title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020 COM PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA SOLIDARIA  POR MOTIVO E INTERVENCION EN EL HOGAR ADULTO MAYOR SEGUN MEMORAMDUM 041-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 0999Y CODIGO DE GIRA 21494

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA


title: PAGO DE servisios de transporte (peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE NONOS DE VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-31-2021 CON ORDEN DE PAGO-202 CON CO. DE GIRA-21988

currency: HNL

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO E ISALAS DE LA BAHIA EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO Y ROATAN DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ASILOS DEBIDO A QUE FUERON AFECTADOS CON LAS TORMENTAS ETA Y IOTA Y SE INUNDARON SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-047-2021 CON ORDEN DE PAGO-243 CON CO. DE GIRA-22134

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ASILOS DEBIDO A QUE FUERON AFECTADOS CON LAS TORMENTAS ETA Y IOTA Y SE INUNDARON SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-047-2021 CON ORDEN DE PAGO-240 CON CO. DE GIRA-22131

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO E ISALAS DE LA BAHIA EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO Y ROATAN DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ASILOS DEBIDO A QUE FUERON AFECTADOS CON LAS TORMENTAS ETA Y IOTA Y SE INUNDARON SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-047-2021 CON ORDEN DE PAGO-242-243-244 CON CO. DE GIRA-22134

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

WILMER AUGUSTO CORDOVA

legalName: WILMER AUGUSTO CORDOVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA MINISTRA EN ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-009-2021 CON ORDEN DE PAGO-226-227 CON CO. DE GIRA-21623

NELLY JUDITH AMADOR BACA

legalName: NELLY JUDITH AMADOR BACA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y SANTABARBARA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION EN ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-849-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1163 CON CO. DE GIRA-21719

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-220 CON CO. DE GIRA-22087

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL VARIOS MUNICIPIO DEL DEPARATAMENTO DE COLON DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-830-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1093 CON CO. DE GIRA-21645

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 20 DE ENERO DE 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTOS Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN LA ENTREGA DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-14-21 CON ORDEN DE PAGO-249-250 CON CO. DE GIRA-21967


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA PRIMERA DAMA DE LA NACION ABOGADA ANA GARCIA DE HERNANDEZ EN EL PAGO DE BONO DE EMERGENCIA Y ENTRGA DE BOLSA DE ALIMENTOS SOLIDARIOS ASI COMO ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-023-02-2021 CON ORDEN DE PAGO-230 CON CO. DE GIRA-22072

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y RECOLECCION DE LIQUIDACION DE ALIMENTO SOLIDARIO PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTREGA DE LOS KITS ANTES MENCIONADOS SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-031-02-2021 CON ORDEN DE PAGO-231 CON CO. DE GIRA-22084


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA  EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR ALIEMNTO SOLIDARIO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-36-2021 CON ORDEN DE PAGO-234 CON CO. DE GIRA-22078

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS


title: PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA EN EL DE´PARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA COMO SER LA ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR SEGUN MEORANDUM-SEDIS-PTC-13-2021 CON ORDEN DE PAGO-237 CON CO. DE GIRA-21914


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 06 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA USSEPP PARA EVALUACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-014-2021-SG CON ORDEN DE PAGO017 CON CO. DE GIRA-21863

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA EN EL DE´PARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA COMO SER LA ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR SEGUN MEORANDUM-SEDIS-PTC-13-2021 CON ORDEN DE PAGO-238 CON CO. DE GIRA-21914

JONATHAN JAFET PALMA MELENDEZ

legalName: JONATHAN JAFET PALMA MELENDEZ


title: PAGO APROVEEDOR  IVETTE AZRAK HANDAL ( VIVI Y COMERCIAL )  POR LA COMPRA DE 228 CAMAS MATRIMONIALES   CON BASE Y COLCHON Y 115 CAQMAS UNIPERSONALES  CON BASE Y COLCHON   SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006311Y 000-001-01-00006311 CON RECIBOS 000113 Y 000112 CON DECRETO EJECUTIVO  PCM-112-2020 Y 9CM--109-2020 CONTRATO 001-SEDIS-202 CONTRATACION DIRECTA  CD-007-SEDIS-2020 SGUN OFICIO  009-SG-SEDIS-2021 RESOLUCION  No. 001-SEDIS-2021 Y 034-SEDIS-2020 CONTRATACION DIRECTA POR TORMENTAS  Y HUT¿RACANES  No. 008-SEDIS-2020 Y 007-SEDIS-2020 OPINIONB LEGAL No. 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL  No.077-SEDIS-2020  SEGUN MEMORANDUM 057-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 36

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR   DELICIAS DEL CARMEN  POR LA COMPRA  DE  12 QUINTALES E ARROZ PROCOCIDO  ALTA CALIDAD 190  UNIDADES ACEITE DE COCINA PEQUEÑO  ALTA CALIDAD 2 2 QUINTALES DE ARINA  DE MAIZ  ALTA CALIDA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-631-2021 CON MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS/154-2020 OPERATIVO COMIDA CALIENTE

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DE REALIZAR SUERVISION DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-174-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-272 CON CO. DE GIRA.22185

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARAB  DEL 05 AL 09 DE COTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-0628-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-796 CON CO. DE GIRA-21429   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA COMO SER ENTREGA DE BENEFICIOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA SIMULTANEA DE BONO VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION  ONO ESTAN SOLOSEN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-48-2021 CON ORDEN DE PAGO-274 CON CO. DE GIRA-22129


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (peaje) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARAB  DEL 05 AL 09 DE COTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-0628-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-796 CON CO. DE GIRA-21429   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE EVALUACION DE DAÑOS DE VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-033-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-112

ALEX MATAMOROS FLORES

legalName: ALEX MATAMOROS FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA COMO SER ENTREGA DE BENEFICIOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA SIMULTANEA DE BONO VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION  ONO ESTAN SOLOSEN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-48-2021 CON ORDEN DE PAGO-275 CON CO. DE GIRA-22129

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA BRINDARLES AYUDA A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA TROPICAL Y HURACAN ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-001-2021 CON ORDEN DE PAGO-271

JOSE EDUARDO YANES MOLINA

legalName: JOSE EDUARDO YANES MOLINA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM-051-2021-SG CON ORDEN DE PAGO-165

ANGEL RAFAEL URBINA MEJIA

legalName: ANGEL RAFAEL URBINA MEJIA


title: PAGO DE REEEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE EVALUACION DE VIVIENDAS TECHOS PISOS Y LETRINAS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEUN MEMORANDUM-897-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0001

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL RECIBIMIENTO DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS DE LOS DESASTRES NATUARLES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DAFS-112-2020 CON DOCUMENTACION SOPORTE

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


VICTOR GEOVANY ROMERO GONZALEZ

legalName: VICTOR GEOVANY ROMERO GONZALEZ

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA FUENTE/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL M UNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-015-2021 CON ORDEN DE PAGO-023 CON CO.DE GIRA-21887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-97-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)S POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE CENTROS DEL ASILOO CENTROS DE ADULTO MAYOR Y OTROS EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-023-2021 CON ORDEN DE PAGO-085 CON CO. DE GIRA-21976

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE GRACIAS EN EL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 07 AL10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-0550-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-795 CON CO. DE GIRA-20320   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  TRASLADO DE PERSONAL  PARA ENTREGA  DE BENEFICIOS Y VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS  AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA  PREVIA ENTREGA  DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N. 092-SEDIS-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN MEMORANDUM UIR-037-2021 CON O/P 0218 CON CODIGO DE GIRA 22091.

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL M UNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-015-2021 CON ORDEN DE PAGO-023 CON CO.DE GIRA-21887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-98-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO A SEGUROS CREFISA S.A. EN CONCEPTO DE NUEVA EMISIÓN DE POLIZA:  A FAVOR DE LISLACLARISA MATA LEMUS SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) SEGUN FACTURA PROFORMA N°18212

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: FACT


title: PAGO A PROVEEDOR VIVI Y COMERCIAL (IVETTE AZRAK HANDAL) POR FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES (MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO ) SEGUN MEMORANDUM-068-UC-GAF-SEDIS-2 CON NUMEROS DE FACTURAS-001-01-00006314 y 000-001-01-00006315 CON RECIBOS ORIGINALES-000116- Y 000117 ORDEN DE PAGO-053 CON COPIA DE RTN CON COPIA DE PIN SIAFI PCM-109 Y 112 BAJO ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL-016-SEDIS-USL-USL-2020 Y CON RESOLUCION-034-SEDIS-2020 Y 001-SEDIS-2021


title: PAGO A PROVEEDOR VIVI Y COMERCIAL (IVETTE AZRAK HANDAL) POR FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES (MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO ) SEGUN MEMORANDUM-068-UC-GAF-SEDIS-2 CON NUMEROS DE FACTURAS-001-01-00006314 y 000-001-01-00006315 CON RECIBOS ORIGINALES-000116- Y 000117 ORDEN DE PAGO-053 CON COPIA DE RTN CON COPIA DE PIN SIAFI PCM-109 Y 112 BAJO ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL-016-SEDIS-USL-USL-2020 Y CON RESOLUCION-034-SEDIS-2020 Y 001-SEDIS-2021 PAGO RELACIONADO AL F01-994   NOTA: ESTE PROCESO QUEDA PENDIENTE DE COMPLETAR PAGO POR EL VALOR DE  L.168567.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO SUPERVICIION DE BENEFICIOS DE VIDA MEJOR AL MUNICIPIO CHOLUTECA Y LA PAZ EN LOS  DEPARTAMENTOS  DE CHOLUTECA Y LA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS DEL 1 AL 5 DE MARZO 2021 SEGUN MEMORANNDUM 152-2021-USSEPP  CON O/P 253 CODIGO DE GIRA 22140.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  ACTIVIDADES  DE ENTREGA  DE BENEFICIOS Y VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS  AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA  PREVIA ENTREGA  DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N. 092-SEDIS-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2021 SEGÚN MEMORANDUM UIR-021-2021 CON ORDEN DE PAGO 0069 CON CODIGO DE GIRA 21929. (DIESEL) NOTA : CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN EL CAMPO DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION EN LA ASIGNACION DE LA COORDINACION DEL BENEFICIO DE BONO UNICO DE EMERGENCIA APEGADO AL PAQUETE DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR SE AUTORIZO QUE LA GIRA SE ALARGARA DEL 18 AL 30 DE ENERO 2021.                                                       KC


EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 21 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y EL SISTEMA DE ENTREGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 005 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: ATENCION DE REQUERIMIENTOS DIARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) No. CD/005/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 192000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.10.


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 440AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara.  CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara. CEB Lempira El Encanto Protección Santa Bárbara Pago de la factura No.000-001-01-00000242 de fecha 19 de octubre 2021 en concepto del pago del  3.23% en  reconocimiento de los materiales de construcción  dejados en el sitio del contrato No.440-SSIS-BID-3371 2019 según Modificación No.5 obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica  (CEB) de los departamentos  de Intibucá (1) Copan (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1)  distribuidos en Doce Lotes Lote A con cargo a la línea 2.2.1.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 440AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara.  CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara. CEB Lempira El Encanto Protección Santa BárbaraPago de estimación #4 según  la factura No. 000-001-01-00000173  de fecha 07 de mayo 2021 por el periodo comprendido del 16 de octubre 2020  al 25  de febrero 2021 por un monto de  total de   L. 2822818.91 menos amortización del anticipo            L.554321.99 menos 5%  retención de calidad de obra  L.141140.96 para un total a pagar de             L. 2127355.96 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 440AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara.  CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara. CEB Lempira El Encanto Protección Santa Bárbara pago de la factura No.000-001-01-00000174 de fecha 21 de mayo 2021 por cancelación de la retención por calidad de obra correspondiente en las siguientes estimaciones: No. 1 L.44452.53 NO. 2 L.74144.26 No. 3 L. 57275.22 y No. 4 L. 141140.96 con cargo a la línea 2.2.1.7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 440AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes LOTE A CEB Nicolás Rodríguez El Colirio San Luis Santa Bárbara.  CEB Manuel Bonilla La Reina Protección Santa Bárbara. CEB Lempira El Encanto Protección Santa Bárbara.Pago de la factura No.000-001-01-00000242 de fecha 19 de octubre 2021 en concepto del pago del  3.23% en  reconocimiento de los materiales de construcción  dejados en el sitio del contrato No.440-SSIS-BID-3371 2019 según Modificación No.5 obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica  (CEB) de los departamentos  de Intibucá (1) Copan (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1)  distribuidos en Doce Lotes Lote A con cargo a la línea 2.2.1.7 se hace rvesion por modificacion en sistema.


DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES

legalName: DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 18 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-10-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero   2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero  2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de junio 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 SSIS BID 2021 con resumen: Seleccion directa por continuidad de servicios de:Tecnico junior en infraestructura UCP/SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2021 con cargo a la linea 4.1


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 22 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-1004-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-1004-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-1004-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-1004-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330 BID 5008 2021 con resumen: Un primer pago del 20% del monto del contrato contra presentación del cronograma del Plan de Trabajo a Satisfacción de la SSIS.correspondiente al año 2021.Pago de la factura No. 000-001-01-00004010 de fecha 10 de diciembre 2021 por servicios de   auditoría   al Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social financiado con fondos   del Contrato   del Préstamo BID-5008-BL-HO correspondiente al 20% a la entrega del Plan de Trabajo año 2021 con cargo a la línea  5.2


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 442AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE C CEB José Cecilio del Valle El Carrizal Colomoncagua Intibucá pago de la factura No.000-001-01-00000175 de fecha 19 de mayo 2021 por cancelación de la retención por calidad de obra correspondiente a las siguientes estimaciones: No. 1 L.15365.11 No. 2 L.25.446.80 No. 3 L. 25360.63 y No. 4 L. 4122.41 con cargo a la línea 2.2.1.7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 442AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE C CEB José Cecilio del Valle El Carrizal Colomoncagua Intibucá pago de la factura No. 000-001-01-00000141 de fecha 19 de febrero 2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 15 noviembre del 2020 de obras   por un monto total de L.82448.23 menos 20% del anticipo L.14755.10   menos el 5%  de calidad  de obra L.4122.41 valor a  pagar de     L.63570.72 con cargo a  la línea 2.2.1.7


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 441AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 441AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara.Pago de la factura No. 000-001-01-00000236 de fecha 14 de septiembre 2021 en concepto  de abono a la estimación No.4       ( parte  1)cierre del contrato No. 441-SSISI-BID-3371-2019 Valor de estimación L.3045347.22 menos amortización de anticipo de L.590811.68para un total a pagar  de L.2454535.54 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 441AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara    Pago de la factura                 No.000-001-01-00000249 de fecha 01 de noviembre 2021 por concepto pago estimación No.4 parte 2 del contrato No.441-SSIS-BID-2019 Obras Aplicación para el Tercer Ciclo  24 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos  de Intibucá (1) Copan (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en  (12) Lotes B del periodo del 16 de octubre 2020 al 15 de enero  del 2021 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 441AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE B CEB Presentación Centeno Callejones Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa La Cumbre Palmichal Macuelizo Santa Bárbara. CEB Ramón Rosa Masicales Río Blanco Macuelizo Santa Bárbara. Pago de la factura No. 000-001-01-00000171 de fecha 10 de mayo 2021 en concepto de pago de Retención del 5% de calidad de obra  del contrato No.441-SSIS-BID-3371-2019 obras Aplicación para el Tercer Ciclo  en 24 Centros  de Educación Básica departamentos  de Intibucá (1) Copan (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en  (12) Lotes B (CEB)  según se desglosan : Retención del 5% Estimación 1   L. 63517.47 Retención del 5% Estimación 2   L. 78549.44 Retención del 5% Estimación 3   L. 71749.24 Retención del 5% Estimación 4   L.261357.84 Total Retención  del 5%               L.475173.99


SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 444AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE E CEB Alfonso XIII Ocote Chacho Lepaera Lempira. CEB Félix Reyes Paz Mercedes Ocotillo o Pecanera Lepaera Lempira. CEB José Antonio López San Lorenzo San Manuel de Colohete Lempira. Pago de la factura 000-001-01-00000164 de fecha 29 de abril 2021 por devolución del 5% de   calidad de obra de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica para el Proyecto Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo para construcciones de módulos escolares correspondiente del periodo  de ejecucion  del 22 de enero 2020 al 25 de enero 2021con cargo a la línea 2.2.1.7 Estimación No.1           L.39005.88 Estimación No.2             109566.04 Estimación No.3               63978.17 Estimación No.4               64307.02 Total a pagar       ---------L.276857.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 444AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE E CEB Alfonso XIII Ocote Chacho Lepaera Lempira. CEB Félix Reyes Paz Mercedes Ocotillo o Pecanera Lepaera Lempira. CEB José Antonio López San Lorenzo San Manuel de Colohete Lempira Pago de la factura No.000-001-01-00000155  de fecha 16 de abril 2021 que corresponde al pago de estimación No.4 del proyecto    Ampliación y Cobertura  del Tercer Ciclo del periodo comprendido entre el 16  de octubre 2020  al 25 de enero 2021  por un total de  L. 1286140.74  menos 20% amortización de anticipo         L.223948.33 menos  5% de retención de calidad de obra  L.64307.03 para un total a pagar de  L.997885.39 con cargo a la línea 2.2.1.7


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 443AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE D CEB Manuel Jordán Gualcea Gualcinse Lempira. CEB Las Neblinas Congolón Gualcinse Lempira. CEB Celemente Marroquín Rojas San Lucas San Francisco Lempira. Pago de la factura No. 000-001-01-00000172 de fecha 10 de mayo 2021 en concepto de pago   de Retención del 5% de calidad de obra del contrato No.443-SSIS-BID-3371-2019 Distribuidos en 12 Lotes (Lote D) Estimación  No.1    L.50950.04 Estimación No.2 L..39768.56 Estimación No.3  L.65778.22 Estimación No.4   L.205311.48 para un total a pagar de L.361808.30 con cargo a la línea 2.2.1.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 443AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE D CEB Manuel Jordán Gualcea Gualcinse Lempira. CEB Las Neblinas Congolón Gualcinse Lempira. CEB Celemente Marroquín Rojas San Lucas San Francisco Lempira.Pago de la factura No.000-001-01-00000158 de fecha 8 de abril 2021 que corresponde   a la Estimación No.4 del periodo comprendido entre el 16 de octubre  2020 al 25 de enero  2021 por un monto de L.4106229.65 menos  20% amortización de anticipo L.651417.14 memos  5%  calidad de obra L.205311.48 para un total a pagar de  L.3249501.03 con cargo a la línea 2.2.1.7


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 445AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE F CEB Francisco Morazán Mar Azul Florida Copán. CEB Francisco Morazán Barrio Suyapa Aldea La Entrada Nueva Arcadia Copán.

name: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 445AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE F CEB Francisco Morazán Mar Azul Florida Copán. CEB Francisco Morazán Barrio Suyapa Aldea La Entrada Nueva Arcadia Copán Pago de la factura No.000-001-01-00000251 de fecha 6 de enero 2021 por cancelación de la retención por calidad de obra correspondiente al 5% del monto del contrato 445:                                                       5% Retención por calidad de obra Estimación 1 L.35823.63 5% Retención por calidad de obra Estimación 2 L.77804.40 5% Retención por calidad de obra Estimación 3 L.46380.53 con vigencia del 30 de octubre 2020 al 30de octubre 2021 con cargo a la línea 2.2.1.7


LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 446AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE G CEB Mercedes V. de Robles El Derrumbo Santa Rosa Copán. CEB Anselmo Pérez Joyas Galanas Dolores Copán Retención de Calidad de Pago de la     factura No.000-001-01-00000506 de fecha 28 de mayo 2021 por devolución de Calidad de Obra correspondiente al Proyecto Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo en 24 (CEB)  la licitación No.LPN 008-SSIS-SE-BID-3371-2019 con cargo a la línea 2.2.1.7 Retención de Calidad de Obra= Estimación #1      L.28024.75   Retención de Calidad de Obra= Estimación #1       188817.41 Retención de Calidad de Obra= Estimación #3          30235.98 Total-----------------------------------------------------------       L.247078.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 446AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE G CEB Mercedes V. de Robles El Derrumbo Santa Rosa Copán. CEB Anselmo Pérez Joyas Galanas Dolores Copán.Pago de la factura No.000-001-01-00000478 de fecha 9 de abril 2021 que corresponde   a la Estimación No.3 del periodo comprendido entre el 31 de octubre al 15 de noviembre 2020 por un monto de L.604719.62 menos  20% amortización de anticipo  L.82673.71 memos  5% calidad de obra L.30235.98 para un total a pagar de  L.491809.93 con cargo a la línea 2.2.1.7


CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 447AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE H CEB Gustavo Zuniga Andrade Las Huertas / Adobero Yarula La Paz. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 447AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE H CEB Gustavo Zuniga Andrade Las Huertas / Adobero Yarula La Paz pago de la factura No. 001-001-01-00000057 de fecha 02 de febrero   de 2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 3 correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2020 al 31 de enero 2021 de obras   por un monto total de L.388053.52  menos 10% del anticipo L.38805.35   menos el 5%  de calidad  de obra   L.19402.68 menos el 12.5%  I.S.R de L.1360.00 menos 1%  de L.3284.85 por anticipo de I.S.R valor a  pagar de  L.325200.64 con cargo a  la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 447AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE H CEB Gustavo Zuniga Andrade Las Huertas / Adobero Yarula La Paz Pago de la   estimación No.4  de cierre según factura No.000-001-01-00000065 de fecha 24 de febrero 2021correspondiente al periodo comprendido  del 01 de febrero al 24 de febrero 2021 del Proyecto Obras de Ampliación  para el Tercer Ciclo en 24 Centros Educación  Básica. (CEB) por un valor de L.792260.25 menos 5% de Calidad de Obra por L.39613.01 menos 10% de Retención de Anticipo de L.96445.32 menos Multa de L.33090.93 para un valor a pagar de L.623110.99 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 447AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE H CEB Gustavo Zuniga Andrade Las Huertas / Adobero Yarula La PazPago de la factura No. 000-001-01-00000077 por devolución de retención del 5% de calidad de obra   del contrato No. 447-SSIS-BID-3371-2019  del Lote H con cargo a la linea 2.2.1.7


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 449AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE J CEB Marco Aurelio Soto El Higuito Santiago Puringla La Paz. CEB Juan Ramón Medina San Rafael La Arboleda La Paz La Paz.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 449AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE J CEB Marco Aurelio Soto El Higuito Santiago Puringla La Paz. CEB Juan Ramón Medina San Rafael La Arboleda La Paz La Paz Pago de la factura No.000-001-01-00000162 de fecha 14 de abril 2021 por pago del 5% de garantía de calidad  de obras por el periodo comprendido  del 02 de enero 2021 al 02 de enero 2022 por Retención  del  5%  de Estimación 1  L.34273.61 Estimación 2  L.72620.14 Estimación 3  L.50434.13 Estimación 4   L.36799.01 para un total de L.194126.89 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 449AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE J CEB Marco Aurelio Soto El Higuito Santiago Puringla La Paz. CEB Juan Ramón Medina San Rafael La Arboleda La Paz La Paz pago de la factura No. 000-001-01-00000129 de fecha 27 de enero 2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 4 correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 23 de diciembre 2020   por un monto total de   L.735980.22 menos 20% del anticipo L.130708.73  menos el 5%  de calidad  de obra L.36799.01 valor a  pagar de L.568472.48 con cargo a  la línea 2.2.1.7


MUROS & MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA PRIMERA CALLE 3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA KINDER NEW GENESIS

legalName: MUROS & MAS S DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 448AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE I CEB Pedro Nufio Monte Copado Santa Elena La Paz. CEB Patria Aguaqueterique Santa Elena La Paz. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 448AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE I CEB Pedro Nufio Monte Copado Santa Elena La Paz. CEB Patria Aguaqueterique Santa Elena La Paz.pago de la factura No. 000-001-01-00000153 de fecha 08 de enero 2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 4 correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre 2020   por un monto total de    L.873653.36 menos 20% del anticipo   L.161759.04   menos el 5%  de calidad  de obra L.43682.66 valor a  pagar de L.668211.66 con cargo a  la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 448AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE I CEB Pedro Nufio Monte Copado Santa Elena La Paz. CEB Patria Aguaqueterique Santa Elena La Paz Pago de Estimación No.5 según   factura No.000-001-01-00000193   de fecha 6  de abril 2021 correspondiente al periodo  del 01 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 del Proyecto  Obras  de Ampliación  para el Tercer Ciclo en 24 Centros Educativos Básica (CEB) por un monto total  de L.1276904.62 menos amortización de anticipo L.269.299.83 menos retención de calidad de obra  del  5% L.63845.23 menos Multa por retraso de obras                  L..97359.50 para un total  de   L. 846400.06 menos 12.5% de retención de Impuesto Sobre la Renta calculado con la utilidad de L.13301.07  para un monto a pagar de L.833098.99con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 448AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE I CEB Pedro Nufio Monte Copado Santa Elena La Paz. CEB Patria Aguaqueterique Santa Elena La Paz Pago de la factura No.000-001-01-00000200 de fecha 24 de mayo 2021 por devolución de Retención de Calidad de Obra   del Proyecto ( Obras de Ampliación  para el Tercer Ciclo en 24 Centros Educación Básica) desglosado de la  forma siguiente: 1 Retención  Primera Estimación  L.29193.81 2 Retención Segunda Estimación L.45953.98 3 Retención Tercera Estimación L.42693.53 4  Retención Cuarta Estimación   L.43682.66 5  Retención Quinta Estimación L.63845.23 con cargo a la línea 2.2.1.7


MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Asistente para la Unidad Tecnica de la UCP/SSIS/SEDIS Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Asistente para la Unidad Tecnica de la UCP/SSIS/SEDIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Asistente para la Unidad Tecnica de la UCP/SSIS/SEDIS  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero  2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Asistente para la Unidad Tecnica de la UCP/SSIS/SEDIS  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo  2021 con cargo a la línea 4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 450AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE K CEB Dr. Juan Lindo Poterillos San Marcos Ocotepeque.

CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COL. SAN MARTIN

legalName: CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 450AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE K CEB Dr. Juan Lindo Poterillos San Marcos Ocotepeque Pago de la factura No.000-001-01-00000258 de fecha 9 de abril 2021 que corresponde  a la devolución del 5%   retenido  como garantía de calidad   de obras   Ampliación y Cobertura  del Tercer Ciclo de la Retención   Estimación 1  L.13216.53 Retención Estimación  2 L.41348.25 Retención Estimación  3 L.32300.12 Retención Estimación 4 L.30981.19 para un total a pagar de L.117846.09 con cargo a la línea 2.2.1.7

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 450AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE K CEB Dr. Juan Lindo Poterillos San Marcos Ocotepeque  pago de la factura No. 000-001-01-00000255 de fecha 15 de noviembre   2020 en concepto de cancelación de la estimación No.4 por un monto total de L.619623.73  menos el 5% de calidad L.30981.19  valor a pagar  L. 588642.54 con cargo a la línea 2.2.1.7


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 451AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE L CEB Republica de Honduras Los Ranchos Santa Rita Copán.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 451AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1) Copán (5) La Paz (5) Lempira (6) Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. LOTE L CEB Republica de Honduras Los Ranchos Santa Rita Copán  Pago de la                                   factura No. 000-001-01-00000507 de fecha 28 de mayo 2021 en concepto de devolución calidad   de obra   correspondiente   al   proyecto   Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 CEB del proceso de licitación   No. LPN 008-SSIS-SE-BID-3371-2019 Retención de Calidad de  Obra  de la Estimación  #1  L13786.63 Estimación #2  L.44000.47 y Estimación #3  L.20859.14  para un total a pagar                 L.78646.24 con cargo a la línea 2.2.1.7


INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote Pago de la factura 000-001-01-00000177 de fecha 29 de  junio 2021 por devolución del 5% de   calidad de obra de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica CEB en el Departamento de Santa Barbará distribuidos en un único (1) lote  para construcciones de módulos escolares con cargo a la línea 2.2.1.8 Estimación No.1           L.55529.36 Estimación No.2              76614.86 Estimación No.3             145285.14 Estimación No.4              212335.26 Estimación No.5              193720.86 Total a pagar   ---------     L.683485.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-112-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote  pago de la factura No. 000-001-01-00000152 de fecha 19 de noviembre  2020 en concepto de cancelación de la estimación No.1 correspondiente al periodo del 19 de octubre al 19 de noviembre 2020   por un monto total de L.1110587.24  menos 10% del anticipo                   L.111058.72   menos el 5%  de calidad  de obra L.55529.36 valor a  pagar de L.943999.16 con cargo a  la línea 2.2.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote pago de la factura No. 000-001-01-00000153 de fecha 19 de enero   2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 2 correspondiente al periodo del 20 de noviembre 2020 al 19 de enero 2021     por un monto total de L.1532.297.15  menos 10% del anticipo L.153229.72   menos el 5%  de calidad  de obra L.76614.86  valor a  pagar de L.1302452.57 con cargo a  la línea 2.2.1.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote.Pago de la factura No.000-001-01-00000159 de fecha 19 de febrero 2021 al pago   de la Estimación   No.3  correspondiente al periodo  del 20 de enero al 19 de febrero 2021 del Proyecto Ampliación y cobertura del Tercer Ciclo  en 7 Centro   de Educación Básica  (CEB)  Del Departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único  (1)  lote  Total de Estimación L.2905702.95 menos 10% de amortización de anticipo L.290 570.30 menos 5% de retención de obra L.145285.14 para un total a pagar de L.2469847.51 con cargo a la línea 2.2.1.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote.Pago de la factura No. 000-001-01-00000163 de fecha 19 de marzo 2021 valor que corresponde a la cancelación de Estimación No. 4 del periodo comprendido del 20 de febrero  de 2021 al 19 de marzo  del 2021 del Proyecto  ( Obras de Ampliación y Cobertura para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica  (CEB) del Departamento de Santa Bárbara Valor  de Estimación No.4   L.4246704.84 menos 10% Amortizacion de Anticipo L.424670.49 menos 5% Retención  de Calidad de Obra L.212335.26 total a pagar L.3609699.09 con cargo a la linea 2.2.1.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085A 3371 2020 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 7 Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara distribuidos en un único (1) lote.Pago de la factura 000-001-01-00000168 de fecha 10 de abril 2021 por cancelación de estimación No.5 obras de Ampliación para el Tercer Ciclo correspondiente al periodo del 20 de marzo del 2021 al 10 de abril 2021 al Proyecto Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo   según  licitación No. LPN-001-SSIS-SE-BID-3371-2020 con cargo a la línea 2.2.1.8 Total   Estimación N.5                                      L.3874417.38   Menos 10% Amortización de anticipo                    197735.08 Menos 5% de Calidad de Obra                               193720.86 Total a pagar   --------------------------------------          L.3482961.44


ANA TERESA VELASQUEZ ESPINO

legalName: ANA TERESA VELASQUEZ ESPINO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DE SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-114-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Ana Teresa Velasquez  Espino por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072A 3371 2020 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbarapago de la factura No. 000-001-01-00000726 de fecha 03 de marzo de   2021 en concepto de cancelación de la estimación No. 1 correspondiente al pago No.2 por servicios   de consultoría supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo en el Departamento de Santa Barbara con cargo a  la línea 2.2.2.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072A 3371 2020 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara.pago de la factura No.000-001-01-00000728 de fecha 03 de marzo de   2021 en concepto de cancelación de la estimación No 2 correspondiente al pago No.3 por servicios   de consultoría  supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo en el Departamento de Santa Barbara con cargo a  la línea 2.2.2.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072A 3371 2020 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara Pago de la factura No.000-001-01-00000740 de fecha 23 de marzo 2021 valor que corresponde a la cancelación al entregable No.4 Informe de Estimación No.3 supervisión de obras de Infraestructura para el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo en el Departamento de Santa Bárbara firmado el 6 de marzo 2020 Programa de Apoyo  al Sistema de Protección Social según contrato No. 072-SSIS-BID-3371-BL-HO con cargo a la línea 2.2.2.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072A 3371 2020 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara Pago de la factura No.000-001-01-00000841 de fecha 22 de junio 2021 valor que corresponde al pago No.5 correspondiente al entregable No.5 Informe de estimación No.4 del contrato No.072-SSIS-BID-3371-2020 de servicios de consultoría (Supervisión de Obras de Infraestructura para el proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo en el Departamento de Santa Bárbara con cargo a la línea 2.2.2.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072A 3371 2020 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara Pago de la factura No.000-001-01-00000862 con fecha 12 de julio 2021 valor que corresponde al 20%  de  la cancelación al pago No.6  correspondiente al entregable No.6 del informe final de supervisión   del contrato de servicios de consultoría: (Supervisión  de Obras de Infraestructura para el Proyecto Ampliación  de Cobertura  del Tercer Ciclo en el Departamento de Santa Bárbara)  con cargo a la línea 2.2.2.5 se hace reversion por modificacion en sistema.


CESAR FABRICIO SANCHEZ BARAHONA

legalName: CESAR FABRICIO SANCHEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-115-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: César Fabricio Sánchez Barahona por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


HUGO RENATO ROMERO GRADIS

legalName: HUGO RENATO ROMERO GRADIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-118-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Hugo Renato Romero Gradis por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


DAMARIS ARIZA VEGAS MATUTE

legalName: DAMARIS ARIZA VEGAS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Damaris Ariza Vegas  Matute por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-116-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Damaris Ariza Vegas  Matute por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Damaris Ariza Vegas  Matute por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Damaris Ariza Vegas  Matute por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1


ELBA YAQUELIN AVILA ACOSTA

legalName: ELBA YAQUELIN AVILA ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-117-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: Elba Yaquelin Avila Acosta por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1


JOSE MANUEL LUQUE ALVARADO

legalName: JOSE MANUEL LUQUE ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de  diciembre  2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1 como Digitalizador SIG del Programa mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la Administración de la UCP en fecha 31 de agosto 2021 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Ariana Marlen Salgado Lanza con Identidad No.0801-1988-03899sobre un monto de L.3500.00 mensuales de sus honorarios según expediente No. 0801-2021-01731.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-119-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2021 con cargo a la linea 1.2.1.1.3.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de  septiembre  2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1 como Digitalizador SIG del Programa mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la Administración de la UCP en fecha 31 de agosto 2021 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Ariana Marlen Salgado Lanza con Identidad No.0801-1988-03899sobre un monto de L.3500.00 mensuales de sus honorarios según expediente No. 0801-2021-01731.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de  octubre   2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1 como Digitalizador SIG del Programa mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la Administración de la UCP en fecha 31 de agosto 2021 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Ariana Marlen Salgado Lanza con Identidad No.0801-1988-03899sobre un monto de L.3500.00 mensuales de sus honorarios según expediente No. 0801-2021-01731.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 BID 5008 2021 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos Digitalizadores Consultor: José Manuel Luque Alvarado por el periodo del 02 de Enero al 30 de Junio del 2021 por un monto total de L. 72000.00 pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de  noviembre   2021 con cargo a la línea 1.2.1.1.3.2.1 como Digitalizador SIG del Programa mediante Orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán recibido por la Administración de la UCP en fecha 31 de agosto 2021 se realiza el embargo de alimentos promovida por la Señora Ariana Marlen Salgado Lanza con Identidad No.0801-1988-03899sobre un monto de L.3500.00 mensuales de sus honorarios según expediente No. 0801-2021-01731.


FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero  2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo  2021 con cargo a la línea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5008 2021 con resumen: Selección directa por continuidad de servicios de:Técnico de Procesos y Seguimiento SESAL y SEDUC/UCP-SSIS pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de junio 2021.con cargo a la linea 4.1