MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-000000287 CAI F10FD747B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-000000304 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-000000305 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-000000306 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-000000308 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-000000309 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 400.00 para la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de tramitar la  exoneración de del Impuesto Sobre Ventas 2021 a favor del Proyecto Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad ATN/OC 16427-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

currency: HNL

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

type: REC

initiationType: tender


title: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

INVERSIONES D EXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SIRIA SUBIDA AL PICACHO TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES D EXPRESS S. DE R. L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE GESTION

type: MEMORA


description: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  SEGUN GIRA DEL 20/04/2021 AL 24/04/2021 EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDISO EN LT-SAN BUENAVENTURA SAN PEDRO SULA HOJA DE RUTA 2021-04-21-1233 DIESEL DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1128-1-0

type: OFICIO


title: Pago a Favor de Urivy Francisco Avilés Bustillo/Multiservicios URIVY por la reparación automotriz de Vehículo con Registro 736 Mazda BT-50 Tipo pick up gris metálico placa N 12310 serie motor P4AT2117968 serie de chasis No. MM7UR4DB1GW507138 combustible Diesel año 2016 modelo BT-50 por Orden de Compra de Talleres No. 11 solicirado por la UCP-BID-JICA/ENEE reparaciones que describo a continuación:   2 rectificado de disco de freno delanteros 1 suministro y cambio de fricciones delanteras 2 suministros y cambio de terminales 2 suministro y cambio de muñequines dirección   7 suministro y cambio de aceite de motor 1 suministro y cambio de filtro de aceite 1 suministro y cambio de filtro de combustible 1 suministro filtro de aire 1 suministro filtro de aire acondicionado  2 alineamiento y balanceo de dirección.  Expediente ENEE-CM-BID-2021-0632-4 Factura No. 000-001-01-00000170 De fecha 03 de Septiembre de 2021 Orden de compra local: 4300001221 check list del Proceso de compra realizado por el departamento de Compras.  Afectando los fondos de contraparte del Préstamo BID 3435/BL-HO.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 129-0-0 - Precompromiso por Orden de Compra de TALLERES No.11 por rectificado de disco de freno cambio de terminales cambio de filtro de combustible cambio de filtros de aire cambio de filtro de aire acondicionado alineamiento de dirección balanceo de 4 llantas cambio de bomba auxuliar y servicio de mecanica en general al vehículo Mazda BT-50 Tipo pick up gris metalico placa N 12310 REGISTRO 736 para las actividades de la UCP-BID-JICA ENEE. Afectando los fondos de contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes noviembre de 2021 Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes diciembre de 2021 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor del Ingeniero Nahum Hernandez en concepto der reembolso por la compra de timbres del Colegio de Ingenieros de Honduras utilizados en los planos  de cimentacion del proyecto Construccion y Pruebas de Ampliacion de Subestaciones San Buena Ventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kv y Linea de Transmision Doble Terna 230 kv segun factura No 000-004-01-00039589 a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras RTN No. 08019995298514 y No. de CAI: EC43C5-37E317-884E9D-D2F161-D5E0A1-43. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

CHINT-ENERGIA PD

faxNumber: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-138-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-138-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.)Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4599/SX-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 1 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago No. 01. Factura No. 000-001-01-000000001 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del convneio BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 2 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago.  Factura No. 000-001-01-000000002 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del convenio BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 3 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago. Factura No. 000-001-01-000000003 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del conenio BID 4598/BL-HO )


title: Compromiso segun orden de compra 801-1-1-2892-2021 RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 140-1-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-140-1-0


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de ENERO 20210 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000110 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-2856-20214400003416 PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 801-1-12855-20214400003417 PARA  PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 801-1-12855-20214400003418  PARA PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 141-2-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-141-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-141-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-141-2-0

type: FACT

description: VALOR A PAGAR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.CON RTN No. 08019998391040 Y No. DE CAI E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 POR LA ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003799. ESTE PAGO SE REALIZA  CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO


title: AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 142-0-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: pago a favor de DISPROA por la adquisición de útiles de oficina para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE según Requisición No. 19  orden de compra No. 4200002600 recibo por L 68929.23 Factura No. 001-001-01-00780560 de fecha 13 de septiembre de 2021 RTN 08019995290621 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D expediente en Honducompras ENEE-CM-BID-21-2021 y check list de la proceso de compra; autorizado mediante Memorandum UGC-630-09-2021. La reserva se financia con recursos de contraparte del préstamo BID 3435/BL-HO.

description: Valor a pagar a favor de Papelera Honduras S de R L con RTN No. 08019998391040 y No de CAI  E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 por lla adquisicion de utiles de oficina para la UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No. 000-004-01-00003800. Este pago se realiza con fondos  de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1149-1-0 - EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1149-1-0


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231 YA ESTAN PAGADOS 5/5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1144-1-0

description: PAGO 1/5 Y 2/5 POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-0126-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-30-1372 LA CUAL FUE EMITIDA EL 30 DE ABRIL 2021 Y LLEGO POR LA TARDE A PRESUPUESTO ACLARO QUE EL DIA 02/05/2021 ES DOMINGO YA QUE  DICIA  RESPONDER ANTES Y ANTES ERA FERIADO  EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231 ESTE DOCUMENTO SE LE REALIZO EL CARGO DEL ISV DE TODO EL MONTO SEGUN LAS FACTURAS EMITIDAS POR LAFISE QUEDANDO PARA PAGOS NETOS (PROXIMAS CUOTAS NO VIENE EL  ISV) BASE  SALDO PENDIENTE

description: PAGO  N 3/5 DE LA  POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA  DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-V-0143-2021  CON HOJA DE RUTA 2021-05-20-1624  LA CUAL FUE EMITIDA EL RECIBIDA EN PRESUPUESTO EL DIA 21 DE MAYO 2021

description: PAGO DE LA FACTURA N 5  ESTE PAGO CORRESPONDE SEGUN SECUENCIA FINAL 5/5 SEGUN MEMO DRO-VII-0208-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-21-4613  EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231


WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 2 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-145-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-145-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de honorarios. Recibo 000-001-04-00000075 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. Constancia Pago A cuenta vignete 201-21-10500-30349 El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de gastos. Recibo 000-001-04-00000076 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Entregables 2i) 2ii) 2iii) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 058-2021-SEN-DCE 060-2021-SEN-DCE 065-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de honorarios. Recibo 000-001-04-00000078 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. Constancia Pago A cuenta vigente 201-21-10500-30349 El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Entregables 2i) 2ii) 2iii) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 058-2021-SEN-DCE 060-2021-SEN-DCE 065-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de gastos. Recibo 000-001-04-00000079 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303.  El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Entregables 3i) al 3vi) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 072-2021-SEN-DCE 075-2021-SEN-DCE  092-2021-SEN-DCE  094-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de honorarios. Recibo 000-001-04-00000081 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. Constancia Pago A cuenta vigente 201-21-10500-30349 El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Entregables 3i) al 3vi) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 072-2021-SEN-DCE 075-2021-SEN-DCE  092-2021-SEN-DCE  094-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de gastos Recibo 000-001-04-00000082 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. Constancia Pago A cuenta vigente 201-21-10500-30349 El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 4 contra la entrega de Entregables 4i) al 4vi) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 097-2021-SEN-DCE 099-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de honorarios. Recibo 000-001-04-00000083 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. Constancia Pago A cuenta vigente 201-21-10500-30349 El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 54/2021 con resumen: Contrato entre ENEE y Wilmer Alexander Henríquez Banegas Informe de Análisis y Evaluación del Potencial de los Recursos Renovables en el País; Diseño y Capacitación del Sistema de Información Geográfica para el Potencial de los Recursos Renovables en Honduras (SIGPRRH) Contrato Suma Global. Pago Producto No. 4 contra la entrega de Entregables 4i) al 4vi) aprobados  por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y Eficiencia Energética/SEN mediante Memorandum 097-2021-SEN-DCE 099-2021-SEN-DCE. Valor correspondiente al 30% del Monto del contrato porcion de gastos. Recibo 000-001-04-00000084 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303.  El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable;de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-765-2021 del 22/04/2021 de la Comisión Interventora asignado al Licenciado  Francisco Ramirez con identidad No. 0801-1977-12400 y clave de empleado No. 15467 por el  monto  de  (SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L.70000.00 el cual será utilizado para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de los vehículos asignados al Holding; según lo descrito en Memorando UT-056-IV-2021 del 20/04/2021.

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

rationale: Asignacion de Fondo Especial Liquidable;de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-765-2021 del 22/04/2021 de la Comisión Interventora devolucion dell Licenciado  Francisco Ramirez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1146-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1146-1-0


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000253 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021¿Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones¿ Contrato Suma Global. entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.

EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-149-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-149-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000053 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000054 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 058/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1150-1-0 - EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1150-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 ¿Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento¿ contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina.

SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo dle 02 al 30 de agosto 2021. Recibo No. 000-001-04-00000176 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable parea Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2021. Recibo No. 000-001-04-00000177 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2021. Recibo No. 000-001-04-00000179 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021. Recibo No. 000-001-04-000000180 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021. Recibo No. 000-001-04-000000181 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: Reserva de presupuesto a nombre de Corproración Flores S.A. por orden de Trabajo de Taller No.50 por revisión de los 40000 Kilometros por garantia de fabrica al vehiculo Toyota Hilux 4X4 color Silver Metalico Placa N12378 Registro 743 para uso en las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Se afectaran los Fondos de Contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Pago a nombre de Corproración Flores S.A. Orden de Compra Local: 4300001215 por orden de Trabajo de Taller No.50 por revisión de los 40000 Kilometros por garantia de fabrica al vehiculo Toyota Hilux 4X4 color Silver Metalico Placa N12378 Registro 743 Chasis 8AJHA8CD202622924 N12379 Expediente de Compras No. 0706/2021 para uso en las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Se afectaran los Fondos de Contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.

type: ORDCOM


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000022 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000023 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000024 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000025 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000026 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000027 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000028 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000029 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000030 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por el  pago de  recibo TGR en solicitud de gestion de Franquicia Aduanera  Oficial No. 001 segun contrato No. 039/2021 suscrito con El Consorcio Chin-Energia Pd proyecto Construccion y Pruebasde Ampliacion de Subestaciones San Buena Ventura San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Linea de Transmision Doble Terna 230 kV Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID 4598-BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-172-IV-2021 POR GIRA A OLANCHITO YORO DEL 03 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2021 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ARENAL ETAPA I-II HOJA DE RUTA 2021-04-26-1303 GASTOS  DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1168-1-0


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LUGARES RURALES AISLADOS DEL SIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-175-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-175-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 02 al 30 de agosto 202 Recibo No. 000-001-004-00000055 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000057 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000058 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000110 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Christian Eduardo Sanchez Alfaro pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 176A5B-67DEBA-114490-CACD01-A383B3-43 RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

actividadObra: 3 - OTROS COSTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000116 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000117 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000118 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de Septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000120 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FOSODE YA QUE CON LA FINALIDAD DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTOR  PARA EL PROYECTO PERLA PROCESO PERLA 41 CP hoja de ruta 2021-04-28-1340

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: FACTURA N 000-001-01-00004323  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FOSODE YA QUE CON LA FINALIDAD DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTOR  PARA EL PROYECTO PERLA PROCESO PERLA 41 CP hoja de ruta 2021-04-28-1340SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-07-1962 SEGUN MEMO GARC-354-VI-2021 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN MEMO GARC-354-VI-2021 POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: Valor a pagar en concepto de reenbolso a favor de Merlin Yadira Moncada por pago de recibo TGR No.008788636 como requisito para ingresar ante la DGCFA la solicitud EM20211000263 para la ampliacion de tiempo de la exoneracion del Convenio de Financiamiento GRT/SX-16864-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

actividadObra: 5 - COSTOS DIRECTOS, TRANSMISION Y OTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-189-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-189-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago parcial de la estimación No. 1 segun Factura No: 000-001-01-00000431 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE RTN:08019000236467 Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago complemento Estimación No1 Certificado de Pago No. 01 aprobados mediante OFICIO CHCARL ES-12-VIII-2021 Factura No.  000-001-01-00000434 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE RTN 08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimación No. 2 segun Factura No: 000-001-01-00000439 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimación No. 3 segun Factura No: 000-001-01-00000445 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE  RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimación No. 4 segun Factura No: 000-001-01-00000457 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE  RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimación No. 5 segun Factura No: 000-001-01-00000458 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE  RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimación No. 6 segun Factura No: 000-001-01-00000461 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE  RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago parcial de la estimación No. 2 segun Factura No: 000-001-01-00000439 CAI NO: 676BEF-D56B39-5845BC-E892BA-D8F2DC-FE RTN:08019000236467. Este pago se realiza con Fondos del Préstamo 3435/BL-HO.  REVERSION POR CUENTA BANCARIA CANCELADA


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/200 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2021 segun recibo No.000-001-04-00000054 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/200 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2021 segun recibo No.000-001-04-00000055 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/200 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2021 segun recibo No.000-001-04-00000056 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/200 4598/BL-HO con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000057 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 12 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD

actividadObra: 2 - Apoyo a la ejecución del programa de electrificación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-187-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-187-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo. Pago correspondiente al Lote 1 segun Factura No. 016-001-01-00148835 CAI B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F    RTN 05019995108892. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable No. de la ATN/OC-16427-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41-2021 con resumen: Enmienda No. 1 del Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo y Enmienda No. 01; según RTN: 05019995108892 CAI B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F y Factura No. 016-001-01-00147422 de fecha 27 de Agosto de 2021 Recibo No.016-001-01-00147422 según acta de recepción por 5 Computadoras Portátiles de 13.3 DELL Intel Core I5-1135G7 Modelo Latitude 5320 certificado de aceptación de los bienes constancia de cumplimiento de Especificaciones Técnicas para Recurso Tecnológico y copia de la Garantia Bancaria.  Afectando los Fondos Externos del Préstamo No. 4598/BL-HO.


title: Pago a favor de Ingeniería Gerencial S.A. de C.V. por la adquisición de dos (2) Licencias de Arc GIS Desktop Basic con mantenimiento incluido por 3 años y una Capacitación de ArcGIS Desktop Basic Nivel Principiante de forma virtual para 12 personas según Orden de Compra de Bienes No. 002/2021 y Enmienda No. 1 Factura No. 000-001-01-00001064 de fecha 07 de septiembre de 2021 RTN 08019002265537 CAI: 0F0EBA-315DDC-1E43B2-A92D0B-CA9F40-4C Orden de Compra Exenta OC2021077869 y Acta de Recepción según Orden de Compra de Bienes No. 002/2021. Este pago se financia con fondos de la ATN/OC-16427-HO ¿Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V


title: Valor a pagar en concepto de reenbolso a favor de Merlin Yadira Moncada por pago de recibo TGR No.008814559 como requisito para ingresar ante la DGCFA la solicitud E2021002044 para la exoneración del pago de Impuesto Sobre la Renta Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral  Rio Lindo HO-P6. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA N 1700217309 SEGUN ORDEN DE COMPRA n 4300001188 por MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KM DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 12415 REGISTRO 750 ASIGNADO A LA COMISION INTERVENTORA SEGUN ORDEN DE TALLER No.47 DICHA FACTURA SERA CANALIZADA POR EL LIC. FRANCISCO EL CUAL LA LLEVARA A LA TESORERIA EN FECHA POSTERIOR

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000117 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000118 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000119 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de Septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000120 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43 RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO


actividadObra: 1 - POLÍTICA ENERGÉTICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-200-1-0

description: Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo y Enmienda No. 01; según RTN: 05019995108892 CAI B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F y Factura No. 016-001-01-00147423 de fecha 27 de Agosto de 2021 Recibo No.016-001-01-00147423/1 No.016-001-01-00147423/2 según LOTE 2: acta de recepción de Bienes SEN por 4 (cuatro) Computadoras Portátiles DELL de 15.6 pulgadas con sus licencias instaladas Core I7-10750H 16 Gb-512Gb Sdd mouse y 1(una) computadora de escritorio Workstation con sus licencias instaladas Servidor DELL Precision 5820 16Gb 512Gb Ssd W10H mouse y Monitor HD Dell P2419H 24¿ Vga-Hdmi-Dp; Acta de recepción de Bienes por la SEN copia de la Garantía Bancaria Adendum de Garantía Bancaria nota de origen de los bienes y Orden de Compra Exenta OC2021071497 se realizó multa por L 4171.34 según CEC 26.1 valor de liquidación por daños y perjuicios (0.36%) por 4 días de retraso.  Afectando los Fondos Externos del ATN/SX-16689-HO.


title: Valor a Pagar a Nombre de Flor Esther López Reyes por reembolso de 4 UG5 A L 150.00 Cada Uno para solicitar la confirmaciones de Saldos de las cuentas especiales de los Convenios de Préstamos No. 3435/BL-HO 4598/BL-HO 4599/BL-HO GRT/SX 16864 ante la Secretaria de Finanzas SEFIN según circular del Banco Central de Honduras SP-IGC-3/2019. Este pago se financia con fondos de contrparte del Préstamo No. 3435/BL-HO.


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-172-IV-2021 POR GIRA A OLANCHITO YORO DEL 03 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2021 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ARENAL ETAPA I-II HOJA DE RUTA 2021-04-26-1303 COMBUSTIBLE OSCAR J.GALEANO H. NO SE REALIZO GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1204-1-0


OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

rationale: PAGO DE ANTICIPO EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-186-IV-2021 POR GIRA A  SAN PEDRO SULA DEL 17/05/2021 AL 21/05/2021 GIRA DE JORNADAS DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO LOTE N 3 DEL PRESTAMO  4598/BL-HO  CON HOJA DE RUTA 2021-04-05-1395 CUBERTURA PERIODISTICA AL EVENTO COMBUSTIBLE SE REVERSO POR NO REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1206-1-0


WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

rationale: PAGO DE ANTICIPO EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-186-IV-2021 POR GIRA A  SAN PEDRO SULA DEL 17/05/2021 AL 21/05/2021 GIRA DE JORNADAS DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO LOTE N 3 DEL PRESTAMO  4598/BL-HO  CON HOJA DE RUTA 2021-04-05-1395 CUBERTURA PERIODISTICA AL EVENTO COMBUSTIBLE.- se devuelve por sobrante de los otros gastos colaborador WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA CON ID:0801-1979-12546

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1208-1-0

type: OFI


title: Valor a Pagar a favor de Operadora CC S.A. de C.V. Honduras según RTN 08019019137058 CAI 5B0691-44E08B-0B42A1-FB0189-842ADF-66 factura No.000-001-01-00000090 del 06 de septiembre de 2021 concerniente al desmontaje y reubicación de mobiliario categoria 2 en nivel 6 espacio que utilizado por al UCP-BID-JICA/ENEE.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000119 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000120 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000121 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de Septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000122 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 4598/BL-HO.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-187 -IV-2021 POR GIRA A EL PROGRESO VISITA ADMINISTRATIVA A LA ALCALDIA DE EL PROGRESO Y SUBESTACION EL PROGRESO GESTIONAR CAMBIO DE MEDIDAS AMBIENTALES HOJA DE RUTA 2021-04-05-1395 COMBUSTIBLE NOREALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1210-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato No. 042/2021 de Servicio de Consultoría Individual Especialista Senior de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Programa entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López.

INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-211-1-0


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 2000.00 para la cancelación de Cinco (5) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de tramitar dispensas solicitadas por CHINT Energía PD según Contrato 039/2021 BID No. 4598/BL-HO mismas que fueron solicitadas a la Dirección Legal mediante memorandum UCP-1024-IX-2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-213-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-213-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-213-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-213-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2021 con resumen: Contrato No. 69/2021 Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo entre la ENEE y Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V. (SOLARIS S.A. de C.V.). PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CONDICIONES CONTRACTUALES. EL PAGOP SE FINANICA CON RECURSOS DE LA ATN/SX-16689-HO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-215-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-215-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-215-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago de Anticipo equivalente al 10% del monto del contrato contra entrega de garantia bancaria de anticipo de acuerdo a Condiciones de Contrato. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.