BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA 005-2021 ADQUISICION DE STICKERS (5300) DE 2.5X3 PULGADAS QUE SERAN COLOCADOS EN LAS TABLETS QUE DONARA LA SECRETARIA DE EDUCACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 037-USINIEH-2021.PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001615 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2021


currency: HNL

PLUTARCO VEGA GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Cancelacion de factura por el pago de flete de transporte desde Tegucigalpa a Nacaome Valle para el traslado de tablet donadas por la Secretaria de Educación a esta departamental

type: FACT


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cacnelacion de factura por la Adquisición de material de bioseguridad Galón de Alcohol clínico al 70%; Galón de Amonio Cuartanario directo ; Caja de Mascarilla quirúrgicas 3 capas caja de 50 unidades


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA AL PROGRESO YORO PUERTO CORTES DEL MIERCOLES 24 AL VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021 Y A SANTA BARBARA COLON Y LA CEIBA DEL MARTES 2 AL VIERNES 5 DE MARZO DEL 2021. PARA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TABLETS A EDUCANDOS DE TERCER CICLO Y EDUCACION MEDIA A NIVEL NACIONAL EJECUTANDO EL PLAN DE ACCION EN EL MARCO DE TRASFORMACION EDUCATIVA DIGITAL. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 303-SE-2021.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: OFI


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos de la Direccion departamental de Valle


ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factua por la adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Según especificaciones; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica para ser distribuido en los distintos centrso educativos del departamento de Yoro segun proceso de compra CM-007-DDY-2021


rationale: Cancelacion e factura por la Adquisicion de Agendas para el año 2022 de espiral (tamaño 10 *8 apulg. Con portada y contraportada en cartón base 40 impresa a full color con descripción de la departamental con hojas en el interior en papel bond base 26 y algunas hojas con imágenes ; Cuadernos de trabajo en lengua Tolupan impresos con la portada en cartoncillo base 12 a full color paginas internas en papel bond base 20 en b/n con 5 separadores de unidades a full color tamaño carta


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancealcin de factura por la Adquisición de suministros para impresoras ; Bote de Tinta 664 color negro ; Bote de Tinta 664 a color; Bote de Tinta Epson T544 Negro; Bote de Tinta Epson T544 Color; Toner HP laser jet 1006 35A ; Toner HP 80A negro CF280.


title: PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EL TRASLADO DE TABLET DONADAS POR LA SECRETARIA DE EDUICACION A ESTA DEPARTAMENTAL DESDE TEGUCIGALPA HACIA YORO

RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

legalName: RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EL TRASLADO EGUCIGALPA HACIA YORO DE CUADERNOS DE TRABAJO DE 1ER a 6TO. GRADO  DONADOS POR LA SECRETARIA DE EDUICACION A ESTA DEPARTAMENTAL DESDE T

ROSA IVETH PEREZ UCLES

legalName: ROSA IVETH PEREZ UCLES


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Cloro magia blanca en Galon: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2000 ml varios aromas: Escoba tipo cepillo t/grande.; Detergente de 500 gms: ; Mecha p/trapeador 20 onz; Palo para trapeador de resorte ; Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad;; Bolsa p/basura t/pequeña rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/barril paq. De 10 bolsas ; Cepillo p/lavar sanitarios; Recogedor p/basura ; Basureros con tapadera tamaño grande


rationale: Cancelcion de facatura 823 por la Compra de Material  para limpieza y bioseguridad para uso en las distintas unidades de La Departamental y centros educativos del depatamento de Yoro segun proceso de compra CM-002-DDY-2021


rationale: Cancelacion de factura No. 3943 por la Compra de Material Impreso Listas de Asistenica para Educacion Basica Educacion Media Talonarios de Ingreso Talonario de entrega de combustible   para uso en la Departamental y centros educativos del departamento Yoro segun proceso de compra CM-003-DDY-2021


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de diesel para los vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso CM-001-DDYORO-2021

description: Pago parcial a la  factura por la compra Compra de diesel para los vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso CM-001-DDYORO-2021

description: Pago delsegundo abono a la factura por la Compra de diesel para los vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso CM-001-DDYORO-2021

description: Pago parcial a la factua por la Compra de diesel para los vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso CM-001-DDYORO-2021

description: Abono a factura por la Compra de diesel para los vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso CM-001-DDYORO-2021


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacin de factura por la Adquisicion de material impreso; Talonarios de ingreso Listas de Asistencia diaria Sets de simbolos patrios Afiches ilustrativos para el lavado de manos  que se usaran en las unidades de La Direccin Departamental y centrso educativos del departamento de yoro segun proceso de compra CM-004-DDY-2021


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de  productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabon liquido Galon: Cloro e Azistin  Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades Alcohol Gel al 70%  Alcohol clínico al 70%  Lysol de 538 ml31; Escoba  pra uso en las uniddes de la Direccion Departamental y centros educativos de departamento de Yoro segun proceso de compra CM-05-DDY-2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Archivador leitz t/Carta;Resma de  Folder manila tamaño carta Resma de  Folder manila tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Yoro

description: Pago parcial a la  factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Archivador leitz t/Carta;Resma de  Folder manila tamaño carta Resma de  Folder manila tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Yoro


rationale: Cancelacion de factura por la compra de Lps. 70000.00 de DIESEL para ser utilizado en los vehículos oficiales de la Dirección Departamental de Yoro segun proceso de compra CM-009-DDY-2021

description: Pago parcial a la factura por la compra de Lps. 70000.00 de DIESEL para ser utilizado en los vehículos oficiales de la Dirección Departamental de Yoro segun proceso de compra CM-009-DDY-2021


title: Compa de Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón par uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso de compra CM-012-DDY-2021

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón par uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso de compra CM-012-DDY-2021


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Caja de  Mascarilla KF94 de 10 unidades c/caja ; Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de la Direccion Departamental de Yoro segun proceso de compra CM-013-DDY-2021


title: Se carga pre compromiso por un valor de L. 78128.24 a favor de PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. valor que uedo pendiente de pago en la gestion fiscal 2020 por falta de aprobacion de Cuota por parte de la TGR. El monto corresponde a tercer pago complementario por la adquisicion de 5282 kit escolares 5 tintas para sellos en bote roll-on color azul 5 resmas de folder tamaño oficio 5 resmas de folder tamaño carta por un valor de L. 192257.24. Expediente remitido mediante oficio No. 2698-DGA-2019-SDGP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Tercer pago complementario  por un valor de L. 78128.24 a favor de PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. en atencion a MM-011-PROHECO-2021-ADMON y Resolucion 105-SE-2021. El monto corresponde a la adquisicion de 5282 kit escolares 5 tintas para sellos en bote roll-on color azul 5 resmas de folder tamaño oficio 5 resmas de folder tamaño carta por un valor de L. 192257.24. Expediente remitido mediante oficio No. 2698-DGA-2019-SDGP.  El presupuesto para pago corresponde a incorporacion presupuestaria aprobada por SEFIN el 26 de febrero de 2021 la cual fue solicitada debido a la falta de aprobacion por parte de la TGR en la gestion 2020. Se adjunta OF-043-PROHECO-2020-ADMON y documento de modificacion presupuestaria No. 14


title: Adquisicion de 8 TONER HP 128A (CE323A) magenta con un valor de L. 12236.09. En atencion al MM-002-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisicion realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secetaria de Educacion. Remitido mediante OF-052-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO par ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrtiva Financiera de PROHECO.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por adquisicion de 8 TONER HP 128A (CE323A) magenta con un valor de L. 12236.09. En atencion al MM-016-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisicion No. 50-1-5-2669-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secetaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-184-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO par ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrtiva Financiera de PROHECO. Factura No. 006-012-01-00035720 Recibo sin numero.


title: Adquisición de 26 TONER HP26A (CF226A) NEGRO y 25 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-191S (MLT-105S) NEGRO con un valor de L. 100779.10. En atención al MM-004-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-066-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por adquision de 26 TONER HP26A (CF226A) NEGRO y 25 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-191S (MLT-105S) NEGRO con un valor de L. 100779.10. En atención al MM-021-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-220-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-000-25277 recibo No. 026291.


title: Adquisicion de 4 toner HP (CF211A) CYAN 4 TONER HP (CF210A) NEGRO 8 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN 4 TONER HP (CF213A) MAGENTA 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 8 TONER HP 128A (CE321A) CYAN 8 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO 4 TONER HP (CF212A) AMARILLO 7 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO 2 TONER HP126A(CE312A) Y 2 TONER HP 126A (CE313A) por un valor de L. 88172.42. En atencion a MM-005-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2668-2021 realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-090-DGA-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversion en atencion a MM-018-PROHECO-2021-ADMON basado en el OF 175-DGA-2021-SDGP en el cual expresa que el proveedor manifesto que no podra cumplir con la entrega debido a la actualizacion de precios por parte de la ONCAE de las siguientes tintas y toner: 4 toner HP (CF211A) CYAN 4 TONER HP (CF210A) NEGRO 8 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN 4 TONER HP (CF213A) MAGENTA 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 8 TONER HP 128A (CE321A) CYAN 8 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO 4 TONER HP (CF212A) AMARILLO 7 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO 2 TONER HP126A(CE312A) Y 2 TONER HP 126A (CE313A) por un valor de L. 88172.42. Adjudicado mediante orden de compra 50-1-5-2668-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-1297-1-0


title: Adquisición de 5 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO 3 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 3 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO 3 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN con un valor de L. 3338.17. En atención al MM-003-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisición realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Remitido mediante OF-065-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por adquisición de 5 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO 3 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA 3 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO 3 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN con un valor de L. 3338.17. En atención al MM-017-PROHECO-2021-AMON proceso de adquisición 50-1-5-2670 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF-185-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado del Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 001-001-01-00010840 recibo No. 001639.


title: Adquisicion de 6642.64634 litros de Diesel para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO por un valor de L. 135045.00. En atencion al MM-006-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-028-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secreataria de Educacion. Dicho monto sera liquidado de manera mensual con su estado de cuenta detallando los comprobantes de entrega expedidos por la empresa a nombre de PROHECO con la sigueinte descripcion: nombre numero de identidad y firma de la persona que retira el combustible numero de placa marca color y kilometraje del vehiculo en base a las ordenes de entrega autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera del programa PROHECO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Segundo pago por un valor de L. 100558.00 por la adquisicion de 6642.64634 litros de Diesel para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO por un valor de L. 135045.00. En atencion al MM-015-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-028-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secreataria de Educacion. Solicitud de pago mediante OF. 180-DGA-2021-SDGP. Dicho monto sera liquidado de manera mensual con su estado de cuenta detallando los comprobantes de entrega expedidos por la empresa a nombre de PROHECO con la sigueinte descripcion: nombre numero de identidad y firma de la persona que retira el combustible numero de placa marca color y kilometraje del vehiculo en base a las ordenes de entrega autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera del programa PROHECO. Factura No. 000-001-01-00036537 recibo No. 3356.

description: Primer pago de L. 34487.00 por la adquisicion de 6642.64634 litros de Diesel para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO por un valor de L. 135045.00. En atencion al MM-015-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-028-2021 realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secreataria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 180-DGA-2021-SDGP. Dicho monto sera liquidado de manera mensual con su estado de cuenta detallando los comprobantes de entrega expedidos por la empresa a nombre de PROHECO con la sigueinte descripcion: nombre numero de identidad y firma de la persona que retira el combustible numero de placa marca color y kilometraje del vehiculo en base a las ordenes de entrega autorizada por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera del programa PROHECO. Factura No. 000-001-01-00036537 Recibo No. 3356.


title: Se carga pre compromiso por un valor de L. 317415.97 a favor de TRANSMETAL valor que quedo pendiente de pago en la gestion fiscal 2020 por falta de aprobacion de Cuota por parte de la TGR. El monto corresponde a septimo pago complementario por la adquisicion de 1382 ModulosTripersonales que incluyen 1 mesa y 3 sillas bajo el proceso de Licitacion LPN 002-PROHECODGA-SE-2018 Suministro de Mobiliario Escolar (Modulos Tripersonales) para Centros Educativos de Pre Basica PROHECO por un valor de L. 1888088.40; donde se beneficiaron Centros Educativos en los departamentos de Atlantida Colon Comayagua Choluteca El Paraiso Olancho y Santa Barbara. Expediente remitido mediante oficio No. 1174-SE-2019.

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Octavo pago complementario a favor de TRANSMETAL en atencion a MM-012-PROHECO-2021-ADMON Yy Resolucion No. 105-SE-2021 monto pendiente de pago por un valor de L. 280420.77.    El monto corresponde a la adquisicion de 1382 ModulosTripersonales que incluyen 1 mesa y 3 sillas bajo el proceso de Licitacion LPN 002-PROHECODGA-SE-2018 Suministro de Mobiliario Escolar (Modulos Tripersonales) para Centros Educativos de Pre Basica PROHECO por un valor de L. 1888088.40; donde se beneficiaron Centros Educativos en los departamentos de Atlantida Colon Comayagua Choluteca El Paraiso Olancho y Santa Barbara. Expediente remitido mediante oficio No. 1174-SE-2019. El presupuesto para pago corresponde a incorporacion presupuestaria aprobada por SEFIN el 05 de mayo 2021 la cual fue solicitada debido a la falta de aprobacion por parte de la TGR en 2020. Se adjunta OF-043-PROHECO-2021-ADMON  y documento de modificacion presupuestaria No. 21.

description: Septimo pago complementario  por  L. 36995.20  a favor de TRANSMETAL en atencion a MM-012-PROHECO-2021-ADMON y Resolucion No. 105-SE-2021  monto pendiente de pago  por un valor de L. 317415.97. El monto corresponde a la adquisicion de 1382 ModulosTripersonales que incluyen 1 mesa y 3 sillas bajo el proceso de Licitacion LPN 002-PROHECODGA-SE-2018 Suministro de Mobiliario Escolar (Modulos Tripersonales) para Centros Educativos de Pre Basica PROHECO por un valor de L. 1888088.40; donde se beneficiaron Centros Educativos en los departamentos de Atlantida Colon Comayagua Choluteca El Paraiso Olancho y Santa Barbara. Expediente remitido mediante oficio No. 1174-SE-2019. El presupuesto para pago corresponde a incorporacion presupuestaria aprobada por SEFIN el 05 de mayo de 2021 la cual fue solicitada debido a la falta de aprobacion por parte de la TGR en 2020. Se adjunta OF-043-PROHECO-2020-ADMON y documento de modificacion presupuestaria No. 21


title: Adquisicion de 301 1/4 de aceite 20w50 para motor y 117 1/4 de aceite para motor; para los vehiculos asignados al Programa por un valor de L. 53920.12. En atencion al MM-010-PROHECO-2021-ADMON proceso de adqusicion SE-CM-SDGP-064-2021realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF. 152-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la  jefatura de la Unidad Administrativa.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por adquisicion de 301 1/4 de aceite 20w50 para motor y 117 1/4 de aceite para motor; para los vehiculos asignados al Programa por un valor de L. 53920.12. En atencion al MM-024-PROHECO-2021-ADMON proceso de adqusicion SE-CM-SDGP-064-2021realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 284-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la  jefatura de la Unidad Administrativa. Factura No. 000-001-01-00036557 Recibo No. 3375.


title: Adquisicion de servicio de mantenimientoy reparacion para el vehiculo Mazda modelo BT-50 año 2014 color blanco placa N-11712 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de bandas del alternador cambio de banda del aire acondicionado cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de botas de flechas cambio de balineras delanteras cambio de cruces de cardan cambio de amortiguadores delanteros cambio de limpiaparabrisas (juego) cambio de terminales de borners de batería cambio de batería de 12 voltios 115 amperios cambio de calentadores y calibrado de inyectores. Vehiculo mazda modelo BT-50 año 2014 color gris placa N-11713 cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aire cambio de bandas del alternador cambio de banda del aire acondicionado cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de terminales de dirección cambio de brazo pitman cambio de brazo loco cambio de hules de barra estabilizadora cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura alineamiento y balanceo cambio de amortiguadores delanteros y cambio de amortiguadores traseros. Vehiculo mazda BT-50 año 2014 color gris placa N-11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de botas de flechas engrase de cruces de cardan cambio de hules de barra estabilizadora cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura cambio de limpia parabrisas (juego) y cambio de luz de freno RH trasero por un valor de L. 77556.00. En atencion a MM-014-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-049-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 153-DGA-2021-SDGP.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por adquisicion de servicio de mantenimientoy reparacion para el vehiculo Mazda modelo BT-50 año 2014 color blanco placa N-11712 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de bandas del alternador cambio de banda del aire acondicionado cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de botas de flechas cambio de balineras delanteras cambio de cruces de cardan cambio de amortiguadores delanteros cambio de limpiaparabrisas (juego) cambio de terminales de borners de batería cambio de batería de 12 voltios 115 amperios cambio de calentadores y calibrado de inyectores. Vehiculo mazda modelo BT-50 año 2014 color gris placa N-11713 cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aire cambio de bandas del alternador cambio de banda del aire acondicionado cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de terminales de dirección cambio de brazo pitman cambio de brazo loco cambio de hules de barra estabilizadora cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura alineamiento y balanceo cambio de amortiguadores delanteros y cambio de amortiguadores traseros. Vehiculo mazda BT-50 año 2014 color gris placa N-11715 cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de fricciones delanteras cambio de fricciones traseras cambio de botas de flechas engrase de cruces de cardan cambio de hules de barra estabilizadora cambio de hules de barra estabilizadora tipo montura cambio de limpia parabrisas (juego) y cambio de luz de freno RH trasero por un valor de L. 77556.00. En atencion a MM-039-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-049-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 337-DGA-2021-SDGP. Facturas No. 000-001-01-00000759 000-001-01-00000760 000-001-01-00000761 000-001-01-00000762 000-001-01-00000763 000-001-01-00000764 000-001-01-00000765 recibo No. 000101.


title: Adquisicion de 8 Toner HP 128A (CE320A) negro y 7 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 22297.35. En atencion al MM-019-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2716-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones remitido mediante oficio OF-176-DGA-2021-SDGP.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por adquisicion de 8 Toner HP 128A (CE320A) negro y 7 Toner HP 35A (CB435A) negro por un valor de L. 22297.35. En atencion al MM-030-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2716-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones solicitud de pago remitido mediante oficio OF-277-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 015-003-01-00271899 recibo No.  015-003-01-00271899.


title: Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion vehicular (Reparacion adicional al proceso SE-CM-SDGP-049-2021) para el vehiculo mazda BT50 año 2014 color gris placa N-11715: Limpieza de inyectores y Revision de fuga de aceite o empaque de escape; por un monto de L. 7360.00. En atencion a MM-023-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion mediante Orden de Cambio No. SE-CM-SDGP-049-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 259-DGA-SDGP.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion vehicular (Reparacion adicional al proceso SE-CM-SDGP-049-2021) para el vehiculo mazda BT50 año 2014 color gris placa N-11715: Limpieza de inyectores y Revision de fuga de aceite o empaque de escape; por un monto de L. 7360.00. En atencion a MM-040-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion mediante Orden de Cambio No. SE-CM-SDGP-049-2021realizado por la Sub Direccion de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 338-DGA-SDGP. Factura No. 000-001-01-00000766 recibo No. 000102.


title: Adquisicion de 400 cubos de notas adhesivas 3x3CM cuatro colores 400 notas adhesivas 1.5x2CM color amarillo 200 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro 170 pegamentos en liquido blanco 200 cajas de fastener metalico de 8 CM color plateado 400 sacapuntas manual de 1 orificio metalico 25 paquetes de pinzas sujetapapel 32MM paquete de 12 unidades 170 paquetes de pinzas sujetapapel 41 MM paquete de 12 unidades por un valor de L. 28151.63. En atencion al MM-026-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2740-2021realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 296-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por adquisicion de 400 cubos de notas adhesivas 3x3CM cuatro colores 400 notas adhesivas 1.5x2CM color amarillo 200 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro 170 pegamentos en liquido blanco 200 cajas de fastener metalico de 8 CM color plateado 400 sacapuntas manual de 1 orificio metalico 25 paquetes de pinzas sujetapapel 32MM paquete de 12 unidades 170 paquetes de pinzas sujetapapel 41 MM paquete de 12 unidades por un valor de L. 28151.63. En atencion al MM-068-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2740-2021realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 493-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.Factura No. 001-001-01-00780409 recibo sin numero.


title: Adquisicion de 4 de Tóner HP (CF212A) amarillo 4 Tóner HP (CF213A) magenta 4Tóner HP (CF210A) negro 4 Tóner HP (CF211A) Cyan por un valor de L. 28294.60. En atencion al MM-032-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2734-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-300-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

rationale: Pago por adquisicion de 4 de Tóner HP (CF212A) amarillo 4 Tóner HP (CF213A) magenta 4Tóner HP (CF210A) negro 4 Tóner HP (CF211A) Cyan por un valor de L. 28294.60. En atencion al MM-100-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2734-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-734-DGA-2021-SDGP y OF-735-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. Facturas No. 016-001-01-00149088 y 015-003-01-00279909 recibos  No. 016-001-01-00149088 y 015-003-01-00279909.


title: Adquisicioin de 8 Tóner HP 128A (CE321A) Cyan  8 Tóner HP 128A (CE322A) amarillo 2 Tóner HP 126A (CE313A) Magenta  3 Tóner HP 126A (CE310A) negro 2 Tóner HP 126A (CE311A) Cyan 2 Tóner HP 126A (CE312A) amarillo  por un valor de L. 33632.90.  En atencion al MM-031-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2732-2021 realiado por la Sub Direccio general de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-301-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisicioin de 8 Tóner HP 128A (CE321A) Cyan  8 Tóner HP 128A (CE322A) amarillo 2 Tóner HP 126A (CE313A) Magenta  3 Tóner HP 126A (CE310A) negro 2 Tóner HP 126A (CE311A) Cyan 2 Tóner HP 126A (CE312A) amarillo  por un valor de L. 33632.90.  En atencion al MM-066-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2732-2021 realiado por la Sub Direccio general de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. solicitud de pago remitido mediante OF-492-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. Factura No. 000-001-01-00031153 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Eduardo Enrrique Ortega Castro Motorista en la Unidad de Transporte del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participará en la ejecución de la actividad POA 6.1: ¿Capacitar a las Coordinaciones Departamentales de cómo construir un POA articulado con la finalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a Nivel Descentralizado¿ en los departamentos de Santa Bárbara Ocotepeque Copán y Lempira del 16 al 20 de agosto del año 2021 misma que fué reprogramada del 23 al 27 de Agosto de 2021.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía quien labora como Motorista N°1 de la Coordinación General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participará en la ejecución de la actividad POA 4.6: ¿Seguimiento y monitoreo de la Gestión Institucional para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativo Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECO´S en reuniones con Autoridades Departamentales de Educación a los 18 departamentos del País¿ la cual se realizará del 16 al 20 de agosto del año 2021 en el Departamento de Yoro.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisicion de 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde de 12 unidades 50 unidades de minas 0.5 blister de 12 tubos 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color naranja de 12 unidades 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color rosado de 12 unidades 200 cajas de grapas estandar de 5000 unidades cada una 50 bolsas de hules gruesos 48 cajas de corrector liquido color blanco tipo lapiz de 12 unidades 50 lapi portaminas 0.5 uerpo plastico y 200 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo por un valor de L. 12332.60. En atencion a MM-025-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2743-2021 realizado por la sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-299-DGA-2021. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisicion de 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde de 12 unidades 50 unidades de minas 0.5 blister de 12 tubos 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color naranja de 12 unidades 2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color rosado de 12 unidades 200 cajas de grapas estandar de 5000 unidades cada una 50 bolsas de hules gruesos 48 cajas de corrector liquido color blanco tipo lapiz de 12 unidades 50 lapi portaminas 0.5 uerpo plastico y 200 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo por un valor de L. 12332.60. En atencion a MM-067-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2743-2021 realizado por la sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-494-DGA-2021. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-004-01-00002756 recibo No. 47312.


title: Adquisicion de 800 paquetes de Kit No. 2 material fungible de los centros comunitarios de educacion pre basica 170 engrapadoras estandar de acero color negro 170 paquetes de pinzas sujeta papel 51MM paquete de 12 unidades 5200 juegos de kit escolar 200 perforadoras de dos orificios metalica 40 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante 162 tablas sujeta papel tamaño carta de fibracel 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas 200 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color balnco resma de 500 hojas 300 paquetes de banderillas autoadhesivas 4 colores 140 hojitas por un valor de L. 2192719.25. En atencion al MM-037-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2744-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisicones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-323-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes atorixadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por adquisicion de 800 paquetes de Kit No. 2 material fungible de los centros comunitarios de educacion pre basica 170 engrapadoras estandar de acero color negro 170 paquetes de pinzas sujeta papel 51MM paquete de 12 unidades 5200 juegos de kit escolar 200 perforadoras de dos orificios metalica 40 pegamentos en barra de 40 gramos en adelante 162 tablas sujeta papel tamaño carta de fibracel 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas 200 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color balnco resma de 500 hojas 300 paquetes de banderillas autoadhesivas 4 colores 140 hojitas por un valor de L. 2192719.25. En atencion al MM-115-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2744-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisicones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-835-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes atorixadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00017215 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofía Núñez Lagos quien labora como Administradora Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.5: ¿Levantamiento de Inventario de Equipo y mobiliario de oficina de las Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados; dotación de material fungible a Centros Educativos. Entrega de Kits Escolares Kit a Docentes y dotación de material de bioseguridad a los Centros Educativos¿ en el departamento de Choluteca del 30 de agosto al 03 de septiembre del año 2021.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de Diésel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofía Núñez Lagos quien labora como Administradora Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.5: ¿Levantamiento de Inventario de Equipo y mobiliario de oficina de las Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados; dotación de material fungible a Centros Educativos. Entrega de Kits Escolares Kit a Docentes y dotación de material de bioseguridad a los Centros Educativos por gira realizada en el departamento de Choluteca del 30 de agosto al 03 de septiembre del año 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3240-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3240-1-0


title: Adquisicion de 110 paquetes de sobres manila tamaño oficio 1000 cajas para archivo tamaño oficio 110 paquetes de sobre manila tamaño carta de 50 unidades 5 cajas de borrador para lapiz grafito paquete de 12 unidades 200 unidades de regla plastica transparente de 12 pulgadas 2500 carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta 200 resmas de carpeta folder de cartulina color manila tamaño oficio resma de 100 unidades 170 cajas de clip jumbo color plateado caja de 100 unidades 200 resmas de carpera folder de cartulina tamaño carta color manila resmas 100 unidades 150 tape transparente de 2 hasta 75 yardas 170 cajas de clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades 50 masking tape de 3/4 hasta 40 yardas 200 quitagrapas metalico por un valor de L. 205974.57. En atencion a MM-027-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2746-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-298-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado de Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes aprobadas por la Jefatura de la Unidad Admisnitrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion  por un valor de L. 169470.10 en atencion al OF-892-DGA-2021-SDGP donde especifica que el proveedor no podra entregar 1000 cajas para archivo tamaño oficio 2500 carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta 200 resmas de carpeta folder de cartulina color manila tamaño oficio resma de 100 unidades 170 cajas de clip jumbo color plateado caja de 100 unidades 150 tape transparente de 2 hasta 75 yardas 50 masking tape de 3/4 hasta 40 yardas de la orden de compra 50-1-5-2746-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3571-1-0

description: Pago por adquisicion de 110 paquetes de sobres manila tamaño oficio 110 paquetes de sobre manila tamaño carta de 50 unidades 5 cajas de borrador para lapiz grafito paquete de 12 unidades 200 unidades de regla plastica transparente de 12 pulgadas 200 resmas de carpera folder de cartulina tamaño carta color manila resmas 100 unidades 150 tape transparente de 2 hasta 75 yardas 170 cajas de clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades 200 quitagrapas metalico por un valor de L. 36504.47. En atencion a MM-109-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2746-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solictud de pago remitido mediante OF-772-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado de Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes aprobadas por la Jefatura de la Unidad Admisnitrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00415269 recibo sin numero.


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion  para 2 vehiculos de PROHECO: marca Mazda modelo BT50 año 2014 color gris placa N-11713 al cual se le realizara 1 limpieza de inyectores 1 kit de embrague 1 revision del sistema electrico por mal funcionamiento de calentadores y 4 calentadoresarca; marca  Mazda modelo BT50 color blanco placa N-11712 al cual se le realizara reparacion de direccion y 4 terminales de direccion 1 brazo pitman 1 brazo loco 1 kit de embrague y  cambio de 2 stop trasero por un valor de L. 46057.50. En atencion a MM-042-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-108-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF. 324-DGA-2021-SDGP.

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: Pago por adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion  para 2 vehiculos de PROHECO: marca Mazda modelo BT50 año 2014 color gris placa N-11713 al cual se le realizara 1 limpieza de inyectores 1 kit de embrague 1 revision del sistema electrico por mal funcionamiento de calentadores y 4 calentadoresarca; marca  Mazda modelo BT50 color blanco placa N-11712 al cual se le realizara reparacion de direccion y 4 terminales de direccion 1 brazo pitman 1 brazo loco 1 kit de embrague y  cambio de 2 stop trasero por un valor de L. 46057.50. En atencion a MM-065-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-108-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF. 466-DGA-2021-SDGP. Fcatura No. 000-001-01-00000489 recibo No. 000134.


title: Adquisicion de 12 Toner HP 128A (CE323A) color magenta por un valor de L. 17691.60. En atencion a MM-043-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2777-2021realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-372-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargdo del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion  de pre compromiso en atencion al MM-094-PROHECO-2021 basaddo en el OF 675-DGA-2021-SDGP en el cual expresa que el proveedor manifesto que no podra cumplir con la entrega debido a que no tiene en existencia el siguiente producto 12 Toner HP 128A (CE323A) color magenta por un valor de L. 17691.60. El cual fue adjudicado mediante orden de compra 50-1-5-277-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3582-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria(PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad: ¿Seguimiento y monitoreo de forma articulada en los departamentos de Lempira Intibucá y Santa Bárbara para fortalecer la continuidad de las actividades pedagógicas de los educandos en los centros educativos focalizados vinculada con las diferentes dependencias de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos del 19 al 24 de julio del año 2021 misma que fué reprogramada del 20 al 25 de septiembre del 2021.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA


title: Adquision de 4 Toner HP (CF211A) color cyan 4 toner HP (CF212A) color amarillo 4 toner HP (CF210A) color negro 4 toner HP (CF213A) color magenta por un valor de L. 28294.60. En atencion al MM-044-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2776-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-371-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion por un monto de L. 7447.40 en atencion al OF-892-DGA-2021-SDGP donde especifica que el proveedor no podra entregar 4 toner HP (CF212A) color amarillo de la orden de compra 50-1-5-2776-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3583-1-0

description: Pago por adquision de 4 Toner HP (CF211A) color cyan 4 toner HP (CF210A) color negro 4 toner HP (CF213A) color magenta por un valor de L. 20847.20. En atencion al MM-101-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2776-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-736-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 015-003-01-00279912 recibo No. 015-003-01-00279912.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya quien labora como Motorista del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participó en la ejecución de actividad POA 4.7:Seguimiento y monitoreo de la Gestión Institucional para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativo Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECO´S en reuniones con Autoridades Departamentales de Educación a los 18 departamentos del País la cual se realizó del 23 al 27 de agosto del año 2021 en los Departamentos de Intibucá y Lempira

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

rationale: Reversión de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya quien labora como Motorista del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participó en la ejecución de actividad POA 4.7:Seguimiento y monitoreo de la Gestión Institucional para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativo Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECO´S en reuniones con Autoridades Departamentales de Educación a los 18 departamentos del País la cual se realizó del 23 al 27 de agosto del año 2021 en los Departamentos de Intibucá y Lempira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3591-1-0


title: Adquisicion de 2 Toner HP 80A (CF280A) negro y 2 Toner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) negro por un valor de L. 8098.09. En atencion a MM-045-PROHECO-2021-ADMON proceso de aqdquisicion 50-1-5-2787-2021 realiado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-379-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por adquisicion de 2 Toner HP 80A (CF280A) negro y 2 Toner AR-5623 D SHARP (MX-235NT) negro por un valor de L. 8098.09. En atencion a MM-075-PROHECO-2021-ADMON proceso de aqdquisicion 50-1-5-2787-2021 realiado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-539-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 006-012-01-00036016 Recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Eduardo Enrrique Ortega Castro quien labora como Motorista del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participará en la ejecución de actividad POA N°1: ¿Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de Servicios Profesionales firmado entre la Secretaria de Educación y el Personal en el Nivel Descentralizado de PROHECO con Enfoque en el Fortalecimiento de los Procesos administrativos Docentes desde el Nivel Central¿ del 06 al 10 de septiembre del 2021 en el Departamento de Lempira misma que fue reprogramada del 20 al 24 de septiembre de 2021.


title: Adquisición de 1Toner HP 126A (CE313A) magenta 12 Toner HP 128A (CE320A) negro 12 HP 128A (CE321A) cyan 7 toner HP 35A (CB435A) negro 12 Botellas EPSON (T664220) cyan 12 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 3 toner HP 126A (CE310A) negro 12 Botellas EPSON (T664320) magenta 12 Botellas EPSON (T664420) amarillo 1 toner HP 126A (CE311A) cyan 1 Toner HP 126A (CE312A) amarillo y 20 Toner HP 26A (CF226A) negro por un valor de L. 126253.49. En atención a MM-046-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2775-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes descrito estará bajo la custodia del encargado del almacén de PROHECO los cuales serán entregados según solicitudes aprobadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Reversion por un valor de L. 49432.75 en atencion a OF-892-DGA-2021-SDGP donde especifica que el proveedor no podra entregar 01 toner HP 126A (CE311A) cyan y 20 Toner HP 26A (CF226A) negro de la orden de compra 50-1-5-2775-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3597-1-0

description: Pago por adquisición de 1Toner HP 126A (CE313A) magenta 12 Toner HP 128A (CE320A) negro 12 HP 128A (CE321A) cyan 7 toner HP 35A (CB435A) negro 12 Botellas EPSON (T664220) cyan 12 Toner HP 128A (CE322A) amarillo 3 toner HP 126A (CE310A) negro 12 Botellas EPSON (T664320) magenta 12 Botellas EPSON (T664420) amarillo y 1 Toner HP 126A (CE312A) amarillo por un valor de L. 76820.74. En atención a MM-103-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2775-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF 737-DGA-2021-SDGP. El producto antes descrito estará bajo la custodia del encargado del almacén de PROHECO los cuales serán entregados según solicitudes aprobadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00031353 Recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia quien labora como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 11.1: ¿Monitoreo y acompañamiento a la Estrategia Pedagógica Te Queremos Estudiando a través de visitas a Centros Educativos para el fortalecimiento del acceso y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel Pre-Básica Básica y Media¿  en el Departamento de Francisco Morazán del 30 de agosto al 03 de septiembre  misma que fue reprogramada del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

rationale: Reversión de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia quien labora como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 11.1: ¿Monitoreo y acompañamiento a la Estrategia Pedagógica Te Queremos Estudiando a través de visitas a Centros Educativos para el fortalecimiento del acceso y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel Pre-Básica Básica y Media  realizada en el Departamento de Francisco Morazán del 30 de agosto al 03 de septiembre  misma que fue reprogramada del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3601-1-0


title: Adquisicion de 200 Botellones de Agua Purificada de 5 galones por un valor de L. 7600.00. En atencion a MM-047-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2768-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direcccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-380-DGA-2021-SDGP. La ejecución de este proceso se realizará contra factura de consumo de manera mensual.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago po adquisicion de 775 Botes de Agua Purificada de 775 ml por un valor de L. 6460.00. En atencion a MM-116-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2768-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direcccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.Solicitud de pago remitido mediante OF-812-DGA-2021-SDGP. el producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del  almcen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Administradora Financiera de PROHECO. Factura No. 003-098-01-00015292 recibo sin  numero.

description: Pago por adquisicion de 30 Botellones de Agua Purificada de 5 galones en el mes de octubre por un valor de L.1140.00. En atencion a MM-097-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2768-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direcccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-703-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado de Almacen PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas porla Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. La ejecución de este proceso se realizará contra factura de consumo de manera mensual. Factura No. 003-098-01-00014272.


title: Pago de Diésel según corresponde;a la funcionaria Karen Sarita Villalta Amador quien labora como Asesor Legal de la Unidad de Legal del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 17.1: Verificación de AECO´S y Centros Eductivos que presentaron baja matricula y Nuevas Aperturas en las Coordinaciones Departamentales en el Departamento de Olancho del 23 al 27 de agosto  misma que fué reprogramada del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021.

KAREN SARITA VILLALTA AMADOR

legalName: KAREN SARITA VILLALTA AMADOR


title: Adquisicion de 200 Libretas de Taquigrafiaminimo 70 hojas por un valor de L. 2100.00. En atencion a MM-048-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2747-2021 realizado por la sub Direccion General de Proveeduria dependiente e la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-297-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO ´para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Admisnitrativa Financiera de PROHECO.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversion a pre compromiso por adquisicion de 200 Libretas de Taquigrafia minimo 70 hojas por un valor de L. 2100.00 mediante proceso de adquisicion 50-1-5-2747-202;  en vista que el producto entregado no cumple con las especificaciones descritas en la orden de compra.  Solicitud remitida mediante OF-538-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-3607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-3607-1-0


title: Adquisicion de servicio de reproduccion de documentos denominados Convenios y Contratos 5500 convenios 8000 contratos 200 convenios PROHECO-BONO y 500 contratos PROHECO-BONO segun especificaciones por un valor de L. 43220.45. En atencion a MM-049-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-123-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 391-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes aprobadas por la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por adquisicion de servicio de reproduccion de documentos denominados Convenios y Contratos 5500 convenios 8000 contratos 200 convenios PROHECO-BONO y 500 contratos PROHECO-BONO segun especificaciones por un valor de L. 43220.45. En atencion a MM-120-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-123-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 857-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes aprobadas por la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00005302 recibo No. 010969.


title: Adquisición de 165 cuartos (1/4) de Aceite 15W40 para motor Diesel Puma Ultra por un valor de L. 21284.26. En atención al MM-060-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-174-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.439-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago por adquisición de 165 cuartos (1/4) de Aceite 15W40 para motor Diesel Puma Ultra por un valor de L. 21284.26. En atención al MM-085-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-174-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.594-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00036585 recibo No. 3409.


title: Adquisición de 40 galones de Jabón Liquido Antibacterial por un valor de L. 3588.00. En atención al MM-053-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-179-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.442-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por adquisición de 40 galones de Jabón Liquido Antibacterial por un valor de L. 3588.00. En atención al MM-086-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-179-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.597-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-004-01-00003226 Recibo No. 47674.


title: Adquisicion de 200 memorias USB de 32GB y 1000 DVD RW por un valor de L. 92000.00. En atencion a MM-050-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion  SE-CM-SDGP-126-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 392-DGA-2021-SDGP. El producto antes descrito estará bajo la custodia del encargado del almacén de PROHECO los cuales serán entregados según solicitudes aprobadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: Pago por adquisicion de 200 memorias USB de 32GB y 1000 DVD RW por un valor de L. 92000.00. En atencion a MM-098-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion  SE-CM-SDGP-126-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 707-DGA-2021-SDGP. El producto antes descrito estará bajo la custodia del encargado del almacén de PROHECO los cuales serán entregados según solicitudes aprobadas por la jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00001434 recibo No. 000344.


title: Adquisición de 1 Tambor CE314A para impresora Laser Jet CP1025NW y 24 Toner  IMAGE RUNNER GPR54 para fotocopiadora Canon Image Runner 1431i por un valor de L. 49507.50. En atención al MM-061-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-172-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.438-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 1 Tambor CE314A para impresora Laser Jet CP1025NW y 24 Toner  IMAGE RUNNER GPR54 para fotocopiadora Canon Image Runner 1431i por un valor de L. 49507.50. En atención al MM-080-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-172-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.564-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-00026621 Recibo No. 026707.


title: Adquisición de 20 yardas de Franela 20 galones de Cloro Liquido Uniclor 20 bolsas de detergente en Polvo de 5 kilos Industrial 20 galones de Desinfectantes Ambiental para pisos Germinyn 120 desinfectantes ambiental en spray marca Lysol de 340 gramos por un valor de L. 23419.75. En atención al MM-059-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-178-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.441-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 20 Franelas 20 galones de Cloro Liquido Uniclor 20 bolsas de detergente en Polvo de 5 kilos Industrial 20 galones de Desinfectantes Ambiental para pisos Germinyn 120 desinfectantes ambiental en spray marca Lysol de 340 gramos por un valor de L. 23419.75. En atención al MM-087-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-178-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF 596-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-004-01-00003224 Recibo No. 47672.


title: Adquisición de 12 Botellas EPSON modelo T664120 color negro por un valor de L. 2740.96. En atención al MM-062-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2804-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.455-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por adquisición de 12 Botellas EPSON modelo T664120 color negro por un valor de L. 2740.96. En atención al MM-102-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición 50-1-5-2804-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.738-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 001-001-01-00011856 recibo No. 002189.


title: Adquisicion de 220 galones de alcohol clinico de 70 grados por un valor de L. 36520.00. En atención al MM-063-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-177-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF.440-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisicion de 220 galones de alcohol clinico de 70 grados por un valor de L. 36520.00. En atención al MM-088-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisición SE-CM-SDGP-177-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF.595-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estará bajo la custodia del Encargado de Almacén PROHECO para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-004-01-00003225 Recibo No. 47673.


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de 7 impresoras 5 fotocopiadoras y 3 escaner del programa segun orden de compra por un valor de L. 43067.50. En atencion a MM-073-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-205-2021 realizado por la sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-467-DGA-2021.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por  adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de 7 impresoras 5 fotocopiadoras y 3 escaner del programa segun orden de compra por un valor de L. 43067.50. En atencion a MM-112-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-205-2021 realizado por la sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Remitido mediante OF-799-DGA-2021. Factura No. 000-001-01-00001048 y 000-001-01-00001049 recibo No. 0000885.


title: Adquisicion de 11 escaner basico tipo 1 marca HP ScanJet 4500 fn1 garantia de 3 años por un valor de L. 228965.00. En atencion a MM-074-PROHECO-2021-ADMON  proceso de adquisicion 50-1-5-2808-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF-540-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversion por un valor de L. 41630.00 en atencion a OF-892-DGA-2021-SDGP donde especifica que el proveedor no podra entregar 02 escaner basico tipo 1 marca HP scanjet 4500fn1 de la orden de compra 50-1-5-2808-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-4251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-4251-1-0

description: Pago por adquisicion de 04 escaner basico tipo 1 marca HP ScanJet 4500 fn1 garantia de 3 años por un valor de L. 83260.00. En atencion a MM-117-PROHECO-2021-ADMON  proceso de adquisicion 50-1-5-2808-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-837-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. Factura No. 000-001-01-00085524 recibo No. 2084.

description: Pago por adquisicion de 05 escaner basico tipo 1 marca HP ScanJet 4500 fn1 garantia de 3 años por un valor de L. 104075.00. En atencion a MM-0119-PROHECO-2021-ADMON  proceso de adquisicion 50-1-5-2808-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-847-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. Factura No. 000-001-01-00086316 Recibo.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya quien labora como Motorista del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participará en la ejecución de actividad POA 4.8:¿Seguimiento y monitoreo de la Gestión Institucional para verificar la labor de los Coordinadores Departamentales Asistentes Administrativo Promotores en Gestión Educativa Docentes y AECO´S en reuniones con Autoridades Departamentales de Educación a los 18 departamentos del País¿ a realizarse en los Departamentos de Colón y Atlántida del 18 al 22 de octubre del año 2021.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Claudia Marlen Flores Suria quien labora como Jefe de la Unidad de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1: Jornada de Trabajo ¿Capacitación al personal del Nivel Descentralizado en el uso y presentación de formatos de monitoreo y Seguimiento¿  en los Departamentos de Olancho Colón Atlántida y Yoro del 6 al 10 de septiembre misma que fue reprogramada del 18 al 22 de octubre del 2021.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguía quien labora como Motorista N°1 de la Coordinación General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participará en la ejecución de la  actividad POA 9.5: ¿Levantamiento de Inventario de Equipo y mobiliario de oficina de las Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados; dotación de material fungible a Centros Educativos. Entrega de Kits Escolares Kit a Docentes y dotación de material de bioseguridad a los Centros Educativos¿ en el departamento de Valle del 25 al 29 de octubre misma que fué reprogramada del 1 al 5 de noviembre de 2021.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion para dos vehiculos del programas; Marca Ford modelo Ranger año 2009 color beige placa N10494 asignado a la Direccion Departamental de Choluteca y el vehiculo marca Ford modelo Ranger año 2011 color gris placa N10267 asignado a la Direccion Departamental de Ocotepeque; los cuales seran reparados en la Ciudad de Tegucigalpa por un valor de L. 75486.00. En atencion al MM-081-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-219-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 579-DGA-2021-SDGP.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion para un vehiculo del programa; Marca Ford modelo Ranger año 2009 color beige placa N10494 asignado a la Direccion Departamental de Choluteca; el cual fue reparado en la Ciudad de Tegucigalpa por un valor de L. 43356.00.00. En atencion al MM-130-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-219-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Factura No. 000-001-01-00006211      Recibo No. 1854.

description: Pago por adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion para un vehiculo del programa: vehiculo marca Ford modelo Ranger año 2011 color gris placa N10267 asignado a la Direccion Departamental de Ocotepeque;el cual fue reparado en la Ciudad de Tegucigalpa por un valor de L. 30130.00. En atencion al MM-128-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-219-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 894-DGA-2021-SDGP. Factura No. 000-001-01-00006187 recibo No. 001794.


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para un vehiculo del programa; Marca Ford modelo Ranger año 2009 color negro placa N10495 asignado a la Direccion Departamental de Lempira; el cual sera reparado en la Ciudad de Tegucigalpa por un valor de L. 34155.00. En atencion al MM-083-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-220-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.Expediente remitido mediante OF-580-DGA-2021-SDGP

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para un vehiculo del programa; Marca Ford modelo Ranger año 2009 color negro placa N10495 asignado a la Direccion Departamental de Lempira; el cual sera reparado en la Ciudad de Tegucigalpa por un valor de L. 34155.00. En atencion al MM-127-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion SE-CM-SDGP-220-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. solicitud de pago remitido mediante OF-893-DGA-2021-SDGP. Fcatura No. 000-001-01-00006186 recibo No. 001793.


title: Adquisicion de 10 Toner Sharp Kit y Revelador AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) negro y 5 Toner SHARP (AR020LT) modelo AR-020NT negro por un monto de L. 22913.75. En atencion a MM-093-PROHECO-2021-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2829-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Expediente remitido mediante OF. 659-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversion por un valor de L. 5721.25 en atencion al OF-808-DGA-2021-SDGP donde especifica que el proveedor no realizo la entrega de 5 Toner SHARP (AR020LT) modelo AR-020NT negro de la oreden de compra 50-1-5-2829-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-4618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-4618-1-0

description: Pago por adquisicion de 10 Toner Sharp Kit y Revelador AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) negro por un monto de L. 17192.50. En atencion a MM-114-PROHECO-2021-ADMON  proceso de adquisición 50-1-5-2829-2021 realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría dependiente de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago remitido mediante OF. 808-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del Encargado del Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera PROHECO. Factura No. 006-012-01-00036160 recibo sin numero.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia  quien labora como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 11.1: ¿Monitoreo y acompañamiento a la Estrategia Pedagógica Te Queremos Estudiando a través de visitas a Centros Educativos para el fortalecimiento del acceso y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel Pre-Básica Básica y Media¿  en el Departamento de Olancho del 6 al 10 de septiembre  misma que fué reprogramada del 18 al 22 de octubre del 2021.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: Adquisicion de 24 llantas No. 245/70R16 semitractora 6L radial 4 llantas No. 255/70R16 radial 8L semitractora 4 llantas No. 235/70R16 semitractora 6L radial y 20 llantas No. 235/75R15 lisa 6L radial por un valor de L. 148000.40. En atencion a MM-089-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2820-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF. 565-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajao la custodia del Encargado de Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autoizadas por la Administradora Financiera del PROHECO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por adquisicion de 24 llantas No. 245/70R16 semitractora 6L radial 4 llantas No. 255/70R16 radial 8L semitractora 4 llantas No. 235/70R16 semitractora 6L radial y 20 llantas No. 235/75R15 lisa 6L radial por un valor de L. 148000.40. En atencion a MM-108-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion 50-1-5-2820-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF. 761-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajao la custodia del Encargado de Almacen de PROHECO para ser entregados segun solicitudes autoizadas por la Administradora Financiera del PROHECO. Factura No. 006-001-01-00013329 recibo No. 113390.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo quien labora como Jefa de Planificación y Evaluación del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 6.1: ¿Capacitar a las Coordinaciones Departamentales de cómo construir un POA articulado con la finalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a Nivel Descentralizado¿ en los departamentos de Valle Choluteca Comayagua y La Paz del 15 al 19 de noviembre del año 2021.

AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

legalName: AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofía Núñez Lagos quien labora como Administradora Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.5: ¿Levantamiento de Inventario de Equipo y mobiliario de oficina de las Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados; dotación de material de oficina y material de bioseguridad a los Coordinadores Departamentales Promotores en Gestión Educativa Dotación de kits a los docentes y a los educandos. Entrega de kits escolares a los Directores de Centros Educativos¿ misma que se realizará en los Departamentos de Olancho Colón Atlántida y Cortés del 15 al 19 de octubre de 2021.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofía Núñez Lagos quien labora como Administradora Financiera del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 9.5: ¿Levantamiento de Inventario de Equipo y mobiliario de oficina de las Coordinaciones Departamentales de PROHECO a través de giras programadas tomando como base el reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales para la verificación y actualización de los bienes asignados; dotación de material de oficina y material de bioseguridad a los Coordinadores Departamentales Promotores en Gestión Educativa Dotación de kits a los docentes y a los educandos. Entrega de kits escolares a los Directores de Centros Educativos¿ misma que se realizó en los Departamentos de Olancho Colón Atlántida y Cortés del 15 al 19 de octubre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-4848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-4848-1-0


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (reparaciones adicionales) a la orden de compra SE-CM-SDGP-205-2021 para las copiadoras Sharp AR-5623D y Sharp AR-5520D a las cuales se les cambiara la Tarjeta controladora DC por un valor de L. 8050.00. en atencion al MM-099-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion mediante Orden de Cambio No.  SE-CM-SDGP-205-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. expediente remitido mediante OF 727-DGA-2021-SDGP.

rationale: Pago por adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (reparaciones adicionales) a la orden de compra SE-CM-SDGP-205-2021 para las copiadoras Sharp AR-5623D y Sharp AR-5520D a las cuales se les cambiara la Tarjeta controladora DC por un valor de L. 8050.00. En atencion al MM-113-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion mediante Orden de Cambio No.  SE-CM-SDGP-205-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF-799-DGA-2021-SDGP.Factura No. 000-001-01-00001047 recibo No. 0000884.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia quien labora como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) para la ejecución de la Actividad POA 11.1: ¿Monitoreo y acompañamiento a la Estrategia Pedagógica Te Queremos Estudiando a través de visitas a Centros Educativos para el fortalecimiento del acceso y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel Pre-Básica Básica y Media¿ en el Departamento de Santa Bárbara del 1 al 5 de noviembre  misma que fue reprogramada y realizada del 15 al 19 de noviembre del 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0127.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0127.


title: Adquisicion de 1 tambor CE314A para impresora Laser Jet  CP1025NW 126A y 35 toner Canon IR 1435 Image Runer GPR-54 por un valor de L. 72141.80. En atencion al MM-111-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion se--SE-CM-SDGP-355-2021 realiado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la secretaria de Educacion. Expediente remitido mediante OF 807-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen PROHECO los cuales seran entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO.

rationale: Pago por adquisicion de 1 tambor CE314A para impresora Laser Jet  CP1025NW 126A y 35 toner Canon IR 1435 Image Runner GPR-54 por un valor de L. 72141.80. En atencion al MM-118-PROHECO-2021-ADMON proceso de adquisicion se--SE-CM-SDGP-355-2021 realizado por la Sub Direccion General de Proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la secretaria de Educacion. Solicitud de pago remitido mediante OF 842-DGA-2021-SDGP. El producto antes mencionado estara bajo la custodia del encargado del Almacen PROHECO los cuales seran entregados segun solicitudes autorizadas por la Jefatura de la Unidad Administrativa Financiera de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00027054 recibo No. 026791.


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion para 02 vehiculos del programa Mitsubishi L200 año 2012 color plateado metalico placa 11716 asignado a la Coordinacion Departamental de Cortes y Mazda BT50 año 2014 color gris placa 11715 asignado a la Unidad Central segun orden de compra por un valor de L. 104903.00. En atencion a MM-107-PROHECO-2021-ADMON proceso SE-CM-SDGP-313-2021 realizado por la Sub Direccion de proveeduria dependiente de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretariua de Educacion. Expediente remitido mediante OF-755-DGA-2021-SDGP.

rationale: Reversion total del F01 4939 adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion para 02 vehiculos del programa Mitsubishi L200 año 2012 color plateado metalico placa 11716 asignado a la Coordinacion Departamental de Cortes y Mazda BT50 año 2014 color gris placa 11715 asignado a la Unidad Central segun orden de compra por un valor de L. 104903.00. En atencion a OF-418-PROHECO-2021-ADMON en vista que el programa tenia 2 procesos en curso con el mismo proveedor y no habia entregado los vehículos adjudicados en los procesos: SE-CM-SDGP-219-2021 y SE-CM-SDGP-220-2021 y el cierre de SIAFI estaba programado para el 10/12/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-20-4939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-20-4939-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 0128.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN F01 00116.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0126.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION POR ERROR DE CALCULO DE IMPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-118-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0129 DEL 2021 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERCION DE F01 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. POR ESTAR PENDIENTE UNA MODIFICACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-149-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0130-21

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERCION DE F01 POR EROR  DE COMPRA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. POR ESTAR PENDIENTE UNA MODIFICACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-150-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0130.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0130.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0129.

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0129.


title: Compra de materiales  de oficina que seran utilizados en las distintas oficinas de La Direccion Depoartamental y centros educativos del departamento de Atlantida


title: Compra de materiales de oficina y papel bond que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros educativos del departamento de Atlantida

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERCION DE F01 258 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. QUE ENTREGARIA MATERIAL A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. LA CUAL HASTA LA FECHA NO LLEGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-258-1-0


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

rationale: REVERSION DE F01 POR EL PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-2-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-2-340-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de diesel para los vehiculos de la direccion Departamental de Atlantida


title: Compra de Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Atlantida segun proceso CM-009-DDEA-2021


rationale: CANCELACION DE FACTUA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINBAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA