title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L.905883.75 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002254 RESOLUCION N°114-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1305-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L.905883.75 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002221 RESOLUCION N°114-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1304-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

currency: HNL

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017146 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021  CON ORDEN N°. 066-2021. EL F-01 N°. 795 REEEMPLAZA AL F-01 N°. 704.

type: FACT


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00262377 POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CON ORDEN N°. 0217-2021.


title: REGISTRO DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO  PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL  DEVENGADO 01010 POR UN VALOR DE LPS.36755268.80  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SEGUN DETALLE:  OFICIO DE AUTORIZACION No.1262-GA-2021 DE FECHA 24/05/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021. AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA FMP-05 No.031 DE FECHA 24/05/2021 DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-021-2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION A LA FACTURA N°.000-002-01-00000121 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE LA ORDEN N°. 021-2021. ESTE F-01 N°. 0791 REEMPLAZA AL F-01 N°. 516 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F-01 SE COLOCÓ LA FECHA DE RECEPCIÓN INCORRECTA A LA ORDEN DE COMPRA CON FECHA 24/03/2021 POR LO TANTO SE IZÓ LA CORRECCIÓN DE LA MISMA Y PROCEDER DICHO PROCESO DE PAGO.

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE REVIERTE F-01 POR CORRECION A LA FACTURA N°.000-002-01-00000121 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE LA ORDEN N°. 021-2021. ESTE F-01 N°. 0791 REEMPLAZA AL F-01 N°. 516 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F-01 SE COLOCÓ LA FECHA DE RECEPCIÓN INCORRECTA A LA ORDEN DE COMPRA CON FECHA 24/03/2021 POR LO TANTO SE IZÓ LA CORRECCIÓN DE LA MISMA Y PROCEDER DICHO PROCESO DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-12-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-12-791-1-0

type: OFICIO


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00006214 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 030-2021.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-00101-00005711/5712 ORDEN DE COMPRA N° 0093-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 650-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P055-2021-H1 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA DOBLE CABINA  TIPO PICK-UP  SIN PLACA REGISTRO 896 COLOR BLANCO


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-002-01-00000131 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 073-2021.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 012-002-01-00105008 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 069-2021.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-002-01-00000147 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CON ORDEN N°. 023-2021.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00000217 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. DE LA ORDEN N°. 070-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-002-01-00000130 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 0216-2021.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL F-01 076 POR PROCESO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS YA QUE  EL PROVEEDOR AFIRMA NO CONTAR CON LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-12-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-12-76-1-0


rationale: CANCELACION A LA FATURA N°. 000-001-01-00006195 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMIESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 048-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA 000-002-01-00000133 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 032-2021.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00016957 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 077-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00016956 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 078-2021.


rationale: SE REVIERTE F-01 N°. 830 EN VISTA QUE EL PRE-INTERVENTOR DIERA LA OBSERVACION DE COLOCAR LA FECHA CORRECTA DE ESE AÑO CONTANDO LOS 45 DIAS DE LA FECHA DE ELABORACION MISMO DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 DE LA FACTURA N°. 012-002-01-00030066 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN N°. 096-2018. ESTE F-01 N°. 830 REEMPLAZA AL F-01 N°. 701.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-12-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-12-830-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017143 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 082-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017141 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 083-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017142 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 080-2021


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 DE LA FACTURA N°. 012-002-01-00030066 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN N°. 096-2018. ESTE F-01 N°. 873 REEMPLAZA AL F-01 N°. 830.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00153866  ORDEN DE COMPRA N° 0099-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1144-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021 POR LA COMPRA DE 85 FRASCOS ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO DE 500 ML


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017144 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 081-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-002-01-00000134 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZDO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 033-2021.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00017140 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 084-2021.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-001-00000224 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021  CON ORDEN DE COMPRA 085-2021


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 015-003-01-00275532 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 0255-2021 ESTE F-01 874 REEMPLAZA AL F-01 702.


rationale: SE REVIERTE F-01 POR CORRECION EN FECHAS DE LA CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00000121 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 021-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-12-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-12-831-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00000121 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 021-2021. ESTE F-01 831 REEMPLAZA AL F-01 831.


rationale: CANCELACION CON FACTURA No 000-001-01-00000225  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN 086-2021


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00016958 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 079-2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 012-002-01-00105029 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO  QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021  CON ORDEN DE COMPRA 097-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.012-002-01-00105028 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN 096-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 012-002-01-00105030 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN NUMERO 098-2021


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3012-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0107-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1145-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-033 POR COMPRA DE 15 LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3012-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 012-002-01-00105035 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CON ORDEN N°. 089-2021.

description: CANCELACION DE FACTURA 012-002-01-00105035 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CON ORDEN N°. 089-2021.

description: SE REVIERTE F-01 N°. 929 POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE AGREGO EL IMPUESTO HACIENDO LA CORRECCION DE LA MISMA DE FACTURA 012-002-01-00105035 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. CON ORDEN N°. 089-2021.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTE DE EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 093-2021

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-004-01-00056688 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTE DE EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA N°. 093-2021


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON FACTURAS N°. 004-001-01-000-70362 004-001-01-00070363 004-001-01-00070364 004-001-01-00070365 004-001-01-00070366 004-001-01-00070367 004-001-01-00070368 004-001-01-00070369 004-001-01-00070370 004-001-01-00070371 004-001-01-00070372 004-001-01-00070373 004-001-01-00070374 004-001-01-00070375 004-001-01-00070376 004-001-01-00070377 004-001-01-00070378 004-001-01-00070379 004-001-01-00070380.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004271  ORDEN DE COMPRA Nª 0100-2021 SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO Nª 431-2021-UVS PEDIDO Nª SESAL-CM-GC-2021-041 POR LA COMPRA DE 200000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA  EN CARTONCILLO 200 FICHA EPIDEMILOGICA DE PACIENTE MORDIDO POR ANIMAL 200 FICHA DE INVESTIGACION DE CASO SOSPECHOSO DE LEPTOSPIROSIS


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010599  ORDEN DE COMPRA N° 0105-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 236-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° 0089-2021 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP AÑO 2017 P-N 12669 S/R CAFE OSCURO


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N 012-002-01-00105032 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILAZO POR PACIENTES DE EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 100-2021


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10376  ORDEN DE COMPRA N° 0106-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 961-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-0026 POR COMPRA DE 96980 LITROS DE DIESEL


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-002-01-00118386 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL TERCER TRIMENTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA 094-2021


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 102-2021

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 012-002-01-00105034 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTE DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE CON ORDEN DE COMPRA N°. 102-2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005621 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 1333-2021-GA Y RESOLUCION N° 111-2021-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE OXINO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA NUERO 101-2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 012-002-01-00105033 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA N°. 101-2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000155 POR COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN  N° 091-2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000226 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON ORDEN DE COMPRE 087-2021


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00004968 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN N°. 088-2021.


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON FACTURA N°. 004-001-01-00070528 004-001-01-00070621 004-001-01-00070529 004-001-01-00070530 004-001-01-00070622 004-001-01-00070531 004-001-01-00070523 004-001-01-00070624 004-001-01-00070532 004-001-01-00070625 004-001-01-00070626 004-001-01-00070627 004-001-01-00070533 004-001-01-00070628 004-001-01-00070629 004-001-01-00070534 004-001-01-00070535 004-001-01-00070630 004-001-01-00070631 004-001-01-00070632 004-001-01-00070633 004-001-01-00070536 004-001-01-00070537 004-001-01-00070538 004-001-01-00070539 004-001-01-00070634.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000148 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOAPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 111-2021


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003335  ORDEN DE COMPRA N° 0108-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 195-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-038 POR LA COMPRA DE 10 MICROONDAS DIGITALES DE ALTA CALIDAD


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 012-002-01-00105031 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES DE EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON ORDEN NUMERO 099-2021


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000149 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL III TRIMESTRE CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 108-2021


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003598  ORDEN DE COMPRA N° 0110-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1350-2021-GA PEDIDO N° 0095-2021 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR I MONITORIA POR NOTA OBTENIDA DEL 100%POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012000  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2221-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1012-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-101 POR COMPRA DE 20 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL 8 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL  4 LLANTA N° 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00779958  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2218-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMI) SEGUN OFICIO N° 485-2021-ULMI PEDIDO N° SESAL-CE-2021-098 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1222-2021 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000672 A LA ORDEN DE COMPRA No 1222-2021 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00063539  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2144-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 072-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-024 POR COMPRA DE 5 LLANTA N°235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1221-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00010601 A LA ORDEN DE COMPRA No 1221-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0186-2021 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A FAVOR DE HEALTHCARE A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00001847 A LA ORDEN DE COMPRA No 0186-2021 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A FAVOR DE HEALTHCARE A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0002-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

type: PLANILLA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00020451 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1202-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004803 004804 004805 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1220-2021 A FAVOR DE BAZAR DIANA POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00029585 A LA ORDEN DE COMPRA No 1220-2021 A FAVOR DE BAZAR DIANA POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0179-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 0179-2021 CON FACTURA No 00061074 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1209-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00000897 A LA ORDEN DE COMPRA No 1209-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: Traslado de Fondos Nacionales a Fondos Rotarios de la OPS/OMS solicitado mediante Oficio No. 633-2021-UVS-SS por la Dra. Karla Rosales Pavón Jefa de la UVS; esto con el propósito de efectuar el pago de las compras en conjunto con OPS/OMS de vacuna antirrábica canina equipo de red de frio para la vigilacia de la Zoonosis (Cajas frias para transporte de vacunas y termos para transportar vacuna antirrabica)  Oficio No. 273-2021-SGP (08/06/2021) Oficio de autorización No. 1390-2021-GA (04/06/2021) Oficio de solicitud No. 633-2021-UVS (01/06/2021)  Objetos de gasto a imputar: 35700/ Especificios Veterinarios y Productos varios para animal con un valor de L 456553.42 42420/Equipo de laboratorio Médico con un valor de L 1052182.58   Oficio No. 467-SS-2021: Ejecución de Fondos Nacionales con relación a la adquisición de vacuna antirrábica humana jeringas cajas de seguridad y equipo de cadena de frio para las actividades de prevención de la rabia para el año 2021.  Oficio No. 646-SS-2021 (12/03/2021) Oficio No. Ref: HND/PWR/14276/2021 (02/03/2021) Convenio de suministros de vacunas jeringas autodesactivables descartables cajas de seguridad y equipo de cadena de frio entre la Secretaria de Salud y la OPS2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2143-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 071-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-023 POR LA COMPRA DE15 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAXS Y RINES S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2143-2021  F-01 N° 03071 CON UN VALOR DE L.34.500.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE SEGUN LISTA DE ONCAE HAY UN ERROR EN EL PRECIO UNITARIO YA QUE EN ORDEN DE COMPRA ES DE L-2300.00 SIENDO LO CORRECTO L.2500.00 POR LLANTA CON IMPUESTO INCLUIDO SEGUN OFICIO N° 0252-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3071-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No. 0187-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00001907 A LA COMPRA No. 0187-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1207-2021 A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ/IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LA ATENCION AL USUARIO EN EL HOSPITAL SALV DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00043423 A LA ORDEN DE COMPRA No 1207-2021 A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ/IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN LA ATENCION AL USUARIO EN EL HOSPITAL SALV DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1224-2021 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00063007 A LA ORDEN DE COMPRA No 1224-2021 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE SAN LORENZO.MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLESEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITALSAN LORENZOFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007103 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2211-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-091 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00062780  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2210-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-089 POR COMPRA DE 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA 400 PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA 20 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR  MANZANA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023115  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2208-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-089 POR COMPRA DE 300 EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS  100 CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO 180 GRAMOS


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/20212021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021CON FACTURAS No. 000-002-01-00000367 000-002-01-00000368 000-002-01-00000369 000-002-01-00000370 000-002-01-00000371 000-002-01-00000372 000-002-01-00000373 000-002-01-00000374 000-002-01-00000375 000-002-01-00000376 000-002-01-00000377 000-002-01-00000378 000-002-01-00000379 000-002-01-00000380 000-002-01-00000381 000-002-01-00000382 000-002-01-00000383 000-002-01-00000384 000-002-01-00000385 000-002-01-00000386 000-002-01-00000387 000-002-01-00000388  000-002-01-00000389 000-002-01-00000390

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00409710  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2225-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-105 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00001393/1394/1396/1398 ORDEN DE COMPRA N° 0031-2021 SOLICITADO POR POR LA DRA JANETH AGUILAR MONTANO DIRECTORA DE LA UPEG SEGUN OFICIO N° 053-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-006 POR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE MAYO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002697  ORDEN DE COMPRA N° 0111-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1242-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-044 POR LA COMPRA DE 6000 ALMUERZOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2224-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-104 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2224-2021  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL ( DISPROA) CON UN VALOR DE L.46854.33 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN DICHA ORDEN SE ENCUENTRAN RECIENTEMENTE AGOTADO Y ESTARAN RECIBIENDO PRODUCTOS LOS PROXIMOS DIAS PERO SERAN AFECTADOS EN EL PRECIO DEBIDO AL ALZA  EN LOS TRASLADOS INTERNACIONALES (ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0299-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3172-1-0


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 122020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-204-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0177-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-195-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 000680 000681 A LA ORDEN DE COMPRA No 1212-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1223-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012687 A LA ORDEN DE COMPRA No 1223-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0114-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 941-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-032 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015 COLOR BLANCO S/P

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 03194 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)POR UN VALOR DE L.31803.25 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL OBJETO DE GASTO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS SIENDO LO CORRECTO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 327-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3194-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005708  ORDEN DE COMPRA N° 0113-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1215-GA-2021 PEDIDO N° 0090-2021 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P S/R BLANCO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1226-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085047 A LA ORDEN DE COMPRA No 1226-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103  ORDEN DE COMPRA N° 0120-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 212-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-047 POR  COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0003-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000366- LPS.15744.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000442 - LPS.465924.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000443- LPS.192372.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000445 - LPS.465924.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000446 - LPS.44772.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000392 000-002-01-00000393 000-002-01-00000394 000-002-01-00000395 000-002-01-00000396 000-002-01-00000397 000-002-01-00000398 000-002-01-00000399


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000401 000-002-01-00000402 000-002-01-00000403 000-002-01-00000404 000-002-01-00000405 000-002-01-00000406  000-002-01-00000407 .


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014521  ORDEN DE COMPRA N° 0112-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 917-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-046 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2010 S/P


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0190-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-254-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000433 000-002-01-00000434 000-002-01-00000435 000-002-01-00000436  000-002-01-0000437


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1228-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006027 A LA ORDEN DE COMPRA No 1228-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000408 000-002-01-00000409 000-002-01-00000410 000-002-01-00000411 000-002-01-00000412 000-002-01-00000413 000-002-01-00000414 000-002-01-00000415 000-002-01-00000416 000-002-01-00000417 000-002-01-00000418 000-002-01-00000419 000-002-01-00000420 000-002-01-00000421  000-002-01-00000422  000-002-01-00000423

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000425 000-002-01-00000426 000-002-01-00000427 000-002-01-00000428 000-002-01-00000429 000-002-01-00000430 000-002-01-00000431

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1227-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO CON FACTURA No 00006028 A LA ORDEN DE COMPRA No 1227-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004969 004970 A LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0004-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRE AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000318- LPS.254016.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000347 - LPS.201096.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000332 - LPS.113400.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000357 - LPS.169344.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-002-01-00000338 - LPS.21168.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000359 - LPS.72576.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000324 - LPS.66528.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000341 - LPS.182952.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000439 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000440-   LPS.347760.00 CLINICA DE SALA HOSP.TELA-FACT.#000-002-01-00000363- LPS.3024.00


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3329-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2222-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL -CE-2021-102 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3329-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0189-2021 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00022993 A LA ORDEN DE COMPRA No 0189-2021 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1231-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MIURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004967 004968 A LA ORDEN DE COMPRA No 1231-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MIURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0191-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00062580 A LA ORDEN DE COMPRA No 0191-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0005-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1232-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MéDICO SANATARIO HOSPITALARIO e INSTRUMENTAL A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012823 A LA ORDEN DE COMPRA No 1232-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MéDICO SANATARIO HOSPITALARIO e INSTRUMENTAL A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1234-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013013 A LA ORDEN DE COMPRA No 1234-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0010-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2017 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

CARLOS ALBERTO GOMEZ MENA

legalName: CARLOS ALBERTO GOMEZ MENA

rationale: ALIMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-342-1-0

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA RECURSO HUMANO PARA LAS AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.SEGUN ADENDUM 2 FIRMADO 10 DE JUNIO DEL 2021.


title: SE HACE

description: SE HACE

rationale: SE HACE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-339-1-0

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025545  ORDEN DE COMPRA N° 0109-2021 SOLICITADO POR EL ABOGADO HERALDO GONZALES FLORES UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCION A PACIENTES RENALES SEGUN OFICIO N° 066-SSRISS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-043  POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO INALAMBRICA


title: oxigeno

description: oxigeno

rationale: oxigeno

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-341-1-0

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 00006064 A LA ORDEN DE COMPRA No 1237-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0011-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1235-2021 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS NO. 1551 1552 1553 A LA ORDEN DE COMPRA No 1235-2021 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS / INHOSPIT POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006071 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS / INHOSPIT POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO DEL2021NOTA OBTENIDA 98.2% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00146506  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2183-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 100-DL- 2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-063  POR COMPRA DE 6 TONER HP CE505A NEGRO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1236-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085100 A LA ORDEN DE COMPRA No 1236-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No 1239-2021 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE / FREDI MANUEL REYES M POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000128 A LA ORDEN COMPRA No 1239-2021 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE / FREDI MANUEL REYES M POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1242-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005554 A LA ORDEN DE COMPRA No 1242-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0006-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012185  ORDEN DE COMPRA N° 0129-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 192-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-050 POR COMPRA DE BATERIAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1238-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR TIEMPO INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00013221 A LA ORDEN DE COMPRA No 1238-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00085145 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00023713 A LA COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012183  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2181-2021  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 51-SSRISS-ADMON-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-061 POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 265/65R17 LISA 6L RADIAL Y 5 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2152-2021  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°037-SSRISS-ADMON-2021 POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 275/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: REVERSION Y ANULACION  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2152-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. CON F-01 N° 03572 CON UN VALOR DE L11960.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR  MANIFIESTA QUE SEGUN LISTA DE ONCAE HAY UN ERROR EN EL PRECIO YA QUE EL CORRECTO ES L.3300.00 (SE ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0280-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3572-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No 1243-2021 A FAVOR DE MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005632 A LA ORDEN DE COMPRA No 1243-2021 A FAVOR DE MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 000-001-01-00021465 A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-439-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0192-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDUREAS S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00002867 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0192-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDUREAS S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1252-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINSTROS BONILLA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00000714 00000715 A LA ORDEN DE COMPRA No 1252-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINSTROS BONILLA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00002069  ORDEN DE COMPRA N° 0128-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2021 PEDIDO N° SESAL -CM-GC-2021-051 POR LA COMPRA DE 100 MARCADORES PUNTA GRUESA DE 8.0 MM A 15 MM DE GROSOR PARA VIDRIO Y OTRAS SUPERFICIES COLORES AMARILLO (10) VERDE CLARO (10) ROJO (10) ROSADO (10) DORADO (10) PLATEADO(10) ANARANJADO (10)  Y BLANCO (20)


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005622 ORDEN DE COMPRA No 1244-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0009-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016626  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2229-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 292-JLNV-2021  PEDIDO N°SESAL-CE-2021-109 POR LA COMPRA DE 100 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00002068 ORDEN DE COMPRA N° 0127-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 286-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-049 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO


title: SE REALIZA PLANILLA No 0007-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0194-2021 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0194-2021 CON FACTURA No 000-002-01-00023629 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE JULIO-AGOSTO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0008-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1251-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00105036 A LA ORDEN DE COMPRA No 1251-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007216  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2228-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 1302-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CE-2021-108 POR LA COMPRA DE 1000 LATA DE LECHE NAN (800-1000 GRAMOS) ALTA CALIDAD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO  DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00084470  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2220-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2057-2021-SSRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-100 POR COMPRA DE 15 COMPUTADORA GERENCIAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-64-1-0


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012182  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2230-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 326-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-110  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA  N° 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA Y 4 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0010-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA COMPRA No 0181-2021 A FAVOR DE WILMAN DANILO ZELAYA MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES SALAS/DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA No 0181-2021 DADO QUE DICHO PROVEEDOR SE HA DADO DE BAJA EN EL CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-66-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000574 A LA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0178-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 0178-2021 CON FACTURA No 022570  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-008-01-00027792  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2145-2021  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON PEDIDO N° SESAL-CE-2021-025 POR LA COMPRA DE 4 SERVICIOS DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA PLANILLAS ASESORIA LEGAL CENTRO DE FOTOCOPIADO CONTRATOS EJECUCION DEL GASTO CONTROL Y REGISTRO


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010654  ORDEN DE COMPRA N° 0142-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 702-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-0117 POR REPACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N°7400 S/R GRIS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000233 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2021 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010603 A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2021 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONO PARA PERSONAL DE PRIMERA LINEA COVID-19(POR CONTRATO) DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 1)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A FAVOR DE LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.41000.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0173-2020 PEDIDO N° 01546-2020 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 242-GA-2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1250-2021 A FAVOR DE INHOSPIT POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006163 A LA ORDEN DE COMPRA No 1250-2021 A FAVOR DE INHOSPIT POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A FAVOR DE LA EMPRESA LLANTIRAMA S DE RL POR UN VALOR DE L.28000.20 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0192-2020 PEDIDO N° 0224-2020 POR COMPRA DE 80 GALONES ACEITE  15W PARA 10 VEHICULOS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 241-GA-2021

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1253-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010437 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00019855  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2136-2021 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° SESAL -CE-2021-016  OFICIO N° 308-2021-SGRH-SS POR LA COMPRA DE 5 TONER XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02737) NEGRO


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000104  ORDEN DE COMPRA N° 0143-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 292-JLNV-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0120-2021 POR LA COMPRA DE 20 PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO (ROLLO DE 110 LIBRAS DE 38 PULGADAS DE ANCHO Y 220 YARDAS DE LARGO)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0182-2021 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE SUMITEC A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00008613 A LA ORDEN DE COMPRA No 0182-2021 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE SUMITEC A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3802-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2140-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-020 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3802-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085011 A LA ORDEN DE COMPRA No 1203-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR RECURSO HUMANO PARA LAS AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 2)

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA NO 50933 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00027944 A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.877203.61 EN CONCEPTO DE FLETE MANEJO Y DESCONSOLIDACION SEGUN GUIAS ADJUNTAS  EN ATENCION AL DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1601-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00026564  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.264646.32  EN CONCEPTO DE FLETE MANEJO Y DESCONSOLIDACION SEGUN GUIAS ADJUNTAS  EN ATENCION AL DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1601-2021-GA


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000652  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2021 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG OFICIO N° 303-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0122-2021 POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS LED DE 40 WATTS 1 CABLE 3 # 10   6 INTERRUPTORES 10 CINTA AISLANTE Y 6 TOMACORRIENTES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE MAYO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1255-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 FUENTE 13.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00110056 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1255-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 FUENTE 13. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0183-2021 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-78-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 30 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1644-GA-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS DE ATENCION COVID19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000280  ORDEN DE COMPRA N° 0146-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1503-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0121-2021 POR LA COMPRA DE 13 BANDERAS 2 MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR Y 4 SOBRE MANTELES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA DEL 100% DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002699  ORDEN DE COMPRA N° 0156-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN OFICIO N° 65-SS-UCI-UCS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0123-2021 POR ALQUILER  DE SALON PARA CAPACITACION EN COMUNICACION  PARA 60 PERSONAS( CON LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD)


title: SE REALIZA COMPRA No 0184-2021 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-85-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1201-2021 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 1201-2021 CON FACTURA No 000656 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONIFICACION PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.