title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ 58  100 RESMA

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000065 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE  PAPEL BOND PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ 58  ORDEN DE COMPRA No. 4000003167  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-651-09-2021-GARC-799-IX-2021 HOJA DE RUTA No.2021-09-29-6829

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2101-1-0


title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE REQ 31

currency: HNL

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL DE ACUERDO A FACTURA 000-001-01-00016601 ORDEN DE COMPRA 4200002681 MMORANDUM GARC-1122-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7773

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2119-0-0 - POR LA COMPRA DE  PRUEBAS RAPIDAS DE COVID  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE REQ 30


title: PAGO DE FACTURA N000-008-1-00017966 AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL  SEGUN MEMROANDUM GARC-566-VIII-2021 Y HR 2021-08-06-4933 Y

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2130-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021Y HR 2021-08-09-4953 Y REQUISICION N.1-2021


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 032 Y 033 POR VIAJE A CATACAMAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO2021 TRASLADAR LA COMISION INTERNACIONAL DE RASENTAMIENTO EFECTUE UNAS INVESTIGACION EN SITU DE 3 JEFAS DE HOGAR QUE HAN VIAJADO FUERA DEL PAIS Y ES NECESARIA LA INVESTIGACION PARA DOCUMENTAR Y ESTABLECER LOS CANALES LEGALES DE REPRESENTACION DE ESTAS 3 JEFAS DE HOGAR QUE SON PARTE DE LOS AFECTADOS PARA REASENTAMIENTO POR EL PROYECTO PATUCA III MEMORANDO SUAD-093-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-06-4936

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: MEMORA


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2132-2-0 - RESERVAPOR LA COOMPRA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.2-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2132-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2132-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2132-2-0


title: RESERVAPOR LA COOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.3-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781105 POR LA COOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.3-2021 PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL -ORDEN DE COMPRA No. 4200002656 MEMORANDUM UGC-849-11-2021-GARC-1106-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS IP SEGUN MEMORANDUM DTIC-122-VIII-2021 Y HR 2021-08-09-4966 REQUISICION 2021-1132-0015

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA COMPRA DE 50 TELEFONOS IP SOLICITADO DITC SEGUN FACTURA 000-002-01-00001549 DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021 Y ORDEN DE COMPRA 4200002689 CON MEMORANDUM GARC-1231-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-26-7889


title: POR MEDIO DE LA PRESENTE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE LE AUTORIZA LA ASIGNACION DEL FONDO LIQUIDABLE  POR LA CANTIDAD DE  L.90000 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1497-2021 DEL 03/08/2021  DE LA COMISION DICHO FONDO ES PARA GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA COMISION LAS COMPRAS HASTA  L 9999.99 SE HARAN CON UNA COTIZACION DE 1L 10000.00 HASTA 84999.99 SE HARAN CON 2 COTIZACIONES DE CONFORMIDAD EN ELARTICULO  70 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE´PRESUPUESTO SEGUN OFICIO GFC-0225-II-2021

ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00027272CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:12/02/2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718 POR CONCEPTO DE PAGO No. 52 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 48 DEL MES DE JULIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-317-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035  se reversa en vista que se realizara pago parcial dejando pendiente el 10 % de honorarios esto es en el nuevo f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2162-1-0

type: OFI


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2167-0-0 - PARA LA COMPRA DE PINTURA SEGUN REQ 32


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PRTOCOLO.FACTURA NO.000-002-01-00027242CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:12/02/2021.


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00086144/86148 DESCRIPCION SOS 297C60E2 AER 10188 POR LA COMPRA DE PARA GIRA DE TRABAJO DE FOSODE EN LUGARES AISLADOS SEGUN  FOSODE 012-V-2021 MEMORANDO UGC-0392-08-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-23-6149 CAI-371711-3E1277-F44F9F-07B7AD-670C6D-5A


actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2174-0-0 - RESERVA SOLICITAR PUBLICACION DEL DECRETO LEGISLATIVO 30-2021 SEGUN COSTABCIA DEL CONGRESO NACIONAL (ADJUNTA) SEFHA DE COSTANCIA 24/05/2021  SEGUN MEMORANDUM SUAD-096-VIII-2021 HR 2021-08-12-5060 REQUISICION N.22


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00156374 Y 156256 DE FECHA 16-09-21 Y 30-08-21 EN CONCEPTO AVISO 1 Y 2 DE COBROS DE IMPUESTOS PUBLICADOS LOS DIAS 16/09/21 Y 30/08/21 MEMORANDO GARC-812-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6867 CAI-FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A SE LE APLICA EL 1% DE PAGOS A CTA POR NO ESTA BAJO EL REGIMEN

title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00018473 DE FECHA 16/09/2021 POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO # 2 (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA III SEGUN MEMORANDUM UGC-679-10-2021 HOJA DE RUTA No:2021-10-13-6994 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00018303 DE FECHA 30/08/2021 POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO # 1 (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA II SEGUN MEMORANDUM GARC-844-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-13-6994 CAI-3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2176-0-0 - RESERVA POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA II SEGUN MEMORANDUM SUAD-096-VIII-2021 HR 2021-08-12-5060 REQUISICION N.25


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718 POR CONCEPTO DE PAGO No. 52 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 48 DEL MES DE JULIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-317-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA ADVA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11416 REG-752 PLACA N-09619 REG-607 SEGUN REQUISICION N° 35 Y 36. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003433 11/08/2021 ONCAE: 801-1-1-2872-2021 FACTURA# 000-001-01-00026591 16/11/2021. MEMORANDO GARC-1088-XI-20521 UGC-885-11-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7759.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN NEW YORKESTADOS UNIDOS DE AMERICA.SOLICITADO POR HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00027238CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:12/02/2021.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO LEGAL SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION N.2021-1106-0001

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: MEMORANDO UGC-1235-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002782 10/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

description: MEMORANDO UGC-1235-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002781. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: PAGO DE VIATICOS (OTROS GASTOS DIESEL)  DEL PERSONAL UEPER QUE VIAJA A JUTICALPA CATACAMAS Y PATU A RECONOCIMIENTO  POR PARTE DEL PROCURADOR LEGAL DE PREDIOS INVADIDOS PROPIEDAD DE LA  ENEE EN PATUCA OLANCHO  PROYECTO PATUCA III  SEGUN MEMORANDUN SUAD-099-VIII-2021 HR 2021-08-17-6014 UEPER-026-VII-2021

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

rationale: PAGO DE VIATICOS (OTROS GASTOS DIESEL)  DEL PERSONAL UEPER QUE VIAJA A JUTICALPA CATACAMAS Y PATUCA DEVOLUCION DE GERMAN MAURICIO RAMIREZ CLAVE 14126

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2233-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2229-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018


title: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 35333436 Y 32 VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA ( VERIFICAR ZONA DE VIAJE ) SEGUN MEMORANDUM UT-172-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6082

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

legalName: JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION DE JOSE MANUEL MANZANO MEDINA CLAVE 13648

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 35333436 Y 32 VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA ( VERIFICAR ZONA DE VIAJE ) SEGUN MEMORANDUM UT-172-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6082 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE ) PAGOS DE MENOS

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 33 JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION juan ramon moncada giron clave 15183

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION DE ALONSO BLADIMIR NUÑEZ SIERRA CLAVE 11743


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00303351 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA ELCTROPURA SEGUN REQ UMI-2020-1 PARA USO DE TODA LA INSTITUCION SEGUN HOJA DE RUTA 2021-26-7255 Y SEGUN MEMO GARC-915-X-2021


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL QUE VIAJAN A EL CAJON  Y PATUCA  TRASLADANDO  AL MEDICO A REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 A LOS EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM DBS-290-VIII-2021 HR 2021-08-20-6099 ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.13

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL QUE VIAJAN A EL CAJON  Y PATUCA  TRASLADANDO  AL MEDICO A REALIZAR PRUEBAS DE DEVOLUCION DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GAMEZ RODRIGUES CLAVE 13191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2244-1-0


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 767768 Y 769 POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 30/08/2021 AL 09/09/2021 REALIZANDO GIRA DE TRABAJO REALIZANDO REPLANTEOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SEGUN MEMORANDUM FOSODE 020-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6092 ( OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUISTIBLE )

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No  769 POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 30/08/2021 AL 09/09/2021 DEVOLUCION DE JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ CLAVE No. 12140 LIQ.No:600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2247-1-0

type: REC


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   EN VISTA QUE EL F01 1022 FUE REVERSADO POR SEFIN  SE ELABORA NUEVAMENTE   SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PARA LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO  AMBIENTAL SUB ESTACION CALPULES 1385/13.8 KV 100 MVA MUNICIPIO SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DMA-064-II-2021. SEGUN MEMO AG-36-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6103


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00121158  POR COMPRA DE 6 CHALECO REFLECTIVO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE DMA POR PARTE DE LOS ING.SEGUN REQ 2021-1106-0011 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 ORDEN DE COMPRA No. 4200002686 MEMORANDUM UGC-800-11-2021 GARC-1040-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7629


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2251-1-0 - PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE DMA POR PARTE DE LOS ING.SEGUN REQ 2021-1106-0013 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2251-1-0


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2252-1-0 - PARA COMPRA DE VERTICAL METALICO  2 GAVETAS  Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0014 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2252-1-0


title: PARA COMPRA DE DATA SHOW  .SEGUN REQ 2021-1106-0016 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PROYECTOR DATA SHOW PARA USO EN ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ENEE PERSONAL TECNICO LEGAL Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1106-0016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001314 25/10/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000852 01/12/2021 MEMORANDOUGC-1247-11-20211 MEMORANDO GARC-1263-12-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7981.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2253-0-0 - PARA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA   Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0015 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

description: PARA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA   Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0015 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4600001367 MEMORANDUM UGC-1205-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8049 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


title: OTROS GASTOS( COMPRA DE COBUSTIBLE) DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 127 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JULIO2021 VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO DE ZONA DE TRABAJO E IDENTIFICAR LOS ACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO E INCLUIRLOS EN EL PLAN DE DIVULGACION O CHARLAS INFORMATIVAS.MEMORANDO AG-39-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6132

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2258-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 20 SOLICITADO POR ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2258-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2258-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2258-2-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -139- DE FECHA 26 DE AGOSTO 2021 AL 27 DE AGOSTO 2021 RECOPILACION DE DATOS EN SUBESTACION PROGRESO PARA ELABORACION  DE DOCUMENTO BID PROYECTO ALIMENTADOR PARA LLEGADA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO SUPERVISION OBRAS DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO SAN PEDRO SULA SUR Y AMPLIACION CANAL YURE SEGUN MEMORANDUM AG-38-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-20-6130


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00050604 POR L12136.73 00050987 POR L14527.81 00056950 POR L10261.36 PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM UDGC-596-X-2021 HR 2021-10-28-7295 ORDEN DE COMPRA 4300001245


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE DOMINIO ENEE.HN POR TRES AÑOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2021 AL 27 DE DE FEBRERO 2023 MEMORANDUM UGC-473-08-2021 UGC-499-08-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-20-6215. SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE SEGUN REQ 46474849

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA PRE-FORMA 2021-00149 POR LA COMPRA DE REPEUSTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN 6 VEHICULOS CON MOTOR TD27 4X2 DIESEL NISSAN OICK UP ASIGNADOS A LA FLOTA HOLDINA ENEE 2/2 SEGUN REQUISICION 48 Y 49 Y MEMORANDUM DAGD-617-X-2021 Y 2021-10-15-7046


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2275-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0004


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2276-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0003


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2277-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMRORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0005


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM DRO-348-VIII-2021 HR-2021-08-25-6176 REQUISICION N.18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMERIAS USB SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0006

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 MEMERIAS USB DE 32G PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1106-0006 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003281 09/11/2021 FACTURA N° 000-001-01-00002595 17/11/2021. MEMORANDO UGC-1033-11-2021 MEMORANDO GARC-1240-11-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7926.


title: PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207 FACTURA PROFORMA No. 009 Y NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGAR FACTURA ORIGINALA A DEPTO DE TESORERIA

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2285-0-0 - PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2285-1-0

description: PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207 REVERSION POR NO INCLUIR IMPUESTO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA A LA SRA. VICE CANCILLER NELLY JEREZ CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA A LA SRA. VICE CANCILLER NELLY JEREZ CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00037261 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-2300-8-2021 PARA LA OBTECION DE CINCUENTA (50)CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD - HOJA  2021-08-25-6183

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO RECIBO DE PRIMA No.6 Y 7 CORRESPONDIENTE A 2 INCLUSIONES DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOTORES No.AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE APROBADA MEDIANTE CONTRATO No.4/2021 DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTIPULADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-022-2020 ADJUDICADA HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6199

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)DEL PERSONAL DE FOSODE  QUE VIAJA DEL 13-08-21 AL 24-09-21 REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LA INFORMACION TECNICA SOCIOECONOMICA EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-026-VIII-2021 HR 2021-08-26-6201  AUTORIZACION PARA VIATICOS N.770771722773774775

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)DEL PERSONAL DE FOSODE  QUE VIAJA DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE2021 ANTICIPO No: 774 DEVOLUCION DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ CLAVE No:12838 LIQ.605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2353-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2353-1-0


CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 reversion por modificacion de objeto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2354-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICIONES N° 19 25 26. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4200002772 08/11/2021.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002600 DE FECHA 19/11/2021POR LA COMPRA DE SILLAS CANT.5 O/C 4200002772 MEMORANDO UGC-1000-11-2021 GARC-1178-11-2021 HOJA DE RUTA No 2021-11-23-7814 CAI-8A3F8C-C0AB8F-C842AE-AC41A8-023271-98


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283 REQ 20 ESTA TIENE EL VALOR

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N° 20 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002750 28/10/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781039 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.  MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 4 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 4 HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2357-0-0 - POR LA COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2359-0-0 - POR LA COMPRA DE SACAPUNTA  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2358-1-0 - POR LA COMPRA DE USB   PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2358-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2360-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2373-0-0 - POR LA COMPRA DE  BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXIULIOS   PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE REQ 3233 MEMO DRO-354-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-26-6204


title: PAGO DE ANTICIPO OTROS GASTOS (DIESEL)  VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIA EL 06/09/21 AL 09/0921 A GIRA DE SOCIALIZACION PROYECTOS COMPENSACIONES CAPACITIVA SUB ESTACIONES VILLANUEVA SAN MANUEL CORTES Y EL PROGUESO YORO SEGUN ACUERDO PTMO 1186-COM SEGUN MEMORANDUM AG-48-VIII-2021 HR 2021-08-31-6302 ANTICIPO A VIATICOS N.141.142.144..148

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE GERENCIA DE PROOYECTOS QUE VIAJA A DE TEGUCIGALPA A SANPEDRO SULA DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A TRASLADAR Y APOYAR TECNICAMENTE A PERSONAL QUE REALIZARA LABORES  DE LA LT SAN BUENAVENTURA SAN PEDRO SULA SUR  SEGUN MEMORANDUM G.P142-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA  2021-08-30-6284 ANTICIPO DE VIATICOS  N.101 ( OTROS GASTOS PARA REALIZAR GIRA RESPECTIVA VEHICULO NISSAN PLACA N-10930 REG. 725 ) GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2365-1-0


PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

rationale: POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE 225 Y 226 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 07/09 AL 10/09 DEL 2021 MOTIVO DE VIAJE A EVALUAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 15-2020 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Y EL EXPEDIENTE 03-20214 DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) RELATIVO AL TEMA DE SERVIDUMBRE SEGUN MEMORANDUM DL-2356-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-31-6309 B ( OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE ) POR GASTOS E MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2378-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION  UEPER Y MOTORISTAS  DE LA ENEE Y DE LA SESAL QUE REALIZARAN GIRA DE FUMIGACIÓN EN 2462 VIVIENDAS UBICADAS EN COMUNIDADES CERCANAS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III CON EL PROPÓSITO CONTROLAR LA PRESENCIA DE ZANCUDOS EN LA ZONA.-  NOTAS; 1. EL PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA EN MEMORANDO UEPER-298-VIII-2021 (ADJUNTO) REMITIDO A LA GERENCIA FINANCIERA. 2. LOS VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SE PAGAN SEGÚN EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS DEL PODER EJECUTIVO (ADJUNTO). 3. LOS SEÑORES: FABRICIO ANTONIO BARAHONA ORDOÑEZ CON ID 1503-1999-00963 MARIO DANIEL FLORES RODRÍGUEZ CON ID 1523-1999-01242 Y MARCIAL ALEJANDRO VELÁSQUEZ HENRÍQUEZ ID 1501-1996-00073 NO CUENTAN CON SIAFI POR LO QUE SUS VIÁTICOS SE LE CARGAN AL SEÑOR RAÚL ARMANDO ROMERO SUPERVISOR; QUIEN ENTREGARA LOS VIÁTICOS EL PERSONAL ANTES MENCIONADO Y LIQUIDARA ESTOS VIÁTICOS CONTRA RECIBOS DE PAGO DEL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SIAFI. SEGUN MEMORANDUM SUAD-115-IX-2021 COPIA MEMORANDUM UEPER-298-VIII-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6353. OTROS GASTOS POR DIESEL.

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

DENIS DONALDO LOPEZ

legalName: DENIS DONALDO LOPEZ

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

legalName: EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2383-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 142-001-01-00255984-008-002-01-01034881 EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 30 DE AGOSTO 2021 EN EL DEPARTAMENTO  EN LA CARGA DEL PRESUPUESTO 2022 EN EL SISTEMA SIAFI HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6366

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

legalName: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2395-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL  USO DEL VEHICULO DE  LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ 46 MEMODL-2332-8-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6262


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2424-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA #005846 SEGUN MEMMORADUN UAC-106-VIIII-2021 HR 2021-09-08-6448 REQUISICION 2021-322-0019


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2419-1-0 - POR LA COMPRA DE CASCO DE ALA ANCHA PARA EL PERSONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2419-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008084  POR LA COMPRA DE CASCO DE ALA ANCHA PARA EL PERSONAL SEGUN MEMORANDUM GARC-1256-12-2021 HR 2021-12-01-7962 ORDEN DE COMPRA 4000003170


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA  000-003-01-00007007POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SELLOS REQ 23 SEGUN MEMORANDUM GARC-847-X-2021 HR 2021-10-14-7015 ORDEN DE COMPRA 4200002601


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QIUE VIA A CHOLUTECA 19/09/21 AL 24/09/21  GIRA DE SOCIALIZACION DE SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS PROGRAMA PERLA-FOSODE-ENEE VISITA A LAS ALCALDIAS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA   SEGUNMEMORANDUM AG-057-IX-2021 HR 2021-09-07-6426 ANTICIPO A VIATICOS N.155149

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION  UEPER Y MOTORISTAS  DE LA ENEE Y DE LA SESAL QUE REALIZARAN GIRA DE FUMIGACIÓN EN 2462 VIVIENDAS UBICADAS EN COMUNIDADES CERCANAS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III CON EL PROPÓSITO CONTROLAR LA PRESENCIA DE ZANCUDOS EN LA ZONA.-  NOTAS; 1. EL PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA EN MEMORANDO UEPER-298-VIII-2021 (ADJUNTO) REMITIDO A LA GERENCIA FINANCIERA. SE REVERSA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO CAMBIO DE FECHA DE LA GIRA Y POR SUSTITUIR PERSONAL QUE ASISTIRA A ESTA GIRA.MEMORANDO SUAD 143-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2452-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUATES XL SEGUN MEMORANDUM DRO-348-VIIII-2021  HR 2021-08-25-6176 REQUICICION N.34

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UGC-1229-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002756 29/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2460-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y NEGRO AZUL ROJO I SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.1


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2459-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. Y TAMAÑO OFICIO SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS INTITUCIONALES TIPO AGENDA INSTITUCIONESLES I SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.5

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: MEMORANDO UGC-1230-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002770. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE MFP477DWSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003249.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00121287 POR LA COMPRA DE ORILLADORES PARA GRAMAS SEGUN REQ 23 MEMO DRO-377-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-08-6450 SEGUN MEMOGRAC-1110-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-19-7762


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2501-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y DE JEFATURA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No. 469 MEMORANDO DT-587-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-09-6484


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL DEL ANTICIPO DE VIATICO No:  78 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE2021 INSPECCION DE TRABAJO A REALIZAR EN LA SUBESTACION DE SANTA ROSA DE COPAN MEMORANDO DRO-393-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6549

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE DEL 220/09/2021AL 24/09/2021A SANTA ROSA DE COPAN JOSE MANUEL RODRIGUEZ PAVON CON CLAVE 11676 MEMORANDO DRO-393-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6549

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2504-1-0


CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEND EPAGOS  A CUENTA  REVERSION DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES A: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GFC-1540-IX-2021 YA QUE DEBERA SER PAGADO POR FIDEICOMISO BANCARIO SEGUN MEMORANDUM GFC-1713-X-2021 -MEMORANDUM GFC-1731-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2506-1-0


rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 REVERSION DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES A: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GFC-1540-IX-2021 YA QUE DEBERA SER PAGADO POR FIDEICOMISO BANCARIO SEGUN MEMORANDUM GFC-1713-X-2021 -MEMORANDUM GFC-1731-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2505-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignacion Fondo Especial Liquidable al Licenciado Gersen Samuel Ortiz Rodriguez con Identidad No. 0801-1984-04617 de conformidad al OFICIO GFC-0167-I-2021 del 27/01/2021 y memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-11-I-2021 del 13/01/2021; el cual será utilizado exclusivamente para cubrir los gastos en el pago de la publicación de la licitación de subestaciones móviles y compra de repuestos menores.

GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018221 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N.000-008-01-00017971 POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION DE BIENES SEGUN MEMORANDUM GARC-727-IX-202 HR 2021-09-16-6585


title: PAGO DE FACTURA N.000-0008-01-00018207 POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION DE BIENES SEGUN MEMORANDUM GARC-727-IX-202 HR 2021-09-16-6585


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018277 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585


description: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018221 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000750 POR CONCEPTO DE PAGO No. 53 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 49 DEL MES DE AGOSTO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-449-IX-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6530 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOS DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL PARA REUNION ENTRE LAS CANCILLERIAS DE HONDURAS Y NORUEGA A SOLICITUD DEL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SBSECRETARIO DE ESTADO.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOS DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL PARA REUNION ENTRE LAS CANCILLERIAS DE HONDURAS Y NORUEGA A SOLICITUD DEL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SBSECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005874 CON CAI:13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.


title: COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMO FOSODE-020-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-17-6597

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004453 COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMOGARC-955-11-2021 HR 2021-11-03-7388 ORDEN DE COMPRA 4300001237

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004453  COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMO UGC-765-11-2021 HR 2021-11-037388 REVERCION


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO DE VIATICO No: 103 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE2021 EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDIOS EN LA LT SAN BUENA AVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR.MEMORANDO G.P.153-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-20-6616

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 583-08-PLACA 09503  ASIGNADO DIRECCION LEGAL REQ.No.447 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6624


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 444

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 445 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002613 16/09/2021. FACTURA N° 001-001-01-00781040 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D. MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL: 1 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 1.- HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  N 128 POR GIRA DEL 09/08/21 AL 10/09/21 EN ACTIVIDADES DE ENTREGA DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FCO DE YOJOA Y COPAN SEGUN MEMO AG-52-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-20-6628 POR LA COMPRA DE DIESEL

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID REQ 30

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010454 POR LA COMPRA DE 2400  PRUEBAS RAPIDAS DE COVID SEGUN REQ. 30 ORDEN DE COMPRA No. 4200002622 MEMORANDUM UGC-849-11-2021-GARC-1099-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2590-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOPS LPN-No.-100-023/2021 MEMORANDO DLI-654-IX-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2591-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO SUMINISTRO ISTALACION REUBICACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS EN PLANTAS GENERADORAS PARA MEDICION DE SERVICIO PROPIO Y MEDICION DE UNIDADES GENERADORAS LPN-No: 100-022/2021 MEMORANDO DLI-653-IX-2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2600-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SOLICITUD DE COMPRA No: 2021-322-00242526 Y 27 MEMORANDO UAC-115-VIIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-22-6669

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2600-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2600-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR REQ.48 Y 49

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA # 2021-00146 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER USADOS EN CINCO (5) VEHICULOS CON MOTOR VIGO 4X2 DIESEL TOYOTA HILUX ASIGNADOS A LA FLOTA HOLDIN ENEE/2/2 MEMORANDO GARC-843-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-13-6994 SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA EDWAR F. RODRIGUEZ.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2592-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAS DE LA ENEE LPN No. 100-024/2021 MEMORANDO DLI-655-IX-2021


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA SEGUN REQ 27 MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00781103 DE FECHA 16/11/2021 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA O/C 4200002762 MEMORANDO UGC-851-11-2021 GARC-1075-11-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-19-7759 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2609-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA SEGUN REQ 2829 MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE OFICNA SEGUN REQ 30  MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA SEGUN REQ 11-2021

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UGC-1227-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001349 05/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001623 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021  . HOJA DE RUTA No.202109-23-6713

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2626-1-0 - RESERVAPOR LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2626-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018234 DE FECHA 19/08/21 POR ANUNCIO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO2021 LICITACION PUBLICA MACIONAL LPN-100-019/2021 MEMORANDO GARC-758-IX-2021 Y HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6718 CAI-3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE IATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 705704706710 EN VIAJE A MUNICIPIO DE YORO ( DEPARTAMENTO DE YORO ) DEL 01/02/2021 AL 06/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL. ( SE LE ASIGNAN LPS 5000 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE ). GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-264-1-0


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 21 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE2021 COBERTURA PERIODISTICA EN OPERATIVO DE CONTROL DE PERDIDAS EN DISTRIBUCION OFICIO No: 036 DCE-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6717

SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

legalName: SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS(OTROS GASTOS DIESEL) AL PERSONAL DE LAMACEN QUE VIAJA DE 11/10/21 AL 05/11/21 A HOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN  SIGUATEPEQUE JUTICALPA Y DANLI A  RELIZAR TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR EN EL AERA CETRO SUR  PARA ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE TRABAJO 2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-788-9-2021  HR 2021-09-28-6795 ANTICIPO A VIATICOS N.148147146

JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO DE AUDITORIA SEGUN REQ 1 MEMO DAI-038-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-29-6842

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N° 1 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002773 08/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781043 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D. MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 6 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 6. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: DESMONTAJE Y TRASLADO DE UNIDAD DE AIRE DE PRECISION DE 5 TONELADAS DESDE EL DETACENTER DE LA ENEE UBICADO EN EL EDIFICIO EMAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE AL ODS ANTIGUO CENTRO DE DESPACHO EN LA SUB ESTACION SUYAPA.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001308 SEGUN MEMO GARC-217-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1068


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2662-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2885-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2662-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA  PARA USO DE AUDITORIA SEGUN REQ 1 MEMO DAI-038-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-29-6842

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N° 2 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002771 05/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781048 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.- MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 5 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 5. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: PAGO DE OTROS GASTO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.162 SUPERVISION AMBIENTE PROYECTOS OBRAS CIVILES CANAL YURE Y OBRAS DE AMPLIACION SUB-ESTACION SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM DMA-442-IX-2021 AG-085-IX-2021 -HOJA DE RUTA  No.2021-09-30-6877

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (GASOLINA SUPER) AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE VIAJA 11/09/21AL 09/11/21 A SAMPREDO SULA A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DDC-650-IX-2022 HR 2021-09-30-6877  ANTICIPO A VIATICOS N.200

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 006-1-2021  007-1-2021   POR GIRA RELACIONADAS CON EL PROYECTO PATUCA III A ENREGA DE NOTIFICACIONES DE DESALOJO EN TERRENOS QUE TODAVIA SIGUEN OCUPADOS FECHA DE LA GIRA DEL 01/02/2021 AL 09/02/2021 SEGUN MEMO SUAD-009-I-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-28-319 POR TRASLADO DEL PERSONAL

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADO A VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPOPRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADO A VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPOPRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00037622 CON CAI 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: AUTORIZACION DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 167 SALIDA EL DIA 18/10/2021 Y REGRESO EL DIA 23/10/2021 DESTINO A CHOLUTECA EL CORPUS  Y CONCEPCION DE MARIA A REALIZAR OTOS GASTOS POR  L. 4000.00 PARA COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-10821 REG-720 SEGUN MEMORANDUM-AG-090-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-12-6948.


title: PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE 1971.00 LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE VIGENCIA INICIO 10/08/2021 VIGENCIA FIN 26/01/22 PAGOS 1 AVISO DE COBRO 1124171 SEGUN MEMORANDO FPS-ENEE-337-2021 Y DDC-681-X-2021 SE RESTAN L.34020.00 UNA DIFERENCIA DE 27 EMPLEADOS DADOS DE  BAJA DEL SISTEMA. HOJA DE RUTA No: 2021-10-11-6921

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 273-4-0 - COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-273-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-273-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-273-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-273-4-0

description: PAGO A FAVOR DE GRUPO VISION S DE R.L ( TECNISING ) POR LA CANTIDAD DE LPS 43700 .00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6555.00 POR 15% DE IMP/S/V SEGUN FACTURA N 00100101-00010121RECIBO N C0B00000002.  POR LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDUM GARC-389-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-18-4003.

description: COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO. PAGO DE LA FACTURA N 000-036-01-00029056 SEGUN MEMO GARC-190-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-26-0944

description: COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008306 SEGUN MEMO GARC-188-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-26-0941


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE HACE PARA ATENCION AL PROCESO DE LICITACIION PUBLICA Y PRIVADA  LPI No-100-010/2021 PARA LA CONTRATACION DE COMPRA DE CAPACIDAD FIRME Y ENERGIA PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL CUARTODEL ACUERDO No-CIENEE-005-2021 SEGUN MEMORANDUM JL-14-LPI-100-010/2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-21-4023


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No-780 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A CHOLUTECA A GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 18/10/21 AL 23/10/21 PARA REALIZAR CONTINUACION DE RECOPILACION DE DATOS EN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PERLA GRT/SX17123 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-002-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-12-6954

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00781099 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA DE UNIDAD MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN MEMO UME-187-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6996 REQ 10 Y REQ 12 ORDEN DE COMPRA No. 4200002763 MEMORANDUM UGC-850-11-2021-GARC-1098-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


title: PAGO DE FONDO  ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO DRA TERESITA LIBETH BUESO SERRANO CON IDENTIDAD 0801-1986-15215 SEGUN MEMORANDUM DAPF-679-X-2021 CIENEE-2014-X-2021 HR 2021-10-13-6984

TERESITA LIBETH BUESO SERRANO

legalName: TERESITA LIBETH BUESO SERRANO

rationale: PAGO DE FONDO  ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO DEVOLUCION DE  DRA TERESITA LIBETH BUESO SERRANO CON IDENTIDAD 0801-1986-15215 SEGUN MEMORANDUM DAPF-679-X-2021 CIENEE-2014-X-2021 HR 2021-10-13-6984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2768-1-0


title: La Comisión Interventora de la ENEE de conformidad al Memorando DTIC-152-X-2021 del 27/01/2021 le autorizó asignación del Fondo Especial Liquidable al Ingeniero Leonel Antonio Sanchez Cruz para cubrir gastos en la compra de materiales eléctricos necesarios que requiere el centro de datos de ENEE en ODS.

NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

legalName: NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-277-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0071 ASIGNADO AL PUL DE TRANSPORTE A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00091151 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: La Comisión Interventora de la ENEE de conformidad al Memorando DTIC-152-X-2021 del 27/01/2021 le autorizó asignación del Fondo Especial Liquidable al Ingeniero NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL para cubrir gastos en la compra de materiales eléctricos necesarios que requiere el centro de datos de ENEE en ODS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE LLANTAS 225/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CLOR BLANCO R 719 10811 REQUISICION 819


title: PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO ENEE.HN POR TRES AÑOS (ACCESO DE LA POBLACION AL SITIO PORTAL DE LA ENEESIENDO WWW.enee.hn ENVIO DE RECEPCION DE CORREOS ELECTRONICOS A CUENTAS DE DOMINIOLOS CERTIFICADOS VIGENTES RELACIONADOS AL DOMINIO.CORRESPONDEN A LOS PERIODOS 20212022 Y 2023 SEGUN MEMORANDO GARC-5156-III-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-03-16-750 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :279 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-279-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-279-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DATA SHOW PARA LA GERENCIA GENERAL REQ.30

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DATA SHOW  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ACUERDO A LA FACTURA 000-002-01-00000006 Y ORDEN DE COMPRA 4600001350 Y MEMORANDUM GARC-1077-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7745

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2787-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2787-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2787-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2787-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE WILCARD SEGUN DTIC-187-X-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00015069  PARA COMPRA DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE WILCARD SEGUN GARC-1158-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4300001249


title: RESERVA PARA COMPRA DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL DOMINIO CIENEE.HN SEGUN MEMODTIC-188-X-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00015068 DE FECHA 10/11/2021 PARA COMPRA DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL DOMINIO CIENEE.HN SEGUN UGC-908-11-2021 Y GARC-1157-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-22-7780CAI-CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0  se le aplica el cobro del 1% por no estar sueto a pagos a cta


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 SMART TV PARA LA GERENCIA GENERAL REQUISION No: 28

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002533  POR LA COMPRA DE 5 SMART TV MARCA SANSUMG SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQUISION No: 28 ORDEN DE COMPRA No. 4600001351 MEMORANDUM UGC-869-11-2021 GARC-1104-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2786-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2786-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2786-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2826-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2826-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2827-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2827-1-0


title: POR LA COMPRA DE  2 ELEVADORES DE POSTES  DE 10000 LIBRAS  SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  02 ELEVADORES DE POSTES ASIMETRICO DE 10000 LIBRAS PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE MANTENIMIENTO INTERNO UBICADOS EN CENTRO SUR Y SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 52 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001364 10/11/2021 FACTURA N° 000-002-01-00084386 01/12/2021 MEMORANDO UGC-1248-12-2021 MEMORANDO GARC-1268-12-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7981.  (SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE GARANTÍA N° 0927 0928 CON VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021).


title: POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000000655  POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO GARC-1165-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002796


RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

DENIS DONALDO LOPEZ

legalName: DENIS DONALDO LOPEZ

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

legalName: EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS No: UEPER-3436394041 POR VIAJE A CATACAMAS DEL 25 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE2021 GIRA DE FUMIGACION PATUCA Y CATACAMAS MEMORANDO SUAD-136-X-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-10-15-7059 L.6200.00 VALOR QUE REVERSA LA SEÑORA RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2832

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2832-1-0


CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 286-1-0 - PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIO EMAS Y COORPORATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

description: COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 Y FACTURA 000002-01-00000202 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON MEMO GARC-90-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-23-387

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000201  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 -HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-388

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000207  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 HOJA DE RUTA No. 2021-03-05-606

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000213  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL  2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 HOJA DE RUTA No. 2021-04-16-1197

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000000220 DE FECHA 06 DE MAYO 2021 CAI: 72C62F-0A4D57-334583-A0E84A-B28C8B-71 QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 10 MESES ( DE FECHA 01 DE MAYO 2021 AL 26 DE ENERO 2022)  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180  SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  (ENEE-CM-GC-2021-0001Y CERTIFICACION  DE RESOLUCION No. CIENEE-112-2021- FIRMADO EN FECHA 21 DE ABRIL 2021 MEMORANDUM CIENEE-830-2021-MEMORANDUM GARC-297-V-2021 HOJA DE RUTA No.- 2021-05-18-1555 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAN ESTABLECIDO EN ESTABLECIDO EL ARTICULO 19 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 2 DEL ALMANENAMIENTO DE  MOBILIARIO  EQUIPO Y OFICINA UBICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA  LAS PALMAS SEGUN MEMORANDUM GARC-353-VI-2021 FACTURA 000-002-01-00000227 Y CAI 72C62F-0A4D57-334583-AOE84A-B28C8B-71 Y HOJA DE RUTA 2021-06-07-1960

description: PAGO POR DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO-2 AL ARRENDATARIO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No- 7 EN EL CONTRATO S/N FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION ROLANDO LEAN BU  SEGUN MEMORANDUM GARC-352-VI-2021 Y RECIBO S/N Y HOJA DE RUTA No- 2021-06-07-1961

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000230 DE FECHA 01/06/2021Y CAI72C62F-0A4D57-334583-A0E84A-B28C8B-71CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021DE LA BODEGA No-5 SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS AL REGIMEN  PAGOS A CUENTA ESTABLECIDO EN ARTICULO 19DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS  SEGUN MEMORANDUM GAC-360-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1985

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000236  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DEL MES DE JULIO 2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ESTABAN EB EL EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 Y MEMO GARC-431-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-06-4319 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR LEY SEGUNMEMO ANTES MECNCIONADO ESTE PAGO ES POR LA BODEGA N 5 SEGUN CONTRATO

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000233  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO AL MES DE JULIO 2021 DE LA BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMO GARC-432-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-06-4320

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000239 DE FECHA 03/08/21  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMO GARC-580-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-11-4999

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00000242 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN EL MEMORANDUM GARC-581-VIII-2021 HR 2021-08-11-4998 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00000248 ALQUILER DE BODEGA #2  DE 1000 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 MEMORANDUM GARC-679-IX-2021 HR 2021-09-08-6452 SE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN EL MEMORANDUM

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000251 ALQUILER DE BODEGA #5 DE 1300 NETROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 SE  RETIENE EL 1% DE DE PAGOS A CUENTASEGUN MEMORANDUM GARC-680-IX-2021 HR 2021-09-08-6431

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000219 ALQUILER DE BODEGA DE 1300 METROS CUADRADOS MES DE MAYO 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 SE RETIE EL 1% DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-672-IX-2021 HR 2021-09-086431

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000265 POR ALQUILER DE BODEGA DE 1300 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001207 SE RETIE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-875-X-2021 HR 2021-10-21-7175

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000265 POR ALQUILER DE BODEGA No.2 DE 1000 M2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001207 SE RETIE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-874-X-2021 HR 2021-10-21-7175

description: pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 5 ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de noviembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 127075.00 (ciento veintisiete mil setenta y cinco lempiras exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.factura n 00000281  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU.SEGUN MEMO GARC-1030-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-17-7677

description: favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 2 utilizada como Almacenamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina la cual está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Noviembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 93840.00 (Noventa y Tres mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. segun memo GARC-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-17-7677

description: de pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 5 ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Diciembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 127075.00 (ciento veintisiete mil setenta y cinco lempiras exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. GARC-1031 XI-2021 HR 2021-11-17-7677

description: pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 2 utilizada como Almacenamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina la cual está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Diciembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 93840.00 (Noventa y Tres mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. SEGUN GARC-1029-XI-2021 HR 2021-11-17-7677


title: POR PAGO DE FACTURA No-000-008-01-00018219 DEL 18/8/2021POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-017/2021LOS DIAS 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-845-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-14-7009

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 el cual sera utilizado en las actividades emanadas en las labores del traslado de las oficinas administrativas de la ENEE al Centro Cívico; alimentacion para el personal de apoyo en esta labor.

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 el cual sera utilizado en las actividades emanadas en las labores del traslado de las oficinas administrativas de la ENEE al Centro Cívico; alimentacion para el personal de apoyo en esta labor.

rationale: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 DEVOLUCION KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-288-1-0


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 24 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE2021 TRASLADO AL PERSONAL DE LA DMA EN CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL BID EN VILLA NUEVASAN MANUEL CORTESPROGRESOYORO.MEMORANDO AG-99-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7129

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: OTROS GASTOS POR COMPRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 28  POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE2021 VISITA A UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES DEL CORPUSSANTA ANA DE YUSGUARESAN MARCOS DE COLON EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MEMORANDO AG-97-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7129

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title: POR LA COMPRA DE 2 DISCO DUROS  EXTERNOS PARA USO DE LA COORDINACION  SEGUN REQ 60

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADO EN DIGITALIZACION DEL CONTROL EN LOS PROCESOS DE COMPRAS SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL SEGUN REQUISICION N° 60 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001357 10/11/2021. FACTURA N° 000-001-01- 00000002 12/11/2021 CAI:EB90A5-764273-7948BB-E2C03B-C8176C-BE. MEMORANDO GARC-1050-XI-2021 MEMORANDO UGC-832-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-17-7686.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: POR LA COMPRA DE  7 MONITORES  PARA USO DE LA COORDINACION  SEGUN REQ 29

rationale: MEMORANDO UGC-1169-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001356. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8063 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10822 REG SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 DEL 27/10/2021 AL 29/10/2021

SEBASTIAN ARNALDO BARAHONA ESPINAL

legalName: SEBASTIAN ARNALDO BARAHONA ESPINAL


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-12375 REG 742 SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25/10/2021 AL 29/10/2021


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10816 REG-713 SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27/10/2021 AL 29/10/2021

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001697-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y 000-002-01-00001545  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUN GARC-891-X-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7078

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE L.800.00 (DIESEL)  Y AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 83 SALIDA EL DIA 27/10/21 Y REGRESO EL DIA 29/10/21 CON DESTINO A A CHOLUTECA A REALIZAR TRASALDO A PROCURADOR LEGAL ABOG. LUIS CASTILLO A LOS JUZGADOS PARA COMPARECER  A LAS AUDENCIAS DE TRAMITE SEÑALADAS POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CUIDAD DE CHOLUTECA SEGUN MEMORAMDO-DL-3083-X-2021 HOJA DE RUTA-2021-10-21-7163.

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL LIC. FRACISCO RAMIREZ NOLASCO CON IDENTIDAD 0801-1977-12400 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMORANDUM DAPS/711/2021 HR 2021-10-14-7016

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO


title: POR LA COMPRA DE PINTURA VARIAS  SEGUN REQ 32

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACURA 000-001-01-00002579 POR LA COMPRA DE PINTURA VARIAS  SEGUN  MEMORANDUM  GARC-1004-IX-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 42000002700


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000765 POR CONCEPTO DE PAGO No. 54 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 50 DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMORANDUM SUAD-149-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7124 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6530 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 15/02/2021 y memorando con el visto bueno de la Comisión Interventora No. DBS-CM-18-12-02-2021 del 15/02/2021y a Resolución No. CIENEE 043 2021de fecha 15/02/2021 se realiza fondo Especial Liquidable asignado al  Licenciada  Cinthia Isabel Murillo Andino con Identidad No. 0801-1983-17559  por  el  monto  de  (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  LEMPIRAS  EXACTOS) L. 2500000.00 el cual será utilizado para cubrir gastos en el abastecimiento de las 9 clínicas a nivel nacional con equipos e insumos básicos para la atención de los empleados que no tienen cobertura en el IHSS y son beneficiarios del plan médico de la ENEE por el contagio del COVID19.

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DEL RECIBO  N 1116608 POR LA CANTIDAD DE L. 194111.00 JUNTO CON LISTADO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE QUE CORRESPONDE A LA COBERTURA POR UN MES A PARTIR DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2021 PARA EL RESPECTIVO PAGO A SEGUROS ATLANTIDAD S A LA COBERTURA SE SOLICITO ACATANDO LAS INTRUCCIONES  EMITIDAS POR EL ING ROLANDO LEAN BU MEDIANTE EL OFICIO  CIENEE -473-2021 Y CON EL VISTO BUENO DEL COMPRADOR PUBLICO  CETIFICADO G-004-2021 SEGUN MEMO FPS-ENEE-256-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-12-5059

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A