title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2021 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.No.000-001-000-30791 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ADQUISICION DE JUEGO GIGANTES DE AGUA RECREATIVOS PARA PARA EL TOUR DE RECREOVERANO 2021 QUE DESARROLLARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-001-2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ND

scheme: HN-RTN

legalName: MIL IDEAS S DE RL DE CV

MIL IDEAS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE JUEGO GIGANTES DE AGUA RECREATIVOS  PARA EL TOUR DE RECREOVERANO 2021 QUE DESARROLLARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-001-2021 Y FACTURA 000-001-01-00002404.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE 40 PEDILUVIOS 33 BASUREROS PLASTICOS 40 DISPENSADORES METALICOS PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES EN LAS ZONAS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-008-2021.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 PEDILUVIOS 33 BASUREROS PLASTICOS 40 DISPENSADORES METALICOS PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES EN LAS ZONAS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-008-2021 Y FACTURA 000-001-01-00020468.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTEMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001507 ORDEN DE PAGO 00432-2021.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000112 ORDEN PAGO 00503-2021.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FATURA No. 000-001-01-00008844.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008403.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008239.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008222.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008512


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE D USO EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACON (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGULAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018660 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A CONTRACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500018880.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0007662 PAGO POR SERVICIO MS OFFICE 365 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00025272 PAGO MANTENIIENTO DE HADWARE INFORMATIVO PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNOS USB DE 3.0/3 TERA BYTE PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0053-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNOS USB DE 3.0/3 TERA BYTE NAADF82Y NAADF844 NAADF842 Y NAADF87C PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0053-2021 Y FACTURA No. 000-004-01-00001013.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001502 ORDEN DE PAGO 00433-2021.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 006-008-01-00021424 (JUNIO 2020) 24950 (DICIEMBRE 2020) 26613 (FEBRERO 2021) Y 25712 (ENERO2021) PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN SISTENAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOUR DE RECREOVERANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS DIAS 31 DE MARZO Y DEL 1-3 DE ABRIL DE 2021 POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-009-2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN SISTENAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOUR DE RECREOVERANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS DIAS 23 24 27 Y 28 DE ABRIL  DE ABRIL DE 2021 POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-009-2021Y FACTURA 000-001-01-00002405


title: SUMINISTRO DE IMPRESION DE 50 GUIAS DE 44 PAGINAS FULLCOLOR 7 BANNER ROLL UP DE 30X70 PULGADAS Y 50 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-006-2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE IMPRESION DE 50 GUIAS DE 44 PAGINAS FULLCOLOR 7 BANNER ROLL UP DE 30X70 PULGADAS Y 50 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-006-2021 Y FACTURA 000-001-01-00004880


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2021 CUENTA # 379013891857220650 OFICINAS  E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR D AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA DE TAMAÑO MEDIANO PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION EN MEDIO AMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  6 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE TAMAÑO MEDIANO PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION EN MEDIO AMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0052-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00022770.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE  DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESINFECTANTES PARA PISOS Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE  PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0051-2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESINFECTANTES PARA PISOS Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE  PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0051-2021 Y FACTURA 000-002-01-00022769.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPATAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN DE RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DEDUCIBLES OENDIENTES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULOS NISSAN MOTOR YD25670385P MOTOR YD26669479P MOTOR YD25696006P ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL.


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ESCOBAS PLASTICAS Y RECOGEDORES DE BASUREROS PLASTICOS PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION DE MEDIOAMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTRAS EMICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSESD-TAIWAN-011-2021Y FACTURA NO. 000-004-01-00000749


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPSAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: CANCELACIOON DE FACTURA 000-001-04-0000114 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2021 INSTALACIONES UDEP # 9 FACT. No. 000-001-01-00032473 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000554-557 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA N.000-001-01-00004803 ORDEN DE PAGO 01074-2021

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005170 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VAHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE TELEMATICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQIOLER ME DE NERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEPEDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD AFAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-04-00000114 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00000558-559 POR MANTENIMIENTO BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENETIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONE UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DEPDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDADA FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE FACTURA N.000-00-01-00000551-553 PO BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000110 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-0027178 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL DEL MES DE MARZO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 11 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-0012045031-09-01-006-04 CASAS OABI USO DE DIPOL.


title: PAGO FACTURA 000-002-01-00025468 24658 24933 24912 POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SERVIDORES SAP Y FILENET PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 1 Y 2 SEGUN No. SEDS-LPN-2018-011 ORDEN DE COMPRA 4500019351

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008059 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No. 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500019327

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025559 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No. 3 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500019327


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00006751 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00024701 COMPRA DE TINTAS PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN PROCESO CM-257-SEDS-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001--01-00020439 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004926.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE RED PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018906 FACTURA 000-001-01-00008095


title: SUMINISTRO DE STICKERS AFICHES DE BIOSEGURIDAD AVISO PARA LAVADO FRECUENTE DE MANOS IMPRESO EN VINIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN COMPRA NO. SUBDS-TAIWAN-012-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE STICKERS AFICHES DE BIOSEGURIDAD AVISO PARA LAVADO FRECUENTE DE MANOS IMPRESO EN VINIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN COMPRA NO. SUBDS-TAIWAN-012-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00016065


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-0000151 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO FRONTIER YD25 P-U UPEG.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO AL DIRECTORIO ESTRATEGICO DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0054-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0054-2021 Y FACTURA 000-001-01-00128854.


title: SUMINISTRO DE 500 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-202.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SUMINISTRO DE 84 CAJAS DE 6 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00006709.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 84 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00006709.

description: SE REALIZA REVERSION PARA CORREGIR ERROR EN CANTIDAD


title: SUMINISTRO DE 432 BOTES DE JABON LIQUIDO DE 500 ML Y 60 BASUREROS DE PEDAL DE MATERIAL PLASTICO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCIION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-013-2021.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR ELSUMINISTRO DE 432 BOTES DE JABON LIQUIDO DE 500 ML Y 60 BASUREROS DE PEDAL DE MATERIAL PLASTICO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCIION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-013-2021Y No. DE FACTURA 000-001-01-00048092.


title: PAGO DE FACTURAS # 000-002-01-00000174 00000175 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE SEGUN CM-GA-2021-DNUE-001-06 ORDEN DE COMPRA 4500018826 SERVICIO PAGADO PARCIAL POR 10 MESES MISMA ORDEN.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 29-161-155-01-02-022-00 ASIGNADA A LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DNPA RESIDENCIAL CAMPISA SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 185 TERMOMETROS INFRAROJO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARUES DE UNA VIDA MEJOS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0055-2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 185 TERMOMETROS INFRAROJO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARUES DE UNA VIDA MEJOS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0055-2021 Y FACTURA 004-001-01-00060129


title: SUMINISTRO DE 129 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  70-1-33-0057-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 244 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  70-1-33-0057-2021 Y FACTURA 000-001-01-000.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.C.V INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CLAVES 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-039-00 CASA OABI USO DE DIPOL.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000113 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR CANCELACION DEL CONTRATO AL  12 DE JULIO DE 2021  POR LOS  SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-909-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-909-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 POR LOS SERVICIO DE COMO ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 12 DEL  MES DE JULIO DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

legalName: PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021  POR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-908-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-908-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 POR LOS SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .


title: SUMINISTRO DE 249 GALONES DE JABON LIQUIDO 75 BOMBAS ROCIADORAS PARA FUMIGAR Y 67 DISPENSADORES DE GEL PARA LA REAPERTURA DE PARQUES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SUBSEDS-TAIWAN-014/2021.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 249 GALONES DE JABON LIQUIDO 75 BOMBAS TIPO MOCHILAS ROCIADORAS PARA FUMIGAR Y 67 DISPENSADORES DE GEL DE PEDESTAL METALICO PARA LA REAPERTURA DE PARQUES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SUBSEDS-TAIWAN-014-2021Y FACTURA 000-001-01-00000187.


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

rationale: PAGO PROPORCIONAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08  DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-910-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-910-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0566-2021 Y ACUERDO 0886-2021.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :1 F-01: 94-1-0 - RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL REGIDO POR EL DECRETO 090-2020. PAGO DE (4) CUATRO CUOTAS ESTIPULADAS EN EL MISMO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-94-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-94-1-0

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA CUOTA DE SEGURO DE VEHICULOS (POLIZA ZC-AT41021-2021 DECRETO 090-2020)

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE SECRETARIA SEGUIDAD/POLICIA NACIONAL (DECRETO-090-2020).

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  LA CUARTA CUOTA DE SEGURO DE VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL POLIIZA ZC-CV-ZC-AT-47021 DECRETO 090-2020


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGÚN ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE FEBRERO AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000145.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO #03/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00025848 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No 3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2021-001 ORDEN DE COMPRA 4500019662.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 INSTALACIONES UDEP# 9 FACT. NO.000-001-01-000-34138 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE NERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE ENERO AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000144.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL SUMINISTRO DE 35 COFFE BREAK CON 3 BOQUITAS SALADAS  2 DULCES T REFRESCO  PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA CENTROS EDUCATIVOS A DESARROLARSE EL DIA 26 DE MAYO DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-015/2021.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL SUMINISTRO DE 35 COFFE BREAK CON 3 BOQUITAS SALADAS  2 DULCES T REFRESCO  PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA CENTROS EDUCATIVOS A DESARROLLADO EL DIA 26 DE MAYO DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-015/2021 Y FACTURA 000-001-01-00002621..


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO DEL 1/5/2021 AL 31/5/2021 SEGUN ACUERDO 0565-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

legalName: CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021  POR LOS  SERVICIOS COMO  ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO DEL 1/5/2021 AL 31/5/2021 SEGUN ACUERDO 0565-2021 Y ACUERDO 0886-2021.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00027915 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NAICONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL REGIDO POR EL DECRETO 090-2020. PAGO DE (4) CUATRO CUOTAS ESTIPULADAS EN EL MISMO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA CUARTA CUOTA DE SEGUROS DE VIDA DE LA POLICIA NACIONAL POLIZA ZC-CV-31334-20201-DECRETO-090-2020 SEGUN RECIBO DE COBRO 800484.

description: SOLOCITUD DE TRANSFEREBCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ABONO A LA PRIERA CUOTA DE SEGURO DE VIDA DE LA POLICI8A NACIONAL POLIZA ZC-CV-31334-20201-DECRETO-090-2020 SEGUN RECIBO DE COBRO 800484

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA  SEGUNDO ABONO A LA PRIMERA CUOTA  DE CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL REGIDO POR EL DECRETO 090-2020. SEGUN  ESTIPULADAS EN EL MISMO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DEL TERCER Y ULTIMO ABONO DE LA PRIMERA CUOTA DEL PRIMER TRIMESTRE  DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL REGIDO POR EL DECRETO 090-2020. PAGO DE (4) CUATRO CUOTAS ESTIPULADAS EN EL MISMO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE SEGURO DE VIDA SEGUN CONTRATO REGIDO POR EL DECRETO 090-2020 (POLIZA ZC-CV-31334-2020)

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA TERCER CUOTA DE SEGUROS DE VIDA DE LA POLICIA NACIONAL POLIZA ZC-CV-31334-2021-DECRETO-090-2020 SEGUN RECIBO DE COBRO 800484


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 23 DE MARZO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000078 DE FECHA 28/12/2020 POR SUMINISTRO DE 4 PIERNAS DE CERDO PARA SER ENTREGADAS A FUNCIONARIOS DE CASA PRESIDENCIAL POR PARTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RECTORÍA

type: FACT


title: PAGO #3/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00008127 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No. 03 Y 04 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500019662.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 212-2021 CON FACTURA 000-001-01-00014254 POR CONCEPTO DE COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GIRA QUE SE LLEVA ACABO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE CON EL OBJETIVO DE VISITA TECNICA POR LA COMISION A LA FIENCA ESCUELA LAAS PIEDRAS

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

actividadObra: 3 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ANIMAL

type: ORDCOM


title: COMPRA DE LLAVINES CLASICOS DE DOBLE SEGURO PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE LOS DORMITORIOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: COMPRA DE ACCESRIOS PARA SER UTILIZADO EN LLA OFICINA DE LA VICERECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL 12 RAM PROCESADOR i7 TARJETA GRAFICA 4GB 1 TB PARA SER UTILIZADO POR LA ARQUITECTA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INEVERSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 238-2021 CON FACTURA N° 001-001-01-00002109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO DE EMERGENCIA EN LOS CULTIVOS DAÑADOS DE FRIJOL EN EL CENTRO DE GRANOS Y CEREALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


description: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTACION ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE LENGUAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE FACTURCION DE INGRESOS DE LA UNAG EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON


title: COMOPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCION DE ESTUDIANTES Y EMPLEADOS

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


title: COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA MEDICA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN ATENCION A ESTUDIANTES Y EMPLEADOS

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE  INTERNET EN LOS EDIFICIOS  H5 Y H MEDIANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTACION ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE LENGUAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTACION ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE LENGUAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UN RAUTER Y UN SWITC PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA DE INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CONSUMIDA POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 266 - The Bank of New York Mellon

actividadObra: 11 - SEDE REGIONAL MISTRUCK

rationale: REVERSIÓN  SEGÚN GAF-UNAG-045-2021 DEBIDO  A QUE LA SEFIN REALIZARA CAMBIO DE FUENTE 21 A FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1049-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE PAPELERIA Y UTILIS DE OFICINA INSUMOS HERRAMIENTAS Y PARA ACTIVIDADES PRODUCCTIVAS EN LA SEDE REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

MARLENE COLEMAN FINLEY

legalName: MARLENE COLEMAN FINLEY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1050-1-0

description: REVERSIÓN  SEGÚN GAF-UNAG-045-2021 DEBIDO  A QUE LA SEFIN REALIZARA CAMBIO DE FUENTE 21 A FUENTE 11.


title: COMPRA DE CAFE ORGANICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE VISITAS EN LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de Productos Ferrosos segun orden de compra No.147-2021 a favor de DIFERCU por adquisicion de Láminas de Aluzin tornillos capotes y otros los que serán utilizados para completar el techado de la casa de la Finca Agroecológica Departamento Académico de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG.

ue: 6 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1087-1-0


title: COMPRA DE UN AUTOCLAVE ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ASIGNAR AL INVENTARIO DE LA UNAG.

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.215-2021 ACREDITADO A PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR COMPRA DE CINTA DE PAPEL A FAVOR DE LIBRERIA UNIVERSAL PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1088-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTOS EN COMPRA DE INSUMOS Y ABORROTERIA GIRAS NACIONALES ENVIO Y RECIBO DE ENCOMIENDAS Y COMPRA DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA SEDE REGIONAL TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS

legalName: CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 10 - SEDE REGIONAL TOMALÁ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1052-1-0


description: ASIGNACION DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTOS EN COMPRA DE INSUMOS Y ABORROTERIA GIRAS NACIONALES ENVIO Y RECIBO DE ENCOMIENDAS Y COMPRA DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA SEDE REGIONAL TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

objeto: 21410-Correo Postal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1057-1-0


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-2021 POR SERVICIOS BRINDADOS DE MICROPERFORADO E INSTALADO EN PUERT DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1090-1-0

type: CONT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.218-2021 A FAVOR DE CLIK  ACREDITADO A REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE 10 BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DE 65 ML L5190 ASIGNADAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1092-1-0


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios porToner tinta negra 85A para impresora hp Laser Jet P1102w)  según orden de compra No.219-2021 realizada en CLIK que será utilizado en las Oficinas de los Departamentos Académicos de Suelos y Bosques y Biodiversidad Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1086-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1053-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.217-2021 POR PRODUCTOS FERROSOS POR ADQUISICION DE LANCES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2 PULGADA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE CORTINEROS EN LA SALA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DEPTO. ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1096-1-0


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA EN FECHA DEL 26 AL 29/03/2021CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A  MEJORANDO LOS MEDIOS DE VIDA DEL PUEBLO MISKITO.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.205-2021 DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (CABLE ELECTRICO No.10 Y 12 Y CUCHILLA TRIFÁSICA DE DOBLE TIRO DE 100 AMPERIOS) QUE SERÁ UTILIZADO COMO COMPLEMENTO PARA INSTALACION DEL GENERADOR ELECTRICO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICLTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1091-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE PAPELERIA Y UTILIS DE OFICINA INSUMOS HERRAMIENTAS Y PARA ACTIVIDADES PRODUCCTIVAS EN LA SEDE REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1051-1-0


title: REMBOLSO DE FONDO DE GASTOS SUFRAGADOS EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A LA SEDE REGIONAL COMAYAGUA Y A TEGUCIGALPA.

ELKIN ARMANDO HERRERA HERNANDEZ

legalName: ELKIN ARMANDO HERRERA HERNANDEZ

actividadObra: 9 - SEDE REGIONAL COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1058-1-0


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 209-2021 CON CONTRATO N° CST-GAF-019-2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO CON SERIE QD32312928 QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL EN FINCA ESCUELA LAS PIEDRAS

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VEGETAL

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 238-2021 CON FACTURA N° 001-001-01-00002109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS PARA SER UTILIZADOS DE EMERGECNIA EN LOS CULTIVOS DAÑADOS EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1060-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PISO Y PAREDES DE TABLA YESO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1059-1-0


title: COMPRA DE 1500 SACOS DE HARINA DE MAIZ (SACON INDUSTRIAL DE 50 LIBRAS) PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LO ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1094-1-0


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-016-2021. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS DE REPARACION DE CONTACTOR  BOVINA PARA CONTACTOR Y REPARACION DE BOMBA PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES QUE ABASTECEN DE ENERGIA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1082-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.213-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y HERRAMIENTAS MENORES (MALLA CICLON CLAVOS GRAMPAS Y MARTILLO CABO DE HIERRO) A BENEFICIO DE DIFERCU MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA FINCA AGROECOLÓGICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSIÓN  SEGÚN GAF-UNAG-045-2021 DEBIDO  A QUE LA SEFIN REALIZARA CAMBIO DE FUENTE 21 A FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1095-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA. 001-001-01-00025372 DE FECHA 23/03/2021 POR SUMINISTRO 25 QUINTOS DE PINTURA Y 10 GALONES DE DE DILYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS PAREDES DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1100-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.191-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A FAVOR DE COMERCIAL JIMENEZ POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y VISITAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1105-1-0

description: REVERSIÓN  SEGÚN GAF-UNAG-045-2021 DEBIDO  A QUE LA SEFIN REALIZARA CAMBIO DE FUENTE 21 A FUENTE 11


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000154515740015471549 Y 2001; BAJO R-UNAG-011-2020 LA PAROBACION DE COMPRAS DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA ANIMALES QUE ESTAN EL LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCTIVOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.163-2021 ACREDITADO AL RENGLON RESPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE DE CARTON Y FILTRO DE ACEITE DE METAL PARA VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1098-1-0


title: PAGO POR COMPRA No.100-2021 DE PRODUCTOS FERROSOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y SOPORTE METÁLICO PARA DISPENSADOR DE GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ Y DACCARETTS S. DE R.L. MATERIAL DE BIOSEGURIDAD QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1097-1-0


title: COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.143-2021 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS EN CLIK (TINTA PARA IMPRESORA LASER EPSON L.210 Y L575) A UTILIZAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1103-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056184; BAJO R-UNAG-011-2020 LA PAROBACION DE COMPRAS DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA ANIMALES QUE ESTAN EL LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCTIVOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN TRACTOR JARDINERO CON INVENTARIO 2A 5110 ASIGNADO A SECCION DE DISEÑO Y ORNATO DE LA UNIVERSIDAD NACIOANAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: COMPRA DE AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN LA ETENCION DE REUNIONES EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000003  DE FECHA 23/12/2020 POR SUMINISTRO DE CANASATAS NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADAS A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE HAN APOYADO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS FINACIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JDIAZ CONSULTING S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA, EDIFICIO FLORENCIA OFICINA 302

legalName: JDIAZ CONSULTING S DE RL


title: PAGO DEL TERCER MATENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA N 12824 ASIGNADO A CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA HACER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ue: 5 - FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1117-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0005030 DE FECHA 07/04/2021 POR SUMINISTRO DE CILINDROS REFRIGERANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO FRIO DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE GALLETAS PARA SER UTILIZADA EN LA ETENCION DE REUNIONES Y VISTAS EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 252-2021 CON FACTURA N° 001-001-01-00002114 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS y PRODUCTOS QUIMICOS  PARA SER UTILIZADOS DE EMERGECNIA EN LOS CULTIVOS DAÑADOS EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA. 001-001-01-00025372 DE FECHA 23/03/2021 POR SUMINISTRO 25 QUINTOS DE PINTURA Y 10 GALONES DE DE DILYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS PAREDES DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1101-1-0


title: COMPRA DE 120 RAUTERS SEGUN NOTA No. R-UNAG-008-2021 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE INTERNET EN LOS EDIFICIOS DE HABITACIONES H5 PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No.205-2021 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LIBRERÍA MARANATHA PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

legalName: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1102-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1108-1-0


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICNA PRINCIPAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PARGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045016 DE FECHA 07/04/2021 POR SUMINISTRO DE UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICNA PRINCIPAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 6 OASIS Y 6 MICROONDAS  PARA SER UTILIZAOSA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE MANTENIMIENTO ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS MULTUPLES PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION ODONTOLOGICA A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN LA ETENCION DE REUNIONES Y VISIATAS  EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 275-202 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VEGETALES PARA REALIZAR PROCESOS EN ALIMENTOS AL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045016 DE FECHA 07/04/202 POR SUMINISTRO DE UN RAUTER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000180; BAJO CONTRATO UNAG-LPN-GC-2021-002 LA ADQUISICION  DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA ANIMALES QUE ESTAN EL LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCTIVOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE VASOS PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 8000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045016 DE FECHA 07/04/202 POR SUMINISTRO DE UNA UPS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045069 DE FECHA 09/04/2021 POR SUMINISTRO DE ADAPTADORES AUDIFONOS Y CAMARAS WED PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA DE INTERNACIONALIZACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE DOCENCIA E INNOVACION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UNA REFRIGERADORA  PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PAPEL Y DESODORANTE PARA BAÑO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS EN LA OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-020-2021 POR LOS SERVICIOS BRINDADOS DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA REQUISICION PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 200 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDE DE COMPRA 002-2021 CON CONTRATO CST-GAF-002-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HORAS DE TRACTOR ORUGA PARA SER UTILIZADO PARA HABILITAR EL TRAMO DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE RIESGO DE LA UNAG.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO BAJO ORDE DE COMPRA 003-2021 CON CONTRATO CST-GAF-001-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HORAS DE RETROESCAVADORA PARA SER UTILIZADO PARA HABILITAR EL TRAMO DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE RIESGO DE LA UNAG.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 243-2021 CON FACTURA 000-001-01-00020373 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN  CENTROS PRODUCTIVOS A CARGO DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 288-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 12*18 PARA SER UTILIZADO PARA EMPAQUE DE PRODUCTO QUE VENDE LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056524 CON CONTRATO LPN-GC-2021-002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PORCINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTUIRA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 308-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 8*14 PARA SER UTILIZADO EN EL EMBOLSO DE LA FRUTA EN LA SECCION DE FRUTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 254-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONGELADOR DE 21 PIE PARA SER EQUIPADO LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS A LA SEDE REGIONAL  MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 324-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y GRAPAS PARA SER UTILIZADO ENE EL EMBOLSADO DE FRUTAS EN LA SECCION DE FRUTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 253-2021 POR CONCEPTO DE CONGELADORES PARA SER UTILIZADOS PARA EQUIPAR LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACION DE FONDO PARA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS - TOMALA LEMPIRA - CATACAMAS EN LAS FECHA DEL 28 AL 30/04/2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCION DE DIVERSAS OBRAS Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL TOMALA EN LEMPIRA. NOTA: LIQUIDAR 2800.00 ASIGNADOS PARA COMBUSTIBLE.

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DE LA ASIGNACION DE FONDO PARA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS - TOMALA LEMPIRA - CATACAMAS EN LAS FECHA DEL 28 AL 30/04/2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCION DE DIVERSAS OBRAS Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL TOMALA EN LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1435-1-0


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 336-2021 CON CONTRATO CST-GAF-029-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION ENEL MOLINO DE MARCA BIRO CON INVENTARIO 1C-18528 INSTALADO EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 329-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA  PARA EQUPAR OFICINAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 289-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS CAMISETAS PLASTICAS 1 PARA SER UTILIZADO PARA EMPAQUE DE PRODUCTO QUE VENDE LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV


title: ASIGNACION DE FONDO PARA LA COMPRA DE 40 AUTENTICAS 40 DE PAPEL SELLA PARA COPIA DE AUTENTICAS Y 40 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRAMITES LEGALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: MEMORA


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 290-2021 ´POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA FIRMAS DE DOCUEMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO Y ESCUELA FINCA LAS PIEDRAS

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON


title: PAGO DE REMBOLSO A NOMBRE DEL ING. JHONY LEONEL BARAHONA BAJO EL VISTO BUENO  MEDIANTE OFICIO GPC-063-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMERGECNIA PARA LA SALU Y DESARROLLO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO DE LA UNAG

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE TELEFONO PARA SER UTILIZADO EN LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 337-2021 CON CONTRATO CST-GAF-030-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION EN LA REPARACION E INSTALACION DE 16 LLANTAS PARA CUATRO CARRETAS QUE TRANSPORTADORA DE LECHONES EN EL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00057722 CON CONTRATO LPN-GC-2021-002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BOVINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.


title: COMPRA DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MODULO DE GRANOS Y CEREALES DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00045447 DE FECHA 30/04/2021EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE GRANOS Y CEREALES DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ASEAL DE HONDURAS SA

streetAddress: COMAYAGUELA, ALDEA CAÑADA, BODEGA 9, 100 MTS DE EMBOTELLADORA LA REINA

legalName: ASEAL DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACION DE FONDO PARA COMBUBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS - MARCALA LA PAZ - CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 29 AL 30/04/2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO QUIENES VAN A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTA ADMINISTRATIVA EN RELACION AL CASO EEH SOBRE SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACION EN EL CENTRO REGIONAL EN MARCALA LA PAZ. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ

legalName: DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00003129 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN VIDEO DE 45 SEGUNDOS PARA SER TRANSMITIDOS EN TELEVISIÓN LOCAL POR 10 DÍAS 10 VECES AL DÍA DE LUNES A DOMINGO. PARA LA CARRERA DE ECONOMÍA SOCIAL AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAG.

ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

legalName: ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EN EL CARRO Y MAQUINAS DE CORTAR CESPED EN LA  FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO DE CONTRATO  CSC-GAF-005-2021 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS Y CARPAS PARA SER UTILIZADOS EN EL RECIBIENTO ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE LAS CARRERAS DE I.A. SECCION F G H I DE TERCER AÑO DE TA SECCION A B EL LUNES 3 DE MAYO 2021 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

objeto: 22900-Otros Alquileres


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

rationale: REVERSIOMN TOTAL DE LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EN EL CARRO Y MAQUINAS DE CORTAR CESPED EN LA  FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-703-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-703-1-1489-1-0


description: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE GRANOS Y CEREALES DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREAS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOOGICAS DE KLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE TUBOS HG PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORTINAS DEL SALON DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACION DE AGRICULTURA.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN UNA DE LAS OFICINAS DEL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 3 FREEZER DE 25 PIES PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE GRANOS Y CEREALES EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005836357134 y 58191 CON CONTRATO LPN-GC-2021-002 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ANIMALES DEL MES DE ABRIL  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BOVINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 416-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INDUMENTATARIA Y LOS EMPLEAFDOS QUE LABORAN EN EL CENTRO PORCINO PARA MANTENER LA SALUBRIDAD.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 443-2021 CON CONTRATO CST-GAF-038-2021 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIO DE MANIFIESTO DE ENTREGA LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y SALIDA DE CERDOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.261-2021 POR COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA (ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS) PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE SUELOS DEPTO. ACADÉMICO DE SUELOS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

URSULA ELENA MERCADAL ESCOBAR

legalName: URSULA ELENA MERCADAL ESCOBAR


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 431-2021 CON RESOLUCION CON OFICIO N° R-UNAG-125-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMERGENCIA DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS PRODIUCTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNAG EN TEGUCIGALPA SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 432-2021 CON RESOLUCION CON OFICIO N° R-UNAG-125-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMERGENCIA DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS PRODIUCTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS DE METAL Y FORRADAS CON TELA NEGRAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 435-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSICLIOS DE COICINA Y MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LA TRANFORMACION DE SANDIA A PULPA EN LA SECCION DE FRUTALES CON EL APOYO DE PLANTA DE HORTOFRUTICULA DE LA UNAG.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002002 2003 2006 Y 2005; BAJO CONTRATO UNAG-LPN-GC-2021-002 LA ADQUISICION  DE ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DEL CONTRATO CSME-CRC-002-UNAG-21 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE FILTROS Y CARTUCHOS DE COMBUSTIBLE DEL TRACTOR MODELO 6125E CON NUMERO DE INVENTARIO BN2389 ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION LPN-014-UNAG-2019 ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001037  DE FECHA 22/01/2021 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL CUAL FUE UTILIZADO EN EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO DE PROYECTO PANA PANA EN  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPLEMENTO DE PAGO EN SOLICITUD REALIZADA SEGÚN OFICIO GPC-070-2021 POR ORDEN DE COMPRA 254-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONGELADOR DE 21 PIE PARA SER EQUIPADO LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014886 DE FECHA 06/05/2021 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS EN BOTELLA DE 600 ML LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DÍA DEL TRABAJADOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 430-2021 CON RESOLUCION CON OFICIO N° R-UNAG-125-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMERGENCIA DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS PRODIUCTIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DEL CONTRATO CSME-CRC-001-UNAG-21 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 250 HORAS DEL TRACCTOR MODELO 6125E CON NUMERO DE INVENTARIO BN2389 ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION LPN-014-UNAG-2019 ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL COMAYAGUA.


title: COMPRA DE JUEGO DE MUBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO DE PAGO BAJO GAF-UNAG-054-2021 POR CONCEPTO DE COMRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 BRINDADO AL CENTRO DE DESAROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 449-2021 POR CONCEPTO DE COMRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA CARNE (PLANTA CARNICA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.444-2021 A FAVOR DE CASA MERCADAL POR LPS.5612.00 POR CONCEPTO DE COMPRA ACREDITADA AL OBJETO DE GASTO MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARCHIVO METALICO) LO QUE SERÁ UTILIZADO PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.457-2021 A FAVOR DE VARIEDADES LA PERLA POR CONCEPTO DE PRODUCTO DE MATERIAL DE PLASTICO ACREDITADO AL OBJETO DE GASTO 35800 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL VIVERO FORESTAL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 061-2021 CON CONTRATO N° CST-GAF-006-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PERFORADO EN PAPEL CARTA A MITAD PARA FACTURAR ESTE SERA UTILIZADO EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.476-2021 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO S.A. ACREDITADO AL RENGLON  PRENDAS DE VESTIR POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (CHAPEO) Y JARDIN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE A UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 00328 POR CONCEPTO DE COMRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.146-2021 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (GUILLOTINA) LA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA FACUTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LA SEDE REGIONAL COMAYAGUA CORESPOMDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.456-2021 A FAVOR DE EYL COMERCIAL AGROPECUARIA ACREDITADO AL OBJETO DE GASTO ACEITES GRASA Y LUBRICANTE POR LA ADQUISICION DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOGUADAÑA A SER UTILIZADO EN LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPTO. ACADEMICO  DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGÍA Y EL DEPTO. DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD RESPECTIVAMENTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO BAJO GAF-UNAG-058-2021 POR CONCEPTO DE COMRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 BRINDADO AL CENTRO DE DESAROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 060-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FEFATURA DE LA TIENDA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.464-2021 A BENEFICIO DE COMERCIAL KAREN POR LPS.12000.00 EL QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MUESTRAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLOGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA. 001-001-01-00025372 DE FECHA 23/03/2021 POR SUMINISTRO 25 QUINTOS DE PINTURA Y 10 GALONES DE DE DILYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS PAREDES DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA HACER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 266 DE FECHA 15/04/21 POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.453-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CÁCERES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PRODUCTOS FERROSOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL VIVERO FORESTAL ADSCRITO AL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA SER  UTILIZADA EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 459-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS LPG EN CILINDRO DE 100 LBS PARA SER UTILIZADO ENLA PLANTA DE LACTEOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.260-2021 ACREDITADO AL OBJETO DE GASTO No.39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE DIFERCU POR ADQUISICIÓN DE HILO PARA DESGUADAÑADORA MARAO STIHL EN LAS SECCIONES DE VIVERO FORESTAL Y FINCA AGROECOLOGICA FACUJLTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES


title: COMPRA DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE VEGETALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura