name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

SONIA NESTY GARCIA SANTOS

legalName: SONIA NESTY GARCIA SANTOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :2 F-01: 6-1-0 -  HO16718;0;30; Precompromiso a Especialista Financiero de INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-6-1-0

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H corresponde al mes de Enero 2021.

description: HO16718;0;30; Pago de Honorarios profesioanles a Especialista Financiero de INVEST-H correspondiente al mes de febrero del 2021.

description: HO16718;0;30; Pago de Honorarios profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H correspondiente al mes de marzo del 2021.

description: HO16718;0;30;  Pago por Honorarios Profesonales a Especialista Financiera de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesonales a Especialista Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2021.

description: HO16718;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H corresponde al mes de Junio 2021.

description: HO16718;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Julio 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Agosto 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Septiembre 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Octubre 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honrorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H. Corresponde al mes de Noviembre 2021.

description: HO16718;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Financiero de INVEST-H. Corresponde al mes de diciembre 2021.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.

currency: HNL

DEISY JANETH LARA MENCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: COMPRA DE TONER HP TINTA EPS CYANMAGENTA NEGRO AMARILLA TEPE DISPENSADOR DE TAPE PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL NORTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 6 - OFICINA REGIONAL NORTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SILOP

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA RRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOCTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOCTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE  REDES MULTISECTORIALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. RESOLUCION INTERNA SG 034-2021

VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

legalName: VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE COAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-136/INV/2470/2020 con resumen: Contrato de Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros Ruta 73 Acceso a la Venta del Sur ruta CA-5 Sur La Venta del Sur- Limite Departamental Francisco Morazán- Choluteca a favor de MICROEMPRESA HOMBRES EMPRENDEDORES DEL ROSARIO

name: EMP DE P Y S MANT.VIAL HOMBRES EMPREDENDORES DEL ROSARIO

streetAddress: ALDEA EL ROSARIO

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CORREDOR PACIFICO BID 2470-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-62-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-62-1-0

type: FACT

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-54-2020 CIRCUITO 3 Por pago # 5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  RUTA 73: ACCESO A LA VENTA DEL SUR L = 1.90 KM; RUTA CA -5 SUR LA VENTA DEL SUR - LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA L = 9.91 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA- LÍMITE DEPARTAMENTAL CHOLUTECA/VALLE L = 24.46 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN CHOLUTECA / VALLE L = 4.83 KM; RUTA 115 AGUA CALIENTE -EL TULAR L = 11.50 KM; LONGITUD TOTAL L = 52.60 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-54-2020 CIRCUITO 3 Por pago # 6 que corresponde al periodo del 12 de Enero al 02 de Febrero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  RUTA 73: ACCESO A LA VENTA DEL SUR L = 1.90 KM; RUTA CA -5 SUR LA VENTA DEL SUR - LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA L = 9.91 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA- LÍMITE DEPARTAMENTAL CHOLUTECA/VALLE L = 24.46 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN CHOLUTECA / VALLE L = 4.83 KM; RUTA 115 AGUA CALIENTE -EL TULAR L = 11.50 KM; LONGITUD TOTAL L = 52.60 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-54-2020 CIRCUITO 3 Pago por Devoclucion del 100% Retencion de Garantia Según Clausula No.6 del contrato.  RUTA 73: ACCESO A LA VENTA DEL SUR L = 1.90 KM; RUTA CA -5 SUR LA VENTA DEL SUR - LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA L = 9.91 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN / CHOLUTECA- LÍMITE DEPARTAMENTAL CHOLUTECA/VALLE L = 24.46 KM; RUTA CA -5 SUR LÍMITE DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZÁN CHOLUTECA / VALLE L = 4.83 KM; RUTA 115 AGUA CALIENTE -EL TULAR L = 11.50 KM; LONGITUD TOTAL L = 52.60 KM. Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

actividadObra: 3 - COMISIONADOS MUNICIPALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA CONFORMADOS Y EN FUNCIONAMIENTO

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05 DE NOVIEMBRE DE 2021

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

programa: 13 - PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE #9 DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-138/INV/2470/2020 con resumen: Contrato de Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros; Amapala - Gualorita- Amapala  a favor de MICROEMPRESA EL GOLFO

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PROD Y SERVICIO DE MANT. VIAL EL GOLFO

streetAddress: MUNICIPIO DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-63-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-63-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-56-2020 CIRCUITO 3 Por pago # 5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: AMAPALA - GUALORITA - AMAPALA L = 20.28 KM; AMAPALA - (CONSERVACIÓN DE PLAYAS Y EMBARCADERO) L = 5.50 KM HACIENDO UN TOTAL DE 25.78 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-56-2020 CIRCUITO 3 Por pago # 6 que corresponde al periodo del 12 de  Enero al 02 de Febrero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: AMAPALA - GUALORITA - AMAPALA L = 20.28 KM; AMAPALA - (CONSERVACIÓN DE PLAYAS Y EMBARCADERO) L = 5.50 KM HACIENDO UN TOTAL DE 25.78 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-56-2020 CIRCUITO 3 Pago por Devolucion del 100% de Retencion de Garantia  Según clausula No.6 del contrato. PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: AMAPALA - GUALORITA - AMAPALA L = 20.28 KM; AMAPALA - (CONSERVACIÓN DE PLAYAS Y EMBARCADERO) L = 5.50 KM HACIENDO UN TOTAL DE 25.78 KM. Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00247992  ENVIO DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGUIRAD PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE

legalName: STEPHANIE NICOLE TATUM TRUNDLE


title: FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION MANTENIMIENTO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

legalName: TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL SUR


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

CARLOS OLVIN HERNANDEZ MOLINA

legalName: CARLOS OLVIN HERNANDEZ MOLINA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: COMPRA DE MANPARA PARA SER INSTALADA EN EL ESCRITORIO DE LA SECRETARIA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTA AL PERIODO DE LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 201


title: PAGO DE REEMBOSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIO DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00057232 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. F01-1802 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-139/INV/2470/2020 con resumen: Contrato de Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros; CA-1 El Amatillo- Jicaro Galán ; El Curil- El Guayabo; Desvio al Transito- Terreno Blanco a favor de MICROEMPRESA SAN JOSE

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PROD Y SERVI DE MANTENI VIAL SAN JOSE

streetAddress: MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-64-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-64-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-58-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS; CA-1 EL AMATILLO - JICARO GALÁN ; EL CURIL- EL GUAYABO; DESVIO AL TRANSITO- TERRENO BLANCO haciendo un total de 48.92 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-58-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  6 que corresponde al periodo del 12 de Enero al 02 de Febrero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS; CA-1 EL AMATILLO - JICARO GALÁN ; EL CURIL- EL GUAYABO; DESVIO AL TRANSITO- TERRENO BLANCO haciendo un total de 48.92 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-58-2020 CIRCUITO 4 Pago por Devolucion del 100% de Retencion de Grantia Según clausula No.6 del contrato. CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS; CA-1 EL AMATILLO - JICARO GALÁN ; EL CURIL- EL GUAYABO; DESVIO AL TRANSITO- TERRENO BLANCO haciendo un total de 48.92 KM. Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTADO DE LA OFICINA  DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE MISMA QUE INCLUYA MANO DE OBRA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-25 DE OCTUBRE DE 2021.

actividadObra: 3 - UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS INSTALADAS EN LOS MUNICIPIOS


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-004-01-00003683 POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA T830 DE DOS ANILLOS  PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL08-12 DE NOVIEMBRE DE 2021 RESOLUCION INTERNA SG 34-2021

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 4 SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE +4SFP TP-LINK JETSTREAM T2600G PARA INFOTEGNOLOGIA RESOLICION INTERNA 034-2021

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-140/INV/2470/2020 con resumen: Contrato de Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros; CA-1  Occidente  El Amatillo- Santa  Lucia a favor de MICROEMPRESA ESFUERZO ACEITUNEÑO

name: EMPRESA DE PROD Y SERVICIO DE MANT VIAL ESFUERZO ACEITUNEÑO

streetAddress: ALDEA EL ACEITUNO MUNICIPIO ALIANZA VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-65-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-65-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-59-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: RUTA CA-1 OCCIDENTE EL AMATILLO - SANTA LUCÍA (EST. 0+000 - EST. 8 + 000); L = 8.00 KM; LAS LAJAS ¿ ALIANZA L = 9.70 KM; ALIANZA - SAN PEDRO CALERO - EL CHORRO L = 8.29 KM; EL CARRETO ¿ EL ACEITUNO ¿ V292 ¿ El CUBULERO L = 11.00 KM; EL POLVO - PASO REAL - V310 L = 16.07; EL LIMÓN ¿ SAN RAFAEL ¿ PASO REAL L = 4.84 KM; SANTA RITA ¿ LA PEÑA L= 3.11 KM;  LONGITUD TOTAL L = 61.01 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-59-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  6 que corresponde al periodo del 12 de  Enero al 02 de Febrero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: RUTA CA-1 OCCIDENTE EL AMATILLO - SANTA LUCÍA (EST. 0+000 - EST. 8 + 000); L = 8.00 KM; LAS LAJAS ¿ ALIANZA L = 9.70 KM; ALIANZA - SAN PEDRO CALERO - EL CHORRO L = 8.29 KM; EL CARRETO ¿ EL ACEITUNO ¿ V292 ¿ El CUBULERO L = 11.00 KM; EL POLVO - PASO REAL - V310 L = 16.07; EL LIMÓN ¿ SAN RAFAEL ¿ PASO REAL L = 4.84 KM; SANTA RITA ¿ LA PEÑA L= 3.11 KM;  LONGITUD TOTAL L = 61.01 KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-59-2020 CIRCUITO 4 Pago por devolucion del 100% de Retencion de Garantia Según clausula No.6 del contrato PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: RUTA CA-1 OCCIDENTE EL AMATILLO - SANTA LUCÍA (EST. 0+000 - EST. 8 + 000); L = 8.00 KM; LAS LAJAS ¿ ALIANZA L = 9.70 KM; ALIANZA - SAN PEDRO CALERO - EL CHORRO L = 8.29 KM; EL CARRETO ¿ EL ACEITUNO  V292  El CUBULERO L = 11.00 KM; EL POLVO - PASO REAL - V310 L = 16.07; EL LIMÓN SAN RAFAEL  PASO REAL L = 4.84 KM; SANTA RITA ¿ LA PEÑA L= 3.11 KM;  LONGITUD TOTAL L = 61.01 KM.  Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: PAGO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMNRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE200 TORNILLOS Y TUERCAS NEXXT PARA GABINETE DE PISO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTEGNOLOGIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-3-1-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-3-1-2653-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006097 POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 9441 DE LA OFICINA CENTRAL

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES


title: PAGO DE ENDOSO NO. 04-2021 INCLUSION POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LIC. VILMA CRUZ GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 147 COMPRA DE 36 BOTELLONES E AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA #9 DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL E2E0 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-141/INV/2470/2020 con resumen: Contrato de Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros; CA-1 Occidente Nacaome- El Amatillo Santa Lucía a favor de MICROEMPRESA EL CACALOTE DE LANGUE

name: EMP.DE PRODUC.Y SERV.DE MANTENIM VIAL EL CACALOTE DE LANGUE

streetAddress: CASERIO EL HATO ALDEA CANDELARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-66-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-66-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-57-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  RUTA CA-1 OCCIDENTE NACAOME  - EL AMATILLO (EST. 8+000 - EST. 19 + 000) L = 11.00 KM; RUTA 188 SANTA LUCÍA - LANGUE 6.91KM; LANGUE - CONCEPCIÓN DE MARÍA 15.72KM; LANGUE - EL HATO - LA FLOR 8.53KM; LANGUE - PICACHO - CANDELARIA SAN ANTONIO DE LAS GUARUMAS L = 12.78 KM; V368 - LAS MARIAS - EL MANGO 2.25KM;   LA ARADA - LLANO GRANDE 3.97KM; V363 - JICARITO - LLANITOS VERDES L = 2.70 KM; V368 ¿ SOBRÓN; L =  1.72KM;  V368 - LAS PILAS L = 3.80KM ; LA GUACIMADA - EL PICACHO ¿ JUNQUILLO L= 2.07 KM; HACIENDO UN TOTAL DE 71.45KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-57-2020 CIRCUITO 4 Por pago #  6 que corresponde al periodo del 12 de Enero al 02 de Febrero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  RUTA CA-1 OCCIDENTE NACAOME  - EL AMATILLO (EST. 8+000 - EST. 19 + 000) L = 11.00 KM; RUTA 188 SANTA LUCÍA - LANGUE 6.91KM; LANGUE - CONCEPCIÓN DE MARÍA 15.72KM; LANGUE - EL HATO - LA FLOR 8.53KM; LANGUE - PICACHO - CANDELARIA SAN ANTONIO DE LAS GUARUMAS L = 12.78 KM; V368 - LAS MARIAS - EL MANGO 2.25KM;   LA ARADA - LLANO GRANDE 3.97KM; V363 - JICARITO - LLANITOS VERDES L = 2.70 KM; V368 ¿ SOBRÓN; L =  1.72KM;  V368 - LAS PILAS L = 3.80KM ; LA GUACIMADA - EL PICACHO ¿ JUNQUILLO L= 2.07 KM; HACIENDO UN TOTAL DE 71.45KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-57-2020 CIRCUITO 4 Porpor devolucion del 100% de Retencion de Garantia Según Clausula No.6 del Contrato.  RUTA CA-1 OCCIDENTE NACAOME  - EL AMATILLO (EST. 8+000 - EST. 19 + 000) L = 11.00 KM; RUTA 188 SANTA LUCÍA - LANGUE 6.91KM; LANGUE - CONCEPCIÓN DE MARÍA 15.72KM; LANGUE - EL HATO - LA FLOR 8.53KM; LANGUE - PICACHO - CANDELARIA SAN ANTONIO DE LAS GUARUMAS L = 12.78 KM; V368 - LAS MARIAS - EL MANGO 2.25KM;   LA ARADA - LLANO GRANDE 3.97KM; V363 - JICARITO - LLANITOS VERDES L = 2.70 KM; V368 ¿ SOBRÓN; L =  1.72KM;  V368 - LAS PILAS L = 3.80KM ; LA GUACIMADA - EL PICACHO ¿ JUNQUILLO L= 2.07 KM; HACIENDO UN TOTAL DE 71.45KM. Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE  DE LA DELEGACION RREGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-145/INV/2470-2/20 con resumen: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-51-2020 CIRCUITO 2 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS:  CHOLUTECA - SAN JOSÉ DE LA LANDA L=7.81 KM; SAN JOSÉ DE LA LANDA - V231 L=6.51 KM; RUTA 148 CHOLUTECA - MARCOVIA - RUTA 46 (LOS MANGLES) L=15.50 KM; S148 - LA TRONCONADA L=12.36 KM; LA TRONCONADA ¿ PALENQUE L=3.25 KM; S148 - LAS PILAS L=2.78 KM V231 - EL CARRIZO L=1.00 KM Y V233 - EL TU

name: EMP.ASOC.DE PRODUC.Y SERV. DE MANT.VIAL,TRABAJO Y DESARROLLO

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-67-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-67-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-51-2020 CIRCUITO 2 Por pago #  5 que corresponde al periodo del 12 de Diciembre de 2020 al 11 de Enero 2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  CHOLUTECA - SAN JOSÉ DE LA LANDA L=7.81 KM; SAN JOSÉ DE LA LANDA - V231 L=6.51 KM; RUTA 148 CHOLUTECA - MARCOVIA - RUTA 46 (LOS MANGLES) L=15.50 KM; S148 - LA TRONCONADA L=12.36 KM; LA TRONCONADA ; PALENQUE L=3.25 KM; S148 - LAS PILAS L=2.78 KM V231 - EL CARRIZO L=1.00 KM Y V233 - EL TULITO L=3.09 KM HACIENDO UN TOTAL DE L=52.30  KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-51-2020 CIRCUITO 2 Por pago #  6 que corresponde al periodo del 12 de  Enero al 02 de Febrero  2021 Según Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.  CHOLUTECA - SAN JOSÉ DE LA LANDA L=7.81 KM; SAN JOSÉ DE LA LANDA - V231 L=6.51 KM; RUTA 148 CHOLUTECA - MARCOVIA - RUTA 46 (LOS MANGLES) L=15.50 KM; S148 - LA TRONCONADA L=12.36 KM; LA TRONCONADA ; PALENQUE L=3.25 KM; S148 - LAS PILAS L=2.78 KM V231 - EL CARRIZO L=1.00 KM Y V233 - EL TULITO L=3.09 KM HACIENDO UN TOTAL DE L=52.30  KM.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO No. S-BID-2470-51-2020 CIRCUITO 2 Pago por Devolucion del 100% de Retencion de Garantia Según Clausula No.6 del contrato.   CHOLUTECA - SAN JOSÉ DE LA LANDA L=7.81 KM; SAN JOSÉ DE LA LANDA - V231 L=6.51 KM; RUTA 148 CHOLUTECA - MARCOVIA - RUTA 46 (LOS MANGLES) L=15.50 KM; S148 - LA TRONCONADA L=12.36 KM; LA TRONCONADA ; PALENQUE L=3.25 KM; S148 - LAS PILAS L=2.78 KM V231 - EL CARRIZO L=1.00 KM Y V233 - EL TULITO L=3.09 KM HACIENDO UN TOTAL DE L=52.30  KM. Modificación # 1 del 12 de octubre de 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N #9 DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL  06 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: ASIGNACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE A LA DELEGACON  REGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021


title: SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PAPELERIA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021


title: ASIGNACION DE FONDOS DE SUBSISTENCIA DE LA DELEGACION DREGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


title: ASIGNACION DE FONDOS DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 8 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021


description: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 8 DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO SEGUN ESTADO DE CUENTA  DE LA POLIZA TG 31-38 DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 A MARZO 2022 ALEJANDRA BUSTILLO 98.30 LUIS EDGARDO RIVERA 82.94=181.24


title: PAGO DE REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIANADOS UBICADOS EN EL AREA  DE RECEPCION Y QUEJAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA

legalName: ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA


title: ASIGNACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIETE AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE EITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12479 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FANDO DE CAJA CHICA #12 DE LA DELEGACIO REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

legalName: VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-28 DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00182166 POR COMPRA DE 1 BANDA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y 1 BANDA DE HIDRAULICO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA 7868 ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DEL ATLANTICO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006096 POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA  POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTOS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 10240 DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-0001880 Y 18962 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. 005-2021 SERVICIO DE VIGILANCIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE SANO Y PUEBLOS INDÍGENAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00046760 COMPRA DE 390 TABLEROS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 24 DE MARZO DE 2021.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTRE AL PERIODO DEL 04-12 DE NOVIEMBRE DE 2021 RESOLUCION  INTERNA 034-2021

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00061361 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE1 FIREWAL  UTM FLEX 200 RACK FIREWAL THROUGHPUT DE 1800MBPS/SOPORTA 100VPN/SOPORTAR 100 PARA LA OFICINA CENTRAL

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006099 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925


title: COMPLEMENTO DEL F01-235-2021 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE (FRANCISCO MORAZAN  OLANCHO Y DANLI PERIODO DEL 18-29 DE ENERO DE 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR ACTIVIDADES QUE SE PRESENTE EN LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL


GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

legalName: GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :2 F-01: 7-1-0 -  HO16719;0;30; Precompromiso a Oficial Financiero de INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-7-1-0

type: PLANILLA

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H corresponde al mes de Enero 2021.

description: HO16719;0;30; Pago de Honorarios profesionales al  Oficial Financiero de INVEST- correspondiente al mes de febrero del 2021

description: HO16719;0;30; Pago de Honorarios profesionales al Oficial Financiero de INVEST-H correspondiente al mes de marzo del 2021.

description: HO16719;0;30;  Pago por Honorarios Profesonales a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesonales a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2021.

description: HO16719;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H corresponde al mes de Junio 2021.

description: HO16719;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Julio 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesionales  a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Agosto 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Septiembre 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H Corresponde al mes de Octubre 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honrorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H. Corresponde al mes de Noviembre 2021.

description: HO16719;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Financiero de INVEST-H. Corresponde al mes de diciembre 2021. REVERSION YA QUE EL CONSULTOR SERA PAGADO CON OTRA FUENTE DE FINACIAMINTO.

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00018019 PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE  VEHICULOS DIRECCIONES D BIENES NACIONALES DEL ESTADO DE HONDURAS.


title: OG-23;0;34; Pago por cancelación de recibos de pago No. VC 041613 No. GM 013405 y por renovación de póliza de seguro médico y de vida No. 01-VC-870008 y No. 01-GM-170008 a favor del personal del Proyecto Ciudad Mujer: Gerardo Cerrato Karina Portillo Sireya Diaz con vigencia del 19/01/2021 al 30/06/2021.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 1 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007325 POR COMPRA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICOBATERIA DE 12V FUENTE DE ALIMENTACION BOTON DE ACCESO DE SALIDA CIERRE MAGNETICO Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA OFICINA CENTRAL

name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA


title: ASIGNACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO PARA FINALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 RESOLUCION INTERNA 034-2021


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR ACTIVIDADES QUE SE PRESENTE EN  LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 148-2021 COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ASIGNACION DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO PARA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 RESOLUCION INTERNA 034-2021


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110096341 por el servicio de mantenimiento de 40000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAQ9333 de la INVEST-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTROS DE VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA

legalName: ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA


title: PAGO DE SERVICIO  DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE ATENCION DE QUEJAS E INVESTIGACION EN LA SUBDELEGACION DEL EL PROGRESO PARA EL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES Y ADULTO MAYOR

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de varias facturas por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-Honduras que corresponden al mes de febrero de 2021.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OG-23;0;33; Pago por renovación de Seguro médico 11 personas correspondiente al periodo del 19/01/2021 al 31/12/2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE  DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-28 DE OCTUBRE DE 2021

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de varias facturas por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-Honduras que corresponden al mes de enero de 2021.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA DE 000-003-01-00060324 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-29 DE OCTUBRE DE 2021 RESOLUCION SG 034-2021


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DE 2021.

VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

legalName: VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RESOLUCION INTERNA SG 034-2021


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010332 Y RECIBO No. 02355 POR COMPRA Y ENVIO DE 15 OBSEQUIOS NACIONALES PARA SER ENTREGADOS A LOS TITULARES DE LAS INDH EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FIO QUE SE CELEBRARA EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00001031 y 000-001-01-0000103 por los servicios de reparación desbloqueo y reiniciación de la central telefónica e instalación de nueva extensión de la INVEST-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-005-01-00018920 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de febrero de 2021.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE COMAYAUGA DE LOS MESES DE SEPTEIMBRE A DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00003625  COMPRA DE 620 TABLEROS LAPIZ TINTA Y LAPIZ CARBON PARA EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - COMISIONADOS MUNICIPALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA CONFORMADOS Y EN FUNCIONAMIENTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009548 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA CENTRAL.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-003-01-0007358 COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA MOTOCICLETA YAMAYA PLACA MN-3614.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-3-1-2788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-3-1-2788-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005622 DIIAGNOSTICO DE 5 VEHICULOS PARA DESCARGO Y 000-001-01-00005537 MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PATROL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-3-1-2789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-3-1-2789-1-0


title: COMPRA DE 3 JUEGOS DE CUATRO LLANTAS CADA UNO PARA LA DELEGACION DE LA REGIONAL OCCIDENTE. RESOLUCION SG-034-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005555  MANTENIMEINTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448 RESOLUCION SG-034-2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005622 DIIAGNOSTICO DE 5 VEHICULOS PARA DESCARGO Y 000-001-01-00005537 MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PATROL.RESOLUCION SG-034-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-016-A/INV/3815/20 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote A Estación 54-240- Estación 74+240 L=20.00 Km Departamento El Paraizo a favor de Eterna S.A. de C.V.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ

actividadObra: 3 - Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 3815

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-83-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-83-1-0

description: C-105-A/MCA/2470;0;29;  pago COMPLEMENTARIO por la Estimación No. 16 (Porción DOLARES) que Correspondiente al periodo del 21 DE FEBRERO  al 20 de MARZO de 2021 de acuerdo contrato de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso suscrito el 25 de Julio de 2019  y Modificación de Contrato suscrita el 25 de Noviembre de 2020con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCA/2470;0;29;  pago  por la Estimación No. 17 (Porción DOLARES) que Correspondiente al periodo del 21 Marzo  al 20 de Abril de 2021 de acuerdo contrato de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso suscrito el 25 de Julio de 2019  y Modificación de Contrato suscrita el 25 de Noviembre de 2020con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCA/2470;0;29;  pago  por la Estimación No. 17A (Porción DOLARES) que Correspondiente al periodo del 21 Abril  al 25 de Abril de 2021 de acuerdo contrato de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso suscrito el 25 de Julio de 2019  y Modificación de Contrato suscrita el 25 de Noviembre de 2020con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCA/2470;0;29;  Pago  del 100% retenido de la Estimacion No. 1 a la 17A (Porción DOLARES) que Correspondiente al periodo del 26 de  agosto 2019  al 25 de Abril de 2021 de acuerdo contrato de Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso suscrito el 25 de Julio de 2019  y Modificación de Contrato suscrita el 25 de Noviembre de 2020con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRAS DE INVESTIGADORES DRUANTE EL PERIODO DEL NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021.


title: OG-20;0;29; Por cancelación de la  Factura # 000-036-01-00027517 por pago de licencias GSuite de la INVEST-Honduras.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA PARA EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA  NO. 221011 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12476.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO  DURANTE EL PROCESO GENERAL DE ELECCIONES.

SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

legalName: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ


title: :  Pago No. 16  Informe  Mensual No. 15 correspondiente al mes de Marzo 2021 según contrato de Supervisión   de la Construcción del Proyecto ¿Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección I Sub-Sección I-B Lamani ¿El Quebrachal No. CF-BCIE-2177-124-2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 37 y 38 de las condiciones generales del contrato (CGC) y en la Cláusula 41.2 de las condiciones especiales del Contrato suscrito el 31 de Octubre de 2019 Modificación No. 1 firmada el 09 de Febrero de 2021

CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

streetAddress: COL. TEPEYAC, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO II Y AVE LAS MINITAS #1601

legalName: CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 22 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I


title: OG-11;0;33; Pago por servicios de Internet correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril 2021 segun Facturas:  000-057-01-00044203 000-057-01-00046096 000-057-01-00060769 000-057-01-00062708 Por el valor de $. 776.25 c/u


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION  DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005555  MANTENIMEINTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-3-1-2793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-3-1-2793-1-0


WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :2 F-01: 8-1-0 - HO16386;0;30; Precompromiso a Coordinador de Proyecto INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-8-1-0

description: HO16386;0;30; Pago correspondiente a los honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2021 como Coordinador de Proyecto INVEST-H

description: HO16386;0;30;  pago complementario que correspondiente a los honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2021 ya que se había agraegado Imto S/Renta y tiene pagos a cuenta  como Coordinador de Proyecto INVEST

description: HO16386;0;30; pago de honorarios profesionales a Coordinador de Proyecto INVEST-H correspondiente al mes de febrero del 2021.

description: HO16386;0;30; pago de honorarios profesionales a Coordinador de Proyecto INVEST-H correspondiente al mes de marzo del 2021.

description: HO16386;0;30;  Pago por Honorarios Profesonales a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2021.

description: HO16386;0;30; Pago por Honorarios Profesonales a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2021.

description: HO16386;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-H corresponde al mes de Junio 2021.

description: HO16386;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de  INVEST-H Corresponde al mes de Julio 2021.

description: HO16386;0;30; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Agosto 2021.

description: HO16386;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Septiembre 2021.

description: HO16386;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Octubre 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Noviembre 2021.

description: O16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de diciembre 2021.

description: HO16386;0;30; Reversion de monto por Impuesto sobre la renta del pago correspondiente a los honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2021 como Coordinador de Proyecto INVEST-H


title: Pago por Estimación No. 10 que corresponde al periodo del 21 de Febrero al 20 de Marzo 2021 según clausula No. 43 de las condiciones generales del Contrato ¿Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección I Sub-Sección I-B Lamani ¿El Quebrachal suscrito el 30 de Octubre de 2019. Modificación No. 1 firmada el 26 de Enero 2021.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 1 - AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

VIVIAN DESIRETH MAYORQUIN RAMOS

legalName: VIVIAN DESIRETH MAYORQUIN RAMOS

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE  LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

CARLOS OLVIN HERNANDEZ MOLINA

legalName: CARLOS OLVIN HERNANDEZ MOLINA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-0;33; Pago por Licencia Antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business Selec para uso del equipo de INVEST-H.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-01512551 que corresponde al mes de marzo de 2021.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-042/INVH-2021/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

actividadObra: 4 - GESTIÓN DE PROYECTO / INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-87-1-0

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2021 según Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Coordinador De Componente 2 Y Subcomponente 5a Del Proyecto Ciudad Mujer.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

legalName: KARINA LIDENY PORTILLO AVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-044/INVH-2021/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER -INVEST-HONDURAS A FAVOR DE KARINA LIDENY PORTILLO AVILES Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-89-1-0

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2021 según contrato de Servicio de Consultoría Individual como Oficial Financiero para el Proyecto Ciudad Mujer-INVEST-HONDURAS.

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio del 2021 según contrato de Servicio de Consultoría Individual como Oficial Financiero para el Proyecto Ciudad Mujer-INVEST-HONDURAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-043/INVH-2021/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DEL COORDINADOR DEL COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5a PARA EL PROYECTO CIUDAD MUJER A FAVOR DE GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-88-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-88-1-0

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2021 según contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente del Coordinador del Componente 2 Y Subcomponente 5A para el Proyecto Ciudad Mujer.

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2021 según contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente del Coordinador del Componente 2 Y Subcomponente 5A para el Proyecto Ciudad Mujer.


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-005-01-00019046 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de marzo de 2021.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE  EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA

legalName: ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.


FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

legalName: FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :2 F-01: 9-1-0 - HO16385;0;30; Precompromiso a Asistente de Coordinador de Proyectos de INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-9-1-0

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyectos de INVEST-H Corresponde al mes de Enero 2021.

description: HO16385;0;30;Pago de honorario profesionales a Asistente de Coordinador de Proyectos de INVEST-H correspondiente al mes de febrero del 2021.

description: O16385;0;30; Pago de honorario profesionales a Asistente de Coordinador de Proyectos de INVEST-H correspondiente al mes de marzo del 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarioa Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyectos de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2020.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesonales a Asistente de Coordinador de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2021.

description: HO16385;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H corresponde al mes de Junio 2021.

description: HO16385;0;30;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Julio 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Agosto 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Septiembre 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Octubre 2021.

description: OG-33;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Directora de Transporte de INVEST-H Corresponde al mes de Noviembre 2021.

description: HO16385;0;30; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de diciembre 2021.


title: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la INVEST-Honduras según facturas No. 000-001-01-0005326 000-001-01-0005383 y 000-001-01-0005438 que corresponde a los meses de enero febrero y marzo de 2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO-2


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONITER PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: Pago Parcial por Renovacion de Seguro Medico a personal de la Unidad de Concesiones de INVEST-H: Maria Isabel Perez Zaldivar Edwyn Estrada Ruben Isacc Reyes Melgat Segun Poliza No.01-GM-170008 y  01-VC-870008  Por el periodo del 19 de nero al 31 de Diciembre 2021.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-2


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.


title: PAGO DE GASTOS DE  ALIMENTACION POR BRINDAR APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR ENVIO DE MOBILIARIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE ROATAN. FACTURAS NO. 000-007-01-00223018 Y 000-001-01-000216449.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE  REDES MULTISECTORIALES


title: HOB1500;0;34; Pago contra recepción y entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula según Contrato de Servicios de Suministros de Bienes y Servicios No.: B-BID-3771-41-2018 Adquisición de Equipo Médico para brindar atención en le Modulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba y factura No. 000-002-01-00000309.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES / INVEST - H


XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

rationale: REVERSION REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-3-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-3-1-309-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021.

VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA

legalName: VICENTE DANIEL SALCEDO NAJERA


title: PAGO DE REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 15 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: OG-23;0;38; Pago por seguro Medico personal que es pagado con Fondos del BCIE Segun detalle: Edgardo Armando Martinez Palacios Pago por 12 dias  de Enero y 1 mes (Febrero)  por el valor de L. 6294.15 Yalma Sahina Espinal Aguilar Leonel Edgardo Marineros Sanchez Silvia Carolina Sosa Mejia olvin Geovanny Escoto Lanza Oscar Rolando Matute Lopez. Correspondiente al periodo del 19 de Enero al 31 de Diciembre 2021  Segun Factura No. GM-006867 SE REVERSA POR RENUNCIA DE OSCAR MATUTE A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-2-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-2-98-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-15 DE FEBRERO DE 2021.

VIVIAN DESIRETH MAYORQUIN RAMOS

legalName: VIVIAN DESIRETH MAYORQUIN RAMOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021.


title: PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO DE 2021 AL 14 DE ENERO DE 2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AD-222;0;29; Por cancelación de la factura No 000-002-01-00010249 000-002-01-00010519 y 000-002-01-00010783 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de febrero marzo y abril de 2021.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00051179 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SILOP


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00051179 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2021.

actividadObra: 3 - UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS INSTALADAS EN LOS MUNICIPIOS


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00051179 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-22 DE FEBRERO DE 2021.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE FEBRERO DE 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA DE SOLAR DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE YORO.

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2021.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: OG-88;0;41; Pago de alquiler del edificio donde están ubicadas las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Rural Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad correspondiente al mes de noviembre del 2021.

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 22 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID DESARROLLO  RURAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 18 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

actividadObra: 1 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS


title: G-75;0;38; PAGO ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC POR INCRIPCION A DIPLOMADO EN GANADERIA TROPICAL CLIMATICAMENTE INTELIGENTE  A PERSONAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto:
9 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
Tipo de proyecto: Inversión Pública

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, LA RESILIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES.


title: OG-22;0;41; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en gira del 19 al 21 de octubre del 2021 a las ciudades de La Esperanza Intibucá y Santa Rosa de Copán para apoyar la reparación de sistemas de riego en la zona del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad y prioridades de asistencia técnica.

GUILLERMO AUGUSTO MARADIAGA PINEL

legalName: GUILLERMO AUGUSTO MARADIAGA PINEL


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2021.


title: OG-70;0;41; Pago por la cancelación de la factura proforma No. 1700249802 por el servicio de reparaciones en los 53924 km del vehículo Ranger pick up con placa HAA1189 de Proyecto PIDRP.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: OG-21;0;38; PAGO A INVERSIONES LJ GROUP S DE RL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE  LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO  (ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN)


title: OG-30;0;22; Precompromiso a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde de los meses de enero a junio 2021.

ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de junio 2021.

description: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de enero 2021.

description: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de febrero 2021.

description: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de marzo 2021.

description: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de abril 2021.

description: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la Invest-Honduras Corresponde al mes de mayo 2021.


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 22  BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURAS No. 000-0001-01-00179562

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-70;0;41; Pago por la cancelación de la factura proforma No1700251168 por el servicio de reparaciones en los 128011 km del vehículo Ranger pick up con placa HAT7912 de Proyecto PIDRP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: OG-69;038 PAGO A JETSTEREO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL OFICINAS REGIONALES Y LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE OC2021084272

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: OG-88;0;31 Pago de Factura No. 006-008-01-00031754 por arrendamiento de una Impresora/Fotocopiadora/Scaanner marca HP Laser Jet Manged MFP E62655DN para uso de aérea de Finanzas del Proyecto ACS-PROSASUR correspondiente al periodo del 08 de Septiembre  al 14 de octubre del 2021

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION


CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :4 F-01: 100-1-0 - OG-29;0;22; Precompromiso a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde de los meses de enero a junio 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-100-1-0

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de enero 2021.

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de febrero 2021.

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de marzo 2021.

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de abril 2021.

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de mayo 2021.

description: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Información de la Invest-Honduras Corresponde al mes de junio 2021.


title: OG-88;0;31; Pago complementario de alquiler del edificio de la Gerencia de Desarrollo Rural en donde están ubicadas las oficinas del proyecto ACS PROSASUR correspondiente al mes de agosto de 2021.


title: OG-69;0;38 PAGO A LAZARO AVILA ROVELO SEGUN CONTRATO NO. S-COMRURAL-147-2020 POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021.

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE


title: OG-22;0;41 Pago por cancelación de las siguientes facturas:  009-002-01-02084608 009-002-01-02084610 009-002-01-02092419 por el suministro de combustible (DIESEL) para el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad correspondientes al mes de octubre del 2021.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de varias facturas por el suministro de combustible (DIESEL) para la ACS_USAID/INVEST-Honduras que corresponden al mes de septiembre de 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00007232 por el servicio de lavado de los vehículos oficiales de la ACS-USAID/INVEST-Honduras durante la gestión 2021.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.


title: OG-321;0;38 PAGO A FAVOR DE FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES COMO OFICIAL DE ADQUISICIOBES DE CAMPO SEDE EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-II-09-2021

FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES

legalName: FRANKLIN JOSUE TROCHEZ FLORES


title: OG-23;0;22; Pago por cancelación del recibo # 444045-2021 por la inclusión de vehículos a la póliza ZC-AT-37529-2011 de seguro de para los vehículos de la Alianza Para el Corredor seco (ACS-USAID) con vigencia desde el 16/04/2021 hasta el 28/01/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  DE 2021 SEGUN OC2021100189.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-043/GAFSP/INV/2021 con resumen: Servicio de Consultoria Individual según contrato No. CI-BM-GAFSP-09-2021 Como Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS- PROSASUR a favor de Alexis Misael Bueso Leiva Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-1031-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-1031-1-0

description: CI-BM-GAFSP-09;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 12 al 31 de octubre del 2021 por el contrato de  Servicio de Consultoria Individual según contrato No. CI-BM-GAFSP-09-2021 Como Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS- PROSASUR

description: CI-BM-GAFSP-09;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre del 2021 por el contrato de Servicio de Consultoría Individual según contrato No. CI-BM-GAFSP-09-2021 Como Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS- PROSASUR

description: CI-BM-GAFSP-09;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre del 2021 por el contrato de Servicio de Consultoría Individual según contrato No. CI-BM-GAFSP-09-2021 Como Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS- PROSASUR


title: OG-128;0;29; Precompromiso para pago a Encargada de Presupuesto de INVEST-H de enero a junio 2021.

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA

rationale: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de junio 2021.

description: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de enero 2021.

description: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de febrero 2021.

description: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de marzo 2021.

description: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de abril 2021.

description: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de mayo 2021.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AL VEHICULO HAP-2854 (191254 KM) ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPQEUE  DEL PROYECTO COMRURAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA OC2021101560

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-46;0;22; Precompromiso a Especialista Administrativo Contable de la Invest-Honduras Corresponde de los meses de enero a junio de 2021.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

rationale: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la invest-Honduras Corresponde al mes de junio 2021.

description: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de enero 2021.

description: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de febrero 2021.

description: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de marzo 2021.

description: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de abril 2021.

description: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras Corresponde al mes de mayo 2021.


title: OG-43;0;29; Precompromiso para pago a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-H de enero a junio 2021

VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: VILMA ISABEL RIVERA JOYA

rationale: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de junio 2021.

description: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de enero 2021.

description: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de febrero 2021.

description: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de marzo 2021.

description: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de abril 2021.

description: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de INVEST-Honduras Corresponde al mes de mayo 2021.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AL VEHICULO HAP-2814 (185278KM) ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL PROYECTO COMRURAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA OC2021101573


title: OG-88;0;38 PAGO A  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLICACIÓN  DE LA SEPTIMA  CONVOCATORIA PUBLICA COMRURAL II DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA OC2021100294.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

legalName: GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :31 GA :4 F-01: 1037-1-0 - COMPROMISO PARA PAGO MES DE DICIEMBRE-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-1037-1-0


title: OG-20;0;38 PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021  SEGÚN OC202110250

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  DE 2021 SEGUN OC202101989.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG-21;0;38; PAGO A SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGUIRDAD PRIVADA OFICIONA REGIONAL SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE  DE   2021 SEGUN OC2021100391.

SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL

streetAddress: ND

legalName: SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL

proyecto: 9 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS CONFORME A LA PRIORIZACIÓN DE CADENAS DE VALOR EFECTUADAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA


title: OG-22;0;22; COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-21;0;38; PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L. (SERCOMSEGH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL  Y LA OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL  DE 2021 SEGUN OC2021102170

name: SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS., S. DE R.L.

streetAddress: CALLE ADOLFO ZUNIGA ENTRE LAS AVENIDA JEREZ Y COLON # 1227 BARRIO LA RONDA

rationale: OG-21;0;38; CORRECION DE PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L. (SERCOMSEGH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL  Y LA OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL  DE 2021 SEGUN OC2021102170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-1046-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-1046-1-0


title: OG-20;0;38 PAGO A FAVOR DE MASNET POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN  OC2021102164

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: OG-21;0;38; PAGO A GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD GEPS S DE RLL CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGUIRDAD PRIVADA OFICIONA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021 SEGUN OC2021102182..

streetAddress: COL. LOS GUALIQUEMES ZONA COMERCIAL DE GASOLINERA TEXACO. FRENTE UNIPLAZA


title: OG-69;0;38; PAGO A FAVOR DE RAUL ORDOÑEZ MARCHENA POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL REGIONAL EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DE  2021 SEGUN OC2021102211.

RAUL ORDOÑEZ MARCHENA

legalName: RAUL ORDOÑEZ MARCHENA


title: G-75;0;38;TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIZETH BENDECK MELENDEZ ESPECAILISTA AMBIENTAL  DEL PROYECTO COMRURAL PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR TALLER DE CAPACITACION  SLAS II A REALIZARSE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LAS NSTALACIONES DEL CENTRO DE MI AMBIENTE.

LIZETH BENDECK MELENDEZ

legalName: LIZETH BENDECK MELENDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-22;0;38; PAGO A  ABRAHAM KAFATI DIAZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2021SEGUN OC2021100224.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL -0013-2021.

MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES

legalName: MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-013-A-GAFSP-2018 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIEMENTARIA EN EL CORREDOR SECO (CLUSTER 1)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROYECTO CLUSTER1 A FAVOR DE CARE INTERNACIONAL HONDURAS

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

actividadObra: 9 - ACS/GAFSP- EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-107-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-107-1-0

description: OG-249;0;31;  Pago del Entregable No. 40 (1000 Número de días cliente de entrenamiento Componente 2) -31/12/2020- 16vo. Trimestre; del CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIEMENTARIA EN EL CORREDOR SECO (CLUSTER 1) SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROYECTO CLUSTER1 A FAVOR DE CARE INTERNACIONAL HONDURAS; COMPONENTE 2.

description: OG-249;0;31; Pago del Entregable No. 46 (300 niños menores de dos años atendiendo el programa de monitoreo del crecimiento (acumulado de 900 niños)-31/12/2020- 16vo. trimestre -  por un monto de US$ 120712.00 (Ciento Veinte Mil Setecientos doce dólares con 00/100): CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIEMENTARIA EN EL CORREDOR SECO (CLUSTER 1)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROYECTO CLUSTER1; COMPONENTE 2

description: OG-249;0;31; Pago del Entregable No. 58 (Informe 3er Trimestre 2021 30/Sep/2021 -  por un monto de US$ 183129.00 (Ciento Ochenta y tres mil ciento veintinueve dólares con 00/100): CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIEMENTARIA EN EL CORREDOR SECO (CLUSTER 1)SERV.DE CONSULT. PARTE 1 Y 2 DEL PROYECTO CLUSTER1; COMPONENTE 2


title: OG-69;0;38 OG-69;0;38 PAGO A FAVOR DE WENDY VANESSA ZELAYA DISCUA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO COMRURAL EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CS-BM-COMRURAL-92-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021 SEGUN  OC202102218

WENDY VANESSA ZELAYA DISCUA

legalName: WENDY VANESSA ZELAYA DISCUA


title: OG-88;0;38; PAGO A BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR SERVICIOS/ATENCIONES REUNION DE COMITE DE DIRECCION PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD EN HONDURAS COMRURAL II.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: OG-34;0;22; Precompromiso para pago a Motorista I de INVEST-Honduras de enero a junio 2021.

GERARDO EMILIO PAVON MORALES

legalName: GERARDO EMILIO PAVON MORALES

rationale: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de junio de 2021.

description: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de enero de 2021.

description: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de febrero de 2021.

description: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de marzo de 2021.

description: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de abril de 2021.

description: OG-34;0;22; Por honorarios profesionales a Motorista I de INVEST-Honduras que correspondes al mes de mayo de 2021.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO HAP 0490 63132 KM REGIONAL DE DANLI EL PARAISO SEGUN OC2021104173 OC2021104184.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: G-88;0;38; REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL -009-2021.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG-22;0;38; PAGO A  JUAN GERARDO LEMUS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE MARTHA ESPERANZA AMAYA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL -011-2021

MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA

legalName: MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO A RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA POR GASTOS OPERATIVOS  INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DEL 01 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA

legalName: RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA


title: G-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO COMRURAL DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA OC2021083902 OC2021083915 OC2021083948 OC2021069866.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SCI-10-COMRURAII-21 con resumen: PRECOMPROMISO MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ COMO TECNICO EN GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO COMRURAL  DE ACUERDO A CONTRATO SCI-10-COMRURAL-11-2021 DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-31-4-1073-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-31-4-1073-1-0

description: OG-321;0;38 PAGO A FAVOR DE MERLIN JOSEFINA VÁSQUEZ MARTÍNEZ COMO TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-II-08-2021

description: OG-321;0;38 PAGO A FAVOR DE MERLIN JOSEFINA VÁSQUEZ MARTÍNEZ COMO TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2021 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-II-08-2021


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL -0010-2021.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


description: G-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO COMRURAL DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA OC2021083902 OC2021083915 OC2021083948 OC2021069866.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: G-88;0;38; REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL EN SANTA ROSA DE COPAN POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.

objeto: 25100-Servicio de Transporte