title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20; NOTA: EL MONTO TOTAL A TRANSFERIR ES DE L. 910.369.00 EN EL F01#392 ESTA POR LPS.455188.00 Y EN ESTE DOCUMENTO SE HACE EL PAGO TOTAL  POR L. 455181.00(POR CAMBIO DE FUENTE SEFIN).

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULANO QUEDANDO NINGUN SALDO PENDIENTE DE PAGO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.12419984.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.8821236.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.5519041.00.

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.3319017.00

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.1558998.00

description: TRANSFERENCIA PARCIAL DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 326-DGRISS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA P.A.I. DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULAQUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.766024.00

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021 ENTRE LA SESAL Y LA OPS-OMS Y EL OFICIO No. 467-SS-2021 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA#20.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00275434 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0268-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

type: FACT


description: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00025861 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0269-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00030947 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0270-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055413 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-028-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMETRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO DE  LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: REVERSION CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2021 A NOMBRE DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR TENER EL MONTO A PAGAR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-897-1-0


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055414 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00015619 POR COMPRA DE UNICOS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0202-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-002-01-00006926 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2021CORRESONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-0003030 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0256-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE  AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00025291 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0257-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00028886 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0258-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001754 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0259-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006197 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006202 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055609 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055944 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO ALUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION  SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROYECTO BCIE -2271  ( IMPLEMENTACION A LA  INTRODUCCION DE LA VACUNA COVID 19 EN HONDURAS )  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE HONORARIOS

LUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO

legalName: LUIS MIGUEL AMENDOLA GALEANO

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto:
29 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - SUPERVISIÓN EXTERNA Y AUDITORIA


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065091 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: PAGO A LUZ MARIA AGUILAR CHACON POR CONSULTORIA DE SUPERVISION  SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROYECTO BCIE -2271  ( IMPLEMENTACION A LA  INTRODUCCION DE LA VACUNA COVID 19 EN HONDURAS )  CORRESPONDUIENTE AL PRIMER PAGO DE HONORARIOS.

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INDECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021)

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ACUE


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2021

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2021


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINSITRATIVO QUE LABORAN EN TURNO A Y C EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000258


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028197


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033920


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ORDEN DE COMPRA EN ASIGNACION DE PRECIO /PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-000004389

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1103-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009065


DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS  EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION POR ERROR EN ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1105-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002366


title: PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA GLOBULOS ROJAS Y PLASMAS FRESCA CONGELADA DEL MES DE ENERO 2021 PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-003-01-000-92561 / 000-001-01-00110012 / 000-003-01-00110187

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE SEROLOGIA MES DE NOVIEMBRE 2020 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO 15457.00 SEGUN FACTURA 000-003-01-00090982 HOSPITAL GABRELA ALVARADO GESTION PENDIENTE  AÑO 2020 QUEDANDO PENDIENTES POR FALTA DE CUOTA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00111340 / 000-003-01-00111268


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HOSPITAL GABRIELA 2021 TERCER TRIMESTRE

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA HOSPITAL GABRIELA 2021 TERCER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 000-001-01-00018521


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00034804


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006172


title: COMPRA DE INSTRIMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE INSTRIMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018523


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006096


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006171


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRES 2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL MEDICO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRES 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023956


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS E ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO  DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS E ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030630


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00030653-654


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIESTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2021

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIESTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023955


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 017-002-01-00000189


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE 2021


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERETES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERETES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002248


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 015-003-01-00283032


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA  UNIDAD HOSPITALARIA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENRES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA  UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017867


title: PAGO SANGRE Y COMPONENTE PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMRE DE 2021 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001415


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTIRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTIRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001414


rationale: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 / VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1302-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADOO DANLI EL PARAISO MES DE MARZO 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002282

type: RES


rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DE TURNOS A Y C QUE LABORA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000259


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADOO DANLI EL PARAISO MES DE ABRIL 2021 SEGUN RESOLUCION N° 203-2021-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002304


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018706


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANEJO DE DERECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI EL PARAISO MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACUERDO N° 2765-2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002461


title: ABONO AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE SEERVICO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO ACUERDO # 2765-2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002481


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE  2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00028864


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005892


title: RPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO/ REMODELACION Y RESTAURACION DE TECHO EN ADMISION DE GINECOLOGIA ELABORADO CON CANALETA 2X4 Y ALUZINC CAL 28 COLOR ROJO EL CUAL CUENTA CON UNA AREA DE 186.5 M2

LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO/ REMODELACION Y RESTAURACION DE TECHO EN ADMISION DE GINECOLOGIA ELABORADO CON CANALETA 2X4 Y ALUZINC CAL 28 COLOR ROJO EL CUAL CUENTA CON UNA AREA DE 186.5 M2 SEGUN FACTURA # 000-001-04-00000229


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001410


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00013766


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENGTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENGTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00016304


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004655

description: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMIENTO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004655 / reversion


title: PAGO PARCIAL DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 50945 SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110079

type: OFICIO

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110079 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110080 / REVERSION POR CUANTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110081

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110081 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110082 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110083

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110083 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110084 / REVERWSION PORM CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110085 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110086 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110089 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110088 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110087 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110090 REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110091 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110092 / REVERSIOPN POR CUENTA ERRONEA


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110093 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110094

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110094 / REVERSION POR CUENTGA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110095

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110095 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110096

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 FACTURA # 012-002-01-00110096 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110097

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110097 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


title: PAGO PARCIAL DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 50961 SEGUN OFICIO 3990-GA-2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1545-1-0


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110098

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110098 / REVERSION CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110100

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110100 / REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00110099

description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE 0CTUBRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00110099 REVERSION POR CUENTA ERRONEA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1672-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1672-1-0


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACION (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1674-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1674-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1673-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1673-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1675-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1675-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1676-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1676-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1677-1-0 - COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1677-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :5 F-01: 1678-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-1678-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE SEROLOGIA GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCA DEL MES DE FEBRERO 2021PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-003-01-00110928/ 110797


title: COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005951


title: COMPRADE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PAR EL PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PAR EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 00000401-00052708


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005196


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028774


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSUMSUMOS MEDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE DE2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012422


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002406


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021/ REVERSION POR VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-260-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE 2021/ REVERSION POR ERROR VALOR TOTAL DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-261-1-0


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN TURNO A Y C EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000251


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 00000401-00053561


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005999


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085029


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028818


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085028


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00085027


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001355


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001358


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGIUN FACTURA # 000-001-01-00001368


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001367


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD  HOSPITALARIA 2021

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD  HOSPITALARIA 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001737


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00008564


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002123


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SUTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (SUTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000176


title: COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PIRMER TRIMESTRE 2021

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA PIRMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACRURA # 000-002-01-00022832


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006001


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002483


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029538


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00127593


rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / RESERVION SILICITADA POR ANALISIS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-359-1-0


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029728


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAR Y MATERIAL MECIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAR Y MATERIAL MECIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-02-01-00002493


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES (GLOBULOS ROJOS PLASMA Y SANGRE TOTAL) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE MARZO 2021 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012778


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-002-01-00002524


LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVESION POR FECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-374-1-0

description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACUTURA 000-001-004-00000214 / REVERSION POR ERROR EN FIRMA


title: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIOES Y MURO PRERIMETRAL Y PINTURA FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION SEGUN OFICIO 1460-2021-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-375-1-0


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


rationale: COMPRA DE INSTUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA 2DO TRIMESTRE 2021 / REVESION POR ERROR EN LA ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-437-1-0


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 / REVERSION POR ERROR EN ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-436-1-0


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PRECESO PENDIENTE DE GESTION 2020 QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE RESOLUCION DE RECLAMO ADMIBISTRATIVO


title: COMPRA DE INSTUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA 2DO TRIMESTRE 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE INSTUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001173


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021/ REVERSION POR NUMERO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-458-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00406994 / REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00098485


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMENTRE DE 2021

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMENTRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012989


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO  DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMENTRE 2021

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO  DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMENTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017916


title: PAGO DE GLOBLULOS ROJOS PLASMAS FRESCOS CONGELADOS SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN POOL PLAQUETAS INACTIVAS MENU COMPLETO DE SEROLOGIA Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00779511


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001509


title: PAGO DEL MES ENERO 2021 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HONPITAL GABRIELA ALVARADO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN TURNO A Y C EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000252


title: PAGO DE MES FEBRERO 2021 SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS IFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTRUA # 012-002-01-00085068


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00031244


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00085069


title: COMPRA  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00023540


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDA HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 012-002-01-00085070


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000688


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005247


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMETRE 2021

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMETRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006082


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002260


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00032390


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002261


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015671


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRES 2021

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRES 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00061651


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Noviembre de 17 Diciembre de 2020 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 301 y 302

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

proyecto: 27 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SOAD-01-2021 con resumen: CONSULTORRIA INDIVIDUAL COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES PARA GESALUDCONTRATO No.SS/RISP-HO/CI/005-2021

SOAD MARCELA BRIZZIO VALENZUELA

legalName: SOAD MARCELA BRIZZIO VALENZUELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

actividadObra: 5 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-10-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2021 Analista de Adquisiciones. CI: 24.0788. No se hace Retención de Impuesto ya que el Consultor Presenta Excedente en la Declaración Adjunta.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2021 Analista de Adquisiciones. CI: 24.0789. No se hace Retención de Impuesto ya que el Consultor Presenta Excedente en la Declaración Adjunta.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2021 Analista de Adquisiciones. CI: 24.0162. Se hace Retención de ISR (50% Enero y Marzo) ya que el Consultor no Presenta Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta .

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 22 de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2021 Analista de Adquisiciones. CI: 24.0228. Se hace Retención de ISR (50% Enero y Marzo) ya que el Consultor no Presenta Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA H.MJS con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA - HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 4 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 	(4518)

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CRH en Hospital Manuel de Jesús Subirana Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 89% de Evaluación en Monitoreo Realizado Según Factura/# 048-2021 y Recibo/# 48-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CRH en Hospital Manuel de Jesús Subirana Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 94.8% de Avance en Ejecución del Convenio Original 8 Millones Factura/# 034-2021 y Recibo/# 34-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA-HAME con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA-HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CRH en Hospital Anibal Murillo Escobar Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 97.5% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 049-2021 y Recibo/# 49-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CRH en Hospital Anibal Murillo Escobar Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 90.3% de Avance en Ejecución del Convenio Original 9 Millones Factura/# 033-2021 y Recibo/# 33-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA-HMCR con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA- HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Mario Catarino Rivas Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 98.5% de Evaluación en Monitoreo Realizado Según Factura/# 047-2021 y Recibo/# 47-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Mario Catarino Rivas Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 40 Millones Factura/# 039-2021 y Recibo/# 39-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDACION- HLMV con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

rationale: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 93.5% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 19-2021 y Recibo/# 19-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 80 Millones Factura/# 04-2021 y Recibo/# 04-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAMARA CIA-HA con resumen: ADENDUM No.3 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA-HOSPITAL DE ATLANTIDA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

rationale: Complemento del Segundo Desembolso 30% del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CCIA en Hospital Atlántida Según Convenio Firmado (ADENDUM 3) 100% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 006-2021 y Recibo/# 006-2021. Borrador Carta de Aseguramiento Razonable sin Hallazgos y consulta vía correo al BID.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CCIA en Hospital Atlántida Según Convenio Firmado (ADENDUM 3) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 13 Millones Factura/# 005-2021 y Recibo/# 005-2021.

description: Segundo Pago 70% del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CCIA en Hospital Atlántida Según Convenio Firmado (ADENDUM 3) 100% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 006-2021 y Recibo/# 006-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDESUR-H.SUR con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)-HOSPITALA DEL SUR PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SALIDA A GUASAULE FRENTE A OFICINAS DE PEPSI

rationale: Segundo Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por FUNDESUR en Hospital del Sur Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 005 y Recibo/# 005.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por FUNDESU en Hospital del Sur Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 14 Millones Factura/# 004 y Recibo/# 004.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PREDISAN-HSF con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Evaluación en Monitoreo Factura/# 02-2021 y Recibo/# 02-2021.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 85.7% de Avance en Ejecución del Convenio Original 6 Millones Factura/# 01-2021 y Recibo/# 01-2021.Contrato: PREDISAN-HSF con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAMO-H.OCCIDENTE con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN CAMO HONDURAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CAMO en Hospital de Occidente Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# SRC-05-2021 y Recibo/# SRC-05-2021.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por CAMO en Hospital de Occidente Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 92.7% de Avance en Ejecución del Convenio Original 8 Millones Factura/# SRC-04-2021 y Recibo/# SRC-04-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ADASBA-H.S. BARBARA con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO ÁREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)-HOSPITAL SANTA BARBARA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

rationale: Segunda Transferencia del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por ADASBA en Hospital Santa Bárbara Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 98% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 012-2021 y Recibo/# 012-2021.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por ADASBA en Hospital Santa Bárbara Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 100% de Avance en Ejecución del Convenio Original 7.5 Millones Factura/# 04-2021 y Recibo/# 04-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA-HRSC con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA- HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Roberto Suazo Córdova Según lo Establecido en Convenio Firmado 97% de Avance en Ejecución Factura/# 044-2021 y Recibo/# 44-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Roberto Suazo Córdova Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan Hospitalario de Fortalecimiento de la UPHP Aprobado por la DGRISS 94.3% de Avance en Ejecución Factura/# 031-2021 y Recibo/# 31-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ELSA-01-2021 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE GESALUDCONTRATO SS/RISP-HO/CI/007-2021

ELSA ALEJANDRINA ARELLANO ORDOÑEZ

legalName: ELSA ALEJANDRINA ARELLANO ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/007-2021 Especialista FInanciero. CI: 24.0788

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/007-2021 Especialista FInanciero. CI: 24.0787.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/007-2021 Especialista FInanciero. CI: 24.0161.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA- HST con resumen: ADENDUM No.2CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -HOSPITAL SANTA TERESA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

rationale: Segundo Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Santa Teresa Según lo Establecido en Convenio Firmado 97% de Evaluación en Monitoreo realizado por UGD Factura/# 045-2021 y Recibo/# 45-2021.

description: Primer Desembolso del 60% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Santa Teresa Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan Hospitalario de Fortalecimiento de la UPHP Aprobado por la DGRISS 100% de Avance en Ejecución Factura/# 036-2021 y Recibo/# 36-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDACION-HM con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN PROYECTO DE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS(COVID-19).

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

rationale: Complemenmto del Segundo Desembolso 30% del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Amigos del Hospital María Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Evaluación en MOnitoreo Realizado Factura/# 3 y Recibo/# 3. Borrador Carta de Aseguramiento Razonable sin Hallazgos y consulta vía correo al BID.

description: Primer Pago del 60% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Amigos del Hospital María Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) Plan Hospitalario de Fortalecimiento UPHP COVID-19 Aprobado por la Dirección de Redes Integradas y SS 86.8% de Avance en Ejecución del Convenio Original 56 Millones Factura/# 2 y Recibo/# 2.

description: Segundo Desembolso 70% del 40% para Atención Hospitalaria de Pacientes COVID-19 Reportado por Fundación Amigos del Hospital María Según Convenio Firmado (ADENDUM 2) 100% de Evaluación en MOnitoreo Realizado Factura/# 3 y Recibo/# 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMITE-PRO AYUDA-HSF con resumen: ADENDUM No.2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL COMITE PRO-AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE PARA LA GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19).

name: COMITE PRO AYUDA HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS

streetAddress: HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-112-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-112-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LENIN-LN-2021 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO MICROBIOLOGO MOLECULAR EN APOYO A LA IREM EN EL LABORATORIO NACIONAL

LENIN ARTURO ESCOBER PINEDA

legalName: LENIN ARTURO ESCOBER PINEDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ENTOMOLÓGICA Y PARASITOLÓGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-113-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 9 al 31 de Marzo de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.0228

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 23.9939

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.0058

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 23.8174

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 23.7295

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 23.8983

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.0836

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.1020

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2021 Según Contrato:CI/033-2021 Microbiólogo Molecular en Laboratorio Nacional. TD: 24.1617


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDUARDO-LN-01 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO MICROSCOPISTA DE MALARIA EN EL LABORATORIO NACIONAL

EDUARDO ANTONIO RAUDALES FINLAY

legalName: EDUARDO ANTONIO RAUDALES FINLAY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-114-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-114-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 9 al 31 de Marzo de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.2028

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 23.9939

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.0058

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 23.8915

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 23.7295

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 23.8656

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.0836

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.1020

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2021 Según Contrato: CI/-035-2021 Microscopísta de Malaria en Laboratorio Nacional. TC: 24.1617


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ROSA-LN-01 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO MICROSCOPISTA PARA EL LABORATORIO NACIONAL

ROSA AMERICA GONZALEZ

legalName: ROSA AMERICA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-115-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 9 al 31 de Marzo de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.0228

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 23.9939

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.0058

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 23.8915

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 23.7295

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 23.8656

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.0836

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.1020

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2021 Según Contrato: CI/034-2021 Micróscopista para el Laboratorio Nacional. TC: 24.1617