YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION Y CIUDADANOS QUE NOS VISITAN.


title: REGISTRO ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-122 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS ARSA  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: REGISTRO  DE PAGODE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-122 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS ARSA  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-130 POR AQUISICION DE PILA CON RIVAL PREFABRICADA DE CEMENTO ( CAPACIDAD DE UN BARRIL Y 3 GALONES SOLICITADO POR SERVCIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-130 POR AQUISICION DE PILA CON RIVAL PREFABRICADA DE CEMENTO ( CAPACIDAD DE UN BARRIL Y 3 GALONES)SOLICITADO POR SERVCIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA CM-GC-2021-134 POR ALQUILER DE SALON ( VENECIA) MESAS REDONDAS Y SILLAS PARA REUNION DE TRABAJO QUE INCLUYE 26 AL MUERZOS Y UNA GASEOSA POR PERSONA 26 COFFE BREAK BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE PERMANENTE EQUIPO AUDIOVISUAL INCLUYE PROYECTOR Y AUDIO CON MICROFONOSPARA EL PROCESO DE FORMULACION PEI-ER-2022.2025 SOLICITADO POR LA COMISIONADA DE ARSA DRA IRIS GALEANO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA CM-GC-2021-134 POR ALQUILER DE SALON ( VENECIA) MESAS REDONDAS Y SILLAS PARA REUNION DE TRABAJO QUE INCLUYE 26 AL MUERZOS Y UNA GASEOSA POR PERSONA 26 COFFE BREAK BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE PERMANENTE EQUIPO AUDIOVISUAL INCLUYE PROYECTOR Y AUDIO CON MICROFONOSPARA EL PROCESO DE FORMULACION PEI-ER-2022.2025 SOLICITADO POR LA COMISIONADA DE ARSA DRA IRIS GALEANO.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-2021-129 ADQUISICION DE STICKERS DE RETENCION IMPRESO A FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO CORTE RECTANGULAR TAMAÑO CARTA (8.5X11) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION .

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

PUBLIGRAFICAS S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-2021-129 ADQUISICION DE STICKERS DE RETENCION IMPRESO A FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO CORTE RECTANGULAR TAMAÑO CARTA (8.5X11) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION .


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000115 ORDEN DE COMPRAS 4500019134.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INCLUSION DE VEHICULO SEGÚN ENDOSO NUMERO 10537-2020 POLIZA # 1-AU-58492 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE LOGISTICA BAJO OFICIO DGPN-DL-0094-2020 (FACTURA 3001228) VEHICULO TIPO FURGONETA ZBACKSCASTTER CLASE R Y UN MINI ZPORTATIL HANDHELD MARCA FORDO SERIE 1FD0W5HTXKEE14284 COLOR BLANCO MODELO F-550 AÑO 2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001549 ORDEN DE COMPRA 4500019140.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA NO 006-0008-01-00028418 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000194 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE MAYO 2021.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGÚN ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE CEMESA.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGÚN ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VEHICULO CON EQUIPO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA FORDMODELO FURGONETAS AÑO 2011 COLOR BLANCO SERIE DE CHASIS Y MOTOR: 1FDOW5HTXBEC83499 REGISTRO :DNSEI-41

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  LA SEGUNDA CUOTA DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN CONTRATO REGIDO POR EL DECRETO 090-2020(POLIZA ZC-AT-47021-2021 )


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y USO DE ALCANTARILLADOS  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/05/2021  AL 29/06/2021 CODIGO DE CLIENTE NO. 65784 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31200 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-08598780.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/05/2021 AL 19/06/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31209 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001863 DEL 21/06/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 27/05/2021 Y 28/05/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 571046 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426636 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.85 DEL 14/07/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ENVIÓ  DE PAQUETES CONTENIENDO DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA EL EXTERIOR QUE MANDA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DURANTE EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31212 Y DETALLE DE LAS  FACTURAS NO.000-002-01-00027198 NO.000-002-01-00027199 NO.000-002-01-00027200 NO.00-002-01-00028690 NO.000-002-01-00028691 NO.000-002-01-00029334 NO.000-002-01-00029335 Y NO.000-002-01-00029336 SE ADJUNTA CARTA DE ENTENDIMIENTO DEL 19 DE JULIO DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 27/05/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 432635 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00155830; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 86 DEL 14/07/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 18/03/2021 Y 19/03/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 570537 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426677 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.90 DEL 20/07/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 19/03/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 431025 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00155863; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 89 DEL 20/07/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PIEZAS ANATÓMICAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31247 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003517 DEL 20/05/2021 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-0833-2021 DEL 25/03/2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (MANTENIMIENTO Y TRACTOR CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO Y CIENCIAS DE LA SALUD) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30807  SE ADJUNTA  OFICIO N°03 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30806 SE ADJUNTA OFICIO N°02 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001883 DEL 20/07/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30809  SE ADJUNTA OFICIO N°05 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA (PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA)  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30810 SE ADJUNTA  OFICIO N°07 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MANTENIMIENTO CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D.E.G.T. Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30808 SE ADJUNTA  OFICIO N°04 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR Y MANTENIMIENTO CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30811 SE ADJUNTA  OFICIO N°08 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADOR UNAH VS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CURLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30867 SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.46-2021 DEL 17/02/2021.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30809  SE ADJUNTA OFICIO N°05 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30806 SE ADJUNTA OFICIO N°02 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR Y MANTENIMIENTO CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30811 SE ADJUNTA  OFICIO N°08 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MANTENIMIENTO CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D.E.G.T. Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30808 SE ADJUNTA  OFICIO N°04 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADOR UNAH VS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CURLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30867 SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.46-2021 DEL 17/02/2021.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (MANTENIMIENTO Y TRACTOR CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO Y CIENCIAS DE LA SALUD) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30807  SE ADJUNTA  OFICIO N°03 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA (PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA)  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30810 SE ADJUNTA  OFICIO N°07 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y OTROS  EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO  AL 24 DE JULIO DE 2021   FACTURA NO.000 002 01 08702752  (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDIADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31297 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y OTROS  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO 2021  AL 29 DE JULIO DE 2021  FACTURA NO.000 002 01 08728628  (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN L SOLICITUD DE PAGO NO.31312 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE FOLDERS SOLICITADOS POR DIRECCION UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-001-01-00780142 DEL 30/07/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:    1) CONTRATO # 380840 FACTURA N0. 000-002-01-00155960; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. UNAH-LPN-GC-UNAH-SEAF-DA-2021-002 DE FECHA 23/07/2021 .  2) 1) CONTRATO # 432625 FACTURA NO. 000-002-01-00156026; POR PUBLICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA APLICAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO INTERINO DE LA UNAH DE FECHA 27/04/2021.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31328 SE ADJUTA  OFICIO DIRCOM NO. 104  DEL  03/08/2021 .


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 22/07/2021 Y 23/07/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 572067 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426778 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.105 DEL 03/08/2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005220 ORDEN DE COMPRA 4500019395

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005216 ORDEN DE COMPRA 4500019157.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000423 POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE ADMON CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA VISITA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA 4500019205.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31217 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00009691 DEL 01/07/2021 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-0833-2021 DEL 25/03/2021 CON EL V.B. DE LA RECTORÍA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA NO.006-001-01-00010381 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SEMI TRACTORES ENTREGADAS A EL ALMACEN DE SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS NO.006-001-01-00011135 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000116 ORDEN DE COMPRAS 4500019152.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/02/2021 AL 30/03/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30925 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-08161617.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 23/02/2021 AL 25/03/ 2021 Y DE ACUERDO AL  DETALLE  QUE PRESENTA  LA FACTURA NO.000 002 01 08129542 (CLIENTE 131403)   CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30879 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-0000155 ORDEN DE COMPRA 4500019137.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004913 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018791.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004782 ORDEN DE COMPRA 4500018831.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00010936 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA EL ALMENCEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLAS Y OTROS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ¿AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.¿ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2021 AL 24/08/2021 FACTURA NO. 000-002-01-08844104 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 31458 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y USO DE ALCANTARILLAS SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ¿AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V¿  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/07/2021  AL 30/08/2021 FACTURA NO. 000-002-01-08871310 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 31478 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERDE ENERO A MARZO 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO. SRA. LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2021 AL 19/08/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31476 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001905 DEL 23/08/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZA EN EL DIARIO EL HERALDO EL DIA 02/07/2021 SOBRE  CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP- SEDP-001- 2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021  AL AMPARO DEL CONTRATO NO.432648 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00155970 SE ADJUNTA DIRCOM  OFICIO NO.108 DEL 06/08/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SRA. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO A MARZO 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 02/07/2021 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP SEDP 001 2021¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 572058 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426667 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.108 DEL 06/08/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS CURLA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30814 SE ADJUNTA OFICIO-28-DPTO-T-UNAH DEL 02/03/2021.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

legalName: JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS CURLA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30814 SE ADJUNTA OFICIO-28-DPTO-T-UNAH DEL 02/03/2021.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA FAVOR DE LOS SEÑORES AYAX IRIAS Y JULIO RAUDALES SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31184 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00014015 DEL 20/03/2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650. OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2021 AL 19/03/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/01/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30943 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001803 DEL 24/03/2021 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 122-2021 DEL 12/04/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/08/2021 AL 19/09/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31589 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001928 DEL 20/09/2021 Y CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ADJUNTAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DURANTE  LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020  A FEBRERO 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD  DE PAGO NO.31387 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001888 SE ADJUNTA OFICIO NO.0413-2021 DIR D.E.S. DEL 13/09/2021 Y OFICIO NO.0385-2021 DIR D.E.S. DEL 23/08/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  19/03/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.13-2018-SEAF-UNAH CONFORME PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SUSCRITA  EL 24/03/2021 Y AVISOS DE COBRO NO.1088979 Y 1089187 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO  OFICIO DAM NO. 314-2021 DE FECHA 13/09/2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2021 AL 19/02/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/01/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30942 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001726 DEL 24/02/2021 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 111-2021 DEL 25/03/2021.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/08/2021 AL 29/09/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-09024462.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  19/03/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.13-2018-SEAF-UNAH CONFORME PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SUSCRITA  EL 24/03/2021 Y AVISOS DE COBRO NO.1088979 Y 1089187 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO  OFICIO DAM NO. 314-2021 DE FECHA 13/09/2021.


title: ELABORACION Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (1) COMPRA Y VENTA REALIZADA A LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A DE C.V DE (2) INMUEBLES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO EN LA ALDEA LAS CASITAS D.C; COMPRADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INSCRITO EN EL IP BAJO MATRICULA 1885711.

JORGE FABIAN COREA LOBO

legalName: JORGE FABIAN COREA LOBO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2021 CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGO PARCIAL DE BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DNVT EN TEGUCIGALPA SEGUN ACURDO EJECUTIVO 004-2020.

name: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 41210-Edificios y Locales

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 10/02/2020 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 435353 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156052; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 125 DEL 01/09/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 21/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #435383 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156434; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 164 DEL 19/10/2021.  EL DIA 23/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #435384 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156460; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 164 DEL 19/10/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 21/09/2021 Y 22/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 573087 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00427397 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.165 DEL 19/10/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE ROTULOS Y BANNER PARA PARQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES Y EDUCAR A LA POBLACION EN GENERAL

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ROTULOS Y BANNER PARA PARQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES Y EDUCAR A LA POBLACION EN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-017-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000730.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE PENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31745 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001942 DEL 01/10/2021 CORRESPONDE AL ÚLTIMO PAGO DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9 FACT. NO. 000-001-000-35817 A FAVOR DE COMERCILIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: PAGO DE AFCTURA # 000-001-01-00004941 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018788

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31374 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00296642 DEL 11/08/2021.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE 14 ESTANTES MATALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO RESGUARDO Y ORDEN DE DOCUMENTACION GENERADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ADQUISIONES DE LA OFICINA ELJECUTORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-016-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 14 ESTANTES MATALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO RESGUARDO Y ORDEN DE DOCUMENTACION GENERADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ADQUISIONES DE LA OFICINA ELJECUTORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-016-2021 Y FACTURA No. 001-001-01-00011077


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR MANTENER DERECHO DE INSTALACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/09/2021 AL 29/10/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31759 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-09155771.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALOR A CUBRIR GASTOS MENORES DE LA RECTORIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE LYRAS MUSICALES QUE FORMARAN PARTE DEL KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-018-2021.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE LYRAS MUSICALES QUE FORMARAN PARTE DEL KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-018-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00001455.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-000044551 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-028-2021

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD (CAMISAS POLO Y PULSERA DE SILICON)  PARA LAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-028-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00004224


title: RESERVA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-029-2021

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

rationale: PAGO POR LA  ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD (CAMISETAS BASICAS 100% ALGODON Y PULSERA DE TELA)  PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-029-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00001821.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LPN NO. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLCICITUD DE PAGO NO.31795  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00085297 Y CONTRATO NO. 398223 SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.78 DE FECHA 29/06/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO A CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE DEP

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 5 VITRINAS DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO CON UN TAMAÑO APROXIMADO DE 21 PULGADAS DE ALTURA X 16 PULGADAS DE PROFUNDIDAD Y 1 VITRINA CON UN TAMAÑO APAROXIMADO DE 21X29 PULGADAS LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-024-2021.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 VITRINAS DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO CON UN TAMAÑO APROXIMADO DE 21 PULGADAS DE ALTURA X 16 PULGADAS DE PROFUNDIDAD Y 1 VITRINA CON UN TAMAÑO APAROXIMADO DE 21X29 PULGADAS LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-024-2021Y FACTURA No.  000-001-01-00000260.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN  EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:  1) CONTRATO # 436356 FACTURA # 000-002-01-00156770 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 12-2021-SEAF-UNAH.  2) CONTRATO # 436956 FACTURA # 000-002-01-00156772 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACION DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO .005-2021-SEAF-UNAH.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLCITUD DE PAGO NO.31838 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO. 178  DE FECHA 11/11/2021.


title: RESERVA PROSUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE DEL EQUIPO INDUSTRIAL PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-023-2021

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA  ADQUISICION  DEL EQUIPO INDUSTRIAL PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-023-2021Y FACTURA No. 000-003-01-00001466.


NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

rationale: REVERSION DE RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE  ELECTRODOMESTICOS PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-022-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-1247-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA  SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 27 Y 28 DE OCTUBRE 2021;.CONTRATO N° 574565  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31874 Y DETALLE DE LA FACTURA N° 000-002-01-00427746 DEL 27/10/2021 SE  ADJUNTA OFICIO DIRCOM N°192; DE FECHA 22/11/2021

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 2000 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO AL MENOS DE 70X45CM Y  105X70CM DE TELA Y COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCO CON TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-021-2021.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO AL MENOS DE 70X45CM Y  105X70CM DE TELA Y COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCO CON TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-021-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00001813.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 1720 PINES PERSONALIZADOS CON BORDES TROQUELADOS EN COLOR DORADO  CON TAMAÑO APROXIMADO DE 3X2 CM CONMEMORATIVOS A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-027-2021.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1720 PINES PERSONALIZADOS CON BORDES TROQUELADOS EN COLOR DORADO  CON TAMAÑO APROXIMADO DE 3X2 CM CONMEMORATIVOS A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-027-2021.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-000044552 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL KIT PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-020-2021

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR LA  ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL KIT PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-020-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00001846 Y 000-001-01-00001847.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 80 COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LOS SOCIOS DE LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DEL DISTRITO CENTRAL. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-030-2021.

IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

legalName: IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION DE 80 COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LOS SOCIOS DE LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DEL DISTRITO CENTRAL. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-030-2021 Y No. RECIBO 000-001-04-00000051.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SEAPI

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR GASTOS MENORES URGENTES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO LOS DIAS 22 Y 26 DE MARZO DE 2021 SOBRE CONVOCATORIA PARA APLICAR AL PUESTO DE  AUDITOR INTERNO  INTERINO DE LA UNAH CONFORME LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD 431031 Y 407738 Y DETALLE DE LAS FACTURAS NO.000-002-01-00155939 Y NO.000-002-01-00155936 DEL 13/07/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE QUEDÓ SIN AMPARO POR 24 HORAS EN EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 A LAS 12:00 AL 01 DE ENERO DEL 2021 A LAS 12:00 SEGUN OFICIO-NOMINAS-468-2020.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:    1) CONTRATO # 436957 FACTURA # 000-002-01-00156771 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25/10/2021; POR VALOR DE L. 4900.00.    2) CONTRATO # 436960 FACTURA # 000-002-01-00156773 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACION DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2021-SEAF-UNAH; DE FECHA 27/10/2021 POR VALOR DE L. 4900.00.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31873 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.191  DE FECHA 22/11/2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE MARZO AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000147.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00279901 POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019050


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA FCJ PLANIFICADAS PARA ESTE 2021.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 12/10/2021  REFERENTE A   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31885 Y DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00427690 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.180 DEL 22/11/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALADO  EL DIA 12/10/2021  REFERENTE A   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31888 Y DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00156710  SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.180 DEL 22/11/2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE RENOVACION DE FIANZAS A DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL QUE EJECUTAN FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  PASAJE AERREO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA SOLICITADO POR LA RECTORIA A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31932 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-0100015152 DEL 02/12/2021 SE ADUNTA ARU-040-2021 DEL 03/12/2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    1) CONTRATO # 573088 FACTURA # 001-002-01-00427418 DE FECHA 24/09/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 23-24/09/2021; POR VALOR DE L. 12000.00     2) CONTRATO # 574560 FACTURA # 001-002-01-00427743 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 12-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 21-22/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00     3) CONTRATO # 574561 FACTURA # 001-002-01-00427745 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.005-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25-26/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00    4) CONTRATO # 574562 FACTURA # 001-002-01-00427744 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 006-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25-26/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31839 SE ADUNTA OFICIO DIRCOM NO. 179 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES /UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE  OCTUBRE  2021  AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE   LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.CLIENTE 65784 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31937 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE CAMBIO Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE POZO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 31906 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00202119 DEL 23/11/2021. SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-2552-2021 CON VISTO BUENO DE RECTORÍA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO PARCIAL POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2021 CUENTAS # 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ENVÍO  DE ENCOMIENDAS A UNIVERSIDADES COOPERANTES DEL EXTRANJERO DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 2021 EN LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES AL AMPARO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADA ENTRE FEDEX Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN FECHA 19/07/2012 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31927 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS NO.000-002-01-00030371 NO.000-002-01-00030372 DEL 17/09/2021 Y NO.000-002-01-00030749 NO.00-002-01-00030750 NO.000-002-01-00030751 NO.000-002-01-00030752 NO.000-002-01-00030753 Y NO.000-002-01-00030754 NO.000-002-01-00030755 Y NO.000-002-01-00030756 DEL 03/11/2021.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A HOUSTON TEXAS-TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31767 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.  000-002-01-00013961 DEL 03/02/2021.  SE ADJUNTA OFICIO ARU-043-2021 DEL 08/12/21.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE# 29-161-155-01-02-021-00 ASIGNADA A LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DNPA RESIDENCIAL CAMPISA SPS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO PARA VIAJAR DE  TEGUCIGALPA  A  GUATEMALA  A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31769 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00011922 DEL 10/11/2020 SE ADJUNTA OFICIO  ARU-032-2021 DEL 05/11/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS MAYO 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA NACIONAL EN COPAN RUINAS UDEP# 4 CLAVE #804-000-08-0401.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00004568 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL  CURLA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES  LA SECCION DE BOVINOS TRANSPORTE PERSONAL E INGENIERIA AGRICOLA  EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y DEMAS EQUIPO  GENERADORES  DEL DATA CENTER  DURANTE EL PERIODO DEL  01  AL 15  DE NOVIEMBRE  DE 2021 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32068 SE ADJUNTAN OFICIOS  JDU-UNAH-NO.569-2021 DEL 17/11/2021  U.T-S.G/UNAH-VS/53/2021 DEL 18/11/2021    OFICIO DC-CURLA-295-2021 DEL 03/12/2021   OFICIO 0294-DEGT/DE-2021 DEL 03/11/2021  OFICIO 0314-DEGT/DE-2021 DEL 10/11/2021  OFICIO 0313-DEGT/DE-2021 DEL 12/11/2021  OFICO-77-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021  OFICO-78-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021 Y NOTA   ACLARATORIA DEL 13/12/2021.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS  EN EL  DIARIO LA PRENSA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE INVITACIÓN A PRECALIFICACIÓN NO. 03-2019-SEAPI-UNAH EMPRESAS CONSTRUCTORAS SEGUN FACTURA 001-002-01-00428020 CONTRATO NO. 561458  Y PUBLICIDAD DE INVITACION A PRECALIFICACIÓN NO. 04-2019-SEAPI EMPRESAS CONSULTORAS SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00428019 CONTRATO NO. 561459  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31794.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGODE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA UDEP# 4 CLAVE# 804-000-08-0844 A NOMBRE ADA NOELIA SANDOVAL.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL  CURLA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES  LA SECCION DE BOVINOS TRANSPORTE PERSONAL E INGENIERIA AGRICOLA  EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y DEMAS EQUIPO  GENERADORES  DEL DATA CENTER  DURANTE EL PERIODO DEL  01  AL 15  DE NOVIEMBRE  DE 2021 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32068 SE ADJUNTAN OFICIOS  JDU-UNAH-NO.569-2021 DEL 17/11/2021  U.T-S.G/UNAH-VS/53/2021 DEL 18/11/2021    OFICIO DC-CURLA-295-2021 DEL 03/12/2021   OFICIO 0294-DEGT/DE-2021 DEL 03/11/2021  OFICIO 0314-DEGT/DE-2021 DEL 10/11/2021  OFICIO 0313-DEGT/DE-2021 DEL 12/11/2021  OFICO-77-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021  OFICO-78-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021 Y NOTA   ACLARATORIA DEL 13/12/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACION UNAH-VS. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLIICITUD DE PAGO NO 32047 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 007 006 01 00030769 DEL  09/12/2021.  SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS- 2050-2021 DEL 23/09/2021 CON VO.BO. DE RECTORIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N°26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SUSCRITA EL 11/11/2021 CON UNA VIGENCIA DE (3) MESES (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32098 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001973 DEL 20/11/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00004570 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS A FAVOR DE ELECTRODOMESTICOS NORALEX.

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

streetAddress: COL. SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE LMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE NOVIEMBRE PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN NO.-SEDS-CD-GA-010-2020ORDEN DE COMPRA 4500021891 FACTURA 000-001-01-0000327.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000218 POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTEIMIENTONY ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000025 DE 13 EMPLEADOS POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE MARZO 2021

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE FEBRERO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-010-2021 ORDEN DE COMPRA 450019209 FACTURA 000-001-01-00000224

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE ABRIL PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN NO.SEDS-010-2021 ORDEN COMPRA 4500019588 FACTURA 000-001-01-00000257.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE MAYO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-010-2021 ORDEN DE COMPRA 4500019775 FACTURA 000-001-01-00000265

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010-2021 ORDEN E COMPRA 4500020183 FACTURA 000-001-01-00000273.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE JULIO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No.SEDS-CD-GA-010-2021 ORDEN DE COMPRA 4500020740 FACTURA 000-001-01-00000282.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE AGOSTO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No.SEDS-CD-GA-010-2020 ORDEN DE COMPRA 4500020918 FACTURA 000-001-01-00000292.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE SEPTIEMBRE PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-CD-GA-010-2020 ORDEN DE COMPRA 4500021145 FACTURA 000-001-01-00000307.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DONACION TAIWAN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION  DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DONACION TAIWAN. SEGUN FACTURA No.  016-001-01-00145986


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA D FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A JUNIO 2021 A LA CASA QUE OCUAP EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JENETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.(BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00004557 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAD DEL MES JUNIO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9 FACT. NO.000-002-01-0000-1205 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE FATURAS NO.000-001-01-00004558 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE.CV. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO#16239.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004572 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004509.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004502.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004505.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINA A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000194 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE MAYO 2021. REVERSION POR REPETICION DE FACTURA DEL MES DE MAYO REGISTRADA EN PREC. 1002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-1431-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-1431-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLADOS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS FACTURA NO.000 002 01 08294166 POR L 21143.24 (CLIENTE 65784) DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO 2021  AL 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30964 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004192.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30957 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-08275304.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN PICKUP COLOR GRISMETALICO AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B7ZK405047 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-DL-1953-2021).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEI VEHICULOS CAMION IZUSO MODELO FTR AÑO 2019 CHASIS JAMFTR33NJ7000029 (SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-1941-2021) POLIZA 58492.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO PICKUP HILUX COLOR NEGRO CON CHASIS 8AJHA8CD902617722 (SOLICITDO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-2232-2021).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DEL VEHICULO MICROBUS COLOR GRIS  MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2020 CHASIS JN1TC2E26Z0061444 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-DL-2253-2021).


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004197/ 00004196/00004195/00004194/00004193.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTEMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001605 ORDEN DE COMPRA 450019496.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004793 ORDEN DE COMPRA 4500018796.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004917 DEL SERVICIO DE MANTEMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018792.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00004115/4114/4113/4112/4111 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION  DE LOS EQUIPOS/BIENES CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE BELLEZA Y BARBERIA PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMOS SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE ES EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-031-2021.

SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO SA DE CV

streetAddress: RES. LOMAS DEL TONCONTIN, LOTE 15 CASA 10, PORTON 1 BARRIO SEGURO

legalName: SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION  DE LOS EQUIPOS/BIENES CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE BELLEZA Y BARBERIA PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMOS SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE ES EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-031-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000164.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO A MICROEMPRESARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-032-2021.

MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO

legalName: MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO A MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMO SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-032-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000002.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00011024 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00029324 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000215 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE JUNIO 2021.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000108 POR BRINDAR MANTENIMIENTO DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCERETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500019437 Y FACTURA 000-002-01-00014494


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000391-395 POR REPARACION DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000173


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE MAYO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000197


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005401 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINSTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019077.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO E 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVIICO JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ.

IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS

legalName: IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABELECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2021).


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2021 AL 19/04/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31027 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001818 DEL 21/04/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20219).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ.

DANELIA FERRERA TURCIOS

legalName: DANELIA FERRERA TURCIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA Y JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO 2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA EL PESONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESANTNTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO 2021 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PERO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA   S.A DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A AL DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE LAVANDERIA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 FACTURAS 000-001-01-00001464 1465 1466 1467. A FAVOR DE ELECTRODOMESTICOS NORALEX.

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

legalName: ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA NO.000 002 01 07838580 (CLIENTE 131403)  CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30700 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL SIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPERTAMENTO DE VALLE SR.DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO