title: Por orden de Compra N° 150-1-5-1776-2021 a Favor de Papelería Honduras S de R.L. Por Compra de Productos Alimenticios y bebidas(2) Según Requerimiento de Compra N° GA-409-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Por orden de Compra N° 150-1-5-1776-2021 a Favor de Papelería Honduras S de R.L. Por Compra de Productos Alimenticios y bebidas(2) Según Requerimiento de Compra N° GA-409-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de patalla Compra por Catalogo electronico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-004-00003541 por Lps. 2076.00 Recibo de Caja N°47920 a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 2076.00 Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por Compra de Llavines los cuales fueron Instalados en el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado MI AMBIENTE+ Solicitado según MEMORANDO DMA-436-2021 Factura N° 000-001-01-00001676 de MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R.L. (MULTISERTEG) Documento Fiscal Válido Recibo por L. 12131.35 firmado por OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA Copia de Identidad Cotización N° 02391 de MULTISERTEG Cotización N° 0861 de PASCUAL VELÁSQUEZ RUBI (Contratista Independiente) Fotografías de los Llavines y trabajos realizados (17 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios y Acta de Recepción de Compra e Instalación de Llavines y Cerraduras en el Área del Despacho.

currency: HNL

OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: POR ORDEN DE COMPRA UCP-179-2021 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. RTN 08019000236099 POR COMPRA DE GASOLINA L. 20000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021  SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SGRM Y SG-255-2021 RESUMEN DE COTIZACIONES NUMERO UCP-179-2021 ACTA DE APERTURA NUMERO DE PROCESO MI AMBIENTE CM-238-MI AMBIENTE-2021 EVALUACION DE OFERTAS FORMATO DE COTIZACIONES  SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151-21-10500-24156 COPIA DE RTN  CONSTANCIA SIAFI CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NUMERO 201-21-10500-22594 PERMISO DE OPERACIONES NUMERO A193343.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-179-2021 a favor de ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L por la Compra de Combustible Gasolina el cual será Utilizado para el suministro de los vehículos de esta Secretaría para la Segunda Quincena de Septiembre Octubre y Primera Quincena de Noviembre de 2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-255-2021 Cotización de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L Cotización de Estación Texaco Obelisco S.A. de C.V Permiso de Operación de Negocio N° A 193343 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Factura N° 000-009-01-00 120020 de SERVICENTRO SAN FELIPE Recibo por L. 20000.00 Acta de Compromiso y Documento Fiscal Válido.

type: FACT


title: Por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de Bufas Frontales Kit de Embrague Amortiguadores Frontales y Traseros Botes grandes de Líquido de Freno Filtro de Combustible y Juego de Cables de encendido de Candelas para ser instalados en el vehículo Ford Ranger Pick Up Placa N-12135 Asignado a la Regional de MiAmbiente+ Copan/Lempira Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-42-2021 Copia de Revisión de Vehículo MEMORANDUM MI AMBIENTERC-42-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia PGR-S-5496-5496-5496-2021 y Certificación de ONCAE.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de Bufas Frontales Kit de Embrague Amortiguadores Frontales y Traseros Botes grandes de Líquido de Freno Filtro de Combustible y Juego de Cables de encendido de Candelas para ser instalados en el vehículo Ford Ranger Pick Up Placa N-12135 Asignado a la Regional de MiAmbiente+ Copan/Lempira Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-42-2021 Copia de Revisión de Vehículo MEMORANDUM MI AMBIENTERC-42-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia PGR-S-5496-5496-5496-2021 Certificación de ONCAE Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00006405 de REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L Recibo N° 2021-000212 por L. 41492.00 y Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de Bufas Frontales Kit de Embrague Amortiguadores Frontales y Traseros Botes grandes de Líquido de Freno Filtro de Combustible y Juego de Cables de encendido de Candelas para ser instalados en el vehículo Ford Ranger Pick Up Placa N-12135 Asignado a la Regional de MiAmbiente+ Copan/Lempira Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-42-2021 Copia de Revisión de Vehículo MEMORANDUM MI AMBIENTERC-42-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia PGR-S-5496-5496-5496-2021 y Certificación de ONCAE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: Pago por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de Bufas Frontales Kit de Embrague Amortiguadores Frontales y Traseros Botes grandes de Líquido de Freno Filtro de Combustible y Juego de Cables de encendido de Candelas para ser instalados en el vehículo Ford Ranger Pick Up Placa N-12135 Asignado a la Regional de MiAmbiente+ Copan/Lempira Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-42-2021 Copia de Revisión de Vehículo MEMORANDUM MI AMBIENTERC-42-2021 Resumen de Cotizaciones Cotización de Repuestos del Japón S. de R.L Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia PGR-S-5496-5496-5496-2021 Certificación de ONCAE Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00006405 de REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L Recibo N° 2021-000212 por L. 41492.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S. DE R. L. DE C. V por la Compra de 43 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas 10 Galones de Alcohol Clínico de 70% y 18 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas) para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Cotización de IMARE Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Resumen de Cotizaciones Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S. DE R. L. DE C. V por la Compra de 43 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas 10 Galones de Alcohol Clínico de 70% y 18 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas) para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento DECA-411-2021 Cotización de IMARE Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Resumen de Cotizaciones Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Crédito N° 000-002-01-000 14756 de IMARE Recibo N° 020298 por L. 6540.00 y Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Orden de Compra N°UCP-193-2021 a Favor de ULTRAENTREGAS por Servicio de Transporte de/encomiendas para las diferentes regiones dependientes de esta Secretaria que Enviaran paquete a Tegucigalpa y Viceversa(2) Los Cuales serán 104 paquetes para los meses de Octubre Noviembre y diciembre solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° Modernización/ Descentralización 0135-2021 listado de Regionales que Realizaran los Envíos de Paquetería Resumen de Cotización UCP-193-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2) Formato de Cotización/ULTRAENTREGA S. DE R.L (2) Formato de cotización/ Expreco(2) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Impresión de Correo Electrónico Referente a la forma de Pago.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-193-2021 a Favor de ULTRAENTREGAS por Servicio de Transporte de/encomiendas para las diferentes regiones dependientes de esta Secretaria que Enviaran paquete a Tegucigalpa y Viceversa(2) Los Cuales serán 104 paquetes para los meses de Octubre Noviembre y diciembre solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° Modernización/ Descentralización 0135-2021 listado de Regionales que Realizaran los Envíos de Paquetería Resumen de Cotización UCP-193-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2) Formato de Cotización/ULTRAENTREGA S. DE R.L (2) Formato de cotización/ Expreco(2) Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Impresión de Correo Electrónico Referente a la forma de Pago Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Factura N° 000-001-01-00059778 por LPS. 14651.00 Recibo N° 774551 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 14651.00 Acta de Compromiso Documento fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022 MEMORANDO DIBIO-308-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022 Requerimiento de Compra N° DIBIO-MIAMBIENTE-317-2021 MEMORANDO DIBIO-308-2021 Acta de Compromiso de Liquidación Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en HonduCompras Factura Proforma No. 128 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Recibo de Tesorería por L. 15200.00 y Acta de Compromiso.


title: Por Orden de Compra N° UCP-189-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A por la Reparación al vehículo Nissan Navara color Ocre 4x4 Placa N-10571 Asignado a la Regional de MiAmbiente+ del Litoral Atlántico ubicada en La Ceiba Atlántida  Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-204-2021 Memorando RLA-047-2021 referente a la Solicitud de Reparación Informe de Mecánico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Taller Mecánico PENIEL Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia RE-DGCFA-0136-2021 de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-189-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A por la Reparación al vehículo Nissan Navara color Ocre 4x4 Placa N-10571 Asignado a la Regional de Mi Ambiente+ del Litoral Atlántico ubicada en La Ceiba Atlántida  Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-204-2021 Memorando RLA-047-2021 referente a la Solicitud de Reparación Informe de Mecánico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Taller Mecánico PENIEL Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS Constancia RE-DGCFA-0136-2021 de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia RE-DGCFA-0136-2021 Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Vehículo Fotografías de Repuestos Acta de Verificación y Destrucción de Vehículos en Mal Estado Factura N° 000-001-01-00005549 de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V Recibo de Caja N° 0000187 por L. 21160.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a Nombre de JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO por la Compra de Combustible Diésel Combustible Gasolina para los Vehículos Dodge Ram Placa N-12391 Mazda BT-50 Placa N-09891 Nissan Frontier Placa N-09850 fumigación de las instalaciones principales de esta Secretaría Compra de Aceite y Refrigerante pata el vehículo Mazda BT-50 Placa N-09891 y reparación de llantas de vehículos Solicitado según MEMORANDO TRANSPORTE-221-2021 Recibo por L. 2081.70 Copia de Identidad Factura N° 022-001-01-01796782 de UNO HONDURAS S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Factura N° 002-001-01-00080091 de REFRIPARTES S. DE R.L Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografías del Suministro de Combustible y Aceite (4 hojas) Factura N° 010-003-09-00774820 de UNO MIRAFLORES (HONDU INVERSIONES) Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del suministro Factura N° 000-001-01-00014306 de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Fotografías de la Fumigación (5 hojas) Factura N° 006-004-01-00426093 de ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMÉRICA S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del Suministro Factura N° 000-001-01-00014854 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido Fotografías de la Reparación (2 hojas) Factura N° 000-001-01-00014877 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido y Fotografías de la Reparación (2 hojas).

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL


description: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022 MEMORANDO DIBIO-308-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Se Realiza Reversión total del F-01 por L. 10016.00 debido a que dicha Unidad Ejecutora no dispone de Cuota para realizar la Aprobación con lo cual se le cambiará estructura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-4160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-4160-1-0


description: Por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S. DE R. L. DE C. V por la Compra de 43 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas 10 Galones de Alcohol Clínico de 70% y 18 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas) para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Cotización de IMARE Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Resumen de Cotizaciones Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

description: Pago por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S. DE R. L. DE C. V por la Compra de 43 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas 10 Galones de Alcohol Clínico de 70% y 18 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas) para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento DECA-411-2021 Cotización de IMARE Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Resumen de Cotizaciones Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura Crédito N° 000-002-01-000 14756 de IMARE Recibo N° 020298 por L. 6540.00 y Documento Fiscal Válido.


description: Reembolso a Nombre de JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO por la Compra de Combustible Diésel Combustible Gasolina para los Vehículos Dodge Ram Placa N-12391 Mazda BT-50 Placa N-09891 Nissan Frontier Placa N-09850 fumigación de las instalaciones principales de esta Secretaría Compra de Aceite y Refrigerante pata el vehículo Mazda BT-50 Placa N-09891 y reparación de llantas de vehículos Solicitado según MEMORANDO TRANSPORTE-221-2021 Recibo por L. 2081.70 Copia de Identidad Factura N° 022-001-01-01796782 de UNO HONDURAS S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Factura N° 002-001-01-00080091 de REFRIPARTES S. DE R.L Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografías del Suministro de Combustible y Aceite (4 hojas) Factura N° 010-003-09-00774820 de UNO MIRAFLORES (HONDU INVERSIONES) Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del suministro Factura N° 000-001-01-00014306 de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Fotografías de la Fumigación (5 hojas) Factura N° 006-004-01-00426093 de ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMÉRICA S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del Suministro Factura N° 000-001-01-00014854 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido Fotografías de la Reparación (2 hojas) Factura N° 000-001-01-00014877 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido y Fotografías de la Reparación (2 hojas).


title: Por Orden de Compra N° UCP-192-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S S. DE R.L por la Compra de 30 Capotes 13 Pares de Botas de Hule y 9 Paquetes de Bolsas Plásticas Grandes (Barril) para ser utilizados por el Personal que trabaja en la Veda de la Tortuga Golfina Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° DGA-311-2021 Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Cotización de Distribuidora M&M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios (2) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-192-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S S. DE R.L por la Compra de 30 Capotes 13 Pares de Botas de Hule y 9 Paquetes de Bolsas Plásticas Grandes (Barril) para ser utilizados por el Personal que trabaja en la Veda de la Tortuga Golfina Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° DGA-311-2021 Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Cotización de Distribuidora M&M Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios (2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000084 de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S Recibo por L. 18371.25 Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.


rationale: Reembolso a Nombre de JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO por la Compra de Combustible Diésel Combustible Gasolina para los Vehículos Dodge Ram Placa N-12391 Mazda BT-50 Placa N-09891 Nissan Frontier Placa N-09850 fumigación de las instalaciones principales de esta Secretaría Compra de Aceite y Refrigerante pata el vehículo Mazda BT-50 Placa N-09891 y reparación de llantas de vehículos Solicitado según MEMORANDO TRANSPORTE-221-2021 Recibo por L. 2081.70 Copia de Identidad Factura N° 022-001-01-01796782 de UNO HONDURAS S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Factura N° 002-001-01-00080091 de REFRIPARTES S. DE R.L Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografías del Suministro de Combustible y Aceite (4 hojas) Factura N° 010-003-09-00774820 de UNO MIRAFLORES (HONDU INVERSIONES) Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del suministro Factura N° 000-001-01-00014306 de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Fotografías de la Fumigación (5 hojas) Factura N° 006-004-01-00426093 de ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMÉRICA S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Bitácora de Suministro de Combustible Fotografía del Suministro Factura N° 000-001-01-00014854 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido Fotografías de la Reparación (2 hojas) Factura N° 000-001-01-00014877 de LLANTERA R.L. (INRAMLO S. DE R.L.) Documento Fiscal Válido y Fotografías de la Reparación (2 hojas).


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1775-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V por la Compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semitractora 6L Radial para ser instaladas en el Vehículo Nissan Frontier Color Rojo S/P Asignado a la Dirección de Gestión Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-322-2021 Informe del Mecánico Fotografías de las llantas en mal estado (3 hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Detalle del Proceso en HonduCompras.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1775-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V por la Compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semitractora 6L Radial para ser instaladas en el Vehículo Nissan Frontier Color Rojo S/P Asignado a la Dirección de Gestión Ambiental Requerimiento de Compra N° DGA-322-2021 Informe del Mecánico Fotografías de las llantas en mal estado (3 hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 006-001-01-000 13194 de RENDILLANTAS Recibo N° 113297 por L. 12645.40 Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal Estado Fotografías de las llantas en mal estado Comprobante de Entrega de Producto y Documento Fiscal Válido.


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

description: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022 Requerimiento de Compra N° DIBIO-MIAMBIENTE-317-2021 MEMORANDO DIBIO-308-2021 Acta de Compromiso de Liquidación Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en HonduCompras Factura Proforma No. 128 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A Recibo de Tesorería por L. 15200.00 y Acta de Compromiso.


title: Por reembolso al señor Javier Alberto Valenzuela Velásquez identidad número 0801-1977-05378 por la compra de combustible diésel que fueron utilizados en el vehículo marca Nissan frontier placa n-09851 color gris con el fin de poder cumplir con las actividades del zoológico Rosy Walther en la semana Morazanica del 04 de octubre del 2021 al 10 de octubre del 2021 según factura número 000-007-01-00327550 COELMU S. DE R.L. por valor de L.. 1465.10 constancia de documento fiscal valido solicitado mediante memorándum Z.R.W-427-2021  documentos adjuntos copia de cedula de identidad memorándum Z.R.W-427-2021  bitácora de suministro de combustible recibo a nombre de la Tesorería general de la República por L. 1465.10. constancia siafi.

JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

legalName: JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ


title: Por reembolso al señor Cesar Edgardo Flores Rodas identidad número 0801-1978-09113 por la compra de combustible que fueron utilizados en los vehículos camioneta Nissan placa N12408 y vehículo Pick-Up Ford Ranger Placa N-10244 de la gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 16 de octubre del año 2021 con el propósito de dar acompañamiento a la empresa CLEWAT en misión exploratoria sobre la problemática de residuos en el Caribe Hondureño la visita fue la sede en Guatemala pasando por Omoa Puerto Cortes San Pedro Sula y La Lima según factura número 000-005-01-00001865 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.  por valor de L.. 250.00 factura número 000-001-01-00204649 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 500.00 factura número 000-001-01-00204490 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 1126.03 factura número 001-001-01-00260032 CONMOXA S.A. DE C.V.  por valor de L. 1220.10 factura número 000-001-01-00204648 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 500.00 6 recibos de peaje de L. 22.00 cada uno haciendo un total de L. 132.00 constancia de documento fiscal valido solicitado mediante memorándum DGA-426-2021  documentos adjuntos copia de cedula de identidad memorándum DGA-426-2021  Ayuda Memoria del evento recibo a nombre de la Tesorería general de la República por L. 3728.13.

CESAR EDGARDO FLORES RODAS

legalName: CESAR EDGARDO FLORES RODAS


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1777-2021 a Favor de RENDILLANTAS Por Compra de 4 llantas N°245/75R16 semitractora 10L Radial Tipo A Zona 1 mismas que Serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier tipo Pick Up placa N°N-09851 Solicitado Según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-390-2021(2)Fotografías que muestran el Estado de la llantas de Dicho Vehículo Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico HonduCompras Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN  Informe Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1777-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V Por Compra de 4 llantas N°245/75R16 semitractora 10L Radial Tipo A Zona 1 mismas que serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier tipo Pick Up Placa N-09851 Solicitado Según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-390-2021 Fotografías que muestran el Estado de la llantas de Dicho Vehículo Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico HonduCompras Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN  Informe del Mecánico Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 006-001-01-000 13229 de RENDILLANTAS S.A. DE C.V Recibo N° 113321 por L. 11449.40 Comprobante de Entrega de Producto Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal Estado Fotografías de las Llantas en mal estado y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a Favor de Osiris Isabel Navarro por Pago por Servicio de Mantenimiento a Vehículo Mitsubishi Chasis MMBJNKL30LH001822 Y MMBJNKL30LH001828 solicitado Mediante Memorando DMA-0434-2021(2) Recibo de Ingreso a Caja N° 0040020100005182 Factura N°0040020100005182 por L. 1536.48 Detalle de Orden Documento Fiscal Valido Recibo de Ingreso a Caja N° 0040020100005260 Factura N°0040020100005260 por L. 1536.48 Detalle de Orden Documento Fiscal Valido Copia de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios Informe Informe.


description: Por reembolso al señor Cesar Edgardo Flores Rodas identidad número 0801-1978-09113 por la compra de combustible que fueron utilizados en los vehículos camioneta Nissan placa N12408 y vehículo Pick-Up Ford Ranger Placa N-10244 de la gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 16 de octubre del año 2021 con el propósito de dar acompañamiento a la empresa CLEWAT en misión exploratoria sobre la problemática de residuos en el Caribe Hondureño la visita fue la sede en Guatemala pasando por Omoa Puerto Cortes San Pedro Sula y La Lima según factura número 000-005-01-00001865 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.  por valor de L.. 250.00 factura número 000-001-01-00204649 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 500.00 factura número 000-001-01-00204490 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 1126.03 factura número 001-001-01-00260032 CONMOXA S.A. DE C.V.  por valor de L. 1220.10 factura número 000-001-01-00204648 INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.  por valor de L. 500.00 6 recibos de peaje de L. 22.00 cada uno haciendo un total de L. 132.00 constancia de documento fiscal valido solicitado mediante memorándum DGA-426-2021  documentos adjuntos copia de cedula de identidad memorándum DGA-426-2021  Ayuda Memoria del evento recibo a nombre de la Tesorería general de la República por L. 3728.13.


title: Pago de Aguas de Choluteca S.A. por consumo de agua en la Oficina Regional de Choluteca dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del año 2021 según factura número 000-001-01-00568085 por L. 1322.00 EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. factura número 000-001-01-00568086 por L. 1322.00 EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. dos recibos a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 1.322.00 cada uno copia de RTN constancia de solvencia fiscal número 151-21-10500-24586 documento fiscal valido constancia SIAFI solicitado mediante memorándum numero GA-UCP-221-2021.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para el vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa N-11062 Asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos el cual se encontraba realizando gira hacia los Departamentos de Comayagua Cortés Santa Bárbara Ocotepeque e Intibucá por parte del personal de DGRH del 11 al 15 de Octubre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DGRH-362-2021 Recibo por L. 1000.00 firmado por WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE Factura N° 000-001-01-00 162025 de GASOLINERA MAYALAND y Captura Electrónica Copia de Identidad Fotografías del Suministro de Combustible Copia de Bitácora y Documento Fiscal Válido.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE


title: Por orden de compra 150-1-5-1780-2021 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.) RTN 08019008165911 por compra de 4 llantas No. 205/55R16 4L Radial Tipo A Zona 1 dichas llantas serán instaladas en el vehículo Nissan Sentra Motor 2.0Gasolina Placa N-11064 que será asignado a la Dirección Legal requerimiento de compra número TRANSPORTE-214-2021 dictamen técnico solvencia fiscal número 151-21-10500-24486 copia de RTN  constancia SIAFI. Compras por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago Por Orden de compra N°150-1-5-1780-2021 a Favor de Reencauche y Distribuciones de Llantas S.A de C.V (RENDILLANTAS) por Compra de 4 llantas N°205/55R16 4L Radial tipo A Requerimiento de compra N° Transporte-214-2021 Informe Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 006-001-01-00013255 Por Lps. 8960.80Comprobante de Entrega de Producto Recibo N°113334 a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps.8960.80 Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal estado(2hojas) Documento Fiscal valido Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas.


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1782-2021 por Compra de 1 botella EPSON(T664120) Negro Solicitado Según Requerimiento de compra N°324 Copia de Memorando SINIA/UPEG-076-2021Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo electrónico HonduCompras.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Por Orden de Compra N°150-1-5-1782-2021 por Compra de 1 botella EPSON(T664120) Negro Solicitado Según Requerimiento de compra N°324 Copia de Memorando SINIA/UPEG-076-2021Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo electrónico HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°001-001-01-00011878 por LPS. 228.41 Recibo N°002353 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 228.41 Documento Fiscal Valido.   Captura de Pantalla Compras Por Catalogo electrónico HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°001-001-01-00011878 por LPS. 228.41 Recibo N°002353 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 228.41 Documento Fiscal Valido.


title: Pago a AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V por servicio de Agua Potable de la Oficina Regional Noroccidental (SEDE SPS) Correspondiente al Mes de OCTUBRE de 2021 Solicitado según MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-057-2021 Factura de Cliente con Clave N° 67032 Recibo por L. 413.16 Factura N° 000-002-01-09074952 de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia PGR-S-5442-5442-5442-2021 y Documento Fiscal Válido.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por orden de compra UCP-155-2021 a favor de TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ) RTN 08011986032161 por 2 cambios de balineras completas de rueda (Bufas) 1 cambio de fr flechas el 4X4 del lado izquierdo 1 cambio de punta de flechas lado izquierdo 1 cambio de manecillas de ambas partes y mano de obra esta reparación se hará al vehículo Ford Ranger color gris motor V6 año 2011 gasolina placa N-12564 asignado a la Regional de Choluteca dependiente de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número TRANSPORTE-187-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-155-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-GC-189-MIAMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 156 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-21964 copia de RTN  constancia SIAFI. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta número 201-21-10500-66922.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por orden de compra UCP-155-2021 a favor de TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ) por 2 cambios de balineras completas de rueda (Bufas) 1 cambio de fr flechas el 4X4 del lado izquierdo 1 cambio de punta de flechas lado izquierdo 1 cambio de manecillas de ambas partes y mano de obra esta reparación se hará al vehículo Ford Ranger color gris motor V6 año 2011 gasolina placa N-12564 asignado a la Regional de Choluteca dependiente de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número TRANSPORTE-187-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-155-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-GC-189-MIAMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 156 especificaciones técnicas solvencia copia de RTN  constancia SIAFI Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta print de pantalla de ONCAE Acta de recepción Factura No.000-001-01-00006156 Recibo No.001765 y Documento fiscal válido.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00008512 recibo de caja número 000032 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 7935.00 Acta de recepción de mercadería recibida Acta de entrega documento fiscal valido fotografías de la instalación del llavín Por orden de compra UCP-195-2021 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce S. DE R.L. (REDIPO) RTN 08019012466571 por compra de 1 llavín eléctrico con instalación completa el cual será instalado en la Sub-Gerencia de Recursos Humanos requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS-0827-2021 resumen de cotizaciones número UCP-195-2021 acta de apertura número de proceso MI AMBIENTE CM-GC-2021-220 evaluación de ofertas formato de cotizaciones 181  solvencia fiscal número 151-21-10500-25636 copia de RTN  constancia SIAFI.


title: Por orden de compra 150-1-5-1791-2021 a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) RTN 08019012454874 por compra de 6 paquetes de galletas de 8 unidades de 192Gr. Alta calidad (zona 1) 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo 312Gr. Alta calidad (zona 1) dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-493-2021  solvencia fiscal número 151-21-10500-24148 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago por orden de Compra 150-1-5-1791-2021 a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) por compra de 6 paquetes de galletas de 8 unidades Alta calidad (zona 1) 10 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo 312Gr. Alta calidad (zona 1) dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de pantalla de las Compra por catálogo electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00065918 de INPROVA Recibo N° 000991 por L. 655.94 Comprobante de Entrega N° 054 y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra 150-1-5-1787-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 080199988391040 por compra de 4 cajas de endulzante sin calorías (stevia) caja de 50 unidades 8 bolsas de café ZAMORANO bolsa de 400Gr. 4 latas de Te Frio sabor limón de 2.35 a 2.90Kg. 8 bolsas de café Maya Premium bolsa de 12 unidades dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-493-2021  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por orden de compra 150-1-5-1787-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 080199988391040 por compra de 4 cajas de endulzante sin calorías (stevia) caja de 50 unidades 8 bolsas de café ZAMORANO bolsa de 400Gr. 4 latas de Te Frio sabor limón de 2.35 a 2.90Kg. 8 bolsas de café Maya Premium bolsa de 12 unidades dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-493-2021  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985 copia de RTN  constancia SIAFI Compra por catálogo electrónico Acta de Recepción de Mercadería Factura No.000-004-01-00003540 y Recibo No. 47919.


title: Por orden de compra 150-1-5-1785-2021 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.) RTN 08019008165911 por compra de 4 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L Radial Tipo A Zona 2 dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V6 Gasolina Placa N-11670 el cual está asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula  requerimiento de compra número TRANSPORTE-224-2021 dictamen técnico solicitado mediante memorándum número  MI AMBIENTE-ORN-53-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-24486 copia de RTN  constancia SIAFI. Compras por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago Por Orden de Compra N°150-1-5-1785-2021 a Favor de Reencauche y Distribuciones de Llantas S.A de C.V (RENDILLANTAS) por Compra de 4 llantas N°235/75R15 (2hojas) Requerimiento de Compras N°Transporte-224-2021 Memorando MiAMbiente-ORN-053-2021(2hojas) Informe Correo Electrónico Impreso Refente a la Solicitud de Disponibilidad del Producto Captura de Pantalla compras Por Catalogo Electrónico Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°006-001-01-00013274 por Lps. 10805.40 Comprobante de Entrega de Producto Recibo N°113336 a Favor de la Tesaría General de la Republica Fotos que Muestran el Cambio de Llantas(3hojas).


title: Por reembolso a favor de la Lic. Osiris Isabel Navarro García identidad número 0801-1992-21750 solicitado mediante memorándum número DMA-435-2021 por concepto de compra de cortinas enrollables para ser instaladas en este Despacho Ministerial según factura presentadas número 000-001-01-00000993 Decoraciones & Detalles por  L. 45954.00 documentos adjuntos copia de cedula de identidad memorándum DMA-435-2021 fotografías de cortinas recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por L. 45954.00 Constancia de documento fiscal valido Cotizaciones Constancia SIAFI.

OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

legalName: OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Por orden de compra UCP-199-2021 a favor de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. RTN 08019013610290 por compra de 1 Cafetera de metal de 40 tazas según modelo adjunto se utilizara exclusivamente en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-497-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-197-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-252-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 214 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-24166  constancia SIAFI copia RTN.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago por orden de compra UCP-199-2021 a favor de DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L Por la compra de 1 Cafetera de metal de 40 tazas según modelo adjunto la cual se utilizara exclusivamente en el Despacho Ministerial Resumen de cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de compra DMA-497-2021 Cotización de Distribuidora M&M Fotografía de la Cafetera Cotización de Comercial GAMA Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 03895 de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L Recibo por L. 1949.25 Nota de Entrega/Certificado de Garantía y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra UCP-194-2021 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. RTN 0801902020223455 por compra de 1 Cámara Digital 4KI sin espejo Micro Cuatro tercios 1 Juego de Lentes Lentes para Video Lentes para Foto 1 Trípode 1 Micrófono para locuciones 1 Telepronter para adaptar a computadora y que sea útil para leer discursos. Adquisición de equipo para las funciones de la Unidad de Comunicación Institucional UCI dependiente de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número UCI-0074-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-194-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-243-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-25064 copia de RTN  constancia SIAFI.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por Orden de Compra UCP-194-2021 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L por Compra de 1 Cámara Digital 4KI sin espejo Micro Cuatro tercios 1 Juego de Lentes Lentes para Video Lentes para Foto 1 Trípode 1 Micrófono para locuciones 1 Teleprompter para adaptar a computadora y que sea útil para leer discursos Adquisición de equipo para las funciones de la Unidad de Comunicación Institucional UCI dependiente de esta Secretaria de Estado Resumen de cotizaciones Acta de Apertura de proceso CM-243-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas Requerimiento de compra N° UCI-0074-2021 Especificaciones Técnicas Cotización de Soluciones y Servicios HN S. de R.L y Especificaciones (8 hojas) Cotización de Computadoras y servicios S. de R.L. de C.V Cotización de CAN COMPUTERS copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000316 de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L Acta de Recepción de Productos/Certificado de Garantía N° 20211120 Recibo por L. 111625.90 Fotografía de los productos y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por Compra de un rollo de Tape para sellar las bolsas en la cual se envían encomiendas de la Regional Mi Ambiente+ Copan hacia las oficinas Centrales de Nuestra Secretaría Solicitado según MEMORANDUM MIAMBIENTE-RC-61-2021 Factura N° 098-007-01-02109048 de OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (MAXI DESPENSA) Fotografía del Tape Recibo por L. 63.00 firmado por ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA Copia de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios (2) y Documento Fiscal Válido.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago de factura número 000-005-01-00007859 por valor de L. 5254.38  recibo No. 595 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 5254.38 Acta de recepción de mercadería recibida documento fiscal valido Por Orden de Compra N° 150-1-5-1788-2021 a favor de K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V por la Compra de Insumos Alimenticios Varios los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras (3).


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1783-2021 a Favor de Random Industrial S. de R.L de C.V por Compra de 1 impresora multifuncional de Tanque de tinta a color Solicitado mediante Requerimiento de Compra UAI-093-2021 Copia de memorando UAI-041-2021 Referente a Delegación de firma Memorando SINIA/UPEG-095-2021 Dictamen técnico Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Constancia de Registro de Beneficiarios Copia RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Compra por Catalogo Electronico.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 (garantia de 1 año) zona 1 O/C N° 150-1-5-1783-2021 solicitada según requerimiento de compra N° UAI-093-2021 MEMORANDO UAI-041-2020 MEMORANDO SINIA/UPEG-095-2021 compras por catálogo electrónico (2 hojas) constancia de registro de beneficiario copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura 000-001-01-00086148 recibo N°2095 nota de garantía entrega de mercadería y documento fiscal válido.


title: Por Orden de compra N°UCP-182-2021 A Favor de comercial Gama por Compra de útiles de Escritorio y Oficina(3hojas) Resumen de cotización N°UCP-182-2021(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas)Requerimiento de compra N°AC-058-2021(2hojas) Formato de cotización/ Comercia Gama(3hojas) Formato de Cotización/Distribuidora y Comercializadora C&S(3hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción(RTN) Registro de Beneficiarios.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Por Orden de compra N°UCP-182-2021 A Favor de comercial Gama por Compra de útiles de Escritorio y Oficina(3hojas) Resumen de cotización N°UCP-182-2021(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas)Requerimiento de compra N°AC-058-2021(2hojas) Formato de cotización/ Comercia Gama(3hojas) Formato de Cotización/Distribuidora y Comercializadora C&S(3hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción(RTN) Registro de Beneficiarios Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura 000-001-01-00000016 por LPS. 25024.55Recibo a Favor de la tesorería General de la Republica por LPS. 25024.55Documento Fiscal Valido Correo de ONCAE Referente a Adjudicación de dos Proveedores.


description: Por Orden de Compra N°150-1-5-1783-2021 a Favor de Random Industrial S. de R.L de C.V por Compra de 1 impresora multifuncional de Tanque de tinta a color Solicitado mediante Requerimiento de Compra UAI-093-2021 Copia de memorando UAI-041-2021 Referente a Delegación de firma Memorando SINIA/UPEG-095-2021 Dictamen técnico Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Constancia de Registro de Beneficiarios Copia RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Compra por Catalogo Electronico.

description: Pago de la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 (garantia de 1 año) zona 1 O/C N° 150-1-5-1783-2021 solicitada según requerimiento de compra N° UAI-093-2021 MEMORANDO UAI-041-2020 MEMORANDO SINIA/UPEG-095-2021 compras por catálogo electrónico (2 hojas) constancia de registro de beneficiario copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida factura 000-001-01-00086148 recibo N°2095 nota de garantía entrega de mercadería y documento fiscal válido.


title: Por orden de compra 150-1-5-1786-2021 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.) RTN 08019008165911 por compra de 4 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L Radial Tipo A Zona 2 dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V6 Gasolina Placa N-11677 el cual está asignado a la Oficina Regional de Copan  requerimiento de compra número TRANSPORTE-225-2021 dictamen técnico solicitado mediante memorándum número  MI AMBIENTE-RC-54-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-24486 copia de RTN  constancia SIAFI. Compras por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago por Orden de compra 150-1-5-1786-2021 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.) por compra de 4 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L Radial Tipo A Zona 2 dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V6 Gasolina Placa N-11677 el cual está asignado a la Oficina Regional de Copán  Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-225-2021 Fotografía del Vehículo Informe del Mecánico solicitado mediante MEMORANDUM  MI AMBIENTE-RC-54-2021 Captura de Correo Electrónico Detalle del Proceso en HonduCompras Registro de Beneficiarios copia de RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en HonduCompras MEMORANDUM MIAMBIENTE-RC-74-2021 referente a la Recepción de Llantas Fotografías de Llantas (2 hojas) Comprobante de Entrega Guía de Remisión N° 000-006-08-00253437 de BAEM S. de R.L. de C.V Factura N° 006-001-01-00013256 de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V Comprobante de Entrega Recibo N° 113326 por L. 10805.40 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-191-2021 a Favor de Comercial Gama por Compra de Productos de Papel y Cartón(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas)Solicitados Según requerimiento de compra N°AC-051-2021 Resumen de cotización N°UCP-191-20221Formato de Cotización/Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización / distribuidora y Comercializadora C&S(2hojas) Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia electrónica de solvencia Fiscal Registró de beneficiarios.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Por Orden de Compra N° UCP-191-2021 a Favor de Comercial Gama por Compra de Productos de Papel y Cartón(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas)Solicitados Según requerimiento de compra N°AC-051-2021 Resumen de cotización N°UCP-191-20221Formato de Cotización/Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización / distribuidora y Comercializadora C&S(2hojas) Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia electrónica de solvencia Fiscal Registró de beneficiariosCaptura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000015 por LPS. 78085.00 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 78085.00 Documento Fiscal Valido Correo de ONCAE Referente a Adjudicación de dos Proveedores.


ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00002963 recibo número 00699 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 1943.98 Acta de recepción de mercadería recibida Acta de entrega documento fiscal valido Por orden de compra UCP-181-2021 a favor de FERRETERIA SHEL (ELEODORO LOPEZ) RTN 08221962000967 por compra de 2 Galones de pintura de agua satinada color beige 1 felpa anti gotero para pintar grosor delgado 1 maneral para pintar  se utilizara para el pintado de la oficina de Cambio Climático dependiente de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número SGRM y SG-0185-2021 Resumen de cotizaciones número SGRM y SG-0185-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-234-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-21503  constancia SIAFI MEMORANDUM NUMERO OCP-CBOT-002-2021.


title: Por reembolso a la Licenciada Sara Melissa Velásquez Vijil directora de la Unidad de Comunicación Institucional UCI Identidad número 0801-1991-08823 por gastos realizados en la elaboración de un Stiker de 11.8x40¿/1 stiker 40x40 el que se utilizó en el stand de la participación del evento Rendición de Cuentas de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) Al cual MiAmbiente+ recibió invitación dicho evento se realizó en la ciudad de Comayagua el día lunes 25 de octubre del año 2021 según factura número 000-001-01-00029041 Alpha Print por L. 358.80 constancia de documento fiscal valido solicitado mediante memorándum UCI-331-2021 documentos adjuntos copia de cedula de identidad memorándum UCI-331-2021 fotografías del evento recibo a nombre de la Tesorería General de la República por L. 358.80  Constancia SIAFI.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00005538 recibo de caja número 0000183 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 3795.00 Acta de recepción de mercadería recibida documento fiscal valido Por orden de compra UCP-197-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. RTN 05019017924326 por compra de 1 Batería de 12 voltios 115 amperios se utilizara en el Vehículo Volkswagen Amarok Motor CNE011903 Diésel año 2012 placa N-11852 Asignado al Ing. Carlos Pineda Fasquelle Sub-Secretario de MiAmbiente+ requerimiento de compra número SSA-44-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-197-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-253-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 215  solvencia fiscal número 151-21-10500-25837  constancia SIAFI copia RTN.


title: Por orden de compra UCP-200-2021 a favor de HARD SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) RTN 08221962000967 por compra de 3 CARTUCHOS DE TINTA Evolis High Trust color YMCKOK 200 Pronts/Roll se utilizara para la impresión de carnet de todos los empleados de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0924-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-200-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-249-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 211 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-23444  constancia SIAFI copia RTN.

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se Realiza Reversión por el valor Total de F-01-4248 por valor de L. 5692.50 a Solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagos Interina debido a que el proveedor no había actualizado el Pin SIAFI con lo cual se cargó el pago en la Cuenta Bancaria Inactiva Solicitado según MEMORANDO UCP-270-2021.

description: Por orden de compra UCP-200-2021 a favor de HARD SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) RTN 08221962000967 por compra de 3 CARTUCHOS DE TINTA Evolis High Trust color YMCKOK 200 Pronts/Roll se utilizara para la impresión de carnet de todos los empleados de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0924-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-200-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-249-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 211 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-23444  constancia SIAFI copia RTNCaptura de Pantalla ONCAE|| HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00006726 Por LPS. 5692.50 Recibo N°4619 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 5692.50 Documento Fiscal Valido.

description: Pago por orden de compra UCP-200-2021 a favor de HARD SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) por compra de 3 CARTUCHOS DE TINTA EVOLIS HIGH TRUST color YMCKOK 200 PRONTS/ROLL se utilizara para la impresión de carnet de todos los empleados de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0924-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-200-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-249-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 211 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-23444  constancia SIAFI copia RTN Captura de Pantalla ONCAE|| HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00006726 Por LPS. 5692.50 Recibo N°4619 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 5692.50 Documento Fiscal Valido.

description: Pago por orden de compra UCP-200-2021 a favor de HARD SYSTEMS / DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN por compra de 3 CARTUCHOS DE TINTA EVOLIS HIGH TRUST color YMCKOK 200 PRONTS/ROLL se utilizara para la impresión de carnet de todos los empleados de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0924-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-200-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-249-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 211 especificaciones técnicas solvencia fiscal número 151-21-10500-23444  constancia SIAFI copia RTN Captura de Pantalla ONCAE|| HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00006726 de HARD SYSTEMS Por LPS. 5692.50 Recibo N° 4619 a Favor de la Tesorería General de la Republica por LPS. 5692.50 Documento Fiscal Valido.

type: OFI

description: Se hace Reversion por LPS. 5692.50 Reflejado en El devengado F01 04248 por  Error involuntario En el numero de RTN.

type: OFICIO


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1789-2021 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la Compra de 20 Paquetes de Servilletas de Papel de Doble Hoja los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021  Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1789-2021 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la Compra de 20 Paquetes de Servilletas de Papel de Doble Hoja los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021  Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00042137 de LEOPLAST S. DE R.L Recibo N° 79990 por L. 209.76 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N°UCP-203-2021 a Favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V Por compra de Un Brazo Hidráulico Para Puerta(2hoja) Resumen de cotizaciones N° UCP-203-2021 Acta de Apertura evaluación de Oferta (2hojas) Requerimiento de compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO GA-096-2021 copia de Memorando Mantenimiento-042-2021 Hoja de Dictamen Formato de Cotización Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V formato de Cotización REPIDO Constancias de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por Orden de compra N°UCP-203-2021 a Favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V Por compra de Un Brazo Hidráulico Para Puerta(2hoja) Resumen de cotizaciones N° UCP-203-2021 Acta de Apertura evaluación de Oferta (2hojas) Requerimiento de compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO GA-096-2021 copia de Memorando Mantenimiento-042-2021 Hoja de Dictamen Formato de Cotización Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V formato de Cotización REPIDO Constancias de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Factura No.000-001-01-00000363 Recibo No. 000135 Comprobante de Entrega No.0126 y Validador de factura.


title: Por Orden de compra UCP-196-2021 A Favor de Danilo´s Industrial Solutions por Reparación a Vehículo Placa N12134(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2hojas) Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-205-2021 copia de Memorando RLA-047-2021 Informe Resumen de Cotizaciones N° UCP-196-2021Formato de Cotización/ Danilo´s Industrial Solutions(2hojas)Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

rationale: Pago por  reparación al vehículo Ford Ranger color gris 4X4 placa N12134 O/C N° UCP-196-2021 (2 Pags.) acta de apertura evaluación de oferta (2hojas) requerimiento de compra N° TRANSPORTE-205-2021 copia de Memorando RLA-047-2021 Informe Resumen de Cotizaciones N° UCP-196-2021Formato de Cotización/ Danilo´s Industrial Solutions(2hojas) 2 Constancias de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN ONCAE HonduCompras acta de recepción del vehículo fotos de la reparación  recibo de caja 0000194 factura N° 000-001-01-00005571 documento fiscal válido acta de descargo (2 Pags.) .


title: Por Orden de Compra N°UCP-202-2021 a Favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 1 Escalera de Aluminio Gorma de Tijera de 5 escalones (2hojas) Resumen de Cotizaciones N° UCP-202-2021Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización / Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V Requerimiento de Compra N°MIAMBIENTE-SG-573-2021 copia de Acuerdo N°0834-2019(2hojas) constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por Orden de Compra N°UCP-202-2021 a Favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 1 Escalera de Aluminio Gorma de Tijera de 5 escalones (2hojas) Resumen de Cotizaciones N° UCP-202-2021Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Formato de Cotización / Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L de C.V Requerimiento de Compra N°MIAMBIENTE-SG-573-2021 copia de Acuerdo N°0834-2019 (2hojas) constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería recibida  factura No. 000-001-01-00000366 recibo No. 000137 Comprobante de entrega No. 0129  detalle de la Compra ONCAE y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de N°150-1-5-1794-2021 a Favor de K-DIPROVA por la  Compra de Productos alimenticios Varios(2hojas) Solicitado Mediante Memorando Z.R.W-381-2021(2hojas) Compra Por Catalogo Electrónico Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por orden de compra N°150-1-5-1794-2021 a favor de K-DIPROVA por la  compra de productos alimenticios varios (2hojas) solicitado según requerimiento de compra N° Z.R.W-381-2021(2 hojas) compra por catálogo electrónico registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal adjudicación compra por catálogo electrónico acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-005-01-00007860 recibo N° 574 y documento fiscal válido.


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para el vehículo Ford Ranger Placa N-10244 en Gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula por parte del Personal de la Dirección Legal Solicitado según MEMORANDO DL-0449-2021 Factura N° 002-001-01-17060946 de SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Recibo por L. 500.00 firmado por GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA Copia de Identidad y Bitácora de Suministro de Combustible.

GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA

legalName: GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA


title: Por orden de compra 150-1-5-1790-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)  RTN 05019995000152 por compra de 10 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 Ml. A 499 Ml. Paquete de varias unidades Alta calidad (zona 1) dichos producto son para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-493-2021  solvencia fiscal número 151-21-10500-24324 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por orden de compra 150-1-5-1790-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)  RTN 05019995000152 por compra de 10 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 Ml. A 499 Ml. Paquete de varias unidades Alta calidad (zona 1) dichos producto son para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-493-2021  solvencia fiscal número 151-21-10500-24324 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibo S/N Factura No. 003-005-01-00160061 y Validador de factura.


title: Por Orden de Compra N° UCP-207-2021 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L por la Renta de Instrumental para realización de evento de Clausura del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-Artificial de la Tortuga Golfina a realizarse el viernes 12 de noviembre de 2021 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DGA-540-2021 Evaluación de Ofertas Cotización de Tulipanes Alimentos y Servicios Cotización de STAFF PARTY Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se Realiza Reversión por el Valor Total del Pre-compromiso (F-01) N° 04318 por valor de L. 65417.75 a petición de la Encargada de la Unidad de Compras y Pagos debido a que hubo un incremento de L. 3450.00 ya que en la Dirección Provista por DGA no especificaron la distancia de recorrido del proveedor y al momento de realizar el mismo el trayecto fue mayor a lo estimado Solicitado según MEMORANDO UCP-253-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-4318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-4318-1-0


title: Por Orden de Compra N° UCP-201-2021 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S- DE R.L por la Compra de Una Impresora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5710 para ser utilizada en la Secretaría General de esta Institución la cual es necesaria en la Impresión de Certificados del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-551-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-113-2021 referente al Dictamen Técnico Especificaciones e Imágenes de la Impresora (3 hojas) Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Soluciones y Servicios HN S. de R.L Propuesta Técnica Cotización de Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-201-2021 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S- DE R.L por la Compra de Una Impresora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5710 para ser utilizada en la Secretaría General de esta Institución la cual es necesaria en la Impresión de Certificados del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS) Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-551-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-113-2021 referente al Dictamen Técnico Especificaciones e Imágenes de la Impresora (3 hojas) Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Soluciones y Servicios HN S. de R.L Propuesta Técnica Cotización de Hard Systems Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000299 de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L Recibo N° 20211108 por L. 18400.00 Acta de Recepción de Productos y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-204-2021 a Favor de Inversiones Sauceda por compra de 10 Cajas con pliegos del Cielo Falso de 2x4 10 Cajas de Candelas Led de 4 pie (2hojas) Resumen de cotizaciones UCP-204-2021 Acta de Apertura Evaluación de oferta (2hojas) Formato de Cotización/ Inversiones Sauceda (2hojas) Formato de Cotización/ Distribuciones Comerciales y Servicios constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-204-2021 a Favor de Inversiones Sauceda por compra de 10 Cajas con pliegos del Cielo Falso de 2x4 10 Cajas de Candelas Led de 4 pie (2hojas) Resumen de cotizaciones UCP-204-2021 Acta de Apertura Evaluación de oferta (2hojas) Formato de Cotización/ Inversiones Sauceda (2hojas) Formato de Cotización/ Distribuciones Comerciales y Servicios constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de Compra No. Mantenimiento-031-2021 Correo Electrónico a ONCAE Acta de Recepción de Mercadería recibida  factura No. 000-001-01-00001601 recibo No. 0002 detalle de la Compra ONCAE y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de N°150-1-5-1795-2021 a Favor de K-DIPROVA POR LA Compra de 25 Bolsas de Azúcar Blanco de 1KG alta Calidad Solicitado Mediante Memorando Z.R.W-381-2021(2hojas) Compra Por Catalogo Electrónico Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1795-2021 a Favor de K- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) por la Compra de 25 Bolsas de Azúcar Blanco de 1KG alta Calidad Alimentos que serán utilizados como alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras quienes se encuentran en el zoológico y apoyan con el servicio de seguridad del mismo Requerimiento de Compra N° Z.R.W-381-2021 Captura de las Compra Por Catalogo Electrónico Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-005-01-00007862 de K-DIPROVA Recibo N° 576 por L. 1002.00 y Documento Fiscal Válido.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00008522 recibo de caja número 000036 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 780.00 Acta de recepción de mercadería recibida Acta de entrega documento fiscal valido Por orden de compra 150-1-5-1798-2021 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce S. DE R.L. (REDIPO) RTN 08019012466571 por compra de 8 bolsas de avena Quaker de 360 gramos 80 paquetes de espaguetis INA de 200 gramos c/u estos insumos alimenticios son para la alimentación de los militares que brindan vigilancia y protección en el zoológico  requerimiento de compra número Z.R.W-381-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-25636 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catalogó electrónico.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color Solicitado según Requerimiento de compra N°Z.R.W-413-2021(2hojas) Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 Referente al Dictamen Técnico Copia de Memorando C.N.CR.E.R.W-410-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catalogo Electronico Recibo de Asignacion de Bienes Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color Solicitado según Requerimiento de compra N°Z.R.W-413-2021(2hojas) Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 Referente al Dictamen Técnico Copia de Memorando C.N.CR.E.R.W-410-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catalogo Electronico Recibo de Asignacion de Bienes Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021 Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No.000-001-01-00086149 recibo No. 2096 Nota de Garantía de Random Industrial S. de R.L. Entrega de Mercadería No.000-001-01-00086149 (No. 64784) Documento Fiscal Válido y Memorando No. SGRH-01082-2021.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1792-2021 a favor de DIREVA/RONAL SAÚL RAMOS por la Compra de 10 Paquetes de Papel Toalla los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1792-2021 a favor de DIREVA/RONAL SAÚL RAMOS por la Compra de 10 Paquetes de Papel Toalla los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000670 de DIREVA Documento Fiscal Válido Recibo Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.


title: Pago por Consumo de Agua Potable de la Oficina Regional de Mi Ambiente de Choluteca dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2021 por un valor de L. 1322.00 C/U Solicitado según MEMORANDO GA-UCP-233-2021 Factura N° 000-001-01- 00568087 de la EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V Recibo del mes de Noviembre por L. 1322.00 firmado por LUDYN OSORTO (Gerente General de Aguas de Choluteca) Factura N° 000-001-01- 00568088 de la EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V Recibo del mes de Diciembre por L. 1322.00 firmado por LUDYN OSORTO (Gerente General de Aguas de Choluteca) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por orden de compra 150-1-5-1796-2021 a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) RTN 08019012454874 por compra de 4 bolsas de leche Dos Pinos de 2.2 kg. 12 galones de aceite de cocina Girasol con soya 15 libras de manteca Clover Brand  estos insumos alimenticios son para la alimentación de los militares que brindan vigilancia y protección en el zoológico  requerimiento de compra número Z.R.W-381-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-24148 copia de RTN  constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por orden de compra 150-1-5-1796-2021 a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) RTN 08019012454874 por compra de 4 bolsas de leche Dos Pinos de 2.2 kg. 12 galones de aceite de cocina Girasol con soya 15 libras de manteca Clover Brand  estos insumos alimenticios son para la alimentación de los militares que brindan vigilancia y protección en el zoológico  requerimiento de compra número Z.R.W-381-2021(2 hojas)  solvencia fiscal número 151-21-10500-27280 copia de RTN  constancia de registro de beneficiarios copia de RTN  compra por catálogo electrónico acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-002-01-00065741 recibo N° 000988 y documento fiscal válido.


title: Reembolso por Compra de Insumos de Cinta y Ganchos pequeños para ser utilizados en la Actividad del día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama Solicitado según MEMORANDO SGRH-0997-2021 Recibo por L. 176.00 firmado por TANIA YAMILETH ORTIZ RAMÍREZ Factura N° 000-001-01-00 285501 de ADORNOS MARIZEL Copia de Identidad Fotografías de los Insumos y Documento Fiscal Válido.

TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ

legalName: TANIA YAMILETH ORTIZ RAMIREZ


title: Reembolso por Compra de Un Filtro de Cabina para Aire Acondicionado del Vehículo Mitsubishi Sportero color blanco Placa N-10573 asignado a la Dirección de CESCCO Solicitado según MEMORANDO CESCCO-181-2021 Recibo por L. 293.25 firmado por WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ Fotografías del Repuesto y el cambio (2 hojas) Factura N° 001-001-01-00008057 de ESTACIÓN DE SERVICIO LA RUTA Copia de Identidad Documento Fiscal Válido Informe del Mecánico y Documento Fiscal Válido.

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ


description: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color Solicitado según Requerimiento de compra N°Z.R.W-413-2021(2hojas) Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 Referente al Dictamen Técnico Copia de Memorando C.N.CR.E.R.W-410-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catalogo Electronico Recibo de Asignacion de Bienes Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color Solicitado según Requerimiento de compra N°Z.R.W-413-2021(2hojas) Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 Referente al Dictamen Técnico Copia de Memorando C.N.CR.E.R.W-410-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Compras por Catalogo Electronico Recibo de Asignacion de Bienes Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021 copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021 Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No.000-001-01-00086149 recibo No. 2096 Nota de Garantía de Random Industrial S. de R.L. Entrega de Mercadería No.000-001-01-00086149 (No. 64784) Documento Fiscal Válido y Memorando No. SGRH-01082-2021.


title: Reembolso por Compra de Cena para empleados de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos quienes se quedaron trabajando en horario extra el día miércoles 27 de Noviembre de 2021 Solicitado seguún MEMORANDO SGRH-0998-2021 Recibo por L. 680.00 firmado por SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA Listado de Personal Factura N° 000-001-01-00018692 de INVERSIONES DIVERSAS R&F S. DE R.L. (COCO BALEADAS) Factura N° 000-002-01-000 14352 de COPROVA Copia de Identidad Registro de Beneficiarios Fotografías de los Alimentos (2 hojas) y Documento Fiscal Válido (2).

SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA

legalName: SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA


title: Por orden de compra UCP-165-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. RTN 05019017924326 por reparación del Toyota Hice color verde Placa N-07349 que comprende ventiladora fan lock fricciones originales delanteras puerta lateral reparación de radiador y cambio de culant doss (2 galones) tapizado de todos los asientos y tapizado interior  dicho vehículo está asignado al zoológico requerimiento de compra número Z.R.W-298-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-124-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-198-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 165  solvencia fiscal número 151-21-10500-25837  constancia SIAFI copia RTN. Informe técnico fotografías del vehículo y el estado en que se encuentra.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por orden de compra UCP-165-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. RTN 05019017924326 por reparación del Toyota Hice color verde Placa N-07349 que comprende ventiladora fan lock fricciones originales delanteras puerta lateral reparación de radiador y cambio de culant doss (2 galones) tapizado de todos los asientos y tapizado interior  dicho vehículo está asignado al zoológico requerimiento de compra número Z.R.W-298-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-124-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-198-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 165 de Danilos Industrial Solution Taller Mecanico Piniel Tecnicetro Evolutión Car   solvencia fiscal número 151-21-10500-25837  constancia SIAFI copia RTN. Informe técnico fotografías del vehículo y el estado en que se encuentra Nota Aclaratoria ONCAE - HonduCompras Acta de Recepción del Vehículo Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en Mal Estado factura No. 000-001-01-00005564 Recibo No. 0000191 y Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por Compra de Cena para Empleados de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos quienes se quedaron laborando el día viernes 29 de Octubre de 2021 Solicitado según MEMORANDO SGRH-01021-2021 Recibo por L. 547.00 firmado por MARYURI FERNANDA MEJIA CARTAGENA Listado de Personal Factura N° 096-006-01-00307269 de INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V Documento fiscal Válido Copia de Identidad Copia de RTN y Fotografías de los Insumos Alimenticios.

MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA

legalName: MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00000669 por valor de L. 8657.20  recibo numero 450/2021 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 8657.20 Acta de recepción de mercadería recibida documento fiscal valido Por orden de compra 150-1-5-1799-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) Ronal Saúl Ramos RTN 08131974001970 por compra de 200 paquetes de papel toalla 3 pack de 180 hojas para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-22659  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.


title: Por orden de compra 150-1-5-1802-2021 a favor de K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) RTN 081029995001549 por compra de 30 rollos de papel aluminio de 12¿ X 75 pies para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-25086  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1802-2021 a Favor de K Distribuidora y Productos Varios S.A de C.V por Compra de 30 Rollos de Papel de Aluminio de 12x75 pies Requerimiento de Compra N° AC-073-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla compra por Catalogo Electrónico Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-005-01-00007861 por Lps. 2362.22 Recibo N° 575 a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps.2362.22 Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por compra de Repuestos para uso en Vehículo tipo Pick up Placa N°09894 Solicitado Según Memorando CESCCO-191-2021 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Por 468.62 Fotos de los Repuestos Factura CIREMA N°000-001-01-00465918 por LPS. 318.62 Factura N°012-001-01-02117361 por LPS. 150.00 Copia de Identidad Informe Documento Fiscal Valido Documento fiscal Valido.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura número 000-001-01-00031443 recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 4950.75 Acta de recepción de mercadería recibida Comprobante de entrega documento fiscal valido Por orden de compra 150-1-5-1805-2021 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. RTN 08019995390633 por compra de 3 TONER HP (CE278A) NEGRO para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-072-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-24858  constancia SIAFI copia RTN. Especificación técnica del producto Compra por catalogó electrónico.


description: Reembolso por compra de Repuestos para uso en Vehículo tipo Pick up Placa N°09894 Solicitado Según Memorando CESCCO-191-2021 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Por 468.62 Fotos de los Repuestos Factura CIREMA N°000-001-01-00465918 por LPS. 318.62 Factura N°012-001-01-02117361 por LPS. 150.00 Copia de Identidad Informe Documento Fiscal Valido Documento fiscal Valido.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por orden de compra 150-1-5-1800-2021 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. RTN 08019004002160 por compra de 50 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada de 500 unidades para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-26555  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago Por Orden de Compra N°150-1-5-1800-2021 a Favor de LEOPLAST S. de R.L POR Compra de 50 paquetes de servilletas de Papel Requerimiento de compra N° AC-073-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra Por Catalogo electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00042138 Por Lps. 2660.53 Recibo N° 79995 a Favor de la Tesorería General por Lps. 2660.53 Documento Fiscal Valido.


ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

description: Pago de factura número 000-001-01-00000669 por valor de L. 8657.20  recibo numero 450/2021 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 8657.20 Acta de recepción de mercadería recibida documento fiscal valido Por orden de compra 150-1-5-1799-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) Ronal Saúl Ramos RTN 08131974001970 por compra de 200 paquetes de papel toalla 3 pack de 180 hojas para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-22659  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.


title: Por orden de compra 150-1-5-1799-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) Ronal Saúl Ramos RTN 08131974001970 por compra de 200 paquetes de papel toalla 3 pack de 180 hojas para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-22659  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


title: Por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN. CORREO AUTORIZACION ONCAE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN correo autorización ONCAE Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-004-01-00003733 Recibo No.48106 y documento fiscal válido.


description: Por orden de compra 150-1-5-1800-2021 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. RTN 08019004002160 por compra de 50 paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada de 500 unidades para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-26555  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

description: Pago Por Orden de Compra N°150-1-5-1800-2021 a Favor de LEOPLAST S. de R.L POR Compra de 50 paquetes de servilletas de Papel Requerimiento de compra N° AC-073-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra Por Catalogo electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00042138 Por Lps. 2660.53 Recibo N° 79995 a Favor de la Tesorería General por Lps. 2660.53 Documento Fiscal Valido.


description: Por orden de compra 150-1-5-1802-2021 a favor de K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) RTN 081029995001549 por compra de 30 rollos de papel aluminio de 12¿ X 75 pies para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-25086  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

description: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1802-2021 a Favor de K Distribuidora y Productos Varios S.A de C.V por Compra de 30 Rollos de Papel de Aluminio de 12x75 pies Requerimiento de Compra N° AC-073-2021 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla compra por Catalogo Electrónico Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-005-01-00007861 por Lps. 2362.22 Recibo N° 575 a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps.2362.22 Documento Fiscal Valido.


description: Por orden de compra 150-1-5-1799-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) Ronal Saúl Ramos RTN 08131974001970 por compra de 200 paquetes de papel toalla 3 pack de 180 hojas para abastecer el almacén central de esta Secretaria de Estado requerimiento de compra número AC-073-2021 solvencia fiscal número 151-21-10500-22659  constancia SIAFI copia RTN. Compra por catalogó electrónico.


title: Por Orden de Compra N° UCP-211-2021 a Favor de Distribuidora M&M S. de R.L Por compra de 25 Capotes Impermeables 25 Pares de Botas de Hule 25 linternas(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Solicitado Según Memorando SGRM y SG-260-2021 Resumen de Cotizaciones UCP-211-2021 Formato de Cotización /Distribuidora M&M(2hojas) formato de Cotización / Impresiones y Distribuciones Jireh(2hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-211-2021 a Favor de Distribuidora M&M S. de R.L Por compra de 25 Capotes Impermeables 25 Pares de Botas de Hule 25 linternas(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Solicitado Según Memorando SGRM y SG-260-2021 Resumen de Cotizaciones UCP-211-2021 Formato de Cotización /Distribuidora M&M(2hojas) formato de Cotización / Impresiones y Distribuciones Jireh(2hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00003962 Recibo S/N y Lista de Entrega de Capotes Botas y Linterna al personal de Seguridad del plantel Central (2 págs.).