title: REDIPO.  Pago de Factura No. 000-001-01-00008323 por compra de Una (1) Bateria para Lap Top marca Dell Latitude 5450 asignada a la Sub Direccion Ejecutiva del INE .

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: DARWIN K. ARGUETA B. Pago de Honorarios Profesionales a Jefe de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JUNIO del 2021.

currency: HNL

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 2 - SERVICIOS TÉCNICOS A TERCEROS BRINDADOS

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: MARVIN E. DIAZ A. Pago de Honorarios Profesionales a Jefe de Zona que trabaja  en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JUNIO del  2021.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO


title: MIRTA X LOPEZ  F. Pago de Honorarios Profesionales  a Jefe de Zona que trabaja  en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JUNIO del  2021.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: ACOSA. Compra de Un (1) Toner HP 128A (CE320A) Negro que sera utilizado en las diferentes actividades que realiza la Unidad de Planificacion del INE segun O/C. # 513-1-1-0294-2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM


title: JORGE R. AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Contratacion de Servicios de Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de JUNIO del 2021.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Reserva para el pago por compra de toner de la fotocopiadoras de DireccionAdmiistracion y Recursos Hunamos.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DIST. M&M.  Pago de Factura No. 000-001-001-00003472 por compra de Toner Negros Sharp: (2) AR455 y (4) AR310 para uso en las fotocopiadoras de Direccion EJecutiva Gerencia de Administracion y Presupuesto y Depto. de Recursos Humanos del INE.

type: FACT


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9  AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA # 37.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9  AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-490-1-0

type: RES


title: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M. Asignacion de combustible a 10 Encuestadores N° 1 en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla asignacion N° 39

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

legalName: SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

YISEL BETSABE RAMOS CANALES

legalName: YISEL BETSABE RAMOS CANALES

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

legalName: MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

JOSE LUIS MENDOZA ACEITUNO

legalName: JOSE LUIS MENDOZA ACEITUNO

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EFECTUADAS

rationale: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M. Devoluciones por Asignacion de combustible a 8 Encuestadores N° 1 en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla liquidacion # 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-499-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA # 38.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 9 AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 41.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-493-1-0


title: TIGO. Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Junio al  04 de Julio del 2021 segun Factura N . 000-250-01-33683579 ($ 68.99  X 24.0004 = Lps.1655.79 - 5.52 = 1.650.27 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 9 AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA # 37.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCIONES POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 9 AL 26 DE JULIO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-491-1-0


title: Reserva para pago por compar de 1000 pruebas rapidas para la deteccion de anticuerpos del Sars Covid 19 para ser utilizadas en los empleados del INE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: NIPRO.  Pago de Factura No. 000-001-01-00026953  por compa  de 1000 Kit de  Prueba  Rapida OCR  para  la deteccion de Anticuerpos del SARS- COVID 19  que seran utilizadas en  los empleados del INE.


title: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M.Asignacion de gastos de transporte para el pago de peaje a 9 Encuestadores N° 1 en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla de Asignacion N° 39.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M.Devolucion por Asignacion de gastos de transporte para el pago de peaje a 3  Encuestadores N° 1 en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla de Liquidacion N° 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-500-1-0


title: Reserva para pago de impresion de Boletas que seran utilizadas en la encuesta EPHPM.

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LUIS A GIRON  (IRYCOM PLUS SERVICE). Pago de Factura  No. 000-001-01-00003333 por Fotocopiado de Boletas que seran utilizadas en la LXXII EPHPM.


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente al mes de JUNIO del 2021.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de JUNIO del 2021.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11  AL 27 DE FEBRERO DE 2021. REF. PLANILLA # 5

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: Devolucion de fondos asignados para gastos de Transporte en el envio de Boletas en la gira del 11 al 27 de febrero del 2021 . Enc. Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-53-1-0

type: OFICIO


title: SERCOM.  Pago por Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Junio al 12 de  Julio del 2021 según factura Nº.047-001-01-23205286. ($ 41.39 X 23.9324 = Lps. 990.56)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: SERCOM.  Pago porl Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de  Junio  al 12 de  Julio  del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23202378 ( $ 100.00 X 23.9324 =  Lps. 2.393.24 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M.Asignacion de gastos para el pago de lancha que transportara al grupo de  Jose Luis Mendoza A. Encuestador 1 para la movilizacion de segmentos en Tela / Atlantida. Segun Memo Adjunto en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARISABEL MENDOZA ACEITUNO / ENCUESTADOR 1 DEL LEVANTAMIENTO ENCUESTA  LXXII EPHPM. POR GASTO REALIZADO EN REPARACION DE VEHICULO NUMERO 02 PN 10508 EN TOCOA. ADJUNTO FACTURA DE PAGO REALIZADO Y NOTA DEL SR. CESAR NELSON SIERRA ZELAYA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 11 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. REF. PLANILLA # 5.

rationale: Devolucion de fondos asignados para gasto de Combustible en gira del 11 al 27 de febrero del 2021.  ENC. VIDA MEJOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-55-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6  AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA # 44.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEV. DE GASTOS A 1 SUPERVISOR PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6  AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA # 44.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-570-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-570-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-570-1-0

description: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 SUPERVISOR PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6  AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 51.


title: MARIO A. CALIX A.  Pago de Honorarios Profesionales a  Especialista en Soporte y Mantenimiento de la Pagina WEB  del  INE correspondiente a la Primera  Cuota sobre la Renovacion de Contrato del mes de JULIO del 2021.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA # 44.

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 51.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-571-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 11 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. REF. PLANILLA # 6

rationale: Devolucion de fondos asignados para gastos de Transporte en el envio de Boletas en gira del 11 al 27 de febrero del 2021.   Encuesta Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-58-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE AL OFICIAL DE SERVICIO GUSTAVO MARTINEZ PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA # 45.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE AL OFICIAL DE SERVICIO GUSTAVO MARTINEZ PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-573-1-0


title: DARWIN K. ARGUETA B. Pago de Honorarios Profesionales a Jefe de Zona que trabaja en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JULIO del 2021.


title: JORGE R. AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Contratacion de Servicios de Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de JULIO del 2021.  (1a. Cuota del Contrato firmado)

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: MARVIN E. DIAZ A. Pago de Honorarios Profesionales a Jefe de Zona que trabaja  en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JULIO del  2021.


title: MIRTA X LOPEZ  F. Pago de Honorarios Profesionales  a Jefe de Zona que trabaja  en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de JULIO del  2021.


title: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M. Asignacion de Complemento de Combustible a 6 Encuestadores N° 1 (Supervisores) en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla asignacion N° 47.

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

legalName: SKARLETH JULISSA BARAHONA BAUTISTA

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

legalName: MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

rationale: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M. Devolucion por Asignacion de Complemento de Combustible a 2 Encuestadores N° 1 (Supervisores) en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Ref. Planilla de Liquidacion  N° 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-588-1-0


title: ENCUESTA LXXII E.P.H.P.M.Asignacion de gastos para el pago de lancha que transportara al grupo de  Yisel Betsabe Ramos Canales Encuestador 1 para la movilizacion de segmentos en Las Vegas / Santa Barbara en levantamiento de encuesta del 14 de julio al 11 de agosto del 2021. Adjunto Memo autorizado.

YISEL BETSABE RAMOS CANALES

legalName: YISEL BETSABE RAMOS CANALES

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: AMILCAR MEMBREÑO. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas correspondiente al mes de JULIO del 2021.

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de JULIO del 2021. (1a. Cuota del Contrato suscrito)


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ  / ENCUESTADOR 1 DEL LEVANTAMIENTO ENCUESTA  LXXII EPHPM. POR GASTO REALIZADO EN REPARACION DE VEHICULO PN 10509. EN EL TRASLADO DE PROGRESO A TELA. ADJUNTO FACTURA DE PAGO REALIZADO Y NOTA DEL SR. CESAR NELSON SIERRA ZELAYA.


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE  (EPHPM - INE)  correspondiente al mes de JULIO del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE GASTOS PAGO DE PEAJE A 2 MOTORISTAS QUE VIAJARAN AL DEPTO. DE COLON COMO APOYO EN EL VACUNATON DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2021. ADJUNTO MEMO AUTORIZADO DIRECCION EJECUTIVA. REF. PLANILLA # 49.

SET ELIBARDO BUSTILLO VASQUEZ

legalName: SET ELIBARDO BUSTILLO VASQUEZ

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS PAGO DE PEAJE A 2 MOTORISTAS QUE VIAJARON AL DEPTO. DE COLON COMO APOYO EN EL VACUNATON DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2021 REGRESANDO EL 17-08-2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-597-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 2 MOTORISTAS QUE APOYARAN LA VACUNATON EN DEL DEPTO. DE COLON DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2021 REGRESANDO EL 17 DE AGOSTO. SEGUN MEMO AUTORIZADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA ADJUNTO. REF. PLANILLA # 49

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A  MOTORISTA JULIO CESAR SANCHEZ EN GIRA DE APOYO EN  LA VACUNATON EN DEL DEPTO. DE COLON DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2021 REGRESANDO EL 17 DE AGOSTO. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-596-1-0


title: TIGO.  Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Julio al  04 de Agosto del 2021 segun Factura N . 000-311-01-00336220 ($ 68.99  X 23.8909 = Lps.1648.23 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: CESAR NELSON SIERRA.  Reembolso por excedente en el Servicio de Grua a traves del Seguro de Automoviles del INE  (Seguros Continental )  para trasladar el Vehiculo Nissan Frontier Placa No. 10517 utilizado en el Levantamiento de la EPHPM del Lago de Yojoa a Tegucigalpa. segun Factura No. 000-001-01-00001939

CESAR NELSON SIERRA ZELAYA

legalName: CESAR NELSON SIERRA ZELAYA


title: TIGO.  Pago del Servicio de Telefonia Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE  No. 9963-7744  (Alexander David Castro ) correspondiente al periodo del 05 de Enero al 04 de Febrero del 2021 segun Factura No. 000-250-01-31789359. ( $ 69.55 X 24.2453 = Lps. 1.686.26 )


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE  correspondiente al periodo del 05 al 28 de Enero del 2021


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A MOTORISTA JULIO SANCHEZ  PARA EL PAGO DE GRUA EN REMOLCAR VEHICULO DEL INE AVERIADO EN GIRA AL DEPTO DE COLON COMO APOYO EN EL VACUNATON DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2021 Y REGRESANDO EL 17-08-2021. ADJUNTO NOTA Y FACTURA DE PAGO.


title: REEMBOLSO POR GASTO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO A  MOTORISTA QUE APOYARAN LA VACUNATON EN DEL DEPTO. DE COLON DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2021 ADJUNTO FACTURAS # 1390 Y 878687.  REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 50


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A  MOTORISTA SET BUSTILLO EN GIRA DE APOYO DE LA VACUNATON EN DEL DEPTO. DE COLON DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION N° 50.


title: LXXII E.P.H.P.M.REEMBOLSO DE GASTOS A CUATRO ENCUESTADORES N° 1 (SUPERVISORES) POR SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO POR GASTOS REALIZADOS EN TRANSPORTE SEGUN LIQUIDACION DE GIRA REALIZADA DEL 14 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2021. REFERENCIA PLANILLA DE LIQUIDACION N° 48.

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 651-1-0 - Reserva para pago de 25 estantes que seran utilizados en la Biblioteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-651-1-0

description: REDIPO. Pago de Facturas No. 000-001-01-00008431/8432 por la compra de 30 Estantes de Metal de cinco (5) Repisas lisas que seran utilizados en la Biblioteca del INE en el CCG.


title: Reserva para pago de empastado fino del diario oficial la Gacetas.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PUBLIGRAFICAS.  Pago de Factura No. 000-001-01-00005141 por el Servicio de Empastado de 31 Tomos del Diario Oficial La Gaceta  con Letras Doradas en la Portada y el Dorso con el Logo del INE de los años 2019 2020 y 2021  (Queda pendiente de Pago 7 tomos adicionales )


title: LXXII E.P.H.P.M. REEMBOLSO DE GASTOS A 3 ENCUESTADORES N° 1 (SUPERVISORES) POR SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO) EN GIRA REALIZADA DEL 14 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2021. REFERENCIA PLANILLA DE LIQUIDACION # 48


title: DIMIA  FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No.001-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades que ejecuta el INE  con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 002-2021 por Pago de Energia Electrica con Fondos Nacionales  de  las Bodegas del INE ubicadas en la Colonia Miraflores Sur del Distrito Central.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: DIMIA C FIGUEROA. Rembolso de Caja Chica No. 003-2021 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales por compra de Refrigerios para Reunion de Consejo Directivo.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente a la Primera Quincenca del mes de Agosto del 2021 periodo del 02 al 13 de Agosto/2021.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Jefes de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de AGOSTO del 2021.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: SEGUROS CREFISA. Pago por Renovacion de Fianza de Adner Alfredo  Mendoza Mendez Jefe de Bienes Nacionales del INE  segun Poliza  No. ZC-FF-64833-2017 y Factura Proforma No. 18801 con vigencia del 01 de Agosto 2021 al 01 de Agosto del 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JORGE AMADOR.Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional Para la Contratacion  de Servicios de Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de Agosto del 2021

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: MARIO CALIX.Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Especialista en Soporte y Mantenimiento del Sitio Web del INE correspondiente a la Segunda Cuota del Contrato  mes de AGOSTO del 2021

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2021 según factura Nº.047-001-01-23369696 ($ 41.39 X 23.9013 = Lps.989.36)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 55.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 59.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-687-1-0


title: SERCOM.pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23366768 ( $ 100.00 X 23.9324 =  Lps. 23.9013 ).


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 55.

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 59.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-686-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 56.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION EN ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-689-1-0


title: AMILCAR MEMBREÑO.Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de  Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas  correspondiente al mes de AGOSTO del 2021.(1ra Cuota)

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: EL HERALDO.  Pago de Factura No. 000-002-01-00141570 por Publicacion de Aviso requiriendo la Contratacion de Personal de Campo para el Levantamiento de Informacion Telefonica de Hogares (EPHPM) complementaria para las Encuestas de Abril Junio y Octubre 2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de AGOSTO del 2021. (2da. Cuota del Contrato suscrito)

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: ENC. HOGARES. ASIGNACION DE GASTOS VARIOS (PAGO PEAJE) EN LEVANTAMIENTO TELEFONICO COMO COMPLEMENTO DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 2021. GIRA DEL 25 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2021. REF. PLANILLA # 8

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

NORA LIZETH IRIAS MATUTE

legalName: NORA LIZETH IRIAS MATUTE

ANGELICA DOLORES ZUNIGA

legalName: ANGELICA DOLORES ZUNIGA

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ

legalName: YONARI SUYAPA GUTIERREZ JIMENEZ

SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

legalName: SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

legalName: WALTER ARMANDO SILVA BARRIENTOS

rationale: Dev. de fondos asignados para gastos de pago de Peaje a Encuestadores en el Levantamiento de la Enc. Telefonica como complemento de la Enc. de Hogares en gira de 25 de Febrero al 24 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-74-1-0


title: PUBLIGRAFICAS. Complemento de Pago de la Factura No. 000-001-01-00005141 por el Empastado adicional de 7 Tomos del Diario Oficial La Gaceta con Letras Doradas en la Portada y el Dorso con el Logo del INE de los años 2019 2020 y 2021 segun Orden de Compra No. 20-1  ( Referencia  F01 667)

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente a la Segunda  Quincena del mes de Agosto del 2021 periodo del 23 al 30 de Agosto del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Agosto  al 12 de Septiembre  del 2021 según factura Nº.047-001-01-23535590 ($ 41.39 X 24.2650 = Lps.1.004.33)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Agosto  al 12 de Septiembre  del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23532824 ( $ 100.00 X 24.2650 =  Lps. 2.426.50 ).


title: TIGO.  Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Agosto al  04 de Septiembre del 2021 segun Factura N . 000-311-01-00671125 ($ 69.54  X 24.1438 = Lps.1678.96 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente a la Primera Quincenca del mes de Septiembre  del 2021 periodo del 03 al 14 de Septiembre del 2021.

type: AVC


title: Reserva para pago de insumos que seran utilizados en la encuesta Analisis del Impacto del Covid19

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.  Pago de Factura No. 000-001-01-00054569  por compra de Insumos que seran utilizados en el Levantamiento de la  Encuesta  Analisis  Impacto de la Pandemia Covid 19  como Aporte del INE en condicion de Socio-Beneficiario. ( detalle de Insumos en O/C # 22 )


title: Reserva para la compra de papel para plotters para ser utilizado por la unidad de cartografia

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTROMATIC.  Pago de Factura No. 000-003-01-00007023 por compra de 10 Rollos de Papel para Ploter de 36x150 Yardas que seran utilizados en las diferentes actividades de la Unidad de Cartografia Digital.


title: Reserva para pago de alquiler de dos Vehiculos que seran utilizados por tecnicos para la supervision de la Encuesta Analisis del Impacto del COVID19

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ECONO RENT.  Pago de Factura No. 000-002-01-00034671 por el Alquiler de Vehiculos (2) utilizados por Personal Técnico del INE y Nutricionista en el Supervision de la Encuesta Análisis de Impacto de la Pandemia Covid 19.


title: ENC. HOGARES. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 10 ENCUESTADORES EN LEVANTAMIENTO TELEFONICO COMO COMPLEMENTO DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 2021. GIRA DEL 25 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2021. REF. PLANILLA # 8.

NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

legalName: NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

LENYN ARONY ZEPEDA GUILLEN

legalName: LENYN ARONY ZEPEDA GUILLEN

rationale: Wilson Alexander Rodriguez . Dev.  de fondos asignados  para gasto de Combustilbe  en el Levantamiento de la Enc. Telefonica de Hogares  (Complemento de Enc.)  Gira del 25 de Febrero al 22 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-75-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-75-1-0

description: Dev. sobre fondos asignados para gasto de Combustible en el Levantamiento de la Enc.Telefonica como Complemento a la Enc. de Hogares a Encuestadores en gira del 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021.


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 12 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 62.

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

rationale: ENC. VIDA MEJOR. Devolución de fondos para gastos de Transporte en el envio de Boletas de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor en gira del 12 al 26/10/2021. (Heberth Noe Barahona)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-750-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 12 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 62.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

rationale: ENC. VIDA MEJOR.  Dev. de fondos asignados para gasto de Combustible como Jefes de Zona en el Levantamiento de la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor en gira del 12 al 26/10/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-751-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A ESP. CONTROL DE CAMPO PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 12 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 63.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

rationale: ENC. VIDA MEJOR.  Devolución de fondos asignados para gastos de envio de Boletas en el Levantamiento de la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor (Claudia Carolina Martinez R) del 12 al 26/10/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-753-1-0

type: OFI


title: JORGE  REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion de  Servicios como  Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de SEPTIEMBRE  del 2021

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago de Honorarios Profesionales a Jefes de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de SEPTIEMBRE  del 2021.


title: MARIO A. CALIX.  Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Especialista en Soporte y Mantenimiento del Sitio Web del INE correspondiente al mes de Septiembre del 2021.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: AMILCAR MEMBREÑO G.  Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de  Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas  correspondiente al mes de  SEPTIEMBRE  del 2021  ( 2a Cuota )

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: Reserva arar pago de fotocopiado de boletas que seran utilizadas para realizar la encuesta de la Encuesta de Hogar.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: XMEDIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00016814 por Servicio de Fotocopiado de 350 ejemplares de la Boleta para la Encuesta Permanente de Hogares de Propositos Multiples EPHPM mes de Octubre del 2021.


title: DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 05-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA


title: DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 06-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades que realiza el INE con fondos Nacionales.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: DIMIA C FIGUEROA.  Reembolso de Caja Chica No. 04-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reserva para pago(complemento)fotocopiado de boletas que seran utilizadas en la encuesta de Hogares.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: XMEDIA. Complemento de Pago de Factura No. 000-001-01-00016814 por Servicio de Fotocopiado de 360 Ejemplares de la Boleta para la Encuesta Permanente de Hogares de Proposito Multiples del mes de Octubre del 2021.


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.  Adjunto Adendum de Contrato.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Reserva para pago de servicio de vigilancia para las instalaciones de credito prendario turno 24 horas para los meses de OctubreNoviembre y Diciembre.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: ESPIE. Pago de Factura No. 000-001-01-00005557 por el Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del INE (Credito Prendario) correspondiente al mes de DIciembre del 2021.

description: ESPIE. Pago de Factura Nº 000-001-01-00005555 por Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del INE ( Credito Prendario ) Correspondiente al mes de Octubre del 2021.

description: ESPIE.  Pago de Factura No. 000-001-01-00005556 por el Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del INE (Credito Prendario) correspondiente al mes de Noviembre del 2021.


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 12 SUPERVISORES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 65

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

RENE FRANCISCO ELVIR

legalName: RENE FRANCISCO ELVIR

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

JAIME JAVIER MARTINEZ

legalName: JAIME JAVIER MARTINEZ

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO

legalName: MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

legalName: RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

rationale: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. DEVOLUCIONES POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A  SUPERVISORES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 96.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-810-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-810-1-0


LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 794-1-0 - Reserva para pago servicio de limpiezaaseo para las instalaciones de credito prendarioUna persona turno 8 horas de lunes a sabado por tres meses(OctubreNoviembre y Diciembre)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-794-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-794-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-794-1-0

description: LOGISTICA FACIL.  Pago de Factura No. 000-001-01-00005688 por el Servicio de Limpieza Aseo y Fumigacion  de las Instalaciones de Credito Prendario / INE correspondiente a 18 dias del mes de Octubre del 2021.

description: LOGISTICA FACIL DE HOND. Pago de Factura No. 000-001-01-00005688 por el Servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE  (Credito Prendario) correspondiente al mes de Octubre del 2021.

description: LOGISTICA FACIL.  Reversion  de Factura No. 000-001-01-00005688 por el Servicio de Limpieza Aseo y Fumigacion  de las Instalaciones de Credito Prendario / INE correspondiente a 18 dias del mes de Octubre del 2021. por cambio de dias a pagar y valor total de la Factura.

description: LOGISTICA FACIL. Pago de Factura No. 000-001-01-00005688  por el Servicio de Limpieza de  las instalaciones del INE  (Credito Prendario)  correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021

description: LOGISTICA FACIL DE HOND. Reversion  por error en la Seleccion del No. de la Libreta a  pagar la Factura No. 000-001-01-00005688 por el Servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE  (Credito Prendario) correspondiente al mes de Octubre del 2021.


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) A 9 SUPERVISORES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 65

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

rationale: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) A 9 SUPERVISORES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 96.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-811-1-0


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 2 TECNICOS DEL INE EN SUPERVISION TECNICA DE ENCUESTA DEL 24 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 66

HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ

JULIAN MENDEZ TORRES

legalName: JULIAN MENDEZ TORRES

rationale: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. DEV. DE COMBUSTIBLE A TECNICO DEL INE EN SUPERVISION TECNICA DE ENCUESTA DEL 24 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-813-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-813-1-0


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) A 2 TECNICOS DEL INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 66


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente  al  periodo del 21  al 29 de Septiembre del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: D.E.E. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO DEL INE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION A 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS A PARTIR DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 67

RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS

rationale: D.E.E.DEV. DE COMBUSTIBLE A TECNICO DEL INE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION A 10 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS A PARTIR DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 67

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-818-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reverion de Reserva para pago por compra de 100 rollos de papel para Plotters de la unidad de Cartografia Digital.(Duplicada reserva original 747)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-819-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reverision de Reserva para compra de toner y tintas los cuales seran para existencia en la unidad de proveeduria para abastecer las diferentes gerencias y unidadesno se utilizo en su totalidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-820-1-0

description: CASH BUSINESS. Pago de Factura No. 000-001-01-00031453  por  compra de Tóner y  Cartuchos de Tintas  que  serán utilizados  para existencia en la Unidad de Proveeduria para abastecer las diferentes Gerencias y Unidades del INE.


title: Reserva para pago por servio de mudanza al Centro Civico Gubernamental.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REDIPO. Pago de Factura No. 000-001-01-00008481 por Contratacion de Servicios de Mudanza Camion Grande para realizar 20 fletes con 4 cargadores para el traslado del Mobiliario y Equipo de las Oficinas del INE  y Bodegas de Credito Prendario al Centro Civico Gubernamental CCG .


title: OPERADORA CC. Pago de Factura No. 000-001-01-00000103 por la elaboracion de 84 Tarjetas de Acceso (Carnet de Identificacion) que seran utilizados por el Personal del INE en el CCG.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: DIMIA FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 07-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 824-1-0 - Reserva para pago de mantenimiento preventivo y correctivo de 13 vehiculos y diagnostico de 20 vehiculos para saber su condicion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-824-1-0

description: AUTOS V&R. Pago por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 13 Vehiculos propiedad del INE marca Nissan Frontier año 2013 según Facturas adjuntas.

description: AUTOS V&R. Pago de Mano de Obra y Repuestos adicionales no incluidos en la Cotización según la Orden de Compra No. 17 del 25 de Junio del 2021 que serán utilizados en el Mantenimiento de los Vehículos propiedad del INE marca Nissan Frontier 2013.


title: Reserva para pago de 150 porta carnet para ser utilizados en las nuevas tarjetas de acceso para el centro civico

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: X MEDIA.pago de factura N°.000-001-01-00016901 por elaboracion de 150 porta carnet que seran utilizados por el personal del INE en las nuevas tarjetas acceso al Centro Civico Gubernamental.


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 826-1-0 - Reserva para pago de alquiler de 7 vehiculos que seran utilizados para el levantamiento de la Encuesta de Hogares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-826-1-0

description: ECONO RENT A CAR. Pago de Factura No. 000-002-01-00035241 por el Alquiler de 7 Vehículos Tipo Pick Up doble Cabina 4x4 por un períoso de 28 dias a partir del 19 de Octubre del 2021 utilizados en la Encuesta Permanente de Hogares


title: TIGO.  Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE Nº.9963-7744  (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Septiembre al  04 de Octubre del 2021 segun Factura N . 000-311-01-01071835 ($ 70.09  X  24.2501 = Lps.1699.69 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DIST. UNIVERSAL. Pago de Factura No. 000-001-01-00055377 por compra de Suministros de Bioseguridad y de Oficina que seran utilizados en el Levantamiento de la EPHPM del mes de Octubre del 2021.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración   y Presupuesto del INE No. 8849-4916  (Daniela Paola Bendaña Silva)  correspondiente al período del 13 de Septiembre  al 12 de Octubre  del 2021 según factuta Nº.047-001-01-23701056 ( $ 100.00 X 24.2552 =  Lps. 2.425.52 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SERCOM.  Pago del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE  No.9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al periodo del 13 de Septiembre  al 12 de Octubre  del 2021 según factura Nº.047-001-01-23703819. ($ 41.39 X 24.2552 = Lps.1.003.92)


title: BCO. ATLANTIDA.  Traslado de fondos a la Cuenta No. 1-10011276-0 por pago de Almacenamiento Web Turbo de la Página Web del INE ( ine.gob.hn ) por el período de un año comprendido del 29 de Septiembre del 2021 al 28 de Septiembre del 2022.  ($ 359.76)

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SEG. CREFISA. Pago por Renovacion de Fianza de WALDINA FUNEZ CABALLERO Tesorera del INE según Poliza No. ZC-FF-37323-2010 Y Factura Proforma No. 18935 con Vigencia del 01/10/2021 al 01/10/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: D.E.E. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO DE INE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION DE DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS A PARTIR DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. REFERENCIA PLANILLA # 68

ERICK GUZMAN AGUILAR GONZALEZ

legalName: ERICK GUZMAN AGUILAR GONZALEZ

rationale: D.E.E. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO DE INE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION DE DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS A PARTIR DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. REFERENCIA PLANILLA DE LIQUIDACION # 104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-846-1-0


title: D.E.E. ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION PARA EL D.E.E. A PARTIR DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA # 68

rationale: D.E.E. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION PARA EL D.E.E. A PARTIR DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA # 104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-847-1-0


title: Reserva para compra de suministros para la unidad de proveeduria.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: DISTRIBUIDORA CLIPS. Pagó de factura N°.000-001-01-00008556 por compra de suministros de oficina que serán utilizados por las diferentes gerencia y unidades del INE


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 76.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A GERENTE DE C y E. EN GIRA DE SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 73

MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL

legalName: MARIA SUYAPA PONCE SANDOVAL

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A GERENTE DE C y E. EN GIRA DE SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-856-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 ESP. CONTROL DE CAMPO 1 OFICIAL DE SERVICIO Y 2 RECOLECTORES DE DATOS;  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 77.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES

legalName: MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION DE GASTOS A 2 RECOLECTORES DE DATOS  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 77.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-851-1-0


title: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. ASIGNACION DE GASTOS PARA PEAJE A GERENTE CENSOS Y ENCUESTAS EN GIRA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 73

rationale: ENC. HOGARES LXXIII E.P.H.P.M. DEVOLUCION  POR ASIGNACION DE GASTOS PARA PEAJE A GERENTE CENSOS Y ENCUESTAS EN GIRA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-857-1-0


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente  al  periodo del  04 al 12 de Octubre del 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversion(nombre del proveedor incorrecto)  de Reserva  para la adquisicion de tres enfriadores de bebidas  para ser utilizadas en las oficinas DireccionSub direccion y gerencias de admon y presupuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-859-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-859-1-0


title: ENC. LXXIII EPHPM. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 74

HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ


title: ENC. LXXIII EPHPM. ASIGNACION DE GASTOS DE PAGO PEAJE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 74.

rationale: ENC. LXXIII EPHPM. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE PAGO PEAJE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 98.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-865-1-0


title: ENC. LXXIII EPHPM ASIGNACION DE GASTOS PAGO DE PEAJE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA EN GIRA DEL 4 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 75.

LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

legalName: LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

rationale: ENC. LXXIII EPHPM DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS PAGO DE PEAJE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA EN GIRA DEL 4 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 97.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-868-1-0


title: Pago de Honorarios Profesionales a Jefes de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.


title: MARIO A. CALIX.  Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Especialista en Soporte y Mantenimiento del Sitio Web del INE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: ENC. LXXIII EPHPM. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA EN GIRA DEL 4 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº75

rationale: ENC. LXXIII EPHPM. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO INE EN SUPERVISION DE ENCUESTA EN GIRA DEL 4 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 97

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-867-1-0


title: ENC. LXXIII EPHPM COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A TECNICO GCE EN SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 24 DE OCT AL 4 DE NOV. 2021. REF. PLANILLA Nº 83

JULIAN MENDEZ TORRES

legalName: JULIAN MENDEZ TORRES

rationale: ENC. LXXIII EPHPM DEVOLUCION POR FONDO DE COMBUSTIBLE A TECNICO GCE EN SUPERVISION DE ENCUESTA DEL 24 DE OCT AL 4 DE NOV. 2021. REF. PLANILLA Nº 83

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-870-1-0


title: ITG. Pago de Factura No. 000-001-01-00004621 por Servicio de Mantenimiento a Plotters HP Desing Jet T2530 y T800 ubicados en la Unidad de Cartografía Digital del INE.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: JORGE  REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion de  Servicios como  Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de OCTUBRE  del 2021

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: AMILCAR MEMBREÑO G.  Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de  Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas  correspondiente al mes de  OCTUBRE  del 2021  ( 3a Cuota )

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: EMBOTELLADORA DE SULA. Pago de Botellones de Agua Pura correspondiente a los meses de Enero a Octubre del 2021 según Facturas adjuntas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: BANCO LAFISE.  Pago de Matricula de los Vehículos Nacionales Propiedad del INE (26) correspondiente al período 2021. (IP)

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 8  AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 78.

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO


title: ENC. LXXIII ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE EN GIRA IDA Y REGRESO EL MISMO DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 A SAN PEDRO SULA ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO. REF. PLANILLA Nº 84

FRANKLIN ORLANDO HERNANDEZ CERRATO

legalName: FRANKLIN ORLANDO HERNANDEZ CERRATO

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 ESP. CONTROL DE CAMPO 1 OFICIAL DE SERVICIO Y 2 RECOLECTORES DE DATOS;  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 8  AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 79.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

rationale: ENC. VIDA MEJOR. DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 ESP. CONTROL DE CAMPO Y 1 RECOLECTORES DE DATOS;  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 8  AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION # 100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-888-1-0


title: PRICESMART. Compra de Tres (3) Enfriadores de bebidas con capacidad de 32 botellas o 99 latas puertas color plateadas con pantalla digital para ser utilizadas en las Oficinas del INE ubicadas en el C C G según Orden de Compra No. 02.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: ENC. HECHOS VITALES ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO DE H.V. EN GIRA DE ENTREGA Y RECOLECCION DE FORMULARIOS DE H.V. DEL 7 AL 13 DE NOV. DE 2021. REF. PLANILLA Nº 87

DILCIA ILEANA GODOY TORREZ

legalName: DILCIA ILEANA GODOY TORREZ


title: COMEX ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A SUPERVISORA C/B EN GIRA DE RECOLECCION DE POLIZAS DE COMERCIO EXTERIOR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 91.

MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

rationale: MARIA DELC TORRES. Dev. de Fondos asignados para gasto de Combustible  en Gira de Recolección de Pólizas de Comercio Exterior del 15 al 20 de Noviembre del 2021 en San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-895-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-895-1-0


title: ENC. HECHOS VITALES ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A TECNICO H.V. EN GIRA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 87

rationale: ENC. HECHOS VITALES DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A TECNICO H.V. EN GIRA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 105.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-893-1-0


title: COMEX ASIGNACION A SUPERVISORA DE C/B FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE ENVIO DE BOLETAS Y PAGO DE PEAJES EN GIRA DE RECOLECCION DE POLIZAS DE COMERCIO EXTERIOR GIRA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 91

rationale: MARIA DEL C. TORRES. Dev. de fondos asignados para Otros Gastos  Diversos en gira eb gira del 15 al 20 de Noviembre del 2021 COMEX . Recolección de Polizas en San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-896-1-0


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE  (EPHPM - INE)  correspondiente al periodo del 18 al 28 de Octubre del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: D.E.E. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TECNICO ECONOMICO EN GIRA DE RECOPILACION DE INFORMACION DEL D.E.E. DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 92.

SURY JHOCELYN BANEGAS CARDONA

legalName: SURY JHOCELYN BANEGAS CARDONA


title: DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 09-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 08-2021 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.


title: ENC. HOGARES LXXIII EPHPM. FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A 2 SUPERVISORES DE ENCUESTA EN GIRA DEL 24 DE OCT. AL 14 DE NOV. DEL 2021. REF. PLANILLA Nº 93

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ

legalName: EDUARLYN FERNANDO CALIX GOMEZ


title: DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 10-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.


title: ENC. HOGARES LXXIII EPHPM. FONDO A SUPERVISOR PARA CUBRIR GASTO DE REPARACION DE LLANTA EN GIRA DEL 24 DE OCT. AL 14 DE NOV. DE 2021. REF. PLANILLA Nº 93.


title: DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 11-2021 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.


title: ENCUESTA LXXIII EPHPM. COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A SUPERVISORES DE LA ENCUESTA DE HOGARES EN GIRA DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 95

MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO

legalName: MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO

RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

JAIME JAVIER MARTINEZ

legalName: JAIME JAVIER MARTINEZ

MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

legalName: MEYSOR AGUSTIN ALEMAN AUCEDA

LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

legalName: LAURA YOLIVETH ORELLANA RIVERA

NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

legalName: NAHUM ALEXANDER MENDOZA GOMEZ

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

rationale: ENCUESTA LXXIII EPHPM. DEVOLUCION POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A SUPERVISORES DE LA ENCUESTA DE HOGARES EN GIRA DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 96

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-914-1-0


title: AMILCAR MEMBREÑO G.  Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de  Asistencia Tecnica  a la Direccion Ejecutiva del INE para Operaciones Estadisticas  correspondiente al mes de  NOVIEMBRE  del 2021  ( 4ta Cuota )

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.  Adjunto Adendum de Contrato.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 12-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con Fondos Propios.


title: JORGE  REYNALDO AMADOR. Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Nacional para la Prestacion de  Servicios como  Oficial de Comunicaciones correspondiente al mes de NOVIEMBRE  del 2021

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: MARIO A. CALIX.  Pago de Honorarios Profesionales a Consultor Especialista en Soporte y Mantenimiento del Sitio Web del INE correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2021.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: MARCO A. BLAIR. Pago de Honorarios Profesionales como Consultor Nacional de Asistencia Tecnica a la Direccion Ejecutiva del INE para el Diseño del Modulo de Agua y Saneamiento en la Encuesta Permanente de Hogares y Propositos Multiples EPHPM correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2021.  Adjunto Adendum de Contrato.


title: Pago de Honorarios a Jefes de Zona que trabajan en el Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre los Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente al mes  de NOVIEMBRE del 2021

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: Reserva para la compra de un Firewall para birndar conexion y ptoteccion a los nuevos servidores del INE.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

rationale: MASNET. Adquisicion de un FIREWALL Para brindar conexión y Protección en los nuevos Servidores del INE Ubicados en el Centro Cívico Gubernamental. Según Orden de Compra Nº.3 de Fondos Propios.


title: Reserva pago de equipo de Bioseguridad que sera utilizado en las diferentes gerencias y unidades de la institucion

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: DIST. UNIVERSAL. Pago de Factura No. 000-001-01-00056818 por compra de Materiales de Bioseguridad para ser utilizados por los empleados de la Institución en el período de Noviembre 2021 a Febrero 2022 de acuerdo a la Orden de Compra No. 32.


title: AUTOS V&R. Pago de mano de Obra y Repuestos Utilizados en el Mantenimiento de los Vehiculos Propiedad del INE Placas 10521 10520 10518 10517 y 10508  Segun Facturas Adjuntas Nº 000-002-01-00000295/296/300/301/302/303/304/305 y 306.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA EN GIRA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 101.


title: Reserva para compra de 80 cajas que seran utilizadas para salva guardar las polizas y traslado de´polizas de San Pedro a Tegucigalpa.

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: DIST. CLIPS.  Pago de Factura No. 000-001-01-00008630 por compra de 80 Cajas Tamaño Oficio que serán utilizadas para salvaguardar Documentos (Pólizas)  de Comercio Exterior según Orden de Compra No. 33


title: Reserva para compra de dos Impresoras multifuncionales que seran utilizadas por la gerencia Administrativa y el primer piso del INE.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: OFFICE DEPOT. Compra de 2  Impresoras Multifuncionales que seran utilizadas por la gerencia Administración Y Presupuesto en el primer Nivel del INE. Según Orden de Compra Nº.4 de Fondos Propios.


title: D.E.E. ASIGNACION DE FONDO PARA COMBUSTIBLE A GERENTE DE E.E. EN GIRA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA Nº 103.

RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ


title: ENC. VIDA MEJOR. ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A 1 ESP. CONTROL DE CAMPO 1 OFICIAL DE SERVICIO Y 1 RECOLECTOR DE DATOS;  PARA ENVIO DE BOLETAS EN GIRA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. REF. PLANILLA # 102.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

rationale: CLAUDIA C. MARTINEZ.  DEV. SOBRE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE  EN EL  ENVIO DE BOLETAS DE LA ENC. PROG. SOC. DE GOBIERNO  DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-978-1-0


title: ECONO RENT A CAR. Pago de Avaluos por daños ocasionados a Vehículos utilizados en el Levantamiento de la Encuesa de Análisis de Impacto de la Pandemia COVID 19 según Facturas Nos. 000-002-01-00035162/35139/35140

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SERV. SAN FELIPE.  Pago de Facturas por consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE   correspondiente  al  periodo del  02  al  09 de Noviembre del 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: D.E.E. ASIGNACION DE GASTOS PARA PAGO PEAJE A GERENTE DE E.E. EN GIRA DEL 22 AL 26  DE NOVIEMBRE DE 2021. REF.PLANILLA Nº 103.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :513 GA :1 F-01: 985-1-0 - Reserva para la adquisicion de 3 discos duros y una fuente de poder que sera utilizado por la unidad de cartografia digital.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-513-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-513-1-985-1-0

description: MAS NET. Pago de Anticipo del 50% por Adquisición de una Fuente de Poder Dual Hot Plug Redundant Power Supply de 750W y Tres (3) Discos Duros 2TB  7.2K RPM Near Line SAS 6GB 3.5 in Hot-Plug Hard Drive que serán utilizados en el Servidor DELL Poweredfe R720 asisgnado a la Unidad de Cartografía.


title: ENC. VIDA MEJOR. REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A 3 JEFES DE ZONA SEGUN SALDO A FAVOR DE EMPLEADO EN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 89 EN GIRA DEL 28 DE OCT. AL 6 DE NOV. DE 2021.


title: ENC. VIDA MEJOR. REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN SALDO A FAVOR DE EMPLEADO EN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 100 EN GIRA DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: ENC. VIDA MEJOR. REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 40 EN GIRA DEL 9 AL 26 DE JULIO DEL 2021 Y EN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 51 EN GIRA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DE 2021.

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS


title: ENC. VIDA MEJOR. REEMBOLSO DE GASTOS POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 90 EN GIRA DEL 28 DE OCT. AL 6 DE NOV. DE 2021.


title: ENC. HOGARES LXXIII EPHPM. REEMBOLSO DE GASTOS POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 96 EN GIRA DEL 24 DE OCT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021.

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO

legalName: MARVIN YOVANNI MARTINEZ BUSTILLO


title: ENC. VIDA MEJOR. REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SALDOS A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 99 EN GIRA DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES


title: AVISO DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO POR DEMANDA IMPUESTA A LA SERETARIA DE FINANZAS

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR

programa: 11 - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

institucion: 514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


name: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

title: FACTURA NO. 19032 MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS


title: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

description: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

title: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

description: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

description: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021

description: FACTURA 19032 PARQUEO MES DE MARZO 2021


title: PAGO FACTURA ENEE NO. 19115 MES FEB21 F01-125 POR L.8671.60 Y OPC-16 POR 2210.28 SUMANDO TOTAL DE FACTURA L.10881.88

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 45326 FEBRERO DIFERENCIA PAGADA EN MES DE DICIEMBRE  2020 Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre detallando:  No Fact	Valor Pagado 	 Factura  	 Diferencia a favor de CDPC  41337 y 43174	       9256.16 	       7414.48 	                                        1841.68  	       1388.42 	       1112.17 	                                            276.25   	     10644.58 	       8526.65 	                                        2117.93

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 09 ENE AL 17 MARZO 2021 C-CH-001-CDPC-2021

DANIA ESMERALDA ROMERO HERRERA

legalName: DANIA ESMERALDA ROMERO HERRERA


title: FACTURA 2047 SERVICIOS DE MONITOREO DE CORREOS MES MARZO21

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

description: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

title: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

description: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

description: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021

description: PAGO DE CABLE MES DE MARZO 2021


description: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 09 ENE AL 17 MARZO 2021 C-CH-001-CDPC-2021

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

description: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

rationale: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

title: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

description: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

description: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21

description: PAGO SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO21


title: PAGO FACTURA 17065 PARQUEO 9 PARQUEOS MES DE ENERO21


title: PAGO FAC 1913Plan de Servicios Administrados y Soporte Técnico Preventivo y Correctivo de Nivel 3 - Plan Premier en software para a) Un servidor con Zimbra Network y b) Firewall UTM PFSense. Factura ENERO 2021.


title: PAGO FAC 17065 MANTENIMIENTO MES DE ENERO21


title: ORDEN DE COMPRA 514-1-2-188-2021 APROBADO PLENO 10/2021 PUNTO 4.6

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

description: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL

rationale: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

title: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

description: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

description: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21

description: PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO21


title: APROBACION DE LICENCIAS 365 ESTANDAR APROBADO PLENO 11/2021 PUNTO 4.2

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813


title: FCATURA 000-001-01-00006008 MES DE FEBRERO DEL 2021 ALQUILER DE LOCAL


title: ALQUILER LOCAL MES DE MARZO mcp-10610-2103


title: PAGO FACTURA NO 2081 MES DE ABRIL SERVICIOS DE MONITOREO DE CORREOS


title: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

description: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

rationale: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

title: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

description: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

description: CABLE TV MES DE ABRIL 2021

description: CABLE TV MES DE ABRIL 2021


title: PAGO FAC 61944 Y 61705 CONSUMO DE INTERNET MES DE MARZO Y ABRIL 2020


title: PAGO FACTURA 19457 9 PARQUEOS ABRIL 2021


title: PAGO FACT 19457 MANTENIMIENTO ABRIL 2021


title: PAGO FACT 19542 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021


title: PROFORMA RENTA MARZO 2021 $6139.92 L 24.1878


title: Pago cable mes de mayo20

description: Pago cable mes de mayo20

rationale: Pago cable mes de mayo20

title: Pago cable mes de mayo20

description: Pago cable mes de mayo20

description: Pago cable mes de mayo20

description: Pago cable mes de mayo20


title: Pago alquiler MCP-10610-2105 mes de mayo21


title: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

description: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

rationale: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

title: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

description: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

description: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021

description: Pago Fac 2103 servicio mes Mayo 2021


title: Pago Mantenimiento mes mayo21

description: Pago Mantenimiento mes mayo21

rationale: Pago Mantenimiento mes mayo21

title: Pago Mantenimiento mes mayo21

description: Pago Mantenimiento mes mayo21

description: Pago Mantenimiento mes mayo21

description: Pago Mantenimiento mes mayo21


title: Pago parqueo adicional May21

description: Pago parqueo adicional May21

rationale: Pago parqueo adicional May21

title: Pago parqueo adicional May21

description: Pago parqueo adicional May21

description: Pago parqueo adicional May21

description: Pago parqueo adicional May21


title: Pago consumo energia mes abril21

description: Pago consumo energia mes abril21

rationale: Pago consumo energia mes abril21

title: Pago consumo energia mes abril21

description: Pago consumo energia mes abril21

description: Pago consumo energia mes abril21

description: Pago consumo energia mes abril21


title: pago Fac 63827 consumo internet mes mayo21


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Proceso de compra CM-DA-CDPC-024  Compra 10 resmas de papel membretados papel bond T/C según orden de compra 007-CDPC-2021.FACTURA 16298 FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO 21/06/2021


title: Proceso de compra CM-DA-CDPC-029 Certificado Cómodo Positive SSL para un dominio con duración de un año. Factura 000-001-01-00002114


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 06 ENERO AL 20 MAYO 2021 C-CH-002-CDPC-2021


description: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 06 ENERO AL 20 MAYO 2021 C-CH-002-CDPC-2021

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ue: 3 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 6 - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

rationale: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 06 ENERO AL 20 MAYO 2021 C-CH-002-CDPC-2021


title: PRCESO COMPRA CM-DA-2021-25 MATENIMIENTO VEHICULO PICK UP 20 MIL KM

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MANTENIMIENTO MES DE JUNIO FAC#000-001-01-00020344


title: CONSUMO DE ENERGIA MES DE MAYO FACT 000-001-01-00020430 Y PARQUEO MES DE JUNIO FACT 000-001-01-00020344


title: Actualizaciones/Soporte Standard para Zimbra NETPRO-Perpetuo-GOB/ONGs (25-249 Buzones). Comprende el periodo de Mayo 2021 a Mayo 2023 ¿ Dos Años PROCESO CM-DA-2021-030 FACT 2144.


title: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

description: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

rationale: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

title: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

description: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

description: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21

description: Pago Fac 2135 servicio mes Junio21


title: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

description: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

rationale: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

title: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

description: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

description: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21

description: SERVICIO DE CABLE MES DE JUNIO21


title: LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 MARCA  COOPER- MODELO: EVOLUTION ATT  GARANTIA DE FABRICA OC 013-CDPC-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO MCP-10610-10621


title: INTERNET MES DE JUNIO FACT 000-057-01-00065748

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ISV DACT 16298 XMEDIA PAPEL MEMBRETADO ENTREGADO EL 21/06/2021


title: PAGO FACTURA 23330 COMPRA DE UNIFORMES  SEGUN OC 010-CDPC-2021 APROBADO EN PLENO ACTA 018-2021 PUNTO 4.5

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-514-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-514-1-362-1-0

description: REVERSION

description: REVERSION


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA PROCESO CM-DA-2021-031 ORDEN DE COMPRA 014-CDPC-2021 SE HARAN PAGOS PARCIALES (2) 50%.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO FACTURA 23330 COMPRA DE UNIFORMES AEGUN OC 010-CDPC-2021 APROBADO EN PLENO ACTA 018-2021 PUNTO 4.5


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 03 AL 28 DE JUNIO 2021 C-CH-003-CDPC-2021

programa: 12 - PROMOCION DE COMPETENCIA

actividadObra: 7 - PROMOCION DE LA COMPETENCIA


description: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 03 AL 28 DE JUNIO 2021 C-CH-003-CDPC-2021


rationale: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 03 AL 28 DE JUNIO 2021 C-CH-003-CDPC-2021


title: PAGO PARQUEO FACTURA 00-001-01-00020806 MES DE JULIO


title: PAGO FACTURA 00-001-01-00020892 CONSUMO DE ENERGIA MES DE JUNIO21


title: PAGO MANTENIMIENTO FACT 000-001-01-00020806 MES DE JULIO


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00002165 Plan de Servicios de Soporte Técnico especializado (SERVIDOR LINUX/FIREWALL) /Plan de servicios Administrados y de soporte Técnico Nivel 3 del tipo Premier -. Factura mes de julio 2021.


title: PAGO CABLE MES DE JULIO

description: PAGO CABLE MES DE JULIO

rationale: PAGO CABLE MES DE JULIO

title: PAGO CABLE MES DE JULIO

description: PAGO CABLE MES DE JULIO

description: PAGO CABLE MES DE JULIO

description: PAGO CABLE MES DE JULIO


title: PAGO CONSUMO INTERNET MES JULIO FACTURA 67655 $150.00 + ISV


title: PAGO FACTURA MES DE JULIO MENOS CREDITO POR $892.24 DE FEBRERO A MAYO AUMENTO APLICADO. MISMO QUE SE SOLICITO NO AUMENTAR EL PRECIO DEL ALQUILER POR LA CRISIS DE LA PANDEMIA COVID-19


title: PAGO Diplomado sobre legislación laboral y gestión de la compensación con fecha de inicio el 17 de julio 2021 duración de 72 horas modalidad blended learning incluye material y diploma de participación. Memos: 050-TH-CDPC-2021 054-01-DA-CDPC-2021 orden de compra 016-CDPC-2021-Fortalecimiento de capacidad insitucional en la Jefatura de Talento Humano.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SEGURO AUTOMOVILES POLIZA N. AU-1409476-7821-0 PROCESO DE COMPRA MENOR NO. CM-DA-2021-033 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 028-2021 PUNTO NO. 4.3 DEL 16/07/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO Diplomado sobre legislación laboral y gestión de la compensación con fecha de inicio el 17 de julio 2021 duración de 72 horas modalidad blended learning incluye material y diploma de participación. Memos: 263-DS-CDPC-2021 orden de compra 018-CDPC-2021-para Abogada Alejandra Padilla Asesora del Pleno


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

description: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

rationale: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

title: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

description: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

description: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21

description: PAGO ALQUILER DE LOCAL ES DE JULIO21


title: Plan de Servicios de Soporte Técnico especializado (SERVIDOR LINUX/FIREWALL) /Plan de servicios Administrados y de soporte Técnico Nivel 3 del tipo Premier -. Factura mes de Agosto 2021.


title: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

description: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

rationale: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

title: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

description: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

description: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021

description: FACT 43413 INTERNET MES DE ENERO021


title: Renovación de licencia de PREZI y ZOOM para uso de la CDPC  adquirido directamente al proveedor en línea por medio de tarjeta de crédito del Sr Borjas ya que la CDPC no posee tarjeta de crédito y no hay forma de pagar por medio del sistema SIAFI aprobado por el Pleno 31/2021 punto 4.10 del 03/08/2021

JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ

legalName: JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ


title: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 28 JUNIO AL 03 AGOSTO 2021 C-CH-004-CDPC-2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 28 JUNIO AL 03 AGOSTO 2021 C-CH-004-CDPC-2021


rationale: REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 28 JUNIO AL 03 AGOSTO 2021 C-CH-004-CDPC-2021


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA 514-1-2-097-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN DE COMPRA INTERNA CON No. 014-CDPC-2021 PARA LA ADQUICISION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00021275 MANTENIMIENTO DE LOCAL MES DE AGOSTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO FACTURA CONSUMO DE ENERGIA MES DE JULIO21 Y UN PARQUE DEL MES AGOSTO 000-001-01-00021361 energia por 19886.00  000-001-01-00021275 ALQUILER PARQUEO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARA ORDEN DE COMPRA 019-CDPC-2021 PARA LA ADQUISICION DE MASCARILLAS. PROCESO CM-DA-2021-032.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA000-057-01-00069528  CONSUMO DE INTERNET MES DE AGOSTO


title: PAGO A ORDEN DE COMPRA 020-CDPC-2021 PARA LA ADQUICISION DE AMONIO CUATERNARIO SEGUN PROCEO No. CM-DA-2021-032

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

description: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

rationale: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

title: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

description: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

description: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO

description: PAGO CONSUMO DE CABLE MES DE AGOSTO


title: PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-001-CDPC-2021 SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 1.1 LITRO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0184-2021A SOLICITUD DE TTHH EN APLICACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PUBLICACION LICITACION PUBLICA LPN-001-CDPC-2021 SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIOS

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PROCESO CM-DA-2021-034  Servicio de monitoreo GPS e informe gerencial BI para tres vehículos:  1)	Un (01) Vehiculo tipo Pick Up placa N12254 motor YD25676687P serie 3N6CD33B2ZK386276. 2)	Un (01) Vehículo tipo microbus placa N12253 motor YD25006232B serie N1UC4E26Z0007412. 3)	Una (01) motocicleta placa MN5062 motor JYM154FMI15026231 serie LBPKE1303F0114728

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado.  Dos (02) aires acondicionado tipo minisplit de 12000 btu 16 seer  Siete (07) unidades de aire acondicionado de 60000 btu gas ecológico AR 410 13 seer  con sistema de ductería. Incluye tres (03) visitas; una cada cuatro meses.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Tercer  mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado.  Dos (02) aires acondicionado tipo minisplit de 12000 btu 16 seer  Siete (07) unidades de aire acondicionado de 60000 btu gas ecológico AR 410 13 seer  con sistema de ductería. Incluye tres (03) visitas; una cada cuatro meses.

description: Primer mantenimiento  del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado.  Dos (02) aires acondicionado tipo minisplit de 12000 btu 16 seer  Siete (07) unidades de aire acondicionado de 60000 btu gas ecológico AR 410 13 seer  con sistema de ductería. Incluye tres (03) visitas; una cada cuatro meses.

description: Segundo Mantenimeinto  preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado.  Dos (02) aires acondicionado tipo minisplit de 12000 btu 16 seer  Siete (07) unidades de aire acondicionado de 60000 btu gas ecológico AR 410 13 seer  con sistema de ductería. Incluye tres (03) visitas; una cada cuatro meses.


title: Suministro de servicio de mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Canon IR-ADV-4245 serie RKM15615. Incluye: revisión técnica mano de obra suministros 1 CILINDRO GPR-42/43 1 FILM FM4-7900-010 2 RODILLO FC6-6661-000 2 RODILLO FC0-5080-000.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Suministro de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras: HP LaserJet M577 S/N MXBCK6Q140 Mantenimiento general del equipo Cotización N°: 1217-RC-2021-0000550 HP LaserJet M3035 MFP S/N CNQCB00501 según cotización N°: 1217-RC-2021-0000554. Canon iR1435 S/N RZE09053 Cotización N°: 1217-RC-2021-0000551 Lexmark T644 S/N 4061F12 Cotización N°: 1217-RC-2021-0000555

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: póliza contra robo incendio rayos y líneas aliadas con cobertura especial a equipo electrónico.


title: Suministro de una computadora portátil marca Macbook Air 13¿

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: FACTURA 000-001-01-00002235  Plan de Servicios de Soporte Técnico especializado (SERVIDOR LINUX/FIREWALL) /Plan de servicios Administrados y de soporte Técnico Nivel 3 del tipo Premier -. Factura mes de septiembre 2021.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS


title: PAGO DE ADQUICISION DE UTILES DE OFICINA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0185-2021 SOLICITADAS POR ASISTENTE DE COMISIONADA SECRETARIA DE PLENO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE21

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

description: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

title: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

description: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

description: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.

description: SERVICIO DE CABLE SEPTIEMBRE 2021.


title: FACTURA 000-01-01-00021719 MANTENIMIENTO DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE21

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0186-2021 PARA LA ADQUICISION DE CARPETAS PARA ARCIVAR Y MOUSE REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSITUCIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRES FIANZAS DE FIDELIDAD CM-DA-2021-041 APROBADO PLENO 35/2021 PUNTO 4.7 DEL 03/09/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 89 PAQUETES APROBADO PLENO 36/2021 PUNTO 4.6 DEL 10/09/2021 ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA 20 DIAS A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DIEIMBRE PLENO 35/2021 PUNTO 4.6 DEL 03/09/2021

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL


title: FACTURA 000-001-01-0021804 CONSUMO DE ENERGIA MES DE AGOSTO Y 000-001-01-00021719 UN PARQUEO MES DE SEPTIEMBRE21


title: PROCESO DE COMPRA CM-DA-2021-020 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EQUIVALENTE A 40 DIAS

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA IMPRESION DE 5000.00 HOJAS POR MES EQUIVALENTE A 2 MESES DE IMPRESION MEMO 090-01-DA-CDPC-2021

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia