title: Reembolso  por la compra de combustible DIESEL  por L. 500.00 a favor de Mario Echeverria por realizar gira de trabajo a SPS saliendo el dia viernes 05 de marzo regresando el mismo dia realizando inspecciones de limpieza en la estacion tres palos propiedad de conatel según anticipo No.1766 y 1767)

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por la publicacion a blanco y negro del aviso del anteproyecto  de resolucion  de Normativa de asignacion del codigo de numeracion corta 101 con el fin de asignar a la Administracion Aduanera de Honduras segun factura de cobro No000-002-01-00155599.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por la publicacion a blanco y negro del aviso del anteproyecto  de resolucion  de Normativa de asignacion del codigo de numeracion corta 101 con el fin de asignar a la Administracion Aduanera de Honduras segun factura de cobro No001-002-01-00426378.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de LEOPLAST por la compra de 80 unidades de rollos de papel toalla scott para abastecer el departamento de Proveeduria de la Institucion segun orden de compara menor de bienes UCP-HC2-01-2021 y factura de cobro No. 000-002-01-00037505

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de MORLESA por la reparacion e instalacion de un techo para cubrir el espacio fisico que ocupa la planta electrica propiedad de conatel a solicitud mediante memorando DIFA-123-2021 Y factura de cobro No 000-001-01-00000944

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de Junio del 2021 factura No. 000-002-01-00005244.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: abono a la empresa KPA7 por la compra de licencia antivirus año 2020

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: reversion por falta de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1074-1-0

type: OFI

description: reversion por falta de documentacion

description: reversion por falta de documentacion


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPODNIENTE A LOS  MESES DE ABRILMAYOJUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURAS NOS. 000-001-01-00002929 000-001-01-00002957 000-001-01-00002985 Y 000-001-01-00003020.

JACIR PACCARETT JACIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago total de la deuda que se tenia con la empresa Grupo KAPA7 S.DE R.L. por la compra de renovacion de licencia de antivirus kaspersky security del año 2020 segun cotizacion No. 0000-7312a solicitud del la Direccion de Infotecnologia segun memorando  INFOTECNOLOGIA 09/20.


title: Pago a favor de Rendillantas. por la compra de 12 unidades de llantas para ser utilizadas en los carros de conatel  llantas No.245/70R16 semitractora para el vehiculo Ford everest y Nissan Frontier y llantas LT235/85R16 para el vehiculo Toyota Land Cruiser tipo cazadoras) solicitado por el departamento de servicios Generales mediante memorandum SG-023/2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de  K -DIPROVA  por la compra de suministros de alimento para abastecer el Departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No101-1-1-0551-2021

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1084-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de suministros de oficina para abastecer el Departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No101-1-1-0549-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1083-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Asignacion de L. 2500.00  para la compra de diesel a favor de los empleados de conatel  Selvin vivas  por realizar gira de trabajo en el Departamento de comayagua realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 26 al 30 de julio del 2021 segun anticipo No. 1828.

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

rationale: Devolucion por Asignacion de combustible por L. 200.00  para la compra de diesel a favor de los empleados de conatel  Selvin vivas  por realizar gira de trabajo en el Departamento de comayagua realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 26 al 30 de julio del 2021 segun anticipo No. 1828.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1088-1-0


title: Pago a favor de JETSTEREO  por la compra de suministros de toner para abastecer el Departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No101-1-1-0550-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1085-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de mayo del 2021 factura No 006312

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignaciion para la compra de Diesel  a favor de l Vladimir Pineda  por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho realizando inspecciones tecnicas de oficio  saliendo el 19 al 23 de julio del 2021 segun anticipo No. 1820.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de Ramon Rivera por L.2800.00 por realizar gira de trabajo en el departamento de Ocotepeque realizando emplazamientos de oficio a diferentes operadores de la zona reprogamada del 26 al 30 de juliol del 2021 segun anticipo 1832

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de INVERSIONES CARRANZA por servicio de remodelacion de area de trabajo en la oficina de la Direccion de DIPLADE segun orden de compra No UCP -13-/2021 y factura de cobro No000-001-01-00000189

EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU

legalName: EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU


title: Pago a favor de INTEGRANET por la compra y renovacion de la licencia de FORTIGADE UTM bundle 8x5 forti Care plus NGFWAVWeb filtering and antispam service numero de serie FG200B3910601128

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y nOTICIAS (EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE LA RESOLUCION NORMATIVA ASIGNACION DEL CODIGO CORTO 110 A LA DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) FACTURA DE COBRO NO. 000-002-01-00155844 y 000-002-01-00155850


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS (la tribuna) por la publicacion de la  resolucion normativa ASIGNACION DEL CODIGO CORTO 110 A LA DIRECCION DE LA NIÑEZADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) factura de cobro No000-008-01-00017920.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) POR LA PUBLICACION DE LA RESOLUCION NORMATIVA ASIGNACION DEL CODIGO CORTO 110 A LA DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) FACTURA DE COBRO NO. 001-002-01-00426666


title: Pago a favor de G&G REFRIGERACION  por la reparacion de un aire acondicionado ubicado en la oficina del comisiondo Martin a solicitud mediante memorando COM-001/21  y factura de cobro No 000-001-01-00000588.

G & G REFRIGERACION S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SATELITE, CONTIGUO FERROMAX

legalName: G & G REFRIGERACION S. DE R.L.


title: pago a favor de inversiones diversar por el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular propiedad de conatel vehiculos Nissan Frontier placaas No.N10008 Y N10009 Y N10010 segun facturas de cobro Nos. 001-001-01-00000206 N. 001-001-01-00000208 NO 001-001-01-00000209.

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA  GODOY AL FRENTE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA  ALA  PAR DE ELECTROLLANTAS

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de la Lic. Irma Paredes por pago de inscripcion del XXV congreso latinoamericano de auditores internos en Quito Ecuador taller que se realizo de manera virtual.factura No. 15829-CLAI-2021

IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

legalName: IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Elevadores otis por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en la oficina principal de conatel factura de mantenimiento corresponde al mes de julio del 2021 No. 000-002-01-00005309.


title: Pago a favor de Comunicaciones Globales por gastos de  logisticamontaje y desmontaje y soporte tecnico durante el evento del Mobil World congress de Barcelona evento que se realizo de forma virtual ya que conatel transmitio su participacion a solicitud mediante Memorando CONATEL-ADP-14-2021 y factura de cobro No000-001-01-00026136.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago a favor de Reprequimica por la compra de desinfectantes para abastecer la proveduria de Conatel a solicitud mediante memorando UCP-27/2021 y factura de cobro No 000-001-01-00008746.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DE CONATEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO  2021 SEGÚN FACTUEAS DE COBRO NO. 000-250-01-33552334

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de Seguros Crefisa por la fianza de fidelidad del Lic. Juan Pablo Ochoa Director de Finanzas y Administracion de Conatel Fianza Numero 83485 vence el 05/8/21 y la Fianza de fidelidad del Comisionado Enrique Castellon Fianza numero 74733 fecha de vencimiento 23/8/2121

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DE CONATEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO  2021 SEGÚN FACTURA DE COBRO NO. 000-311-01-00143119


title: Asignacion para la compra de Diesel  a nombre de  Juan Carlos Carias por L.1500.00  realizar gira de trabajo en San Pedro Sula realizando inspecciones tecnicas de monitoreo en la estacion tres palos saliendo el 09 al 11 de agosto del 2021 segun anticipo No. 1835 .

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de Diesel por L.1600.00 a favor de  Vladimir Pineda  por realizar gira de trabajo en la Juticalpa Olancho verificando la operacion de operadores legales e ilegales de los servicios de telecomunicacion audiovisual Nacionalacceso a redes informaticastelevision por suscripcion por cable saliendo el 16 al 20 de agosto del 2021 segun anticipos 1821


title: Asignacion para la compra de Diesel  a nombre de  Juan Carlos Carias por L.2000.00  realizar gira de trabajo en la Ceiba realizando inspecciones tecnicas de monitoreo en la zona saliendo el 19 al 23 de julio del 2021 segun anticipo No. 1825 .


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Junio del 2021 factura No 006497.


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPODNIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA  NOS. 000-001-01-00003054

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor de los empleados de conatel Fernando Calero por L.3000.00  por realizar gira de trabajo en el Departamento de Ocotepeque realizando inspecciones tecnicas de monitoreo teniendo como fecha programada el 02 al 06 de agosto del 2021 segun anticipo No.  1824.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de Inversiones Diversas (QUALIS) por la reparacion y mantenimiento preventivo y correctivo  de los vehiculos propiedad de conatel vehiculo FORD EVEREST placa N10012 factura No.001-001-01-00000160Ford Everest placa No10014 factura de cobro No001-001-01-00000162vehiculo LAND CRUISER placa N05751 factura de cobro 0001-001-01-00000161Vehiculo Ford Ranger placa N10013 factura de cobro 001-001-01-00000207 a solicitud de memorando SG-01/2021 Y Memorandum DCC-2021-M021


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de Junio del 2021 factura No 006526 pago de la primera y segunda del mes de julio del 2021 factura No.6526 y 6620.


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de  Mario Echeverria por Lps.1000.00  por realizar gira de trabajo en la estacion tres palos en San Pedro Sula  saliendo el dia jueves  26 y regresando el 27 agosto del 2021 segun anticipo No. 18401841 y 1842.

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor de Ramon Rivera por L.2500.00 por realizar gira de trabajo en el departamento de Yoro realizando emplazamientos de oficio a diferentes operadores de la zona reprogamada del 23 al 27 de agostol del 2021 segun anticipo 1834 y  1839


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones realizadas  por conatel segun facturas No. 000-002-01-00156107 000-002-01-00156175 y 000-002-01-00156176.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por la publicacion a blanco y negro del aviso del anteproyecto  de resolucion  de ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE RADIOAFICIONADOS factura de cobro No001-002-01-00426976

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de agosto del 2021 factura No 006761.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel   Victor Gonzalez por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 06 al 10 de agosto del 2021 segun anticipo No. 1843.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por suscripcion de contrato numero 00400949 segun facturas No. 000-004-01-06250191.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por la publicacion a blanco y negro del aviso del anteproyecto  de resolucion  NR024/14NR02/04 segun facturas de cobro NO001-002-01-00427063 Y 001-002-01-00427064.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago 3/4  a favor de Interamericana de Seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico hospitalario) correspondiente al año 2021 .

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC el pago corresponde a los meses de  mayo junio y julio  del 2021.Facturas Nos.006-008-01-00028999006-008-01-00030397 y 006-008-01-00029630.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de Agosto del 2021 factura No. 000-002-01-00005376.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de suministro de oficina para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL a solicitud mediante memorando UCP-25/2021 y orden de compra No 101-1-1-0549-2021 y factura de cobro No.000-004-01-00002339.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor del comerciante Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) por realizar el cambio de aceite al vehiculo propiedad de conatel con placa N10007 segun orden de compra UCP-18/2021  solicitud del departamento de Servicios Generales mediante memorando SG-039/2021.y factura de cobro No.000-002-01-00031105.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor  del Señor Abel Lira (SERTECF) por realizar Limpieza y fumigacion de 14000 metros lineales de ronda sobre cerco perimetal de alambre y serpentinalimpieza de 700 metros lineales de linea primaria de electricidadlimpieza de antena con diametro de 40 metros en circulo asi como limpieza de 700 metros de calle en la entrada hacia el edificio y realizar limpieza en el edificio propiedad de COnatel con ubicacion el la aldea la Sabana Lepateriquea solicitud de el departamento de Servicios Generales de Conatel mediante memorando SG-040-2021 Y orden de compra UCP-20-2021 y factura de cobro No.000-001-04-00000870.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor del señor Nelson Fernando Centeno  (Diseño de construccion Centeno) por la reparacion de la terraza del edificio de conatel  detallado a continuaciion: 66 metros de retirado de ceramica41 metros de retirado de socalo existenteasi como la instalacion de la seramicasuministro de Socalo y linea de pintura en la parte superior del socalo a solicitud mediante memorando SG-030-2021 Y orden de compra  UCP-17-2021 factura de cobro No.000-001-01-00000114.

NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA

legalName: NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de Industria Impacta por la compra de 100 unidades de memoria USB rebik 16GB modelo 5071 incluye impresion a color grabado laser de la leyenda comision nacional de telecomunicaciones a solicitud de la Direccion de DIPLADE mediante memorando DIPLADE-2021-M071 y factura de cobro 000-001-01-00003806.

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante  la segunda quincena de agosto del 2021 factura No 006833.


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor de Luis Moncada por L.2000.00 por realizar gira de trabajo en el departamento de Olancho realizando emplazamientos de oficio a diferentes operadores de la zona progamada del 20 al 24 de septiembre del 2021 segun anticipo 1860

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC el pago corresponde al mes de Agosto  del 2021.Factura No.006-008-01-00030803


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel por realizar gira de trabajo en el departamento de Atlantida realizando emplazamientos de oficio a diferentes operadores de la zona reprogamada del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021 segun anticipo   1861

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de inversiones Diversas (TECNICENTRO QUALIS) por la reparacion y mantenimiento de vehiculo propiedad de conatel con placa N05749  marca TOYOTA TIPO LAND CRUISER  solictud mediante orden de servicio solicitado por la Direccion de DIGER y factura de cobro No001-001-01-00000210.

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago por la fianza de fidelidad del  comisionado David Matamoros con fecha de vencimiento 13/9/2121Carlos Efrain Sandres y Neri Perez con fecha de vencimiento 22/9/21

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de INVERSU S.DE.R.L. DE C.V por la compra de materiales de suministros de limpieza para bastecer el almacen de conatel a solicitud mediante memorando UCP-35-2021Orden de compra UCP-21/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00000-0358.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de Interamericana de Seguros en concepto de inclusiones a la poliza de los empleados (Marlon Zavala Larizza Murillo Carmen Fajardo y Brandon Portillo) segun recibo No.2021-9-03969. .


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de septiembre del 2021 factura No 006915.


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de septiembre del 2021 factura No. 000-002-01-00005442.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DE CONATEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2021 SEGÚN FACTURA DE COBRO NO. 000-311-01-00926164 Y  000-311-01-00530766.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de septiembre del 2021 factura No 006989


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones de consula publica realizadas  por conatel segun facturas No. 000-002-01-00156540.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por la publicacion a blanco y negro del aviso de consulta publica realizada por Conatel segun factura de cobro No001-002-01-00427524.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago por la fianza de fidelidad de la  empleada Liliam Patricia Garcia Tinoco con vencimiento el 30 de octubre del 2021.


title: Asignacion para la compra de Diesel por L.2500.00 a favor del empleado de conatel  Vladimir Pineda por realizar gira de trabajo en el departamento de Tocoa Colon realizando verificaciones de la operacion de operadores legales e ilegales de los servicios de telecomunicacion audiovisual Nacionalacceso de redes informaticas o Interne etc. saliendo el 25 al 29 de octubre del 2021 segun anticipo 1851

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL PAGO CORRESPODNIENTE A OSL  MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURAS  NOS. 000-001-01-00003085 Y 000-001-01-00003117

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones de  licitacion publica LPN-CNT-01/2021 de la poliza de seguro: para vehiculode vidagastos medicos hospitalariosy contra todos riesgo a primera perdida misma que fue aprovada en sesion de comision mediante punto de acta 1092 celebrada el 30/9/21y segun factura de cobro No. 000-002-01-00156646.


title: pago a favor de Honduras Computer Trading por la compra de licencia antivirus BitDefender Gravity ULTRA Gov-12 meses con proteccion contra Ransomwareproteccion en tiempo realanalisis manualgestion centralizada y proteccion de archivos y contraseñas.segun orden de compraUCP-25-2021en atencion al memorandum Infotecnologia 03/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00135124.

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por publicaciones de  licitacion publica LPN-CNT-01/2021 de la poliza de seguro: para vehiculode vidagastos medicos hospitalariosy contra todos riesgo a primera perdida misma que fue aprovada en sesion de comision mediante punto de acta 1092 celebrada el 30/9/21y segun factura de cobro No. 001-002-01-00427616.


title: Pago a favor de G&G REFRIGERACION  por la Instalacion de un aire acondicionada en las oficinas principal de conatel especificamente en la del Director Legal se realizo la instalacion mecanica y electrica del aire acondiciionado de 12k Btu y suministro de material de instalacion.segun factura de cobro No.000-001-01-00000597

G & G REFRIGERACION S. DE R.L.

legalName: G & G REFRIGERACION S. DE R.L.


title: Pago a favor de la señora Irma Yolanda Martinez comerciante individual (CORTINAS Y ACCESORIOS) por realizar la elaboracion de cortinas las cuales fueron instaladas en la Oficina princial de CONATEL en el primer piso oficina del administrador y en el tercer piso en la sala de juntas .segun orden de compra No UCP-22/2021 y solicitadas mediante memorando DIFA-422/2021 Y CP-022-2021.

IRMA YOLANDA MARTINEZ LOPEZ

legalName: IRMA YOLANDA MARTINEZ LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1712-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante  la primera quincena de octubre del 2021 factura No 007013.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Interamericana de Seguros en concepto de inclusiones de equipo informatico a la poliza 0011-Todo Riesgo incendio poliza No.TDIN-1001000887

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Pago a favor de Elevadores otis por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en la oficina principal de conatel factura de mantenimiento corresponde al mes de Octubre del 2021 No. 000-002-01-00005509

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a  favor de NIPRO por la compra de 250 unidades de pruebas rapidas COVID 19 IgM Y IgG para ser utilizadas al personal de conatel en atencion del memorando DATH 0143-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: Pago a favor de REPREQUIMICA porla compra de elementos de limpieza y aseo personal para abastecer el departamento de Proveeduria de la Institucionen atencion a la orden de compra UCP-28/2021y factura de cobro No.000-001-01-00009036.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS(Pago abono  4/4 a favor de la aseguradora interamericana de seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico Hospitalario corresponde al año 2021 recibo de cobro No. )

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1733-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


description: Pago a favor de la señora Irma Yolanda Martinez comerciante individual (CORTINAS Y ACCESORIOS) por realizar la elaboracion de cortinas las cuales fueron instaladas en la Oficina princial de CONATEL en el primer piso oficina del administrador y en el tercer piso en la sala de juntas .segun orden de compra No UCP-22/2021 y solicitadas mediante memorando DIFA-422/2021 Y CP-022-2021.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda  quincena del mes de octubre del 2021 factura No 007136

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPODNIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA  NOS. 000-001-01-00003149


title: Pago a favor de inversiones Diversas (TECNICENTRO QUALIS) por la reparacion y mantenimiento de vehiculo propiedad de conatel con placa No.10015  marca FORD RANGER PICK-UP  solictud mediante orden de servicio solicitado por la Direccion de DISET  y memorandum DCST-26/2021  y factura de cobro No 001-001-01-00000221.y mantenimiento preventivo alineamientobaqueteo del radiador y carga de aire al vehiculoToyota  Land Cruiser batalla larga placa N05751 segun factura de cobro No. 001-001-01-00000220.

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de G&G REFRIGERACION  por la reparacion de un aire acondicionadoreemplazando el termostato de temperatura de ambiente de unidad central del primer piso de la Institucion a solicitud mediante memorando SG-047/2021  y factura de cobro No 000-001-01-00000600.


title: Pago a favor del Señor Javier Gamero por la reparacion y mantenimiento del Generador Electrico propiedad de Conatel asi como el suministro de banda de ventilacioninstalacion de bateria de arranqueinstalacion de aceite de motorinstalacion de filtro de aceiteinstalacion de liquido refrigerante del radiadorfiltro de combustiblefiltro de airelimpieza de inyectores y ajuste del generador general a solicitud mediante memorandum SG-003-2021 Y factura de cobro No. 000-001-04-00000127.

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ


title: Asignacion de L. 1000.00 para la compra de Diesel  a favor del empleado de conatel por realizar gira de trabajo en el departamento de Yoro realizando soporte tecnicoy logistica en telecomunicaciones para el evento logro y rendicion de cuenta del gabinete social  segun anticipo  1869 fecha de salida del 07 al 08 de noviembre del 2021de los empleados de conatel por realizar gira de trabajo en el departamento

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor deL Señor Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA) por realizar el cambio de aceite de los vehiculos propiedad de conatel con placa N10013N10012N10014N10008 Y N 10009 segun factura de cobro No.000-002-01-00031341.y orden de compra No UCP-23-2021.A solicidtud mediante Memorando SG057/2021

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel  Vladimir Pineda por L. 1800.00 realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Rosa de Copan Asignacion de compra de Diesel a favor de Erick Antonio Fuentes por L.1800.00  por realizar gira de trabajo en el departamento de Gracias Lempira realizando inspecciones a operadores de los servicios de televicion por suscripcion por cable e internet en la zona y en apoyo para la atencion de la DPI. saliendo el 15 al 19 de Noviembre del 2021 segun anticipos 1862  y 1865.

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS(Pago abono  4/4 a favor de la aseguradora interamericana de seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico Hospitalario y colectivo de vida por un monto de L. 938917.83 Y  se ingreso un abono de  L.corresponde al año 2021 recibo de cobro No.2021-10-01725)

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1808-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de BUSINESS SUPPLY por la compra de materiales de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion a solicitud mediante Memorandum UCP-052/2021 y Orden de compra UCP-27/2021 Y factura de cobro No.000-001-01-00002353.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 550 unidades de botellones con agua para abastecer las nesecidades de los dos edificios de la Institucion segun orden de compra 101-1-1-0576-2021 y factura de cobro No. 000-001-01-00019862.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS(Pago abono  4/4 a favor de la aseguradora interamericana de seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico Hospitalario y colectivo de vida corresponde al año 2021 recibo de cobro No.2021-10-01725)


title: Pago a favor de Embotelladora de Sula S.A (EMSULA) por la compra de 12 paquetes de agua purificada en presentacion de 12 onz.para ser utilizada en el area de presidencia de la Institucion a solicitud mediante memorandum 087/2021 y orden de compa 101-1-1-0577-2021 y factura de cobro No.003-005-01-00159963

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago a favor de RECASA por el mantenimiento oreventivo y correctivo de los vehiculos propiedad de Conatel y asignados a la Direccion de Diger TOYOTA LAN CRUISER PRADO CON PLACA N09940 factura de cobro 000-001-01-00011145 y 00011146Placa No. N09941 Factura de cobro No.000-001-01-00011153 y 00011154 Vehiculo con placa N09942Factura de cobro N000-001-01-00011149 y factura No.000-001-01-00011150 Toyota LC Prado placa No N09943 Factura de cobro No. 000-001-01-00011151 y factura No 000-001-01-00011152 a solicitud mediante memorando DCC-2021-M044

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Pago a favor de ALPHA PRINT S. DE R.L. por la compra de 5carnet pvc para identificacion de empleado a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante Memorando DATH 227/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00029454.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de noviembre del 2021 factura No. 007205.


title: Pago a favor de INVERSU por la compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la proveeduria de la Institucion a solicitid mediante memorando UCP-53/2021 y orden de compar No.UCP-24/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00000-359.

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor del empleado de conatel  Vladimir Pineda por presentarce a comparecer al  tribunal de sentencia en el departamento de Santa Barbara saliendo el dia 30 de noviembre y regresando el dia 03 de Diciembre del 2021 segun anticipo No1875

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

rationale: devolucion  para la compra de Diesel por No realizar la gira de trabajo el empleado de conatel  Vladimir Pineda por presentarce a comparecer al  tribunal de sentencia en el departamento de Santa Barbara saliendo el dia 30 de noviembre y regresando el dia 03 de Diciembre del 2021 segun anticipo No1875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-1891-1-0


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago por la fianza de fidelidad de la comisionada Nelly Gaekel corresponde a la vigencia del 30 de enero 2021 al 30 de enero 2022)

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Asignacion para la compra de diesel a favor de los empleados de conatel  Victor Gonzalez por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho realizando inspecciones desmontaje de sondas de monitoreo saliendo el 08 al 10 de diciembre del 2021 segun anticipo No. 1876 y 1877.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de SYMEPRO por el mantenimiento preventico y correctivo de las camaras de seguiridad instaladas en el Edficio de Conatelasi como la reparacion de camaras en mal estado a solicitud mediante memorando SG-063/2021Orden de compra UCP-31/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00001682

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: Pago a favor de INDUSTRIAS GRAFICAS por la compra y elaboracion de  3 mamparas acrilicas solicitadas por Auditoria Interna de conatel mediante memorandum UIA -033-2021 orden de compra UCP-30/2021y factura de cobro No.000-001-01-00002936.

name: INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS S DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS CALLE SENDERO LAS NARANJAS CASA B 281

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: INTERAMERICANA DE SEGURO (EN CONCEPTO DE PAGO DE INCLUSION DE DEPENDIENTE ELEGIBLE A LA POLIZA DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO SMH1-1000014674

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor del YIP por la compra de suministros varios para la decoracion navideña del edifico principal de conatel a solicitud de Servicios Generales mediante Memorando SG-068/2021 y factura de cobro No.000-002-01-00023823.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de asesores y capacitadores internacionales por realizar capacitacion a 10 empleados de conatel quienes recibiran el seminario SANCIONESDESPIDOS Y MANUAL PROCESAL LABORAL VIA zOOM los dias 02 de diciembre del año 2021factura de cobro No000-001-01-00002380 capacitacion solicitada por la Direccion de Talento Humano DATH-230/2021

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de RECASA por el mantenimiento y reparacion de los vehiculos propiedad de conatel con placa No 10007 y placa No10087 segun factura de cobro No000-001-01-00011163 y No.000-001-01-00011165 y No.000-001-01-00011167.segun orden de compra No UCP-38 Y 39 /2021

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V. (Pago por la compra de alimentos para realizar el agasajo a empleados de Conatel en celebracion de las fiestas navideñas según ordenes de compra UCP-41-2021 y aprobado por el pleno de la comision numero 1094 .factura de cobro No 001-002-01-00001083

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V. (Pago por la compra de alimentos para realizar el agasajo a empleados de Conatel en celebracion de las fiestas navideñas según ordenes de compra UCP-40-2021 y aprobado por el pleno de la comision numero 1094 .factura de cobro No 001-002-01-00001084 y00001085.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Elevadores otis por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en la oficina principal de conatel factura de mantenimiento corresponde al mes de diciembre del 2021 No. 000-002-01-00005579

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPODNIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA  NOS. 000-001-01-00003181

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel  fernando Galindo por realizar gira de trabajo en el Departamento de Olancho (catacamas) realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 08 al 12 de febrero del 2021 segun anticipo No. 1750 y 1751.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: INTERAMERICANA DE SEGURO (EN CONCEPTO DE PAGO DE INCLUSION DE EQUIPO A LA INSTITUCION A LA POLIZA TODO RIESGO.RECIBO 5883839

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC el pago corresponde a losl meses de septiembre y octubre  del 2021.Factura No.006-008-01-00032070 y 006-008-01-00031499

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. DE C.V. (Pago a favor de recasa por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos propiedad de conatel con placa No.10008 y placa No.5752 segun factura de cobro No.000-001-01-00011204 y 000-001-01-00011205 segun orden de compra No.UCP-43/2021


title: Abono parcial a favor de la empresa Grupo KAPA 7 S. de R.L. por LPS.16819.06  en concepto de compra y renovacion de antivirus kaspersky security - advanced 12 meses segun cotizacion No.0000-7312 a solicitud del departamento de Infotecnologia mediante Memorandum INFOTECNOLOGIA 09/20.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: pago a favor de periodicos y revistas (la tribuna) en concepto de suscripcion (12) meses pago corresponde a los años 2020 y 2021 segun facturas de cobro No. 000-012-01-00009750 y 000-012-01-00009749.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel   Victor Gonzalez por realizar gira de trabajo en el Departamento de Cortes (San Pedro Sula) realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 15 al 19 de febrero del 2021 segun anticipo No. 1752 y 1753.

rationale: Devolucion  de Diesel  por el  empleados de conatel   Victor Gonzalez por la cantidad de L.655.00 por realizar gira de trabajo en el Departamento de Cortes (San Pedro Sula) realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 15 al 19 de febrero del 2021 segun anticipo No. 1752 y 1753.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-197-1-0


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC el pago corresponde al mes  de noviembre del 2021.Factura No.006-008-01-00032769


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC facturas de cobro No. 006-008-01-00025725.pago corresponde al mes de enero del 2021.


title: SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S. DE R.L.  (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del generador electrico Caterpillar de 400KVA y del sistema automatico de la transferencia electrica segun orden de compra UCP-42/2021 factura No.000-001-01-00000066.

name: SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S DE RL

streetAddress: BOULEVARD CENTRTO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA TERCER NIVEL, LOCAL #310


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones realizadas por conatel segun facturas No. 000-002-01-00141202 000-002-01-00141474 y 000-002-01-00141296.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: reversion por falta de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-202-1-0

description: reversion por falta de documentacion

description: reversion por falta de documentacion


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (LA PRENSA) por publicaciones realizadas por conatel segun facturas No. 000-002-01-00425069 000-002-01-00327830 y 000-002-01-00327726.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones realizadas por conatel segun facturas No. 000-002-01-00141202 000-002-01-00141474 y 000-002-01-00141296.


title: Pago a favor del Administrador de Conatel por consumo de telefonia celularcorrespondiente a los meses de diciembre 2020 y enero 2021segun facturas de cobro No.000-250-01-31291226 y No.000-250-01-31656703.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de K-DIPROVA en concepto de compra de refrescos coca-cola pasa ser servidas en el area de presidencia de CONATEL a solicitud mediante memorandum 002-2021y segun orden de compra No101-1-1-0533-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Pago a favor de Embotelladora EMSULA en concepto de compra de 250 unidades de agua embotellada para comsumo dell area de presidencia de CONATEL a solicitud mediante memorandum 002-2021y segun orden de compra No 101-1-1-0532-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: reversion por falta de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-271-1-0

description: reversion por falta de documentacion

description: reversion por falta de documentacion


title: Pago total a favor de Interamericana de Seguro por el pago de la poliza TDIN-1001000887 (Todo riesgo e incendio correspondiente al año 2021 segun recibo de cobro No 2021-1-02842.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago total  a favor de Interamericana de Seguro por el pago de la poliza AU01-1001060743 (Automoviles) correspondiente al año 2021 segun recibo de cobro No 2021-1-01888.


title: Pago a favor de Embotelladora EMSULA en concepto de compra de 250 unidades de agua embotellada para comsumo dell area de presidencia de CONATEL a solicitud mediante memorandum 002-2021y segun orden de compra No 101-1-1-0536-2021


title: Pago a favor de supermercado YIP por la compra de 12 paquetes de bateria doble A y 24 paquete de bateria triple AAA a solicitud del memorandum UPC-04-2020 y segun orden de compra No 101-1-1-0535-2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de enero del 2021 factura No 005809.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente a los  meses  de diciembre 2020 según factura no. 000-002-01-00004309  el mes de enero y febrero  2021 factura No. 000-002-01-00004370 y 000-002-01-00004430.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda  quincena del mes de octubre del 2020 factura No 005358 y quedando un saldo pendiente de pago a favor de la gasolinera esso el prado por  L486.10 correspondiente a la factura 005358.


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel  Juan Carlos Carias por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Rosa de Copan realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 08 al 12 de marzo del 2021 segun anticipo No. 17504.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

rationale: Devolucion por la Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel  Juan Carlos Carias por la cantidad de 1175.00 por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Rosa de Copan realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 08 al 12 de marzo del 2021 segun anticipo No. 17504.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-281-1-0


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de conatel pago corresponde a los mes de enero febrero y  Marzo 2021 según factura No.000-001-01-002541 000-001-01-00-002565 y 000-001-01-00002594

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago 1/4  a favor de Interamericana de Seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico hospitalario) correspondiente al año 2021 segun recibo de cobro No 5668990.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: EXPRECO (Pago a favor de Expreco por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel Nacional el pago corresponde al mes de noviembre del 2020 y  enero del 2021  segun facturas de cobro No 000-003-01-00042596 y 000-003-01-00051176

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Distribuidora de llantas y rines S.A. por la compra de 8 unidades de llantas para ser utilizadas en los carros de conatel con placa No. N10007 Y Placa No. N10008  llantas No.245/75R16 semitractora 10L radial tipo A solicitado por el departamento de servicios Generales mediante memorandum SG-011/2021

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor del Señor Dixie Alvarez por realizar mantenimiento y reparaciones del tendido electrico  en la estacion Tres Palos en San Pedro Sula asi como limpieza de maleza en todo el previo propiedad de conatel  dicha solicitud es mediante el memorandum SG-063/2020 y aprobado mediante punto de acta  1077 en sesion de comisionse adjunta factura de pago No000-001-01-00000944.

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de JETSTEREO por el alquiler de fotocopiadoras e impresoras las cuales estan ubicadas en los siguientes pisos del edificio de conatel Modelo IR-ADV-C5255 modelo IR-ADV-4245 ubicada en el tercer piso presidenciamodelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso (DIGER) modelo IR-ADV-4245 ubicada en el segundo piso DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en DIFA primer piso  modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General primer piso y  modelo IR-ADV-4245 ubicada edificio anexo TIC el pago corresponde a los meses de  febrero marzo y abril  del 2021.


title: Pago a favor de NIPRO MEDICAL CORPORACION por la compra de 200 unidades de pruebas rapidas para detectar la COVID-19 mismas seran aplicadas al  personal de CONATEL a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorandun DATH-070/2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor del comerciante induvidual WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUICIONES VALENCIA) por la compra de 2 unidades de discos duros externos de 5TB USB 3.0/3 T de 2.5 Alta calidad a solicitud de la Direccion de Infotecnologia segun memorandum DIDESI/2021/M004.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la compra de 85 tazas a solicitud de la Direccion de talento humado mediante memorandum DATH-059/2021 y factura de cobro No 000-001-01-00025755.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a favor de TULIPANES  por la compra de 85 coffee break para realizarle un agasajo a los padres de conatel a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorando DATH 059/2021 y factura de cobro No.000-002-01-00005415 y orden de compra No UCP-03-2021

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor Supermercado YIP por la compra de suministro de limpieza y aseo personal y de bioseguridad para abastecer el departamento de proveeduria de conatel segun orden de compra No 101-1-1-0543-2021 y memorando UCP -14/2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de agua purificada Santa Clara por la compra de 175 unidades de botellones con agua para uso de los empleados de conatel segun orden de compra No 101-1-1-0534-2021  y factura de cobro No 000-001-01-00017810

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor Drogueria y Distribuciones Diversas por la compra de 12 unidades de amonio cuaternario grado de 5 generacio galon  para abastecer el departamento de proveeduria de conatel segun orden de compra No 101-1-1-0545-2021 y memorando UCP -14/2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: Pago a favor de Inversiones Diversas (QUALIS) por la reparacion y mantenimiento preventivo y correctivo  de los vehiculos propiedad de conatel vehiculo Nissan Frontier N10009 factura No.001-001-01-00000127Nissan Frontier N10008  factura No.001-001-01-00000128Nissan Frontier placa No.N 10007 factura de cobro No.001-001-01-00000129Toyota Land Cruiser Placa No.05752 factura No.001-001-01-00000131 Toyota Land Cruiser N 10087 placa No.001-001-01-00000133 Ford Ranger N 10013 factura No 001-001-01-00000134Nissan Frontier placa N10008 Y N 05752 factura No.001-001-01-00000135Ford Everest placa No10014 factura de cobro No001-001-01-00000136 a solicitud de memorando de las diferentes áreas técnicas de la Institución

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA  GODOY AL FRENTE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA  ALA  PAR DE ELECTROLLANTAS

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de los empleados de conatel Juan Carlos Barahona L. 2500.00 y Vladimir Pineda L. 2500.00 para asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Choluteca realizando inspecciones tecnicas de oficio  saliendo el 22 al 26 de marzo del 2021 segun anticipo No. 1761y 1763

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

rationale: Devolucion de efectivo por la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel Juan Carlos Barahona L. 360.00  por realizar gira de trabajo en el Departamento de Choluteca realizando inspecciones tecnicas de oficio  saliendo el 22 al 26 de marzo del 2021 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-559-1-0


title: Pago a favor del Administrador de Conatel por consumo de telefonia celularcorrespondiente a los meses de Febrero y marzo 2021segun facturas de cobro No.000-250-01-32032166 y No.000-250-01-33411128

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de marzo del 2021 factura No. 000-002-01-00005037.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de los empleados de conatel  Fernando Calero para asignacion de compra de Diesel por un valor de L. 2500.00  por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Barbara realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 12 al 16 de abril del 2021 segun anticipo No.1765.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de G&G REFRIGERACION  por la reparacion de unidad de aire acondicionado tipo central marca CARRIER desmontaje y reinstalacion de unidad de aire acondicionado  tipo mini Split de 18k btu.segun orden de compra No. UCP -001/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00000579.

G & G REFRIGERACION S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SATELITE, CONTIGUO FERROMAX

legalName: G & G REFRIGERACION S. DE R.L.


title: Pago a favor de los empleados de conatel Juan Carlos Barahona L. 2000.00 para asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Comayagua realizando evacuaciones de expedientes varios   saliendo el 08 al 12 de marzo del 2021 segun anticipo No. 1757


title: EXPRECO (Pago a favor de Expreco por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel Nacional el pago corresponde al mes de marzo del 2021  segun facturas de cobro No 000-003-01-00053889.


title: Pago a favor de los empleados de conatel Selvin Vivas por asignacion para la compra de Diesel   por realizar gira de trabajo en el Departamento de Comayagua realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 01 al 05 de marzo del 2021 segun anticipo No. 1760

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

rationale: devolucion por compra de Diesel realizada por  Selvin Vivas por L939.80   por realizar gira de trabajo en el Departamento de Comayagua realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 01 al 05 de marzo del 2021 segun anticipo No. 1760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-562-1-0


title: Pago a favor de COMPUSER por la compra de 5 unidades de adaptador corriente alterna YP 368/J62H3 marca DELL 90W y 1 unidad de adaptador de corriente alterna P975F a solicitud de la Unidad de Bienes Nacionales y la unidad de Compras y contrataciones mediante memorando UCP-20/2021 y orden de compra No UCP-08/2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Industria Impacta por la compra de 68 vasos con la palabra impresa mamá para agasajo del dia de las  madres de conatel en su dia a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorando DATH-092-2021 y orden de compra UCP-10/2021.

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de TULIPANES  por la compra de 68 coffee break para realizarle un agasajo a las madres de conatel a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorando DATH 0092/2021 y orden de compra No UCP-09-2021

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de abril del 2021 factura No. 000-002-01-00005100.


title: Pago a favor de la Universidad Metropolitana de Honduras por la adquisicion de un diplomado de formacion superior en adquisicion Publica para que Dos emplados de conatel puedan recibir el diplomado que dura 160 horas modalidad virtual a solicitud de la unidad de compras y contrataciones mediante memorando UCP-19-2021

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes noviembre y la segunda quincena del mes de  diciembre del 2020y pago de un saldo pendiente correspondiente a la segunda quincena de octubre del 2020 por el valor de L. 486.10 factura No 005448 Y 005717.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera  quincena del mes de diciembre del 2020 factura No 005638segunda quincena del mes de enero 2021factura No5885pago de la primera y segunda quincena del mes de febrero  facturas No 5098 y 5989 pago de la primera y segunda del mes de marzo facturas Nos6043 y 6118 y pago de la primera quincena del mes de abril del 2021 segun factura  No.6223


title: Asignacion de L. 2500.00 para la compra de Diesel a favor de   Fernando Calero  por realizar gira de trabajo en La Esperanza Intibuca realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 17 al 21 de mayo del 2021 segun anticipos No. 1775.

rationale: Devolucion  de L. 299.87 que No fueron utilizados en la compra de Diesel a favor de   Fernando Calero  por realizar gira de trabajo en La Esperanza Intibuca realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 17 al 21 de mayo del 2021 segun anticipos No. 1775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-746-1-0


title: Asignacion de L. 3000.00  para la compra de diesel a favor de los empleados de conatel  Carlos Sanchez  por realizar gira de trabajo en el Departamento de atlantida realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 19 al 23 de abril del 2021 segun anticipo No. 1772.

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: Asignacion por L. 2500.00 para la compra de diesel  a favor de los empleados de conatel Juan Carlos Carias por realizar gira de trabajo en el Departamento de Gracias Lempira realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 03 al 07 de mayo del 2021 segun anticipo No. 1768

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para compra de Diesel a favor de los empleados de conatelVladimir Pineda L. 2500.00 y Juan Carlos Barahona  L. 2500.00 por realizar gira de trabajo en el Departamento de Cortes (san pedro sula) realizando inspecciones tecnicas de oficio  saliendo el 24 al 28 de mayo del 2021 segun anticipo No. 1788 y 1791.

rationale: Devolucion de gasto por combustible  que realizaron los empleados  de conatel Vladimir Pineda L. 374.05 y Juan Carlos Barahona  L. 370.00 por realizar gira de trabajo en el Departamento de Cortes (san pedro sula) realizando inspecciones tecnicas de oficio  saliendo el 24 al 28 de mayo del 2021 segun anticipo No. 1788 y 1791.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-751-1-0


title: Asignacion por L.2000.00 a favor de los empleados de conatel Moises Amadorpor realizar gira de trabajo en el departamento de Cortes transportando al abogado Raul Canales realizando emplazamientos de oficio a diferentes operadores de la zona reprogamada del 26 al 30 de abril del 2021 segun anticipo   1779

MOISES ISMAEL AMADOR MEDRANO

legalName: MOISES ISMAEL AMADOR MEDRANO


title: Asignacion por L. 3000.00 por la compra de diesel  a favor del empleados de conatel   Juan Carlos Carias por realizar gira de trabajo en el Departamento de Tocoa Colon realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 31 de mayo al 04 de junio del 2021 segun anticipo No. 1794


title: Pago a favor de Distribuidora Comercial por la compra de  mascarillas quirurgicas y KN95 a solicitud de la Direccion de DIFA mediante memorando DIFA-174-2021 y memorando DATH -099-2021.segun orden de compra 101-1-1-0546-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: ELEVADORES OTISS.A DE C.V. (Por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de CONATEL correspondiente al mes de mayo del 2021 factura No. 000-002-01-00005146.


title: Asignacion para la compra de combustible DIESEL  por L. 1000.00 a favor de Mario Echeverria por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula realizando inspecciones en la estacion tre palosentregando carnet de identificacion al personal de vigilancia entre otras diligencias saliendo el 17 al 18 de mayo del 2021

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

rationale: Devolucion por  la compra de combustible DIESEL  por L. 200.00 del empleado Mario Echeverria por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula realizando inspecciones en la estacion tre palosentregando carnet de identificacion al personal de vigilancia entre otras diligencias saliendo el 17 al 18 de mayo del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-761-1-0


title: Pago a favor del Administrador de Conatel por consumo de telefonia celularcorrespondiente a los meses de abril y mayo 2021segun facturas de cobro No.000-250-01-32807306 y No.000-250-01-33182982.


title: Pago 2/4  a favor de Interamericana de Seguro por el pago de la poliza SMHI 1000014674 Seguro medico hospitalario) correspondiente al año 2021 .

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Interamericana de Seguro por la inclusion de 7 empleados de conatel a la  poliza SMHI 1000014674 Seguro medico hospitalario) correspondiente al año 2021


title: Pago a favor de agua purificada Santa Clara por la compra de 238 unidades de botellones con agua para uso de los empleados de conatel durante los meses de febreromarzoabrilmayo y junio  segun orden de compra No 101-1-1-0547-2021

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de los empleados de conatel Carlos Amador L. 2000.00 para asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de la Esperanza Intubuca realizando evacuaciones de expedientes varios   saliendo el 24 al 28 de mayo del 2021 segun anticipo No. 1808

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

rationale: Devolucion de L.ps. 7.80 por no utilizar en lo asignado por la compra de Diesel a favor  de conatel Carlos Amador  por realizar gira de trabajo en el Departamento de la Esperanza Intubuca realizando evacuaciones de expedientes varios   saliendo el 24 al 28 de mayo del 2021 segun anticipo No. 1808

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-981-1-0


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel   Selvin Vivas por realizar gira de trabajo en el Departamento de Choluteca realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 31 de mayo  al 04 de junio del 2021 segun anticipo No. 1806.

rationale: Devolucion de Diesel por L.249.90 del empleado de conatel   Selvin Vivas por realizar gira de trabajo en el Departamento de Choluteca realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 31 de mayo  al 04 de junio del 2021 segun anticipo No. 1806.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-983-1-0


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel   Mario Zelaya por realizar gira de trabajo en el Departamento de Cortes (San Pedro Sula) realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 07 al 11 de junio del 2021 segun anticipo No. 1809.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel  fernando Calero por realizar gira de trabajo en el Departamento de yoro realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 14 al 18 de junio del 2021 segun anticipo No. 1797.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

rationale: Devolucion de Lps. 80.00  como sobrante de lo asignado para la compra de  Diesel  a favor de los empleados de conatel  fernando Calero por realizar gira de trabajo en el Departamento de yoro realizando inspecciones tecnicas de monitoreo saliendo el 14 al 18 de junio del 2021 segun anticipo No. 1797.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-101-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-101-1-987-1-0


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de abril del 2021 factura No 006277.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: EXPRECO (Pago a favor de Expreco por realizar entrega de correspondencia dirigida a las ganadoras del sorteo que Conatel organizo para el evento de las NIÑAS TICS AÑO 2021 segun facturas de cobro No 000-003-01-00055948.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda  quincena del mes de mayo del 2021 factura No 006372

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 4 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON MF810 DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

type: ORDCOM


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTA

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SOBRE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 94358289

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE AGUA PARA USO EN CEREMONIA DE MR EVANS McNAB

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA REVISION Y REPARACION DEL RECTIFICADOR DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO 2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MÉCANICO PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DEL SWITCH DE ENCENDIDOS DEL NISSAN N09856.

JOSE RAMON LUNA ANDINO

legalName: JOSE RAMON LUNA ANDINO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SOBRE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 Y 94358289


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITADO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AEREA DE WEST BAY.

DANIEL JUAREZ CHICAS

legalName: DANIEL JUAREZ CHICAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTA MULTIFUNCIONAL BIZHUB C253 Y C280.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DE LAS LINEAS 9978841494991661 94760822 94760813 94358289


title: VALOR QUE ESTAMOS ACRDITANDO POR EL PAGO DE 500 BROCHURES DE 17X11 Y 2 BANNERS CON ESTRUCTURA DE ARAÑA DE 30X70.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BUS HIACE N11947.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 1 REPUESTO DE PANTALLA PARA LAPTOP DELL Y 1 CARGADOR PARA LAPTOP HP PAVILLION X360.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2021.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LAS LINEAS 9978841494991661947608229476081394358289.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DEL PAGO NUMERO 3 CONTRA ENTREGA DE BORRADOR DEL INFORME FINAL DEL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LOMA LINDA/SPANISH TOWN COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROTAN SEGUN CONTRATO

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO NUMERO 2 CON ENTREGA DE INFORME DEL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LOMA LINDA/SPANISH TOWN COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONTRATO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DEL PAGO NUMERO 2 CONTRA ENTREGA DE INFORME INICIAL DEL SERVICIO DE DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SPRING GARDEN 1 Y 2 COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: ATENDER A LA CONVOCATORIA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ZONA LIBRE TURÍSTICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DEL PAGO NUMERO 3 CONTRA ENTREGA DE BORRADOR DEL INFORME FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SPRING GARDEN 1 Y 2 COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN CONTRATO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 SELLOS FOLIADOR DE 6 DIGITOS PARA LA UNIDAD DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021014

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 1000 UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS Y 1500 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 DE 5 CAPAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021017

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON MF810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021015

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BUS HIACE PLACA N11947 SEGUN CONTRATO ADJUNTO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 UNIDADES DE LLANTA PARA VEHICULO 245/65R17 Y 4 UNIDADES DE LLANTA PARA VEHICULO 215/70R15 PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N11944 N11945 N11946 Y BUS HIACE N11947 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021016

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA UN GUARDIA ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 Y 94358289

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DRONE CAMARA AEREA PHANTOM 4 UTILIZADA POR LA UNIDAD TECNICA DE LA ZOLITUR.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA REPARACION A LOS VEHICULOS NISSAN N09856 Y TOYOTA HILUX N11944. REPARACION Y MANO DE OBRA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REPARACIÓN DE MUEBLE DE COCINA Y TUBERÍA DEBIDO A LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA FILTRACIÓN DE AGUA.

RAUL ARMANDO MENDOZA OSORTO

legalName: RAUL ARMANDO MENDOZA OSORTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECEPCION GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS FACTURAS ADJUNTAS DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2021.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO 2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS FACTURAS ADJUNTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTES A MAYO 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA AMARILLA TIPO TIJERA DE FIBRA 8 PIES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DETALLE DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94358289

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE JULIO 2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DE ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS TÉCNICOS QUE BRINDAN APOYO A REALIZAR MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEGUIMIENTO.

name: ASOCIACION PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DESVIO ANTHONY KEY RESORT PRIMERA PLANTA CASA BRANDY SANDY BAY


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE HORNO MICROONDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONTROL DE PLAGAS INSECTOS RASTREROS Y LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS ALREDEDORES DE LA INSTITUCION.

DANIEL JUAREZ CHICAS

legalName: DANIEL JUAREZ CHICAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONICA CELULAR A LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 94358289 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS ADJUNTAS PARA EL MES DE ENERO 2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS ADJUNTAS PARA EL MES DE ENERO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA UN GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA MARINA.

legalName: ASOCIACION PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 94358289

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

type: PLANILLA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE AGOSTO 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SPRING GARDEN 1 Y 2 COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN DEL PAGO NUMERO 4 CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LOMA LINDA/SPANISH TOWN COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATAN DEL PRODUCTO 4 INFORME FINAL SEGUN CONTRATO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANO POR EL PAGO DE SERVICIOS POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ACTUALIZACION DE  LICENCIA CYPECAD 2022 PARA ESPECIALISTA EN EL AREA DE LA UNIDAD TÉCNICA.

KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.