title: RONAL SAUL RAMOS / DIREVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00000510.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: SISTEMAS C$C S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (9) FOTOCOPIADORAS PARA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00009311. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 081-2021-DIDADPOL.

currency: HNL

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) LLANTAS NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A. FACTURA NO. 006-001-01-00012672.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA (DURACIÓN DE 160 HORAS)  PARA LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA NO. 73-2021-DIDADPOL.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

faxNumber: ND

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: CORPORACION GENESIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 000-001-01-00022239.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PICK UP COLOR CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W-390686129. FACTURA NO. 000-002-01-00000168.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR TAMAÑO 9.2*14 EB CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO POR ENTRO EN CARTON B-60 PARA LA UNIDADE DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER Y PAPEL FOTOGRÁFICO PARA UTILIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR TAMAÑO 9.2*14 EB CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO POR ENTRO EN CARTON B-60 PARA LA UNIDADE DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 10734 CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005475.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDRAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CHASIS # JTFEY2510002396.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK UP COLOR GRIS CHASIS # MM7UNY0W39069569.FACTURA NO. 000-001-01-00005930 000-001-01-00005947 000-001-01-00005932.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (9) FOTOCOPIADORAS PARA DIADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTUA NO. 000-001-01-00009311. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 081-2021-DIDADPOL.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR. TAMAÑO 9.2x14 EN CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CD ROW EXTERNOS CON CONEXIÓN USB3.0 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA PARA USO EN COMPUTADORAS PORTATILES ASIGNADA A DIRECCIÓN GERENTE DE INVESTIGACIÓN GERENTE DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 97-2021-DIDADPOL.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAZDA BT-50 COLOR ROJO S/P CHASIS MM7UNY0W-390696783 AÑO 2009 KILOMETRAJE 189157. ORDEN DE COMPRA NO. 92-2021-DIDADPOL.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 31 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y MONTAJE DE 2 UNIDADES EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 31 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y MONTAJE DE 2 UNIDADES EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-08941159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOISTEMA C&C.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1969-1-0

description: SISTEMA C&C.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

description: SOISTEMA C&C.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO LARGO 590 MM ANCHO 405 MM Y ALTO 350 MM PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE DECUMENTACIÓN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (500) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO LARGO 590 MM ANCHO 405 MM Y ALTO 350 MM PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE DECUMENTACIÓN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-004-01-00003002.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- SE COMPROMETEN FONDOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 95-2021-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL SA.- REVERSIÓN POR NO INCLUIR LA RETENCIÓN DEL 1%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1971-1-0

description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 95-2021-DIDADPOL.

type: OFI


title: ENERGIA Y COMUNICACIONES S DE RL (ENERCOM).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES 50KVA HASTA CENTRO DE CARGA.

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ENERGIA Y COMUNICACIONES S DE RL (ENERCOM).-PAGO EN CONCEPTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES 50KVA HASTA CENTRO DE CARGA. ORDEN DE COMPRA NO. 094-2021-DIDADPOL.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0221-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0221-2021.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 91 DESAYUNOS EMPACADOS PARA ATENDER EVCENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00002148.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 91 DESAYUNOS EMPACADOS PARA ATENDER EVCENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00002148.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 96-2021-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 96-2021-DIDADPOL.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00-005132.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00004638.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00004686.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00004725.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00004766.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00004816.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00004870.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005057.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. QUE SE EJECUTARÁ POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 391-2021.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00002759.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00002768.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00002790.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00002792.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00002803.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00002822.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00002829.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002830.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002830.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00002844.

type: CONT

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 391-2021.


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA- PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 11/01/2021 AL 13/01/2021.TRASLADAR PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO Y AL MUNICIPIO DE TROJES Y VICEVERSA.

JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

rationale: JORGE HUMBERTO ZELAYA- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE ERROR LIQUIDACIÓN DE OTRA GIRA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 11/01/2021 AL 13/01/2021.TRASLADAR PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO Y AL MUNICIPIO DE TROJES Y VICEVERSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-202-1-0

type: PLANILLA

type: OFICIO


title: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.FACTURA 010-001-01-00252237

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ AMAYA- ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

type: MEMORA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS- ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN SPS

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00000157.


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRESCAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SPS Y VICEVERSA(MES DE ENERO 2021)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL SPS Y VICEVERSA. FACTURA NO. 000-003-01-00059342. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 11 AL 13 DE ENERO GIRA NO. 12-2021.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00000157.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00089607.


title: OPERADORA CC SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (47) TARJETAS DE ACCESO A EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00000110

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: INVERSIONES GEOTO S. DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESTA ES UNA AMPLIACIÓN DE PROCESO NO. 093-2021 REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA ESTO EN VISTA QUE LA EMBAJADA AMERICANA NO REALIZÓ DICHA COMPRA. FACTURA NO. 000-001-01-00001367.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: INVERSIONES GEOTO S. DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESTA ES UNA AMPLIACIÓN DE PROCESO NO. 093-2021 REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA ESTO EN VISTA QUE LA EMBAJADA AMERICANA NO REALIZÓ DICHA COMPRA. FACTURA NO. 000-001-01-00001367.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10983. FACTURA NO. 000-001-01-00000806.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE.


title: INVERSIONES MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002571.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


description: INVERSIONES MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002571.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-09081899. CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE.


title: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULA DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL NO. 7 (L 2800.00) Y ABONO DE (l 1000.00)A GASTOS DE GRADUACIÓN. APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPO.-D-568-2021.

CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES

legalName: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRO NTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10983. FACTURA NO. 000-002-01-00000293.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAZDA BT-50 ROJO S/P CHASIS MM7UNYOW-390696783 AÑO 2009. FACTURA NO. 000-001-01-00006021.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-000002155.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 DE  Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- REVERSIÓN POR ERROR EN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2133-1-0


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 40 VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00011008.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 DE  Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (500) CAJAS DE CARTÓN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA.FACTURA NO. 000-004-01-00003363.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA .FACTURA NO. 000-004-01-00003363.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) ALMUERZOS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00004936.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS (RENDILLANTAS).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS Y (4) LLANTAS 265/70R17P PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO. FACTURA NO. 006-001-01-00013250.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO CON VIGENCIA DEL 20/05/2021 AL 20/05/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO CON VIGENCIA DEL 20/05/2021 AL 20/05/2022. GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE RENOVACIÓN  DE FIANZA ZC-FF-74737-2018 A NOMBRE DE MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA CON VIGENCIA DEL 13/07/2021 AL 13/07/2022.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE RENOVACIÓN  DE FIANZA ZC-FF-74737-2018 A NOMBRE DE MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA CON VIGENCIA DEL 13/07/2021 AL 13/07/2022. GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00060366.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.


title: OPERADORA CC S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (5) TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00000129.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RINES PARA VEHICULO BLINDADO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00015451.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURAS NO. 000-001-01-00000521 000-001-01-00000523 000-001-01-00000524 Y 000-001-01-00000525.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA (10) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-B-2021-DIDADPOL.


description: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE (15) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15)ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL EDIFICIO ALPHA UBICADO EN LA COLONIA PALMIRA LUGAR DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 117-2021-DIDADPOL.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-  REVERSIÓN.PARA MODIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2280-1-0


description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-REVERSIÓN PORQUE ESTÁ EN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2281-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2281-1-0


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO KIA 2700 AÑO 2007 COLOR BLANCO CHASIS KNCSE961287299683. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 118-2021.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10977. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 112-2021-DIDADPOL.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-390686129 AÑO 2009. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 120-2021-DIDADPOL.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO KIA 2700 AÑO 2007 ASIGANDO A OFICINA PRINCIPAL CHASIS NO. KNCSE961287299477. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2021-DIDADPOL.


rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.


title: PAPELERÍA HONDURAS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. FACTURA NO. 000-004-01-00003550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-09153671. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DOS GUARDIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-A-2021. DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DOS GUARDIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-A-2021. DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 2996498 519689 3041502 520816 520813 3059690 Y 1018.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICIAN REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-09224329.


title: INVERSIONES GLOMA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002212.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA AÑO 2022. CORRESPONDIENTE A L AREVISIÓPN PERIÓDICA A LS 5000 KM RECORRIDOS.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: PAPELERÍA HONDURAS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. FACTURA NO. 000-004-01-0003550.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 2470-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 113-2021-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2470-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.-  PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 113-2021-DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00003550.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA OTORGADA ENCOMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155. FACTURA NO. 000-002-01-09295518.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00116083 Y 00-311-01-00148060.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL NO. 7. FACTURA NO. 000-001-01-00007412.

CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES

legalName: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (DIRECCIÓN) 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00522247 000-311-01-00528025 Y 000-311-01-00517704.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AOCTUBRE 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-01331062 Y 000-311-01-01356602.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (DIRECCIÓN) 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00933309 000-311-01-00962247 Y 000-311-01-00930926.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00061401.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 422-2021.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10970 CHASIS # JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: INVERSIONES GLOMA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002212.


description: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10970 CHASIS # JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.


title: INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) LOCKERS DE 6 PUERTAS O ESPACIOS CON LLAVIN COLOR NEGRO PARA USO EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2021-DIDADPOL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: ACDCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) TRITURADORAS DE PAPEL DE 12 HOJAS PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2021-DIDADPOL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM POR SEIS MESES. DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA

legalName: JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: RONAL NOE ESPINAL FLORES.- TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR DEPÓSITO EN GARANTÍA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES REGISTRO: PP 165/2021(SDSP-0802-2021) DE LA CASA EN COMODATO EN LA CUAL FUNCIONARÁN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UBICADA EN COL TREJO AVE. 23 ENTRE 12 Y 21 CALLE.

RONAL NOE ESPINAL FLORES

legalName: RONAL NOE ESPINAL FLORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 CHASIS # JTEBH9F00K124503 ASIGNADA A DIRECCIÓN.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: INVERSIONES GLOMA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 13 COFFEE BREAK PARA ATENDR REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-0000 2001.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CHAPEO PODA DE ARBLORES Y LIMPIEZA GENERAL DE MALEZA DE TODA EL AREA VERDE Y VACIADO Y LIMPIEZA DE PISCINA DE LA VIVIENDA OTROGADA EN COMODATO POR LA OABI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005609.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.-PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 1000 CARATULAS PARA USO DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS DISCIPLINARIOS. FACTURA NO. 000-001-01-00004705.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APOLICACIÓN PARA VIDEO CONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM . ORDEN DE COMPRA NO. 028-2021-DIDADPOL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: TELEFONICA CELULAR A.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-250-01-32064112 000-250-01-32064093 Y 000-250-01-32064084.

type: AVC


title: SISTEMAS C&C S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. POR TRES MESES A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008237.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005128.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00004996.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005132.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DE PAGO AL 05 DE MARZO DE 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. NÚMERO DE ORDEN 9080-1-1-0162-2021.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS TRIPLE A Y DOBRE PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0167-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA NO. 070-2021. FACTURAS # 000-005-01-01900704 Y 000-001-01-02142001.

JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML. PARA USO DE LAS DIRENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 003-005-01-00157927.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00052181.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00008918.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS FOCO HALOGENA DE LA TOYOTA PRADO CHASIS NO. JTEBJ9F00K124503. ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA NO. 000-002-01-00014021.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. FACTURA NO. 000-004-01-00000524.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000524.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00001624.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA PARA USO DE LA CAJA CHICA. FACTURA NO. 000-001-01-00001626.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021. MONTO EXENTO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0165-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.  FACTURA NO. 000-001-01-00002522. PRORROGA DE CONTRATO NO. 001-2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: K - DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006568.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


description: K - DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006568.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN PRORROGA EN CONTRATO NO. 002-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00004385.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN SALIENDO EL DIA 10 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00084913.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN SALIENDO EL DIA 10 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00084913.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-0100084557.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-0100084557.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN DEL 16 AL 19 DE FEBRERO. FACTURA NO.000-001-01-00083546.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN DEL 16 AL 19 DE FEBRERO. FACTURA NO.000-001-01-00083546.


title: SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE VIAJE A LAS CIUDADES SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPÁN E INTIBUCÁ.  DEL 24 AL 26 DE MARZO GIRA NO. 109-2021. TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA

legalName: SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA


title: REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ.- PAGO DE VIÁTICOS EN CONCEPTO DE VIAJE A JUTICALPA TOCOA Y LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE MARZO GIRA NO. 98-2021. GASTO DE COMBUSTIBLE.

REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ

legalName: REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00025277.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA 50 EXPEDIENTES PARA RECURSOS HUMANOS Y 3000 CARPETAS PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS. NUMERO DE ORDEN 03-2021-DIDADPOL.


description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA 50 EXPEDIENTES PARA RECURSOS HUMANOS Y 3000 CARPETAS PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS. NUMERO DE ORDEN 03-2021-DIDADPOL.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECANICO PENIEL.- PAGO EN CONCEPT DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS A LA FLORA VEHICULAR DE DIDADPOL. ORDEN NO. 031-2021-DIDADPOL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (49) COFFEE BREAK PARA ATENDER 3 REUNIONES REALIZADAS EL DIA 22 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA ALQUILER DE 5 MANTELES Y 5 SOBRE MANTELES. ORDEN NO. 035-2021-DIDADPOL.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021. VALOR EXENTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NO. 9080-1-1-0170-2021.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE CUOTA 1/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO NO. 005-2021.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHANPAGNE SIN PLACA CHASIS NO. MM7UNYOW3906806219. ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2021-DIDADPOL.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (ADMINISTRACIÓN) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- REVERSIÓN POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CARGADO Y LAS FACTURAS RECIBIDAS. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (ADMINISTRACIÓN) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-566-1-0


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINA DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00008322.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 17 LICENCIAS DE CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA Y 73 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPONIT PROTECTION ADVANCE CON UN AÑO DE COBERTURA PARA SER INSTALADAS EN EL EQUIPO DE LA INSTITUCION. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0176-2021.


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSERGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RENDILLANTAS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (24) LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 9080-1-1-0174-2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE VIVIENDA OTORGADA POR LA OABI EN COMODATO A DIDADPOL. UBICADA EN SANTA LUCIA. ORDEN DE COMPRA NO. 036-2021- DIDADPOL.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 17 LICENCIAS DE CIFRADO DE DATOS ESET DESLOOCK PRO COBERTURA Y 73 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE CON UN AÑO DE COBERTURA PARA SER INSTALADO EN EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00008451.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (49) CIFFEE BREAK OARA ATEBDER 3 REUNIONES REALIZADAS EL DIA 22 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. ALQUILER DE (5) MANTELES Y (5) SOBRE MANTELES. FACTURA NO. 000-001-01-00002064.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00161265.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 607-1-0 - INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DOS CUOTAS DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-607-1-0

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE LA CUOTA 2/3 DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021. SEGÚN RECIBO NO. 2021-4-03460.

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO PARCIAL DE CUOTA 3/3 LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021. RECIBO NO. 2021-4-03460.

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO TOTAL DE CUOTA 3/3 DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021.


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO 2 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CLAVE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL. DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA LA REMODELACIÓN DE CASA EN SANTA LUCIA EN COMODATO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 036-2021 Y 036-2021-A.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE CASA EN SANTA LUCIA EN COMODATO. SEGÚN FACTURAS NO. 000-001-01-00001312 Y 000-001-01-00001314.


title: SAISA / SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00008935.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO DE SERVICIO DE CORREPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE DIDADPOL TEG A DIDADPOL SPS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00053181.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGENCIA DE VIAJES AGUIOLA TOURS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LQA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00004277.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: LEOPLAST S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS. FACTURA NO. 000-002-01-00036607.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SAISA / SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00008935

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. FACTURA NO.  000-002-01-00014323.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (24) LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.- FACTURA NO. 006-001-01-00010333.


title: MAILLY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 05 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL 2021.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE MARZO AL 28 DE ABRIL.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURA NO. 250-01-32816746 250-01-32816751 Y 250-01-328-16715.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0186-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00779174.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00779174.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER REUNIONES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-002-01-00061921.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006903.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADOS. FACTURA NO. 000-002-01-00006516.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DE MOTOCICLETA. FACTURAS NO. 000-001-01-00028515 Y NO. 000-001-01-00028481.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO FINAL  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO 1  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO 2  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). FACTURA NO. 000-001-01-00001325.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO # 3  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001325.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. FACTURA NO. 000-002-01-00014440.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00054180.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU Y KUWAIT SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026378 Y 000-002-01-00026450 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 36 COCTOR RECTO ALUMINIO Y 28 CONECTOR DE 90  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:018  HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00117462  POR COMPRA DE 36 COCTOR RECTO ALUMINIO Y 28 CONECTOR DE 90  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:018  SEGUN MEMRORANDUM GARC-766-IX-2021 HR 2021-09-23-6711 ORDEN DE COMPRA 4200002507


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 115 LIBRAS DE GAS EXAFLORURO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N.GARC-642-08-2021 COMPRA DE 115 LIBRAS DE GAS EXAFLORURO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-642-08-2021 HR 202108-26-6223 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002519


JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

legalName: JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1015-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1015-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO POR EL BENEFICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-110-V-2021 DE FECHA 20-05-2021 A EMPLEADOS  DE LA GERENCIA DE TRANSMISION DE OPERACIONES ORDEN DE PAGO No. 051 MEMORANDUM DBS-110-V-2021 REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-010-01-0001567  RESERVA POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 MEMORANDUM GARC-667-XI-2021 HR 2021-09-03-6352 ORDEN DE COMPRA 4200002531


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 100 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE JUNIO2021 VISITA AL INGENIERO JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO PROPIETARIO TERRENO DONDE SERA LA SERVIDUMBRE DE CONEXION ASUBESTACION FUTURA LA VICTORIA MEMORANDO GARC-411-06-2021 HOJA DE RUTA No2021-06-304170 COMPRA DE COMBUSTIBLE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 60 FRASCO DE 500 GRAMOS ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:026 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

rationale: PAGO DE FACRURA N.000-002-01-00115610   POR COMPRA DE 60 FRASCO DE 500 GRAMOS ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:026 SEGUN MEMORANDU GARC-608-VIII-2021 HR 2021-08-18-6045 ORDEN DE COMPRA N.4200002530


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1074-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP 5004A-CE251A CYAN PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL COMUNICACIONES SEGUN REQUSICION N° COM-CM-N-76-6-21.  HR 2021-07-01-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1074-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSA PARA BANCO DE TRABAJO PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUSICION N° COM-CE-N-68-6-21.  HR 2021-07-01-4211

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSA PARA BANCO DE TRABAJO PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUSICION N° COM-CE-N-69-VII-21. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003177 09/09/2021.FACTURA N° 000-001-01-00003816 14/10/2021. MEMORANDO GARC-1173-11-2021 MEMORANDO UGC-935-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-23-7801.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1106-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX 106R3396 SEGUN REQUISION No. 163 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-233-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4450


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1105-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS DE PROTECCION DE ARCO SEGUN REQUISION No. 162 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-233-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4450


streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1111-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS DE ENGRANAJE SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-23-1273

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1111-1-0


title: PORN LA COMPRA DE EQUIPO AL PERSONAL DE TRANSMISION HOJA DE RUTA 2021-04-16-1188

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020206 PORN LA COMPRA DE EQUIPO AL PERSONAL SEGUN MEMORANDUM GARC-681-09-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-07-6422 ORDEN DE COMPRA 4600001242

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1112-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-0847799785142618514371851623585083428514373 HOJA DE RUTA 2021-07-05-4280 MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-234-VII-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN COM-SE-C-00058-III-2021 PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00118322 POR LA COMPRA DE ACEITE AISLANTE PARA TRANSFORMADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S CON ORDEN DE COMPRA No-420002550 Y MEMORANDUM GARC-786-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-24-6760


title: RESERVA POR MANTENIMINETO PREVENTIVO EN VIHICULO PLACA NO. 4265 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERAQCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 0028 II 2021 HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 616

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00000178. POR MANTENIMINETO PREVENTIVO EN VIHICULO PLACA NO. 4265 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERAQCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 0028 II 2021 MEMORANDUM GARC-732-IX-2021 HR 2021-09-16-6585 ORDEN DE COMPRA 4300001214


title: Asignacion de Fondo Liquidable de conformidad al OFICIO GFC-0216-II-2021 del 24/02/2021 y memorando de la Comisión Interventora No. CIENEE-291-2021 del 11/02/2021  por  el  monto  de  (QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS) L.511161.20 el cual será utilizado exclusivamente para la construcción de una bodega y oficina para el uso del personal de líneas de Transmisión de la cuadrilla de Tela. HOJA DE RUTA 2021-02-24-447

BELKY JOHANA AMAYA ROMERO

legalName: BELKY JOHANA AMAYA ROMERO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 115-1-0 - ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-115-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00048982-000-001-01-00049448-000-001-01-00049849-000-001-01-00050241  CAI: 3EC71C-60596F-654FB0-C73F63-4EE664-3D POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021  ORDEN DE COMPRA No.- 4300001184 SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 3 MEMORANDUM UDGC-0137-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-26-0947


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07910202-07946134-07946229-07948091-07946231-07940282 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-8-II-2021 No. CORRELATIVO 2021-03-01-0522


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-PM-C99IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147  REQ 80

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.230 PO LA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE 4  LLANTAS  TODO TERRENO  SEGUN REQ. No.COM-PM-C-0080-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147 AOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN MEMORANDUM UGC-584-09-2021 SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LA FACTURA ORGINAL  HOJA DE RUTA No. 2021-09-23-6696


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-40-III-2021. DICTAMEN MECANICO FILTRO APARTADO N°99 (TALLER PARTICULAR). HOJA DE RUTA 2021-03-4-578.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00029656  POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 SEGUN MEMORANDUM GARC-599-08-2021 Y HR 2021-8-12-5039


title: RESERVA POR CABLE DE ACERO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:09 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000833 CABLE DE ACERO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:09 SEGUN MEMORANDUM GARC-1163-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 420002551


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 756760765 POR VAIJE A CHOLUTECA DEL 05 AL 08 DE AGOSTO2021  MANTENIMIENTO CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOSQUEBRADOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L615 S/E PAVANA S/E SANTA LUCIA TRAMOS # 197-247 L-617 S/ LOS ´PRADOS NICARAGUA TRAMO # 293-350 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-359/363/353/355 VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-23-4676 COMPRA DE COMBUSTIBLE

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON FACT.No. 000-002-01-07623398-07659214-07659308-07661147-07652423-07716724- MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-1-II-2021HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-562


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CORTADORA DE CABLE INALMRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0065-III-2021 HOJA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORTADORA DE CABLE INALMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-00065-III-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001244 16/07/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000849 25/11/2021 MEMORANDO UGC-1042-11-2021 MEMORANDO GARC-1238-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7926.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07765771-07824774-07832906-07824779-07824801-07805736- MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-5-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-561


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE LA GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 8  DE AGOSTO 2021  SEGUN MEMO 184-VI-2021 Y RUTA 2021-07-26-4701

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE LA GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 8  DE AGOSTO 2021  SEGUN MEMO 184-VI-2021 Y RUTA 2021-07-26-4701 DIESEL

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEUN GIRA DE MANTENIMIENTO  DE L-521 EN EL BARRIO QUEBRADA DE ARENA EN TOCOA COLON SEGUN MEMOLT-N-193-VII-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEUN GIRA DE MANTENIMIENTO  DE L-521 EN EL BARRIO QUEBRADA DE ARENA EN TOCOA COLON SEGUN MEMOLT-N-193-VII-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701 LIMPIEZAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEGUN GIRA DE INSPECCION GENERAL ESCALADA DE POSTES Y CRUCETAS EN LA LINEA L-429 DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2021 EN SANTA BARBARA  SEGUN MEMOLT-N-185-VI-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEGUN GIRA DE INSPECCION GENERAL ESCALADA DE POSTES Y CRUCETAS EN LA LINEA L-429 DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2021 EN SANTA BARBARA  SEGUN MEMOLT-N-185-VI-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701 LIMPIEZA

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE VIATICOSOTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE TRASMICION QUE VIAJA A TOCOA COLON A SUPERVESION DE AVANCE DE OBRAS EN LINEA P.H YAGUALA Y S/SE SEGUN MEMORANDOUN GARC-508-VII-2021 HR 2021-07-28-4740 ANTICIPO PARA VIATICOS  YGASTOS DE VIAJE  N-95 NO HAY BOMBAS DE LA ENEE EN LUGARES ALEDAÑOS

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA POR COMPRA DE 60 LANCE DE TUVO PVC ELECTRICO DE 2 CEDULA 40 Y 20 LANCE DE TUBO PVC ELECTRICO 1 CEDULA 40  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:21  HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273  POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 768 Y 788 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO2021 COORDINAR SUPERVISARCAMBIO DE AISLADORES QUEMADOSQUEBRADOSCORTE DE ARBOLES PELIGROSOS S/E PAVANAS/E SANTA LUCIA ATENDER MANIOBRAS DE DESPEJE S/E LOS PRADOS Y SANTA LUCIA MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-354/365-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-28-4753

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1215-0-0 -  RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVASOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:017 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273 RESERVA POR COMPRA DE 33 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1217-0-0 -  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C118IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1146 REQ 73  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN  REQ 74


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICO No.287288289290 POR VIAJE A YORO DEL 01 AL 03 DE MARZO2021 RECEPCION DE COMALEOS A ESTRUCTURAS DE MADERA L-412 L-414 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-N-042-II-21 HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-567 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-PM-C99IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147  REQ 83 SUSTITUYE EL 396

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA PREFORMA No-228 FECHA 08/09/2021 POR LA COMPRA DE LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL CANTIDAD 4 Y VALVULA TR 413 CH CANTIDAD 4 DE ACUERDO AL MEMORANDUM UGC-582-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-28-6815 ( NOTA SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA TANIA RAUDALES )


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1223-0-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICION Y PROTECCION SEGUN SOLICITUD N°ODT-PM-C-169-VIII-21Y ODT-PM-C-170-VIII-21


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1270-1-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1270-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00346338 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONBOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA O/C 3500000492 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 1 MEMORANDO GARC-579-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-11-5004

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00348592 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONBOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA O/C 3500000492 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 2 MEMORANDO GARC-635-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-27-6261


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-0861944686553948689710865737686496008655506 HOJA DE RUTA 2021-08-06-4920 MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-59-VIII-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR HUGO DANILO FLORES FLORES DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/477/VIII/2021

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR HUGO DANILO FLORES FLORES DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/477/VIII/2021


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021 CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO 23400 POR 23100


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 RECTIFICADOR DE 1/4 INALAMBRICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0066-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000825  POR LA COMPRA DE 3 RECTIFICADOR DE 1/4 INALAMBRICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001246 MEMORANDUM GARC-982-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-05-7455


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-875 Y 876  POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION CORTES DE ARBOLES CERSCANOS EN VARIAS LINEAS DE TRANSMISION DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2021SEGUN MEMORANDUM 435 Y 436 Y HOJA DE RUTA 2021-08-18-6869 ( COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A MARIO ROLANDO SUCEDA LOPEZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE LA LINES DE TRANSMISION L-526 AGUA PRIETA -SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAPF/494/VII/2021

MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:886879883 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2021 DIA  1 TRASLADO TEGUCIGALPA A LA ZONA SUR INSPECCION DE SITIOS DE TRABAJODIA 2 L-615 L-637 CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA DIA 3 TRABAJO L-640 Y CORTE DE ARBOLES.MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-437446441439438440443444442-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-19-6089

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-20-1221

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: MEMORANDO UDGC-1134-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003436. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8066. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00003234 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SEGUN HOJA DE RUTA  2021-04-23-1273 SEGUN MEMO GARC-1142-XI-2021 Y  HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006221  POR COMPRA DE ESPECIES FISCALES TRANSMISNION ELECTRONICA HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS SEGUN MEMORANDUM UGC-0535-09-2021 HR 2021-09-21-6650   ORDEN DE COMPRA 4300001228

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1381-1-0 - PARA EL MANNTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAGT-ODT-AD-C-302-VII-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1381-1-0