NESTOR JOSUE FLORES PEREZ

legalName: NESTOR JOSUE FLORES PEREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2021 con cargo a la línea 2.1.11

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD 006 6401 2021 con resumen: CONTRATACION DIRECTA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL CONTRATO: DOS CONSULTORES EN SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACION DEL SIG No. CD/006/SSIS/BM/6401/2021 PARA EL CONSULTOR NESTOR JOSUE FLORES PEREZ POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR UN MONTO TOTAL DE L. 180000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2021 con cargo a la línea 2.1.11.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

currency: HNL

HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GONZALEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 20 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

legalName: DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 22 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIORIZANDO EL TERCER CICLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-90-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.12

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.6.12.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Dilcia Mairena Digitadora SEDUC Francisco Morazán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.10.2.1.-


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  25 al 29  de junio 2021 en las Comunidad de El Naranjo  Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.

BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: BRENDA YADIRA AVILA AMADOR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de Pashapa  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 04050607 y 08 de junio 2021 en las Comunidad de San Antonio   Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 10 al 14  de junio 2021 en las Comunidad de San Antonio   Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de El Pescadito   Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 25 al 29  de junio 2021 en las Comunidad de El Pescadito   Municipio de San Jose Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

legalName: OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2021 con cargo a la línea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2021 con cargo a la linea 2.5.12.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2021 con cargo a la linea 2.5.12

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2021 con cargo a la linea 2.6.12.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2021 con cargo a la linea  2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 con cargo a la linea 2.6.10.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-SSIS-BID-5008-21 con resumen: Contratación de Olga Chirinos Digitadora SEDUC Francisco Morazan pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 con cargo a la línea 2.6.10.2.1.-


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01  al 17 de noviembre del 2021 en la comunidad de Estanzuela del Municipio de Copan Ruina Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

FRANCISCO ALFREDO ZAVALA FLORES

legalName: FRANCISCO ALFREDO ZAVALA FLORES

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01  al 17 de noviembre del 2021 en la comunidad de Estanzuela del Municipio de Copan Ruina Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2 se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-917-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-917-1-0

type: OFICIO


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17  de noviembre del 2021 en la comunidad de Estanzuela Castellona y Los Ranchos de los Municipios de Copan Ruina y Santa Rita en el Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

RAUL BARTOLO SOMARRIBA GARCIA

legalName: RAUL BARTOLO SOMARRIBA GARCIA

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17  de noviembre del 2021 en la comunidad de Estanzuela Castellona y Los Ranchos de los Municipios de Copan Ruina y Santa Rita en el Departamento de Copan con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2 se hace reversion por  no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-919-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre del 2021 en la comunidad de Los Ranchos del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre del 2021 en la comunidad de Los Ranchos del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2 se hace reversion por no  realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-920-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de Los Llanos del Municipio de La Iguala en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

legalName: CHERLY JULLIETH BETANCOURT RUEDA

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de Los Llanos del Municipio de La Iguala en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2 se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-921-1-0

type: OFI


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre del 2021 en las comunidades de Los Llanos y Cruz Alta de los Municipios de La Iguala y Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

KEMBERLIN JAZMIN SANCHEZ SORTO

legalName: KEMBERLIN JAZMIN SANCHEZ SORTO

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre del 2021 en las comunidades de Los Llanos y Cruz Alta de los Municipios de La Iguala y Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-922-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de Cruz Alta del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de Cruz Alta del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Lempira con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-923-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en las comunidades de Santa Lucia y El Rosario del Municipio de La Labor en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

ANTONIO EDUARDO NIETO HERNANDEZ

legalName: ANTONIO EDUARDO NIETO HERNANDEZ

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en las comunidades de Santa Lucia y El Rosario del Municipio de La Labor en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-924-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de San Antonio del Municipio de Sensenti en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

BHALERY JANETH ROSALES BARAHONA

legalName: BHALERY JANETH ROSALES BARAHONA

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de San Antonio del Municipio de Sensenti en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-926-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17  de noviembre del 2021 en las comunidades de El Rosario Azacualpa y San Antonio del Municipio de La Labor y Sensenti en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto ¿Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17  de noviembre del 2021 en las comunidades de El Rosario Azacualpa y San Antonio del Municipio de La Labor y Sensenti en el Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-925-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en las comunidades de San Francisco y La Florida del Municipio de Marcala en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

DANIELA SUYAPA SILVA PEREZ

legalName: DANIELA SUYAPA SILVA PEREZ

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre  del 2021 en las comunidades de San Francisco y La Florida del Municipio de Marcala en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-927-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre del 2021 en las comunidades de La Florida EL Pescadito y El Naranjo de los Municipios de Marcala y San José en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

HOSNINS JAFFET REYES FLORES

legalName: HOSNINS JAFFET REYES FLORES

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre del 2021 en las comunidades de La Florida EL Pescadito y El Naranjo de los Municipios de Marcala y San José en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-928-1-0


title: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de El Naranjo del Municipio de San José en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2.

rationale: Desembolso Liquidable por gastos de alimentación para los participantes de los talleres de capacitación del proyecto Socialización y Capacitación del Manuel Operativo del Programa Bono Vida Mejor versión Infantil y Juvenil a ser desarrollados en el periodo comprendido del  01 al 17 de noviembre  del 2021 en la comunidad de El Naranjo del Municipio de San José en el Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.2.1.2  se hace reversion por no realizar la actividad programada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-929-1-0


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Transito   Municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del  04 al 08 de junio 2021 en las Comunidad de El Rosario  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14  de junio 2021 en las Comunidad de El Transito   Municipio de San Marcos Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 04050607 y 08  de junio 2021 en la Comunidad de Azacualpa  Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del  10 al 14 de junio 2021 en las Comunidad de El Rosario  Municipio de La Labor Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 10 al 14  de junio 2021 en la Comunidad de Azacualpa  Municipio de Sensenti Departamento de Ocotepeque con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en la Comunidad de San Francisco  Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del  06 al 10 realizados  en los periodos comprendidos del 25 al 29  de junio 2021 en la Comunidad de San Francisco  Municipio de Marcala Departamento de La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


title: Reembolso en concepto de pago de servicio de alimentación para los participantes  de los talleres de capacitación del Proyecto Cuídate Una Guía de Salud y Bienestar talleres del 01 al 05 realizados  en los periodos comprendidos del 19 al 23  de junio 2021 en las Comunidad de El Naranjo  Municipio  de San Jose Departamento de  La Paz con cargo a la línea 1.1.2.6.4.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 20 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DE SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3723 2021 con resumen: Adquisicón de Suministros para el Personal de Campo ( Rotafolios Resmas de Papel Marcadores Lápices Folder).  Disproa Pago de la factura No. 001-001-01-00780580 de fecha 17 de septiembre 2021 por adquisición de Suministros para personal de campo (Rotafolio Resmas de Papel Marcadores Lápices Folders) según orden de compra No. UCP/SSIS/PRAF/3723/003-2021  con cargo a la línea 1.1.2.2.6


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  UCP 001 3723 2021 con resumen: Adquisición de Impresión de Materiales de Capacitación a Participantes LP-001-SSIS-BID-3723-2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  UCP 001 3723 2021 con resumen: Adquisición de Impresión de Materiales de Capacitación a Participantes LP-001-SSIS-BID-3723-2021 Pago de la factura No.000-001-01-00005233 por adquisición   de Impresión de Material de Capacitación a Participantes (200 Rotafolios 110 Cartillas de Facilitadores y 1000 Cartillas   de Participantes según orden de compra UCP/SSIS/PRAF/3723/001-2021 con cargo a la línea 1.1.2.6.5


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 3723 2021 con resumen: Adquisición de Promocionales para Parejas Participantes en los Talleres de Capacitación del Proyecto ¡Cuidate! Una Guia de Salud y Bienestar de las Comunidades Focalizadas en los Departamentos de La Paz lempira Intibuca y Copán. (Grupo BYMAZ ).Pago de la factura No.000-001-01-00002308 de fecha 15 de octubre 2021 por la adquisición de promocionales (1100 Camisetas manga corta con logo de la   Secretaria) (1100 Bolso Campesino  de tela de lona resistente impermeable)  para parejas participantes   en los Talleres  de Capacitación del Proyecto Cuídate una Guía de Salud  y Bienestar  de las Comunidades Focalizadas  en los  Departamentos  de Lempira Intibuca La Paz y Copan con cargo a la línea 1.1.2.6.6.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  UCP 007 5008 2021 con resumen: Adquisición de Insumos de Bioseguirad para el Personal de Campo de DPDH ( Dispensadores de Alcohol Portatil) a Distribuidora M&M.Pago de la factura No.000-001-01-00003735 de fecha 21 de septiembre 2021 por adquisición de Insumos de Bioseguridad para personal de campo para la DPDH (600 Dispensadores  de alcohol portátil)  con cargo a la línea 1.2.3.9


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP 003 3723 2021 con resumen: Adquisición de Suministros para el Personal de Campo ( Rotafolios Resmas de Papel Marcadores Lápices Folder ) PACASA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-947-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-947-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 420AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa Bárbara. CEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 420AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 15 CEB Presentación Centeno San Rafael Atima Santa Bárbara. CEB Paula Alba San Antonio de la Cañada Atima Santa Bárbara Pago de la factura No.000-001-01-00000422 de fecha 06 de julio 2021 por devolución del pago del 5% de retención de calidad de obra del Proyecto ( Obras de Aplicación para le Tercer Ciclo el 34 Centros de Educación Básica (CEB) con cargo a la línea 2.2.1.6 Estimación No. 1     L.26580.12  Estimación No. 2     L.35828.89  Estimación No.3     L.28940.63 Estimación No.4    L.101367.49 Total a pagar     ¿.L.192.717.13


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP 004 3723 2021 con resumen: Adquisición de Suministros para el Personal de Campo ( Rotafolios Resmas de Papel Marcadores Lapices Folders ) Adquirido a PACASA. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-951-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP 004 3723 2021 con resumen: Adquisición de Suministros para el Personal de Campo ( Rotafolios Resmas de Papel Marcadores Lapices Folders ) Adquirido a PACASA. Pagos de las facturas No.010-001-01-00413855 de fecha 17 de septiembre 2021 y la factura No. 010-001-01-00414372 de fecha 25 de septiembre 2021 por adquisición de insumos  de suministros para el personal de campo de DPDH ( Rotafolios resmas de papel marcadores lápicesFolders etc) con cargo a la linea 1.1.2.2.6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP 001 5008 2021 con resumen: Adquisición de fianza de fidelidad para funcionarios/ consultores de la SEDIS/UCP/SSIS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP 001 5008 2021 con resumen: Emision  de fianza de fidelidad para funcionarios/ consultores de la SEDIS/UCP/SSIS Pago segun recibo No.19058  por fianza de fidelidad de Alberto Sierra Moncada con vigencia  del 4 de marzo 2021 al 04 de marzo 2022 y Karla Patricia Marroquin Midense con vigencia del 01 de abril 2021 al 01 de abril 2022 el monto incluye         L.1000.00 por gastos de emisión  con cargo a la línea 5.1.7.7


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 419AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.	  Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-3-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-3-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.	Cancelacion de la factura  No.000-001-01-00000412 de fecha 24 de abril 2021 en concepto del pago a la estimación No. 4 cierre de contrato No.419 SSIS-BID Lote 14 Obras  de Ampliación  de Aulas del Tercer Ciclo de Educación Básica ejecutadas en el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2019 al 20 de marzo 2020  con un monto del     L.2801140.44 menos 20% de amortización  de anticipo de L.607226.44 menos 5% de retención de calidad  de obra de  L.140057.02 menos multa L.381445.99para un total a pagar de L.1672410.99 con cargo a la línea 2.2.1.6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.	Pago de la factura No.000-001-01-00000421 de fecha 06 de julio 2021 por devolución del pago del 5% de  retención de calidad de obra  del Proyecto ( Obras de Aplicación para le Tercer Ciclo el 34 Centros de Educación Básica (CEB) con cargo a la línea 2.2.1.6 Estimación No. 1     L.23225.90   Estimación No. 2     L.22590.07  Estimación No.3     L.26041.45 Estimación No.4    L.140057.02 Total a pagar     ¿.L.211914.44

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 419AA 3371 2019 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3) Copán (10) La Paz (5) Lempira (4) Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes LOTE 14 CEB Manuel de Jesús Subirana Brisas de San Miguel Atima Santa Bárbara. CEB Luis Bogran Cañalitos Atima Santa Bárbara.Cancelacion de la factura  No.000-001-01-00000412 de fecha 24 de abril 2021 en concepto del pago a la estimación No. 4 cierre de contrato No.419 SSIS-BID Lote 14 Obras  de Ampliación  de Aulas del Tercer Ciclo de Educación Básica ejecutadas en el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2019 al 20 de marzo 2020  con un monto del                     L.2801140.44 menos 20% de amortización  de anticipo de L.607226.44 menos 5% de retención de calidad  de obra de  L.140057.02 para un total a pagar de L.1672410.99 con cargo a la línea 2.2.1.6.  se hace reversion por cancelacion de cuenta .


title: CUARTO PAGO FINAL DE L796727.69 DEL TOTAL 3796727.69 CORRESPONDE A LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 108427 CONTRATO 70397 ORDEN DE PAGO 237066 CONSTRUCCION SISTEMA  DE AGUA POTABLE  CHOLUTECA- CHOLUTECA

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 2 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN  ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASÍ COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACIÓN DENTRO DEL PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021  ORDEN DE PAGO NO.237891

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 126 - España

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-241-1-111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-241-1-111-1-0


title: RENOVACIÓN DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022 A NOMBRE DE FREDY MAURICIO CASASOLA LAGOS FACTURA FF -012676 Y RECIBO FF -012799 ORDEN DE PAGO No. 237894

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


title: PAGO  DE ESTIMACION 1 Y COMPLEMENTO DEL CODIGO 108589 CTTO 70483 REPOSICION JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN INTIBUCA  ORDEN PAGO 237635

name: FUNDACION ORIENTADA A LA EDUCACION INTEGRAL SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

streetAddress: COL EL PRADO 5TA CALLE CASA 857


title: PAGO DE ESTIMACION 1 CODIGO 107615 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO A FAVOR DE EMPRESA EN OBRAS  DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MEDIANTE ORDEN DE PAGO 238948

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 108589 CTTO:70483 REPOSICION JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD CABAÑAS  UBICADO EN INTIBUCA EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 237635

legalName: FUNDACION ORIENTADA A LA EDUCACION INTEGRAL SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO


title: Adquisición de un juego de tóner 201A factura No.000-001-00052190 recibo sin número orden de compra No12555 se adjunta acta de recepción. Orden de pago No.239159

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ESTIMACION 1 PROYECTO CODIGO 108739 INSTALACION PUENTE BAILEY MEDIANTE ORDEN DE PAGO 239194

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROYECTO CODIGO 108752 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 239305

name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD PAPEL LEGAL BASE BOND 20 PAPEL BOND CARTA ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0509-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 234768

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE  2021 CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASÍ COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACIÓN DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.ORDEN DE PAGO No239752.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-241-1-186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-241-1-186-1-0


title: PAGO PRIMER DESEMBOLSO POR EL 50% DEL MONTO DEL CONVENIO  PARA EL PROYECTO REPARACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO  DE OMA DEPTO. DE CORTES CODIGO 108688 EL MONTO DEL PRIMER PAGO ES DE L. 5643903.55 DE ESTE MONTO SE HACE UN PAGO  PARCIAL DE L. 1163668.20 POR TENER UNICAMENTE ESTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO. ORDEN DE PAGO NO.240456

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP


title: PAGO  COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CODIGO 108688 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  MEDIANTE ORDEN DE PAGO 240496 ANTERIORMENTE SE HIZO UN PAGO PARCIAL CON F01203

legalName: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.


title: PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA NO. 12590-CM080-FHIS-2021 RECIBO NO. 3508PROCESO DE COMPRA NO. CMA-080-FHIS-2021 ORDEN DE PAGO NO. 240959 POR L. 1980000.00 VALOR DE COMBUSTIBLE SE HACE PAGO PARCIAL POR L. 49506.00 POR SER EL MONTO DE LA CUOTA AUTORIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR.

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCT. NOV. 2021 CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO. EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN  ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASÍ COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACIÓN DENTRO DEL PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021  ORDEN DE PAGO NO.241180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-241-1-235-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-241-1-235-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION 2 PROYECTO CODIGO 108752 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 241508

legalName: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.


title: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE COPAN PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE INVERSION PROY: 107615 CTTO 69015 FACTURA NO. 000-001-01-00001234 ORDEN DE PAGO NO. 241454

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: SERVICIO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA PROFORMA No. 204 RECIBO No. 3619 ORDEN DE COMPRA No. 12659 SE ADJUNTA PAGARE A LA VISTA ORDEN DE PAGO No. 241992


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :241 GA :1 F-01: 264-1-0 - COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-241-1-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-241-1-264-1-0


title: ADQUISICION DE CARATULAS  SOLICITADAS POR AUDITORIA INTERNA FACTURA NO. 000-001-01-00002202 RECIBO NO. 001218 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ORDEN DE PAGO NO. 241759

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: ADQUISICIÓN DE SELLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS FACTURA No. 000-001-01-00002215 RECIBO No. 001224 COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA No. 12656 ORDEN DE PAGO NO. 241790


title: ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FACTURA NO. 000-001-01-00027117 RECIBO NO. 026808 ORDEN DE COMPRA No. 12650 ORDEN DE PAGO No. 241990


title: CORRESPONDE A PAGO DE TONER TINTA DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 000-001-01-00030904 ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0569-2021ORDEN DE PAGO NO. 241997.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CODIGO 108688 REPARACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE ORDEN DE PAGO 241938


title: 160 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 170 RESMA CARPETA FOLDER DE TAMAÑO CARTULINA TAMAÑO CARTA FACTURA NO. 010-001-01-00129096 RECIBO SIN NUMERO COMPROBANTE DE ENTREGA 178679 ORDEN DE PAGO No. 235714

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE SNACK PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL IDECOAS FHIS ORDEN DE COMPRA No. 22-1-1-0450-2019 FACTURA No. 000-001-01-14437642 SEGÚN MEMORANDO DFA-1493-2019 Y MEMORANDO FHIS-UC-465-2019 ORDEN DE PAGO No. 235083

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DEBOTELLA EPSON NEGRO CYANMAGENTAAMARILLO FACTURA NO. 000-001-01-00023195RECIBO NO. 25981ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0519-2021 ORDEN DE PAGO NO. 235886


title: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nro. 22463 DEL 06 DE ENERO DEL 2021 A SANTA BÁRBARA A SUPERVISIÓN DE PROYECTO (COMBUSTIBLE) ORDEN DE PAGO Nro. 235081

FREDY MAURICIO CASASOLA LAGOS

legalName: FREDY MAURICIO CASASOLA LAGOS


title: COMPRA DE 20 TINTAS EPSON T664121 PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE PROVEEDURIA SE ADJUNTA FACTURA RECIBO No. 001287 COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA No. 001287 ORDEN DE COMPRA No. 22-1-1-0517-2020 ORDEN DE PAGO NRO. 235082

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO  MARZO 2021 CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO . EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION  ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASI COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTAN EN PROCESO DE PRIORIZACION Y APROBACION PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACION DENTRO DEL PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021  ORDEN DE PAGO NO.236725

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-241-1-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-241-1-75-1-0


title: TERCER PAGO PARCIAL DE L266666.67 DEL TOTAL DE L3796727.69 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE INVERSION # 1 DEL PROYECTO 108427 CONTRATO 70397 ORDEN DE PAGO 237066 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOLUTECA-CHOLUTECA

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION # 1 DE INVERSION PROYECTO 108427 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLECHOLUTECA-CHOLUTECA ORDEN DE PAGO 237066CONTRATO 70397PAGO PARCIAL DE L1333333.33 DEL TOTAL DE LA ESTIMACION PRESENTADA POR L3796727.69

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DE INVERSION PROYECTO CODIGO 108427 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN CHOLUTECA ORDEN DE PAGO 237066 CONTRATO 70397 PAGO PARCIAL L1400000.00 DEL TOTAL DE LA ESTIMACION PRESENTADA  POR L3796727.69


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021  A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO  CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS Y AMPLIACIÓN DEL MISMO. FACTURAS 001-001-01-00000424 Y 00000425. MEMO RMYSG-013-21.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005247 CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005264 DEL 15-JUN-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021  A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO  CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS Y AMPLIACIÓN DEL MISMO. FACTURAS 001-001-01-00000449 Y 00000450. MEMO RMYSG-149-21.

title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005366 DEL 05-AGO-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

title: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005424 DEL 07-SEP-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1-0-0 - VALOR PRECOMPROMETIDO PARA BASE DE LICICTACIÓN LPN-DINAF-001-2021


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA CANON GI-190 SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0751-2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00148963 DEL 21-NOV-2021; POR LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA CANON GI-190 SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0751-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA EPSON CYAN (T664220) AMARILLO (T664420) MAGENTA (T664320)  NEGRO (T664120) SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0754-2021.

rationale: PAGO A FAVOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00011773 DEL 22-OCT-2021; POR LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA EPSON CYAN (T664220) AMARILLO (T664420) MAGENTA (T664320)  NEGRO (T664120) SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0754-2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA / SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 ENTRE LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA 000-003-01-00058309. MEMORANDUM DE SOLICITUD RMYSG-208-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA EL SUMINISTRO DE TONER RICOH PRINT CARTRIDGE M 430 BLACK SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-138.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA ,COHESIÓN INTERINTERINSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00068155 DEL 24-SEP-2021; POR  EL SUMINISTRO DE TONER RICOH PRINT CARTRIDGE M 430 BLACK SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-138.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE BOTELLA DE TONER HP 508 F360A COLOR NEGRO Y CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP 507A SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0755-2021.

rationale: PAGO A FAVOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031570 DEL 02-DIC-2021; POR LA ADQUISICION DE BOTELLA DE TONER HP 508 F360A COLOR NEGRO Y CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP 507A SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0755-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR A FAVOR DE PEPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-137.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO PARA LA ADQUISICIÓN DE CIEN (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE (5 GALONES) PARA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DE DINAF EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-140.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019805 DEL 24-SEP-2021; POR LA ADQUISICIÓN DE CIEN (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE (5 GALONES) PARA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DE DINAF EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-140.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIAPOR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS USADAS POR LOS CONSERJES.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN JUEGO DE HALOGENAS PARA BOMPER FRONTAL Y JUEGO DE GRADAS LATERALES PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO 2015 PICK UP SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-143.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005960 DEL 11-OCT-2021; POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN JUEGO DE HALOGENAS PARA BOMPER FRONTAL Y JUEGO DE GRADAS LATERALES PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO 2015 PICK UP SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-143.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-147.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00001258 Y 00001259 DEL 15-OCT-2021; POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-147.


title: PAGO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS EN LA OFICINA DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1 VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL SUR/CHOLUTECA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-146.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTANCIAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003704 DEL 11-NOV-2021; POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1 VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL SUR/CHOLUTECA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-146.


title: PAGO A FAVOR DE TERESA MARIA GODOY ROMERO POR REMBOLSO DEL PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA GIRA DE CATACAMAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

TERESA MARIA GODOY ROMERO

legalName: TERESA MARIA GODOY ROMERO

actividadObra: 2 - SEGUIMIENTOS POST ADOPCIÓN DE LOS NNA ASIGNADOS A FAMILIAS BAJO LOS LINEAMIENTO INSTITUCIONALES


title: PAGO POR REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR GASTOS INCURRIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1089-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO (L.4000.00) MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES (L.4000.00) PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: PAGO (1 de 2) A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005471 DEL 01-OCT-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO FORD RANGER XL AÑO 2015 COLOR ROJO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE QUE FUE UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONAL DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA SANTA ROSA DE COPAN.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS S DE R L PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN PARA EL DOMINIO WEB SIGADENAH.GOB.HN Y EL HOSTINH LINUX. ESTO CONFORME A DETALLES ESPECIFICOS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-157.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00015010 DEL 03-NOV-2021; POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN PARA EL DOMINIO WEB SIGADENAH.GOB.HN Y EL HOSTINH LINUX. ESTO CONFORME A DETALLES ESPECIFICOS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-157.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1124-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PDX9266 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-151.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO/COMAYAGUA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-152.

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003667 DEL 02-NOV-2021; POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO/COMAYAGUA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-152.


title: PAGO POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). FACTURA 000-001-01-00000427.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURAS 000-002-01-00000258 00000259 Y 00000260; Y MEMO DE SOLICITUD ORS-242-2021.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA 001-001-01-00 000648; Y MEMO DE SOLICITUD ORO-306-21.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS PARA EL SERVICIO DE RECARGAR EXTINTORES (11) DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-156.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JUAN ANTONIO ESCALANTE POR A COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA PLACAS PDX-9310.

JUAN ANTONIO ESCALANTE

legalName: JUAN ANTONIO ESCALANTE


title: PAGO POR REMBOLSOS DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA GIRA REALIZADA A SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA PARA LA APERTURA DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA DINAF EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS.

JORGE ALBERTO TAYLOR SANTOS

legalName: JORGE ALBERTO TAYLOR SANTOS

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA


title: PAGO 1 DE 2 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA 120 DEL 10-SEP-2021; POR COMPRA DE UN MIL UNIDADES DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DENTRO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0727-202.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV PARA COMPRA DE UNA BATERIA L-24F-710 PARA EL VEHÍCULO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-158.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PAGO (2 de 2) A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005471 DEL 01-OCT-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA ADQUISICIÓN DE DDISCO DURO PORTÁTIL CONFORME A ESPECIFIACIONES DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-159.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000307 DEL 17-NOV-2021; POR  ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PORTÁTIL CONFORME A ESPECIFIACIONES DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-159.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 130.00 EN F01-01187-01-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1187-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 243.00 EN F01-01188-01-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1188-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.2608).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 149.50  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.2608.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICÓN INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0760-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00003515 DEL 11-NOV-2021; POR LA ADQUISICÓN INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0760-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.(INPROVA) PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0761-2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.(INPROVA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00065589 DEL 08-NOV-2021; POR  LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0761-2021.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO (L.4000.00) MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0762-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00023792 DEL 15-NOV-2021; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0762-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PAR LA ADQUISICIÓN PAQUETES DE AGUA PURIFICADA REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0766-2021.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00159675 DEL 10-NOV-2021; POR LA ADQUISICIÓN PAQUETES DE AGUA PURIFICADA REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0766-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K-DIPROVA PARA LA ADQUISIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0767-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE K-DIPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00007851 DEL 11-NOV-2021; POR LA ADQUISIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0767-2021.


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1248-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO/ SERVICIO PUMA CABAÑAS. PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1248-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-161.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO DISPONE DE LA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1247-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN PABLO AGUILERA PARA TRASLADAR AL EQUIPO DESIGNADO A PARTICIPAR EN EL EVENTO LOGROS Y RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE DEL SECTOR SOCIAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO FECHA DE SALIDA 07-11-2021 Y RETONANDO 09-11-2021.

JUAN PABLO AGUILERA

legalName: JUAN PABLO AGUILERA

rationale: REVERSIÓN F 01 01234-01-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1234-1-0

description: REVERSIÓN F 01 01234-01-1

description: REVERSIÓN F 01 01234-01-1


JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1245-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESES SEGUN DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1245-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1246-1-0 - COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN DETALE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-163.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1246-1-0


title: Reembolso a favor de la Lic. Eliana Melissa Miranda Marcia por gastos incurridos por el lavado del vehiculo Ford Ranger Placa N13051asignado a la Oficina Regional Centro (Comayagua) en el mes de Octubre de 2021.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1264-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-162.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1264-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DEELIANA MELISSA MIRANDA POR COMPRA DE PEGAMENTO DE CONTACTO MAXI PEGA PARA LA REPARACIÓN DE DETALLE EN LAS MESAS DE JUEGO QUE SON UTILIZADAS POR LOS NIÑOS QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) EN EL MES DE OCTUBRE 2021.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALON PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE HOJAS DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EL SIGADENAH SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-168.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A  FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALON EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002176 DEL 12-NOV-2021; POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE HOJAS DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EL SIGADENAH SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-168.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1270-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR UNO HONDURAS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-166.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1270-1-0


title: Rembolso A favor de Numan Heraldo Romero Mayes por pago de Taxi para trasladarse al Hospital Mario Catarino Rivas a recolectar expedientes clinicos que fueron solicitados en fecha 13 de Octubre.

NUMAN HERALDO ROMERO MAYES

legalName: NUMAN HERALDO ROMERO MAYES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS ATENDIDOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ

SUYAPA JACKELIN AGUILAR MARTINEZ

legalName: SUYAPA JACKELIN AGUILAR MARTINEZ

MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

legalName: MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ


title: Rembolso A favor de Numan Heraldo Romero Mayes por compra de alimentación para niña que fue remitida a la Oficina Regional Norte por parte del jefe Regional de Occidente.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY FLORES CRUZ EN RELACION A LA FACTURA #033895 DE AUTOS LEMUS POR EL CAMBIO DE PARABRISAS DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR ROJO PLACA N13045 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

RUTH MARBELY FLORES CRUZ

legalName: RUTH MARBELY FLORES CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RUTH MARBELY POR COMPRA DE COMIDA PARA NIÑOS QUE RECIBEN APOYO ESCOLAR EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZAD EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDX 9276 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL LA CEIBA QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UN NIÑO INFRACTOR A LAS OFICINAS DE DINAF REGIONAL NORTE.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELBA REYES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A DICHA OFICINA REGIONAL MITSUBISHI L 200.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHICULO NISSAN NAVARA Y DAR RESPUESTA AL OFICIO N° 1510-2021 DE LA UNIDAD CONTRA LA TRATA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS UTESCTP Y PORTERIORMENTE ATENDER OTRAS DILIGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLÁNTIDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES EN FORMA DE CUADERNILLO DEL INSTRUMENTO JURIDICO SOBRE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-172.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002187 DEL 17-NOV-2021; POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES EN FORMA DE CUADERNILLO DEL INSTRUMENTO JURIDICO SOBRE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-172.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ POR COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA.

GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

legalName: GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ


title: Reembolso a favor de Gerarda Lizzeth Zelaya por compra de Diluyente pintura y lijas utilizadas en las ventanas y barandillas de la Oficina Regional Atlántica.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR LA PARED QUE UNE LAS OFICINAS DE ARCHIVO POLITICAS PUBLICAS Y SALON DE AUDIOVISUALES DEL EDIFICIO B DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-171.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00003611 DEL 18-NOV-2021; POR COMPRA DE  DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-171.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1374-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1374-1-0


title: PAGO POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). FACTURA 000-001-01-00000431.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ANGIE'S TALLER DE MECANICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL SUR/CHOLUTECA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMRPA DINAF-CM-OC-2021-169.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1382-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FACTURA 001-001-01-00 000653; Y MEMO DE SOLICITUD ORO-336-21.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA). FACTURA 000-001-01-00000432.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA / SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 ENTRE LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA 000-003-01-00059343. MEMORANDUM DE SOLICITUD DINAF-GA-233-2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE (L. 1041.40) Y NOVIEMBRE (1041.40) DE 2021 DE LA CLAVE (NO. CLIENTE) 4104; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ POR PAGO DE SRVICIO DE REVISION Y EVALUACION DEL VEHICULO AMAROK VOLKSWAGEN PLACA PDX 935 Y MITSUBISHI L200 PLACA 9224.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PARA ATENDER DILIGENCIAS EN ATENCION DE LA NIÑEZ DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLÁNTIDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE CINCO (5) AVISO RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-173-2021.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00022522 DEL 29-NOV-2021; POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE CINCO (5) AVISO RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-173-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE (1) VEHICULO MARCA FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N 1305/REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-177.

rationale: ERVERSION POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1398-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  VALOR RESERVADO PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO POSTAL(DOCUMENTACIÓN A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ TALLER ANGIE TALLER PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPACIÓN DE (1) VEHICULO MARCA FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N13051 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-177.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/ TALLER ANGIE TALLER EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013062 DEL 01-DIC-2021; POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPACIÓN DE (1) VEHICULO MARCA FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N13051 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-177.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1460-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE (01) VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL SUR/CHOLUTECA SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1460-1-0


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.SE COMPLETA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-20 POR L. 45000.00

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FACTURA 000-002-01-00000262; Y MEMO DE SOLICITUD ORS-299-2021.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1464-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE (1) VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX-9246 AÑO 2016 SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-176.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1464-1-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1472-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9236 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-182.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1472-1-0


ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1474-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9224 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-175.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1474-1-0

description: PAGO PARCIAL 1 DE 3 A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 003-001-01-00002953 00002954 Y 00002955 DEL 06-DIC-2021; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9224 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-175.

description: PAGO COMPLEMENTARIO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ EN RELACIÓN A LAS FACTURA NO. 003-001-01-00002952 DEL 06-DIC-2021; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9224 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-175.


CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 1473-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9238 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-178.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-1473-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA 000-002-01-00000261; Y MEMO DE SOLICITUD ORS-265-2021.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005562 DEL 19-NOV-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN. (EL PAGO ES PARCIAL EN RELACIÓN A LA CUOTA APROBADA).

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES