title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008456 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

currency: HNL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00997550 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:06-021-024-04-03-024-00(53307)09-164-129-04-04-061-00(85691)18-051-027-05-02-022-02(102172)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.(AUTORIZADO POR GA SESAL SEGUN OFICIO#3990-GA-2021).

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

type: PLANILLA


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023990 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.(AUTORIZADO POR GA SESAL SEGUN OFICIO#3990-GA-2021).


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00011212 POR DOTACION DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005797 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024050 POR DOTACION DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORREPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00009869 POR DOTACION DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORREPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-001-01-00012294 Y FACTURA#001-001-01-00012295 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#48-002-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005846 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-035-2021CORRESPONDIENTE AL IV TRIMETRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030286 POR DOTACION DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00003151 POR DOTACION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023989 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008457 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Diesel el cual sera utilizado en los Vehiculos asignados a esta Region Metropolitana.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000516 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014802 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-3-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A OPS SEGUN  CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA AL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

type: OFI


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-002-01-00014657 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN  LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#2OCORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 003-001-01-00009870 POR DOTACION  DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN  LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#2OCORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00058445 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2-2021A NOMBRE DE IMLAB SRL DE CV POR TENER  PRECIO ALTO EN EL ITEM#18(COLORANTE GIEMSA FRASCO DE 500 ML).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-224-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005917 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000354 POR COMPRA DE EMBUTIDOS (CHORIZO JAMON)PARA CONSUMO DE PACIENTES DE PACIENTES INTERNO Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2389-2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010818 POR DOTACION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina Regular la cual sera utilizada en los Vehiculos de 2 y 4 ruedas de esta Region Metropolitana asi como en las Maquinas Leco.

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000517 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00000401-00052646 POR DOTACION  DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001825 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0260-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #467-SS-2021 ENVIADIO POR  LICENCIADA ALBA CONSUELO FLORESSECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: COMPRA DE VASOS DE ESPUTO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00062114 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-011-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030130 POR LA DOTACION  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00022743 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0261-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00153368 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015116 POR DOTACION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016357 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00022990 POR DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00001331 POR DOTACION  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00402560 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0243-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010937 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-453-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20 PERO MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. CANCELACION DE LO EJECUTADO EN LA FUENTE 21 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000009.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00012582 Y 001-001-01-00012583 POR DOTACION DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE ESPECULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00010024 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000034 POR PAGO  DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00406498 POR DOTACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA


description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00000358 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0244-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00405652 POR DOTACION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00010835 POR DOTACION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. SE ESTA REALIZANDO LA CANCELACION TOTAL DE LO INGRESADO EN LA FUENTE 11.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11 Y L. 774779.20 EN LA FUENTE 21. SE ESTA ABONANDO EN LA FUENTE 11 L. 334504.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 440496.00 POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910.369.00 EN ESTE DOCUMENTO SOLO SE REALIZO POR L. 455188.00 YA QUE FINANZAS REALIZO CAMBIO EN LA FUENTE POR LO QUE EL RESTO SE REALIZARA EN LA FUENTE 21.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUICICION DE EQUIPO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. #20


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00020745 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA #60-49-48-0245-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirurgico los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula II Trimestre 2021.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00065060  por la Compra de Material Medico Quirurgico los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula II Trimestre 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas los Cuales seran Utilizados para la Elaboracion de Uniformes del Personal de Enfermeria que Pertenece a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de Factura No. 003-003-01-00001432 por la Compra de Hilados y Telas los Cuales seran Utilizados para la Elaboracion de Uniformes del Personal de Enfermeria que Pertenece a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00262790 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0249-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos de Laboratorio los Cuales seran utilizados en los Diferentes Laboratorios Clinicos Pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00012962 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)41-022-078-04-12-154-00(67301)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00401154 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0248-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910369.00 ESTE DOCUMENTO SOLO SE ESTA REALIZANDO POR L. 455181.00 YA QUE EN EL F01 392 SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LA DIFERENCIA POR EL CAMBIO  DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.SUMANDO LOS 2 F01 EL TOTAL A TRANSFERIR SEGUN CONVENIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-511-1-0

type: OFICIO

description: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE


title: Valor que Corresponde por la Compra de Diesel el Cual sera utilizado en los Diferentes Vehiculos pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-002-01-00028882 por la Compra de Diesel el Cual sera utilizado en los Diferentes Vehiculos pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. II Trimestre 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027944 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0253-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00023332 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0252-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00061089 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0255-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00000359 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0247-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


rationale: SE REALIZA LA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N. 1493-SS-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN UN CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-510-1-0

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: SE ESTAN TRANSFIRIENDO L. 20000000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE L. 15077944.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

description: SE REALIZA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO EN DONDE SE SOLICITA A SEFIN CAMBIO DE FUENTE.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015689 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0246-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00259711 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0251-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001753 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0254-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010312 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0250-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Prendas de Vestir (Uniformes) los Cuales seran utilizados por el Personal Administrativo y Personal de Enfermeria que pertenecen a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00274876 por la compra de Prendas de Vestir (Uniformes) los Cuales seran utilizados por el Personal Administrativo y Personal de Enfermeria que pertenecen a la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental el cual sera utilizado en las Salas de Odontologia de la Region Metropolitana de San Pedro Sula. Consumo Indefinido.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00010638 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-2021CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA#20.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00025861 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0269-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20; NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910.369.00 EN EL F01#392 ESTA POR LPS.455188.00 Y EN ESTE DOCUMENTO SE HACE EL PAGO TOTAL  POR L. 455181.00(POR CAMBIO DE FUENTE SEFIN).


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-0003030 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0256-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055413 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-028-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMETRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055414 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE  AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00025291 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0257-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO DE  LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2021 A NOMBRE DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR TENER EL MONTO A PAGAR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-897-1-0


description: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00275434 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0268-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-002-01-00006926 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2021CORRESONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055609 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00028886 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0258-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00015619 POR COMPRA DE UNICOS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0202-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11  SE HABIAN TRANSFERIDO L. 774779.20 A LA FUENTE 21 PERO FINANZAS HIZO LA INCORPORACION DE NUEVO A LA FUENTE 11 POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL TRAMITE EN 2 F01 DIFERENTES. DE ESTE F01 SE ESTA PAGANDO EL VALOR TOTAL DE LPS.623883.96

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN REALIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA. NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE L. 1549779.20  MISMOS QUE SE EJECUTARAN L.775000.00 EN LA FUENTE 11  SE HABIAN TRANSFERIDO L. 774779.20 A LA FUENTE 21 PERO FINANZAS HIZO LA INCORPORACION DE NUEVO A LA FUENTE 11 POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL TRAMITE EN 2 F01 DIFERENTES. DE ESTE F01 SE ESTA PAGANDO L. 150895.24 QUEDANDO PENDIENTE L. 623883.96


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULANO QUEDANDO NINGUN SALDO PENDIENTE DE PAGO.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.12419984.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.8821236.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.5519041.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.3319017.00

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.1558998.00

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.766024.00


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00030947 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0270-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006197 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001754 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0259-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006202 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2021

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ACUE


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ORDEN DE COMPRA EN ASIGNACION DE PRECIO /PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-000004389

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1103-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033920


title: PAGO ALUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION  SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROYECTO BCIE -2271  ( IMPLEMENTACION A LA  INTRODUCCION DE LA VACUNA COVID 19 EN HONDURAS )  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE HONORARIOS

LUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO

legalName: LUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto:
29 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 EN HONDURAS

actividadObra: 3 - SUPERVISIÓN EXTERNA Y AUDITORIA


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2021

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055944 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO A LUZ MARIA AGUILAR CHACON POR CONSULTORIA DE SUPERVISION  SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROYECTO BCIE -2271  ( IMPLEMENTACION A LA  INTRODUCCION DE LA VACUNA COVID 19 EN HONDURAS )  CORRESPONDUIENTE AL PRIMER PAGO DE HONORARIOS.

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009065


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINSITRATIVO QUE LABORAN EN TURNO A Y C EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000258


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065091 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002366


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INDECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028197


DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS  EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION POR ERROR EN ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1105-1-0


title: PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE SEROLOGIA MES DE NOVIEMBRE 2020 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO 15457.00 SEGUN FACTURA 000-003-01-00090982 HOSPITAL GABRELA ALVARADO GESTION PENDIENTE  AÑO 2020 QUEDANDO PENDIENTES POR FALTA DE CUOTA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HOSPITAL GABRIELA 2021 TERCER TRIMESTRE

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HOSPITAL GABRIELA 2021 TERCER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 000-001-01-00018521


title: PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA GLOBULOS ROJAS Y PLASMAS FRESCA CONGELADA DEL MES DE ENERO 2021 PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-003-01-000-92561 / 000-001-01-00110012 / 000-003-01-00110187


title: PAGO DE SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00111340 / 000-003-01-00111268


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00034804


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006172


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001415


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS E ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO  DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS E ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030630


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTIRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTIRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001414


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 017-002-01-00000189


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006096


title: PAGO SANGRE Y COMPONENTE PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMRE DE 2021 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE INSTRIMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE INSTRIMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018523


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA  UNIDAD HOSPITALARIA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA  UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017867


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADOO DANLI EL PARAISO MES DE MARZO 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002282

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

type: RES


rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DE TURNOS A Y C QUE LABORA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000259


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006171


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRES 2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRES 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023956


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIESTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2021

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIESTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023955


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 015-003-01-00283032


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADOO DANLI EL PARAISO MES DE ABRIL 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002304

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 / VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1302-1-0


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE 2021


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00030653-654


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERETES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERETES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002248


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANEJO DE DERECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI EL PARAISO MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACUERDO N° 2765-2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002461


title: ABONO AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE SEERVICO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ACUERDO # 2765-2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002481


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110087 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004655

description: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004655 / reversion


title: PAGO PARCIAL DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 50945 SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE  2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00028864


title: RPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO/ REMODELACION Y RESTAURACION DE TECHO EN ADMISION DE GINECOLOGIA ELABORADO CON CANALETA 2X4 Y ALUZINC CAL 28 COLOR ROJO EL CUAL CUENTA CON UNA AREA DE 186.5 M2

LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO/ REMODELACION Y RESTAURACION DE TECHO EN ADMISION DE GINECOLOGIA ELABORADO CON CANALETA 2X4 Y ALUZINC CAL 28 COLOR ROJO EL CUAL CUENTA CON UNA AREA DE 186.5 M2 SEGUN FACTURA # 000-001-04-00000229


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110081

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110081 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110080 / REVERSION POR CUANTA ERRONEA


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENGTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENGTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00016304


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001410


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110079

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110079 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110083

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110083 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00013766


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005892


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110084 / REVERWSION PORM CUENTA ERRONEA


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018706


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110085 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110086 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110082 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110088 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110090 REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110089 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110094

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110094 / REVERSION POR CUENTGA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110096

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 FACTURA # 012-002-01-00110096 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


title: PAGO PARCIAL DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 50961 SEGUN OFICIO 3990-GA-2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110092 / REVERSIOPN POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110098

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110098 / REVERSION CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110097

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110097 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110091 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1545-1-0


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110093 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACION (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110100

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110100 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110099

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110099 REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110095

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110095 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1675-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1675-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1672-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1672-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1676-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1676-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1673-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1673-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1674-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1674-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1677-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1677-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1678-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1678-1-0


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE 2021/ REVERSION POR ERROR VALOR TOTAL DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-261-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCA DEL MES DE FEBRERO 2021PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-003-01-00110928/ 110797

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005951


title: COMPRADE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PAR EL PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PAR EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 00000401-00052708


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN TURNO A Y C EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000251


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085027


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001355


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSUMSUMOS MEDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE DE2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012422


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001358


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002406


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085028


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005999


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028774


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028818


rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021/ REVERSION POR VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-260-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005196


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 00000401-00053561


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085029


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001367


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGIUN FACTURA # 000-001-01-00001368


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD  HOSPITALARIA 2021

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD  HOSPITALARIA 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001737


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002483


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00127593


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006001


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES (GLOBULOS ROJOS PLASMA Y SANGRE TOTAL) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE MARZO 2021 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SUTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SUTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000176


title: COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PIRMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PIRMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACRURA # 000-002-01-00022832


title: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / RESERVION SILICITADA POR ANALISIS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-359-1-0


LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVESION POR FECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-374-1-0

description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACUTURA 000-001-004-00000214 / REVERSION POR ERROR EN FIRMA


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION SEGUN OFICIO 1460-2021-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-375-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAR Y MATERIAL MECIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAR Y MATERIAL MECIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-02-01-00002493


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-002-01-00002524


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029728


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029538


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012778


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002123


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00008564


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


rationale: COMPRA DE INSTUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA 2DO TRIMESTRE 2021 / REVESION POR ERROR EN LA ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-437-1-0


title: PAGO DEL MES ENERO 2021 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HONPITAL GABRIELA ALVARADO.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001509


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTRUA # 012-002-01-00085068


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMENTRE DE 2021

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMENTRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012989