title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT MODELO KF-51GW CON FICHA No. 13707 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 99-2021-SAG

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001340 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/8/2021 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT MODELO KF-51GW CON FICHA No. 13707 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 99-2021-SAG


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :140 GA :1 F-01: 1867-1-0 - SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BOTES DE CREMORA 10 LATAS DE TE FRIO Y 20 BOLSAS DE CAFE ORO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1867-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PRIMER BONO A LA FACTURA No. 000-004-01-00003341 Y RECIBO No. 47768 AMBOS CON FECHA 1/11/2021 PARA LA COMPRA DE 10 BOTES DE CREMORA 10 LATAS DE TE FRIO Y 20 BOLSAS DE CAFE ORO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 877.23

initiationType: tender


title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AFCU-60CR CON FICHA No. 3801 Y MARCA AIR SWNS SIN MODELO CON FICHA No. 6900 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 100-2021-SAG

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001341 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/8/2021  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AFCU-60CR CON FICHA No. 3801 Y MARCA AIR SWNS SIN MODELO CON FICHA No. 6900 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 100-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000-19116 CON FECHA No. 10/8/2021 Y RECIBO No. 2047 CON FECHA No. 10/8/2021 PARA LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA  COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FCATURA No. 000-002-01-00063920 Y RECIBO No. 000823 AMBOS DE FECHA 16/8/2021 POR LA  COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-002-01-00063920 DE FECHA 16/8/2021 Y RECIBO No. 000823 DE FECHA 16/8/2021 PARA LA  COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 017-2021-SAG QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 470.26


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 20 PAQUETES DE GALLETAS  DE CHOCOLATE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO 017-2021-SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACIN TOTAL DE LA FACTURA No. 016-001-01-00150113 Y RECIBO No. 016-001-01-00150113 AMBOS DE FECHA 25/11/2021 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 20 PAQUETES DE GALLETAS  DE CHOCOLATE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO 017-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 016-001-01-00150113 Y RECIBO No. 016-001-01-00150113 AMBOS DE FECHA 25/11/2021 POR  LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 20 PAQUETES DE GALLETAS  DE CHOCOLATE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO 017-2021-SAG. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2425.00


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP (Q2612A) COLOR NEGRO 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP (MX-312-NT) COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO 158-2021-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 2021-56 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2021 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP (Q2612A) COLOR NEGRO 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP (MX-312-NT) COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO 158-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 (CB33WL) TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MODELO PHOTOSMART D5360 QUE ESTA ASIGANDA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 158-2021-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031361 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/10/2021 POR LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 (CB33WL) TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MODELO PHOTOSMART D5360 QUE ESTA ASIGANDA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 158-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031361 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/10/2021 POR LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 (CB337W) TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MODELO PHOTOSMART D5360 QUE ESTA ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 158-2021-SAG. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.1376.06 DE L. 4145.75


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 TECLADOS WIRELESS 8 MEMORIAS USB DE 64 GB Y 10 MOUSE INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 158-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003340 Y RECIBO No. 47767 AMBOS CON FECHA DEL 1/11/2021 PARA LA COMPRA DE 15 TECLADOS WIRELESS 8 MEMORIAS USB DE 64 GB Y 10 MOUSE INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 158-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 (CB33WL) TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MODELO PHOTOSMART D536O QUE ESTA ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 157-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031362 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/10/2021 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 (CB337W) TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MODELO PHOTOSMART D536O QUE ESTA ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 157-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260 CON FICHA No. 7634 QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 146-2021-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001045 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/8/2021 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260 CON FICHA No. 7634 QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 146-2021-SAG

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00001045 CON FECHA  25/8/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/8/2021 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M260 CON FICHA No. 7634 QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 146-2021-SAG. PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L.2026.61


title: SE RESERVA POR COMPRA DE1 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD 9 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD 2 ESCANERES DE PRIMERA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 014-2021-SAG.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00042659 CON FECHA 12/03/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/03/2021  POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD 9 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD 2 ESCANERES DE PRIMERA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 014-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 150-2021-SAG

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009419 DE FECHA 2/9/2021 Y RECIBO No. 22661 DE FECHA 2//2021 POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 150-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS QUE SERAN UTILIZADAS  EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006246 CON FECHA 06/09/2021 Y RECIBO N 2021-000171 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS QUE SERAN UTILIZADAS  EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERJET MODELO 2600N FICHA No.F-4248 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 0115-2021-SAG.

name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-1932-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR CYAN 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR MAGENTA Y 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L4150 SERIE No. X4D9087754 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 153-2021-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026258 CON FECHA 3/9/2021 Y RECIBO No. 026550 CON FECHA 3/9/2021 PARA LA COMPRA DE 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR CYAN 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR MAGENTA Y 3 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L4150 SERIE No. X4D9087754 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 153-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 956 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI/SAG DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 96-2021-SAG

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012908 Y RECIBO No. 0415 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/09/2021  PARA LA COMPRA DE 956 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA No. N12308 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI/SAG DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 96-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 111-2021-SAG.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00001357 DE FECHA 16/09/2021 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 111-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA   FACTURA N° 000-001-01-00001357 Y RECIBO S/N AMBOS DE LA MISMA FECHA 16/09/2021 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 111-2021-SAG. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 36647.96.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BLOQUES DE COLOR GRIS 12 BOLSAS DE CEMENTO GRIS  6 METROS CUBICOS DE ARENA Y 6 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA CIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ACABADOS DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°105-2021-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002878 CON FECHA 28/09/2021 Y RECIBO No.00684 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 130 BLOQUES DE COLOR GRIS 12 BOLSAS DE CEMENTO GRIS  6 METROS CUBICOS DE ARENA Y 6 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA CIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ACABADOS DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°105-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ACABADOS DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°105-2021-SAG

rationale: FACTURACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001374 CON FECHA 3/11/2021 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS ACABADOS DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°105-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AFCU-36CR 36000 BTU FICHA No. 5688 Y COLDCOMFORT MODELO KF-35GW/A 12000 BTU FICHA No. 4882 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN PEDISO No. 160-2021-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003136 Y RECIBO No. 0001755 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 3/9/2021 PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AFCU-36CR 36000 BTU FICHA No. 5688 Y COLDCOMFORT MODELO KF-35GW/A 12000 BTU FICHA No. 4882 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN PEDISO No. 160-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 86 PAQUETES DE CHURROS DE 80 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 70 PAQUETES DE CHURROS DE 180-220 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CHURROS DE 150 GRAMOS Y 70 PAQUETES DE GALLETAS (CAJA DE 5 PAQUETES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 169-2021-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00023389 CON FECHA 24/08/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/08/2021 POR COMPRA DE 86 PAQUETES DE CHURROS DE 80 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 70 PAQUETES DE CHURROS DE 180-220 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CHURROS DE 150 GRAMOS Y 70 PAQUETES DE GALLETAS (CAJA DE 5 PAQUETES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 169-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-002-01-00023389 CON FECHA 24/08/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/08/2021 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 38974.35 POR COMPRA DE 86 PAQUETES DE CHURROS DE 80 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 70 PAQUETES DE CHURROS DE 180-220 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CHURROS DE 150 GRAMOS Y 70 PAQUETES DE GALLETAS (CAJA DE 5 PAQUETES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 169-2021-SAG.

description: SEGUNDO ABONO DE FACTURA No. 000-002-01-00023389 CON FECHA 24/08/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/08/2021 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 33140.48 POR COMPRA DE 86 PAQUETES DE CHURROS DE 80 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 70 PAQUETES DE CHURROS DE 180-220 GRAMOS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CHURROS DE 150 GRAMOS Y 70 PAQUETES DE GALLETAS (CAJA DE 5 PAQUETES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A LA SAG PARA EL MES DE AGOSTO SEGUN PEDIDO No. 169-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AS-18CR2FUP 18000 BTU FICHA No. 3795 Y COMFORTSTAR MODELO AS-18CR2FUP 18000 BTU FICHA No. 3793 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO No. 161-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003137 Y RECIBO No. 0001756 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 3/9/2021 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA COMFORTSTAR MODELO AS-18CR2FUP 18000 BTU FICHA No. 3795 Y COMFORTSTAR MODELO AS-18CR2FUP 18000 BTU FICHA No. 3793 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO No. 161-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERODORA DE 28 PIES LIBRE DE ESCARCHA 1 JUEGO DE MUEBLES DE SALA 3 PIEZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°128-2021-SAG

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000013 CON FECHA 02/09/2021Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 28 PIES LIBRE DE ESCARCHA 1 JUEGO DE MUEBLES DE SALA 3 PIEZAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°128-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12307 AÑO: 2011 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 78-2021-SAG.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA ESTE PROCESO YA QUE EL VEHICULO PRESENTA MAS FALLAS MECANICAS POR LO TANTO SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO MAS COMPLETO AL VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2027-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE GRASA Y ACEITE DE MOTOR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12307 AÑO: 2011 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 78-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2028-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 MONITORES DE 23 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 014-2021-SAG.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL MONITOR QUE OFRECE EL PROVEEDOR ES DE 21 PULGADAS Y NO DE 23 PULGADAS COMO SE SOLICITA EN EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-203-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE 80W90 Y 2 CUARTOS DE LIQUIDO PARA PARABRISAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25650650P PICK UP AÑO 2017 CON PLACA N-11815 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 67-2021-SAG.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029618 CON FECHA 22/09/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 22/09/2021 POR LA COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE 80W90 Y 2 CUARTOS DE LIQUIDO PARA PARABRISAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25650650P PICK UP AÑO 2017 CON PLACA N-11815 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 67-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25650650P PICK UP AÑO 2017 CON PLACA N-11815 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 67-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG HACIA LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029618 CON FECHA 22/09/202 Y RECIBO S/N  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25650650P PICK UP AÑO 2017 CON PLACA N-11815 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 67-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG HACIA LA DIRECCION DE DIGEPESCA.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO CUARTOS DE ACEITE 10W40 Y 3 CUARTOS DE ACEITE T90 PARA TRANSFER PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11601 QUE ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 76-2021-SAG

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013030 Y 000-001-01-000-13031 CON FECHA 18/10/2021 Y RECIBO No. 008226 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11601 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 76-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11601 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 76-2021-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00013030 Y 000-001-01-00013031 CON FECHA 18/10/2021Y RECIBO No. 008226 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11601 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 76-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11525 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 131-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013020 CON FECHA 22/09/2021 Y RECIBO No. 008213 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11525 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 131-2021-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-08791280 DE FECHA 12/08/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/08/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-13056 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 174-2021-SAG.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013019 Y RECIBO No. 008212 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/09/2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-13056 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 174-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-13056 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 174-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013019 Y RECIBO No. 008212 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/09/2021 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-13056 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 174-2021-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CLAVE 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA NO. 000-002-01-07824727 DE FECHA 21/01/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/02/2021.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA MARCA FANS 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y SEIS BOTES DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: TERCER ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002843 Y RECIBO No. 47414 AMBOS DE FECHA 13/9/2021 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA MARCA FANS 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y SEIS BOTES DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO A  LA FACTURA No. 000-004-01-00002843 DE FECHA 13/9/2021 Y RECIBO No. 47414 DE FECHA DE 13/9/2021 PARA LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA MARCA FANS 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y SEIS BOTES DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG. PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 3120.93

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 000-004-01-00002843 Y RECIBO No. 47414 AMBOS DE FECHA 13/9/2021 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA MARCA FANS 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y SEIS BOTES DE NESCAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2400.71


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE AZUCAR BLANZA DE 1KG HASTA 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-005-01-00007684 Y RECIBO No. 496 AMBOS DE FECHA 12/10/2021 POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-005-01-00007684 CON FECHA 12/10/2021 Y RECIBO No. 496 CON FECHA 12/10/2021 PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE AZUCAR BLANZA DE 1KG HASTA 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE L. 133.15


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE TE DE HIERVAS SURTIDAS 2 PAQUETES DE TE DE JENJIBRE CON LIMON Y 2 PAQUETES DE TE DE JAMAICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00023442 CON FECHA 2/9/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 2/9/2021  PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE TE DE HIERVAS SURTIDAS 2 PAQUETES DE TE DE JENJIBRE CON LIMON Y 2 PAQUETES DE TE DE JAMAICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 180-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2500 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA Y 1166 MASCARILLAS KN95 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA SAG A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDO No. 182-2021-SAG.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00004250 DE FECHA 07/09/21 Y RECIBO No. 0116 DE FECHA 07/09/21 POR COMPRA DE 2500 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA Y 1166 MASCARILLAS KN95 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA SAG A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDO No. 182-2021-SAG.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CREDENZA DE 2 PUERTAS DE CORTINA/ARCHIVO 1 SILLA EJECUTIVA 5 SILLAS FIJAS 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRI-2021-003.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION FACTURA No. 001-001-01-00011192 DE FECHA 07/07/21 Y RECIBO No. 001797 DE FECHA 07/07/21 POR LA COMPRA DE 3 CREDENZA DE 2 PUERTAS DE CORTINA/ARCHIVO 1 SILLA EJECUTIVA 5 SILLAS FIJAS 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-PRONAGRI-2021-003.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE LAMPARA REFLECTORA RECARGABLE LED (LINTERNA) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 171-2021-SAG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE  FACTURA N ° 000-001-01-0000-9488 Y RECIBO N° 22681 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/10/2021 PARA LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE LAMPARA REFLECTORA RECARGABLE LED (LINTERNA) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 171-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA EL CAMBIO/INSTALACION DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT MODELO KF-51GW CON FICHA No. 13707 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 189-2021-SAG

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001363 Y RECIBO N°. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/09/2021 PARA EL CAMBIO/INSTALACION DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT MODELO KF-51GW CON FICHA No. 13707 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 189-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ALCOHOL AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 173-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000823 CON FECHA 30/09/2021 Y RECIBO S/N CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ALCOHOL AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SEGUN PEDIDO 173-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE SUMADORA ELECTRICA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG SEGUN PEDIDO No. 190-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-004-01-00003125 Y RECIBO NO 47567 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/10/2021 : PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE SUMADORA ELECTRICA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG SEGUN PEDIDO No. 190-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  1 DISCO DURO INTERNO DE 1TB SATA 2.5 QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO 156-2021-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00006998 CON FECHA 28/9/2021 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/9/2021 PARA LA COMPRA DE  1 DISCO DURO INTERNO DE 1TB SATA 2.5 QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO 156-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO ( MINI SPLIT 12000 BTU ) CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS SEGUN PEDIDO No. 112-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00003149 DE FECHA 22/09/2021 Y RECIBO No. 0001761 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO ( MINI SPLIT 12000 BTU ) CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS SEGUN PEDIDO No. 112-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO ( MINI SPLIT ) CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS SEGUN PEDIDO No. 112-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA. NOTA: ESTES ES UN APOYO DE DIGEPESCA PARA PRONAGRI.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00003149 DE FECHA 22/09/2021 Y RECIBO No. 0001761 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO ( MINI SPLIT ) CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS SEGUN PEDIDO No. 112-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA. NOTA: ESTES ES UN APOYO DE DIGEPESCA PARA PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE:4 BASES PARA DOBLE MONITOR 3 CAMARA WEB CON MICROFONO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 186-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00011956 Y RECIBO No. 002368 AMBOS DE FECHA DEL 16/11/2021 POR LA COMPRA DE:4 BASES PARA DOBLE MONITOR 3 CAMARA WEB CON MICROFONO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 186-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE RIEGO DE 4 PULGADAS DE 12 HP QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DDTRD COMAYAGUA/PRONAGRI/SAG  SEGUN PEDIDO No. 109-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE REVERSA POR QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO ES EL SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2167-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 750R16 Y 5 LLANTAS No. 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS 750R16 AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11615 QUE		 ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI PRONAGRI DE LA SAG.		 Y LAS LLANTAS No. 225/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA 		 CON PLACA N-05768 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 QUIMISTAN DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 183-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 140-1-3-0586-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00012899 CON FECHA 28/09/2021 Y RECIBO No. 113207 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 750R16 Y 5 LLANTAS No. 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS 750R16 AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11615 QUE		 ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI PRONAGRI DE LA SAG.		 Y LAS LLANTAS No. 225/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA 		 CON PLACA N-05768 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 QUIMISTAN DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 183-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 140-1-3-0586-2021


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 4 BATERIAS DE 110 AMPERIOS LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS		 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4M40UAB3009 AÑO: 2009 CON PLACA N-11021		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG		 TOYOTA PICK UP MOTOR: 3L-4977990 AÑO: 2000 CON PLACA N-08048		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG		 TOYOTA MOTOR: JTFDE626700054653 AÑO: 2001 CON PLACA N-07680		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-199105 AÑO: 2005 CON PLACA N-08148		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-199142 AÑO: 2005 CON PLACA N-08149		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-198998 AÑO: 2005 CON PLACA N-08147		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25672134P AÑO: 2018 CON PLACA N-12257		 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE UPEG EN 2KR.		 LAS BATERIAS DE 110 AMPERIOS 12 VOLTIOS SERAN PARA LOS SIGUIENTE		 VEHICULOS:		 FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FE8BPA65054 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 PLACA N-12301		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG		 FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FEXBPB65055 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 PLACA N-12308		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG		 TOYOTA PICK UP MOTOR: 3L5039236 AÑO: 2001 CON PLACA N-07685		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG		 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4M40MA4775 AÑO: 2005 CON PLACA N-08845 Y		 ESTA UBICADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006297 CON FECHA 21/09/2021 Y RECIBO No. 2021-000178 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 7 BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 4 BATERIAS DE 110 AMPERIOS LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS		 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4M40UAB3009 AÑO: 2009 CON PLACA N-11021		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG		 TOYOTA PICK UP MOTOR: 3L-4977990 AÑO: 2000 CON PLACA N-08048		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG		 TOYOTA MOTOR: JTFDE626700054653 AÑO: 2001 CON PLACA N-07680		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-199105 AÑO: 2005 CON PLACA N-08148		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-199142 AÑO: 2005 CON PLACA N-08149		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-198998 AÑO: 2005 CON PLACA N-08147		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA SAG		 NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25672134P AÑO: 2018 CON PLACA N-12257		 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE UPEG EN 2KR.		 LAS BATERIAS DE 110 AMPERIOS 12 VOLTIOS SERAN PARA LOS SIGUIENTE		 VEHICULOS:		 FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FE8BPA65054 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 PLACA N-12301		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG		 FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FEXBPB65055 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 PLACA N-12308		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG		 TOYOTA PICK UP MOTOR: 3L5039236 AÑO: 2001 CON PLACA N-07685		 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG		 MITSUBISHI L200 MOTOR: 4M40MA4775 AÑO: 2005 CON PLACA N-08845 Y		 ESTA UBICADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE:TANQUE DE AGUA DE 1100 LITROS QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 187-2021-SAG

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009486 CON FECHA 14/10/2021 Y RECIBO No. 22682 CON FECHA 14/10/2021 POR COMPRA DE:TANQUE DE AGUA DE 1100 LITROS QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 187-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 750R16 Y 5 LLANTAS No. 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS 750R16 AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11615 QUE		 ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI PRONAGRI DE LA SAG.		 Y LAS LLANTAS No. 225/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA 		 CON PLACA N-05768 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 QUIMISTAN DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 183-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 140-1-3-0586-2021. ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00012899 CON FECHA 28/09/2021 CON RECIBO No. 113207 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 750R16 Y 5 LLANTAS No. 225/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LLANTAS 750R16 AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11615 QUE		 ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI PRONAGRI DE LA SAG.		 Y LAS LLANTAS No. 225/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA 		 CON PLACA N-05768 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE 		 QUIMISTAN DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 183-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 140-1-3-0586-2021. ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2750 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 114-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION TOTAL A  LA FACTURA No. 001-002-01-00061006 DE FECHA 20/10/2021 Y RECIBO No. 00003345 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2750 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 114-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA  DE  LA FIANZA  QUE SERA UTILIZADA PARA DAVID ERNESTO WAINWRIGHT ORTEGA VICEMINISTRO DE AGRICULTURA  SEGUN PEDIDO 204-2021-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION CON RECIBO No.S/N DE LA FECHA 8/11/2021: PARA LA COMPRA  DE  LA FIANZA  QUE SERA UTILIZADA PARA DAVID ERNESTO WAINWRIGHT ORTEGA VICEMINISTRO DE AGRICULTURA  SEGUN PEDIDO 204-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No.205-2021-SAG

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003155 Y RECIBO N°001087 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 27/09/2021 PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No.205-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE LA FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA MAURICIO GUEVARA PINTOSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO 203-2021-SAG

rationale: CANCELACION CON RECIBO No.S/N CON FECHA 8/11/2021: PARA LA COMPRA DE LA FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA MAURICIO GUEVARA PINTOSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO 203-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRONAGRI/NACAOME Y 1 PERCOLADORA DE 12 TAZAS 1 PERCOLADORA EN APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 DISPENSADOR DE AGUA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRONAGRI/NACAOME Y 1 EN APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA /SAG SEGUN PEDIDO No. 0119-2021-SAG Y MUESTRA ADJUNTA. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR EXCEDE CON LOS COSTOS ACTUALES POR LA VARIANTE DE PRECIOS EN EL MERCADO Y SE VEN OBLIGADOS EN LA NECESIDAD DE NO ACEPTAR UN PRESUPUESTO MAS ECONOMICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2284-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 UNIDAD DE TUBO LED DE 18 WATTS Y 1 GALON DE SELLADOR PARA PARED DE CONCRETO ( PARED HUMEDA)SEGUN PEDIDO 196-2021-SAG

rationale: CANCECELACION DE FACTURA N° 000-001-01-000-9489 Y RECIBO N°22680 AMBOS DOCUMENTOS DE LA FECHA 14/10/2021 PARA LA COMPRA DE 18 UNIDAD DE TUBO LED DE 18 WATTS Y 1 GALON DE SELLADOR PARA PARED DE CONCRETO ( PARED HUMEDA)SEGUN PEDIDO 196-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE PARA INTERNET UTP CAT 5 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 148-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00011816 Y RECIBO No. 002143 AMBOS DE FECHA 27/10/2021 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE PARA INTERNET UTP CAT 5 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 148-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 CINTAS PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE CARNET DE PVC UBICADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SERIE No.C3J190200829 S/N DE FICHA YA QUE ES UNA DONACION CEM Y AUN NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SER CARGADAS A DICHAS REGIONALES SEGUN PEDIODO No.127-2021-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00063521 CON FECHA 24/11/2021 Y RECIBO No.7771 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 15 CINTAS PARA IMPRESORA ZC300 TRUE COLORS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE CARNET DE PVC UBICADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SERIE No.C3J190200829 S/N DE FICHA YA QUE ES UNA DONACION CEM Y AUN NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SER CARGADAS A DICHAS REGIONALES SEGUN PEDIODO No.127-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 CINTAS P/N R5F002A11 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE CARNET DE PVC UBICADA EN LA REGIONAL DE TELA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SERIE No.10000448815 S/N DE FICHA YA QUE ES UNA DONACION CEM Y AUN NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SER CARGADAS A DICHAS REGIONALES SEGUN PEDIODO No.126-2021-SAG

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00063326 CON FECHA 01/11/2021 Y RECIBO No.7762 CON MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 15 CINTAS P/N R5F002A11 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE CARNET DE PVC UBICADA EN LA REGIONAL DE TELA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG SERIE No.10000448815 S/N DE FICHA YA QUE ES UNA DONACION CEM Y AUN NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SER CARGADAS A DICHAS REGIONALES SEGUN PEDIODO No.126-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1750  LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-12307 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO N- 181-2021-SAG Y CUADRO  ADJUNTO. NOTA: ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 21/10/2021 Y RECIBO No. 013532 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1750  LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-12307 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO N- 181-2021-SAG Y CUADRO  ADJUNTO. NOTA: ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 21/10/2021 Y RECIBO No. 013532 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1750  LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-12307 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO N- 181-2021-SAG Y CUADRO  ADJUNTO. QUEDANDO PENDIENTE LPS. 18990.17 NOTA: ESTE ES UN APOYO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG.


title: SE RESERVA LA COMPRA DE 1750 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-12307 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO N- 181-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 21/10/2021 Y RECIBO No. 013532 DE LA MISMA FECHA POR LA LA COMPRA DE 1750 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-12307 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO N- 181-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: POR COMPRA 1658 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO N°217-2021-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000-19474 CON FECHA 27/09/2021 Y RECIBO No. 2077 POR COMPRA 1658 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO N°217-2021-SAG

description: PRIMER ABONO DE FACTURA No. 000-001-01-00019474 CON FECHA 27/09/2021 Y RECIBO No. 2077 CON FECHA 27/09/2021 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 22054.78 POR COMPRA DE 1658 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No.217-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 790.4049 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/DANLI/SAG SEGUN PEDIDO No. 194-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO. NOTA : NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00106640 DE FECHA 18/11/2021 Y RECIBO No.39897 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 790.4049 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI/DANLI/SAG SEGUN PEDIDO No. 194-2021-SAG Y CUADRO ADJUNTO. NOTA : NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: SE RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU QUE INCLUYE CAMBIO DE CONTACTOR DE 50 AMP DE RESISTENCIA COIL 24V 220V 60 HZ; CAPACITOR DE MARCHA DE 55.5 MICROFARADIOS CONTROL REMOTO UNIVERSAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SERA UTILIZAO EN EL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR MODELO: DF-36 FICHA: 6328 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN PEDIDO No. 202-2021-SAG.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003159 CON FECHA 29/09/2021 Y RECIBO No.001086 CON FECHA 29/09/2021 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU QUE INCLUYE CAMBIO DE CONTACTOR DE 50 AMP DE RESISTENCIA COIL 24V 220V 60 HZ; CAPACITOR DE MARCHA DE 55.5 MICROFARADIOS CONTROL REMOTO UNIVERSAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SERA UTILIZAO EN EL AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORT STAR MODELO: DF-36 FICHA: 6328 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN PEDIDO No. 202-2021-SAG.


title: SE RESERVA:PARA 1 MANTENIMIENTO ( CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY:IMPERMEABILIZAR Y SELLA EL AREA UN MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION  DE TECHADO AREA DE;UPEG IMPERMEABILIZAR Y SELLAR  EL AREA Y UN MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR  Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO 97-2021-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000309 Y RECIBO No. 00121 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MIMA FECHA DEL 24/09/2021 PARA 1 MANTENIMIENTO ( CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY:IMPERMEABILIZAR Y SELLA EL AREA UN MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION  DE TECHADO AREA DE;UPEG IMPERMEABILIZAR Y SELLAR  EL AREA Y UN MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR  Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO 97-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY;IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE UPEG; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA  Y 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO N° 97-2021-SAG

rationale: 3cer ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 000-001-01-00000309 Y RECIBO No. 00121 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/09/2021  PARA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY;IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE UPEG; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA  Y 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO N° 97-2021-SAG

description: 1er ABONO A LA  FACTURA No. 000-001-01-00000309 Y RECIBO No 00121 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/09/2021 PARA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY;IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE UPEG; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA  Y 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO N° 97-2021-SAG QUEDANDO UN SALDO PEDIENTE DE L. 105863.81

description: 2do. ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000309 Y RECIBO No. 00121 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/09/2021  PARA 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHO AREA DE LOBBY;IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE UPEG; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA  Y 1 MANTENIMIENTO (CURADO) Y REPARACION DE TECHADO AREA DE DESPACHO; IMPERMEABILIZAR Y SELLAR EL AREA SEGUN PEDIDO N° 97-2021-SAG QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 85 122.21


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 30 QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑA 30 BOLSAS DE HULE No.33 70 SELLADORES DE CAJAS TRANSPARENTE DE 2X100 50 CAJAS DE GRAPAS No.26/6 600 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO 100 CAJAS DE CLIP GRANDE ETC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 209-2021-SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00009646 000-001-01-00009647 000-001-01-00009648 000-001-01-00009649 CON FECHA 10/11/2021 Y RECIBO No. 006359 CON FECHA 10/11/2021 POR COMPRA DE 30 QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑA 30 BOLSAS DE HULE No.33 70 SELLADORES DE CAJAS TRANSPARENTE DE 2X100 50 CAJAS DE GRAPAS No.26/6 600 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO 100 CAJAS DE CLIP GRANDE ETC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 209-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA EL ING. WENDY RAFAELA PADILLA DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 208-2021-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION CON RECIBO No. S/N DE FECHA DEL 05/11/2021 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA EL ING. WENDY RAFAELA PADILLA DIRECTOR DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 208-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES (RACK) Y UPS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 167-2021-SAG

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006839 Y RECIBO No. 0129 AMBOS CON FECHA DEL 04/11/2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES (RACK) Y UPS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 167-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 110 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 218-2021-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00022626 CON FECHA 25/10/2021 Y RECIBO No. 11799 CON FECHA 26/10/2021POR COMPRA DE 110 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 218-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 TONER DE TINTA HP 305 A CIAN 4 TONER DE TINTA HP 305 A MAGENTA 4 TONER DE TINTA HP 305 A AMARILLO 4 TONER DE TINTA HP 305 A NEGRO  QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UPEG DE ESTA SECRETARIA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 175-2021-SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009552 Y RECIBO No.006305 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/10/2021 PARA LA COMPRA DE: 4 TONER DE TINTA HP 305 A CIAN 4 TONER DE TINTA HP 305 A MAGENTA 4 TONER DE TINTA HP 305 A AMARILLO 4 TONER DE TINTA HP 305 A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UPEG DE ESTA SECRETARIA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 175-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N-07995 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 73-2021-SAG

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003620 Y RECIBO No.00000081 AMBOS DE IGUAL FECHA 28/10/2021 POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N-07995 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 73-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N-07995 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 73-2021-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003620 Y RECIBO No. 00000081 AMBOS DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N-07995 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 73-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y  MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 192-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003621 Y RECIBO No. 00000082 AMBOS DE IGUAL FECHA 28/10/2021  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y  MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 192-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12308 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 163-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003619 Y RECIBO No. 00000080 AMBOS CON FECHA 18/10/2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12308 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 163-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 192-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003621 Y RECIBO No. 00000082 AMBOS DE IGUAL FECHA 28/10/2021 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11526 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 192-2021-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12308 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 163-2021-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003619 Y RECIBO No. 00000080 AMBOS CON FECHA 18/10/2021 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTEMINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-12308 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 163-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N-11156 CON MOTOR: WLAT1187179 PICK UP AÑO: 2010 PARA LA REPARACION Y MANTENIMEINTO Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 72-2021-SAG

rationale: SE REVERSA YA QUE EN EL RESUMEN DE COTIZACION DEL F-01 NO SE AGREGO LA MARCA DEL VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2443-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS. QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG. CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

legalName: LISSIEN LINETH LAGOS LAGOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/12/2021 PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS. QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG. CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG

rationale: 2do. ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/12/2021 PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG

description: 1er ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000018 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/12/2021 PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2 212.41


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER NEGRO XEROX 106R3508 2 TONER AMARILLO XEROX 106R3509 2 TONER CYAN XEROX 106R3510 2 TONER MAGENTA XEROX 106R 3511 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LORENA EUCEDA DE  LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0589-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-002-01-00020547 DE FECHA 18/10/2021 Y RECIBO No. 806 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 TONER NEGRO XEROX 106R3508 2 TONER AMARILLO XEROX 106R3509 2 TONER CYAN XEROX 106R3510 2 TONER MAGENTA XEROX 106R 3511 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LORENA EUCEDA DE  LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0589-2021.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB543A MAGENTA  2 TONER HP CB541A CYAN  4 CARTUCHO DE TINTA CANON 40 NEGRO  4 CARTUCHO TINTA CANON 0617B002 TRICOLOR QUE SERA UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0590-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00031354 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 25/10/2021 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB543A MAGENTA  2 TONER HP CB541A CYAN  4 CARTUCHO DE TINTA CANON 40 NEGRO  4 CARTUCHO TINTA CANON 0617B002 TRICOLOR QUE SERA UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0590-2021


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS. QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/12/2021 PARA LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE RECEPCION DE 2.70X2.75X0.60 METROS CON SU RESPECTIVO GAVETERO Y VIDRIO CON LOGO DE LA SAG DE 50X50 CMTS. QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 159-2021-SAG CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB540A NEGRO 3 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 2974B001 NEGRO  3 CARTUCHO DE  TINTA CANON CL 211 2976BOO1 TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0591-2021 Y CUADRO ADJUNTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 015-003-01-00280593 DE FECHA 29/10/2021Y RECIBO No. 015-003-01-00280593 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB540A NEGRO 3 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 2974B001 NEGRO  3 CARTUCHO DE  TINTA CANON CL 211 2976BOO1 TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2021-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0591-2021 Y CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-08939454 DE FECHA 14/09/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB542A AMARILLO 4 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO CF217AC QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0592-2021 Y PEDIDO No. 229-2021-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No2021-57 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA DEL 26/10/2021 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CB542A AMARILLO 4 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO CF217AC QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0592-2021 Y PEDIDO No. 229-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA REPARACION LIMPIEZA MANTENIMIENTO CAMBIO DE REPUESTO Y REVISION EN GENERAL AL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR MARCA ZKTECO MODELO MB160 CON FICHA No.18380 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 233-2021-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001083 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 2/11/2021  PARA LA REPARACION LIMPIEZA MANTENIMIENTO CAMBIO DE REPUESTO Y REVISION EN GENERAL AL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR MARCA ZKTECO MODELO MB160 CON FICHA No.18380 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 233-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006003 Y 000-001-01-00006004 Y RECIBO No. 020951 AMBOS DE IGUAL FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006003 Y 00-001-01-00006004 Y RECIBO No. 020951 AMBOS CON FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006003 Y 000-001-01-00006004 Y RECIBO No. 020951AMBAS CON MISMA FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION 1 REPARACION DE INYECTORES 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 LATAS DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006003 Y RECIBO No. 020951 AMBOS DE IGUAL FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 LATAS DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TALADROS CON MARTILLO INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 151-2021-SAG.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL PRODUCTO OFRECIDO POR EL PROVEEDOR. EL CUAL NO ES SEGUN LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2514-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 179-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009644 Y RECIBO No. 006357 AMBOS CON FECHA DEL 10/11/2021 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 179-2021-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2851 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-055

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00086770 Y RECIBO No. 009440 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/05/2021 PARA LA COMPRA DE 2851 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08048 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. SAG-CM-GC-2021-055


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 25 PIES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2 PARA CORRER NIVELES 3 ASADONES DE 18.8 X 19 CM 4 PALAS CON MANGO LARGO RECTA PUNTA REDADA 1 BARRA DE 1.5 METROS 6 ESCOBILLAS DE JARDIN METALICA DE 24 DIENTES 4 MACHETES DE 27 PULGADAS 2 LIMAS PLANAS PARA MACHETE 3 PICOS PIOCHA CON MANGO DE 5 LIBRAS 2 PIOCHINES CON MANGO DE 5 LIBRAS 1 HACHA DE 4 LIBRAS 2 SERRUCHOS DE 26 PULGADAS 1 SERRUCHO DE 20 PULGADAS 1 CAJA DE LIMA CON MANGO PARA AFILAR SERRUCHOS 1 SIERRA DE ARCO PARA CORTE DE RAMAS DE 24 PULGADAS 5 HOJAS PARA SIERRA DE ARCO DE 24 PULGADAS 3 PUNTAS PARA PICAR CONCRETO 2 CINCELES DE 10X 1 DE ANCHO 3 TENAZAS Y UN JUEGO DE DESARMADORRES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 207-2021-SAG.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009556 CON FECHA 19/11/2021 Y RECIBO No. 22812 CON FECHA 19/11/2021 POR COMPRA DE 25 PIES DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2 PARA CORRER NIVELES 3 ASADONES DE 18.8 X 19 CM 4 PALAS CON MANGO LARGO RECTA PUNTA REDADA 1 BARRA DE 1.5 METROS 6 ESCOBILLAS DE JARDIN METALICA DE 24 DIENTES 4 MACHETES DE 27 PULGADAS 2 LIMAS PLANAS PARA MACHETE 3 PICOS PIOCHA CON MANGO DE 5 LIBRAS 2 PIOCHINES CON MANGO DE 5 LIBRAS 1 HACHA DE 4 LIBRAS 2 SERRUCHOS DE 26 PULGADAS 1 SERRUCHO DE 20 PULGADAS 1 CAJA DE LIMA CON MANGO PARA AFILAR SERRUCHOS 1 SIERRA DE ARCO PARA CORTE DE RAMAS DE 24 PULGADAS 5 HOJAS PARA SIERRA DE ARCO DE 24 PULGADAS 3 PUNTAS PARA PICAR CONCRETO 2 CINCELES DE 10X 1 DE ANCHO 3 TENAZAS Y UN JUEGO DE DESARMADORRES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 207-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013034 Y RECIBO No. 008228 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 10W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013034 Y RECIBO No. 008228 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 28/10/2021  POR COMPRA DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 10W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013034 RECIBO No. 008228 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 28/10/2021  POR LA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON MOTOR: 4D56BU0068 TIPO PICK-UP AÑO 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.75-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR  LA COMPRA DE 4 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SINTETICO 10W40 PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON  MOTOR: QJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013033 Y RECIBO No. 008229 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2021 POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR SINTETICO 10W40 PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON  MOTOR: QJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO FORD RANGER CON MOTOR: KJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013033 Y RECIBO No. 008229 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO FORD RANGER CON MOTOR: KJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER  CON MOTOR: QJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA: N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013033 Y RECIBO No. 008229 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/10/2021 POR LA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER  CON MOTOR: QJ2HPFT07648 TIPO PICK-UP AÑO 2013 CON PLACA: N-13056 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN  CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.193-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA HACIA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 23 ROLLOS DE BOLSAS 24X32 25' Y 23 ROLLOS DE BOLSAS 18X24 50' QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDIO 178-2021-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00023676 Y RECIBO S/N. AMBOS CON FECHA DEL27/10/2021 POR LA COMPRA DE 23 ROLLOS DE BOLSAS 24X32 25' Y 23 ROLLOS DE BOLSAS 18X24 50' QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDIO 178-2021-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2543-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2543-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006003 Y 000-001-01-00006004 Y RECIBO No. 020951 AMBOS CON MISMA FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08048 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 69-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 CAJAS DE LAPICES TINTA 12 CAJAS DE LAPICES GRAFITOS 36 TIJERAS 36 REGLAS METALICAS Y 36 ENGRAPADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 176-2021-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009619 Y RECIBO No. 006348 AMBOS CON FECHA DEL 4/11/2021 PARA LA COMPRA DE 12 CAJAS DE LAPICES TINTA 12 CAJAS DE LAPICES GRAFITOS 36 TIJERAS 36 REGLAS METALICAS Y 36 ENGRAPADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 176-2021-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE  MANERA:		 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS		 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 Y N-11812 		 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.		 LAS LLANTAS No. 265/70R16 SERAN DISTRIBUIDAS DE LA 		 SIGUIENTE MANERA: 		 CUATRO LLANTAS PARA EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145		 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 CINCO LLANTAS PARA EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236		 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO.		 CUATRO LLANTAS PARA EL MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951		 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA.		 Y CUATRO LLANTAS PARA EL TOYOTA CON PLACA N-08055		 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA.		 Y LAS LLANTAS 235/70R15 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO		 TOYOTA CON PLACA N-05760 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG. SEGÚN CUADRO ADJUNTO.		 SEGUN PEDIDO No. 210-2021-SAG CON SIAFI 2694 Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-19-0252-2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00013467 Y RECIBO No. 113447 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/11/2021 POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE  MANERA:		 LAS LLANTAS No. 265/75R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS		 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 Y N-11812 		 Y ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.		 LAS LLANTAS No. 265/70R16 SERAN DISTRIBUIDAS DE LA 		 SIGUIENTE MANERA: 		 CUATRO LLANTAS PARA EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145		 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 CINCO LLANTAS PARA EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236		 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO.		 CUATRO LLANTAS PARA EL MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951		 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA.		 Y CUATRO LLANTAS PARA EL TOYOTA CON PLACA N-08055		 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA.		 Y LAS LLANTAS 235/70R15 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO		 TOYOTA CON PLACA N-05760 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE		 TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG. SEGÚN CUADRO ADJUNTO.		 SEGUN PEDIDO No. 210-2021-SAG CON SIAFI 2694 Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-19-0252-2021


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 CON MOTOR: WLAT1187179 PICK UP AÑO: 2010 PARA LA REPARACION Y MANTENIMEINTO Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 72-2021-SAG

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00003622 Y RECIBO No. 00000078 AMBOS CON FECHA 28/10/2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-11156 CON MOTOR: WLAT1187179 PICK UP AÑO: 2010 PARA LA REPARACION Y MANTENIMEINTO Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 72-2021-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 MECHAS DE TRAPEADOR 8 ESCOBAS 8 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS 8 YARDAS DE FRANELA 8 UNIDADES DE ACEITE ROJO  50 PASTILLAS SANITARIAS 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 6 UNIDADES DE  LIMPIA VIDRIOS 24 GALONES DE CLORO 15 CREMAS LAVA PLATOS 25 PARES DE GUANTES DE HULE TALLA M 25 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 6 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 177-2021-SAG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00023807 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA DEL 16/11/2021 POR LA COMPRA DE 8 MECHAS DE TRAPEADOR 8 ESCOBAS 8 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS 8 YARDAS DE FRANELA 8 UNIDADES DE ACEITE ROJO  50 PASTILLAS SANITARIAS 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 6 UNIDADES DE  LIMPIA VIDRIOS 24 GALONES DE CLORO 15 CREMAS LAVA PLATOS 25 PARES DE GUANTES DE HULE TALLA M 25 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 6 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN PEDIDO No. 177-2021-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CODOS DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CAMISAS DE PVC DE 3/4 1 UNIDAD VALVULA CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4 4 UNIDAD DE ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CAMISA DE PVC DE 1 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 1 8 UNIDAD DE ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1/2 8 UNIDAD DE CAMISAS DE PVC DE 1/2 3 UNIDAD DE VALVULAS LISA DE PVC DE 1/2 8 UNIDAD DE CODOS DE PVC DE 1/2 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 1-1/2 3 UNIDAD DE TEE DE  PVC DE 1/2 3 UNIDAD DE REDUCCIONES DE 1 1/2 A 1/2 1 LATA DE PEGAMENTO PARA PVC DEL AZUL DE 1/8 1 ROLLO DE TEFLON DE 3/4 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REUBICACION DE LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL  DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 248-2021-SAG.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009511 Y RECIBO No. 22803 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 03/11/2021 PARA LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CODOS DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CAMISAS DE PVC DE 3/4 1 UNIDAD VALVULA CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4 4 UNIDAD DE ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 3/4 4 UNIDAD DE CAMISA DE PVC DE 1 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 1 8 UNIDAD DE ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 1/2 8 UNIDAD DE CAMISAS DE PVC DE 1/2 3 UNIDAD DE VALVULAS LISA DE PVC DE 1/2 8 UNIDAD DE CODOS DE PVC DE 1/2 2 UNIDAD DE TUBOS DE PVC DE 1-1/2 3 UNIDAD DE TEE DE  PVC DE 1/2 3 UNIDAD DE REDUCCIONES DE 1 1/2 A 1/2 1 LATA DE PEGAMENTO PARA PVC DEL AZUL DE 1/8 1 ROLLO DE TEFLON DE 3/4 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REUBICACION DE LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL  DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 248-2021-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-09074957 DE FECHA 13/10/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 20/10/2021


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LLANTAS No. 80/100-21 DELANTERAS 5 LLANTAS  No. 4.60-18 TRASERAS 8 NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA. QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:		 MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: YBR-125G AÑO: 2021 CON		 CHASIS: LBPKE1311C0052721 CON MOTOR: JYM154FMI12002642		 CON PLACA MN-4678 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125831 MOTOR: H402-171418 Y CON PLACA 		 MN-3921 ASIGNADA A  LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125847 MOTOR: H402-171450 Y CON PLACA 		 MN-4038 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON.		 MOTOCICLETA HONDA MODELO: NXR-125BROS AÑO: 2009 CON		 CHASIS: 9C2JD20109R501890 MOTOR: JC30E89501890 CON 		 PLACA MN-4694 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO		 TODAS SON DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO. Y LOS NEUMATICOS SERAN PARA CADA LLANTA SEGUN  PEDIDO No. 211-2021-SAG.

CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2721-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000000661 Y RECIBO No. 0049 AMBOS CON FECHA 05/11/2021 POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS No. 80/100-21 DELANTERAS 5 LLANTAS  No. 4.60-18 TRASERAS 8 NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA. QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:		 MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: YBR-125G AÑO: 2021 CON		 CHASIS: LBPKE1311C0052721 CON MOTOR: JYM154FMI12002642		 CON PLACA MN-4678 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125831 MOTOR: H402-171418 Y CON PLACA 		 MN-3921 ASIGNADA A  LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125847 MOTOR: H402-171450 Y CON PLACA 		 MN-4038 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON.		 MOTOCICLETA HONDA MODELO: NXR-125BROS AÑO: 2009 CON		 CHASIS: 9C2JD20109R501890 MOTOR: JC30E89501890 CON 		 PLACA MN-4694 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO		 TODAS SON DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO. Y LOS NEUMATICOS SERAN PARA CADA LLANTA SEGUN  PEDIDO No. 211-2021-SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA EL DEVENGADO YA QUE EL PROVEEDOR ENVIO EL PIN SIAFI ERRONEO Y DICHA CUENTA QUE APARECE EN DICHO PIN NO ESTA HABILITADA Y ESTA PROVOCANDO QUE LA TRANSFERENCIA QUEDE ANULADA POR LOS DATOS DE LA CUENTA ERRONEA POR LO CUAL SE ELIMINA Y SE PROCEDERA A REALIZAR UN NUEVO REGISTRO DE PAGO CON EL PIN Y LA CUENTA CORRECTA.


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :140 GA :1 F-01: 2719-1-0 - SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE i5 10MA GENERACION MEMORIA RAM DE 8 GB DISCO SSD DE 512 GB MONITOR LED 20 Y 2 LAPTOPS PROCESADOR INTEL CORE i5 11VA GENERACION MEMORIA RAM DE 4GB DISCO SSD DE 256 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 147-2021-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2719-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 28 GALONES DE ALCOHOL AL 70% QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 136-2021-SAG.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000847 DE FECHA 08/11/2021 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 28 GALONES DE ALCOHOL AL 75% QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE PRONAGRI/SAG SEGUN PEDIDO No. 136-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LLANTAS No. 80/100-21 DELANTERAS 5 LLANTAS  No. 4.60-18 TRASERAS 8 NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA. QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA::		 MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: YBR-125G AÑO: 2021 CON		 CHASIS: LBPKE1311C0052721 CON MOTOR: JYM154FMI12002642		 CON PLACA MN-4678 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125831 MOTOR: H402-171418 Y CON PLACA 		 MN-3921 ASIGNADA A  LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125847 MOTOR: H402-171450 Y CON PLACA 		 MN-4038 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON.		 MOTOCICLETA HONDA MODELO: NXR-125BROS AÑO: 2009 CON		 CHASIS: 9C2JD20109R501890 MOTOR: JC30E89501890 CON 		 PLACA MN-4694 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO		 TODAS SON DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO. Y LOS NEUMATICOS SERAN PARA CADA LLANTA SEGUN  PEDIDO No. 211-2021-SAG ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI A DIGEPESCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-140-1-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-140-1-2723-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000000661 Y RECIBO No. 0049 AMBOS CON FECHA 05/11/2021 POR  LA COMPRA DE 3 LLANTAS No. 80/100-21 DELANTERAS 5 LLANTAS  No. 4.60-18 TRASERAS 8 NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA. QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA::		 MOTOCICLETA YAMAHA MODELO: YBR-125G AÑO: 2021 CON		 CHASIS: LBPKE1311C0052721 CON MOTOR: JYM154FMI12002642		 CON PLACA MN-4678 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL CARAO.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125831 MOTOR: H402-171418 Y CON PLACA 		 MN-3921 ASIGNADA A  LA REGIONAL DE LA CEIBA.		 MOTOCICLETA SUZUKI MODELO: DR-200 AÑO: 2008 CON		 CHASIS: SH42A-125847 MOTOR: H402-171450 Y CON PLACA 		 MN-4038 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON.		 MOTOCICLETA HONDA MODELO: NXR-125BROS AÑO: 2009 CON		 CHASIS: 9C2JD20109R501890 MOTOR: JC30E89501890 CON 		 PLACA MN-4694 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO		 TODAS SON DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO		 ADJUNTO. Y LOS NEUMATICOS SERAN PARA CADA LLANTA SEGUN  PEDIDO No. 211-2021-SAG ESTE ES UN APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI A DIGEPESCA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  					 PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 MOTOR:WLAT1384425 TIPO: PICK UP AÑO: 2014 COLOR: BLANCO Y 					 ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN					 CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 164-2021-SAG.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0000-1810 Y 000-001-01-0000-1811 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/11/2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 			PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 MOTOR:WLAT1384425 TIPO: PICK UP AÑO: 2014 COLOR: BLANCO Y 					 ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN					 CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 164-2021-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR: IDEM TIPO: PICK UP CHASIS: 1FTLR1FE7BPB11070 AÑO: 2011 Y CON PLACA N-12307 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 236-2021-SAG .

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-0000-1809 Y  000-001-01-0000-1808 CON RECIBO N° S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 3/11/2021 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR: IDEM TIPO: PICK UP CHASIS: 1FTLR1FE7BPB11070 AÑO: 2011 Y CON PLACA N-12307 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 236-2021-SAG .


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE DETERGENTE ( 500 GR ) 40 GALONES DE CLORO 35 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL  SPRAY DE 400 ML 25 MECHAS PARA TRAPEADOR No. 20 2 RECOGEDORES DE BASURA 4 TRAPEADORES ( BASE ) 10 PASTE LAVATRASTOS 15 GALONES DE GEL PARA MANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2021-SAG. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 000-001-01-00022824 DE FECHA 10/11/2021 Y RECIBO No. 12020 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE DETERGENTE ( 500 GR ) 40 GALONES DE CLORO 35 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL  SPRAY DE 400 ML 25 MECHAS PARA TRAPEADOR No. 20 2 RECOGEDORES DE BASURA 4 TRAPEADORES ( BASE ) 10 PASTE LAVATRASTOS 15 GALONES DE GEL PARA MANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 118-2021-SAG. NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.