title: Pago de orden de compra  009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

rationale: Reversión total de pago de orden de compra  009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-241-1-0


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 035-2021  por L.673.00 y memorandum 039-2021 correspondiente por 3763.70 correspondiente al mes de julio 2021.

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Pago de orden de compra 009-2021 y según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria  Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM


title: Pago de orden de compra 009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago de orden de compra 009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: SE REGISTRA PAGO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE CABLE COLOR POR EL VALOR  L 8441.00 SEGÚN FACTURA No.056-005-01-00055865.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Pago de orden de compra Número 008-2021  a favor de SEGUROS CREFISAS.A. por adquisición de pimas de seguro por FIANZA DE FIDELIDAD  de el Lic. Amilcar Carrasco Ing. Arcadio Flores y la Lic. Zeyda Velinda Medina

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por consumo de combustible diesel favor de JULIO CÉSAR ÁREAS ( GASOLINERA UNO)  según memorandum 043-2021 correspondiente al 17 de agosto de 2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por consumo de combustible diesel favor de JULIO CÉSAR ARIAS ( GASOLINERA UNO) según memorandum 051-2021 correspondiente del 09 de septiembre de 2021.


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores por L.7217.03 a favor de Cintia Henriquez oficial de presupuesto según memorandum SA-CENET-181-2021.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores por L.7217.03 a favor de Cintia Henriquez oficial de presupuesto según  memorandum SA-CENET-181-2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por consumo de combustible gasolina a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum  correspondiente al 17 de septiembre de 2021.


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 17 de septiembre de 2021


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 055-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00919375 000-005-01-00921022 y 000-005-01-00921383) y Memorando 056-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00920786)


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.056-005-01-00058298 Correspondiente al mes de septiembre de 2021.


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.056-005-01-00060463 Correspondiente al mes de octubre de 2021.


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para reembolso de facturas de gastos menores según Memorando SA-CENET-181-2021.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

organismo: 99 - Misma Institución


title: Pago  a favor de Gasolineria UNO por consumo de cobustible diesel según memorandum 064-2021.


title: Pago por consumo de combustible gasolina según Memorando 065-2021 (facturas 000-005-01-00925347 000-005-01-00925341 000-005-01-00925316 y 000-005-01-00925245)


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 062-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00922925 000-005-01-00923323) y Memorando 063-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00922175)


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorandos 066-2021 L.1543.60 (factura No.000-005-01-00927903) y Memorando 069-2021 L. 1145.00 (factura No.000-005-01-00930870.


title: Pago de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002123.


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores según Memorando SA-CENET-221-2021.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


description: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores según Memorando SA-CENET-221-2021.


title: Pago a favor de Gasolineria UNO por consumo de combustible gasolina CENET fondos nacionales correspondiente del 26 al 29 de octubre de 2021


title: Pago a favor de Gasolineria UNO por consumo de combustible diesel CENET fondos nacionales correspondiente del 25 de octubre al 11 de noviebre de 2021


title: Pago por consumo de combustible Diesel según Memorando 075-2021 (Facturas No.000-005-01-00933842 000-005-01-00934046 000-005-01-00934138 000-005-01-00934496 000-005-01-00934444 y 000-005-01-00935088) y Gasolina  según Memorando 074-2021 (Factura No.000-005-01-00934178).


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 080-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00936005 000-005-01-00936452 y 000-005-01-00936544) y Memorando 079-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00935902)


title: Pago por servicio de Internet enlace garantizado 50 MB correspondiente al mes de noviembre de 2021 según Factura No.056-005-01-00062758.


title: Pago por servicio de Internet enlace garantizado 50 MB correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.056-005-01-00064490.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.


title: Pago por servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de septiembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002125.


title: Pago por servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de octubre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002154.


title: Pago parcial de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del CENET correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002176.


title: Pago complemento de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002176.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por error en  Pago de orden de compra 02-2021 a favor de Buró de Tecnologías por SERVICIO DOMINIO Y HOSPEDAJE de sitio web institucional www.cenet.goh.hn.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-44-1-0

type: OFI


title: Pago de orden de compra 02-2021 a favor de Buró de Tecnologías por SERVICIO DOMINIO Y HOSPEDAJE de sitio web institucional www.cenet.goh.hn.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago de combustible gasolina a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 002-2021 correspondiente del 25 de febrero del 2021.


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 001-2021 correspondiente del 25 de febrero del 2021.


title: Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de enero de 2021 según Factura Np.000-001-01-00001968.


title: Pago de combustible gasolina a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 005-2021 correspondiente del 18 de marzo del 2021


title: Pago por consumo de combustible diesel del 2020 según memorándum 006-2021 de servicios administrativos correspondientes al 19 de marzo de 2021.


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 004-2021 correspondiente del 15 de marzo del 2021


title: Pago por consumo de combustible gasolina según memorándum 007-2021 de servicios administrativos correspondientes al 19 y 23 de marzo de 2021.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252 CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020 SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR


title: F-01 COMPROMISO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000006

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712458711 EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712612571 EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN


title: F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.  UNIDAD EJECUTORA:01

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.F01:DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTO BARRA TENSORA SEGUN FACTURA PROFORMA:90522835A NOMBRE CORPORACION FLORES S.A.  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR VALOR PAGADO  POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/07/2021 AL 24/08/2021 SEGUN FACTURA # 000-311-01-00415843


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

ue: 4 - CIUDAD MUJER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1015-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES  DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 .   CARGADO ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1015-1-0

type: OFICIO

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES  DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 . F07:REEMBOLSO POR TRANSPORTE DE ANA MARGEORY  CARGADO ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003818 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS SEGUN FACTURA #004-001-01-00135910 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMRPORACION FLORES S.A.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003818 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A.  SEGUN OFICIO # ADMON-510-510-2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ( CABLE ELECTRICO O CINTA DE TIMON PARA LA FORTUNER AÑO 2007. UNIDAD EJECUTORA 1


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON ALBERTO GODOY / REPRESENTANTES NC SEGUN ORDEN DE COMPRA GC-038-2021 PARA LA ELABORACION DE 2 ASTAS DE MADERA PARA EL USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 F-07 REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO # ADMON-516-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1026-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1026-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1026-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZAR EL DIA  24 DE SEPTIEMBRE DE 2021  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA  # 512-1-1-0302-2021 PRESIDENCIA EJECUTIVA

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 COMPROMISO POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO  UNIDAD EJECUTORA:05 ACTVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2

NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

legalName: NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

ue: 5 - GESTION LOCAL

actividadObra: 3 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE DE FACT:000-001-01-00006548  POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO  UNIDAD EJECUTORA:05 ACTVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR PAGO DE  50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM    CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR PAGO DE  50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM    CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00015714  CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003803 POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25 ) ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CARGADA A: UIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO SEGUN FACTURA # 003-001-01-00005517 POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25 ) ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CARGADA A: UIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-034-2021 POR LA ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS BORADO EN SECO DOBLE CARA UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 000-004-01-00003036 POR LA ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS BORADO EN SECO DOBLE CARA.  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00050971 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821 Y FACTURA # 000-001-01-00006862  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULA QUIEN LLEVARÁ INSUMOS ALIMENTICIOS AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULAMATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y MOVILIZACION DE PERSONAL A TELA SALIENDO EL 20/09/2021 Y REGRESANDO 22/09/2021 A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UNIDAD EJECUTORA:01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20/09/2021 AL 22/09/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  UNIDAD EJECTUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTANTES NC GC-038-2021 Y LA O/C # 00003823 PARA LA ELABORACION DE 5 ASTAS DE MADERA PARA USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LAS BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTANTES NC GC-038-2021 Y LA O/C # 00003824 PARA LA ELABORACION DE 5 ASTAS DE MADERA PARA USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LAS BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004818 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALMENTACION DE  10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE  ORDEN DE COMPRA : 00003825  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALMENTACION DE  10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE  ORDEN DE COMPRA : 00003825 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006861  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA  POR PAGO DE 10 ALMUERZOS  DE JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826   ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA  POR PAGO DE 10 ALMUERZOS  DE JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002170  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL  DE COMPROMISO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A   85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL  DE DEVENGADO  A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A   85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00031191


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1061-1-0 - F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021  A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021  CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1061-1-0

description: F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021  A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 F07 POR DEVOLUCION DE PASAJES DE EVENTO 24 DE SEPTIEMBRE  CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.71923-72016 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRESEGUN FACT:00119318001372570011680600119517001184470137922001178910013810300116721 A NOMBRE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:01

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A  MOVILIZACION DE EQUIPO

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ( CET - AUTO ) SGUN ORDEN DE COMPRA # 00003827  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009  UNIDAD EJECUTORA 1

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ( CET - AUTO ) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A  MOVILIZACION DE EQUIPO

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1075-1-0 - F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SAN MIGUELITOYAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1075-1-0

description: F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SAN MIGUELITOYAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGEF07: POR DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE MARITZA PERDOMO  UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CEIBA Y JUTICALPA  A REALIZACION DE REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES DE PRESUPUESTO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1074-1-0 - F01 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINTITUCIONALES MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1074-1-0

description: F07 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINTITUCIONALES MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021 SE HACE REVERCION TOTAL DEVIDO A QUE TRAMITAREMOS EL REEMBOLSO DE ESOS FONDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003830 POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007 PLACA N-09187 UNIDAD EJECUTORA 1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002261 POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007 PLACA N-09187 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: ELITE CORPORACION S . DE R.L POR PAGO DE IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS 500 AFICHES Y UN BANNER PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003832  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: ELITE CORPORACION S . DE R.L POR PAGO DE IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS 500 AFICHES Y UN BANNER PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003832  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007755  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1


title: F01 DE COMPROMISO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGU ORDEN COMPRA:00003831 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.  UNIDAD EJECUTORA :01

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: F01 DE DEVENGADO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGUN ORDEN COMPRA:00003831CON COBERTURA DEL 01/10/2021 AL 01/09/2022 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.  UNIDAD EJECUTORA :01


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1079-0-0 - F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: LITHOGRAF  POR PAGO DE 100 SOMBRILLAS  DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003833     CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1079-1-0


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/08/2021 AL 23/09/2021  CANCELACION DE FACT:000-002-01-08986826 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULASA. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA :1

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO( RECIBO DEL MES DE JULIO FACT:0820213558856 PERIODO 07/07/21 AL 07/08/21) DEL( PERIODO 07/08/2021 AL 08/09/2021) SEGUN FACT:0920213558856 SEGUN  CODIGO DEL CLIENTE 558856 MAS RECONEXION  A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA  UNIDAD EJECUTORA:1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829 Y FACTURA # 000-001-01-00001313  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4


ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1086-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021 YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1086-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021 YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284 SE ELABORA F-07 POR REVERSION TOTAL YA QUE NO SE UTILIZO  POR REUNION PRESENCIAL OBLIGATORIA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMARDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDOEL VIERNES 1 DE OCTUBRE  CON MEMO INAM-133-2021 CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835 Y NUMERO DE FACTURA # 003-001-01-00005671  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M  POR PAGO DE 100 CAMISETAS PARA  REALIZACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION  DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  EN SAN PEDRO SULA LIMA Y VILLA NUEVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003837  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M  POR PAGO DE 100 CAMISETAS PARA  REALIZACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION  DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  EN SAN PEDRO SULA LIMA Y VILLA NUEVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003837 Y CON NUMERO FACTURA: 000-001-01-00000301  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-023-2021 POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2018 PLACA PED-0059

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286 POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2018 PLACA PED-0059


title: FO1 EN DEVENGADO A FAVOR DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PASAJES PARA EVENTO 14 DE OCTUBRE CON MEMO MEC-CCMJ-007/2021 EN JUTICALPA CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4

TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS

legalName: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1105-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL SEGUN OFICIO # PP-001-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1105-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL SEGUN OFICIO # PP-001-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 1F07:POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN LA CEIBA ATLANTIDA SILVIA SALAZAR


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  X VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO # INAM-137-2021 CARGADO A GESTION LOCAL 5

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 EN DEVENGADO A FABOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:SILVIA LIZETH SALZAR MARTEL  POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1116-1-0 - F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1116-1-0

description: F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 F07 X DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE DE RANDOLFO RAMIREZ CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE  TRASLADAR  A ELBA CAROLINA PINEL    PARA  ARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021


PINEL GODOY, ELBA

legalName: PINEL GODOY, ELBA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1122-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14/10/2021 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1122-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14/10/2021F07:POR DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11-10-2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1119-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1119-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021F07 DEVOLUCION DE PEAJES DALILA AZUCENA ALEMAN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1124-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1124-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021.F07:POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DE CAROLINA PINEL UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003834 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO SEGUN factura # 000-001-01-00012788 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1125-1-0


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL/ HOTEL PARK PLACE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003836 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL/ HOTEL PARK PLACE SEGUN FACTURA # 000-009-01-00005051 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CUIDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021   PARA PARTICIPACION EN LA I JORNADA  DE CONSULTA DE EVALUACION


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGAGO :  A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR   POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE LA CEIBA DEL 11/10/2021 AL 13/10/2021  A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE EVALUACION DE II PIEGH


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA  Y SIGUATEPEQUE  EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 A TRASLADAR A ELBA  CAROLINA PINEL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON  A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL  DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021  CARGADO A  A UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑP CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON NUMERO DE ORDEN  DE COMPRA : 00003822  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑP CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON NUMERO DE ORDEN  DE COMPRA : 00003822 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00002900  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04


title: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:138576138585138711118516118517118513118091123601118327123652118521118522118523 CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA:72114 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:01

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY  POR PAGO DE TRASPORTE A PARTICIPANTES DE JORNADA   DE TRABAJO  EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021 POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS  UNIDAD EJECUTORA 1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031305 SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021 POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY  POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES DE JORNADA   DE TRABAJO  EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003839  CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003839 Y # DE FACTURA 000-001-01-00002181  CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL /  HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN  SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  JORNADA  DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO  A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO   A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL /  HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN  SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  JORNADA  DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO  A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00012804   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PASAJES PARA EVENTO DE 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON MEMORAMDUM MEC-CCMT-08/2021  CARGADO AL AUNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JUTICALPA  A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA   CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A TRAER PERSONAL DEL INAM QUE ANDA EN LA JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH SALIENDO EL 15/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA SEGUN OFICIO # INAM-140-2021. UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE FACTURA: 000-311-01-00911002

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1201-1-0 - F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE    CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1201-1-0

description: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES.    CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1202-1-0 - F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1202-1-0

description: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN . ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES .  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1203-1-0 - F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1203-1-0

description: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA F07 POR REEMBOLSO DE PASAJES DALILA ALEMAN  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  UE:1


title: FO1 DEVENGADO POR GASTO DE GASOLINA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  Y CHOLUTECA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1219-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  UE:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1219-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZF07 REEMBOLSO DE PASAJE NACIONALES DALILA ALEMAN  UE:1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDO SULA L.1796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00 SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021 POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1222-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS UE:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1222-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES PEAJE. UE:1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1233-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE GASOLINA PARA GIRA A JUTIAPA A REUNION SEGUIMIENTO A REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1233-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE GASOLINA PARA GIRA A JUTIAPA A REUNION SEGUIMIENTO A REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID F07:REVERSION TOTAL YA QUE SE REALIZO EL GASTO DENY LOPEZ DE COMBUSTIBLE  UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845 Y CON NUMERO DE FACTURA  PROFORMA  N100497


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT;000-004-0116940061000-004-01-16940658000-004-01-16942571000-004-01-16938898 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  UE:1

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR COMBUSTIBLE CON MEMO INAM-141-2021 POR TRASLADAR A LA SEÑORA DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE OCTUBRE CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ CON MEMO INAM-141-2021 POR VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SEÑOR DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABDO 23 DE OCTUBRE   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE  RUTH ABIGAIL MADRID POR CONSUMO   DE ENERGIA ELECTRICA  DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO RECIBO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2021  SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 UNIDAD EJECUTORA 1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107


title: F01 COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOWESCOCIA SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYACON ORDEN DE COMPRA 3828 NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOURS.A. DE C.V.  UE:1

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00014838  POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOWESCOCIA SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYACON ORDEN DE COMPRA 3828 NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOURS.A. DE C.V.  UE:1


GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1253-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUESEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS OMM RED DE OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  UE:5 ACCION:3 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDION:7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1253-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUESEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS OMM RED DE OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ F07 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE DIESEL  DE GEORGINA MEJIA CRUZ  UE:5 ACCION:3 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDION:7


title: F01:01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 72184. Y FACT:000-007-01-00118625000-009-01-00119159000-003-01-00139104000005-01-00123933  UE:1


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1259-1-0 - F01 EN DVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY  VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE  POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008/2021  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1259-1-0

description: F01 EN DVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY  VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE  POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008 F07 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE ANA MARYORI  VELASQUEZ CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 EN COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS  CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: F01 EN DEVENGADO SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023638  CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4


title: F01 COMPROMISO POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV.SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.  UE:01

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016904 POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV.SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.  UE:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR  / APARTH HOTEL LAS BRISAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR  / APARTH HOTEL LAS BRISAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007166  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1261-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1261-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA  # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA  # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y FACTURA # 000-001-01-00007263  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE COMBUSTIBLE   A LA CUIDAD DE MARCALA  LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA  A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021  CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003847 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA EL 28/10/2021 PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002224  POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA EL 28/10/2021 PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1277-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL ME SDE OCTUBRE 2021 UNIDAD EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1277-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL ME SDE OCTUBRE 2021 ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES A NOMBRE DE ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ. UNIDAD EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORANDO AG-PE/ORO-040-2021 VIAJE CON SEDE EN LA ESPERANZA INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR COCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO EN MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021 Y FACTURA # 000-007-01-00185088 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 PRODUCTO INTERMEDIO 2 ACTIVIDAD 003 ACCION 9


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CLAUDIA ROSSANA GONZALES POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA A REALIZAR EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EXTRA POA   UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE OK SECURITY HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003848 POR LA COMPRA DE DOS (2) KIT DE CAMARAS DE VIDEOO VIJILANCIA CADA CAMARA CONTIENE 6 CAMARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. POR CADA KIT. UNIDAD EJECUTORA 1

OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO LA RONDA LOCAL 5,6 Y 7  EVE. CIRCUNVALACION, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: F-07 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE OK SECURITY HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003848 POR LA REVERSION TOTAL  DE DOS (2) KIT DE CAMARAS DE VIDEOO VIJILANCIA CADA CAMARA CONTIENE 6 CAMARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. POR CADA KIT. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1286-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUES  POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A CHOLUTECA DEL 18/AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS MARIA Y 4 PAQUETES DE JUGOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0373-2021 CON MEMO MAPRODEM-CCM-LC-010/2021  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL1 PRODUCTO INETRMEDIO 2

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS MARIA Y 4 PAQUETES DE JUGOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0373-2021 CON MEMO MAPRODEM-CCM-LC-010/2021 CON # DE FACTURA 000-005-01-00007839  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL1 PRODUCTO INETRMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1287-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1287-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS S. A. (ACOSA) POR COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM CON MEMORAMDUM DE FECHA 29 DE JULIO CON ORDEN DE COMPRA #00003842 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS S. A. (ACOSA) POR COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM CON MEMORAMDUM DE FECHA 29 DE JULIO CON ORDEN DE COMPRA #00003842 Y NUMERO DE FACTURA 016-001-01-00149506 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO  O TALLER CARRASCO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA TOYOTA FORTUNER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003849  UNIDAD EJECUTORA 1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO  O TALLER CARRASCO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA TOYOTA FORTUNER SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002284 DEL 02/11/2021  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO KIRI POR CONTRATACIN DE PARQUO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTO DEL INAM QUE CUENTE CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA TECHADO POR CINCO MESES A PARTIR DE AGOSTO SEPTIEMBRE. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2021 CON ORDEN DE COMPRA 00003778 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO KIRI POR CONTRACION DE PARQUEO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA DEL INAM QUE CUENTE CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA TECHADO POR CINCO MESES A PARTIR DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2021 CON ORDEN DE COMPRA 00003778 Y FACTURA # 000-001-01-00000573 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE JUGOS Y  DE GALLETAS  CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0371-2021 CARGADO A CIUDAD MUJER

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE JUGOS Y  DE GALLETAS  CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0371-2021 Y FACTURA # 000-005-01-00007571 CARGADO ACTIVIDAD OBRA 4


title: FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  UE:1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 COMPROMISO POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257M-SHARP MX450 MSHARP MX453 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F01DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581 POR  REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257M-SHARP MX450 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1

description: F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE POR COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL INAM. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PEAJES FLETES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1304-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAM RODRIGUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE (PEAJE)  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021 PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1304-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAM RODRIGUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE (PEAJE)  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021 PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO.F07: POR REINTEGRO DE PASAJES DE DALILA ALEMAN UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO PA SAN PEDRO SULA EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021 POR TRASLADAR PERSONAL A LA PARTICIPACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021 TRASLADANDO PERSONAL DEL INAM QUE ASISTIRAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL. UNIDAD EJECUTORA 1 ACITIVIDAD 001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021 YA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y AOPOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001


title: FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 04/11/2021 AL 04/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DEL SAN PEDRO SULA EL 07/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021 PARA TRASLADAR A LA SRA. FATIMA DEL CARMEN ROMERO USUARIA DE MAPRODEM QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO.DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE; JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPACION DE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003852

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVNEGADO  A FAVOR DE; JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPACION DE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003852 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002285


title: F01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003854 POR JORNADA DE DIPLOMADA DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021 EN SIGUATEPEQUE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO  ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCION:02

ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO

legalName: ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO

rationale: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00038159 POR JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021 EN SIGUATEPEQUE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO  ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCION:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1319-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1319-1-0


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1320-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021 A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 EN SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA  ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCIO:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1320-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021 A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 EN SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA-F07 DE REVERSION TOTAL DE PASAJES NACIONALES DE SCARLETT CHAVEZ  ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCIO:02


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DEL X MEDIA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003851 POR LA ELABORACION DE SEVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES ( TRIFOLIO AFICHE Y BANNER ).CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION A LA VIOLENCIA. UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INICIAL 4.1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017028  POR LA CANCELACION  DE SEVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES ( TRIFOLIO AFICHE Y BANNER ).CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION A LA VIOLENCIA. UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INICIAL 4.1


title: F01 DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL DIA 09/11/2021 Y 11/11/2021 IDA Y REGRESO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHO HUMANOS Y GENERO 2021  ACTVIDAD OBRA:03  UE:5 PRODUCTO INTERMEDIO:03

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 72268 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEGUN FACTURAS # 139227 11988 139834 119581 124445 119698. UNIDAD EJECUTORA 2

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVO DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA POR PAGO DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003853  CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 02 PRODUCTO INTERMEDIO 1

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR  DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA POR PAGO DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003853 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002188  CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 02 PRODUCTO INTERMEDIO 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1353-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1353-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L.SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-024-2021 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PPARA USO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA INSTITUCION Y REGIONALES Y CM

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019958 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA INSTITUCION Y REGIONALES Y CM.


title: FO1 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN FACTURAS: 113971- 129080-113587-113666  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1383-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE A TRASLADAR A DENY EL DIA 09/11/2021  REGRESA EL MISMO DIA Y REGRESA POR ELLA EL DIA 11/11/2021    CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1383-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE A TRASLADAR A DENY EL DIA 09/11/2021  REGRESA EL MISMO DIA Y REGRESA POR ELLA EL DIA 11/11/2021  F07 DE PASAJES NACIONALES DE OSCAR LOPEZ  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1385-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SIGUAPETEQUE A JORNADA DE DIPLOMADOOMMS EN DERECHOA HUMANOS Y GENERO 2021 A PARTICIPANTES EL DIA 11/11/2021 A NOMBRE DE:SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL  UE;2 ACTIVIDAD:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1385-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SIGUAPETEQUE A JORNADA DE DIPLOMADOOMMS EN DERECHOA HUMANOS Y GENERO 2021 A PARTICIPANTES EL DIA 11/11/2021 A NOMBRE DE:SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE.  UE;2 ACTIVIDAD:02

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SIGUAPETEQUE A JORNADA DE DIPLOMADOOMMS EN DERECHOA HUMANOS Y GENERO 2021 A PARTICIPANTES EL DIA 11/11/2021 A NOMBRE DE:SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE.  UE;2 ACTIVIDAD:02


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE  RUTH ABIGAIL MADRID POR CONSUMO   DE ENERGIA ELECTRICA  DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO RECIBO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2021  SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 UNIDAD EJECUTORA 1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 23/09/2021 AL 24/10/2021  CANCELACION DE FACT:000-002-01-09130622 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULASA. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA :1

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO A NOMBRE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  UE:5 ACTUVUDAD:03

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F01 DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DE SANTA ROSA COPAN DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2021 A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO  UE:5  ACTIVIDAD:03


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO  DE PAGO DE FACT:000-311-01-01222337PERIODO DEL 25/09/2021 AL 24/10/2021 SEGUN NO.CELULAR 9990-5506 A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  UE:1

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE TRASLADO A TEGUCIGALPA SALIENDO 15/11/2021 Y REGRESO 16/11/2021 A NOMBRE : KEILA TATIANA CHALIOTIS SOSA  UE:1

KEILA TATIANA CHALIOTIS SOSA

legalName: KEILA TATIANA CHALIOTIS SOSA


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE TRASLADO A TEGUCIGALPA SALIENDO 15/11/2021 Y REGRESO 16/11/2021 A NOMBRE : CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO  UE:1

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO


title: F01 DEVENGADO GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CEIBA SALIENDO 16/11/2021 Y REGRESO 17/11/2021 Y PEAJES DE VIAJE A NOMBRE DE;CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/11/2021 Y REGRESO 17/11/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  UE:1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR UN VALOR DE L.3600.00( 300.00 X PERSONA ) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LA RED DE PARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPLAES DE LA MUJER DE DEPTO. DE CORTES. JORNADA QUE SE REALIZA EL DIA VIERNES 26/2/2021  UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIRA SAN PEDRO SULA EL DIA 15/11/2021 Y REGRESANDO EL16/11/2021 PARA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 2

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003856 POR COMPRA DE 3 LAPTOP SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.     UE:1

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F01 DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00026300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003856 POR COMPRA DE 3 LAPTOP SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.     UE:1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR PAGO DE 48 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO   1 BOLSA NEGRA  ( 40 PAQUETES ) 1 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 50 PAQUETES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0312-2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR PAGO DE 48 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO   1 BOLSA NEGRA  ( 40 PAQUETES ) 1 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 50 PAQUETES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0312-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00022580  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003857 POR LA ELABORACION DE 100 CAMISETAS Y UN BANNER APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 05 PRODUCTO INTERMEDIO 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD 003

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000328 POR LA ELABORACION DE 100 CAMISETAS Y UN BANNER APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 05 PRODUCTO INTERMEDIO 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD 003


title: F01 COMPROMISO POR COMPRA 1 SERVIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA NO.00003859 A NOMBRE DE:COMPU-SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.  UE:1

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: F01 DEVENGADO CANCELACION FACT:000-002-01-00003930  POR COMPRA 1 SERVIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA NO.00003859 A NOMBRE DE:COMPU-SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.  UE:1


title: F01 COMPROMISO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) TELEVISORES 70 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003860 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.  UE:1

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: F01 DEVENGADO SEGUN FACT: PROFORMA 1669201 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) TELEVISORES 70 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003860 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.  UE:1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZCET-AUTO POR LA COMPRA DE UN EVAPORADOR DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA DEL AÑO 2009 PROPIEDAD DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZCET-AUTO POR LA COMPRA DE UN EVAPORADOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001152 PARA  EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA DEL AÑO 2009 PROPIEDAD DEL INAM.  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE KEILA TATIANA CHALIOTIS  POR PASAJES PARA 50 PARTICIPANTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MUJER CEIBA CON MEMO MAPRODEM-LC-011/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F-01-A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003858 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO TECNICO DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 2 ACITIVIDAD 002

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01-A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002206 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO TECNICO DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 2 ACITIVIDAD 002


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-026-2021 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 1000 UND COLOR BLANCAS Y SIN FILTRO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FORMA PRESENCIAL

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000209 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 1000 UND COLOR BLANCAS Y SIN FILTRO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FORMA PRESENCIAL


title: F01 COMPROMISO POR JORNADA A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA DE 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003863 A NOMBRE DE:MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)  UE:04 PRODUCTO FINAL:3 PRODUCTO INTERMEDIO:1

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F01DEVENGADO CANCELACION FACT:003-001-01-00005910 POR JORNADA A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA DE 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003863 A NOMBRE DE:MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)  UE:04 PRODUCTO FINAL:3 PRODUCTO INTERMEDIO:1


title: F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L. CONSTANCIA DE ENTREGA 72334 Y FACTURAS # 139915 139968 120154139897 125161 140091 125118 125375 125487124943 125399 125431 125559.  CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LLEVAR A LA COMPRAÑERA ADRIANA LIZETH BANEGAS A LA PARTICIPACION DE LA RENDICION DE CUENTA DE LA COMISION DE SEGURIDAD SALIENDO EL 22/11/2021 Y REGRESDANDO 23/11/2021 UNIDAD EJECUTORA 2

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A  ( ACOSA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003793  COMPRA DE 4 DATA SHOW ( PROYECTORES )

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DEDEVENGADO CANCELACIO FACT:PROFORMA:210000777  A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A  ( ACOSA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003793  COMPRA DE 4 DATA SHOW ( PROYECTORES )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1434-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1434-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 143-1-0 - F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A DE C.V POR PAGO DE 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA  40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA   CARGADO  A LA UNIDAD EJECUTORA 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-143-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003865 PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE L SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TOYOTA NAVARA DEL AÑO 2009. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001163 PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE L SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TOYOTA NAVARA DEL AÑO 2009. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN DEVENGADO X VIATICOS Y PEAJES A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE A TRAER AIRES ACONDICIONADOS CON MEMO INAM/181/2021 SE TRASLADO EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) DE TEGUCIGALPA A LA REGIONALDE SAN PEDRO SULA CORTES. CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS   Y GENERO EN ENFOQUE  DE FORMACION  DE FORMADORAS  Y PREVENCION  DE FEMICIDIOS  DIRIGIDO  A COORDINADORAS  DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER  EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS   Y GENERO EN ENFOQUE  DE FORMACION  DE FORMADORAS  Y PREVENCION  DE FEMICIDIOS  DIRIGIDO  A COORDINADORAS  DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER  EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-01456728


title: F01 COMPROMISO POR COMPRA DE (4) LLANTAS 265 70/R16 SEMITRACTORAS PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE 8 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003862. ANOMBRE DE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V.RENDILLANTAS  UE:1

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: F01 DEVENGADO  POR PAGO DE FACT:006-001-01-00013493 COMPRA DE (4) LLANTAS 265 70/R16 SEMITRACTORAS PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE 8 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003862. ANOMBRE DE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V.RENDILLANTAS  UE:1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 25 PAQUETES DE VASO FOAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0306-2021  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 25 PAQUETES DE VASO FOAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0306-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-004-01-00000575  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0307-2021  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 A NIVEL DE   DEVENGADO A FAVOR DE: : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0307-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000577  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003864 POR LA ELABORACION DE 2 SOPORTES DE TV. DE PEDESTAL METALICO CON SUS RUEDAS  UNIDAD EJECITORA 1

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002453 POR LA ELABORACION DE 2 SOPORTES DE TV. DE PEDESTAL METALICO CON SUS RUEDAS PARA SOSTENER TV DE 43 A 88 PULGADAS UNIDAD EJECITORA 1


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SE LE ASIGNO 2000 DE COMBUSTIBLE Y DICHO VALOR FUE SOBREGIRADO POR 262.50 SEGUN FACTURAS :0006-002-01-015424400  000-003-01-01437804


title: F01 DEVENDADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES DEL DIA 25/11/2021 AL DIA 25/11/2021 A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL  CON MEMO # ADMON-062-2021   CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 COMPROMISOPOR COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP 36A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003869 PARA USO DE CONTABILIDAD Y RRHH A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A DE C.V.  UE:1

rationale: F01 DEVENGADO POR CANCELACION FACT:PROFORMA 202164 POR COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP 36A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003869 PARA USO DE CONTABILIDAD Y RRHH A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A DE C.V.  UE:1


title: F01 COMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER 78A IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003870  PARA AREA ADMINISTRATIVA A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.  UE:1

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: F01DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00004021  POR COMPRA DE 2 TONER 78A IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003870  PARA AREA ADMINISTRATIVA A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.  UE:1


title: F01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003872 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.  UE1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F01 DE DEVENGADO CANCELACION FACT: PROFORMA 1669206 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003872 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.  UE1


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-50213-2015 DE LA PRESIDENTA EJECUTIVASRA.ANA AMINTA MADRID PAZ CON VIGENCIA DEL 24/11/2021 AL 24/11/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA 19047

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: F01 DEVENGADO POR 25 MERIENDAS CON REFRESCOS A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR/OTURSA EVENTO REALIZARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021Y ORDEN DE COMPRA 3874  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 DEVENGADO POR 25 MERIENDAS CON REFRESCOS A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR/OTURSA EVENTO REALIZARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021Y ORDEN DE COMPRA 3874 Y FACTURA # 000-001-01-00007869  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F01 COMPROMISO POR JORNADA EN CIUDAD MUJER JUTICALPA EL 26/11/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003866 A NOMBREDE: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)  UE:04 ACTVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:1 PI:3

rationale: F01DEVENGADO CANCELACIO FACT:003-001-00005984 POR JORNADA EN CIUDAD MUJER JUTICALPA EL 26/11/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003866 A NOMBREDE: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)  UE:04 ACTVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:1 PI:3