title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002302

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL PAGO DEL MES DE ABRIL SIENDO LO CORRECTO EL MES DE JULIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 20-2021-S.S SEGUN OFICIO N° SD-GR-028-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1260-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-SS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002280

currency: HNL

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL PAGO DEL MES DE  MARZO SIENDO LO CORRECTO EL MES DE JUNIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 29-2021-S.S OFICIO N° SD-GR-27-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1259-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3017-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00021584 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3017-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 340 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00014073


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3019-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011847 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3019-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 144 - LIC. 043 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012250


title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021. PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCVO PAGO PARCOAL DEL MES DEC MAYO SIENDO LO CORRECTO MES DE SEPTIEMBRE 2021 OFICION° SD-GR-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1538-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3012-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 3012-2021 CON FACTURA Nº 000-001-01-00277983 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3015-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00023904 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3015-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021  ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 203-2021-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002302

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3020-2021 A FAVOR DE PHARMADENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000140 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3020-2021 A FAVOR DE PHARMADENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE PAGO A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA SEGUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS   PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105054 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C N° 147 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA OFICIO N° SD-GR-039-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1537-1-0


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085118   POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021.  COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE ANO 2021 SEGUN O/C N° 112 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 ESTE PAGO NO SE HIZO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 1140932.25 CON F-01 N° 955   NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-036-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1532-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3018-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011846 A LA  ORDEN DE COMPRA Nº  3018-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3021-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00282902 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3021-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105053 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO AÑO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 146 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-038-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1536-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085119 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021  SEGUN O/C N° 113 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO ERRONEO EL NUMERO DE LIBRETA. OFICIO N° SD-GR-037-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1535-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 203-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002280


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE PAGO A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISICION DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) SEGUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE RAYOS X DIGITALIZADO CON COMPUTADORA DIGITAL E IMPRESORA COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN COMUNICADO ONCAE-012-2021 NECESARIA PARA REFORZAR LA TAENCION CLINICA EN LAS DIFERENTES SALAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00007192


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3024-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURAMTE  III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010305 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3024-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURAMTE  III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITALES T/14X17 PLGS. PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURACION I TRIMETRE AÑO 2021 SEGUN O/C 06 - COTIZ. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002435


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3026-2021 A FAVOR DE PROMED PROVEEDORES MEDICOS S. DE R.L. POR COCEPTO DE INSTRUMELTAL MEDICO QUIRUGICO MENOR A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO  EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000217 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3026-2021 A FAVOR DE PROMED PROVEEDORES MEDICOS S. DE R.L. POR COCEPTO DE INSTRUMELTAL MEDICO QUIRUGICO MENOR A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO  EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICOITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTÓ PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-271-2021 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062455


title: SE REALIZA ORDENE DE COMPRA No. 3027-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE COLON  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DE AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000219 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3027-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE COLON  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DE AÑO 2021


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADI POR EL DEPARTAMENTO DE IMAGENS Y RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 07 - COTIZ. 069 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023049


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 3028-2021 A FAVOR DE PHARMADENT POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000146 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2021 A FAVOR DE PHARMADENT POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3029-2021 A FAVOR DE DIVERCA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010365 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3029-2021 A FAVOR DE DIVERCA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE TARJETAS DE KARDEX PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ESTRADA Y SALIDA DE MEDICAMENTOS DE ESA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE 2021. SEGUN O/C 08 - COTIZ. 018 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004019


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0118-2021 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 006-001-01-00012868 A LA ORDEN DE COMPRA No 0118-2021 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PORLA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-272-2021 RELIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00050236


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TERMICO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS IMAGENES DE LOS ULTRASONIDOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 10 - COTIZ. 025 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00092370


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3023-2021 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00017269 A LA ORDEN DE COMPRA No 3023-2021 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 09 - COTIZ. 026

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO EL MONTO A PAGAR POR LPS. 66240.00 SIENDO LO CORRECTO LPS. 58650.00  OFICIO N° SD-GR-017-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-163-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-163-1-0


rationale: Por la compra de 25 bombas de infusion Este pedido fue solicitado por direccion de enfermeriadel INCP para ser utilizado en las diferentes salas de hospitalizacion duracion indefinida correspondiente al IV trimestre 2021 segun factura 000-002-01-00007215


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOCIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-273-2021 REALIZADA POR ONCAE

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO INCORRECTO EL MONTO A PAGAR.  OFICIO N° SD-GR-05-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-159-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3022-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00033946 A LA ORDEN DE COMPRA No 3022-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRES DEL AÑO 2021


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE GUIAS TIPO COLA DE CHANCHO PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 11 - COTIZ. 030 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023197


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3025-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012079 A LA ORDEN  ORDEN DE COMPRA No. 3025-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY SATINIZANTE SPRAY LYSOL PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 012 - COTIZ. 043

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA SE INCLUYO IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15% A LOS PRODUCTOS DETALLADOS Y LOS CUALES ESTAN EXENTOS DE ESTE PAGO. POR LO QUE SE REALIZO LA CORRECCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y DE IGUAL MANERA SE HARA LA CORRECCION EL F-01.  OFICIO N° SD-GR-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-166-1-0


title: PRIMER PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTA PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO CON ERROR EL NUMERO DE LIBRETA .  OFICIO N° SD-GR-040-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1570-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE TEGADERM Y APOSITOS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 13 - COTIZ. 041 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00013363


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PEDIDO SOLICITADO POR ALMMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 15 - COTIZ. 72 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006007


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3033-2021 A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR CONCEPTO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL EDIFICIO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-005-01-00002042 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3033-2021 A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR CONCEPTO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL EDIFICIO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3030-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOSA USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011633 A LA ORDEN DE COMPRA No 3030-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOSA USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3035-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATUTE/PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00286578 A LAORDEN DE COMPRA No. 3035-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATUTE/PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.  3034-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000228 A LA ORDEN DE COMPRA No.  3034-2021 A FAVOR DE PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3036-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00012100 A LA ORDEN DE COMPRA Nº  3036-2021 A FAVOR DE DIPRODI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA PRIMER TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 17050773.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA  DE SALUD PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3031-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011626 ORDEN DE COMPRA No 3031-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PEDIDO SOLCITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 16 - LICIT. 007 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-169-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-169-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105053 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO AÑO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 146 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE MAYO 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085118  POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISATENCIAL DURACION MES DE MAYO 2021. COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 112 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 ESTE PAGO NO SE HIZO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 1140932.25 CON F-01 N° 955  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ESTE PEDOIDO EFUE SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DE L INCP PARA LA COMPRA  BACTERICIDA SERAN UTILIZADOS EN LAVADO DE ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00009169


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ESTE PEDOIDO EFUE SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DE L INCP PARA LA COMPRA  DEFORTIFICADOR CLORO DETERGENTE LIQUIDO SERAN UTILIZADOS EN LAVADO DE ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS IV TRIMESTRE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00009171


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HICIERON PAGOS PARCIALES POR FALTA DE PRESUPUESTO   NOTA: EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 1717 CON FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) CON VALOR DE LPS.  1532620.59  EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ERA POR LPS. 2756979.45


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3037-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-004-01-00003273 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3037-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105054 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 147 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 3032-2021 A FAVOR DE SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 002-003-01-00000077 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 3032-2021 A FAVOR DE SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-703-1-0


title: PRIMER PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105055 COMPRA  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 148 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR VALOR DE LPS. 2756979.45 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 1224358.86  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021


title: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085119 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C N° 113 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE 2021.


title: SE REALIZA SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA EL TOTAL A PAGAR ES 17610430.00 EL PAGO DE LA PRIMER TRANSFERENCIA FUE 559657.00 Y ESTE PAGO SERA DE 10059923.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE 6990850.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3038-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00011826 A LA ORDEN DE COMPRA No 3038-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025140 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0103-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA ULTIMA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA EL TOTAL A PAGAR ES 17579955.00 EL PAGO DE LA PRIMER TRANSFERENCIA FUE 559657.00 Y  EL PAGO DE  LA SEGUNDA FUE 10059923.00 Y SE REALIZA EL ULTIMO PAGO DE 6960375.00 SEGUN OFICIO No. 326-DGRISS-2021 CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL AÑO 2021.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000216 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDENDE DE COMPRA No. 3041-2021 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000228 A LA ORDENDE DE COMPRA No. 3041-2021 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 106-2021-ADMON-RDSN MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1063-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1063-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007117CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 035-03-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE 40 MONITORES DE SIGNOS VITALES  DE 6 PARAMETROS PARA ADULTOS MARCA ADVANCE-MODELO  PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR (TORAX) PRA HACER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE PACIENTES COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTYENCIAL DURACION INDEFINIDA. COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0276-2021 REAIZADA POR MEDIO DEL CATALAGOELECTRONICO / HONDUCOMPRAS  EXTENCIO DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 EDICION 35171 REFORMADO MEDIANTE DECRETOS EJECUTIVOS NUMEROS: PCM-016-2020 Y PCM-023-2020 DECLARO ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO N. PCM-146-2020

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR FALTA DE CUOTA SE HARA EN PAGOS PARCIALES POR LO CUAL SE INGRESARA POR EL MONTO DEL PRIMER PAGO. OFICIO N° SD-GR-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-201-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-273-2021 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008199


title: PRIMER PAGO PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASIUSTENCIAL DURACION MES DE OCTUBRE  2021.  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110106 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN O/C 152 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  LA ORDEN DE COMPRA ES POR VALOR DEL PS. 863743.24  QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 192920.10

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA EL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3039-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000720 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3039-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002337 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0102-2021 COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA DE 11/08/2021 AL 11/08/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1026-1-0

type: REC

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000216 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3040-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006177 ORDEN DE COMPRA No 3040-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(ULTIMO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(QUINTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021(SEXTO PAGO)


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000143 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SERAN CENTRO DE SALUD JOSE MARIA OCHOA MUEBLE DE LABORATORIO  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-107-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00416737 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 036-03-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 50 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 011-005-01-000-24006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0106-2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO ENERO-DICEMBRE 2021 (NOTA OBTENIDA 96%) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00278941CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000514 HASTA LA FACTURA N° 000-001-01-00000516 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0105-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000177 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000177 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2021 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000513 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2021 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL I TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 51 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 63 PARTOS PRODUCIDOSEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-0100000015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000176 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE MAYOJUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL SEGUNDO MONITOREO DE LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 49 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 48 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEPRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002900 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 041-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018028 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 044-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00416727 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 049-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00098604 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000147 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 040-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004732 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010446 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 046-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00932094 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2021 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA 11/08/2021 AL 11/08/2022

type: PLANILLA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00933038 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2021  0COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2020 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA EL AÑO 2021(SEGUNDO PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00017228 - 000-001-01-00017229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2021  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IVTRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-1856-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028494 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014537 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2021 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035809 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 047-03-2021  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009357 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2021 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006445 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009969 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0111-2021 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD DE COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009981CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0107-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 54 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019997 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0110-2021 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADE DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00089473 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029874 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0112-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A 015-003-01-00266622 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0109-2021 COMPARA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2021 OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00063759 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0115-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD COMYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031091 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0114-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-436-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0113-2021 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-437-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00091499 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2021 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-01-01-00011407  CORRESPNDIENTE 60-32-31-0108-2021COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000678 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 016-03-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 55 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-464-1-0


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00913157 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2021  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2021 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004138 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0098-2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00047500 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0097-2021 EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-630-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00091272 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2021 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003750 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2021 PRODUCTOS QUIMICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: Compra de Productos de Papel y Carton que seran Utilizados en las Diferentes Unidades de Salud Dependientes de la Region Departamental de Salud Comayagua I Trimestre 20201

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00400173 CORRESPONDIENTE A  LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0096-2021 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00898634 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2021 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031091 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0114-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006799 HASTA 000-001-01-00006802 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0113-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030278 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0100-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-63-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-32-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-32-631-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030279 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N °60-32-31-0101-2021 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA I TRIMESTRE 2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029988 CORRESPONDIENTE LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2021 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00054389 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 022-03-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 50 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-275-2021 PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00006778


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DGRISS-2021 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021 (PRIMER PAGO)


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 020 - COTIZ. 088 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031203


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 46 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000128 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2021


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002690 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 195-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE DE PAGO YA QUE NO FUE PAGADA POR FONDOS BID (AMIGOS DEL TORAX) O/C 195-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  FACT.012-002-01-00065105


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-196-2020 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 196-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-196-2020 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE PAGO YA QUE NO FUE PAGADO POR FONDOS BID (AMIGOS DEL TORAX) O/C 196-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  FACT No. 012-002-01-00065115


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002689 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2021


title: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 194 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: PAGO DE DEUDA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 ESTABA PENDIENTE DE PAGO YA QUE NO FUE PAGADA POR FONDOS BID PAGO DE FACTURA N. 012-002-01-00065103 O/C 194 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE CAMARA PARA CULTIVO DE BACTERIAS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 019 - COTIZ. 080 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007313


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-075-2021 REALIZADA POR ONCAE.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA ORDEN DE COMPRA. SD-GR-08-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-293-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 326-DRISS-2021 ADQUISICION VACUNAS PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2021


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS REVELADOS Y FIJADOS PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 022 - COTIZ. 115 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023156


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 3 DE MARZO DEL 2021  (EL CUAL SE REALIZO EN PAGOS PARCIALES SEGUNDO PAGO)


title: PAGO COMPLENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 188 2020CORRESPOSNIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. DEUDA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INCP PARA HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2020 O/C 188-2020 -COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON ERROR EL MONTO AFECTADO. POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-310-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS  FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS AÑO 2021

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: pago de factura No. 000-003-01-00001610 por adquisicion de equipo de computacion para ser utilizado en las diferentes oficinas y unidades de salud de esta region para uso indefinido


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-277-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00264869


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-279-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025079


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00062827 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION ASIGNADO AL ACARREO DE VACUNA DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL  PARA CONSUMO DEL AÑO 2021.


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 023-LICIT. 009 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008246


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-278-2021 POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00010753


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 027-COTIZ. 099 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00041110


title: TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE CONEVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PARA CONSUMO DEL AÑO 2021 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL-OPS 2021

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-33-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-33-138-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-280-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURAN° 006-012-01-00035661

description: POR LA COMPRA DE TONER HP PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-280-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00035661

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO INCORRECTO EL NUMERO DE LA FACTURA. OFICIO SD-GR-10-2021


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE HIOSCINA 200MG/ML  NITROGLICERINA (TRINITRATO DE CALCIO) 5ML CALCIO (GLUCONATO) 10% SOLUCION INYECTABLE PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 018-LICIT. 027 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005965


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIA PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 021 - COTIZ. 067 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023015


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00010659 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA REGION SANITARIA Y REDES DE SALUD PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 188 - 2020. POR CONSUMO DE OXIGENO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020   NOTA: NO SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL 2020 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO  CON F-01 1245 POR LPS. 496585.79   HACIENDO UN TOTAL DE  LPS. 1222366.79 DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.   FACTURA 012-00-01-00065101