title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2052-2021 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gastos de viaje Lps. 7437.50 + Lps. 1560.00 (Ferry) gira a  La Ceiba Atlantida del 6 al 7 de diciembre del 2021 Roatan Islas de La Bahia del 8 al 10 de diciembre 2021 participar en el segundo taller participativo para la elaboracion del plan de uso publico de Cayos Cochinos y realizar seguimiento del programa bandera azul ecologico de Honduras en Roatan.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2052-2021 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gastos de transporte interno In Situ en gira a  La Ceiba Atlantida del 6 al 7 de diciembre del 2021 Roatan Islas de La Bahia del 8 al 10 de diciembre 2021 participar en el segundo taller participativo para la elaboracion del plan de uso publico de Cayos Cochinos y realizar seguimiento del programa bandera azul ecologico de Honduras en Roatan.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

initiationType: tender


title: ODEC NO. 200-2021 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  compra de boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA a favor de Donaldo Felipe Suazo  REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 24 de enero 2022.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6188-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  compra de boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA a favor de Donaldo Felipe Suazo  REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 24 de enero 2022.

description: Orden de Pago No. 2211-2021 ODEC NO. 200-2021 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  pago por la compra de boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA a favor de Donaldo Felipe Suazo  REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TURISMO para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 24 de enero 2022.


title: ODEC NO. 200-2021 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA  a favor de Tatiana Maria Siercke Gerente de Gestion INstitucional y Relaciones Internacionales  para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 22 de enero 2022.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6189-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA  a favor de Tatiana Maria Siercke Gerente de Gestion INstitucional y Relaciones Internacionales  para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 22 de enero 2022.

description: Orden de Pago NO. 2211-2021 ODEC NO. 200-2021 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  pago por la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA  a favor de Tatiana Maria Siercke Gerente de Gestion INstitucional y Relaciones Internacionales  para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 22 de enero 2022.


title: ODEP NO. AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171  compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA retornando por Panama a favor de Andrea Cecilia Amaya Gerente de Desarrollo de la Industria Turistica para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 24 de enero 2022.

ue: 12 - UNIDAD DE RUEDA DE NEGOCIOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 2211-2021 ODEP NO. AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-171 pago por la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA retornando por Panama a favor de Andrea Cecilia Amaya Gerente de Desarrollo de la Industria Turistica para participar en la Rueda de Negocios FITUR 2022 del 15 de enero al 24 de enero 2022.


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: ODEP NO. 2144-2021 ODEC NO. 141-2021 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT+CM+GC+2021-41 adquisicion de 2500 recibos de forma continua un original y dos copias verdes y azul segun especificaciones de la solicitud de compra.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2066-2021  KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR  transporte interno in situ para participar en el segundo taller para elaboracion de Plan de Uso Publico del Monumento Natural Archipielago de Cayos Cochinos en La Ceiba  seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el tercer levantamiento de muestras de agua en Roatan Islas de la Bahia del 6 al 10 de diciembre de 2021.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD NORMALIZACION Y CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION Y CALIDAD TURISTICA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2066-2021  KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de ferry La Ceiba-Roatan-La Ceiba  seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el tercer levantamiento de muestras de agua en Roatan Islas de la Bahia del 6 al 10 de diciembre de 2021.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2066-2021  KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para trasladar muestras de agua  Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el tercer levantamiento de muestras de agua en Roatan Islas de la Bahia del 6 al 10 de diciembre de 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE HACE LA REVERSION EN ATENCION A LA SOLICITUD DE GESTION PARA F01 DE PRECOMPROMISO DE LA UNIDAD DE COMPRAS EN VISTA DE QUE EL VALOR ADJUDICADO FUE MENOR AL VALOR PRESUPUESTADO. VALOR DE LA FACTURA EURO 8267.20+EURO 37.00 DE COMISION BANCO CENTRAL POR LA TRANSFERENCIA TOTAL EURO 8304.20.-SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CD-GC-2021-010 contratacion directa de la Empresa IFEMA para el stand de Honduras en la Rueda de Negocios FITUR del 19 al 23 de enero de 2022


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2077-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel) para trasladar personal de la gerencia de facilitacion e infraestrucutra turistica y tecnico el ICF a La Ceiba del 6 al 10 de diciembre de 2021

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6198-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-172 contratacion de agencia publicitaria para elaboracion de diseño mpntaje y desmontaje de stan feria internacional FITUR del 19 al 23 de enero de 2022 en Madrid España.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: ODEP NO. 2262-2021 ODEC NO. 202-2021 AGUA LA TIGRA S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-174 compra de 1000 botellones de 5 galones de agua purificada.


title: Orden de Pago No. 2080-2021 US$34.50 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago reembolso por motivo de la gira Rio Grande Valley Fest realizada del 9 al 15 de noviembre 2021 en Harlingen Texas y para la cual se pago una maleta ya que no estaba incluida en el pasaje aereo con la aerolinea UNITED. En dicho equipaje de traslado material promocional a ser utilizado en la feria por lo cual al momento de llegar al aeropuerto se hizo el respectivo pago.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-6213-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-6213-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2105-2021 US$395.08 JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR pago de transporte en gira a Madrid España del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2021 atender la 24 Asamblea General de la OMT Organizacion Mundial de Turismo. Euro350.00x1.1288 tasa de cambio BCH del dia 26 de Noviembre del 2021.

JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR

legalName: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2108-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT en gira de trabajo para dar apoyo y comunicacion para el desarrollo de actividades del Distrito del Sol con el proyecto de oportunidades rurales del 13 al 15 de diciembre de 2021 en San Lorenzo Valle

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 22 - UNIDAD COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

programa: 13 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA


streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

faxNumber: ND

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA

rationale: ODEP NO. 2227-2021 ODEC NO. 203-2021 SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L/RESTAURANTE NIFU NIFA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-173 servicio de caterring para 55 periodistas y camarografos de diferentes medios de comunicacion en un restaurante de la capital segun las especificaciones en la solicitud de compra el dia 16 de diciembre de 2021 a las 12.30 medio dia


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2112-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA  COMBUSTIBLE (Diesel) para trasladar personal del IHT EN GIRA DE TRABAJO  en el desarrollo de actividades del Distrito del Sol con el proyecto de oportunidades rurales del 13 al 15 de diciembre de 2021 en San Lorenzo Valle

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2113-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ  combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT EN GIRA DE TRABAJO  en el desarrollo de actividades del Distrito del Sol con el proyecto de oportunidades rurales del  06 al 11 de diciembre de 2021 en Choluteca

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: ODEC NO. 199-2021 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-132 adquisicion de 170 piernas de cerdo de 12 a 14 libras sin piel para ser entregadas mediante certificado o ticket el dia 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago NO. 2210-2021 ODEC NO. 199-2021 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-132 pago por la adquisicion de 170 piernas de cerdo de 12 a 14 libras sin piel para ser entregadas mediante certificado o ticket el dia 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.


title: ODEC NO. 172-2021 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-HUOSTON TEXAS-DALLAS TEXAS-NEW YORK NEW YORK-TEGUCIGALPA  a favor de Jose Luis Salazar y boleto aereo con ruta MIAMI FLORIDA-HOUSTON TEXAS-DALLAS TEXAS-NEW YORK NEW YORK-MIAMI. FLORIDA a favor de Virginia Ventura a realizar reuniones de capacitacion a a gentes de viaje en Estados Unidos

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Orden de Pago NO. 2203-2021ODEC NO. 172-2021 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.  Factura NO. 000-001-01-00004503 pago por compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-HUOSTON TEXAS-DALLAS TEXAS-NEW YORK NEW YORK-TEGUCIGALPA  a favor de Jose Luis Salazar y boleto aereo con ruta MIAMI FLORIDA-HOUSTON TEXAS-DALLAS TEXAS-NEW YORK NEW YORK-MIAMI. FLORIDA a favor de Virginia Ventura a realizar reuniones de capacitacion a a gentes de viaje en Estados Unidos


title: ODEP NO. 2158-2021 GRUPO KIRI PARKING S DE RL pago por servicio de estacionamiento para flota del IHT en el centro civico gubernamental de los meses de noviembre y diciembre 2021

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22900-Otros Alquileres

organismo: 99 - Misma Institución


description: ODEP NO. 2158-2021 GRUPO KIRI PARKING S DE RL pago por servicio de estacionamiento para flota del IHT en el centro civico gubernamental de los meses de noviembre y diciembre 2021


title: ODEP NO. 2157-2021 COMPLEMENTO PAGO DIESEL  ODEC NO. ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Solicitud de Compra No. IHT-CM-GC-2021-60 Contratacion de una Estacion de Servicio para la dotacion o el abastecimiento de combustible Diesel y Gasolina para la Flota Vehicular del IHT previa autorizacion por parte de la Gerencia de Finanzas y Administracion mediante el sistema de Orden de entrega de combustible al credito.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2171-2021 US$712.22 NICOLE MARRDER AGUILAR pago reembolso por la compra de boleto aereo saliendo de Panama a Tegucigalpa el 19 de noviembre US$352.85 Pasaje al exterior + US$359.37 Viaticos reembolso de 1.25 dias de viaticos del 18 al 19 de noviembre a Panama. No fue posible seguir el proceso administrativo correspondiente para la compra de dicho boleto y gastos de viaje en vista que se notifico un dia antes que se debia atender a gira de trabajo.

NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-6322-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-6322-1-0


title: Orden de Pago No. 2161-2021 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-59 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ pago por la Contratacion de un Taller de Mecanica en General que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota Vehicular y Motocicletas del Instituto Hondureño de Turismo inclusive la dotacion de repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario previa autorizacion por parte de la Gerencia de Finanzas y Administracion por lo que se debera tomar en consideracion las condiciones de participacion adjunto el periodo a contratar sera anualmente prorrogable si ambas partes asi lo estimen conveniento o factible los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un Taller de Servicio Tecnico Automotriz que brinde el mantenimiento Preventivo y correctivo de la flota vehicular del IHT de esta manera prolongar la vida util del bien.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2171-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR pago reembolso por transporte interno en gira de trabajo en Ciudad de Panama del 18 al 19 de noviembre 2021. Realizar presentacion de turismo en Honduras a los empresarios judios en Panama haciendo hincapie en la Ley de Fomento al Turismo. No fue posible seguir el proceso administrativo correspondiente para los gastos de transporte debido a que hasta el dia 17 de noviembre es decir un dia antes de la gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-6324-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-6324-1-0


title: ODEP NO. 2214-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR reembolso por compra de bolsas de cafe para entregar a personas en ls reuniones en gira en Estados Unidos del 7 al 16 de noviembre de 2021


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6441-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-176 equipo para video conferencia para salon de reuniones de presidencia ejecutiva segun especificaciones tecnicas de la solicitud de compra.


title: Orden de Pago NO. 2204-2021 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL pago de penalidad por cambio de boleto aereo en ruta y fecha a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion ruta: TGU-LAS VEGAS-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia domingo 14 de noviembre del 2021 y regresando el dia viernes 19 de noviembre del 2021 en vista de que a la Viceministra le surgio una reunion de trabajo importante que deberia de atender segun llamado de Casa Presidencial. Participar en la Rueda de Negocios DEMA SHOW en Las Vegas Estados Unidos este boleto estaba en ruta: TGU-BERLIN-BARCELONA-TGU.


title: PAGO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 07-21.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: Orden de Pago No. 2219-2021 EFRAIN GERARDO FLORES GALO pago reembolso por gastos de combustible para asistir como apoyo logistico a la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copan en el evento de cierre del año denominado Festival de Cultura y Tradiciones con el objetivo de destacar y rescatar valor cultural tanto tangible como intangible de Santa Rosa del 18 al 21 de noviembre.

EFRAIN GERARDO FLORES GALO

legalName: EFRAIN GERARDO FLORES GALO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ODEP NO. 2285-2021 ODEC NO. 207-2021 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2021-178 renovacion del certificado de seguridad SSL WildCard para el dominio www.iht.hn y subdominios em diferentes servidores por un año a partir del 15 de diciembre de 2021


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6572-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-177 renovacion de antivirus Forti Client Enterprise Management Server con 200 unidades por 12 meses del 30 de diciembre de 2021 al 30 de dicimebre 2022


ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 6643-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-164 contratacion de una empresa constructora para que desarrolle el proyecto mejoramiento del techo del salon administrativo de AMUPROLAGO en santa cruz de yojoa departamento de cortes.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: ODEP NO. 2279-2021 DITRIBUIDORA K & M S DE RL ODEC NO. 137-2021 DITRIBUIDORA K & M S DE RL valor que correpsonde a compras de sellos segun detalle de la solicitud de compras para uso de la secretaria general y direccion legal dle IHT


title: ODEC NO. 206-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. renovacion de antivirus forticlient enterprise management server con 200 unidades del 30 de diciembre de 2021 al 39 de diciembre de 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Orden de Pago No. 2286-2021 ODEC NO. 206-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.pago por renovacion de antivirus forticlient enterprise management server con 200 unidades del 30 de diciembre de 2021 al 39 de diciembre de 2022.


description: ODEC NO. 206-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. renovacion de antivirus forticlient enterprise management server con 200 unidades del 30 de diciembre de 2021 al 39 de diciembre de 2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2286-2021 ODEC NO. 206-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. pago por renovacion de antivirus forticlient enterprise management server con 200 unidades del 30 de diciembre de 2021 al 39 de diciembre de 2022.


CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ODEP NO. 2278-2021 ODEC NO. 205-2021 CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V. Solicitud de Compra No. IHT-CD-GC-2021-01  renovacion de la licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año para realizar el analisis estadistico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadistica de Turismo.


title: ODEP NO. 2280-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. pago que corresponde a adquisicion de equipo de informatica adjudiados en licitacion publica nacional no. IHT-LPN-G-2021-01

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: ODEP NO. 2280-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. pago que corresponde a adquisicion de equipo de informatica adjudiados en licitacion publica nacional no. IHT-LPN-G-2021-01

ue: 13 - UNIDAD DE DISEÑO Y PUBLICIDAD

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE DISEÑOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA


rationale: ODEP NO. 2280-2021 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. pago que corresponde a adquisicion de equipo de informatica adjudiados en licitacion publica nacional no. IHT-LPN-G-2021-01


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA A REALIZARSE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA EVACUAR AUDIENCIA DE CONCILIACION EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL EN EL EXPEDIENTE N° 672-2019.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

type: OFI


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 1690-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-SDGP-022-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGIGICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 049-SSATP-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1690-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-020-2021 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS. 1. MARCA HP LASER JET M4555 MFP 2. MARCA SUPER G3 RICOH MP-5000 UBICADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION. SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM 008-ADMIN-DM-2021.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-020-2021 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS. 1. MARCA HP LASER JET M4555 MFP 2. MARCA SUPER G3 RICOH MP-5000 UBICADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION. SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM 008-ADMIN-DM-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000890-2021 RECIBO #-0718-2021.


title: COMPRA DE MOUSE (10 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2666-2021 SEGUN ORDEN DE OFICIO #-060-DGA-2021-SDGP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: COMPRA DE MOUSE (10 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2666-2021 SEGUN ORDEN DE OFICIO #-060-DGA-2021-SDGP SE HACE REVERSIÓN POR TENER DEUDA PENDIENTE CON DICHO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1717-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER DE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2665-2021 SEGUN OFICIO #-058-DGA-2021-SDGP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER DE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2665-2021 SEGUN OFICIO #-058-DGA-2021-SDGPSE HACE REVERSIÓN POR PRODUCTO YA ESTA DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1715-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL CUADRADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2663-2021 SEGUN OFICIO #- 059-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1716-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00011139 Y RECIBO N° 001921 AMBOS DE FECHA 30/06/2021. COMPRA DE TINTAS VARIAS DIFERENTES COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2673-2021 OFICO DE SOLICITUD #- 063-DGA-2021-SDGP


title: COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL (VASOS Y PLATOS DESECHABLES) SEGN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2660-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 073-DGA-2021-SDGP.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL (VASOS Y PLATOS DESECHABLES) SEGN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2660-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 073-DGA-2021-SDGP SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00000413-2021 RECIBO #-135-2021


title: COMPRA DE PAPE (15 RESMAS TAMAÑO OFICIO) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2667-2021 OFICIO DE SOICITUD #- 061-DGA-2021-SDGP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPE (15 RESMAS TAMAÑO OFICIO) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2667-2021 OFICIO DE SOICITUD #- 061-DGA-2021-SDGP SE HACE REVERSION POR TENER DEUDA PENDIENTE CON DICHO PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1718-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025316 Y RECIBO N° 026253 AMBOS DE FECHA 04/06/2021. COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2672-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 064-DGA-2021-SDGP


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: COMPRA DE  (2TONNER) COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2658-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 089-DGA-2021-SDGP SE HACE REVERSION POR ERROR CARGANDO UN PRODUCTO QUE ELLOS NO HABIAN SOLICITADO SEGUN OFICO DE REVERSION 194-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1723-1-0


title: SERVICIODE ALQUILER DE MOBILIARIODE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS SOLICITADO PPR EL DESPCHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-SDGP-026-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 067-DGA-2021-SDGP.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: SERVICIODE ALQUILER DE MOBILIARIODE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS SOLICITADO PPR EL DESPCHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-SDGP-026-2021 OFICIO DE SOLICITUD #- 067-DGA-2021-SDGP se hace pago con factura #-000-001-01-00001864-2021 RECIBO #-003029-2021.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE MATRIAL VARIOS PARA PROCESO DE CONEXION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPR #-50-1-5-2662-2021 CON OFICIO DE SOLICITUD #- 057-DGA-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-001-01-00011008/2021 RECIBO #-001831/2021.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00279938 Y RECIBO N° 001876 AMBOS DE FECHA 17/06/2021. COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (475) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2682-2021 CON OFICIO DE SOLITUD #- 107-DGA-2021-SDGP.


title: PAGO DE INCLUSIONES DE VEHICULOS PERTENECIENTES A OABI SEGUN POLIZA No. AU-1083885-7215-0 RECIBO No. 3 Y FACTURA No. 3 DE FECHA 14/05/2021 VIGENCIA 21/12/2020 AL 21/12/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 251-DGA-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2021 SEGUN OFICIO NO.252-DGA-2021.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2021 SEGUN OFICIO NO. 266-DGA-2021.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN OFICIO NO. 348-DGA-2021.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-016 compra de dos boletos aereos ida y regreso con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Fernando Enrique Duarte y Kenia Alexandra Mejia para atender las actividades del  Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Islas de la Bahia


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-000-3711-000-001-01-00003712 Y RECIBO N°000253 AMBOS DE FECHA 28/07/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-038-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ODEP NO. 394-2021 ODEC NO. 001-2021 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-001 20 paquetes de servilletas de 100 unidades tamaño cuadrada  para ser utilizados en atenciones a periodistas en conferencias de prensa u otras actividades del IHT


SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL SEÑOR SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES LPS.             -1665.59  DEL SEÑOR GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA LPS.             -1491.54 POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD    PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO A ALUMNOS DE TERCER CICLO MATERIAL DE OFICINA Y KITS EN CENTROS EDUCATIVOS. DEL 7 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1797-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-035-2021 ADQUISICION DE UREA PARA PLANTAS Y ABONOS 12-24-12 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-035-2021 ADQUISICION DE UREA PARA PLANTAS Y ABONOS 12-24-12 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00003710-2021 RECIBO #-000251-2021.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DEGUN FACTURA N° 000-002-01-00023121 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/07/2021. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO  (300 GALONES CLORO JABON PARA LOSA) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2697-2021 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #- 108-DGA-2021-SDGP.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA LA DIFERENCIA YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ADJUDICACION EL VALOR ES MENOR AL DE LA SOLICIUTD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-017  se solicita realizar 3 publicaciones con intervalo de 10 dias habiles en La Gaceta del aviso de registro de marca de Pueblos con Encanto y la marca colectiva de artesania RUG


title: ODEC NO. 19-2021 AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL SOLICITUD DE COMPRAS NO.CM-GC-IHT-2021-019 boleto aereo ida y regreso con ruta TGU-ROATAN-RGU a favor de Edwin Espinoza quien estara entregando equipo y materiales a investigadores de campo que laboraran en la aplicacion de encuestas en el Aeropuerto Juan Manuel Galvez

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 15 - GERENCIA DE FACILITACION E INFAESTRUCTURA TURISTICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 521-2021 ODEC NO. 19-2021 AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL SOLICITUD DE COMPRAS NO.CM-GC-IHT-2021-019 Factura No. 000-001-01-00002255 (03/03/2021) boleto aereo ida y regreso con ruta TGU-ROATAN-RGU a favor de Edwin Espinoza saliendo el jueves 4 de Marzo por la mañana y regresando el mismo dia por la tarde.  Este pasaje fue necesario para desarrollar el programa de encuestas de gasto y perfil del visitante entregando equipo y materiales a investigadores de campo que laboraran en la aplicacion de encuestas en el Aeropuerto Juan Manuel Galvez


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-018 cauciones del personal que administra bienes y recursos publicos de la Secretaria de Turismo y el IHT Nicole Marrder Aguilar Ministra de Turismo y Presidenta del IHT Maria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado de Planificacion Gestion e Inversion Selvin Annuar Barralaga Sub Secretario de EStado Promocion y Mercadeo ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa Isaberl Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa MAribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR/IHT Carlos Amilcar Corea Coordinador de Transporte/Jefe de Servicios Generales SETUR/IHT todos con vigencia de un año segun detalle en la solicitud de compra


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO YA QUE DICHO PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-020 adquisicion de 551 pruebas rapidas para detectar COVID 19 mediante metodo pr IGM/ IGG  para realizacion de pruebas de empleados SETUR/IHT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26617.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 104-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de gastos de Combustible Lps.5000.00 transportando personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo que coordinara pruebas pruebas y entregara equipo y materiales a investigadores de campo que aplicaran la Encuesta del gasto y perfil del visitante durante el mes de Marzo en las Fronteras El Poy Agua Caliente El Florido Corinto y Aeropuerto Ramon Villeda Morales en las fechas comprendidas del 28 de Febrero al 04 de Marzo del 2021 la gira se realizara (1)un dia en Ocotepeque (1) un dia en Copan Ruinas (1) dia en Omoa y (1.25) en San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-820-1-0

type: OFICIO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSolicitud de Gastos de Viaje No. 107-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gastos de combustible L.5000.00 en gira a Copan Gracias y La Esperanza del 25 de Febrero al 01 de Marzo del 2021 trasladar a personal de la Gerencia de Facilitacion e Infraestructura Turistica y de la Gerencia de Desarrollo de la industria quienes realizaran verificacion del Protocolo de Bioseguridad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-824-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No.CM-GC-IHT-2021-24 compra de medicamentos para botiquin del Instituto Hondureño de Turismo.


EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26627.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 110-2021 EDWIN ALBERTO ESPINOZA CANALES Oficial de Logistica Administrativa pago de transporte interno Insitu L.500.00 gira a Roatan el 04 de Marzo del 2021 entrega de equipo y materiales a Investigadores de Campo residentes en Roatan que aplicaran la Encuesta del Gasto y Perfil del visitante durante el mes de Marzo 2021 en el Aeropuerto Juan Manuel Galvez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-829-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26622.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 108-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago de gastos de combustible L.800.00 gira a El Paraiso El Paraiso el 03 de Marzo del 2021 trasladar personal de la Gerencia de Estadistica de Turismo que realizara pruebas practicas y entrega equipo y materiales a Investigadores de Campo que aplicaran la Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante durante el mes de Marzo 2021 en la Frontera Las Manos El Paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-827-1-0


title: Orden de Pago No. 117-2021 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ Gerente de Facilitacion e Infraestructura Turistica  pago reembolso de gastos de combustible (Diesel) en gira de trabajo en la Ceiba Atlantida con la finalidad de realizar gira de identificacion de proyectos (reconstruccion ETA-IOTA y puesta en valor) prioritarios en la Ceiba. Dicha gira se realizo los dias 06-08 de Enero del 2021.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26621.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 111-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago de gastos de combustible L.1200.00 gira a Choluteca el 04 de Marzo del 2021 trasladar personal de la Gerencia de Estadistica de Turismo que realizara pruebas practicas y entrega equipo y materiales a Investigadores de Campo que aplicaran la Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante durante el mes de Marzo 2021 en la Frontera del Amatillo Guasaule y La Fraternidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-833-1-0


title: Orden de Pago No. 116-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. pago por alquiler en el Edificio Europa especificamente Area de Planta Baja Mezanine Bodega en Azotea y Area de Estacionamiento en el Sotano en el cual se encuentra el Archivo General Bodegas de Materiales y Suministros Estacionamientos para vehiculos entre otros correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2021 segun contrato de arrendamiento No. 003-2021.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSolicitud de Gastos de Viaje No. 120-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS pago por gastos de combustible en gira a La Ceiba Tela del 02 al 07 de Marzo del 2021 trasladar a la Ministra de Turismo Nicole Marrder.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-843-1-0


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 22 - UNIDAD COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 847-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-25 compra de boleto aereo para empleado del IHT con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN saliendo el 02 de marzo de 2021 en el primer vuelo de la mañana regresando el 03 de marzo 2021  ruta ROATAN-LA CEIBA en vuelo de la tarde.gira de trabajo para visita de inmersion PHG para tener un espacio de  intercambio de experiencias  en temas de comercializacion y competitividad.

description: ODEP NO. 771-2021 ORDEN DE COMPRA NO. 18-2021 SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-25 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. compra de boleto aereo Dilcia Melendez empleada del IHT con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN saliendo el 02 de marzo de 2021 en el primer vuelo de la mañana gira de trabajo para visita de inmersion PHG para tener un espacio de  intercambio de experiencias  en temas de comercializacion y competitividad.


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA

rationale: ODEP NO. 771-2021 ORDEN DE COMPRA NO. 18-2021 SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-25 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. compra de 5 boletos aereo (1) con ruta TGU-ROA-LA CEIBA a nombre de José Luis Salazar Urtecho saliendo de TGU-ROA el 02 de Marzo y regresando el 03 de Marzo en vuelo por la tarde  y 4 boletos a favor de Roberto Ordoñez Abraham Canaca Alejandro Valeriano y Juan Carlos Alvarez en ruta: TGU-ROATAN saliendo el día martes 2 de marzo en el primer vuelo de la mañana  gira de trabajo para visita de inmersion PHG para tener un espacio de  intercambio de experiencias  en temas de comercializacion y competitividad.


title: Solicitud de Gastos No. 126-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de gastos de combustible Lps. 3000.00 en gira a Zona Norte (Ceiba Tela San Pedro Sula) traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 03 al 07 de Marzo del 2021

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADEO DIGITAL

actividadObra: 5 - PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSolicitud de Gastos No. 127-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de gastos de combustible en gira a Copan Ruinas Gracias Lempira traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-855-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSolicitud de Gastos de Viaje No. 122-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS pago por gastos de combustible en gira a Copan Ruinas Gracias Lempira del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2021 trasladar a la Ministra de Turismo Nicole Marrder.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-848-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE ES LA NUMERO 128-2021. Solicitud de Gastos No. 127-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de gastos de combustible en gira a Ceiba Tela y San Pedro Sula traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 03 al 07 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-857-1-0


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26631.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 135-2021 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de viaje en gira Lps.9187.50 + Lps.850.00 gastos de Ferry a La Zona Norte del 02 al 07 de Marzo del 2021 dar cobertura con entrevistas enviar informacion a los medios de comunicacion generar contenido para la elaboracion de boletines de prensa de todas las actividades realizadas en la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-865-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE ES LA NUMERO 129-2021. Solicitud de Gastos No. 128-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de gasto de combustible en gira a Ceiba Tela y San Pedro Sula traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 03 al 07 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-859-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 133-2021 ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA pago de gastos de viaje Lps.9187.50 + Lps. 750.00 transporte Interurbano en gira a Zona Norte del 02 al 07 de Marzo del 2021 apoyo y asistencia en visita de inmersion con PHG para tener un espacio de intercambio de experiencias en temas de comercializacion y competitividad.

ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA

legalName: ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26629.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 134-2021 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago de gastos de viaje Lps. 7546.88 + Lps.850.00 gasto transporte Ferry en gira a Zona Norte del 02 al 07 de Marzo del 2021 grabacion de videos y tomas con Drone en todas las actividades a realizar en la Zona Norte.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-864-1-0


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26633.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 137-2021 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO pago viaticos Lps.7546.88 +Lps.750.00 transporte interurbano a Roatan Ceiba y San Pedro Sula del 02 al 07 de Marzo del 2021 apoyo y asistencia en visita de inmersion con PHG con el objetivo de obtener intercambio de experiencias en el tema de comercializacion y competividad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-866-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26620.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 129-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de gasto de combustible en gira a Zona Norte (Ceiba Tela y San Pedro Sula) traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 03 al 07 de Marzo del 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-871-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 128-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de gastos de combustible en gira a Ceiba Tela y San Pedro Sula traslado de personal del IHT en las fechas comprendidas del 03 al 07 de Marzo del 2021.


title: 2 FIANZAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-048-201 SOLICITADO POR LE DESPACHO INISTERIAL SEGUN OFICIO #- 0119-DGA-2021-SDGP

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO EN VISTA QUE LA ADMINISTRACION DEL DESPECHO NO ENVIO LA DOCUMENTACION PARA DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1872-1-0


rationale: ODEP NO. 771-2021 (Se utilizo la diferencia de Lps.1448.94 del precompromiso F01-847-2021 debido a que el precompromiso F01-845-2021 se hizo por Lps.17000.00 y el valor adjudicado es por Lps.18448.94) Complemento de la Orden de Compra No. 18-2021 Solicitud de Compra No. CM-GC-IHT-2021-25 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Adquisición de Boleto Aéreo a favor de José Luis Salazar Urtecho en ruta: TGU-ROATAN-LACEIBA saliendo de Tegucigalpa a Roatán el día martes 2 de marzo en el primer vuelo de la mañana y regresando el día miércoles 3 de marzo del 2021 de Roatán a La Ceiba en vuelo por la tarde.- Adquisición de Boletos Aéreos a favor de Roberto Ordoñez Abraham Canaca Alejandro Valeriano y Juan Carlos Alvarez en ruta: TGU-ROATAN saliendo el día martes 2 de marzo en el primer vuelo de la mañana.-  El propósito de la compra de estos boletos aéreos es que se estarán atendiendo gira de trabajo en la visita de inmersión con PHG para tener un espacio de intercambio de experiencias en temas de comercialización y competitividad.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006436 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/06/2021 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 560.7663 GALONES DE DIELSEL SEGUN ORDENDE COMPRA -052--2021 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #- 163-DGA-2021-SDGP.


title: COMPRA DE COMBSTIBLE GASOLINA 509.37 LITROS 3165.76 LITROS DIESEL SEGUNN ORDEN DE COMPRA CM-SDGP-019-2021 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-044-DGA-2021-SDGP

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION  DE COMBSTIBLE GASOLINA 509.37 LITROS 3165.76 LITROS DIESEL SEGUNN ORDEN DE COMPRA CM-SDGP-019-2021 FACTURA No. 000-002-01-00006349 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021; SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-044-DGA-2021-SDGP


title: ODEP NO. 140-2021 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES reembolso por la compra de 3 pasajes aereos dos pasajes con ruta SPS-ROATAN-TGU y un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU en fechas segun detalle de la orden de pago

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES


INGENIERIA APLICADA HN  S DE R. L

streetAddress: COLONIA TILORAQUE  SEGUNDA CALLE CASA NO. 2

legalName: INGENIERIA APLICADA HN  S DE R. L

ue: 21 - UNIDAD DE EVENTOS Y FERIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - COORDINACION DE EVENTOS TURISTICOS EN FERIAS NACIONALES Y REGIONALES

rationale: ODEP NO. 464-2021 Orden de Compra No. 22-2021 SOLICITUD DE COMPRA NO. CM GC IHT 2021 26 INGENIERIA APLICADA HN  S DE R. L Contratacion servicio de catering que incluya 50 paquetes de boquitas que incluya: 3 boquitas saladas y 3 boquitas dulces con su respectivo refresco (sodas) sabores variados y 60 botes con agua de 500 ml a ser entregados el dia martes 09 de Marzo del 2021 a la 9:30 a.m  y 20 Club Sandwich con papas y su respectivo refresco (sodas) sabores variados a ser entregados a las 11:00 a.m el dia Jueves 11 de Marzo del 2021. Debidamente empacados. De igual manera se requiere que incluya el alquiler de mobiliario decoracion y manteleria de acuerdo al siguiente detalle: 38 mesas rectangulares con sus manteles en color azul royal 80 sillas tiffany plateadas 4 mesas cocteleras 8 sillas tiffanny para mesas cocteleras un centro de mesa rectangular que sera utilizado en la mesa principal durante al inaguracion el cual se requiere que debe ser elaborado con flores naturales de la temporada en base de madera y que incluya abundante follaje y 10 palmeras grandes con macetera los cuales deberan entregar el dia martes 09 de Marzo del 2021 a las 7:00 a.m en las Oficinas del IHT en la Plaza las Etnias ubicada en el Centro Civico Gubernamental. Esta contratacion es con el objetivo de contar con la logistica necesaria para la Feria Expoturismo que se llevara a cabo del 09 al 11 de Marzo del 2021.


title: ODEPNO. 146-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ reembolso de gastos de combustible (Diesel) mas peaje porel  traslado de la ministra de turismo Nicole Marrder a la ciudad de La Ceiba del 6 al 9 de enero de 2021

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26677.-ODEP NO. 149-2021 JUAN CARLOS ALVAREZ pago de atenciones que se brindaran a los representantes de la Empresa PHG quienes visitaran el pais del 26 de feberero al 7 de marzo 2021 con el proposito de tener intercambio en temas de comercializacion y competitividad en la zona norte centro y occidente del pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-882-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26630.- ODEP NO. 149-2021 JUAN CARLOS ALVAREZ pago de atenciones que se brindaran a los representantes de la Empresa PHG quienes visitaran el pais del 26 de feberero al 7 de marzo 2021 con el proposito de tener intercambio en temas de comercializacion y competitividad en la zona norte centro y occidente del pais.


title: ODEP NO.144-2021 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ reembolso por gastos generados en la presentacion de requisitos previo a curso de induccion a la aplicacion de evaluacion para el proceso de certificacion de comprador publico certificado CPC  para SETUR e IHT

ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EN EL CATALOGO ELECTRONICO EL OBJETO DE GASTO ES DIFERENTE AL OBJETO DE GASTO DE LA SOLICITUD DE COMPRA EL OBJETO DE GASTO CORRECTO ES EL 31110 SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-1C adquisicon de alcohol etilico al 70% en presentacion de litro insumos de bioseguridad para empleados del IHT


PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL OBJETO DE GASTO ES DIFERENTE DE EL DE LA SOLICITUD DE COMPRA POR LO QUE RECURSOS HUMANOS DEBERA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-1C adquisicion de 7400 mascarillas Kn95 sin valvula certificadas con banda elastica tipo resorte y 40 desinfectantes amonio cuaternario diluido para usar en presentacion galon insumos de bioseguridad para empleados del IHT

description: ODEP MO. 375-2021 ODEC NO. 23-2021 PLATINUM CORP S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-1C adquisicion de 7400 mascarillas Kn95 sin valvula certificadas con banda elastica tipo resorte y 40 desinfectantes amonio cuaternario diluido para usar en presentacion galon insumos de bioseguridad para empleados del IHT


ROBERTO JOSE ORDOÑEZ GUERRERO

legalName: ROBERTO JOSE ORDOÑEZ GUERRERO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26632.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 136-2021 ROBERTO JOSE ORDOÑEZ GUERRERO pago  transporte interurbano a Roatan Ceiba y Tela  del 02 al 07 de Marzo del 2021 apoyo y asistencia en visita de inmersion con PHG con el objetivo de obtener intercambio de experiencias en el tema de comercializacion y competividad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-886-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 160-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA GASTOS DE VIAJE MAS PAGO DE FERRY POR GIRA DE TRBAJO EN INSPECCION PROYECTO HOTELERO QUE PRESENTO SOLICITUD DE CALIFICACION COMO BENEFICIARIO DE LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2021 EL TRASLADO HACIA ROATAN SERA POR MEDIO DE FERRY DESDE LA CEIBA

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE INVERSION

actividadObra: 5 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSION TURISTICA


title: ODEC NO. 006-2021 MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-011 Suscripcion de 1 ejempla Diario El Pais con vigencia de 1 año a partir del 02 de febrero de 2021 el cual sera utilizado por la unidad de Comunicaciones para realizar monitoreo de notas de interes para el IHT

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Orden de Pago No. 1980-2021 ODEC NO. 006-2021 MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-011 Factura No. 000-002-01-00025241 pago por la Suscripcion de 1 ejempla Diario El Pais con vigencia de 1 año a partir del 02 de febrero de 2021 el cual sera utilizado por la unidad de Comunicaciones para realizar monitoreo de notas de interes para el IHT


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 160-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO IN SITU POR GIRA DE TRBAJO EN INSPECCION PROYECTO HOTELERO QUE PRESENTO SOLICITUD DE CALIFICACION COMO BENEFICIARIO DE LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2021.


title: ODEP NO. 150-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR reembolso por pago de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a Trujillo Toca Colon y Catacamas Olancho para atender reuniones con autoridades locales CANATURH y autoridades municipales y entrega de creditos y capital semilla aemprendedores de Tocoa Colon del 12 al 15 de enero 2021.

NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26628.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 151-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ gastos de combustible (Diesel) traslado de personal de la Gerencia de Estrategiae Inversion Turistica a la ciudad de La Ceiba del 9 al 11 de amrzo de 2021.l

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-889-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-028 compra de una trituradora de papel segun especificaciones en la solicitud la cual sera utilizada por la Gerencia de RRHH para triturar docuemtacion de caracter confidencial


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-066-SDGP-2020 ADQUISICION DE SERVIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONPARA 7 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION ASIGNADOS AL GOBIERNO CENTRA PARA EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL COVID-19 (DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CADA VEHICULO PUBLICADO DIAGNOSTICOS DE LA UNIDAD DE TRASPORTE DE LA SE EN HONDUCOMPRAS 2.0) SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 041-ADMINC-DM-2020. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00004459 Y RECIBO 0001040 AMBOS DE FECHA 10/12/2020.

type: FACT


title: ODEP NO. 161-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago por servicio de vigilancia privada en el Edificio Europa planta baja y mezanine donde se encuentra el archivo general estacionamiento de vehiculos y almacen de suministros del IHT corresondiente a los meses de Enero y Febrero  2021

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ODEP NO. 167-2021 ODEC NO. 07-2021 ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DIARIO LA PRENSA SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-012 Suscripcion de 1 ejempla Diario La Prensa con vigencia de 1 año a partir del 10 de febrero de 2021 el cual sera utilizado por la unidad de Comunicaciones para realizar monitoreo de notas de interes para el IHT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUTADOS SEGUN RECIBO NO. 26634.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 162-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  traslado de personal del IHT que estara realizando inspecciones a prestadores de servicios turisticos en temas de bioseguridad previo a semana santa del 16 al 19 de marzo de 2021 en Tela y La Ceiba Atalntida

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-910-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/02/2021 YA QUE EL NUMERO DE SOLICITUD DE COMPRA FUE ANULADO EN VISTA DE QUE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATACION INDICADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA  ESTABA INCORRECTO POR LO QUE SE PROCEDERA A CARHAR UNA SOLICIUTD NUEVA CON LAS FECHAS CORRECTAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-003 renovacion de licenciamiento para 180 cuentas de office 365 empresa essentials (Correo electronico) segun especificacones tecncias descritas para un periodo de un año del 11 de febrero 2021 al 11 de febrero 2022 para uso de los empleados del IHT


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 186-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel) para trasladar material de bioseguridad a los diferentes centros hospitalarios del pais a solicitud de COPECO del 16 al 18 de marzo de 2021 en las ciudades de San Lorenzo Choluteca La Paz Comayagua Santa BArbara Danli Juticalpa y Comayagua

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO UNION EUROPEA EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA  A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DORIS SHEIB CANO # DE IDENTIDAD 0801-1960-00130 CORRESPONEDIENTE  AL AÑO 2020 DE ENERO A DICIEMBRE  SEGUN DICTMEN N° 0098-SG-USL-2021 Y OFICIO DE SOLICITUD  # 0531-SG-2021.

MARIA DORIS SCHEIB CANO

legalName: MARIA DORIS SCHEIB CANO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-029 compra de obsequios varios para regalar a los Padres del IHT segun detalle en la desscripcion de solicitud de compra


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-030 compra de bolsas plasticas tamaño grande mediana y pequeña para llevar a cabo la limpieza general de las oficinas del IHT


title: RESERVA DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS No. SE-LPN-DGAF-DGA-001-2020 PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 002-2020 SUSCRITO CON SEGUROS LAFISE HONDURAS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS No. SE-LPN-DGAF-DGA-001-2020 PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 002-2020 SUSCRITO CON SEGUROS LAFISE HONDURAS RECIBO No. 1 Y FACTURA No. 1 DE FECHA 22/12/2020. NOTA: DICHO TRAMITE NO SE REALIZO EN EL AÑO 2020 PORQUE LA TGR NO AUTORIZO CUOTA DE PAGO.


title: TRAMITE PARA LA CANCELACION DE PASAJES  Y VIATICOS NACIONALES OBJETIVO  ASISTENCIA TECNICA UCINE  Y LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE COMPUTACION  ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACCION DE ISLAS DE LA BAHIA

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 16 AL 17/6/2021 A SANTA BARBARA   SOSTENER REUNIONES  CON EL MINISTRO DE SEDECOAS RUBEN DAARIO ESPINOZA Y LA ALCALDESA FATIMA JUAREZ

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN OFICIO NO. 382-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE GRACIAS  EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE TRANSFORNACION EDUCATIVA DIGITAL Y ENTREGA DE TABLET DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2712-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2712-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016632 Y RECIBO S/N DE FECHA27/07/2021 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2709-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (40 TINTAS EPSON COLOR MAGENTA NEGRO AMARILLO CYAN) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2709-2021 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (40 TINTAS EPSON COLOR MAGENTA NEGRO AMARILLO CYAN) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021. SEGUN FACTURA # 001-001-01-00011583Y RECIBO No. 002066 DE FECHA 21/09/2021.


title: TRAMITE PARA LA CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES ADMINITRATIVOS CON LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y LIQUIDACION DE INFORMES FINANCIEROS EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2713-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 TONER HP 90A CE390A NEGRO) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2713-2021SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00273322 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/07/2021POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 TONER HP 90A CE390A NEGRO) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.


title: AGUAS DE SIGUATEPEQUE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL LPS.( 25787.70)  Y MAYO LPS ( 26186.80) 2021 SEGUN OFICIO N° 0416-DGA-2021.

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

streetAddress: BARRIO ABAJO S/ 5 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVE. SUR ESTE SIGUATEPEQUE

legalName: AGUAS DE SIGUATEPEQUE


title: CANCELACION DE PASAJES NACIONALES POR GIRA PROGRAMADA A LA SECRETARIA DE EDUCACION  CON EL OBJETIVO DE LIQUIDADACION DE INFORMES FINANCIEROS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: AGUAS DE SIGUATEPEQUE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  LPS.( 29438.88)  FEBRERO LPS ( 25890.92) MARZO LPS. ( 25430.55) 2021 SEGUN OFICIO N° 0415-DGA-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2711-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2711-202 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00780090 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/07/2021 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 010-ADMIN-DM-2021.


title: CANCELACION POR TRAMITES DEPASAJES Y VIATICOS NACIONALES  CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACION DE COMPRAS MENORES EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de Bioseguridad: 52 Galón de Alcohol Gel al 70%; 90 Galón de Alcohol clínico al 70%; 80 Galón de Amonio Cuartanario directo segun orden de compra CM-002-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Productos de Bioseguridad: 52 Galón de Alcohol Gel al 70%; 90 Galón de Alcohol clínico al 70%; 80 Galón de Amonio Cuartanario directo segun orden de compra CM-002-DDEIB-2021


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTMANETO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de limpieza para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educativos del Departamento de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-003-DDEIB-2021


title: CANCELACION PENDIENTE POR CONCEPTO DE  PASAJES NACIONALES SEGUN CONVOCATORIA 042-SSATP-SE-2020 ASISTIDA POR LA UNDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: SE ELABORA TRAMITE DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA SEGUN OFICIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE TRAMITES FINANCIEROS Y RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR EL GERENTE ADMINISTARTIVO.I


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: Cancelacion de factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-001-DDEIB-2021


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Bote de Tinta 664 color negro  Bote de Tinta 664 a color Bote de Tinta T504 color negro Epson L4150; Bote de Tinta T504 a color Epson L4150  Toner Canon 1435 IF1 para uso en las impresora de las distintas oficinas de la direccion deparamental de Islas de La Bahia segun proceso de compra 	CM-005-DDEIB-2021


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05/6/2021  MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR.MINISTRO  ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS E INSUMO DE BIOSEGURIDADASI MISMO SE PARTICIPO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO  MORAZAN SANTA ANA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: RESERVA DE FONDOS QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y6 CALLE DE TEGUCUGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A   DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO N. A-0108-SE-2021

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y6 CALLE DE TEGUCUGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO N. A-0108-SE-2021 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001045 MES DE OCTUBRE     FACTURA No. 000-001-01-00001046

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO  DEL AÑO 2021 DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y6 CALLE DE TEGUCUGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN FACTURAS: ENERO 000-001-01-00001004 FEBRERO 000-001-01-00001005 MARZO 000-001-01-00001006 ABRIL 000-001-01-00001008 MAYO 000-001-01-00001009  ACUERDO N. A-0108-SE-2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 004-SE-DGA-2021 ESCRITURA PUBLICA N° 16.

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y6 CALLE DE TEGUCUGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - AGOSTO  DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO N. A-0108-SE-2021. MES DE JUNIO L51750.00 MES DE JULIO  L51750.00 MES DE AGOSTO L51750.00

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y6 CALLE DE TEGUCUGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ACUERDO N. A-0108-SE-2021. FACTURA No. 000-001-01-00001049 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001050 MES DE DICIEMBRE


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Únicos C/Forro Grandes ; Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro Cjita De Clips Peq. Cjita De Clips Grandes Lápiz Tinta Negra Gel Grapadoras Grandes ; Marcadores Acrilicos; Marcadores Permanentes  Borradores De Pizarra Sobres Manila Tamaño Legal Sobres Manila Tamaño Oficio; etc. segun proceso CM-006-DDEIB-2021


CARLOS ALBERTO AMADOR LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO AMADOR LOPEZ

rationale: Reversion de F01 No.  394/2021 por error en el beneficiario los fondos ya fueron  dev oueltos a la cuenta Unica de Tesoro segun estracto bancario No. 134831 segun fecha 15 de octubre de 2021  POR LA Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal  Archivador leitz t/Carta; Archivador leitz t/Oficio; Folder manila tamaño carta  Folder manila tamaño oficio  Resma de Cartulina Corriente resma de  pliegos V/colores para uso eb las distinta soficinas de la direccion departqamental .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-12-394-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-12-394-1-0


title: COMPLEMENTO AL F-01 6712 DEL AÑO 2019. PAGO PARCIAL DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-DGA-SE-2019  SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ESTANTES PARA ESPACIOS DE APRENDIZAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS  SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 008-2019 PAGO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00010923 Y 000-001-01-00010924 Y RECIBO S/N.  AUN SE ADEUDAN  L. 3914950.00 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: CANCELACION PENDIENTE POR PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALAIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRAS MENORES SEGUN LOS GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Material de Imprenta: Talonarios De Ingreso; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica  Boletas de Calificaciones de Educación Básica segun proceso de compra CM-007-DDEIB-2021

description: Pago Parcial a la factura por la adquisición de Material de Imprenta: Talonarios De Ingreso; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica  Boletas de Calificaciones de Educación Básica segun proceso de compra CM-007-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de Material de Imprenta: Talonarios De Ingreso; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica  Boletas de Calificaciones de Educación Básica segun proceso de compra CM-007-DDEIB-2021


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA CON PARTICIPACION COMINITARIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

DELVIN MARTIN MERINO SCOTT

legalName: DELVIN MARTIN MERINO SCOTT


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINSNCIEROS Y LA ADQUISICION DE TABLET PARA EL USO DE LOS EDUCANDOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINSNCIEROS Y LA ADQUISICION DE TABLET PARA EL USO DE LOS EDUCANDOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: Cacnelacion de factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factuapor la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Abono a factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: pago parcial a la factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE  CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.SEGUN OFICIO N° 403-DGA-2021.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de ; caja de 50 unid. de Mascarilla quirúrgica de 3 capas  para uso del persona de  La Dirección Departamental de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2722-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIOS No. 225-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2722-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIOS No. 225-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00031156-2021 RECIBO #-0-2021.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición : Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón . para uso del personal de  La Dirección Departamental de Islas de La Bahía  segun proceso de compra CM-011-DDEIB-2021


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00146389 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/07/2021. ORDEN DE COMPRA NO. 50-1-5-2721-2021 ADQUISICION  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-226-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-079-2021 ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITES 15W40 20W50) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD 0F-239-DGA-2021-SDGP OF-0518-DGAF-2021Y OFICIO No. 043-SDGSG-2021.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-079-2021 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00003798 Y RECIBO No. 000265 AMBOS DE FECHA 02/11/2021 PO LA ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITES 15W40 20W50) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD 0F-239-DGA-2021-SDGP OF-0518-DGAF-2021Y OFICIO No. 043-SDGSG-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-037-2021 ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES ( ACEITE PARA VEHICULO 15W40 Y 20W50 ACEITE HIDRAULICO Y LIQUIDO PARA FRENOS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-231-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 077-DGDP-2019.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-037-2021 ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES ( ACEITE PARA VEHICULO 15W40 Y 20W50 ACEITE HIDRAULICO Y LIQUIDO PARA FRENOS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003739 Y RECIBO No. 000262 AMBOS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-231-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 077-DGDP-2019.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Epson L3150 Ecotank imprime copia y escanea  Computadora Laptop Marca DELL Latitude E5480 14 Intel Core i5-7300U 2.8 GHz 500 GB HDD 8 GB Ram Win 10 pro Windoes 10 Pro y paquete de Office completo segun proceso de compra 	CM-013-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Epson L3150 Ecotank imprime copia y escanea  Computadora Laptop Marca DELL Latitude E5480 14 Intel Core i5-7300U 2.8 GHz 500 GB HDD 8 GB Ram Win 10 pro Windoes 10 Pro y paquete de Office completo segun proceso de compra 	CM-013-DDEIB-2021


title: ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-046-2021 AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-232-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 135-DGDP-SE-2021 OFICIO No.078-DGDP-SE-2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-046-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003738 y RECIBO No. 000261AMBOS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. POR AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-232-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 135-DGDP-SE-2021 OFICIO No.078-DGDP-SE-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-084-2021 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (31250 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-233-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-084-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003593 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (31250 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-233-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021


JOSE ARNALDO GOMEZ HENRIQUEZ

legalName: JOSE ARNALDO GOMEZ HENRIQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de facatura por el Servicio de Mantenimiento de 4 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08391-N-08390-N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos

description: Cancelacion de factura por la Servicio de Mantenimiento de 4 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08391-N-08390-N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-071-2021 ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA  DE TEGUCIGALPA HACIA MADRID ESPAÑA A FAVOR DE ARNALDO BUESO HERNANDEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 018-ADMIN-DM-2021. NOTA:ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ORIGINALMENTE LA EMPRESA COTIZO UN VALOR MENOR POR LA COTIZACION DEL BOLETO SIN EMBARGO DE ACUERDO A CORREOS ADJUNTO EL SECRETARIO DE ESTADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITO MODIFICACION AL ITINERARIO DE VUELO LO CUAL AUMENTO SU VALOR SIN EMBARGO SE SUSTENTA EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-071-2021 ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA  DE TEGUCIGALPA HACIA MADRID ESPAÑA A FAVOR DE ARNALDO BUESO HERNANDEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 018-ADMIN-DM-2021. NOTA:ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ORIGINALMENTE LA EMPRESA COTIZO UN VALOR MENOR POR LA COTIZACION DEL BOLETO SIN EMBARGO DE ACUERDO A CORREOS ADJUNTO EL SECRETARIO DE ESTADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITO MODIFICACION AL ITINERARIO DE VUELO LO CUAL AUMENTO SU VALOR SIN EMBARGO SE SUSTENTA EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00003675-2021 RECIBO #-00002-231-2021.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 255-1-0 - ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-255-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-255-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-255-1-0

description: ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID. PAGO PARCIAL DE 4000 TABLETS SEGUN FACTURA 000-001-01-00024106 Y RECIBO 004252 AMBOS DE FECHA 09/02/2021.  Se realiza reversión al Precompromiso No. 255 en vista que por error involuntario en el resumen del F-01 se detalló que se realiza pago de 4000 tablets siendo lo correcto un total de 3147 tablets.

description: SE HACE PAGO RESTANTE DE TABLET ELECOTRONICAS SEGUN FACTURA #-000-001-01-00024106-2021 CON RECIBO #-0-2021ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID.  REVERSION PORQUE SE CALCULO EL ISV DE MANERA ERRONEA.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL LPS. 22803.35 Y MAYO LPS. 27075.37 DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 426-DGA-2021.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 422-DGA-2021.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-081-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL ETILICO 70% Y AMONIO CUARTENARIO) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No.  OF.-236-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-081-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003570 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021  ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL ETILICO 70% Y AMONIO CUARTENARIO) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No.  OF.-236-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021.


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura  por el Servicio de Transporte marítimo y Terrestre de Ceiba a Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia.


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETICOA DE  REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS EN LAGERENCIA CENTRAL Y SECRETARIA DE FINANZAS

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Cubetas de Pintura base de aceite brillante Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La Bahía

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de Cubetas de Pintura base de aceite brillante Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La Bahía


title: Adquisición de Servicio de Vigilancia para el edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahia

FERNANDO JOSUE SORTO ROMERO

legalName: FERNANDO JOSUE SORTO ROMERO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Cancelacin de factura por la adquisición de Servicio de Vigilancia para el edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahia


title: CANCELACION TOTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE  TEGUCIGLAPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS EN LA GERENCIA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS .

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Reparación del techo parte norte del edificio y cielo falso de los corredores interiores pintura fabricación y instalación de balcones del edificio de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia.

description: Pago parcial  a la factura por la Reparación del techo parte norte del edificio y cielo falso de los corredores interiores pintura fabricación y instalación de balcones del edificio de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Mantenimiento de 2 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Cubeta de Pintura base de aceite brillante ; Cubeta de pintura base de agua par ala pintura de las oficinas de la Direccion Departamental de islas de la Bahia


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de equipo: Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZARA A LA CIUDADA DE TEGUCIGLAPA CON EL OBJETICO DE LIQUIDAR FONDOS PROPIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL ONBEJETIVO DE ADQUIR LAS TABLET ASIGNADAS POR LA SEDUC AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA ABHIA

SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal Archivador leitz t/Carta; Archivador leitz t/Oficio; Folder manila tamaño carta Folder manila tamaño oficio Resma de Cartulina Corriente resma de pliegos V/colores para uso en las distinta soficinas de la direccion departamental .


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2689-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2715-2021 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 010-ADMIN-DM-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2689-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2689-1-0


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA (1866.37 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-080-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISYRATIVA Y FINNCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-001-01-00036553 2021 RECIBO #-3370-2021.