REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº000-001-01-00006198  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1020-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO CON PLACA NO 10418 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2745.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1827-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2740-2021.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2740-2021. FACT. 000-004-01-00002397 Y OP-644-2021.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1438-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU CON INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BODEGA DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2708-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1021-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2714-2021 COMPRA DE ARCHIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ARCHIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRALSEGUN SAC-2714-2021 Y OP-797-2021


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1838-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA BODEGA DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2742.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTUTA No 000-001-01-00030988  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1838-2021 COMPRA DE TINTAS HP #60 XL NEGRA CC641WL Y TINTA HP #60 NEGRA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA BODEGA DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2742.


rationale: PAGO DEVENGADO SEFUN FACT  Nº 000-001-01-00006197 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. OCA 2021 No. 1019.  COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 587ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2746.


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 611-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000454 Y ORDEN DE PAGO NO. 701-2021

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 651-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L.  FACTURA No. 000-003-01-00056957 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DEL   SANAA OLANCHITO YORO  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DL-044-2021.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS  JURIDICOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO Nº DL-070-2021.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 666-2021

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE BLANCA ELENA SANDOVAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO  YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSION TOTAL POR DESCRIPCION  INCORRECTA EN EL RESUMEN DE OPERACION.  PAGO POR CONCETO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM  UT-147-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1517-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000713 Y ORDEN DE PAGO NO. 700-2021

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000712 Y ORDEN DE PAGO NO. 699-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICCENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-147-2021.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO 000-003-01-00057543  POR COCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM USG-020-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO 2021 AL 23 DE JULIO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR SANAA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1850-2021

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1029-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1031  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCA 2021 No. 1032  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y DE ASEO (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1030-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1516-0-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021. A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1850-2021 FACTURA NO. 016-001-01-00148614 Y ORDEN DE PAGO NO. 1180-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780420  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1029-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002712 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1031  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1516-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1516-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1516-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1516-6-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1690-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 160 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2443-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 9674  A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1690-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 160 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2443-2021.


title: COMPROMISO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL Y  TINTAS. ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1851-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L ( DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1037-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1615-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL Y  TINTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1615-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780559  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L ( DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1037-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2741-2021 DE LA UNIDAD  DE CORDINACION  Y PLANIFICACION  DE CONASA COMPRA DE MATERIALES  PAPEL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 651-2021.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DL-071-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. OCE# 805-1-25-1689-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 50000 MASCARILLA PROTECTORA PARA EL ROSTRO PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2445-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. OCE# 805-1-25-1689-2021 FACTURA NO. 000-002-01-00011058 ORDEN DE PAGO NO. 80-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 50000 MASCARILLA PROTECTORA PARA EL ROSTRO PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2445-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATICA S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 1049.  SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100 D 8 X 5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2761-2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007115  A FAVOR DE CENTROMATIC  S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 1049.  SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100 D 8 X 5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2761-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 35 GALONES DEALCOHOL AL 70% PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2444-2021.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1625-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TALADRO ATORNILLADOR  INALAMBRICO Y TALADRO ROTAMARTILLO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2747-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1039-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA MOTOCICLETA DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2764-2021.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V (IMARE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1039-2021 FACTURA NO. 000-002-01-00014723 Y ORDEN DE PAGO NO. 974-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA MOTOCICLETA DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2764-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1035.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VA / 500 W. DE 120 V  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 2755-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1035 FACTURA NO. 000-004-01-00003160 Y ORDEN DE PAGO NO. 875-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VA / 500 W. DE 120 V  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 2755-2021.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00065053 POR CONCEPTO DE 5 LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA (MONTAÑESA 90/90-21 M/C54S) Y 5 LLANTAS TRASERAS (MONTAÑESA 120/80-18-M/C). COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2765-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR CONASA SEGUN OP-722-2021 FACT.000-002-01-00546215 FACT.000-002-01-00546239.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO  DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 12  AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1626-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ETIQUETADOR PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2762-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 002-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1045-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1627-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006926  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1045-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA Y ESTACION DE DISCO DURO CONEXION SATA DISCOS DE3.5 Y 2.5 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2759-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OLANCHITO POR UN PERIODO DE 12 MESES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGF-49-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 002-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1044-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2760-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1044-2021 FACTURA NO.- 001-001-01-00011578 Y ORDEN DE PAGO NO. 791-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 2760-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 ASEGUN MEMORANDUM UT-178-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1043-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006298  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1043-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-002-01-00014689 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1042-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2766-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 558  PLACA 8202.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 14703 14704 COMPROMISO DE FONDOS DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN OCA-2021-1048  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2767-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL  COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN EL VEHICULO Nº 447 PLACA 7664.


rationale: REVERSION  DE FONDOS  POR ERROR EN OBJETO DE GASTO PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-1690-1-0

type: OFICIO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 ASEGUN MEMORANDUM UT-178-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DELA AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LA REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021  SEGUN MEMORANDUM UT- 176-2021. FLOTA VEHICULAR  DE CONASA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00026448  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 BOTELLAS DE TINTA HP(6 GT53 18 GT52) DE VARIOS COLORES . COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2021 No. 1046.   COMPRA  DE TINTAS  PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC No 2770-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACT. 000-003-01-00058578 Y MEMO SGFA-786-2021 OP-756-2021


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 1861-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 00031491  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L . SEGUN ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-1865-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 016-001-01-00149120 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-1862-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-2774-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-187-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 795-2021


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FAC N° 000-001-01-00006299  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEFGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1041-21.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC  Nº 2769-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL  COMPRA DE BATERIAS  DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-185-2021. DEPARTAMENTO DE CONASA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SPETIEMBRE DEL 2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 795-2021


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1061-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN  SAC No. 2776-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN  SAC No. 2776-2021. FACT. 000-004-01-0003708 OP-1580-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-187-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 00003419 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L ( ITR DE HONDURAS S. DE R. L. ) SEGUN ODEDEN DE COMPRA NO. 1036-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESION AUTOMATICA EN DOCUMENTOS PARA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2692-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  AGOSTO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00059605 A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-903-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 001-003-01-000465863 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1073-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC No. 2775-2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000307 A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGIO NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITOYORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO NO. 000-001-04-00000601.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 920-2021.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO  DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000717.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE  FONDO ESPECIA REEMBOLSABLE No. 008-2021 A FAVOR DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  11 DE AGOSTO AL 23 DE SEPT. DEL 2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO NO. UT-216-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVCIO DE ENCOMIENDAS SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL. OLANCHITO YORO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO NO. UT-216-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN NO. 811-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000458.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM-UT-205-2021 Y ORDEN DE PAGO No 809-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN NO. 811-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2386-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL SAC-2835-2021

description: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS HP EPSON Y CANON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA No 000-001-01-00027086. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL OCA No. 1104-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL SAC-2835-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN OP-978-2021 Y MEMO UT-214-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA  1075-2021 A NOMBRE DE DISPROA   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL BON TAMAÑO LEGAL B-20 PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2829-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN OCA  1075-2021 A NOMBRE DE DISPROA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00780950 Y ORDEN DE PAGO NO. 1258-2021.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL BON TAMAÑO LEGAL B-20 PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2829-2021


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1115-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1116-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2414-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. ( SUPROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1115-21 FACTURA NO. 000-001-01-00004135 Y ORDEN DE PAGO NO. 1731-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

description: PAGO  de factura no. 000-001-01-00004131 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1116-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-2414-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-2414-3-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00781248 Y ORDEN DE PAGO NO. 1730-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA OCA No. 1113-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000720 Y ORDEN DE PAGO NO. 1297-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEGHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 10-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000461 Y ORDEN DE PAGO NO. 1300-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000727 Y ORDEN DE PAGO NO. 1301-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000721 Y ORDEN DE PAGO NO. 1298-2021


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE  REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000460 Y ORDEN DE PAGO NO. 1299-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEGHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 10-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL OCA No. 1102-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL OCA No. 1103-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021 SEGUN FACT.000-001-1-00022482 Y OP-1651-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DETERGENTE ESCOBAS ETC. ) PARA USO DEL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2824-2021. FACT. 000-001-01-00022483. Y OP-1652-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 015-2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 GASTOS  EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL VEHICULO PLACA N0. 10043 DE CONASA SEGUN MEMO N0. UT-234-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003837 Y ORDEN DE PAGO NO. 1556-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003841 Y ORDEN DE PAGO NO. 1560-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SANAA DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS  TERRESTRES  POR SERVICIOS PRESTADOS  A SANAA CENTRAL Y OFICINAS DE REGIONALES   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003842 Y ORDEN DE PAGO NO. 1558-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEEMBOLSABLE No. 010-2021  ASIGNADA   A LA JEFATURA DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO A CARGO DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO 2021 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 2652-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN SERVIDOR DE RACK(2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1.G 64 GB RDIM RAM RAID 5 (3) DISCOS 8 TB 7.2 K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1 GB


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.


rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESTIMADO. SOLICITUD DE COMPRA DE (2) SERVIDORES DE RACK PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2 1G 128 GB RDIM RAM RAID(5) (3) DISCOS 8TB 7.2.K RPM SAS 12GBPS(2) TARJETAS DE RED 1 GB. SEGUN SAC No. 2848-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS E INFORMATICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO  ESSO EL PRADO S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PEIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA  TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES   CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003838 Y ORDEN DE PAGO NO. 1557-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003839 Y ORDEN DE PAGO NO. 1555-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 016-2021 DURANTE ELPERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00000310 A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA-OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA NO. 017-2021 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1657-2021.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE SANAA OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 000-004-01-00003840 Y ORDEN DE PAGO NO. 1559-21


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO...............PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-2654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-2654-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO LOS CUALES FUERON PAGADO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE BANCO NOS SOLICITO LA CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 2132 PARA EL PAGO EFECTIVO DEL CURSO DE INDUCCION COMO REQUISITO PREVIO A LA CERTIFICACION DEL COMPRADOR PUBLICO (CPC) A FAVOR  DE LA SECRETARIA DE CORDINACION GENERAL DE GOBIERNO LO CUAL LA FECHA DE VENCIMIENTO NO DABA TIEMPO PARA CERTIFICAR DICHO TRAMITE SE ADJUNTA RECIBO BANCARIO Y TGR SEGUN SGF-113-2021.

BLANCA CAROLINA GALVEZ PAZ

legalName: BLANCA CAROLINA GALVEZ PAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ORDEN DE COMPRA Nº 011-2021 A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S.DE.R L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº  2461-2021 DEPARTAMENTO DIVISION  TECNICA  COMPRA DE PRENSA DE CLOCH DISCO  BALINERAS . PARA EL VEHICULO Nº 628 NISSAN

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BALINERA DE CLUTCH A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S.DE.R L  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC Nº  2461-2021 DEPARTAMENTO DIVISION  TECNICA  COMPRA DE PRENSA DE CLOCH DISCO  BALINERAS . PARA EL VEHICULO Nº 628 NISSAN FACT.002-01-000-14260 Y OP-247-2021.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00025673 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE#805-1-25-1695-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2456-2021 COMPRA  DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO Nº 775 DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA  GENERAL.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2454-2021 UNIDAD  DE SERVICIOS GENERALES  COMPRA  DE TUBOS  FLUORESCEDNTES Y ACRILICOS PARA USO EN EL PLANTEL DE SANAA  CENTRAL Y AGENCIA  SANTA  MONICA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NO. ONCAE 014-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IMAGE RUNNER 2525 PARA SER UTILIZADO PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DIVISION CENTRO ORIENTE SUR (COSUR) SEGUN SAC NO. 2500-21.


rationale: PAGO DEVENGADO SEG¡FUN FACT Nº 00-002-01-0001426114262 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-013-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2449-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  DE SANAA  CENTRAL


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS OCE# 805-1-25-1694-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2458-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA  CENTRAL COMPRA  DE LLANTAS PARA EL VEHICULO Nº 715 MARCA  ISUZU PICK UP ASIGNADO A LA UNIDAD  DE TRASNPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS OCE# 805-1-25-1694-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 2177603 Y ORDEN DE PAGO NO. 169-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2458-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA  CENTRAL COMPRA  DE LLANTAS PARA EL VEHICULO Nº 715 MARCA  ISUZU PICK UP ASIGNADO A LA UNIDAD  DE TRASNPORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 018-2021 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS  EFECTUADOS  EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 006-001-01-00010242 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-011-2021.  SOLICITUD  DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2459-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS A LOS DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00061671 Y MEMORANDO SGFA-1144-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


rationale: PAGO DEBNGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00019971 COMPROMISO DE FONDOS FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-009-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2455-2021 UNIDAD DE SERVICIOS  GENERALES.


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-001874726 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERCOSMO SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1696-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2444 DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS  COMPRA  DE ALCOHOL AL 70%


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 1 ASIGNADA AL GERENTE GENERAL LICDO. HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 85-2021.

HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA

legalName: HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q  HONDURAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1693-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE   COMPRA SEGUN SAC  Nº  2457-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.

rationale: PAGO A  FAVOR DE GRUPO Q  HONDURAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1693-2021 FACTURA PROFORMA NO. 2177603-2 Y ORDEN DE PAGO NO. 168-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE   COMPRA SEGUN SAC  Nº  2457-2021 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  SANAA CENTRAL.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE CAJA CHICA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR NO. ONCAE 014-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2447-2020 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA  GENERAL COMPRA DE TINTAS  .


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-002-01-00014259 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-012-21.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2460-2021 DEPARTAMENTO DE SANAA CENTRAL COMPRA  DE PRENSA  DISCO  BALINERA .


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN SANAA CENTRAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 167-2021.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO CARIAS (FLORESTERIA LA CANASTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 084-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORAL EN TRIPODE CON AVES ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS PARA EL ANIVERSARIO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE 5 EMPLEADOS DEL SANAA Y 5 SOLDADOS DE LAS FFAA POR INCENDIO FORESTAL EN LA MONTAÑA DE UPARE DICHO ACTO SE REALIZARA EL 9 DE MARZO DEL 2021 ENTREGAR ARREGLOS EL 08 DE MARZO A LAS 2:00 PM A LA LIC. ALBA ALVARENGA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2487-2021.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO CARIAS (FLORESTERIA LA CANASTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 084-2021. SEGUN FACT. # 000-001-01-00029009 Y OP-172-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORAL EN TRIPODE CON AVES ANUTURIOS Y SOLIDAGO PARA SER UTILIZADOS PARA EL ANIVERSARIO DEL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE 5 EMPLEADOS DEL SANAA Y 5 SOLDADOS DE LAS FFAA POR INCENDIO FORESTAL EN LA MONTAÑA DE UPARE DICHO ACTO SE REALIZARA EL 9 DE MARZO DEL 2021 ENTREGAR ARREGLOS EL 08 DE MARZO A LAS 2:00 PM A LA LIC. ALBA ALVARENGA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2487-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-21-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1709-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2515-2021 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y PRESUPUESTO  PAPEL BOND.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2515-2021 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y PRESUPUESTO  PAPEL BOND.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-455-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 165-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-466-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1710-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1711-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 453-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-453-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-453-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00264100  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1711-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LIBRETAS MARCADORES PEGAMENTO ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2516-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1734-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1755-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1757-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1756-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 591-5-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-004-01-00001373 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIAL UTILES DE OFICINA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1735-2021.... PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-591-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-591-3-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021Y FACT. 000-001-01-00779352 Y OP-423-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-591-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-591-5-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1757-2021 FACTURA NO. 010-001-01-00406290 Y ORDEN DE PAGO NO. 433-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-004-01-00001376 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1759-2021 .  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016222  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1756-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA SEGUN SAC NO. 2526-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1700-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.2G DDR4-2400 16 GB RAM RAID 5 (4) DISCOS 1.2 TB 10K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED1GBE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE  SERVIDORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA SEGUN SAC NO. 2508-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN EQUIPO DE TECNOLOGIA POWER EDGE R440 SERVER PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL CUAL FUNCIONA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA  SEGUN FACT. 006-003-01-00042722 Y OP-287-2021.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-21-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO / TECNO AIRE ZUNIGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-034-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU (CON INSTALACION) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPAERTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2531-2021.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO / TECNO AIRE ZUNIGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-034-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00000417 Y ORDEN DE PAGO NO. 364-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU (CON INSTALACION) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPAERTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2531-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2021 POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 121-2021.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO(MV FARMA) O/C # SANAA-029-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (BASURERO DE ACERO CAMILLA ETC. ) EQUIPO Y MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2490-21.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (BASURERO DE ACERO CAMILLA ETC. ) EQUIPO Y MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2490-21. Y FACT-000-001-01-00026431 Y OP-291-2021.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1700-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.2G DDR4-2400 16 GB RAM RAID 5 (4) DISCOS 1.2 TB 10K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED1GBE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE  SERVIDORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA SEGUN SAC NO. 2508-2021.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN EQUIPO DE TECNOLOGIA POWER EDGE R440 SERVER PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL CUAL FUNCIONA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD DEL SANAA  SEGUN FACT. 006-003-01-00042722 Y OP-287-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1724-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R16 PARA USO DEL VEHICULO # 742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2538-2020 Y MEMO UT-29-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1724-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00011165 Y ORDEN DE PAGO NO. 282-2021.  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R16 PARA USO DEL VEHICULO # 742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2538-2020 Y MEMO UT-29-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN SANAA CENTRAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 167-2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2021 POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 121-2021.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC 805-1-25-1721-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V. COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R15 PARA USO DEL VEHICULO # 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2537-2020 Y MEMO UT-28-2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC 805-1-25-1721-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00011158 Y ORDEN DE PAGO NO. 283-2021.  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R15 PARA USO DEL VEHICULO # 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2537-2020 Y MEMO UT-28-2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-467-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F01...PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 165-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMO SG-006-2021 OP-175-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEK 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 145-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMO UT-36-2021 Y OP-181-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1722-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R15 PARA USO DEL VEHICULO # 655 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2540-2020 Y MEMO UT-31-2021.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00011105 ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1722-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R15 PARA USO DEL VEHICULO # 655 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2540-2020 Y MEMO UT-31-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP SEGUN ORDEN DE COMPRA  053.-2021  SOLICITUD DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA 1 (PON UN CON 1 AÑO DE VIGENCIA PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE SANAA (SERVIDORES PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES) SEGUN SAC NO. 2590-2021.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004138 A NOMBRE DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP SEGUN ORDEN DE COMPRA  053.-2021 .   SOLICITUD DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA 1 (PON UN CON 1 AÑO DE VIGENCIA PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE SANAA (SERVIDORES PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES) SEGUN SAC NO. 2590-2021.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 POR QUE SE COMPRARA POR CAJA CHICA...SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-2535-2021 Y MEMO UP-016-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-53-2020 Y OP-294-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1760-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA  PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-2536-2021 Y MEMO UP-017-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 689-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA  PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-2536-2021 Y MEMO UP-017-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA  PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-2536-2021 Y MEMO UP-017-2021 FACT. 001-01-00779351 Y OP-424-2021


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1723-2021 A NOMBRE DE RENDILANTAS   COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R16 PARA USO DEL VEHICULO # 776 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2539-2020 Y MEMO UT-30-2021.

rationale: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1723-2021 A NOMBRE DE RENDILANTAS NO. FACTURA NO. 006-001-01-00011106 Y ORDEN DE PAGO NO. 267-2021.  COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245/70 R16 PARA USO DEL VEHICULO # 776 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2539-2020 Y MEMO UT-30-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDEO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 DEPARTAMENTO DE CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MOMORANDUM  Nº UT-41-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 42-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MOMORANDUM  Nº UT-41-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMO UT-51-2021 Y OP-292-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 003-2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 24 MARZO DEL 2021 GASTOS  EFECTUADOS  EN LA FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA  CENTRAL


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S.S. DE C.V. OCE# 805-1-25-1728-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORA HP ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2541-2020 Y MEMO UT-32-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 686-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORA HP ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2541-2020 Y MEMO UT-32-2021.

description: DEVENGADO SEGUN FACT Nº 015-003-01-00265511 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1727-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORA HP ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2541-2020 Y MEMO UT-32-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-1-686-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-1-686-2-0

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-001-01-00030800 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE#805-1-25-1787-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORA HP ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2541-2020 Y MEMO UT-32-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  035-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE 20W50 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2542-2020 Y MEMO UT-33-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00011324  SEGUN ORDEN DE COMPRA  035-2021 A NOMBRE DE RENDILLANTAS .   SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE 20W50 PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2542-2020 Y MEMO UT-33-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMO UT-36-2021 Y OP-181-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-53-2020 Y OP-294-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1763-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2589-2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :1 F-01: 772-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2589-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-004-01-00001374 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L. OCE# 805-1-25-1762-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2589-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00277044  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1763-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2589-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No.004 A FAVOR DEL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ TESORERO GENERAL DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGFA-344-2021.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00010982 Y ORDEN DE PAGO NO. 450-2021.  COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N0. SANAA-051-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIAL CON BRAZO SEMI EJECUTIVA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 2584-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGFA-343-2021.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO FAUSTO MOLINA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-349-2021.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UT-62-2021.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO FERNANDO PUERTO CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-346-2021.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-53-2020 Y OP-294-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 298-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1766-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255 / 70 R-16 DE 8 LONAS CON SU RESPECTIVA VALVULA Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 827 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2600-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1766-2021 FACTURA NO. 006-001-01-00011646 Y ORDEN DE PAGO NO. 438-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 255 / 70 R-16 DE 8 LONAS CON SU RESPECTIVA VALVULA Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 827 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2600-2021.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO FAUSTO MOLINA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-350-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No.004 A FAVOR DEL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ TESORERO GENERAL DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1765-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245 / 65 R-17 DE 8 LONAS CON SU RESPECTIVA VALVULA Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 826 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2599-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1765-2021 POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES 245 / 65 R-17 DE 8 LONAS CON SU RESPECTIVA VALVULA Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 826 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2599-2021 OP-439-2021...


rationale: PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00268999 Y ORDEN DE PAGO NO. 520-21.  COMPROMISO DE COMPRA PARA TONER CANON Y TAMBOR GPR-22 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 805-1-25-1767-2021 PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-2583-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO FAUSTO MOLINA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGFA-351-2021.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO FERNANDO PUERTO CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  SGFA-348-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE CONASA DL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-63-2021.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S DE R.L. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UT-62-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGFA-345-2021.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL ABOGADO FERNANDO PUERTO CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SGFA-347-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 974-2021.  SOLICITUD DE COMPRA 4 LLANTAS RADIALES 195/75 R-14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 2617-21.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026144  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 974-2021.  SOLICITUD DE COMPRA 4 LLANTAS RADIALES 195/75 R-14 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 2617-21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACT.000-002-01-00000256 Y MEMO SGF-49-2021

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN FACT.000-002-01-000002555 Y MEMO SGF-49-2021.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP COLOR PLATEADO REGISTRO 01 PLACA  N-10043 ASIGNADO A CONASA. MEMORANDUM  CST-029-2021 Y CST-033-2021.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE BLANCA ELENA SANDOVAL FUNES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO YOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR CABLE Y PORTE DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC NO. 2705-2021.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL CENTRO ORIENTE SUR

ue: 63 - ACUEDUCTO DE AMAPALA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-2021 FACTURA No.000-002-01-00116403 Y ORDEN DE PAGO No.848-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No.2705-2021 ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO COMPRA DE TRANSFORMADOR CABLE Y POSTE DE MADERA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-75-2021 VEHICULOS  DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C SANAA 071-2021 SOLICITUD DE CONTRATACION ANUAL DE UNA (1) LICENCIA DE ANFRITION EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL CAPACIDAD DE REUNIONES DE 100 PARTICIPANTES O MAS ALMACENAMIENTO PARA GRABACIONES 1TB NUBE PARA ATENDER DEMANDAS DE COLABORACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MONITOREO DE JUNTAS DE AGUA A NIVEL NACIONAL DEPTO. CONASA SEGUN SAC NO. 2621-21.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION ANUAL DE UNA (1) LICENCIA DE ANFRITION EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL CAPACIDAD DE REUNIONES DE 100 PARTICIPANTES O MAS ALMACENAMIENTO PARA GRABACIONES 1TB NUBE PARA ATENDER DEMANDAS DE COLABORACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MONITOREO DE JUNTAS DE AGUA A NIVEL NACIONAL DEPTO. CONASA SEGUN SAC NO. 2621-21. Y OP-551-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005-2021  A FAVOR DEL LICENCIADO OSCAR URBANO NUÑEZ TESORERO GENERAL DEL SANAA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2021 POR GASTOS REALIZADOS  EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SANAA DE LA REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000303 Y ORDEN DE PAGO-479-2021.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM  UT-75-2021 VEHICULOS  DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL.


BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :4 F-01: 173-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BOMBA Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 002-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6 MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP Y TUBERIA PVC PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC NO. 2706-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-4-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-4-173-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACT.000-002-01-00000301 Y MEMO SGF-49-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :4 F-01: 174-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BOMBA Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 002-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6 MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP Y TUBERIA PVC PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC NO. 2706-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-4-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-4-174-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021. DEPARTAMENTO DE CONASA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DEVENGADO SEFUN FACT Nº 000-001-00008307 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE O/C#SANAA-067-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 2615-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA DE LA PRIMERA  BISEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2021  A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA SEGUN MEMO SGFA-386-2021.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 369-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE N0.-003-2021 DEL 29 DEE MARZO AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2021SEGUN OP-370-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR CABLE Y PORTE DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC NO. 2705-2021.

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-2021 FACTURA No.000-002-01-00116403 Y ORDEN DE PAGO No.848-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA No.2705-2021 ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO. DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO COMPRA DE TRANSFORMADOR CABLE Y POSTE DE MADERA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: TRANSMISION POR CANAL 36 CEIBA VISION POR AVISOS CORTES Y COMUNICADOS A LOS ABONADOS DEL SANAA  MES DE ABRIL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO

ue: 12 - REGIONAL ATLANTICO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS N. 750 R16 PARA  CAMION TOYOTA PLACA # 08561 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR  INSTALACION ELECTRICA PARA TECLE EN  ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO POR  MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACIONES EN AIRE ACONDICIONADO Y PUERTAS DE VIDRIO EN OFICINA COMERCIAL Y REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION POR CANAL HCH POR AVISIOS CORTES Y COMUNICADOS A LOS ABONADOS DEL SANAA MES DE ABRIL DEL 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE RAMON MALDONADO BONILLA

legalName: JOSE RAMON MALDONADO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE:  LIMPIEZA Y REPARACION DE TECLE ELECTRICO EN BOMBA DE POZOS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE: ENVIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE MES DE DICIEMBRE DEL 2020 MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (COSUMAC) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA HG (LIVIANA) DE 3 X 6M. PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA AMAPALA DEPTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC No.2777-2021.

name: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, SALIDA A OLANCHO A 300 MTS DE EXPRECO, COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (COSUMAC) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2021 FACTURA No.000-002-01-00004788.  SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DE COMPRA No.2777-2021 ACUEDUCTO URBANO AMAPALA DEPTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO COMPRA DE TUBERIA HG (LIVIANA) DE 3 X 6M.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS CON PLACA #10993; Y  # 08561 DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA #08912 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (COSUMAC) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC RD-26 DE 3 X 6M. PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO URBANO AMAPALA AMAPALA DEPTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO SEGUN SAC No.2778-2021.

legalName: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (COSUMAC) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004-202 FACTURA No.000-002-01-0004789.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA No.2778-2021 ACUEDUCTO URBANO AMAPALA VALLE DEPTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ACUEDUCTO COMPRA DE TUBERIA PVC RD-26 DE 3 X 6M.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA POR BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO POR MANO DE OBRA A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: AFORO DE POZO SANAA EN COLONIA RIVIERA II PARA DETERMINAR NIVEL DINAMICO Y CAUDAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE HORAS DE TRABAJO DE EXCABADORA Y HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR DE ORUGA PARA USO EN ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MOYA CONTRACTOR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CALLE LAGO MARINE ENTRE RESIDENCIAL VILLA DEL CARIBE Y VILLA NEEM LA CEIBA

legalName: MOYA CONTRACTOR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CUATRO LLANTAS RADIALES ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA USO EN VEHICULO FORD CON  PLACA # 06739 Y REGISTRO # 544 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE: ENVIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO MANO DE OBRA POR LIMPIEZA EN DECANTACION Y ESPESADOR DE FANGOS EN PLANTA AZCONA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: HONDURAS ESPAÑA CONSTRUCCIONES S DE R. L. DE C.V

streetAddress: COLONIA TEPEYAC


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: TRANSMISION POR CANAL 36 CEIBA VISION POR AVISOS CORTES Y COMUNICADOS A LOS ABONADOS DEL SANAA MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

legalName: JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE VEHICULO PLACA # 10993 Y REPARACION EN VALVULA DE BARRO MEJIA COL. SUYAPA PLANTA CEPIS Y PLANTA AZCONA SANAA DIVISIION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE: TRANSMISION POR CANAL 36 CEIBA VISION POR AVISIOS CORTES Y COMUNICADOS A LOS ABONADOS DEL SANAA MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CABLE ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE PARA USO EN DIFERENTES POZOS Y PLANTA CEPIS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE: INSTALACION DE ACCESORIOS  LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE COMERCIAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL DE PROTECION ELECTRICO PARA PANEL ELECTRICO DEL POZO BELLA VISTA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO Y BOMBEO PARA HABILITAR POZO DE LA COL. PEDRERA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR  CONCEPTO DE: COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP PLACA 03533 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN BODEGA DANTO Y DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE: COMPRA DE 8 TINTAS MARCA CANON PIXMA PM230 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE OFICIAL FINANCIERO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: TRANSMISION POR CANAL HCH POR AVISIOS CORTES Y COMUNICADOS A LOS ABONADOS DEL SANAA MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO MANO DE OBRA POR CORTE DE CESPED EN TODOS LOS PLANTELES DE SANAA  DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR  CONCEPTO DE: SERVICIO  MANO DE OBRA Y MATERIALES POR MEJORAR LINEAS PRIMARIAS EN ESTACION ELEVADORA PLANTEL DANTO  POZO PEDRERA Y POZO IRIAS NAVAS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA INTEL CORE 17 Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN GERENCIA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina