title: Asignación pendiente de solicitud de programación octubre Copán en basea necesidades y disponibilidad presupuestaria.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION PARA PAGO POR ELEBORACION DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN  LA FORTALEZA DE OMOA MES DE AGOSTO 2021

currency: HNL

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Pago de peajes varios reembolso a Henry Martínez según peajes adjuntos con solicitud.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

type: OFI


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 000-001-01-00061838 por L 1200.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso por compra de termometro infrarojo para oficinas de Villa Roy en aplicación a protocolo de bioseguridad según factura 003-001-01-00011624 de DD2 Inversiones por L 600.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027132 por L 490.00


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE LA FABRICACION DE MUEBLE PARA EXPOSICION EN YAMARANGUILA SEGUN COTIZACIONES

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de viáticos y peaje a SPS 28 de octubre según orden de viaje y viáticos a Comayagua según orden de viaje adjunta.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Asignación de combustible para traslado de Nissan Pick-up a SPS para ser asignado a regional de Copán Ruinas placa 8218.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00061994 por L 315.00


title: Reembolso por compra de papalería para oficina de UPEG según factura 002-001-01-06024777 por L176.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Reembolso por compra de archvadores para oficina de contabilidad según factura 028-002-01-00624704 por L896.71

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ENTREGADO PARA REPARACION EN MUSEO DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBO LECT.ANT. 09/09/2021 LECT. ACT. 06/10/2021


title: REEMBOLSO DE PAGO DE BOQUITAS EN EVENTO DE LA ENTREGA DEL PROY. FONDO DE LOS EMBAJADORES S/CORREO ADJUNTO


title: PAGO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Ennvío programación mes de octubre los Naranjos según solicitado.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignación promgramación Octubre Los Naranjos


title: Asignación de combustible para suministro al camión para viaje el lunes a Goascoran como parte del proyecto de Artesanías Lenca contraparte del IHAH


title: Asignación según programación solicitada de los Naranjos mes de octubre

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por suministro de combustible a busito placa 8218 según facttura 000-001-01-00-055915 por L 500.00


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00061676 por L 300.00


title: Reembolso por compra de materiales de limpieza para la ACP según facturas 000-001-01-0022203 por L 331.7 y 000-001-01-00368306 por L 428.00


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de octubre.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: Por pago de una parte de la Primera estimación valor neto del proyecto de rehabilitación del sendero de los Naranjos la diferencia se hará vía cheque de las ctas por pagar de compra de terreno fondos en sustitución en presupuesto 2021.

name: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.

streetAddress: COL. SAN CARLOS

scheme: HN-RTN

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de octubre de 2021.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: Asignación para reembolso a cuenta fondos nacionales por emisión de pago de lámparas para el proyecto del Museo de Arqueología según factura 001-001-01-00023607 por L 76274.90


title: Reembolso por compra de elementos de limpieza para ACP según factura 000-001-01-0002224 por L115.00


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 004-002-01-00882495 por L 200.00


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO SITIO EL PUENTE MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 002-002-01-00010420 por L 320.12

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por compra de sacos para recolectar basura en ACP según factura 015-002-01-00577229 por L160.00


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada según factura 000-001-01-00042103 por L 200.00


title: Reembolso por compra de útiles de oficina según factura 002-001-01-06022856 por L114.00


title: CLASE DE GASTO POR MANTANIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADA COPAN SEGUN SOLICITUD


title: Asignación de combustible para suministro al busito para giras de inspección con Arquitecto Daniel Rodríguez a Nacaome y Cedros.


title: Registro de facturas por imprevistos efectuados durante la instalación de taller y punto de venta de artesanos La Paz en Goascoran Valle. Montos de 379.00 (I.S.V Incl.) con factura No. 020106 300.00 con recibo No. 2452 348.00 (I.S.V Incl.) con factura No. 020109 140.00 y 100.00 con No. factura 012716.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2021 Y UN COMPLEMENTO DEL MES DE SEPT. 2021  POR L. 4465.86 POR QUE NO HAY SUFICIENTE CUOTA PRESUPUESTARIA


title: Reembolso por compra de tintas de impresora para oficinas de presupuesto y Secretaría General según factura 000-001-01-00031425 por L550.00


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADACOPAN  MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Octubre acreditada a la Regional de OMOA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Septiembre acreditada a la Regional de OMOA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Septiembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago de Diesel segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de OMOA correspondiente al mes de Septiembre 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Octubre 2021.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de octubre de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Asignación para pago de factura por mantenimiento de vehículos del IHAH de Grupo Car Service según factura 000-001-01-00015400 por L 2450.00

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Gasto ejecutrado en pago de Bienes y Servicios por Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 000-001-01-00062921 por L 700.00 para traslado de matereiales a Yarumela la Paz como parte del proyecto de Artesanías Lencas.


title: Visita al municipio de La Paz para realizar estudio Cromático en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Los Dolores. Partiendo el día 11 de noviembre y regresando el mismo día.

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: Asignación para pago en banca en linea de los saldos pendientes de pago de las lineas: 22130257 por un valor de L 5260.68 y linea 22131579 por un valor de L 6339.63 según estado de cuenta adjunto que hacen un total de L 11600.3.


title: Pago de servicio mes de noviembre Cable Color contrato 29141 y según aviso de cobro 23155359.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GASTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS POR PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ASIGNADA A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA Y ENERGIA ELECTRICA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos para Animales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00063176 por L 350.00.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Reembolso por gastos de servicios de transporte según facturas adjuntas una por L 285.00; L 190.00; L 80.00 y L 20.00.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Complemento correspondiente a Programación Presupuestaria gasto ejecutado en Aimentos y Bebidas para Personas de los meses de Noviembre y Diciembre que se dio en la Regional de Omoa.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y bebidas para personas segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021. .


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Omoa correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Gasto ejecutado en pago Gasolina segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Omoa correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Asignación para pago de saldo pendiente de energía eléctrica en las Cuevas de Talgua.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Isuzu placa 7426 según factura 000-001-01-00063174 por L 300.00.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la gerencia por L 7293.99 según facturas varias.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso por mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia según factura 000-002-01-00000068 por L 1699.98 y servicios de encuadernados y copias según factura 000-001-01-00023622 por L 563.02.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago de reembolso de peajes varios.

title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículos del IHAH según facturas 000-001-01-00063783 por L 300.00; 63782 por L 200.00 y 004-002-01-00891584 por L 200.00.


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y bebidas para personas en la Fortaleza de Omoa para alimentación de los militares de seguridad meses de septiembre y octubre. .

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00063726 por L 240.00.


title: Reembolso por gastos de servicios de transporte según facturas 002-001-01-00049161 por L 80.00 y factura 000-002-01-00220128 por L 10.00


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo de la Gerencia según factura 000-001-01-00063821 por L 1000.00.


title: Visita en conjunto con representante de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnías y Patrimonio Cultural en Inmueble ubicado en el centro. Fecha de salida 17/11/2021 regresando el mismo día.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículos del IHAH según facturas 000-001-01-00064003 or L 1200.00; 604011 por L 1600.00 y 64035 por L 400.00.


title: Reembolso por compra de materiales para archivos de la Gerencia según factura 022-004-01-00039109 por L 462.00


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DESDE MES DE ENERO A JUNIO 2020  S//NOTA ADJUNTA

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS NARANJOS DE ENERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2021 S/NOTA ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA UNION COPAN EXHUMACION DE RESTOS HUMANOS S/CORREO ADJUNTO

SANTIAGO ESCOBAR MORALES

legalName: SANTIAGO ESCOBAR MORALES


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A MILITARES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE 2021 S/SOLICITUD ADJUNTA


title: VALOR ENTRAGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBO ADJUNTO MES DE OCTUBRE

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Reembolso por compra de dispensadores para alcohol gel y gel liquido desinfectante para personal de oficinas administrativas según facturas 000-001-01-00472764 por L 120.00 000-001-01-00472359 por L 90.00 y 000-001-01-00472126 por L 360.00.


title: Reembolso por concepto de mantenimiento y reparación de edificios y locales asignado a Rolando Marrroquin para su respectivo depósito.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPLEMENTO DE ALIMENTACION PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Reembolso por gasto de alimentación [Comitiva de la UNESCO].


title: PAGO  DE ALIMENTACION  DEL MES DE NOVIEMBRE  EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Asignación para compra mediante cheque y reembolso por la compra de materiales eléctricos para reparaciones en ACP según cotizaciones siendo el proveedor elegido Suministros Electricos.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Agua segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Noviembre 2021.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El ´Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Agua segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de noviembre.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027440 por L 490.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y Bebidas para Personas y Animales segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente al mes de Diciembre 2021

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Gasto ejecutado en pago DIESEL segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Gasto ejecutado en pago DIESEL segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricntes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente cierre de año 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente al cierre de año 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de noviembre de 2021.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Cancelación de mantenimiento de equipo de transporte compra de bujia CR7 y llantas 275-18 mediante factura No. 000-001-01-00029114. Gravado con I.S.V.

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Cancelación de mantenimiento al equipo de transporte medinate el afinamiento completo compra de juego de tracción hule de catarina y filtro de aire mediante factura No. 000-001-01-00029113. Gravado con ISV.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00064761 por L 310.00


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE DICIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :1359 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :1361 Compromiso :1 Devengado :1


title: Asignación para pago de servicio de mantenimiento elédctrico al edificio de la Antigua Casa Presidencial realizado por el señor Gerardo Mauricio Velasquez Alvarado autorizado por la Gerencia en vista que el señor no cuenta con beneficiario SIAFI.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE  A COPAN PPOR PAGO AL SR. ENRIQUE LOPEZ EN VIAJE A TEGUCIGALPA A RECOGER VEHICULO DEL IHAH NISSAN FRONTIER PLACA No 8208


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/CONTRATO No 29141 EN OFICINA DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de noviembre de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN EN EVENTO DONACION DE JAPON PARA EJECUCION PROGRAMA RECONSTRUCCION DEL PAC S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN EN EVENTO DONACION DE JAPON PARA EJECUCION PROGRAMA RECONSTRUCCION DEL PAC S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO  EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO  EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por reahbilitación de póliza 56116 que ampara vehículo Isuzu placa 07426 y Nissan blanco placa 8208 Mapfre seguros.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por compra de alcohol clinico y spray antiseptico para desinfectar para oficina de Gerencia según factura 123-003-01-00044514 por L 369.01 y compra de 2 galones de alcohol para oficinas administrativas por L 300.00 según factura 000-001-01-00019840.


title: Reembolso por pago de servicio de envío de paquete a los Naranjos según recibo adjunto.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00044216 por L 200.00 y 2 galones de Coolant uno para vehículo asignado a Gerncia y otro para el microbus por L 149.00 según factura 000-001-01-00025862.


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027663 por L 490.00


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de diciembre.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Reembolso por compra de 160 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001517 de Importaciones Atlas por L 24800.00


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de diciemmbre de 2021.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00044610 por L 200.00.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por pago de servicio de envío de paquete a Comayagua y Trujillo segíun facturas 002-001-01-00043315 y 006-001-01-00076258 y compra de cuadernos únicos para uso de los guardias según factura 001-001-01-00451768.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD  FEBRERO 2021

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO DE AGUA POTABLE  DURANTE EL AÑO 2021 EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD EN CLASE DE GASTO FEBRERO 2021

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Pago por reahbilitación de póliza 54753 que ampara vehículo Nissan Forntier Azul 2019 placa 12393 Mapfre seguros.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA FEBRERO 2021 SEGUN   SOLICITUD

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :150 Compromiso :1 Devengado :1


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE FEBRERO 2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :151 Compromiso :1 Devengado :1


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGU SOLICITUD MES DE  FEBRERO 2021

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :152 Compromiso :1 Devengado :1


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A S.P S. CON LA ARQUITECTO VERENA MEDINA A REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION  SEGU SOLICITUD DEL  LIC. SERGIO PERDOMO EL DIA DIA 3 DE MARZO 2021

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Para compra de maquinas cortadora de cesped para el mantenimiento del PAC según documentación adjunta y autorización de Gerencia.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Asignación para compra de insumos de bioseguridad.


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de febrero de 2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A COMAYAGUA. CON ARQUITECTO DANIEL RODRIGUEZ INSPECCIÓN AUTORIZADA POR LA GERENCIA el día 02 de marzo.


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de febrero de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Reembolso por pago de envío de documentos de la Gerencia UNESCO a Paris Francia por DHL según factura 008-002-01-00002633.


title: Asignación de combustible para viaje de inspección a yuscarán.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00045091 por L 200.00.


title: Asignación para pago por reparación y revisión de busito.


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa trasladando a Abogado Medina.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EL COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS


title: FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADA PARA MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MARZO 2021

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CAJA CHICA DE COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS  MARZO 2021


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Rever Reembolso por compra de mascarillas KN95 para personal de oficinas de Tegucigalpa según factura 000-001-01-01561470 por L 500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-19-1-0


title: Reembolso compra de batería para la moto asignada a Willians Ordoñez segú factura 000-001-01-00051928 por L 640.00


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD DEL PARQUE LOS NARANJOS MES DE MARZO 2021 POR MANTENIMIENTO

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARAJOS  MES DE MARZO 2021

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD DEL PARQUE LOS NARANJOS POR MANTENIMIENTOMES DE MARZO


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD PARQUE LOS NARANJOS POR MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD  POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARAJOS MES DE  MARZO 2021

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :197 Compromiso :1 Devengado :1


title: CANCELACION DE FACTURA DEL MES DE ABRIL 2020 NO PAGADA POR FIDECOMISO  SEGUN NOTA DE COBRO DE CABLE COLOR  CONTRATO  NO.  29141

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 000-001-01-00223634 por L 270.00.


title: Reembolso por compra de productos de limpieza y aseo personal según facturas 012-001-01-01726071 de Agencia la Mundial por L 129.00 factura 000-001-01-00017996 de Formulas químicas por L 218.50 factura 001-001-01-00017948 por L 402.50 y compra de materiales eléctricos para oficinas de Villa Roy según factura 002-001-01-05762401 por L 328.00.


title: Reembolso por alineamiento de vehículo asignado a la gerencia según factura 003-001-01-00025558 y reparación de radiador de busito según factura 000-001-01-00000124.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de mascarillas KN95 para personal de oficinas de Tegucigalpa según factura 000-001-01-01561470 por L 500.00


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2021  SEGUN SOLICITUD

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :205 Compromiso :1 Devengado :1


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: F01- 203 ELEIMINADO VALOR  ENTREGADO PARA PAGO DE FACTURA  DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL IHAH. DEL 8 DE ABRIL 2021 AL 9 DE ABRIL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-203-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-203-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :206 Compromiso :1 Devengado :1


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa trasladando a Abogado Medina cambio de vehículo de busito a isuzu factura 000-001-01-00102225.


title: Reembolso por compra de 2000 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001520 de Importaciones Atlas por L 31000.00 y compra de mascarillas 5 cajas de 100 c/u para suministro a empleados del IHAH según factura 000-001-01-01560910.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la Gerencia según facturas varias.


title: Pago por servicio de alimentación mes de enero Omoa y reembolso a José Varela por compra de botellones con agua para suministro en oficinas centrales según factura 000-001-01-00025024.

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso por compra de 2000 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001522 de Importaciones Atlas por L 31000.00 para aplicación a empleados del IHAH.


title: Reembolso por suministro de combustible motocicleta asignada a personal de mantenimiento y consejería..


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de febrero de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por pago realizado por banca electrómica de la linea 95001711 reembolsar a Lic. Pérez ese valor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-213-1-0


title: Reembolso por pago de linea fija 95001711 vía banca electronica pago directo a la linea.


title: PAGO FACTURA NO. 1551 POR 1380.00 COMPRA DE FLAUTA FACT.  1550 COMPRA DE BALUNCINES  POR LPS. 4197.50 Y RECIBO  NO. 236  ACCESORIOS Y MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignación de combustible para viaje a San Pedro Sula junto con Arquitecta Verena a imspección financiada por el solicitante.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00042723 por L 200.00


title: REEMBOLSO  POR PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES  A TECNOFUEGO  POR MANTENIMIENTO EN LAS AREA DE COPAN RUINAS MENOS MUSEOS  SEGUN FACTURA NO. 5714  Y NOTA DE SOLICITUD ADJUNTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL IHAH  DEL 7 DE ABRIL 2021AL 9 DE ABRIL 2022

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reembolso por compra de producto de limpieza para sanitarios según factura 031-001-01-00021055 de macdel.


title: Reembolso por compra de 80 pruebas rápidas COVID-19 para empleados del IHAH según factura 000-005-01-000001509 de importaciones Atlas por L 12400.00 y compra de mascarillas según factura 000-001-01-01470223 por L 600.00 y compra de alcohol etílico según factura 000-001-01-01470229 por L 550.00.


title: CANCELACION FACTURA NO. 219979  DEL 13/02/20  A ACOSA POR LA COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP C7115 PARA USO EN OFICINA CENTRAL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Reembolso por compra de 2 cajas de mascarilas quirúrgicas para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 000-001-01-01561793.


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMINETO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2021

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITAD MES DE MARZO 2021


title: CLASE DE GASSTO PARA MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de marzo de 2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de marzo de 2021.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Reembolso por compra de 119 pruebas rápidas COVID-19 para empleados del IHAH según factura 000-005-01-000001515 de importaciones Atlas por L 18445.00.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del 16 al 30 de marzo.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Asignación de fondo para inicio de los trabajos del Proyecto de Remodelación del Museo de Arqueoogía para la instalación de equipos de museo de donación de JICA.


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD EN EL PARQUE LOS NARANJOS FORTALEZA DE OMOA Y TRUJILLO LPS. 1000.00 CADA UNO  EN VISPERAS DE LA SEMANA SANTA.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: CLASE DE GASTO EN SITIO EL PUENTE MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: CLASE DE GASTO SITIO EL PUENTE MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 SEGU SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO PAGA GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CLASE DE GASTO SITIO EL PUENTE POR MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Remmbolso por facturas de envío de paquetería y documentos a oficinas regionales según facturas No. 000-001-01-01488241 por L 92.00; factura No. 06-001-01-00076785 por L 138.00 y factura No. 018-001-01-00075426 por L 200.00.


title: CLASE DE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso factura 000-001-01-00046644 por L 200.00 por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez.


title: Reembolso por cambio de aceite vehículo Isuzu por L 1035.00 según factura 000-001-01-00026407 asignación de L 1300.00 para cambio de aceite busito asignados a José Valrela.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CLASE DE GASTO COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 POR MANTENIMIENTO  SEGUN SOLICITUD COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA  PARA LA BOLETERIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE DE GASTO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE  ENERO 2021


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES SE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD  PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD


title: CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021 EN COPAN RUINAS POR MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo Isuszu por L 800.00 seg+un factura 000-002-01-00424254 y asignación de L 1000.00 para suministro de combustible al busito.


title: CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021 POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Para compra de pieza para portaparabrisas vehiculo Isuzu

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por suministro de combustible por L 300.00 s/factura 000-001-01-00047562.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Remmbolso por facturas de envío de paquetería y documentos a oficinas regionales según facturas No. 000-001-01-00021394 por L 90.00; factura No. 002-001-01-00043916 por L 80.00 y factura No. 018-001-01-00075617 por L 180.00 y fotocopias de expedientes por L 102.00 seg+un factura 000-001-01-00306530y compra de repuesto para llanta de motocicleta asignada a Willam Ordoñez por L 190.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso por gasto en peajes varios por L 2838.00 y reembolso por gasto de mantenimiento vehículo asignado a la Gerencia por L 1450.00 según factura de CAR Service No.000-001-01-00013900.


title: Reembolso por suministro de combustible asignado a la Gerencia según facturas varias.


title: PAGO POLIZA COLECTIVA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación para compra de materiales y suministros para Acticidades de conservación y limpieza de artefactos arqueológicos en el laboratorio de la Lima.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Asignación para compra de bateria a vehículo Pick-up Nissan placa 8218


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENRO 2021SEGUN SOLICITUD


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de diciembre de 2020.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de teléfono fijo para uso de la vigilancia en las oficinas de Villa Roy según factura 000-001-01-00002982 de RD ACCESS.


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE COMPUTADORA EN OFICINAS DE COPAN RUINAS SEGU SOLICITUD DE CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021


title: COMPLEMENTO PAGO POLIZA COLECTIVA 54093 DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.


title: Remmbolso por gastos en productos de limpieza para la gerencia según factura  factura 003-001-01-08039306.

YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

legalName: YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada como contraparte proyecto Artesanías Lencas según facturas varias.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Reembolso por gastos de mantenimiento motocicleta asignada a Wilians Ordeñoez según factura 000-001-01-00009669 por L 1850.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURAS  POR MEDICAMENOS A GERARDO ALBERTO JOHNSON  SEGUN SOLICITUD DE GASTO DEL AÑO 2020 AL PADESER LA ENFERMEDAD DEL COVIS.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por gastos de alimentos y bebidas para el señor Gerente factura 003-001-01-08039306.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCEL. FACTURAS POR MEDICAMENTOS A  EMPLEADOS DEL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD DEL AÑO 2020 Y A GAMALIEL SE LE SUMA LPS 1935.40 . PERSONAL Y REEMBOLSO DE LA CTA. DEL INSTITUTO LPS. 1 289.59 SIEMPRE DEL AÑO 2020

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

JOSE MARIO CABALLERO MUÑOZ

legalName: JOSE MARIO CABALLERO MUÑOZ

MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

legalName: MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO


title: REEMBOLSO  FACTURAS DE COMBUSTIBLE  VIAJE A OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN  TRASALADAR AL ARQUITECTO DANIEL RODRIGUEZ A INSPECCION  EN CENTROS HISTORICOS  DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2021


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES SITIEL EL PUENTE LPS. 3500.00 MES DE MARZO 2021 Y LAS CUEVAS DE TALGUA LPS. 4000.00 MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: CANCELACION PAGO DE ALIMENTACION MES DE ENERO 2021   PARQUE LOS NARANJOS LPS. 6038.34  Y LA FORTALEZA DE OMOA MES DE FEBRERO 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS. 3361.68

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso de fondo para los trabajos del Proyecto de Remodelación del Museo de Arqueoogía para la instalación de equipos de museo de donación de JICA según documentación adjunta.


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE DE AUTOBUS Y TAXI A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 15 DE ABRIL  PARA REALIZAR TRABAJO DE INPECCION EN CENTROS HISTORICOS GRACIAS OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de amrzo de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Asignación para pago de vigilancia en oficinas de Villa Roy Lic. Claudio Pérez Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de enero de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 003-001-01-00009577 por L 690.00.


title: Reembolso por compra deAlcohol gel al 70% jabon líquido y amonio cuaternario por L 940..00 según facturas 000-001-01-00020398 por L 490.00 y 000-001-01-00020433 por L 450.00 y cmpra de toallitas desinfectantes por L 245.00 seún factura 022-003-01-00026763.


title: Asignación para pago de vigilancia en oficinas de ACP Lic. Claudio PérezEdil Santiago por servicios prestados durante el mes de enero de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE NERO 2021 SEGUN SOLICITUD

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO ENERGIA ELECTRICA   CLAVE NO 617558 DE MARZO A ABRIL 2021 Y PAGO DE AGUA POTABLE  2 CUOTAS DEL AÑO 2020 LPS. 1815.60 Y EL PAGO DEL MES DE MARZO 2021 POR LPS.  1950.00  SEGUN FACTURA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 15 de enero al 15 de marzo 2 meses.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Reembolso por compra de CDS para envío de proyectos según factura 023-002-01-00016789 por L 351.41 envío de documentos a regional de Omoa por L 180.00 según factura 018-001-01-00076120 y fotocopia de documentos por solicitud de información externa por L 940.00 según factura 000-001-01-00130401.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGU SOLICITUD


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA  DE INTERNET EN EL ARCHIVO DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  MES DE ABRIL 2021 SEGUN CONTRATO NO. 29141 CON EL IHAH.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 007-002-01-00225359 POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA 26 DE ABRIL 2021 RECOGER HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE ARTESANOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de planila de jornales segunda quincena mes de abril 2021.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


description: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de planila de jornales segunda quincena mes de abril 2021.


title: Reembolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de Salario del Maestro de Obra  del Proyecto de Remodelación correspondiente al mes de abril 2021.


title: Asignación para pago por cambio de fricciones Isuzu Piclk-up placa 07426.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William ordoñez según facturas 000-001-01-00048528 por L 200.00; 000-001-01-00049051 por L 200.00 y 002-002-01-01418134 por L 150.00


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025446 por L 280.00


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de abril de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de abril de 2021.


title: Pago mes de abril por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de abril.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Reembolso por pago de traslado de taller a oficinas del IHAH la camioneta Nissan Patrol y reparación de llanta según factura 000-001-01-00026755 por L 1449.00


title: Asignación de combustible para viaje a Talgua el día míercoles 03 de febrero y Comayagua 04 de febrero y reembolso Lic. Pérez por suministro de combustible al Isuzu Pick-up 7426 por L 500.00 según factura 000-001-01-00042972.


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa el día 04 de mayo.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD DEL MES DE MAYO 2021

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: CLASE DE GASTO MES DE MAYO 202 POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD COMPRA DE UPS PARA LA COMPUTADORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POLIZA NO. 54093 AÑO 2021 COLECTIVA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH  2 CUOTAS  LOS MESES DE  MARZO Y  ABRIL 2021 SEGUN DOCUMENTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación de combustible para viaje a La Esperanza con arquitecta Verena dicho viaje es financiado por el solicitante recibiendo depósito a la cuenta del Museo de Comayagua.


title: Asignación para pago de peajes viaje a la Esperanza viernes 07 de mayo.


title: Pago por instalación de compresor y revisión de aires aconidicionados oficinas de administración y cuarto de servideores de informática.

JORGE CARLOS BACA ARDON

legalName: JORGE CARLOS BACA ARDON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a la Lima con Dra Eva Martínez y Carmen Julia Fajardo según factura 000-001-01-01267149 por L 500.07


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la Gerencia según facturas varias.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso por pago de acciones de mantenimiento a vehículo asignado a la Gerencia según factura 000-001-01-00014568.


title: Asignación para pago por reparación del busito.


title: Reembolso por pago de pejaes según recibos varios.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN  EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: cCLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021  POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO  EN SITIO EL PUENTE MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLASE DE GASTO POR  MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MUSEO DE COMAYAGUA  GASTO ACTUAL LPS. 1560.60 MAS   SALDO   DEL   AÑO   2020 LPS. 907.80  Y ENERGIA ELECTRICA LPS. 2944.37 MES DE MARZO /ABRIL 2021

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CAJA CHICA PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD  MES DE ABRIL 2021

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Reembolso No. 003 proyecto remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Para pago de planilla de jornal primera quincena de mayo Proyecto Remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de abril de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de capote para protección de lluvias autorizado por el Subgerente de Admon según factura 006-001-01-06123146.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Asignación para pago de factura por reparación de vehiculo Mitsubishi Pck-ujp color verde.


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a Juticalpa según factura 000-001-01-00030016 por L 300.00


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET  DEL  ARCHIVO HISTORICO ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  M FACTURA  MES DE  MAYO 2021  SEGUN CONTRATO NO. 29141

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE VIGILAN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE MARZO 2021 SEGU SOLICITUD

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ


title: Reembolso de combustible para viaje a Juticalpa con Alessandro Silva según factura 000-001-01-00102549 por L 500.00 y factura 002-003-01-00017200 por L 500.00

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS


title: PAGO DE ALIMENTACION  A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS  DURANTE EL MES DE MARZO 2021


title: Asignación para compra de batería para vehiculo Mitsubishi Pic-up verde.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según facturas 000-003-01-00590302 por L 240.00 y 000-001-01-00049606 por L 150.00


title: Reembolso por pago de encomienda a Los Naranjos por L 150.00 según recibo por pago de taxi a Don José Varela por gestiones L 90.00 y envío de encomienda a Cuevas de Talgua por L 92.00


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de marzo al 15 de abril.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Asignación de combustible para viaje con Arquitecto Rodríguez a Catacamas.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00040963 por L 223.00 y suministro al busito según factura 000-001-01-00018357 por L 500.00


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025631 por L 280.00


title: Reembolso por pago de deducible para retirar de taller Vivas el vehiculo NISSAN PICK UP BLANCO placa 8218.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 003-001-01-00024071 por L 270.00.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Para pago de planilla de jornal segunda quincena de mayo Proyecto Remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Isuzu en la ciudad de Catacamas.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de mayol.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago mes de mayo por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Reebolso por compras del Proyecto Museo de Arqueología según informe mes de mayo 2021 segunda quincena.


title: Para pago del mes de mayo del maestro de Obra Juan Ramón Zelaya y reembolso por pago de electricista por L 2880.00.


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de mayo de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de mayo de 2021.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Reembolso por compra de utiles de oficina porL 798.00 según facturas 002-001-01-05892718 por L 279.00 y 000-005-01-01814511por L 519.0 y por servicio de transporte envío de encomienda a 006-001-01-00079117 Trujillo por L 150.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por suministro de combustible a Pick-up mitsibishi para viajes a Choluteca y Comayagua Proyecto Artesanias lenca según factura 000-001-01-00051118 por L 1200.00


title: Asignación para pago de reparación de aires acondicionados del Archivo etnohistórico en ACP.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE UN KIP DE AMBRAGUE ISUZU FSR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5  EN REPACAR  VEHICULO  PROPIEDAD DEL IHAH.


title: Por combustible para suministro al vehículo a Pick-up mitsibishi para viajes a Choluteca y Comayagua Proyecto Artesanias lenca.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago por reparación y revisión vehiculi Nissa Pic-uo azul asignado a la Gerencia según factura adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Asignación para pago de vigilancia que cubre días libres del titular de vigilancia en la Fortaleza de Trujillo por servicio prestado el mes de mayo de 2021.


title: PAGO DE FIANZA  A SEGUROS CREFIZA  AÑO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL IHAH HECTOR PORTILLOCLAUDIO PEREZOMAR TALAVERADAISY  RODRIGUEZLEONEL GONZALEZROLANDO MARROQUIN Y NORMAN MARTINE CON UNA FANZA DE LPS. 12000.00 CADA UNO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES VIGILANTES EN LAS CUEVAS DE TALGUA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Asignación para compra de materiales para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-0000135  COMERCIAL ALENA  POR ALIMENTACION A 2 MILITARES QUE REALIZARON VIGILANCIA EN LA CASA CULTURAL  POR 15 DIAS.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE JUNIO 2021

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE  JUNIO 2021

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CLASE DE GASTO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE JUNIO 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Reembolso por suministro de combustible a Pick-up mitsibishi verde por L 500.00 según factura 000-001-01-00051543 y L 500.00 a ISuzu placa 07426 según factura 000-001-01-00051544.


title: CLASE DE GASTO POR PAGOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGU SOLICITUD MES DE JUNIO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE  JUNIO 2021

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por combustible para suministro al vehículo Busito por L 707.8 según factura 002-001-01-00897402.


title: Reembolso por envíos de encomiendas según facturas 002-001-01-00046065 por L 90.00 Transportes Catrachos; 002-001-01-00046035 por L 140.00 Transportes Catrachos; 018-001-01-00077278 por L 180.00 de expreco y recibo por L 200.00 por envío a los Naranjos.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025815 por L 280.00


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 002-002-01-01470401 por L 260.1


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de abril al 15 de mayol.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Asignación para pago de 50% compra de porcelanato según orden de compra adjunta.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a la Paz el lunes 07 de junio según factura 000-001-01-00051436 por L 500.00

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: PAGO DE ALIMENTACION  A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ABRIL 2020 Y PAGO DE ALIMENTACION A LOS POLICIAS QUE HACEN VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE  ABRIL 2021.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso Proyecto Museo de Arqueología según información adjunta.


title: Para compra de bomba de closh para camion Isuszu de Tegucigalpa segúun orden de compra No. 008.


title: Para pago de planilla primera quincena mes de juio Proyecto Museo de Arqueología.


title: Pago maestro de obra primera quincena de junio 2021.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de mayol de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA  GASTO DEL MES LPS. 1468.80 MAS ABONO AL SALDO DEL AÑO 2020 LPS.       907.80       .


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021 POR SERVICIOS EN EL ARCHIVO EN  ANTIGUA CASA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Asignación para pago de 50% restante compra de porcelanato según orden de compra adjunta.


title: Reembolso por suministro de combustible a Vehiculos del IHAH según facturas 000-001-01-00052151 por L 830.00 y 000-001-01-00052154 por L 170.00


title: Asignación para pago por reparaciones eléctricas por caída de ramas de un árbol en el Parque Eco-arqueológico Cuevas de Talgua.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Busito placa 08218 según factura 002-002-01-00899119 por L 500.00 y asignación de L 1500.00 para suministro de combustible a vehículos del IHAH.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-003-01-00595139 por L 260.00

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reembolso por pago de peajes varios.

title: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.


title: Reembolso facturas varias ABogado Portillo por suministro al combustible asignado a la Gerencia.


title: Asignación de combustible para gira a la paz del 22 al 24 de junio delimitación del centro histórico.


title: Para compra de elementos de limpieza en el Parque Eco-Arqueológico Cuevas de Talgua.


title: Asignación para compra de materiales para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas según facturas adjuntas.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025976 por L 280.00


title: Reembolso por compra de materiales eléctricoa para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas según factura 000-001-01-00018704 por L 298.00

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignación para pago de facturas: 000-001-01-00000605 por L 345.00; 000-001-01-00000606 por L 1725.00 de Taller Mecánico Alvarez y factura 000-001-01-00000881 por L 11150.00 de Multifrío S. de R. L por reparaciones de vehpiculos del IHAH microbus y Mitsubishi L 200.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reeembolso por compra de ultiles de oficina según factura 004-001-01-00464887 por L 227.76

YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

legalName: YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por compra de alimentos y bebidas para el señor Gerente según factura 003-001-01-06110539 por L 254.25


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ENERO 2021SEGUN SOLICITUD

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Asignación para compra de materiales para mantenimiento del sitio los Naranjos según solicitud adjunta para bandas para la chapeadora cemento y varillas de 3/8.


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de mayol al 15 de juniol.


title: Pago de orden de compra 09 materiales eléctricos para el Museo de Arqueología de Copán Ruinas según factura proforma.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago mes de junio por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Para pago de planilla de jornal segunda quincena de junio Proyecto Remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.


title: Reembolso factura 000-001-01-08504826 por L 4086.00 por compra de materiales autorizadas de emergencia por el señor Gerente y asignación de L 11632.25 para compra de materiales electricos para el museo de arqueología según cotizaciones.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Reembolso por gastos de transporte según facturas 002-001-01-00046562 por L 90.00 y 002-001-01-00046701 por L 90.000 y por compra de proudctos para limpieza según factura 000-001-01-00021046 por L 810.00.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGURDAN LA FORTALEZA DE OMOA Y EL PARQUE LOS NARANJOS   MES DE MAYO /21  LPS. 4382.149 OMOA   Y DEL PARQUE LOS NARANJOS  MES DE FEBRERO 2021  LPS. 6038.34


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00052831 por L 230.00


title: Reembolso por gastos de transporte segun facturas 000-008-01-00000250 y 000-008-01-00000234 por L 160.00 c/u.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL COPAN RUINAS ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Pago de flete envío de materiales eléctricos de SPS  a Copán Ruinas orden de compra 09.


title: Pago de honorarios profesionales  como director del proyecto de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de juniol.


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de mayo de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 guardias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de junio de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE COPAN RUINAS ENERO 202 SEGUN SOLICITUD

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por compra de utiles y papelería de oficina según facturas 004-001-01-00466893 por L 87.00 y 002-001-01-05926864 por L 296.000.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-003-01-00597096 por L 265.00 y según factura 000-001-01-00053569 opr suministro de combustible a Busito placa 08218.


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00026165 por L 280.00


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DE JUNIO EN LA REGONAL DE LA ENTRADA COPAN

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


description: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: VALOR ENTREGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN


title: VALOR ENTREGADO S/PRORAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE JULIO 2021 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR  RENTA DE SERVICIO EN LA NUBE DEL SISTEMA CONTABLE  FINANCIERO PERIODO JULIO  2021 A JULIO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000552

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: VALOR ENTREGADO S/PRORAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE JULIO 2021 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE COPAN MES DE ENERO 2021 SEGUN  SOLICITUD


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: VALOR ENTREGADO S/PRORAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE JULIO 2021 S/LISTADO ADJUNTO


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por pago de apartado postal del IHAH No. 1518.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso por pago de repuestos menores según facturas 000-001-01-00027655 y 000-001-01-00027659.


title: Pago de facturas por compra de artesanías para obsequios de autoridades del Gobierno autorizadas por la Gerencia según facturaas 000-002-01-00000330 y 000-002-01-0000209.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALVARADO, S DE, R.L.

streetAddress: ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, PASEO MARCO AURELIO SOTO, CENTRO HISTORICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMINETO EN COPAN RUINAS MES DE ENERO 2021 SEUN  SOLICITUD


title: PAGO  POR LA PREPARACION DE LA ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE ECOARQUEOLOGICO LOS NARANJOS MES DE MARZO 2021

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Reembolso por compra de acerites y coolant según facturas 000-001-01-00027655 y 000-001-01-0027659.


title: Reembolso Proyecto Museo de Arqueología según informe mes de junio.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Reembolso por compra de baterías para uso en oicinas administrativas de Villaroy según factura 002-001-01-05393334 por L 156.00.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00054094 por L 190.00.


title: Asignación para pago de electricista por reparaciones electricas en el edificio de la Antigua Casa Presidencial

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignación para pago de planilla de jornal Proyecto Museo de Arqueología primera quincena de julio.


title: Asignación de combustible para viaje a Satna Bárbara con arquitecta Verena dicho viaje es financiado por el solicitante para inspección de inmueble conocido como antiguo corrredor Carrasco.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A COMAYAGUA PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TALLER INFANTIL DE POSTRES Y BEBIDAS PROYECTO LENCA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: REEMBOLSO POR PAGO A CABLE COLOR SERVICIO DE I INTERNETEN OFICINAS DEL ARCHIVO ETNOHISTORICO EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL MES DE JULIO 2021

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada como contraparte proyecto Artesanías Lencas según facturas varias.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de junio al 15 de julio.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Asignación para pago de servicio de aplicación de pruebas COVID a Alis Elizebeth García Loaisiga según recibo 00-001-04-00000013 por L 1900.00

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de junio de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de viáticos por gira a Yuscarán y Choluteca según ordenes adjuntas y reembolso de peeajes viaje a Santa Bárbara.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignación para pago de factura 000-001-01-00000970 de Multifrio por reparacion de aire al busito por L 11150.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por envío de paquete a la Entrada compra de elementos de limpieza para oficinas del IHAH y pago de ecuadernados según facturas: 018-001-01-00078175 por L 190.00; 012-001-01-01981709 porL 372.00 y gactura 001-001-01-00064733 por L 50.00 respectivamente.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de Liquidación de facturas efectuadas en la Regional El Puente Copan Ruinas correspondiente al mes de Julio 2021.

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD


title: cAJUSTE DE CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LAS RUINAS DE COPAN SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por  por gasto de mantenimiento vehículo asignado a la Gerencia por L 2250.00 según factura de CAR Service No.000-001-01-00015848.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: AJUSTE DE CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LAS RUINAS DE COPAN   MES DE JULIO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Asignación para suministro de combustible según solicitud adjunta 4 galones de diesel 4 de gasolina y 1/4 de aceite 2 tiempos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por suministro de combustible asignado a la Gerencia según facturas varias.


title: Pago de viáticos Copán Ruinas firma carta acuerdo donación Gobierno de Japón y reembolso de peajes varios.


title: Reembolso por compra de tintas para impresoras de oficinas administrativas según factura 000-001-01-00028534 por L 632.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00055146 por L 330.00 y por cambio de acerite del busito según factura 000-001-01-00028080 por L 1530.00


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00026220 por L 280.00


title: Reembolso por suministro de combustible a busito según facturas: 000-001-01-00055181 por L 70.00 y 001-004-01-00729487 por L 200.00


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE VIGILANTE EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO DURANTE EL MES DE JULIO 2021

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: Reembolso por compra de alcohol clinico para uso en oicinas administrativas de Villaroy según factura 000-001-01-00021332 por L 300.00.


title: Asignación de combustible para viaje a Intibucá con arquitecta Verena dicho viaje es financiado por el solicitante.


title: Pago de honorarios profesionales  como director del proyecto de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de julio.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Asignación para pago de planilla de jornal Proyecto Museo de Arqueología segunda quincena de julio.


title: Asignación para pago de maestro de obra del Proyecto Museo de Arqueología segunda quincena de julio.


title: VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO    PARA REPARACION   O  MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS  SEGUN COTIZACIONES  LAS LAMPARA SE COMPRAN EL FEERETERIA BLESSING Y EL RESTO DE MATERIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por compra de memoria USB para Unidad contabilidad compra de papel de oficina para oficina de Gerencia y Secretaría General y por copias para la Gerencia según facturas: 011-001-01-00168066 por L 220.00; 002-001-01-05948520 por L 395.99 y 001-001-01-00064744 por L 35.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago mes de julio por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de 1  de los 2 guardias asignados a Villa Roy en vista que todavía no le sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de julio de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ


title: CLASE DE GASTO ENTREGADO PARA GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOASEGUN SOLICITUD  MES DE JULIO 2021


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata por servicio prestado el mes de julio de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE  SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE JULIO 2021 PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE MES DE JULIO 20212 SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE MES DE JULIO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por suministro de combustible según factura 000-007-01-00416198 por L 300.00

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE PREPARACION DE LOS ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ABRIL 2021

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES


title: REEMBOLSO A EMPLEADOS DE LOS NARANJOS POR GASTOS MEDICOS  ALEXIS GUZMAN LPS. 3400.00  MARCO TULIO MEJIA LP. 450 Y GAMALIEL CRUZ LPS. 1700.00  SEGUN FACTURAS.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

legalName: MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :768 Compromiso :1 Devengado :1


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EMPLEDO DE LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN FACTURAS

DONATO CRUZ MONTOYA

legalName: DONATO CRUZ MONTOYA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :767 Compromiso :1 Devengado :1


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículos del IHAH según factura 000-001-01-00055881 por L 917.00 y por según factura 000-001-01-00055895 por L 183.00 y combustible a motocicleta según factura 00-001-01-00055697 ppor L 180.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago por servicios de digitalización proyecto Rescate de archivos microfilamados mes de julio de 2021.

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: Reembolso por pago de fotocopias de la Gerencia según factura 001-001-01-00064747 por L 20.00 pago recibo TGR 8757763 por L 200.00 para emisión de constancia de INJUPEMP y por compra de filtro de aire a motocicleta asignada a Willian Ordoñez según factura 015-001-01-00030427 por L 164.01.


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00026473 por L 385.00


title: CLASE DE GASTO MANTENIMIETO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE FEBRERO 2021

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD DEL MES DE AGOSTO 2021

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE AGOSTO 2021

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CLASE DE GASTO MANTENIMIETO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLIITUD  MES DE AGOSTO 2021 POR COMBUSTIBLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CLASE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE  AGOSTO 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE AGOSTO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE AGOSTO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE AGOSTO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO  EN COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2021  SEGUN SOLICITUD


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS GURDIAS VIGILANTES EN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE MAYO 2021


title: Reembolso por suministro de combustible  a motocicleta según factura 000-001-01-00056159 por L 215.00


title: Reembolso por compra de de papel de oficina para oficina de Administración según factura: 002-001-01-05957848 por L 120.00;

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por compra de materiales para ejecución de proyecto de Museo José Santos Guardiola en Comayagua según orden de compra No. 11 a favor de Laracha y Cia.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Asignación de combustble Abog Portillo viaje a Copán Ruinas y José Varela gira oficial con Fernando Rodríguez a Omoa el día 21 de enero.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Asignación para pago de peajes ppor Viaje a Santa Rosa.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CLASE DE GASTO MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  FEBRERO 2021


title: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe mes de julio 2021.


title: Asignación de combustible para viaje a Santa Rosa de Copán.


title: Para pago de planilla Proyecto Remodelación Museo de Arqueología 1era quincena mes de agosto de 2021.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A COMAYAGUA PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TALLER INFANTIL DE POSTRES Y BEBIDAS PROYECTO LENCA SEGUN FACTURAS 000-008-01-00282197 POR L 200.00 Y 000-005-01-00906982 POR L 440.00.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de junio al 15 de julio.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL