title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:DITRIBUIDORA K & M S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018300DEL 24/06/2021 FACTURA 000-001-01-0000026 DEL 07/07/2021 POR LPS.28000.00  MAS I.S.V.15%  LPS.4200.00= TOTAL  LPS. 32200.00 POR COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 16 GB RECIBO 238 MEMORANDUM CO.N°219/2021 DEL 23/06/2021 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-JUNIO- UNIDAD EJECUTORA 11:JESTEREO S. A. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018301 DEL 25/06/2021 MARZO FACT N° 006-008-01-00027767 DEL22/04/2021 L 9902.30 MAS 15% I.S.V. L. 1485.35= L. 1137.65;  ABRIL FACT N° 006-008-01-00028308 DEL 14/05/2021 L 8464.00 MAS 15% I.S.V. L. 1269.60= L. 9733.60;  MAYO  FACT N° 006-008-01-00028944 DEL 10/06/2021 L 8799.00 MAS 15% I.S.V. L. 1319.85= L. 10118.85;ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUCIONALES OFICINA PRINCPAL SEGUN MEMORANDUM CO. 131/2021 DEL 25/06/2021 PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:COPY PRINT SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018316 DEL 07/07/2021 FACT N° 000-001-01-00002264 DEL 05/07/2021  LPS. 14333.33 MAS 15% I.S.V. L. 2150.00= LPS. 16483.33  POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL A MAQUINA FUNCIONAL CANON 5250SEGUN CONTRATO LG-CS-010-2021 MEMORANDUM CO.N° 238/2021 DEL 05/07/2021 PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE   LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

COPY PRINT SA DE CV

streetAddress: BULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CENTRO COMERCIAL STA MONICA FTE AEROPUERTO

legalName: COPY PRINT SA DE CV

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018323 DEL 12/07/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00005764 12/07/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

type: CONT


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018288 DEL 16/06/2021FACTURA N° 000-002-01-00000157 DEL 04/06/2021 VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 215/2021 DEL 16/06/2021CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018327 DEL 13/07/2021 FACTURA 000-001-01-00010659 DEL 14/07/2021 POR LPS.11040.00 MAS I.S.V.15%  LPS.1656.00= TOTAL  LPS. 12696.00 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL NISSAN NAVARA PLACA N° 10263 Y MANTENINIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL NISSAN FRONTIER  NAVARA PLACA N10261 SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 MEMORANDUM CO.N°260/2021 DEL 13/07/2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2021-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE JULIO/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011807 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 266/2021 DEL 19/07/2021; INSTALACIONES  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE SEGURIDAD  Y REGISTRO DE BUQUES

type: FACT


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018332 DEL 20/07/2021FACTURA N° 000-002-01-00000158 DEL 13/07/2021 VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 269/2021 DEL 19/07/2021CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.


title: 2021-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018331 DEL 20/07/2021 FACT N° 006-008-01-00029618 DEL 14/07/2021 CON VALOR LPS. 8464.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1269.60= LPS. 9.733.60 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUCIONALES OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 267/2021 DEL 20/07/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018271 DEL 09/06/2021 FACT N° 000-002-01-00067418 DEL 14/06/2021 CON VALOR LPS. 86731.25 MAS 15% I.S.V. LPS. 13009.69= LPS. 99740.94 POR COMPRA DE LAMINAS T/C Y T/O PARA EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM CO. 197/2021 DEL 09/06/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018333 DEL 21/07/2021 FACT N° 000-001-01-00001030  DEL 28/07/2021  LPS. 2900.00 MAS 15% I.S.V. L. 435.00= LPS. 3335.00  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA IP GRANDSTREAM USM 62098 MEMORANDUM CO.N° 270/2021 DEL 21/07/2021 POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018348 DEL 02/08/2021 FACT N° 000-001-01-00000968  DEL 30/07/2021  LPS. 12600.00 MAS 15% I.S.V. L. 1890.00= LPS. 14490.00 Y FACT N° 000-001-01-00000969 POR LPS. 6600.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 990.00 = LPS. 7590.00  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021 MEMORANDUM CO.N° 286/2021 DEL 02/08/2021 POR MANTENIMIENTO DE AIRES  DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE AGOSTO/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011925 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 289/2021 DEL 03/08/2021; INSTALACIONES  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018312 DEL 06/07/2021 Y O/C ELECTRONICA N° 121-1-13-0185-2021 DEL 05/07/2021 FACTURA N° 016-001-01-00145814 DEL 08/07/2021 VALOR LPS.12594.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1889.10= LPS. 14483.10 POR COMPRA DE TONER HP 26A (CF226A) NEGRO SEGUN MEMORANDUM CO. 241/2021 DEL 06/07/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018350 DEL 03/08/2021 FACTURA 000-001-01-00010697 DEL 30/07/2021 POR LPS.20320.00 MAS I.S.V.15%  LPS.3048.00= TOTAL  LPS. 23368.00 Y 000-001-01-00010698 DEL 30/07/2021 POR LPS. 15000.00 MAS I.S.V. LPS. 2250.00 = LPS. 17250.00  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA POR ENDEREZADO Y PINTADO A BUSITO  NISSAN URVAN  PLACA N° 10264 SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 MEMORANDUM CO.N°288/2021 DEL 03/08/2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018344 DEL 27/07/2021FACTURA N° 000-002-01-00000160 DEL 03/08/2021 VALOR DE LPS. 14442.89 MAS 15% I.S.V. LPS. 2166.43 = LPS. 16609.32 POR SERVICIOS  DE LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCION PROFUNDA DE DOS CISTERNAS  EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 280/2021 DEL 27/07/2021.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018293 DEL 18/06/2021 FACTURA N° 000-001-01-00001798 DEL 25/06/2021 VALOR LPS.84870.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 12730.50= LPS. 97600.50 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA A GENTE DE MARDE LA DGMM SEGUN MEMORANDUM CO. 217/2021 DEL 18/06/2021.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:COPY PRINT SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018355 DEL 04/08/2021 FACT N° 000-001-01-00002268 DEL 04/08/2021  LPS. 14333.33 MAS 15% I.S.V. L. 2150.00= LPS. 16483.33  POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL A MAQUINA FUNCIONAL CANON 5250SEGUN CONTRATO LG-CS-010-2021 MEMORANDUM CO.N° 295/2021 DEL 04/08/2021 PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE   LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:X MEDIA S. DE R.L PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018325 DEL 13/07/2021 FACTURA N° 000-001-01-00016482 DEL 05/08/2021 VALOR LPS.2760.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 414.00= LPS. 3174.00 POR COMPRA DE 4 BBANNERS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO MARINODE LA DGMM SEGUN MEMORANDUM CO. 255/2021 DEL 13/07/2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018352 DEL 04/08/2021 FACTURA N° 000-001-01-00025937 DEL 05/08/2021 VALOR LPS.74903.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 11235.45= LPS. 86138.45 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE ESTAN EN CERO Y LOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDUM CO. 291/2021 DEL O3/08/2021 Y MEMORANDUM  IT N°084/2021 02/08/2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No.011 DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S.  DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA No.018367 DEL 10-08-2021 FACTURA No.000-002-01-00001446 VALOR L 2086956.52 MAS IMPTO DEL 15% L 313043.48 TOTAL DE L 2400.00. 1er Y 2do PAGO EN CONCEPTO DE AVANCE  E INSTALACION  CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SIMULACION EN LA EMCA-OMOA SEGUN LICITACION LPN 003-2019

name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018366 DEL 11/08/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00005840 09/08//2021VALOR DE LPS.162000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 24300.00 = LPS. 186300.00 CO.N° 303/2021 11/08/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018368 DEL 17/08/2021 FACT N° 006-008-01-00030353 DEL 16/08/2021 CON VALOR LPS. 9998.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1499.70= LPS. 11497.70 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUCIONALES OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 304/2021 DEL 17/08/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018369 DEL 17/08/2021FACTURA N° 000-002-01-00000162 DEL 11/08/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE JULIO-2021Y FACTURA N° 000-002-01-00000164 DEL 17/08/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE AGOSTO-2021 POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 305/2021 DEL 17/08/2021 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018287 DEL 16/06/2021VALOR 86956.52 MAS 15% I.S.V. 13043.48 = LPS. 100000.00  FACTURA No.000-001-01-00000883 DEL 12/05/2021 FACTURA No.000-001-01-00000895 DEL 15/06/2021CADA UNA  CON VALOR DE LPS. 43478.26 MAS 15% I.S.V.  6521.74 = LPS. 50000.00POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.214/2021 DEL 16/06/2021 Y CONTRATO LG-011-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 11 MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018326 FACTURA No.000-001-01-00001170 COMPRA DE ARTES GRAFICAS (TALONARIOS SOBRES AEREOS SOBRES MANILAY RESMA DE PAPEL MEMBRETADO QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018360 DEL 06/08/2021VALOR 86956.52 MAS 15% I.S.V. 13043.48 = LPS. 100000.00  FACTURA No.000-001-01-00000907 DEL 12/07/2021 FACTURA No.000-001-01-00000919 DEL 06/08/2021CADA UNA  CON VALOR DE LPS. 43478.26 MAS 15% I.S.V.  6521.74 = LPS. 50000.00POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.299/2021 DEL 06/08/2021 Y CONTRATO LG-011-2021


title: 2021-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018211 DEL 20/04/2021VALOR 173913.04 MAS 15% I.S.V. 26086.96 = LPS. 200000.00  FACTURA No.000-001-01-00000838 DEL 28/01/2021 FACTURA No.000-001-01-00000848 DEL 16/02/2021FACTURA No.000-001-01-00000857 DEL 08/03/2021FACTURA No.000-001-01-00000861 DEL 13/04/2021 TODAS CON VALOR DE LPS. 43478.26 MAS 15% I.S.V.  6521.74 = LPS. 50000.00POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH PARA LOS MESES DE ENERO - ABRIL -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.127/2021 DEL 20/04/2021 Y CONTRATO LG-011-2021


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018313 DEL 06/07/2021 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 121-1-13-0186-2021 DEL 05/07/2021 FACTURA No.010-001-01-00410094 DEL 23/07/2021CON VALOR DE LPS. 38577.70 MAS 15% I.S.V. LPS. 5786.66 = LPS. 44364.36 COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTAPAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTASOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGALSOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTASEGUN MEMORADUM CO.Nº 242/2021 DEL 06/07/2021 MATERIAL POR  AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.11: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018354 DEL 04/08/2021 FACTURA Nº 000-001-01-00000253 DEL 27/08/2021 CON VALOR DE LPS. 21200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 3180.00 = LPS. 24380.00  COMPRA DE  4 DISCO DURO PARA SERVIDORES DELL 600GB 15K 6G LFF SASSEGUN MEMORANDUM CO.Nº 290/2021 DEL 04/08/2021 PARA RESPALDO DE LA DATA CENTER DEL SISTEMA SIGMARTH PARA USO DE LA  DGMM.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018317 DEL 07/07/2021 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO Nº 121-1-13-0187-2021 FACTURA No.000-001-01-00016519 DEL 16/07/2021 POR LPS. 1622.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 243.30 TOTAL LPS. 1865.30 COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTATRES ANILLOS DE 1/2 COLOR NEGRO QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018374 DEL 01/09/2021FACTURA Nº 000-002-01-00001454 DEL 26/08/2021 POR LPS. 64503.08 MAS 15% I.S.V. LPS. 9675.46 TOTAL LPS. 74178.54 TERCER PAGO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SUMINISTROINSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SIMULACION EN UNA CAMARA DE MAQUINAS EN LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOACORTESSEGUN MEMORANDUM CO. 311/2021 DEL 01/09/2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018390 Y 018392 DEL 01/09/202 CON VALOR AMBAS  DE LPS. 17945.00 MAS I.S.V.15% LPS. 2691.75= TOTAL LPS. 20636.75SEGUN MEMORANDUM  CO.310/2021 DEL 01/09/2021 FACTURA 000-001-01-00010785  DEL 27/08/2021 POR LPS.2230. MAS I.S.V.15%  LPS.334.50= TOTAL  LPS. 2564.50 Y 000-001-01-00010814 DEL 24/08/2021 POR LPS. 8500.00 MAS I.S.V. LPS. 1275.00 = LPS. 9775.00 Y  000-001-01-00010815 DEL 24/08/2021 POR LPS. 7215.00 MAS I.S.V.15% LPS.1082.25= LPS. 8297.25 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  A MOTOCICLETA  HONDA CB 125 TWISTER PLACA Nº MN-5161BUSITO NISSAN URVAN PLACA Nº  N10264 Y NISSAN NAVARA PLACA Nº N10263  SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO(TECNO AIRE ZUNIGA)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018397 DEL 07/09/2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000474 DEL 02/09/2021 CON VALOR DE LPS. 15666.67 MAS 15% I.S.V. LPS. 2350.00 TOTAL LPS. 18016.67 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPAMEMORANDUM CO.331/2021 DEL 07/09/2021 Y CONTRATO LG-CS-001-202 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE SEPTIEMBRE/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011999 DEL 01/09/2021 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 315/2021 DEL 02/09/2021; INSTALACIONES  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018291 DEL 17/06/2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00009464 DEL 04/08/2021 CON VALOR DE LPS. 5900.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 885.00 TOTAL LPS. 6785.00 POR COMPRA DE REPUESTOS CAJA DE MANTENIMIENTO DE RESIDUOS DE IMPRESORA EPSON WF-6490 SEGUN MEMORANDUM CO.216/2021 DEL 17/06/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 018403 DEL 01/06/2021  FACTURA Nº 002-001-01-00015070 DEL 23/08/2021 CON VALOR DE LPS. 23200.00 MAS I.S.V LPS. 3480.00 =VALOR TOTAL  LPS  26680.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD NUMERO 2995 TAMAÑO OFICIO PARA EMISION DE PATENTE DEFINITIVA5000 PAPEL DE SEGURIDAD VERDE NUMERO 346 TAMAÑO CARTA PARA EMISION DE TITULOS DE MARINOSSOLICITADO SEGUN MEMORADUN GM Nº 082/2020 DEL 28/12/2020 Y SEGUN MEMORANDUN CO.Nº170/20211 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 018280 DEL 10/06/2021  FACTURA Nº 002-001-01-00015068 DEL 23/08/2021 CON VALOR DE LPS. 26000.00 MAS I.S.V LPS. 3900.00 =VALOR TOTAL  LPS  29900.00 Y FACTURA Nº 002-001-01-00015003 DEL 02/08/2021 CON VALOR DE LPS. 4000.00 MAS I.S.V LPS. 60.00 =VALOR TOTAL  LPS  4600.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15000  UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD COLOR AZUL MEDIDAS 12X8 PARTE (S):2TINTA(S)AL FRENTE :2TINTAS AL RESPALDO:1TALON DERECHO 1/2 TALON IZQUIERDO 1/2 MARCA DE AGUA LOGO DE LA DGMMM SOLICITADO POR ALMACEN SEGUN MEMORANDUM AL/023-2021 DEL 04/06/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 018299 DEL 24/06/2021  FACTURA Nº 002-001-01-00015069 DEL 23/08/2021 CON VALOR DE LPS. 19872.00 MAS I.S.V LPS. 2980.80 =VALOR TOTAL  LPS  22852.80  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500  PAPEL DE SEGURIDAD 284PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIM100 PAPEL DE SEGURIDAD 804 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES INTERNACIONALESSOLICITADO SEGUN MEMORADUN AL Nº 026/2021 DEL 18/06/2021 Y SEGUN MEMORANDUN CO.Nº 220/2021 DEL 24/06/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018410 DEL 13/09/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00005894 07/09//2021VALOR DE LPS.162000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 24300.00 = LPS. 186300.00 CO.N° 340/2021 13/09/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018389 DEL 06/09/2021 FACTURA N° 000-001-01-00026286 DEL 07/09/2021 VALOR LPS.7640.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1146.00= LPS. 8786.00  POR COMPRA DE BOTELLA HP GT53 NEGROHP GT52 CYANGT52  MANGENTAGT52 YELLOW SOLICITADOS POR EL ALMANEN GENERAL SEGUN MEMORANDUM AL/055-2021 DEL 25/08/2021 Y MEMORANDUM CO.Nº 324/2021 DEL 06/09/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION GENESIS S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018388 DEL 06/09/2021 FACTURA N° 000-001-01-00022190 DEL 10/09/2021 VALOR LPS.27898.80 MAS 15% I.S.V. LPS. 2988.72= LPS. 30887.52 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAALCOHOL Y PAPEL SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN AL/055-2021 DEL 25/08/2021 Y SEGUN  MEMORANDUM CO.Nº 320/2021 DEL 02/09/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018406 DEL 08/09/2021 FACT N° 006-008-01-00030802 DEL 07/09/2021 CON VALOR LPS. 9528.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1429.20= LPS. 10957.20 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (2) MULTIFUCIONALES  PARA LA OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 304/2021 DEL 17/08/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018409 DEL 13/09/2021 FACT N° 000-001-01-00008975 DEL 11/09/2021 CON VALOR LPS. 5000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 750.00= LPS. 5750.00 POR DESINSECTACIONSPERSIONEN FRIOTHERMONEBULIZACIONDESRATIZACION Y RODENTIZACION  PARA LA OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 341/2021 DEL 13/09/2021 PARA USO DIFERENTES OFIVINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018393 DEL 06/09/2021 FACTURA # 000-004-01-00002797 DEL 08/09/2021 POR VALOR LPS. 19200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2722.50 = TOTAL 21922.50 POR COMPRA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTALEITZ TAMAÑO OFICIOSPEGAMENTO EN BARRATAPE DE 2X100BOLIGRAFOS TINTAS ENGRAPADORAS DE ESCRITORIOS TIRA COMPLETA SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL SEGUN MEMORANDUM  AL/055-2021 DEL 25/08/2021 Y MEMORADUM  CO.N° 327/2021 DEL 06/09/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:COPY PRINT SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018401 DEL 08/09/2021 FACT N° 000-001-01-00002271 DEL 07/09/2021  LPS. 14333.33 MAS 15% I.S.V. L. 2150.00= LPS. 16483.33  POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL A MAQUINA FUNCIONAL CANON 5250 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2021SEGUN CONTRATO LG-CS-010-2021 MEMORANDUM CO.N° 332/2021 DEL 08/09/2021 PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE   LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

COPY PRINT SA DE CV

streetAddress: BULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CENTRO COMERCIAL STA MONICA FTE AEROPUERTO

legalName: COPY PRINT SA DE CV


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018414 DEL 16/09/2021 FACTURA 000-001-01-00010858  DEL 16/09/2021 CON VALOR  DE LPS. 7620.00 MAS I.S.V.15% LPS. 1143.00= TOTAL LPS. 8763.00SEGUN MEMORANDUM  CO.348/2021 DEL 16/09/2021POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  AL VEHICULO  NISSAN NAVARA PLACA Nº N10261  SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: 2021-SEPTIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº018371 DEL 18/08/2021FACTURA Nº 000-001-01-00017850 DEL 07/09/2021 POR VALOR DE LPS.74555.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 11183.25= TOTAL LPS. 85738.25 UN SISTEMA DE DIRECCION  HIDRAULICO SEASTAR Y TIMON DE ACERO 15MM MARPAC CAPACIDAD 1500PSI CON MANGUERASPLICITADO SEGUN MEMORANDUM GM Nº 014/2021 DEL 26/01/2021 Y MEMORANDUM CO.Nº 308/2021 DEL 18/08/2021 SOLICITANDO EL PAGOESTA SERA UTILIZADA EN LA EMCA OMOA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL

streetAddress: COL. LA FUENTE 1 ETAPA

legalName: DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018434 DEL 11/10/2021 FACT N° 000-001-01-00001002  DEL 23/09/2021  LPS. 5050.00 MAS 15% I.S.V. L. 757.50= LPS. 5807.50  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 ASIGNADA A CECAMARHTARJETA CONTROLADORA DE ADF SEPARADOR ADF SEGUN  MEMORANDUM CO.N° 359/2021 DEL 21/09/2021  DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018435 DEL 11/10/2021 FACT N° 000-001-01-00001015  DEL 01/10/2021  LPS. 12600.00 MAS 15% I.S.V. L. 1890.00= LPS. 14490.00 Y FACT N° 000-001-01-00001017 POR LPS. 6600.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 990.00 = LPS. 7590.00  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES Y ESCUELA DE DE MARINOS DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 MEMORANDUM CO.N° 369/2021 DEL 11/10/2021  DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE OCTUBRE/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012094 DEL 01/10/2021 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 366/2021 DEL 01/10/2021; INSTALACIONES  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018378 DEL 01/09/2021 Y O/C ELECTRONICA N° 121-1-13-0193-2021 DEL 01/09/2021 FACTURA N° 015-003-01-00277969 DEL 01/09/2021 VALOR LPS.42114.32 MAS 15% I.S.V. LPS. 6317.15= LPS. 48431.47 POR COMPRA DE TONER HP 26A (CF226A) NEGROY TONER HP 85A (CE285A) NEGRO SEGUN MEMORANDUM CO. 318/2021 DEL 01/09/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018442 DEL 13/10/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00005948 05/10/2021VALOR DE LPS.162000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 24300.00 = LPS. 186300.00 CO.N° 379/2021 13/10/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018453 DEL 15/10/2021 FACT N° 006-008-01-00031505 DEL 13/10/2021 CON VALOR LPS. 8858.40 MAS 15% I.S.V. LPS. 1328.76= LPS. 10187.16 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (2) MULTIFUCIONALES  PARA LA OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 392/2021 DEL 15/10/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018456 DEL 18/10/2021CONTRATO LG-CS-005-2021 FACT N° 000-001-01-00009274 DEL 16/10/2021 CON VALOR LPS. 5000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 750.00= LPS. 5750.00 POR DESINSECTACIONASPERSIONEN FRIOTHERMONEBULIZACIONDESRATIZACION Y RODENTIZACION  PARA LA OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VISITA--2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 341/2021 DEL 13/09/2021 PARA USO DIFERENTES OFIVINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018459 DEL 18/10/2021FACTURA N° 000-002-01-00000167 DEL 14/10/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE SEPTIEMBRE-2021 POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 394/2021 DEL 18/10/2021 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ


title: 2021-OCTUBBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018460 DEL 19/10/2021 FACTURA N° 000-001-01-00001842 DEL 21/10/2021 VALOR LPS.98500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00= LPS. 98500.00 POR COMPRA DE 600 MASCARILLAS KN95 DE 10 UNIDADES60 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 U50 GALONES DE AMONIO30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO140 GALONES  DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%PARA USO DE LA DE LA DGMM SEGUN MEMORANDUM CO. 378/2021 DEL 13/10/2021.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018462 DEL 21/10/2021 FACTURA # 000-004-01-00003245 DEL 22/10/2021 POR VALOR LPS. 73625.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 11043.75 = TOTAL 84668.75 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMATICA CD-RW VERBATIN REGRABABLEDVD-R GRABABLES LSK CAJA PLASTICA NEGRA CINTA YMCKO 300AAA EVOLIS CINTA BARNIZ HOLOGRAFICO 400 EVOLIS SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL Y MEMORADUM  CO.N° 397/2021 DEL 21/10/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018444 DEL 13/10/2021 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 9098-1-1-0067-2021FACTURA # 001-001-01-00011772 DEL 22/10/2021 VALOR LPS.19862.00 MAS I.S.V. 15 % LPS. 2979.30= TOTAL LPS. 22841.30  COMPRA DE TINTA EPSON T664120 664 NEGROT664320 664 MAGENTAT664220 664 AZULT664420 664 AMARILLO Y MEMORANDUM CO.N° 381/2021 DEL 13/10/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018448 DEL 15/10/2021 FACTURA # 000-004-01-00003202 DEL 19/10/2021 POR VALOR LPS. 7125.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1068.75 = TOTAL LPS. 8193.75 POR COMPRA DE 15 BOTES DE NUECES MIXTAS SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL Y MEMORADUM  CO.N° 385/2021 DEL 14/10/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018464 DEL 25/10/2021 FACTURA 000-001-01-00010984  DEL 20/10/2021 CON VALOR  DE LPS. 6285.00 MAS I.S.V.15% LPS. 942.75= TOTAL LPS. 7227.75 FACTURA 000-001-01-00010985 DEL 20/10/2021 CON VALOR DE LPS. 3620.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 543.00 0 TOTAL LPS. 4163.00 FACTURA 000-001-01-00010986 DEL 20/10/2021 CON VALOR DE LPS. 4975.00 MAS I.S.V. 155 LPS. 746.25 TOTAL LPS. 5721.25SEGUN MEMORANDUM  CO.398/2021 DEL 21/10/2021POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  AL VEHICULO  NISSAN NAVARA PLACA Nº N-10261N-10263  Y TOYOTA LAND CRUISER SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018439 DEL 12/10/2021 FACTURA # 000-004-01-00003203 DEL 19/10/2021 POR VALOR LPS. 11625.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL 11625.00 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 100 BOLSAS DE CAFE MAYA SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL Y MEMORADUM  CO.N° 374/2021 DEL 12/10/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION GENESIS S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018481 DEL 03/11/2021 FACTURA N° 000-001-01-00022636 DEL 26/10/2021 VALOR LPS.4438.66 EXENTAS LPS.741.60  MAS 15% I.S.V. LPS. 554.57= LPS. 4993.23 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN AL/065-2021 DEL 25/09/2021 Y SEGUN  MEMORANDUM CO.Nº 386/2021 DEL 14/10/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018461 DEL 21/10/2021 FACT N° 000-001-01-00001035  DEL 28/10/2021  LPS. 7110.00 MAS 15% I.S.V. L. 1066.50= LPS. 8176.50  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  MEMORANDUM CO.N° 399/2021 DEL 21/10/2021  DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018449 DEL 15/10/2021 FACTURA N° 000-001-01-00026786 DEL 02/11/2021 VALOR LPS.234336.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 35150.40= LPS. 269486.40  POR COMPRA DE BOTELLA HP GT53 NEGROHP GT52 CYANGT52  MANGENTAGT52 YELLOW Y TONER VARIOS SOLICITADOS POR EL ALMANEN GENERAL SEGUN MEMORANDUM AL/065-2021 DEL 24/09/2021 Y MEMORANDUM CO.Nº 384/2021 DEL 14/10/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE NOVIEMBRE/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012194 DEL 01/11/2021 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 428/2021 DEL 08/10/2021; INSTALACIONES  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:EMBOTELLADORA DE SULA SA. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018441 DEL 11/10/2021COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO NUMERO 9098-1-1-0065-2021 DEL 12/10/2021 FACTURA N° 003-005-01-00159670 DEL 04/11/2021 VALOR LPS. 1087.50 MAS 15% I.S.V. LPS. 163.13= LPS. 1250.63  POR COMPRA DE  250 AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA  EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SOLICITADOS POR EL ALMANEN GENERAL SEGUN MEMORANDUM AL/065-2021 DEL 24/09/2021 Y MEMORANDUM CO.Nº 377/2021 DEL 13/10/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018488 DEL 09/11/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00006002 04/11/2021 VALOR DE LPS.162000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 24300.00 = LPS. 186300.00 MEMORANDUM CO.N° 430/2021 08/11/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018487 DEL 08/11/2021FACTURA N° 000-002-01-00000173 DEL 26/10/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE OCTUBRE-2021 FACTURA N° 000-002-01-00000174 DEL 08/11/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE NOVIEMBRE-2021POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 429/2021 DEL 08/11/2021 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION GENESIS S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018457 DEL 19/10/2021 FACTURA N° 000-001-01-00022766 DEL 04/11/2021 VALOR LPS.165192.66 EXENTAS LPS.67642.76  MAS 15% I.S.V. LPS. 14632.49= LPS. 179825.15 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS Y PAPEL VARIOS  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUN CO.357/2021 DEL 21/09/2021 Y SEGUN  MEMORANDUM CO.Nº 389/2021 DEL 15/10/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018440 DEL 12/10/2021 Y O/C ELECTRONICA N° 9098-1-1-0063-2021 DEL 12/10/2021 FACTURA N° 015-003-01-00281203 DEL 05/11/2021 VALOR LPS.8720.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00= LPS. 8720.00 POR COMPRA DE AZUCAR MORENASEGUN MEMORANDUM CO. 376/2021 DEL 12/10/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018485 DEL 04/11/2021FACTURA Nº 000-001-01-00019869 DEL 05/11/2021 POR LPS.23000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL LPS. 23000.00 COMPRA ELECTRONICA 121-1-13-0194-2021 DEL 04/11/2021COPRA DE 1000BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSEGUN MEMORANDUM  CO.Nº 424/2021 DEL 04/11/2021PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y LOS MARINOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO(TECNO AIRE ZUNIGA)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018484 DEL 04/11/2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000497 DEL 17/11/2021 CON VALOR DE LPS. 5500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 825.00 TOTAL LPS. 6325.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COMPRESOR PARA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE INFORMATICASEGUN MEMORANDUM CO.421/2021 DEL 04/11/2021 Y CONTRATO LG-CS-001-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018496 DEL 15/11/2021 FACT N° 006-008-01-00032177 DEL 12/11/2021 CON VALOR LPS. 9082.80 MAS 15% I.S.V. LPS. 1362.42= LPS. 10445.22 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (2) MULTIFUCIONALES  PARA LA OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 441/2021 DEL 15/11/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO(TECNO AIRE ZUNIGA)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018455 DEL 13/10/2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000498 DEL 17/11/2021 CON VALOR DE LPS. 140869.56 MAS 15% I.S.V. LPS. 21130.44 TOTAL LPS. 162000.00 COMPRA DE DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS Y SU INSTALACION 2 TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU UBICADOS EN ALMACEN Y PLANEAMIENTOS Y PROCESOS   2 TIPO SPLIT DE 60000 BTU UBICADOS EN RECEPCION Y ALMACEN 1 MINI SPLIT DE 18000 BTU UBICADO EN ASUNTOS LABORALESSEGUN MEMORANDUM CO.380/2021 DEL 13/10/2021 Y CONTRATO LG-CS-001-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018502 DEL 15/11/2021/2021 FACTURA 000-001-01-00011109  DEL 15/11/2021 CON VALOR  DE LPS. 4160.00 MAS I.S.V.15% LPS. 624.00= TOTAL LPS. 4784.00SEGUN MEMORANDUM  CO.440/2021 DEL 15/11/2021POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  AL VEHICULO  NISSAN URVAN PLACA Nº N-10264SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018500 DEL 18/11/2021/2021 FACTURA 000-001-01-00011128  DEL 18/11/2021 CON VALOR  DE LPS. 18260.00 MAS I.S.V.15% LPS. 2739.00= TOTAL LPS. 20999.00SEGUN MEMORANDUM  CO.443/2021 DEL 18/11/2021POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  AL VEHICULO  NAVARA PLACA Nº N-10263SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.11: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018474 DEL 01/11/2021 FACTURA Nº 000-001-01-00000311 DEL 22/11/2021 CON VALOR DE LPS. 4900.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 735.00 = LPS. 5635.00 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO-IMPRESORA FARGO HD5000 Y KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA FARGO HD5000SEGUN  MEMORANDUM CO.Nº 412/2021 DEL 01/11/2021 PARA USODEL DEPARTAMENTO GENTE DE MAR DE LA  DGMM.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: 2021-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018475 DEL 01/11/2021FACTURA Nº 000-004-01-00003451 DEL 08/11/2021 CON VALOR DE LPS. 222125.00 MAS I.S.V.15% LPS. 33318.75 = TOTAL LPS. 255443.75POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTAOFICIO Y LEGALMEMOTIPS PEQUEÑOS DE COLORESBANDERILLAS AUTOADHESIVAS Y FILMINAS PARA EMPASTE TRASPARENTES SEGUN MEMORANDUM CO.404/2021 DEL 22/10/2021SOLICITADO SEGUN ALMACEN PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018499 DEL 01/11/2021 FACTURA # 000-004-01-00003449 DEL 08/11/2021 POR VALOR LPS. 53435.00 VALOR EXENTO 4222.50 MAS 15% I.S.V. LPS. 7381.88 = TOTAL LPS. 60816.88 POR COMPRA DE FOLDERCARTULINACUADERNOS UNICOSLIBRETASLEITZPAPEL OPALINASEPARADORESSOBRE DE MANILAPLATOS Y CARTULINA SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL Y MEMORADUM  CO.N° 401/2021 DEL 22/10/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018495 DEL 15/11/2021 FACTURA 000-001-01-00056796  DEL 17/11/2021 CON VALOR  DE LPS. 1450.00 MAS I.S.V.15% LPS. 217.50= TOTAL LPS. 1667.50SEGUN MEMORANDUM  CO.437/2021 DEL 15/11/2021POR COMPRA DE CAFETERA HAMILTON BEACH CAPACIDAD MAXIMA 45 TAZAS  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL TERCER NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018478 DEL 01/11/2021 FACTURA # 000-004-01-00003450 DEL 08/11/2021 POR VALOR LPS. 26137.50 VALOR EXCENTO LPS. 4700.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 3215.63 = TOTAL LPS. 29353.13 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL Y MEMORADUM  CO.N° 407/2021 DEL 01/11/2021 PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 018507 DEL 25/11/2021/2021 FACTURA 000-001-01-00011187  DEL 25/11/2021 CON VALOR  DE LPS. 3910.00 MAS I.S.V.15% LPS. 586.50= TOTAL LPS. 4496.50SEGUN MEMORANDUM  CO.450/2021 DEL 25/11/2021POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MANO DE OBRA  AL VEHICULO  NISSAN  NAVARA PLACA Nº N-10261SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2021 PARA USO DEL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR CONGELAMIENTO DE CUOTA DE LA T.G.R.-2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018451 DEL 15/10/2021VALOR 43478.26 MAS 15% I.S.V. 6521.74 = LPS. 50000.00  FACTURA No.000-001-01-00000938 DEL 10/09/2021POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH DEL MES DE SEPTIEMBRE -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.391/2021 DEL 15/10/2021 Y CONTRATO LG-011-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-121-1-3551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-121-1-3551-1-0

type: REC

type: OFI


title: 2021-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018501 DEL 19/11/2021 FACT N° 000-002-01-00072846 DEL 23/11/2021 CON VALOR LPS. 106200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 15930.00= LPS. 122130.00 POR COMPRA DE BOLSAS PARA LAMINAR T/C Y T/O PARA EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM CO. 445/2021 DEL 19/11/2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


rationale: REVERSION POR COGELAMIENTO DE LA CUOTA POR LA T.G.R.-2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018490 DEL 10/11/2021VALOR 43478.26 MAS 15% I.S.V. 6521.74 = LPS. 50000.00  FACTURA No.000-001-01-00000953 DEL 14/10/2021POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH DEL MES DE OCTUBRE -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.433/2021 DEL 10/11/2021 Y CONTRATO LG-011-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-121-1-3552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-121-1-3552-1-0


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018508 DEL 01/12/2021 FACT N° 000-001-01-00001068  DEL 30/11/2021  LPS. 12600.00 MAS 15% I.S.V. L. 1890.00= LPS. 14490.00  FACT N° 000-001-01-00001069  DEL 30/11/2021  LPS. 6600.00 MAS 15% I.S.V. L. 990.00= LPS. 7590.00    POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES Y LA CEIBA  MEMORANDUM CO.N° 454/2021 DEL 01/12/2021  DE  LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO(TECNO AIRE ZUNIGA)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018510 DEL 01/12/2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000500 DEL 26/11/2021 CON VALOR DE LPS. 15666.67 MAS 15% I.S.V. LPS. 2350.00 TOTAL LPS. 18016.67 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPAMEMORANDUM CO.455/2021 DEL 01/12/2021 Y CONTRATO LG-CS-001-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018451 DEL 15/10/2021VALOR 43478.26 MAS 15% I.S.V. 6521.74 = LPS. 50000.00  FACTURA No.000-001-01-00000938 DEL 10/09/2021POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH DEL MES DE SEPTIEMBRE -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.391/2021 DEL 15/10/2021 Y CONTRATO LG-011-2021


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018490 DEL 10/11/2021VALOR 43478.26 MAS 15% I.S.V. 6521.74 = LPS. 50000.00  FACTURA No.000-001-01-00000953 DEL 14/10/2021POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH DEL MES DE OCTUBRE -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.433/2021 DEL 10/11/2021 Y CONTRATO LG-011-2021


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE ENERO/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012280 DEL 01/12/2021 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 457/2021 DEL 01/12/2021;  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA S.A. GRUPO LIBERTAD  PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA DE DICIEMBRE/ 2021SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012278 DEL 01/12/2021 CON  VALOR L. 432172.80 MAS 15% LPS. 64825.92= LPS 496998.72  SEGUN MEMORANDUM CO. 456/2021 DEL 01/12/2021;  DONDE FUNCIONAN  LA OFICINAS PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:EMBOTELLADORA DE SULA SA. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018511 DEL 24/11/2021 FACTURA N° 003-005-01-00159695 DEL 01/12/2021 VALOR LPS. 1087.50 MAS 15% I.S.V. LPS. 163.13= LPS. 1250.63  POR COMPRA DE  250 AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA  EN ENVASE DE 12 ONZASSEGUN  MEMORANDUM CO.Nº 448/2021 DEL 24/11/2021 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018516 DEL 06/12/2021 FACT N° 000-001-01-00009633 DEL 04/12/2021 CON VALOR LPS. 5000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 750.00= LPS. 5750.00 POR DESINSECTACIONSPERSIONEN FRIOTHERMONEBULIZACIONDESRATIZACION Y RODENTIZACION  PARA LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEXTA VISITA PROGRAMADA AÑO-2021 SEGUN MEMORANDUM CO. 463/2021 DEL 06/12/2021 CONTRATO LG-CS-005-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 009: SERSEL SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V.  PAGO ORDEN DE COMPRA # 018514 DEL 03/12/2021 Y CONTRATO LG-CS-004-2021SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00006041 02/12/2021 VALOR DE LPS.162000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 24300.00 = LPS. 186300.00 MEMORANDUM CO.N° 460/2021 03/12/2021 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR 06 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL 02 GUARDIAS EMCA OMOA Y 02 GUARDIAS EMCA CEIBA Y 2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 018517 DEL 06/12/2021VALOR 43478.26 MAS 15% I.S.V. 6521.74 = LPS. 50000.00  FACTURA No.000-001-01-00000973 DEL 09/11/2021POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMARH DEL MES DE NOVIEMBRE -2021DE LA DGMM. SEGUN MEMORANDUM CO.464/2021 DEL 06/12/2021 Y CONTRATO LG-011-2021


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ / SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018521 DEL 08/12/2021FACTURA N° 000-002-01-00000178 DEL 10/12/2021 CON VALOR DE LPS. 18000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2700.00 = LPS. 20700.00 MES DE DICIEMBRE-2021 POR SERVICIOS DE DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM CO.N° 473/2021 DEL 08/12/2021 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2021.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA-IMPRENTA LITOGRAFICA SERO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018431 DEL 01/10/2021 FACTURA N° 000-001-01-00001226 DEL 09/12/2021 VALOR LPS. 115400.00 MAS 15% I.S.V. LPS.17310.00= LPS. 132710.00 POR COMPRA DE 200 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL300 DIARIOS OFICIAL DE NAVEGACION DE 71 PAGINAS TAMAÑO CARTA BASE 20CON CARATULAS300 COMPROBANTES DE PAGO TAMAÑO CARTA INPRESOS EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL CON 3 COPIAS ENUMERADASSEGUN MEMORANDUM CO. 365/2021 DEL 01/10/202SOLICITADOS POR ALMACEN  PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTOR 11:DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018523 DEL 08/12/202 FACTURA Nº000-001-01-00057570 DEL 08/12/2021 VALOR DE LPS. 129705.50 MAS I.S.V. 15% LPS. 19455.83 TOTAL LPS. 149161.33 POR COMPRA DE 4 LAPTOP DELL INSPIRON 14 INTEL CORE I5 11VA MODELO DELL-INSPIRON 14-5410(15) Y 1 DISCO DURO EXTERNO USB-2TB SEAGATE 2.5.SEGUN MEMORADUM CO.Nº 468/2021 DEL 07/12/2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESTADO RECTOR DE PUERTODE LA DGMM.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2021-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 11:JETSTEREO S A DE C V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018522 DEL 08/12/2021 FACT N° 006-008-01-00032767 DEL 07/12/2021 CON VALOR LPS. 8464.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1269.60= LPS. 9.733.60 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUCIONALES OFICINA PRINCPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021 SEGUN MEMORANDUM CO.474/2021 DEL 08/12/2021 CONTRATO Nº LG-CA-001-2021 PARA USO DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018492 DEL 12/11/2021FACTURA Nº 005-001-01-00007190 DEL 09/12/2021VALOR LPS. 154685.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 23202.75 TOTAL LPS. 177887.75POR LA COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS 12 SEMI EJECUTIVAS 7 SILLAS DE ESPERA 8 ESCRITORIOS 9 ARCHIVOS METALICOS 4 MODULOS MESA COMPACTA SEGUN MEMORANDUM CO.Nº 435/2021 DEL 11/11/2021PARA USO DE DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTOSY OFICINA PRINCIPALDE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2021.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Transferencia en concepto de pago de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2021.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: 2021-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018524 DEL 08/12/2021FACTURA Nº 001-001-01-00012156 DEL 09/12/2021VALOR LPS. 31635.62 MAS I.S.V. 15% LPS. 4745.34 TOTAL LPS. 36380.96POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M255DW COLOR 2299M 256MB 600  3 IMPRESORAS EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO SEGUN MEMORANDUM CO.Nº 472/2021 DEL 08/12/2021PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS GENTE DE MAR Y SEGURIDAD MARITIMA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2021.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2021.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2021.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2021.

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Transferencia Bancaria   de Pago de facturas No. 000-001-01-00000793  de fecha 01 de Enero de 2021 y No. 000-001-01-00001034 de fecha 01 de Febrero  de 2021 No. 000-001-01-00001072  de fecha 01 de Marzo de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses  de Diciembre 2020 Enero y Febrero de 2021.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Transferencia Bancaria  de Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Transferencia Bancaria   de Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de diciembre 2020.


title: Transferencia Bancaria   de Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo 2021.


title: Transferencia Bancaria   de Pago de facturas No. 000-001-01-00000790 y No. 000-001-01-00001108 de fecha 05 de abril de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de marzo de 2021


title: Transferencia en concepto de pago de suministro de combustible tipo Diésel y Aceites a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de mayo de 2021


title: Transferencia en concepto de pago de suministro de combustible tipo Gasolina Diésel y Aceites a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo 2021.


title: Transferencia en concepto de pago por consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Regularizando el gasto por el pago Mantenimiento de vehículos del IHTT según la Orden de Compra No. OC-064-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00010928 No.  000-001-01-00010929 No. 000-001-01-00010930 No. 000-001-01-00010931 y No. 000-001-01-00010932.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV


title: Regularizando el gasto por el pago Adquisición de afiches en PVC con medidas 36¿x48¿ con la impresión de la Política de Calidad del Instituto según la Orden de Compra No. OC-047-FIHTT-2021 y facturas No. 000-002-01-00000317.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


title: Regularizando el gasto por el pago Compra de Azúcar blanca según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0031-2021 y factura No. 015-003-01-00275490.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Regularizando el gasto por el pago Compra de 4 llantas No. 265/65R17 para uso del vehículo asignado a la Directora de la ENTT según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0034-2021 y facturas No. 000-001-01-00026328.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Regularizando el gasto por el pago Adquisición de insumos para vehículos del IHTT llaves de rueda y jumper para pasar corriente según la Orden de Compra No. OC-062-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00001256

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizando el gasto por pago a favor de NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO/ DECORACIONES ESPINO en conceptop de compra de refrigerio para personal de Regional Sur en Choluteca de 30 combos que incluyen una orden de yuca con chicharrón y bebida típica según la Orden de Compra No. OC-056-FIHTT-2021 y factura No. 001-001-01-00001684

NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO

legalName: NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Regularizando el gasto por el pago Adquisición de Suministros de Proveeduría Útiles de Escritorio según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0015-2021 y facturas No. 000-001-01-00016878.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Regularizando el gasto por el pago Adquisición de 4 llantas No. 255/70R16 para vehículo Mazda BT-50 Placa N12009 según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0037-2021 y factura No. 006-001-01-00012804.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Regularizando el gasto por el pago por Compra de refrigerio para personal del Edificio Ejecutivo y Florencia de 200 combos que incluyen 2 tamalitos de cambray y bebida típica según la Orden de Compra No. OC-054-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000719.

COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.

streetAddress: 3ERA CALLE COL. LA CAMPAÑA CASA#3421

legalName: COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.


title: Regularizando el gasto por el pago por 'Adquisición de Suministros de Proveeduría según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0030-2021 y facturas No. 000-002-01-00023385.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por el pago por Adquisición de Suministros de Proveeduría Alimentos y Bebidas según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0035-2021 y facturas No. 000-005-01-00007409.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Regularizando el gasto por el pago por adquisición de Central Telefónica IP 500 extensiones con su implementación a nivel nacional según la Orden de Compra No. OC-009-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000664.

name: PROTECCION Y ENERGIA DE EMERGENCIA, S. DE R.L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA # 2 LOCAL # 4 ATRAS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS


title: Regularizando el gasto por el pago por reparación de portón de ingreso al estacionamiento del edificio de Atención al Ciudadano según la Orden de Compra No. OC-046-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000011.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Regularizando el gasto por el pago Por compra de Banner 30x70 con araña metálica impresión full color según la Orden de Compra No. OC-036-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00040082.

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 14 AVE 4 CALLE N.O

legalName: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Regularizando el gasto por el pago por Adquisición de materiales de ferretería y herramientas menores para el mantenimiento de edificios del IHTT según la Orden de Compra No. OC-031-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00001567 No. 000-001-01-00001569 No. 000-001-01-00001570.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Regularizando el gasto por el pago Adquisición de Central Telefónica IP 500 extensiones con su implementación a nivel nacional según la Orden de Compra No. OC-009-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000664.

legalName: PROTECCION Y ENERGIA DE EMERGENCIA, S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Regularizando el gasto por el pago por 'Mantenimiento de generadores eléctricos del Edificio Ejecutivo Tegucigalpa y de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) en Comayagua según la Orden de Compra No. OC-032-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000165.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Regularizando el gasto por el pago por Compra 50 resmas de papel azul tamaño carta para impresión de permisos de demanda extraordinaria según la Orden de Compra No. OC-061-FIHTT-2021 y factura No. 016-001-01-00148211.


title: Regularizando el gasto por el pago por compra de materiales para elaboración de estantes en la oficina Regional Nor-Occidental según la Orden de Compra No. OC-058-FIHTT-2021 y facturas No. 000-008-01-00023980.

PAPER DEPOT SA DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 8 Y 9 CALLE 17 AVE

legalName: PAPER DEPOT SA DE CV


title: Regularizando el gasto por el pago por Adquisición de relleno de 38 extintores según la Orden de Compra No. OC-052-FIHTT-2021 y facturas No. 002-002-01-00004876.

NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO

legalName: NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO


title: Regularizando el gasto por el pago por Compra de 5 cargadores para Laptop HP ZBOOK 17GB según la Orden de Compra No. OC-041-FIHTT-2021 y factura No. 000-002-01-00003588

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Regularizando el gasto por el pago por Pago correspondiente al mes de septiembre 2021 contra la recepcion del informe a satisfaccion de la Comision Directiva del Transporte Terrestre (CDTT) del IHTT.

JOSE CONRADO AVILA BETANCOURTH

legalName: JOSE CONRADO AVILA BETANCOURTH

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Regularizando el gasto por el pago por adquisición de seguro para los vehículos Nissan Frontier 2018 y Mitsubishi Nativa 2014 según la Orden de Compra No. OC-059-FIHTT-2021 y facturas No. RC-10412-21 y Recibo No. RC-10413-21.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Regularizando el gasto por el pago por adquisición de materiales para instalación de cámaras IP en la Oficina Regional de San Pedro Sula según la Orden de Compra No. OC-060-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00018537

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: Regularizando el gasto por el pago por pago correspondiente al mes de septiembre 2021 contra la recepcion del informe a satisfaccion de la Comision Directiva del Transporte Terrestre (CDTT) del IHTT.

HECTOR ROLANDO VASQUEZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ROLANDO VASQUEZ MARTINEZ


title: Regularizando el gasto por el pago  por pago correspondiente al mes de octubre 2021 contra la recepcion del informe a satisfaccion de la Comision Directiva del Transporte Terrestre (CDTT) del IHTT.


title: Regularizando el gasto por el pago por pago correspondiente al mes de octubre 2021 contra la recepcion del informe a satisfaccion de la Comision Directiva del Transporte Terrestre (CDTT) del IHTT.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente al mes de noviembre de 2020.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente al mes de diciembre de 2020.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de diciembre y enero de 2021 con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de febrero de 2021.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2021.


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00060143 de fecha 01 de DICIEMBRE de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060090 de fecha 04 de enero de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de enero de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060102 de fecha 02 de febrero de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de febrero de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060105 de fecha 01 de marzo de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060108 de fecha 05 de abril de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060114 de fecha 03 de mayo de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060119 de fecha 01 de junio de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060122 de fecha 01 de julio de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060129 de fecha 02 de agosto de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060133 de fecha 01 de septiembre de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060138 de fecha 01 de octubre de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060142 de fecha 01 de noviembre de 2021  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.


title: Adquisición de llantas para los vehículos del IHTT a nivel nacional según la Orden de Compra No. OC-IHTT-045-2020 y facturas No. 006-001-01-00008067.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Suministro de Combustibles  para los vehículos de la Oficina Regional Nor-Occidental (San Pedro Sula) correspondiente al mes de Diciembre de 2020 según las Órdenes de Combustibles y facturas adjuntas.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Regularizando la Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021. Pago de las facturas No. 000-001-01-00005310 000-001-01-00005311 000-001-01-00005312 000-001-01-00005373 000-001-01-00005374 y 000-001-01-00005375 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2020 y Adenda No. GARH-FIHTT-001-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Suministro de Combustibles  para los vehículos de la Oficina Regional Nor-Occidental (San Pedro Sula) correspondiente al mes de Noviembre de 2020 según las Órdenes de Combustibles y facturas adjuntas.


title: Adquisición de suministros de proveeduría para el IHTT según la Orden de Compra No. 120-1-45-0513-2020 y factura No. 000-004-01-00000068.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Adquisición de extintores para el IHTT en el Edificio Ejecutivo Edificio Florencia y Plantel en Colonia Godoy en Tegucigalpa según la Orden de Compra No. OC-024-FIHTT-2020 y facturas No. 002-002-01-00000196.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: Adquisición de sellos para el Comisionado Presidente del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-057-2020 y facturas No. 000-001-01-00007492.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Adquisición de tóner para impresoras Xerox del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-042-2020 y facturas No. 000-002-01-00016940.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Adquisición de Mantenimiento de vehículo Placa N12101 asignado a la Regional NorOccidente del IHTT según la Orden de Compra No. OC-IHTT-010-2020 y facturas No. 001-005-01-00083003.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Suministro de Combustibles por parte de la Gasolinera Puma Lomas  para los vehículos de la Oficina Principal Administración e Inspectoría General del IHTT correspondiente al mes de Noviembre de 2020 según las Órdenes de Combustibles y facturas adjuntas

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Adquisición de Mantenimiento de vehículo Placa N12102 asignado a la Regional Sur del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-022-2020 y facturas No. 001-005-01-00083004.


title: Servicio de limpieza de predio en San Pedro Sula según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-062-2020 y factura No. 000-002-01-00001447.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Suministro de Combustibles por parte de la Gasolinera Puma Lomas  para los vehículos de la Oficina Principal Administración e Inspectoría General del IHTT correspondiente al mes de octubre de 2020 según las Órdenes de Combustibles y facturas adjuntas


title: Suministro de Combustibles por parte de Inversiones y Combustibles Máximos para los vehículos de la Oficina Regional Litoral Atlántico (Ceiba) correspondiente al mes de noviembre de 2020 según las Órdenes de Combustibles y facturas adjuntas.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA


title: Adquisición de Mantenimiento de vehículos del IHTT a Nivel Nacional según la Orden de Compra No. OC-IHTT-062-2020 y facturas No. 000-001-01-00010104 000-001-01-00010105 y 000-001-01-00010106.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV


title: Adquisición de Mantenimiento de vehículos del IHTT según la Orden de Compra No. OC-IHTT-072-2020 y facturas No. 000-001-01-00010125.


title: Adquisición de Mantenimiento de vehículos del IHTT según la Orden de Compra No. OC-IHTT-028-2020 y facturas No. 000-001-01-00010173.


title: Adquisición de insumos como ser tintas para la proveeduría del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-038-2020 y facturas No. 001-001-01-00009460.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Adquisición de dos boletos aéreos ida y regreso a la ciudad de la Ceiba el 9 de diciembre de 2019 para el Comisionado Rafael Ruiz y El Director Legal Raúl Sotelo según la Orden de Compra No. OC-141-FIHTT-2019 y factura No. 000-002-01-00011941.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de Marzo de 2021. Pago de las facturas No. 000-001-01-00005430 000-001-01-00005431 y 000-001-01-00005432 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2020 y Adenda No. GARH-FIHTT-001-2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2021.


title: Adquisición de Póliza de Seguro para los 7 vehículos Mazda 4x4 año 2017 según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-001-2021 y factura Proforma No. 0000223.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE MONSOL EN CONCEPTOP DE RENTA DE SANIATORIO PORTATIL LUGAR COMPLEJO GODOY DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: Adquisición de suministros de proveeduría para el IHTT según la Orden de Compra No. 120-1-45-0503-2020 y factura No. 000-001-01-00015349.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Suministro de agua purificada para el personal del Edificio Ejecutivo Edificio Florencia y  Predio en Col. Godoy según la Orden de Compra No. 120-1-45-0491-2020 y facturas varias adjuntas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Adquisición de Indumentaria para Inspectoría y la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-054-2020 y facturas No. 000-001-01-00003751.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de junio de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central