title: Por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN. CORREO AUTORIZACION ONCAE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN correo autorización ONCAE Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-004-01-00003733 Recibo No.48106 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-211-2021 a Favor de Distribuidora M&M S. de R.L Por compra de 25 Capotes Impermeables 25 Pares de Botas de Hule 25 linternas(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Solicitado Según Memorando SGRM y SG-260-2021 Resumen de Cotizaciones UCP-211-2021 Formato de Cotización /Distribuidora M&M(2hojas) formato de Cotización / Impresiones y Distribuciones Jireh(2hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-211-2021 a Favor de Distribuidora M&M S. de R.L Por compra de 25 Capotes Impermeables 25 Pares de Botas de Hule 25 linternas(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Solicitado Según Memorando SGRM y SG-260-2021 Resumen de Cotizaciones UCP-211-2021 Formato de Cotización /Distribuidora M&M(2hojas) formato de Cotización / Impresiones y Distribuciones Jireh(2hojas) Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00003962 Recibo S/N y Lista de Entrega de Capotes Botas y Linterna al personal de Seguridad del plantel Central (2 págs.).

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN. correo autorizacion ONCAE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

description: Pago por orden de compra UCP-213-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN 08019998391040 por compra de 2 cajas de lápiz tinta negra 2 cajas de lápiz grafito 10 reglas de metal 1 caja de borradores 10 resmas de folders tamaño carta 10 paquetes de postit 3x3 paquetes de 400 hojas 10 agendas para tomar nota 10 engrapadoras 10 perforadoras con capacidad hasta de 50 hojas 10 quita grapas 10 cajas de clips tamaño jumbo de 50mm 7 tijeras 10 marcadores fluorescentes 5 fasteners tamaño estándar 10 pegamentos en barra de 40 gr. 8 mas King tape ¾ de 40 yardas 10 cajas de pinzas sujeta papeles tamaño pequeño 5 resmas de papel bond tamaño carta 8 paquetes de banderines autoadhesiva 2 cajas de lápiz tinta azul 3 cajas de mascarillas quirúrgicas (mínimo tres capas) 3 galones de gel para manos (con registro sanitario y de buena calidad) 3 galones de alcohol (con registro sanitario y de buena calidad) 2 fardos de papel higiénico fardo de 48 rollos artículos solicitados para atención de visitas en el Despacho Ministerial requerimiento de compra número DMA-001-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-211-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-262 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-23985  constancia SIAFI copia RTN correo autorización ONCAE Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-004-01-00003733 Recibo No.48106 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N°UCP-206-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones JIREH por Compra de 25 pares de Guantes de Hule 25 gabachas Impermeables(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(hojas) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-261-2021 Resumen de Cotizaciones N° UCP-206-2021 Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones JIREH(2hojas) Formato de Cotización/Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización/Distribuciones  Comerciales y Servicios  Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Por Orden de Compra N°UCP-206-2021 a Favor de Impresiones y Distribuciones JIREH por Compra de 25 pares de Guantes de Hule 25 gabachas Impermeables(2hojas) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(hojas) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-261-2021 Resumen de Cotizaciones N° UCP-206-2021 Formato de Cotización/ Impresiones y Distribuciones JIREH(2hojas) Formato de Cotización/Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización/Distribuciones  Comerciales y Servicios  Constancia de Registro de Beneficiarios  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Captura de Correo Electrónico Lista de tallas  Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00002081 por Lps. 18888.75 Recibo N°0484 a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1803-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 18 Botellas EPSON de varios Colores(2hojas) Solicitado Según Requerimiento de Compra N° AC-072-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1803-2021 a Favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V por Compra de 18 Botellas de Tinta Marca EPSON de varios Colores para ser utilizados en el Almacén Central Solicitado Según Requerimiento de Compra N° AC-072-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011961 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V Comprobante de Recibo de Caja N° 002408 por L. 4111.43 Comprobante de Entrega N° 20046024 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1804-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botellas EPSON Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° AC-072-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1804-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botellas EPSON color Negro para ser utilizados en el Almacén Central Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° AC-072-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011963 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V Comprobante de Recibido de Caja N° 002406 por L. 1370.48 Comprobante de Entrega y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra UCP-208-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 600 gafetes/cordón personalizado de Mi Ambiente+ en serigrafía que serán utilizados para los carnet de los empleados de MiAmbiente+  requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0928-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-208-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-260-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 222  solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia SIAFI copia RTN.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por orden de compra UCP-208-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 600 gafetes/cordón personalizado de Mi Ambiente+ en serigrafía que serán utilizados para los carnet de los empleados de MiAmbiente+  requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRH-0928-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-208-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-260-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones No. 222  solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia SIAFI copia RTN print de pantalla de ONCAE acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00000029 Recibo No.19 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-218-2021ª Favor de Comercial Gama Por compra de 1 engrapadora Grande  y 6 cajas de Grapas(2) Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° GA-417-2021 Foto De la Engrapadora Resumen de Cotización UCP-207-2021 Formato de Cotización/Comercial Gama(2) Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción(RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-218-2021 a Favor de COMERCIAL GAMA Por compra de 1 engrapadora Grande  y 6 cajas de Grapas para ser utilizadas en la Gerencia Administrativa Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2) Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° GA-417-2021 Foto De la Engrapadora Resumen de Cotizaciones Formato de Cotización/Comercial Gama(2) Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción(RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000026 de COMERCIAL GAMA Recibo No. 15 por L. 1301.80 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1806-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botella EPSON Varios Colores(2hojas) Solicitado mediante Requerimiento de Compra N° Control Interno ¿Archivo-GA-102-2021 Fotos del Producto Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1806-2021 a Favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botella de tinta Marca EPSON Varios Colores para ser utilizados en la Unidad de Control Interno Solicitado mediante Requerimiento de Compra N° Control Interno-Archivo-GA-102-2021 Fotos del Producto Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Captura de Pantalla Compras Por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011962 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Comprobante de Recibido de Caja N° 002407 por L. 1370.48 Comprobante de Entrega N° 20046025 y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra UCP-214-2021 a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) RTN 08019018017029 por compra de 20 cartones de huevos 15 libras de queso seco 15 libras de queso semiseco 18 libras de quesillo 18 libras de mantequilla crema 20 libras de carne molida de res 20 libras de carne de res para bistec 35 libras de pollo 17 libras de jamón 18 libras de hotdog 18 libras de copetines 18 libras de chorizo suelto 39 unidades de chile verde 1 bote de curry 453.6 g. 30 unidades de ajo blanco en cabeza 25 plátanos maduros 25 plátanos verdes 30 libras de papas 18 mazos de cebolla estos insumos alimenticios son  para la alimentación de los militares que brindan seguridad y vigilancia en los predios del zoológico requerimiento de compra número Z.R.W-382-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-214-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-263 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-26147  constancia SIAFI copia RTN.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago  de orden de compra UCP-214-2021 a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) RTN 08019018017029 por compra de 20 cartones de huevos 15 libras de queso seco 15 libras de queso semiseco 18 libras de quesillo 18 libras de mantequilla crema 20 libras de carne molida de res 20 libras de carne de res para bistec 35 libras de pollo 17 libras de jamón 18 libras de hotdog 18 libras de copetines 18 libras de chorizo suelto 39 unidades de chile verde 1 bote de curry 453.6 g. 30 unidades de ajo blanco en cabeza 25 plátanos maduros 25 plátanos verdes 30 libras de papas y 18 mazos de cebolla estos insumos alimenticios son  para la alimentación de los militares que brindan seguridad y vigilancia en los predios del zoológico requerimiento de compra número Z.R.W-382-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-214-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso MI AMBIENTE-CM-CG-2021-263 Evaluación de Ofertas (2 páginas) 2 cotizaciones  S/N de Distribuciones Comerciales y Servicio S. de R.L. de C.V DICOMSER y  Distribuidora y Comercializadora C&S (2 páginas) constancia de registro de beneficiarios   copia RTN solvencia fiscal número 151-21-10500-26147  correos electrónicos realizados con ONCAE ONCAE HonduCompras acta de recepción de mercadería recibida facturas N° 000-001-01-00000367 y N° 000-001-01-00000368 recibo N° 0001392 documentos fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1807-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 4 Botella EPSON Solicitado mediante Requerimiento de Compra N° Control Interno ¿Archivo-GA-102-2021 Foto del Producto Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1807-2021 a Favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V por Compra de 4 Botella de Tinta Marca EPSON para ser utilizados en la Unidad de Control interno Solicitado mediante Requerimiento de Compra N° Control Interno-Archivo-GA-102-2021 Foto del Producto Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011964 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Comprobante de Recibido de Caja N° 002405 por L. 913.65 Comprobante de Entrega N° 20046027 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1808-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 18 Botella EPSON Varios Colores(2hojas)Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° UCP-243-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1808-2021 a Favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V por Compra de 18 Botella de tinta marca EPSON de Varios Colores para ser utilizados en la Unidad de Compras y Pagos Solicitado Mediante Requerimiento de Compra N° UCP-243-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011974 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Comprobante de Recibido de Caja N° 002409 por L. 4111.43 Comprobante de Entrega N° 20046040 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N°150-1-5-1810-2021 a Favor de Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botella EPSON Color Negro Solicitado Mediante Requerimiento de Compra UCP-243-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla Compra Por Catalogo Electrónico.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1810-2021 a Favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V por Compra de 6 Botella de tinta marca EPSON de Varios Colores para ser utilizados en la Unidad de Compras y Pagos Solicitado Mediante Requerimiento de Compra UCP-243-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Captura de Pantalla Compra Por Catalogo Electrónico Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00011965 de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Comprobante de Recibido de Caja N° 002404 por L. 1370.48 Comprobante de Entrega N° 20046028 y Documento Fiscal Válido.


title: Por reembolso de Gastos al señor Marlon Romain Padilla Lobo Identidad número 0101-1970-00041  Factura número 002-011-01-00001495 por L. 4266.30 INMECRO Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por L. 4266.30 por concepto de compra de juguetes para la recreo vía asignada a la Dirección Legal documento fiscal valido Acta de entrega solicitado mediante memorándum número DL-0456-2021 según documentos adjuntos Informe de entrega de juguetes copia de cedula de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: MEMORA


title: Por Orden de Compra a Favor de HARD SYSTEMS por proceso de Diagramación e Impresión Láser de 50 Ejemplares de Documentos Correspondientes al Plan Estratégico Institucional(PEI) (2hojas)Resumen de cotización UCP-219-2021 Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° UPEG-145-2021 Memorando UPEG-145-2021 Copia de Memorando UPEG-108-2021 Evaluación de Oferta(2hojas) Formato de Cotización / HARD SYSTEMS(2hojas) Formato de Cotización/Impresos CREATE(2hojas) Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Se Realiza Reversión por el valor Total del F-01-4366 a Solicitud de la Coordinadora del Área de Compras y Pagos Interina debido a que se Cargó el Pre compromiso a Nombre de la Empresa (Hard Systems) cuando lo correcto debería ser a Nombre de DARWIN RAÚL ANDINO Solicitado según MEMORANDO UCP-268-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-4366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-4366-1-0


title: Reembolso por pago de envío de paquete conteniendo documentación desde Comayagua hacia las Oficinas Centrales de Mi Ambiente en Tegucigalpa Solicitado según MEMORANDUM ORC-054-2021 Guía N° 7103500 con Número de Recibo 765594 de ULTRAENTREGAS S. DE R.L Recibo por L. 75.00 firmado por ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES y fotografía de Libreta Bancaria.

ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

legalName: ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por reembolso de Gastos al señor Andy Fauricio Aguilar Torres Identidad número 0703-1992-03901  Factura número 000-001-01-00039418 por L. 1965.00 AUTOSERVICIOS MULTIPLES COMAYAGUA INVERSIONES MULTIPLES COMAYAGUA S. DE R.L. DE C.V. Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por L. 1965.00 por concepto de compra de una batería de 12 voltios para ser utilizada en el vehículo Ford Ranger tipo pick up con placas N-10090 asignado a la oficina Regional de Comayagua documento fiscal valido solicitado mediante memorándum número ORC-056-2021 según documentos adjuntos foto de la instalación de la batería copia de cedula de identidad.


title: Por orden de compra UCP-221-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 20 basureros cuadrados pequeños con tapaderas color negro que serán utilizados por los empleados de la Dirección General de Biodiversidad requerimiento de compra número MI AMBIENTE-02-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-221-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-285-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia SIAFI copia RTN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de Compra UCP-221-2021 a favor de COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS por compra de 20 basureros cuadrados pequeños con tapaderas color negro que serán utilizados por los empleados de la Dirección General de Biodiversidad Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra número MI AMBIENTE-02-2021 Fotografía de Muestra Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-285-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas Cotización de Comercial GAMA Cotización de Ferretería SHEL Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia RTN Registro de Beneficiarios Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000028 de COMERCIAL GAMA Recibo N° 18 por L. 4485.00 Comprobante de Entrega N° 25 y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de compra N°UCP-216-2021 a Favor de INVERSIONES SAUCEDA por Diagramación e Impresión Láser de Ejemplares de documentos Correspondientes a los Geo ciudades15 por Cada Municipio Evaluado(2hojas) Solicitado Según Requerimiento de Compra N° UPEG-144-2021 Memorando UPEG-144-2021 Copia de Memorando UPEG-123-2021 Copia de Memorando UPEG-107-2021 Resumen de Cotización UCP-216-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta Formato de Cotización/INVERSIONES SAUCEDA(2hojas) Formato de Cotización/Impresos CREATE(2hojas)Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por Orden de compra N°UCP-216-2021 a Favor de INVERSIONES SAUCEDA por Diagramación e Impresión Láser de Ejemplares de documentos Correspondientes a los Geo ciudades15 por Cada Municipio Evaluado(2hojas) Solicitado Según Requerimiento de Compra N° UPEG-144-2021 Memorando UPEG-144-2021 Copia de Memorando UPEG-123-2021 Copia de Memorando UPEG-107-2021 Resumen de Cotización UCP-216-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta Formato de Cotización/INVERSIONES SAUCEDA(2hojas) Formato de Cotización/Impresos CREATE(2hojas)Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN print de pantalla de ONCAE acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00001620 Recibo No.0006 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-159-2021 a favor de WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE por la Contratación de Consultoría Individual Asistente Técnico Departamento de Contratas de Aguas Nacionales la consultoría se prestará durante el periodo que iniciará el 29 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2021 Sobre la Base de cuatro (4) pagos desglosados de la siguiente manera: Un pago del 10% por L. 17400.00 Un segundo pago del 30% por L. 52200.00 Un tercer pago del 30% por L. 52200.00 y Un Último pago del 30% por L. 52200.00 contra entrega y cumpliendo con los productos esperados solicitado según MEMORANDO SGRH-0988-2021 Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Memorando UCP-218-2021 Memorando No. DMA-0513-2021 Memorando UCP-200-2021 Memorando DGRH-337-2021 referente a la Opinión Técnica Memorando UCP-199-2021 Memorando DL-0398-2021 referente a la Remisión de Opinión Legal N°. 0166-2021 (2 hojas) Memorando UCP-196-2021 de la Solicitud de Opinión Legal y remisión de borrador de contrato y orden de compra (9 hojas) Contrato de Consultoría Original (5 hojas) Hoja de Ruta Memorando No. DMA-0271-2021 referente a la Remisión de TDR Copia de Memorando DGRH No. 237-2021 (6 hojas) Hoja de Ruta N° 22/10 Captura de Correo Electrónico Memorando DGRH No. 257-2021 Memorando DGRH No. 256-2021 Términos de Referencia (4 hojas) Carta de Interés de Welma Amaya Hoja de Vida de ING. WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE (17 hojas) Formato de Cotización de Welma Stephany Amaya (3 hojas) Registro de Beneficiarios Carta de Interés de Elisa Vásquez Hoja de Vida de ING. ELISA YANETH VÁSQUEZ LOPEZ (11 hojas) Formato de Cotización de Elisa Vásquez (3 hojas)  Hoja de Vida de ING. ALEX JAVIER ARTEAGA SUAZO (11 hojas) y Formato de Cotización de Alex Suazo (3 hojas).

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Se Realiza Reversión por el Valor total del F-01 debido a que la Consultoría ha sido rechazada por SIREP por lo anterior se solicitó la reversión y cargar dicha Consultoría en el Objeto del Gasto Correcto: 24720 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Solicitado según MEMORANDO SGRH-01081-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-1-4371-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-1-4371-1-0

description: Realización del Primer Pago del monto adeudado por el 10% del valor total por Orden de Compra N° UCP-159-2021 a favor de WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE por la Contratación de Consultoría Individual Asistente Técnico Departamento de Contratas de Aguas Nacionales la consultoría se prestará durante el periodo que iniciará el 29 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2021 Sobre la Base de cuatro (4) pagos desglosados de la siguiente manera: Un pago del 10% por L. 17400.00 Un segundo pago del 30% por L. 52200.00 Un tercer pago del 30% por L. 52200.00 y Un Último pago del 30% por L. 52200.00 contra entrega y cumpliendo con los productos esperados solicitado según MEMORANDO SGRH-1009-2021 Memorando No. DGRH-382-2021 referente a la Solicitud de Pago Recibo por Honorarios Personales N° 000-001-04-0000 0153 de WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE por L. 17400.00 Copia de Identidad Copia de RTN Copia de Carnet No. CICH: 7071 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Informe de Consultoría Individual durante el periodo de Septiembre de 2021 (7 hojas) Dictámenes de renovación de Contratas de Aprovechamiento de Aguas Nacionales (3) Informe Técnico DGRH No. 069-2021 (7 hojas) Dictamen Técnico DGRH No. 070-2021 (5 hojas) Dictamen Técnico DGRH No. 068-2021 (5 hojas) Dictamen Técnico DGRH No. 067-2021 (6 hojas) Ficha de Censo de Pozos Informe Narrativo Mensual Septiembre 2021 (6 hojas) y Copia de Correo Electrónico.

description: Realización del Segundo Pago del monto adeudado por el 30% del valor total por Orden de Compra N° UCP-159-2021 a favor de WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE por la Contratación de Consultoría Individual Asistente Técnico Departamento de Contratas de Aguas Nacionales la consultoría se prestará durante el periodo que iniciará el 29 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2021 Sobre la Base de cuatro (4) pagos desglosados de la siguiente manera: Un pago del 10% por L. 17400.00 Un segundo pago del 30% por L. 52200.00 Un tercer pago del 30% por L. 52200.00 y Un Último pago del 30% por L. 52200.00 contra entrega y cumpliendo con los productos esperados solicitado según MEMORANDO SGRH-1010-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de Memorando No. DMA-0271-2021 referente a la Remisión de TDR (6 hojas) Memorando No. DGRH-383-2021 referente a la Solicitud de Pago Recibo por Honorarios Personales N° 000-001-04-0000 0156 de WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE por L. 52200.00 Copia de Identidad Copia de RTN Copia de Carnet No. CICH: 7071 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Informe de Consultoría Individual durante el periodo del mes de Octubre de 2021 (10 hojas) Dictámenes de renovación de Contratas de Aprovechamiento de Aguas Nacionales (7) Captura de Correo Electrónico Informe Técnico DGRH No. 091-2021 (6 hojas) Informe Técnico DGRH No. 093-2021 (8 hojas) Informe Técnico DGRH No. 092-2021 (9 hojas) Informe Técnico DGRH No. 091-2021 (7 hojas) Informe Técnico DGRH No. 090-2021 (10 hojas) Informe Técnico DGRH No. 095-2021 (6 hojas) Informe Técnico DGRH No. 061-2021 (7 hojas) Informe Técnico DGRH No. 066-2021 (7 hojas) Informe Técnico DGRH No. 061-2021 (5 hojas) Informe Técnico DGRH No. 063-2021 (2 hojas) ) Informe Técnico DGRH No. 089-2021 (18 hojas) Copia de Memorando DGRH-336-2021 referente a la realización de Gira a San Pedro Sula Ocotepeque y la Esperanza Resumen de Asignación de Gastos de Viaje Gastos de Viaje N° 313 Copia de Identidad Gastos de Viaje N° 314 Copia de Identidad Gastos de Viaje N° 315 Copia de Identidad Agenda de Gira Boleta de Requisición de Combustible Fichas de Censo de Pozos (13 Hojas) Sondeo Eléctrico Vertical No. 265 Sondeo Eléctrico Vertical No. 262 Sondeo Eléctrico Vertical No. 263 y Informe Narrativo Mensual Agosto 2021 (8 hojas).

type: OFICIO


title: Reembolso por Concepto de Pago de Cambio de Aceite y Filtro del Vehículo Ford Ranger Placa N-10090 Asignado a la Oficina Regional de Mi Ambiente+ Comayagua Solicitado según MEMORANDUM ORC-053-2021 Fotografías del Trabajo realizado Factura N° 000-001-01-00002068 de INVERSIONES MONTOYA Recibo por L. 207.00 firmado por ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES Copia de Identidad Fotografía de Libreta Bancaria y Documento Fiscal Válido.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Pago de factura número 000-001-01-00001624 VALOR L. 33120.00 recibo de caja número 0008 a nombre de la Tesorería General de la Republica por valor de L. 33120.00 Acta de Recepción de mercadería recibida documento fiscal valido Por Orden de Compra N° UCP-209-2021 Por la Elaboración de 3600 Trifolios Informativos para Visitantes del Zoológico Rosy Walter(3hojas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Requerimiento de Compra N° Z.R.W-414-2021(2hojas) Resumen de Cotización N° UCP-209-2021 Formato de Cotización/HARD SYSTEMS(2hojas) Formato de Cotización/INVERSIONES SAUCEDA(2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Ejemplar de los Trifolios (2hojas).


title: Por Orden de Compra N° UCP-220-2021 a Favor de FERRETERÍA SHEL / ELEODORO LÓPEZ Por Compra de 50 Pailas Pequeñas y 100 pares de Guantes de Hule (2 hojas) para Abastecer el Almacén Central Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-060-2021 Fotos del producto a Comprar (2 hojas) Formato de Cotización de Ferretería Shel (3hojas) formato de Cotización de Comercial Gama (3hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Correo ONCAE referente a la adjudicación de proveedores.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-220-2021 a Favor de FERRETERÍA SHEL / ELEODORO LÓPEZ Por Compra de 50 Pailas Pequeñas y 100 pares de Guantes de Hule (2 hojas) para Abastecer el Almacén Central Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° AC-060-2021 Fotos del producto a Comprar (2 hojas) Formato de Cotización de Ferretería Shel (3hojas) formato de Cotización de Comercial Gama (3hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción (RTN) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Correo ONCAE referente a la adjudicación de proveedores Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 02980 de FERRETERIA SHEL Recibo N° 00754 por L. 5129.00 Detalle del Proceso en HonduCompras Documento Fiscal Válido y Copia de Memorando SGRH-01082-2021.


title: Por Orden de Compra N° UCP-223-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la Compra de Carnes Concentrados Pan Molde Leche complemento para gatitos y Heno correspondiente al 16 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2021 insumos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies del Zoológico Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Z.R.W-456-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Grupo Nuevo Milenio S. de R.L Cotización de Inversiones para la Construcción S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN (2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 emitida por ARSA.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-223-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la Compra de Carnes Concentrados Pan Molde Leche complemento para gatitos y Heno correspondiente al 16 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2021 insumos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies del Zoológico Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Z.R.W-456-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Frutas y Verduras W Torres Cotización de Grupo Nuevo Milenio S. de R.L Cotización de Inversiones para la Construcción S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN (2) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Licencia Sanitaria HN-LEA-0919-0130 emitida por ARSA Detalle del Proceso en HonduCompras Factura N° 000-001-01-00000946 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #172 por L 143240.00 Acta de Compromiso y Documento Fiscal Válido.


title: Por orden de compra UCP-224-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 40 cajas de papel higiénico rollo de 250 metros caja de 6 unidades para uso de los visitantes del zoológico Rosy Walter requerimiento de compra número Z.R.W-389-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-224-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-284-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia SIAFI copia RTN.

rationale: Pago por orden de compra UCP-224-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 40 cajas de papel higiénico rollo de 250 metros caja de 6 unidades para uso de los visitantes del zoológico Rosy Walter requerimiento de compra número Z.R.W-389-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-224-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-284-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones: Comercial Gama Imagen del producto Distribuidora y Comercializadora  C&S Brochure papel Higiénico   solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia de beneficiarios  SIAFI comprobante de Inscripción del  RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura No. 000-001-01-00000032 Recibo No. 20 detalle de la Compra ONCAE y Documento Fiscal Válido.


description: Por orden de compra UCP-224-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 40 cajas de papel higiénico rollo de 250 metros caja de 6 unidades para uso de los visitantes del zoológico Rosy Walter requerimiento de compra número Z.R.W-389-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-224-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-284-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia SIAFI copia RTN.

rationale: Pago por orden de compra UCP-224-2021 a favor de COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) RTN 08101997001580 por compra de 40 cajas de papel higiénico rollo de 250 metros caja de 6 unidades para uso de los visitantes del zoológico Rosy Walter requerimiento de compra número Z.R.W-389-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-224-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-284-MI AMBIENTE-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones: Comercial Gama Imagen del producto Disstribuidora y Comercializadora  C&S Brochure papel Higiénico   solvencia fiscal número 151-21-10500-24161  constancia de beneficiarios  SIAFI comprobante de Inscripción del  RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura No. 000-001-01-00000032 Recibo No. 20 detalle de la Compra ONCAE y Documento Fiscal Válido. ---


title: Por orden de compra UCP-222-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES (WILMER YOVANNI TORRES CRUZ) por compra de 13500 mínimos (maduros verdes y carburados) 900 sandias 135 aguacates mexicanos de 0.5 libras 9 quintales de camote de 1 libra cada uno 4950 elotes de una libra cada uno 410 manzanas rojas de 0.5 libras cada una 1820 naranjas valencia de 0.5 libras cada una 540 patastes de 1 libra cada uno 135 pepinos de 1 libra cada uno 310 repollos de 8 libras cada uno 205 piñas de 5 libras cada una 18 cajas de tomate pera de 75 tomates cada caja 330 libras de yuca 54 bultos de 25 zanahorias cada uno  46 papayas de 8 libras cada una 320 guayabas tailandesas de 0.75 libras cada una 9 bultos de remolacha de 60 remolachas cada uno de 0.5 libras 45 ayotes de 15 libras cada uno 135 libras de maicillo 450 brócolis de 2 libras cada uno 450 lechugas de 2 libras cada una 270 mazos de perejil de 0.5 libras cada uno 40 cartones de huevos 1 arroba de sal 120 libras de maíz alimentos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies de animales del zoológico Rosy Walter que comprende del 16 de noviembre del 2021 al 15 de diciembre del 2021 requerimiento de compra número Z.R.W-457-2021 Resumen de cotizaciones número UCP-222-2021 Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-GC-MI AMBIENTE-267-2021 Evaluación de Ofertas formato de cotizaciones  solvencia fiscal número 151-21-10500-25106  constancia SIAFI copia RTN LICENCIA SANITARIA HN-LEA-0919-0130.

rationale: Pago por orden de compra UCP-222-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES (WILMER YOVANNI TORRES CRUZ) por compra de 13500 mínimos (maduros verdes y carburados) 900 sandias 135 aguacates mexicanos de 0.5 libras 9 quintales de camote de 1 libra cada uno 4950 elotes de una libra cada uno 410 manzanas rojas de 0.5 libras cada una 1820 naranjas valencia de 0.5 libras cada una 540 patastes de 1 libra cada uno 135 pepinos de 1 libra cada uno 310 repollos de 8 libras cada uno 205 piñas de 5 libras cada una 18 cajas de tomate pera de 75 tomates cada caja 330 libras de yuca 54 bultos de 25 zanahorias cada uno  46 papayas de 8 libras cada una 320 guayabas tailandesas de 0.75 libras cada una 9 bultos de remolacha de 60 remolachas cada uno de 0.5 libras 45 ayotes de 15 libras cada uno 135 libras de maicillo 450 brócolis de 2 libras cada uno 450 lechugas de 2 libras cada una 270 mazos de perejil de 0.5 libras cada uno 40 cartones de huevos 1 arroba de sal 120 libras de maíz alimentos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies de animales del zoológico Rosy Walter que comprende del 16 de noviembre del 2021 al 15 de diciembre del 2021 Requerimiento de compra N° Z.R.W-457-2021 Resumen de cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Cotización de Inversiones para la Construcción Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S Constancia de Registro de Beneficiarios LICENCIA SANITARIA HN-LEA-0919-0130 emitida por ARSA Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia RTN Detalle del Proceso en HonduCompras Factura N° 000-001-01-00000947 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Factura N° 000-001-01-00000948 de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES Recibo #173 por L. 176064.00 Acta de Compromiso y Documentos Fiscales Válidos.


title: Por reembolso de Gastos a la Lic. SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL Identidad número 0801-1991-08823  Factura número 000-001-01-00007959 por L. 1400.00 LUBRICENTRO Y CARWASH PANAMERICANO Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica por L. 1400.00 por concepto de instalación de fricciones delanteras y mano de obra al vehículo Mitsubishi L200 Placa N-11537 utilizado para realizar la gira en el evento de Recicla y Proyecto de Tortuga Golfina documento fiscal valido solicitado mediante memorándum número UCI-349-2021 según documentos adjuntos foto de la instalación de las fricciones copia de cedula de identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


title: Por Orden de compra N°UCP-225-2021 a favor de HARD SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) por Diagramación e Impresión Láser de Ejemplares de Documentos Correspondientes a la Memoria de Logos Institucional(2hojas) Resumen de Cotización UCP-225-2021 Requerimiento de Compra N° UPEG-146-2021Memorando UPEG-146-2021 copia de  Memorando UPEG-111-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Formato de Cotización/HARD SYSTEMS(2hojas) Formato de Cotización/Impreso CREATE(2hojas) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

rationale: Pago por Orden de compra N°UCP-225-2021 a favor de HARD SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) por Diagramación e Impresión Láser de Ejemplares de Documentos Correspondientes a la Memoria de Logos Institucional(2hojas) Resumen de Cotización UCP-225-2021 Requerimiento de Compra N° UPEG-146-2021Memorando UPEG-146-2021 copia de  Memorando UPEG-111-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Formato de Cotización/HARD SYSTEMS(2hojas) Formato de Cotización/Impreso CREATE(2hojas) Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  copia ONCAE - HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00006742 Recibo No. 4629 y  Documento Fiscal Válido.


title: Pago a la Empresa ULTRAENTREGAS S. DE R.L por servicio de Correspondencia de la Oficina Principal y las Diferentes Regionales dependientes de esta secretaría de estado Correspondiente a dos facturas del mes de Agosto y Octubre de 2021 Solicitado según MEMORANDO GA-UCP-246-2021 Guía N.° 7165777 y Guía N.° 7222342 de Ultra entregas Factura N° 000-001-01-00059771 de ULTRAENTREGAS S. de R.L Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Recibo N° 775746 por L. 521.18 Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Documento Fiscal Válido.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Reembolso por Compra de una Herramienta Tipo Barra 1.5 Mts TRUP para ser utilizada en la Regional de Mi Ambiente+ Comayagua Solicitado según MEMORANDUM ORC-055-2021 Fotografías de la Herramienta Factura N° 002-002-01-00084432 de COFERCO Recibo por L. 470.00 firmado por ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES Copia de Identidad Fotografía de Libreta Bancaria y Documento Fiscal Válido.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Reembolso por compra de alimentos y productos (refrescos agua galletas jugos semillas servilletas) para brindar atención a las visitas en el Despacho Ministerial según Memorando No.DMA-058-2021 Facturas No. 006-011-01-01103242 038-001-01-02181833 Recibo S/N 2 copias Documento Fiscal valido copia de Identidad imagen del producto comprado y Memorando No. SGRH-0133-2021.

MARIELA PEREZ SANCHEZ

legalName: MARIELA PEREZ SANCHEZ


title: Reembolso a favor del Abog. MARLON ROMAIN PADILLA LOBO por la cantidad de L. 170.00 por la compra de una llave para lavabo Recibo por L.170.00 firmado por MARLON ROMAIN PADILLA LOBO Factura N° 000-001-01-08183483 de LARACH & CIA S. DE R.L. Copia de factura  Documento fiscal válido de Larach & Cia S de RL fotos del lavabo copia de identidad y copia del MEMORANDO SGRH-0133-2021 concerniente a la presentación de la gerente administrativa interina.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Solicitud de Reembolso por compra de herramienta El dado maneral de Terraja para la reparación de la rosca del timón para el vehículo marca Mazda BT-50 Placa N-09888 Recibo por L. 230.00 firmado por Ramón Antonio Duarte Factura N° 000-001-01-08215855 copia de factura Documento fiscal válido de Larach & Cía. S. de RL Informe de Inspección de Jefe de Transporte fotos de la herramienta copia de identidad y MEMORANDO SGRH-0133-2021 concerniente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

RAMON ANTONIO DUARTE BARAHONA

legalName: RAMON ANTONIO DUARTE BARAHONA


title: Reembolso por Gastos Realizados en Compras de Insumos Para Recreovía  en fecha de 28 de junio del 2021 Solicitado Mediante Memorando N° DNCC-066-2021 Factura N° 000-003-01-00001187 por Lps. 901.00 Factura N°000-001-01-00003771 por Lps. 1000.00 Solicitud de Colaboración Copia de Identidad Recibo por Lps. 1901.00 Fotografía Con los Insumos Documento fiscal Valido Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios.

ALLAN RICARDO MEJIA MENDOZA

legalName: ALLAN RICARDO MEJIA MENDOZA


description: Reembolso por Gastos Realizados en Compras de Insumos Para Recreovía  en fecha de 28 de junio del 2021 Solicitado Mediante Memorando N° DNCC-066-2021 Factura N° 000-003-01-00001187 por Lps. 901.00 Factura N°000-001-01-00003771 por Lps. 1000.00 Solicitud de Colaboración Copia de Identidad Recibo por Lps. 1901.00 Fotografía Con los Insumos Documento fiscal Valido Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso por Compra de 10 Piñatas y Bolsa de Dulces Varios para Recreovía realizada en fecha 26 de Septiembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DNCC-067-2021 Factura N° 000-001-01-00003960 de PIÑATERÍA FANTASÍA Documento Fiscal Válido Factura N° 000-003-01-00001800 de INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V. (INDULSA) Documento Fiscal Válido Acta de Entrega Fotografías de los Insumos (2 hojas) Copia de Identidad Recibo por L. 1904.00 firmado por ALLAN RICARDO MEJÍA MENDOZA y Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso por Compra de 10 Piñatas para Recreo vía realizada en fecha 26 de Septiembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DNCC-067-2021 Factura N° 000-001-01-00003960 de PIÑATERÍA FANTASÍA Documento Fiscal Válido Factura N° 000-003-01-00001800 de INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V. (INDULSA) Documento Fiscal Válido Acta de Entrega Fotografías de los Insumos (2 hojas) Copia de Identidad Recibo por L. 1904.00 firmado por ALLAN RICARDO MEJÍA MENDOZA y Registro de Beneficiarios.


title: Por orden de Compra N° UCP-229-2021 a Favor de DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L por Compra de Herramientas Menores y Material Selecto(2hojas) Resumen de Cotización N° UCP-229-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-373-2021(2hojas) Formato de Cotización/ DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L(2hojas) Formato de Cotización/Inversiones Sauceda(2hojas) Permiso de Operación de Negocio Constancia electrónica de Solvencia Fiscal RTN Registro de Beneficiarios Copia de Correo Electrónico ONCAE Referente a la adjudicación de 2 Proveedores.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por orden de Compra N° UCP-229-2021 a Favor de DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L por Compra de Herramientas Menores y Material Selecto(2hojas) Resumen de Cotización N° UCP-229-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-373-2021(2hojas) Formato de Cotización/ DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L(2hojas) Formato de Cotización/Inversiones Sauceda(2hojas) Permiso de Operación de Negocio Constancia electrónica de Solvencia Fiscal RTN Registro de Beneficiarios Copia de Correo Electrónico ONCAE Referente a la adjudicación de 2 Proveedores Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No. 000-001-01-00001276 recibo S/N y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-226-2021 a Favor de REDIPO por Compra de 1 engrapadora grande 3 cajas de Grapas 23/10mm 1 cajas de Grapas 23/14mm(2hojas) solicitado Según Requerimiento de Compra N° UCP-223-2021 Resumen de Cotización UCP-226-2021 Acta de Apertura Evaluación de oferta(2hojas) Formato de Cotización/REDIPO Captura de Pantalla ONCAE||HONDUOMPRAS Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago Por Orden de Compra N° UCP-226-2021 a Favor de REDIPO por Compra de 1 engrapadora grande 3 cajas de Grapas 23/10mm 1 cajas de Grapas 23/14mm(2hojas) solicitado Según Requerimiento de Compra N° UCP-223-2021 Resumen de Cotización UCP-226-2021 Acta de Apertura Evaluación de oferta(2hojas) Formato de Cotización/REDIPO Captura de Pantalla ONCAE||HONDUOMPRAS Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00008546 por Lps. 1075.25 Recibo de Caja N°000049 a Favor de la Tesorería por Lps. 1075.25 Documento Fiscal valido.


description: Por orden de Compra N° UCP-229-2021 a Favor de DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L por Compra de Herramientas Menores y Material Selecto(2hojas) Resumen de Cotización N° UCP-229-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-373-2021(2hojas) Formato de Cotización/ DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L(2hojas) Formato de Cotización/Inversiones Sauceda(2hojas) Permiso de Operación de Negocio Constancia electrónica de Solvencia Fiscal RTN Registro de Beneficiarios Copia de Correo Electrónico ONCAE Referente a la adjudicación de 2 Proveedores.

description: Pago por orden de Compra N° UCP-229-2021 a Favor de DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L por Compra de Herramientas Menores y Material Selecto(2hojas) Resumen de Cotización N° UCP-229-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta(2hojas) Requerimiento de Compra N°Z.R.W-373-2021(2hojas) Formato de Cotización/ DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L(2hojas) Formato de Cotización/Inversiones Sauceda(2hojas) Permiso de Operación de Negocio Constancia electrónica de Solvencia Fiscal RTN Registro de Beneficiarios Copia de Correo Electrónico ONCAE Referente a la adjudicación de 2 Proveedores Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No. 000-001-01-00001276 recibo S/N y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a Favor del Señor Julio Cesar Hernández por Concepto de pago por reparación de llanta a Vehículo Placa N°11674 Asignado a la Oficina Regional Ocotepeque Solicitado según Memorando Miambente-RO-54-2021 Factura N°000-001-01-00001436 por Lps 130.00 constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Identidad Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Fotos que Muestran la Reparación Documento Fiscal valido.

JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA


title: Reembolso a Favor de Alba Delicia Villalta Barahona Por Concepto de Pago de Encomienda Solicitado Mediante Memorando Miambiente-RC-77-2021 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 740.00 Copia de Identidad Factura N°007-001-01-00073990 por Lps. 190 Recibo N°772529 por Lps.170.00 Factura N°007-001-01-00073879 por Lps. 190.00 Factura N°007-001-01-00073503 por Lps. 190.00 Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: Reembolso a Favor de Julio Cesar Hernández por Pago de Envió de Encomienda Solicitado Según Memorando Miambiente-RO-52-2021 Factura N°017-001-01-00013224 por Lps. 285.00 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 285.00 Copia de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por Compra de Varios Insumos para Recreovia (Bolsas de Confites Churros Galletas Juguitos Juguetes Piñatas y Paquetes de Bolsas) entregados el 18 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO GA-451-2021 Factura N° 006-008-01-01179588 de PRICE SMART Copia de factura Documento Fiscal Válido Factura N° 002-004-01-00061987 de INMECRO Copia de factura Documento Fiscal Válido Factura N° 001-001-01-0000 0802 de VARIEDADES ELIAB Documento Fiscal Válido (2) Factura N° 000-001-01-00018725 de ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO Fotografías de los Insumos (3 hojas) Recibo Por L. 5239.47 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Copia de Identidad y Acta de Entrega.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA


title: Reembolso por Compra de Juguetes Insumos utilizados para la realización de Recreovía como apoyo al programa presidencial junto a la coordinación de DINIS Solicitado según MEMORANDO EL COYOLAR-216-2021 Fotografías de los Insumos Factura N° 000-001-01-000 08810 de VARIEDADES SAMIR Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-000 08811 de VARIEDADES SAMIR Documento Fiscal Válido Acta de Recepción Recibo por L. 5000.00 firmado por REYNA MARIBEL AGUILAR ÁLVAREZ Copia de Memorando-DGA-422-2021 y Copia de Identidad.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: Por Orden de compra N UCP-232-2021 a Favor de Distribuciones Bahro´s S de R.L Compra de 5 Bolsas de Cemento de la Mejor Calidad(2hojas)Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Requerimiento de compra N°Z.R.W-462-2021(2hojas)   Resumen de Cotizaciones N° UCP-232-2021Formato de Cotización(2hojas) Formato de Cotización (2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia de Memorando SGRH-01082-2021.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: Pago por Orden de compra N UCP-232-2021 a Favor de Distribuciones Bahro´s S de R.L Compra de 5 Bolsas de Cemento de la Mejor Calidad(2hojas)Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Requerimiento de compra N°Z.R.W-462-2021(2hojas)   Resumen de Cotizaciones N° UCP-232-2021Formato de Cotización(2hojas) Formato de Cotización (2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de solvencia Fiscal Copia de Memorando SGRH-01082-2021 print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00001277 Recibo S/N y documento fiscal válido.


description: Reembolso por Compra de Varios Insumos para Recreovia (Bolsas de Confites Churros Galletas Juguitos Juguetes Piñatas y Paquetes de Bolsas) entregados el 18 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO GA-451-2021 Factura N° 006-008-01-01179588 de PRICE SMART Copia de factura Documento Fiscal Válido Factura N° 002-004-01-00061987 de INMECRO Copia de factura Documento Fiscal Válido Factura N° 001-001-01-0000 0802 de VARIEDADES ELIAB Documento Fiscal Válido (2) Factura N° 000-001-01-00018725 de ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO Fotografías de los Insumos (3 hojas) Recibo Por L. 5239.47 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Copia de Identidad y Acta de Entrega.


title: Reembolso por Compra de Gabinete de Red 9u Abatible el cual se utilizará en el Despacho Ministerial Solicitado según MEMORANDO DMA-0454-2021 Factura N° 003-001-01-00069823 de SYCOM Recibo por L. 4000.00 firmado por OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA Copia de Identidad Registro de Beneficiarios (2) Fotografías del Gabinete (2 hojas) Documento Fiscal Válido MEMORANDO SINIA/UPEG-103A-2021 Especificaciones (2 hojas) Copia de Factura Acta de Recepción de Mercadería Recibida y Cotización No. 00295043 de SYCOM.

OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

legalName: OSIRIS ISABEL NAVARRO GARCIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Reembolso por Compra de Auténtica Papel Notarial y Timbre para que a través de la Unidad de Servicios Legales se realice el Traspaso de la Motocicleta Yamaha Serie LBPKE104370040607 Motor E3A7E001400 Año 2007 Placa MN-3731 y Continuar con el Proceso de Indemnización Solicitado según MEMORANDO SGRM Y SG-320-2021 Recibo de Compra de Timbres de 1 a 100 con N° de Autorización: 365860 de Banco de Occidente Recibo con TRN: 5854 de venta de Papel Notarial con Número de Documento 41530968 de Banco de Occidente Recibo con TRN: 5835 de venta de Auténticas Colegio de Abogados con Número de Serie 001 A (Auténtica Inicial 4591944 y Auténtica Final 4591944) de Banco de Occidente Recibo por L. 521.00 firmado por MARIO FERNANDO RECONCO CERRATO Copia de Identidad Copia de Auténtica N° 4591944 Copia de Papel Notarial N° 1182344 y Copia de Timbre.

MARIO FERNANDO RECONCO CERRATO

legalName: MARIO FERNANDO RECONCO CERRATO


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para ser suministrado al Vehículo Nissan Frontier Placa N-09850 el día Sábado 13 de Noviembre de 2021 Vehículo Asignado al Zoológico Solicitado según MEMORANDO Z.R.W-520-2021 Factura N° 000-001-01-00018121 de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V Copia de Factura Documento Fiscal Válido Copia de Identidad Registro de Beneficiarios Bitácora de Suministro de Combustible (2) y Recibo por L. 1000.00 firmado por JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELÁSQUEZ.

JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

legalName: JAVIER ALBERTO VALENZUELA VELASQUEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL


title: Reembolso por Compra de Insumos Varios (Pastas Dentales Paquetes de Jabón Cajas de Mascarillas y Paquetes de Bolsas Plásticas) para la Realización de Recreovía en la cual se entregaron los insumos el días 18 de Noviembre de 2021 a través del Personal de DGA Solicitado según MEMORANDO TRANSPORTE-225-2021 Factura N° 000-002-01-0000 6642 de COMERCIAL SAN JUAN Factura N° 001-001-01-0000 0801 de VARIEDADES ELIAB Acta de Entrega de Insumos para Recreovía Recibo por L. 3032.00 firmado por JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO Fotografía de Entrega Copia de Identidad y Documentos Fiscales Válidos.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para ser suministrado al Vehículo Mazda Placa N-99145 el día Sábado 17 de Noviembre de 2021 en gira a la Ciudad de San Pedro Sula por parte del Personal de la Unidad de Comunicaciones Solicitado según MEMORANDO UCI-356-2021 Recibo por L. 500.00 firmado por LEDA GABRIELA DEL CARMEN AROSTEGUI AROSTEGUI Factura N° 003-003-01-00145129 de LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V Documento Fiscal Válido Copia de Identidad Registro de Beneficiarios y copia de Memorando UTOH-158-2021.


title: Pago por reembolso  de la compra de combustible en la gira realizada a Santa Cruz de Yojoa el 16 de noviembre del presente año para trasladar personal de la Dirección de Biodiversidad según MEMORANDO TRANSPORTE-224-2021 factura: 000-002-01-01480451 de combustible utilizado en el vehículo Toyota Pick Up color gris placa N° 11643 asignado a la Oficina Coordinadora de Proyectos 2 comprobantes de peaje pagados en Siguatepeque y 2 pagados en Zambrano recibo S/N documento fiscal válido y registro diario de vehículo.


title: Por Orden de Compra N° UCP-238-2021 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V por la Compra de 1 Capacitor de 90 Microfaradios de 250 Voltios Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Z.R.W-463-2021 Fotografía del Repuesto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDO SGRH-01082.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Por Orden de Compra N° UCP-238-2021 a favor de CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V por la Compra de 1 Capacitor de 90 Microfaradios de 250 Voltios Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Z.R.W-463-2021 Fotografía del Repuesto Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDO SGRH-01082 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000830 por Lps. 1380.00 Recibo a Favor de la Tesorería general de la Republica Por 1380.00 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-240-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Dos (2) Computadoras de Escritorio con las Características: -CPU -Procesador SFF i5-10500T -Memoria RAM 8 -1 TB Disco Duro -Monitor LED 21.5/Display PORT Para ser Utilizadas en la Oficina de la Unidad de Compras Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-222-2021 Memorando SINIA/UPEG-118-2021 referente al Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V Cotización de REDIPO Cotización de HARD SYSTEMS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de MEMORANDO SGRH-01082.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-240-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V por la Compra de Dos (2) Computadoras de Escritorio con las Características: -CPU -Procesador SFF i5-10500T -Memoria RAM 8 -1 TB Disco Duro -Monitor LED 21.5/Display PORT Para ser Utilizadas en la Oficina de la Unidad de Compras Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-222-2021 Memorando SINIA/UPEG-118-2021 referente al Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V Cotización de REDIPO Cotización de HARD SYSTEMS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de MEMORANDO SGRH-01082 Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No. 001-001-01-00012040 Recibo No. 002432 Certificado de garantía comprobante de entrega y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-230-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V por la Reparación del Vehículo Nissan Frontier Color blanco Motor QD32 Placa n-09148 Asignado a la Unidad de Transporte Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-229-2021 Resumen de Cotizaciones Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS (6 hojas) Cotización de TALLER MECÁNICO PENIEL (6 hojas) Cotización de TALLER MULTISERVICIOS URIVY (6 hojas) Testimonio de la Escritura Pública N° 70 Detalle del Proceso en HonduCompras Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro Especial de Exonerados MIPYME RE-DGCFA-0136-2021 Captura de Correo Electrónico Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de Memorando SGRH-01082-2021 referente a la presentación de la Jefa Interina del Área de Pagos y Acta de Garantía de Proceso CM-GC-298-2021.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-230-2021 a favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V por la Reparación del Vehículo Nissan Frontier Color blanco Motor QD32 Placa n-09148 Asignado a la Unidad de Transporte Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-229-2021 Resumen de Cotizaciones Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS (6 hojas) Cotización de TALLER MECÁNICO PENIEL (6 hojas) Cotización de TALLER MULTISERVICIOS URIVY (6 hojas) Testimonio de la Escritura Pública N° 70 Detalle del Proceso en HonduCompras Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Registro Especial de Exonerados MIPYME RE-DGCFA-0136-2021 Captura de Correo Electrónico Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de Memorando SGRH-01082-2021 referente a la presentación de la Jefa Interina del Área de Pagos y Acta de Garantía de Proceso CM-GC-298-2021 Factura No. 000-001-01-00005573 Recibo No.- 0000196 y Documentos Fiscal Válido.


title: Pago de reembolso por el pago de peaje en la gira realizada a Santa Cruz de Yojoa el 16 de noviembre del presente año para trasladar personal de la Dirección de Biodiversidad según MEMORANDO TRANSPORTE-224-2021 factura: 000-002-01-01480451 de combustible utilizado en el vehículo Toyota Pick Up color gris placa N° 11643 asignado a la Oficina Coordinadora de Proyectos 2 comprobantes de peaje pagados en Siguatepeque y 2 pagados en Zambrano recibo S/N documento fiscal válido y registro diario de vehículo.


title: Pago por mantenimiento preventivo de la planta eléctrica que se encuentra en el edificio principal  de la Secretaría  100 metros al sur del estadio nacional  Tegucigalpa M.D.C.; factura N° 000-001-01-00000512 recibo S/N constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia de registro de beneficiarios copia de RTN copia de tarjeta de identidad y copia de la obligación tributaria reporte de mantenimiento (7 páginas) y MEMORANDO SGRH-01082-2021.

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Por la compra de Combustible (Diésel y Gasolina súper)  para los vehículos de esta Secretaría de Estado que será utilizado para la primera quincena de noviembre y diciembre del presente año solicitado mediante requerimiento de compra N° SGRM y SG-206-2021. Orden de compra No. UCP-236-2021 Proceso de compra No. ADQ-302-2021 Cotizaciones: S/N de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R. L. S/N de  Inversiones Rams S/N de Estación Texaco Obelisco S. A. de C.V. 3 hojas detalle de lo requerido de cada cotización Evaluación de Ofertas Acta de Apertura Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de ONCAE a favor de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe Permiso de Operación de Negocio No. A 193343 de la Alcaldía Municipal.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: Pago por compra de Combustible (Diésel y Gasolina súper)  para los vehículos de esta Secretaría de Estado que será utilizado para la primera quincena de noviembre y diciembre del presente año Orden de compra No. UCP-236-2021 proceso de compra No. ADQ-302-2021solicitado mediante requerimiento de compra N° SGRM y SG-206-2021.   Cotizaciones: S/N de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R. L. S/N de  Inversiones Rams y S/N de Estación Texaco Obelisco S. A. de C.V. 3 hojas detalle de lo requerido de cada cotización Evaluación de Ofertas (36 Pags.) Acta de Apertura Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de ONCAE a favor de Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe Permiso de Operación de Negocio No. A 193343 de la Alcaldía Municipal ONCAE HonduCompras acta de compromiso factura N° 000-007-01-00125239 recibo correos MEMORANDO SGRH-01082-2021 y documento fiscal válido.


title: Reembolso por Compra de Alimentos y Bebidas para Empleados de la Gerencia Administrativa quienes se quedaron laborando tiempo extra el lunes 22 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO GA-456-2021 Copia de Identidad Factura N° 002-001-01-00600214 de PRONTO MONTECARLO SOLES HONDURAS S. DE R.L Factura N° 020-001-01-00832429 de COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V Copia de Facturas Documentos Fiscales Válidos (2) Fotografías de los Alimentos (2) Recibo por L. 987.00 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA y Listado de Personal.


title: Reembolso por Compra de Alimentación para reunión de trabajo realizada sobre el manejo integrado de la cuenca al arrecife en la Ecorregión al Arrecife Mesoamericano realizada el 11 de noviembre de 2021 Solicitado Según MEMORANDO DIBIO-351-2021 Recibo por L. 4945.00 firmado por BRENDA DARLENNE FLORES BUSTILLO Factura N° 000-001-01-0000 0152 de TACONHAMBRE S. DE R.L Copia de Factura Copia de Identidad Agenfa de Reunión (3) Anexos Fotográficos Listado de Asistencia (2) y Documento Fiscal.

BRENDA DARLENNE FLORES BUSTILLO

legalName: BRENDA DARLENNE FLORES BUSTILLO


title: Reembolso por Compra de 200 envases (para ser llenados de alcohol) los cuales se utilizaron para la realización de recreovías en los Distintos Departamentos de Francisco Morazán el 15 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO SGRH-01071-2021 Recibo por L. 2200.00 firmado por SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA Informe de Recreovias Fotografías de los envases Copia de Identidad Registro de Beneficiarios Factura N° 000-001-01-00392517 de COMERCIAL MARINA #1 y Documento Fiscal Válido.

SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA

legalName: SHEILA JANINA CONTRERAS ZEPEDA


title: Por el servicio de Sistema de Posicionamiento Global de Vehículos Orden de Compra No. UCP-134-2021 Proceso de Compra No. ADQ-134-2021 Requerimiento de Compra No. DMA-0164-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Contrato de Servicio de Sistema de Posicionamiento Global para 50 vehículos de esta Secretaría de Estado (dos págs. revés y derecho) Memorandos N° UCP-261-2021  No. DMA-0597-2021  Opinión Técnica (detalle técnico Aplicación Móvil  mapas y herramientas historial y mantenimiento de flota (5 pags.) Garantía de Cumplimiento Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Inventario de vehículos  de Mi Ambiente con GPS instalados Cotizaciones S/N: Tecnología en Comunicaciones (Tekcom) Marlon Peralta Motorlink S.A. Detalle y Servicio de lo Requerido Memorandos No. DL-0389-2021 Opinión Legal No. 0163-2021 No. UCP-231-2021 DMA-0565-2021 No. UCP-227-2021 No. DMA-0513-2021 No. UCP-208-2021 UCP-184-2021 DMA-0486-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios.

TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, COSTADO NORTE DE LA UNIVERSIDAD, CONTIGUO A MAYA TV

legalName: TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por el servicio de Sistema de Posicionamiento Global de Vehículos Orden de Compra No. UCP-134-2021 Proceso de Compra No. ADQ-134-2021 Requerimiento de Compra No. DMA-0164-2021 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Contrato de Servicio de Sistema de Posicionamiento Global para 50 vehículos de esta Secretaría de Estado (dos págs. revés y derecho) Memorandos N° UCP-261-2021  No. DMA-0597-2021  Opinión Técnica (detalle técnico Aplicación Móvil  mapas y herramientas historial y mantenimiento de flota (5 pags.) Garantía de Cumplimiento Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Inventario de vehículos  de Mi Ambiente con GPS instalados Cotizaciones S/N: Tecnología en Comunicaciones (Tekcom) Marlon Peralta Motorlink S.A. Detalle y Servicio de lo Requerido Memorandos No. DL-0389-2021 Opinión Legal No. 0163-2021 No. UCP-231-2021 DMA-0565-2021 No. UCP-227-2021 No. DMA-0513-2021 No. UCP-208-2021 UCP-184-2021 DMA-0486-2021 Constancia de Registro de Beneficiarios print de pantalla de ONCAE Notas aclaratorias (2 pags.) Factura No.000-001-01-00003483 Recibo No.00958 Acta de compromiso correo de ONCAE y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-233-2021  a Favor de DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L por la Compra de un (1) Galón de Pintura Anticorrosiva Verde Un (1) Galón de Diluyente y 2 Brochas de 4 pulgadas para la realización de trabajos de mantenimiento en varias áreas del zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-489-2021 Cotización de Distribuidora M&M Cotización de Distribuciones BAHRO´S Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-233-2021  a Favor de DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L por la Compra de un (1) Galón de Pintura Anticorrosiva Verde Un (1) Galón de Diluyente y 2 Brochas de 4 pulgadas para la realización de trabajos de mantenimiento en varias áreas del zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Requerimiento de Compra N° Z.R.W-489-2021 Cotización de Distribuidora M&M Cotización de Distribuciones BAHRO´S Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-000 03997 de DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L Recibo por L. 1104.00 Documento Fiscal Válido y Copia de MEMORANDO SGRH-01082.


title: Por compra de 7 láminas de zinc original/calibre 26 8 pie/unidad que serán utilizadas en el zoológico Rosy Walther (2 Pags.) resumen de cotizaciones UCP-266-2021 requerimiento de compra N° Z.R.W-488-2021 (2 (Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 261-2021 detalle de lo requerido (2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción del RTN de Eleodoro López constancia electrónica de solvencia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 7 láminas de zinc original/calibre 26 8 pie/unidad que serán utilizadas en el zoológico Rosy Walther (2 Pags.) resumen de cotizaciones UCP-266-2021 requerimiento de compra N° Z.R.W-488-2021 (2 (Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 261-2021 detalle de lo requerido (2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción del RTN de Eleodoro López constancia electrónica de solvencia fiscal Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Recibo No. 00755 Factura No.000-001-01-00002987 y documento fiscal válido.


description: Por compra de 7 láminas de zinc original/calibre 26 8 pie/unidad que serán utilizadas en el zoológico Rosy Walther (2 Pags.) resumen de cotizaciones UCP-266-2021 requerimiento de compra N° Z.R.W-488-2021 (2 (Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 261-2021 detalle de lo requerido (2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción del RTN de Eleodoro López constancia electrónica de solvencia fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Pago por compra de 7 láminas de zinc original/calibre 26 8 pie/unidad que serán utilizadas en el zoológico Rosy Walther (2 Pags.) resumen de cotizaciones UCP-266-2021 requerimiento de compra N° Z.R.W-488-2021 (2 (Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 261-2021 detalle de lo requerido (2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción del RTN de Eleodoro López constancia electrónica de solvencia fiscal Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Recibo No. 00755 Factura No.000-001-01-00002987 y documento fiscal válido.


title: Compra de una báscula de 3000 gramos por 0.1 gramos/digital platino de pesaje de acero inoxidable pantalla LCD/ Unidad O/C N° UCP-257-2021 (2 Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) requerimiento de compra N° Z.R.W-433-202 1(2 Pags.) resumen de cotizaciones  UCP-257-2021 N° de cotización CM-GC 287 2021-MIAMBIENTE+ (2 Pags.) constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios RTN MEMORANDO SGRH-01082-2021.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago por compra de una báscula de 3000 gramos por 0.1 gramos/digital platino de pesaje de acero inoxidable pantalla LCD/ Unidad O/C N° UCP-257-2021 (2 Pags.) acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) requerimiento de compra N° Z.R.W-433-202 1(2 Pags.) resumen de cotizaciones UCP-257-2021 N° de cotización CM-GC 287 2021-MIAMBIENTE+ (2 Pags.) constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios RTN MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de ONCAE Acta de Recepción de Almacén Factura No. 000-001-01-00001278 Recibo S/N Documento de garantía y documento fiscal válido.


title: Por reparación del vehíclo Hyundai Hi microbus color negro año 2009 placa N° 11458 asignado a la unidad de Transporte  O/C N° UCP-246.2021 resumen de cotizaciones UCP-246-2021 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-227-2021 informe acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 287-2021(3 Pags.) formato de cotización N°1513( 2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal (2) comprobante de inscripción del RTN de Urivy Francisco Avilez Bustillo MEMORANDO SGRH-01082-2021.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Pago por reparación del vehículo Hyundai Hi microbús color negro año 2009 placa N° 11458 asignado a la unidad de Transporte  O/C N° UCP-246.2021 resumen de cotizaciones UCP-246-2021 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-227-2021 informe acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización ADQ 287-2021(3 Pags.) formato de cotización N°1513( 2 Pags.) constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal (2) comprobante de inscripción del RTN de Urivy Francisco Avilez Bustillo MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de ONCAE Factura No.000-001-01-00000247 Recibo S/N Acta de Recepción de Vehículo y documento fiscal válido


title: Por la compra de 2 puertas para baño y oficina del personal técnico que labora en el Zoológico Rosy Walther dependiente de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. UCP-235-2021  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (se adjudica a la Empresa Inversiones para la Construcción debido que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos y es el único que cotizó) Resumen de Cotizaciones No. UCP-235-2021 Requerimiento de Compra No. ZRW-491-2021 Cotización No. 240 de Inversiones para la Construcción S. de R.L. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Hoja de Dictamen.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por la compra de 2 puertas para baño y oficina del personal técnico que labora en el Zoológico Rosy Walther dependiente de esta Secretaría de Estado según orden de compra No. UCP-235-2021  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (se adjudica a la Empresa Inversiones para la Construcción debido que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos y es el único que cotizó) Resumen de Cotizaciones No. UCP-235-2021 Requerimiento de Compra No. ZRW-491-2021 Cotización No. 240 de Inversiones para la Construcción S. de R.L. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Hoja de Dictamen oncae- honduCompras Acta de Recepción de Mercadería recibida factura No. 000-001-01-00000197 recibo No. 2356-12-N-CT/CS y Documento Fiscal Válido.


title: Por compra de 3 laptop con las siguientes características: Procesador core i5 de 11ava generación pantalla de 14 pulgadas disco duro 1 TB memoria RAM 8 Gb incluye maletín O/C N° UCP-234-2021 (2) resumen de cotización UCP-234-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) requerimiento de compra N° UPEG-147-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-114-2021 formato de cotización de JETSTEREO (2 Pags.) formato de corización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) 4 pags de muestra del producto registro de beneficiarios RTN constancia electrónica de solvencia fiscal MEMORANDO SGRH-01082-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Por compra de 3 laptop con las siguientes características: Procesador core i5 de 11ava generación pantalla de 14 pulgadas disco duro 1 TB memoria RAM 8 Gb incluye maletín O/C N° UCP-234-2021 (2) resumen de cotización UCP-234-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) requerimiento de compra N° UPEG-147-2021 MEMORANDO SINIA/UPEG-114-2021 formato de cotización de JETSTEREO (2 Pags.) formato de corización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) 4 pags de muestra del producto registro de beneficiarios RTN constancia electrónica de solvencia fiscal MEMORANDO SGRH-01082-2021 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 006-003-01-00043445 por Lps. 79332.75 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica por Lps. 79332.75 Acta de Entrega/Certificado de Garantía Captura de Pantalla ONCAE||HONDUCOMPRAS Constancia Electrónica de Estar Sujetos al Régimen de Pagos a Cuenta Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por Compra de 6 Bolígrafos que serán utilizados para asignar Estructura Presupuestaria a los Procesos y Solicitudes que se remiten a la Sub-Gerencia de Presupuesto de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado Solicitado según MEMORANDO-SGP-210-2021 Recibo por L. 189.00 firmado por la Lic. LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA Fotografía de los Bolígrafos Factura N° 000-001-01-08873474 de LARACH & CIA S. DE R.L Copia de Factura Documento Fiscal Válido y Copia de Identidad.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por solicitud de impresión de 1100 cartoncillos a full color O/C N° UCP-242-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° MIAMBIENTE-SG-562-2021 resumen de cotización UCP-242-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN  constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021.

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

legalName: DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por solicitud de impresión de 1100 cartoncillos a full color O/C N° UCP-242-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° MIAMBIENTE-SG-562-2021 resumen de cotización UCP-242-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de ONCAE Acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00006744 Recibo No.4631 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-261-2021 a favor de HARD SYSTEMS/DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN por la Compra de 8 Cartuchos de Tinta de diferentes colores: Negro(2) Amarillo(2) Azul (2) y Rosado (2) y Dos (2) Tóner Laser JET 85A para ser utilizados las Oficinas del Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-495-2021 Cotización de Papelería Honduras Cotización de HARD SYSTEMS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Copia de MEMORANDO SGRH-01082-2021.

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-261-2021 a favor de HARD SYSTEMS/DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN por la Compra de 8 Cartuchos de Tinta de diferentes colores: Negro(2) Amarillo(2) Azul (2) y Rosado (2) y Dos (2) Tóner Laser JET 85A para ser utilizados las Oficinas del Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-495-2021 Cotización de Papelería Honduras Cotización de HARD SYSTEMS Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Copia de MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de adjudicación Acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00006745 Recibo No.4633 y documento fiscal valido.


title: Por compra de tres (3) relojes marcadores biométricos con lectura de huella O/C N° UCP-241-2021 resumen de cotización UCP-241-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° memo recursos humanos-0950-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN  constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de tres (3) relojes marcadores biométricos con lectura de huella O/C N° UCP-241-2021 resumen de cotización UCP-241-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° memo recursos humanos-0950-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de ONCAE Acta de Recepción de Almacén Factura No. 001-001-01-00012041 Recibo No.002433 comprobante de entrega Certificado de garantía y documento fiscal válido.


description: Por compra de tres (3) relojes marcadores biométricos con lectura de huella O/C N° UCP-241-2021 resumen de cotización UCP-241-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° memo recursos humanos-0950-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN  constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

description: Pago por compra de tres (3) relojes marcadores biométricos con lectura de huella O/C N° UCP-241-2021 resumen de cotización UCP-241-2021 (2 Pags.) requerimiento de compra N° memo recursos humanos-0950-2021 acta de apertura evaluación de ofertas (2 Pags.) formato de cotización de HARD SYSTEMS (2 Pags.) y CRASH (2 Pags.); RTN constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios muestra del cartoncillo MEMORANDO SGRH-01082-2021 Print de pantalla de ONCAE Acta de Recepción de Almacén Factura No. 001-001-01-00012041 Recibo No.002433 comprobante de entrega Certificado de garantía y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-260-2021 a favor de LEOPLAST S. de R.L por la Compra de 2 fardos de bolsas plásticas tamaño barril 60 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 15U y 100 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 11U para ser utilizadas en el Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-450-2021 Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-260-2021 a favor de LEOPLAST S. de R.L por la Compra de 2 fardos de bolsas plásticas tamaño barril 60 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 15U y 100 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 11U para ser utilizadas en el Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-450-2021 Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal print de pantalla de ONCAE acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00134480 Recibo No.80020 y documento fiscal válido.


description: Por Orden de Compra N° UCP-260-2021 a favor de LEOPLAST S. de R.L por la Compra de 2 fardos de bolsas plásticas tamaño barril 60 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 15U y 100 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 11U para ser utilizadas en el Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-450-2021 Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

description: Pago por Orden de Compra N° UCP-260-2021 a favor de LEOPLAST S. de R.L por la Compra de 2 fardos de bolsas plásticas tamaño barril 60 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 15U y 100 paquetes de bolsas plásticas de 20x30 11U para ser utilizadas en el Zoológico Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Requerimiento de Compra N° Z.R.W-450-2021 Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal print de pantalla de ONCAE acta de recepción de almacén Factura No.000-001-01-00134480 Recibo No.80020 y documento fiscal válido.


title: Por Orden de Compra N° UCP-259-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L por la Reparación del Vehículo Nissan Frontier Motor QD32 Año 2008 Placa N-09165 Asignado a la Unidad de Comunicaciones Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-241-2021 Informe del Mecánico Resumen de Cotizaciones Cotización de TECNICENTRO EVOLUTION CAR Cotización de Taller Mecánico PENIEL Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-259-2021 a favor de TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L por la Reparación del Vehículo Nissan Frontier Motor QD32 Año 2008 Placa N-09165 Asignado a la Unidad de Comunicaciones Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-241-2021 Informe del Mecánico Resumen de Cotizaciones Cotización de TECNICENTRO EVOLUTION CAR Cotización de Taller Mecánico PENIEL Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal print de pantalla de ONCAE acta de recepción de vehículo Factura No.000-001-01-00031042 y Recibo S/N.


title: Por Orden de Compra N° UCP-269-2021 a favor de INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD por la Compra de Una (1) Cadena de Eslabones 5/16 de Diámetro/PIE (25 metros) para ser utilizada en parqueo del Zoológico Requerimiento de Compra N° Z.R.W-513-2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Inversiones para la Construcción Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° UCP-269-2021 a favor de INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD por la Compra de Una (1) Cadena de Eslabones 5/16 de Diámetro/PIE (25 metros) para ser utilizada en parqueo del Zoológico Requerimiento de Compra N° Z.R.W-513-2021 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Inversiones para la Construcción Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal print de pantalla de ONCAE acta de recepción de vehículo Recibo S/N Factura No.000-001-01-00000194 y documento fiscal válido.


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para el Vehículo Mitsubishi L200 Placa N-09690 Asignado a la Dirección de Recursos Hídricos en gira de Trabajo al Departamento de Atlántida el 15 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DIBIO-356-2021 Recibo por L. 600.00 firmado por FRANCISCO JOSÉ ACEITUNO Copia de Identidad Factura N° 000-001-01-00042656 de ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO EL PORVENIR Copia de Factura Fotografías del Suministro y tacómetro de vehículo Bitácora de Suministro de Combustible y Documento Fiscal Válido.

FRANCISCO JOSE ACEITUNO CHAVEZ

legalName: FRANCISCO JOSE ACEITUNO CHAVEZ


title: Reembolso por Compra de Fricciones más pago de Mano de Obra y Compra de Combustible Gasolina para ser instalada en el Vehículo Nissan Color Blanco Placa N-12408 en Gira Realizada a la Ciudad de Santa Rosa de Copán del 15 al 19 de Noviembre de 2021 por parte del personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Solicitado según MEMORANDO-DAG-487-2021 Factura N° 031-004-01-00103680 de UNO LA CUESTA Factura N° 000-001-01-00 139420 de AUTO REPUESTOS GALDAMEZ Factura N° 000-001-01-00 002907 de TALLER DE MECÁNICA Y REPUESTOS JAVIER Copia de Identidad Recibo por L. 3134.00 firmado por DANNY JOEL OSORIO Fotografías de los trabajos Ayuda Memoria (Agenda de Gira) (7 hojas) Bitácora de Suministro de Combustible Documentos Fiscales Válidos (3) y Copia de MEMORANDO SGRH-01082-2021.

DANNY JOEL OSORIO

legalName: DANNY JOEL OSORIO


description: Reembolso por Compra de Fricciones más pago de Mano de Obra y Compra de Combustible Gasolina para ser instalada en el Vehículo Nissan Color Blanco Placa N-12408 en Gira Realizada a la Ciudad de Santa Rosa de Copán del 15 al 19 de Noviembre de 2021 por parte del personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Solicitado según MEMORANDO-DAG-487-2021 Factura N° 031-004-01-00103680 de UNO LA CUESTA Factura N° 000-001-01-00 139420 de AUTO REPUESTOS GALDAMEZ Factura N° 000-001-01-00 002907 de TALLER DE MECÁNICA Y REPUESTOS JAVIER Copia de Identidad Recibo por L. 3134.00 firmado por DANNY JOEL OSORIO Fotografías de los trabajos Ayuda Memoria (Agenda de Gira) (7 hojas) Bitácora de Suministro de Combustible Documentos Fiscales Válidos (3) y Copia de MEMORANDO SGRH-01082-2021.


title: Reembolso por Compra de Combustible Diésel para el Vehículo Nissan Frontier Color Rojo S/Placa Asignado a la Dirección de Gestión Ambiental en gira de Trabajo a la ciudad de Santa Rosa de Copán y Nueva Ocotepeque del 15 al 19 de Noviembre de 2021 Solicitado según MEMORANDO DGA-491-2021 Recibo por L. 300.00 firmado por HECTOR DAVID PEÑA ACOSTA Factura N° 000-003-01-01462150 de SERVICENTRO DON TIKI Copia de Identidad Agenda de Gira (3 hojas) Bitácora de Suministro de Combustible y Documento Fiscal Válido.

HECTOR DAVID PEÑA ACOSTA

legalName: HECTOR DAVID PEÑA ACOSTA


title: Reembolso por Compra de Alimentación para Empleados de la Unidad de Compras y Pagos quienes se quedaron Laborando en tiempo extra el día 20 de Noviembre de 2021 debido a que se necesitaba avanzar en procesos pendientes Solicitado según MEMORANDO GA-UCP-256-2021 Factura N° 157-003-01-00282837 de INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V Fotografías de los Insumos (2 hojas) Recibo por L. 488.00 firmado por EBENESER JONAS SALGADO GODOY Copia de Identidad Listado de Personal Documento Fiscal Válido y Copia de MEMORANDO SGRH-01082-2021.

EBENESER JONAS SALGADO GODOY

legalName: EBENESER JONAS SALGADO GODOY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas