title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION) SEGUN ORDEN 21-168.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-168 YA QUE NO SE RECIBE EL INSUMO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 136-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1496-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00024686 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 202 ORDEN DE COMPRA 21-037.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00028261 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN DE COMPRA 21-038


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007122 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011292 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001373 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000002 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00152567 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-035.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001372 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PARA BASURA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00143534 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-021.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 028-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ERROR EN MONTO A PAGAR SEGUN OFICION 35-2022-SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-302-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00885496 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-042.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO  DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A I Y II TRIMESTRE 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 027-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

rationale: ERROR EN MONTO A CANCELAR SEGUN OFICIO NO. 034-2021-SDGR-HST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-301-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-003-01-00043133 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-049.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 029-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

rationale: ERROR EN MONTON TOTAL A CANCELAR SEGUN OFICIO 036-2021-SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-303-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00885498 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-050

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN No. DE ORDEN Y PROCESO DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 32-2021 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-311-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028760 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-050.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-331-1-0


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002091 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A I Y II TRIMESTRE 2020 SEGUN DICTAMEN ADJUNTO.

type: ORDCOM


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN DICTAMEN DE LA DGR ADJUNTO.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DICTAMEN DE DGP ADJUNTO.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00053055 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021. ORDEN NO. 21-046


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00053126 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010114 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-062.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-376-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-376-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000175 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-061.


name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago de Factura No. 000-002-01-00000053 por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental que será utilizado en el Laboratorio Clínico del Hospital Santa Teresa.


legalName: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000054 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00093614 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-063.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025863 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024564 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029984 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IITRIMESTRE AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-001-01-00011389 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021 O/C 21-054.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00053469 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00153573 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007097 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029784 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-070 II TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00154920 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-056.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024664 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-072 II TRIMESTRE 2021.


name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :6 F-01: 427-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-427-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITE DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-428-1-0

description: PAGO DE FACT. No. 003-001-01-00009358 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 OC 21-077.


rationale: PAGO A FACTURA No. 000-002-01-00000127 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-004. (CATALAGO 60-6-5-0224-2021).


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00122578 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-44-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-44-1-0


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00025867 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00025866 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00002248 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-007.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-463-1-0


rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-004-01-00053722 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000858 POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00060733 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-008.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000854 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000007 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00055344 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-485-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-485-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-485-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000855  000-001-01-00000856 Y  000-001-01-00000857 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002247 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-010.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042307 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-006.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042306 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-009.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-011

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 21-011 SEGUN OFICION 059-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-52-1-0


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000878 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031118 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL TOTAL DE IIMPUTACION YA QUE SE ANULA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 101-2021-SDGR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-533-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031117 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014127 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00779629 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-087.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000314 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002583 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-566-1-0


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009716 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPTIAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-016.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00085071 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANOA 99.5% DE PUREZA CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2020 (SE ADJUNTA MATRIZ CON DICTAMEN DE DGP).


rationale: FACTURA NO. 000-003-01-00014261 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-580-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00110906 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00053950 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HST II TRIMESTRES 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085072 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANOA 99.5% DE PUREZA CONSUMO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 (SE ADJUNTA MATRIZ CON DICTAMEN DE DGP).


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00110499 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-003-01-00243285 Y 000-003-01-00244804 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BIBIDAS PARA PERSONAS (LECHE EN POLVO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DEL HST AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-095.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000196 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00110999 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :6 F-01: 728-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO. 21-099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-728-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016601 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO.21-100.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011703 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-101.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA DE CAMA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00029992 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA DE CAMA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN OC 21-093.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00275775 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN OC 21-092.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085120 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN OC 21-059.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00085121 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA ORDEN 21-103.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085122 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA ORDEN 21-104.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032582 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-106.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011650 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026410 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00002259 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-017.


streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001405 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-097.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001406 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-098.


ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 000-002-01-00000174 000-002-01-00000175 000-002-01-00000181 000-002-01-00000182 Y 000-002-01-00000184 POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE FUERON REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN PROCESO 21-096.

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 A  000-002-01-00000178 POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE SERAN REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DEVENGADO POR ERROR EN  FACTURAS NO. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 A  000-002-01-00000178 MISMAS QUE SERAN CAMBIADAS SEGUN OFICIO NO. 107-2021-SDGR-HGST.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00055822 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 OC 21-105.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-793-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-793-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00012337 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL QUE SERAN UTILIZADAS EN AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-112.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002682 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 OC 21-113.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033600 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-114.


title: COMPRA DE OTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00055583 POR LA COMPRA DE OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN NO. 21-115.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 095-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-818-1-0


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00054281 POR LA COMPRA DE OTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000860 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000859 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-111.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00087288 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00035595 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO. 21-019.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000175 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-118.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00052008 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002820 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-119.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00055823 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-122.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-924-1-0


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.000-003-01-00111086 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105024 POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA CONSUMO HUMANO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA TERESESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-116.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105025 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFIERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-931-1-0

description: SE REALIZA DISMINUCION POR ERROER EN MONTO TOTAL AFECTADO SEGUN OFICIO NO. 124-2021-SDGR-HGST.

description: REVERSION POR ERROR EN TOTAL DEL MONTO AFECTADO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011848 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-124


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00056100 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-123.


title: COMPRA DE PVENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-120.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00056110 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-120.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002802 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-129.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-125.

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012154 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-125.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-126.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE PROVEEDOR INFORMA NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR DEUDA DE FACTURAS ANTERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-979-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034516 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-127.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00156922 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-128.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA DE FACT#003-001-01-00070487 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA DE FACT#003-001-01-00070434 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.47991920.00  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24130-Servicios MéDicos

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

legalName: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA


title: TRANSFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA BRECHA DE PAGO DE RECURSO HUMANO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA BRECHA DE PAGO DE RECURSO HUMANO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO POR GASTOS OPERATIVOS Y RECURSO HUMANO DE COVID19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE ACUERDO A ADENDUM 7 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO  FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 1285.381.88 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO POR EL MONTO DE L. 10129058.06 MEDIANTE F01 88 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE  ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11  DE FACTURAS#003-001-01-00070040 003-001-01-00070054 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIOS DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021


title: PAGO F-01 FUENTE 11  DE FACTURAS#003-001-01-00050397 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIOS DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE BONO UNITARIO POR UN MONTO DE L. 1500.00 PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA (352 EMPLEADOS POR CONTRATO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS ESTO DE ACUERDO AL ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO EL 11 DE JUNIO DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIRL EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL AÑO 2021 SEGÚN NOTA OBTENIDA DE 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID19 QUEDANDO UN SALDO DE L.772086.51 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 21 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID19 PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA DEL MES DE ABRIL  PLANILLA DEL MES DE MAYO Y PAGO PARCIA MES DE JUNIO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 15 DE MARZO DE 2021.


title: Se ingresa nuevamente el pago a la cruz roja con fecha actual 16/07/2021 en vista que el F01 00185 Ingresado el 22/04/2021 con fecha de vencimiento 07/06/2021 fue reversado por SIAFI por falta de firmas y cuota.   Pago que se realiaza a la Cruz Roja Hondureña por suministro de componentes del mes marzo


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.6491877.89 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L.7008122.11 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 2 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DEL PAGO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11 CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO N°-1257-2021 DE FACT#003-001-01-00070234 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021


title: PAGO F-01 FUENTE 11 CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO N°-1257-2021 DE FACT#003-001-01-00070299 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021


title: PAGO F-01 FUENTE 11 DE FACT#003-001-01-00070147 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE JULIO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO DE F-01 FUENTE 11 FACT#003-001-01-00070190 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DE LA FACTURA N°32-2021 PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.5262133.42 SE REALIZO EL PRIMER PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 546 POR UN MONTO DE L.6491877.89 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L.1745988.69  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DE LA FACTURA N°32-2021 PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.1745988.69 SE REALIZO EL SEGUNDO PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 646 POR UN MONTO DE L.5262133.42 SE REALIZO EL PRIMER PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 546 POR UN MONTO DE L.6491877.89 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉSSEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE AGOSTO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO  N°-127-2021 FACT#003-001-01-00070358  POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE II MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 97.5%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL  FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 10129058.06 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L. 1285381.88 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES DESCARTABÑLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00000107 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES DESCARTABÑLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-202 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA PORFORMA No 50954  A LA CRUZ ROJA POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA AL LABORATORIO DEL HSBISEGUN ORDEN DE COMPRA No 080-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE SE ESTA PROYECTANDO SEGUN EL EMS DE OCTUBRE 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

rationale: REVERSION DEL F01- 0174 POR MAL POSTEO EN EL RESUMEN SEGUN OFICIO 082-2021 POR IQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-1074-1-0


title: LIQUIDACION DE FACTURA PROFORMA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

rationale: REVERSION  PORLIQUIDACION DE FACTURA PROFORMA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR MAL POSTEADO EN LA IMPOTACION DEL F01-01071 SEGUN OFICIO 081-2021PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-1071-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-0009117 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00009119 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021 LIQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA USO LABORATORIO DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-202 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00005397 A SERV. DE SEGURIDAD LEMPIRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES Y POLLO) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL  HSBI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002372 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS (POLLO Y CHULETA) PARA EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 018-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2021  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00011089 PARA LA COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2021  CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y 2DO.  TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BISTURI AGUJAS CEPILLOS QUIRURGICOS Y CATETER) PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005977 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BISTURI AGUJAS CEPILLOS QUIRURGICOS Y CATETER) PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS (TINTAS) PARA USO EN LAS OIFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN LA IMPUTACION PERO SE HIZO LA CORRECION SEGUN OFICIO 012-2021  PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS (TINTAS) PARA USO EN LAS OIFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-116-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (CATETER) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 019-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005976 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (CATETER) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 019-2021RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0210-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-005-01-00006945  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0210-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (CINTA PARA ESTERELIZAR Y CATETER) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-202 CORRESPONDIENTE AL PRIEMR TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005978 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (CINTA PARA ESTERELIZAR Y CATETER) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-202 CORRESPONDIENTE AL PRIEMR TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS(PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00028307 PARA LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIAS(PARA USO EN LAS SALAS DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (JERINGAS DESCARTABLES ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 023-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000203 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (JERINGAS DESCARTABLES ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 023-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES (L) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000511  PARA LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES (L) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 026-20212 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-00015814 PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 026-20212 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BOTAS Y BATAS DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN D ECOMPRA No 60-8-7-*0211-2011 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-00009815  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (BOTAS Y BATAS DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN D ECOMPRA No 60-8-7-*0211-2011RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 001-001-01-00010485 PARA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICA (MASCARILLAS QUIRURGICAS) PARA USO DEL PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 024-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000204  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICA (MASCARILLAS QUIRURGICAS) PARA USO DEL PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 024-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005458 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA A LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO (INCUBADORA ABIERTA) PARA USO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 028-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00006623  PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO (INCUBADORA ABIERTA) PARA USO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 028-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE CARNES ( CARNE MOLIDA MONDONGO E HIGADO DE RES) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 031-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000604 PARA LA COMPRA DE CARNES ( CARNE MOLIDA MONDONGO E HIGADO DE RES) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 031-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LIMPIEZA Y ASEO (JABON LIQUIDO) PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 027-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00020407  PARA LA COMPRA DE LIMPIEZA Y ASEO (JABON LIQUIDO) PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 027-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO (LAMPARAS CIELITICAS) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 030-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00013139 PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO (LAMPARAS CIELITICAS) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 030-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 025-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000206 PARA LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 025-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00000125  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 032-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  00020581 Y 00020582  PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 032-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO (PELICULAS  RADIOGRAFICAS) PARA EL SERVICIO DE RAYOS X PARA LOS PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00000204 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO (PELICULAS  RADIOGRAFICAS) PARA EL SERVICIO DE RAYOS X PARA LOS PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (COSTILLAS DE RES Y CERDO) PARA LOS EMPLEADOS Y PASIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  038-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00002499PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (COSTILLAS DE RES Y CERDO) PARA LOS EMPLEADOS Y PASIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  038-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TELAS ( PARA USO DE ROPA DE CAMA DEL HSBI ) SEGUN ORDEN DE COMPRA No  035-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00029942 PARA LA COMPRA DE TELAS ( PARA USO DE ROPA DE CAMA DEL HSBI ) SEGUN ORDEN DE COMPRA No  035-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE DOMPRA No 034-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00029945 PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE DOMPRA No 034-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI ( BOLSAS RECOLETORAS DOBLES) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN EL F01- 00291 EN LA IMPUTACION DEL TOTAL DEL VALOR SEGUN OFICIO No 029-202 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI ( BOLSAS RECOLETORAS DOBLES) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-291-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 040-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  012-002-01-00085044 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 040-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 02-2021 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA  MAS NAT A LA CRUZ ROJA   PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR ( SEDA AGUJA CROMICOS) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y LA EMERGENCIA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA  No 000-002-01-00006955 PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR ( SEDA AGUJA CROMICOS) PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y LA EMERGENCIA DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0212-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN EL NUMERO DE FACTURA  DEL F-01 00299 SE HACE LA ACLARACION SEGUN OFICIO 025-2021 EN LA LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070080 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 037-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-299-1-0


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005617 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  006-001-01-00011797 PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0213-2021 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: VALOR  RESERVADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTBLE DIESEL PARA USO DE LÑAS AMBULANCIAS VEHICULO Y LA PLANTA DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN LA IMPUTACION DEL F01-319 SEGUN OFICIO No 031-2021PARA LA COMPRA DE COMBUSTBLE DIESEL PARA USO DE LÑAS AMBULANCIAS VEHICULO Y LA PLANTA DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-319-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES ) PARA LOLS PASIENTES Y EMPLEADOSA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

CANAPES Y MAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 B-P CASA 2312

legalName: CANAPES Y MAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000152 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES ) PARA LOLS PASIENTES Y EMPLEADOSA DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  042-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 044-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000851 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 044-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE CARTON (VASOS Y PLATOS DESECHABLES ) PARA USO EN LA COCINA DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 044-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00020984 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE CARTON (VASOS Y PLATOS DESECHABLES ) PARA USO EN LA COCINA DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 044-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA  LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 047-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMETSRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00000605 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA  LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 047-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMETSRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070080 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOCIA MAS NAT A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.


title: VALOR RESRVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 052-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002549  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 052-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESRVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO (JABON LIQUIDO) PARA USO EN ALS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 048-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021. .

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00008581  PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO (JABON LIQUIDO) PARA USO EN ALS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 048-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021. .


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VENDA GASA PARA USO EN ORTOPEDIA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDACION POR FACTURA No 001-002-01-00001766 PARA LA COMPRA DE VENDA GASA PARA USO EN ORTOPEDIA DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0200-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTANCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021


title: LIQUIDACION A LA CRUZ ROJA POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 053-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARA USO EN EL HSBI)SEGUN ORDEN DE COMPRA No 049-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00020985 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARA USO EN EL HSBI)SEGUN ORDEN DE COMPRA No 049-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HSBI SEGUN FACTURA No  000-001-01-00005339 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RTESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CROMICOS NYLON ) PARA USO EN SASLA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI CORRESPONDIOWENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00006300 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CROMICOS NYLON ) PARA USO EN SASLA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI CORRESPONDIOWENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00006300  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CROMICOS NYLON ) PARA USO EN SASLA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0201-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIOWENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

description: VALOR REVERSADO POR MAL POSTEO EN EL NUMERO DE FACTURA No 000-002-01-00006300 QUE SEGUN OFICIO No 016-202  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (CROMICOS NYLON ) PARA USO EN SASLA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0201-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIOWENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MANOMETROS PARA CILINDROS DE OXIGENO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 050-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00107724 PARA LA COMPRA DE MANOMETROS PARA CILINDROS DE OXIGENO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 050-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ODEN DE COMPRA No 001-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-0003-01-00003885 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ODEN DE COMPRA No 001-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00000120  PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RSEERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 003-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIME TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002335 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 003-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIME TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005674 POR SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VENOCLISES PARA USO EN LAS BOMBAS DE INFUSION  QUE ESTAN INSTALADAS EN EL HSBI SEGUN ORDEN No 046-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00012900 PARA LA COMPRA DE VENOCLISES PARA USO EN LAS BOMBAS DE INFUSION  QUE ESTAN INSTALADAS EN EL HSBI SEGUN ORDEN No 046-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULASCIAS DEL HSBI Y DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No 043-2021. CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMETSRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00278344 PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULASCIAS DEL HSBI Y DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No 043-2021. CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMETSRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO TOLLA PAPEL BOND PAPEL MANILA PRODUCTO DESECHABLS) PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 006-021 RECIBOS Y DEMASD EDOCUMENRTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00019428 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO TOLLA PAPEL BOND PAPEL MANILA PRODUCTO DESECHABLS) PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 006-021 RECIBOS Y DEMASD EDOCUMENRTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 051-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00020986 PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 051-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RSERVADO PARA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y LA PLANTYA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 008-2021 ECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00268117 PARA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 008-2021 ECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ( GUANTES ESTERIL ) PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  004-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-0000594  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ( GUANTES ESTERIL ) PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  004-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO (PELICULAS RADIOGRAFICAS) PARA USO EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 054-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000217 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO (PELICULAS RADIOGRAFICAS) PARA USO EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 054-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE COMPRA 057-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00006042 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (PARA USO EN TODAS LAS SALAS DEL HSBI) SEGUN ORDEN DE COMPRA 057-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI  SEGUN ORDEN DE COMPRA No  002-2021 RECIBOS Y DEMAS DEMAS DOPCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE VERDUDAS CORRESPONDIENTE AL PRUIMER TRIMESTRE DEL 2021.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000601 602  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI  SEGUN ORDEN DE COMPRA No  002-2021 RECIBOS Y DEMAS DEMAS DOPCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE VERDUDAS CORRESPONDIENTE AL PRUIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PASIENTES DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 059-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE jUNIO DEL 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00085086 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PASIENTES DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 059-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE jUNIO DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA Y CARNE MOLIDA) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 060-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002565  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA Y CARNE MOLIDA) PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 060-2021 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( EMBUTIDOS) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN D ECOMPRA No 005-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-0100000103 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( EMBUTIDOS) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN D ECOMPRA No 005-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL) PARA USO EN LAS DIFERENETS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0202-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE GUANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-002-01-00011197 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL) PARA USO EN LAS DIFERENETS SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0202-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE GUANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES Y ABARROTERIA) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 058-202 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMETRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000606 / 000607 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES Y ABARROTERIA) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 058-202 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMETRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO Y FILETE) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002613 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO Y FILETE) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 062-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

description: REVERSION  POR VALOR MALPOSTEADO EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL F01-00481 SEGUN OFICIO No 050-2021 EN LA LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002613 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO Y FILETE) PARA LOS PASIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 003-001-01-00070228 POR MENU COMPLETO DE SERROLOGIA MA SNAT AL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ( JERINGAS Y VENOCLISIS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: LQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00026970 ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0197-202 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUER SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ( JERINGAS Y VENOCLISIS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00004863 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  S DE R.L. DE C.V. EN LAS INSTALACIONES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005226 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2021


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00016505  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 055-202 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIEFRENTES SALAS  DEL HSBI. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMETSRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 012-002-01-00085131 PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS DIEFRENTES SALAS  DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-2021CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMETSRE DEL 2021.