PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1218-0-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA SRE UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00343684 POR LA COMPRA DE BARRIL  ACEITE PUMA SUPERGEAR CANT.14O/C 4000003118 MEMORANDO DAGD-498-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26 S/N CAIB96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59


title: POR LA COMPRA DE PISTONES PARA REPARA SILLAS EJECUTIVAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA F-01 DE FECHA 06/09/2021 POR LA COMPRA DE 14 PISTONES PARA REPARACION DE SILLA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DAGD-656-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-20-6622 Y ORDEN DE COMPRA 4000003150 Y REMSION DE PAGO AD 0259 2021

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

streetAddress: 27 CALLE, 8va AVENIDA SUR ESTE, COLONIA MONTEFRESCO SAN PEDRO SULA

legalName: AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA S/ No POR LA COMPRA  COMPRESOR.P/UNIDAD AIRE ACOND.18000BTU V230 Y COMP.12000BTU V230  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  MEMORANDO DAGD-567-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6697 R/P No. AD 0253 2021

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.004681 POR LA COMPRA  COMP. COPELAND 57500BTU Y MOTOR KCP39LGU715S/L7865 GE  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O  MEMORANDO DAGD-567-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6697 R/P No. AD 0254 2021


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LA COORDINACION Y EXISTENCIA EN ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

name: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No: 6000019646 POR LA COMPRA DE GALONES GLIFO ONE (ROUNDUP) CANT.18 JARRAS DE 5 LITROS PARAQU ONE CANAT.18 O/C 4000003149 MEMORANDO DAGD-595-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6848


LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero Leonel Antonio Sanchez Cruz con Identidad No. 0101-1978-01700el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Litoral Atlántico; de conformidad al OFICIO GFC-0152-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021del 05/01/2021. REVERSION ´POR NO SER UTILIZADO FONDO ASIGNADO AL SEÑOR LEONEL ANTONIO SANCHEZ CRUZ EN F01-123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-123-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1231-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS EN BASE AL MEMORANDUM DAGD-291-VI-2021 Y MEMORANDUM DLI-329-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1996


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63693713.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2021.. Esta Subgeerncia de Contratos de Generación no se hace respondable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: POR LA COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO PLACA N-10826 ZONA N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO PLACA N-10826 ZONA N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-355-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-07-4347 FACTURA N.000-002-01-00014528.


title: POR LA COMPRA DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 156653 POR LA COMPRA DE  895 GALONES  DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE GRACIA LEMPIRA SEGUN R P 2021 Y ORDEN DE COMPRA N 4300001199  N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970 Y MEMO DAGD-444-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6025


title: COMPRA DE RESTAURADOR TRIFASICO PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N°001-07-2021.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00114100 DE FECHA 16/07/2021 POR LA COMPRA DE RESTAURADOR TRIFASICO PARA 34.5KVTRANSFORMADOR 1Kva 19920/34500-120VPARARRAYO 27kv PDF-100CORTACIRCUITO 27Kv PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N°001-07-2021. CAI-DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5047


description: POR LA COMPRA DE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1732 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS Y UNIDADES DE OTRA DEPENDENCIA APROBADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (NO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1735-0012 ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4300001197 21/06/2021 FACTURA 000-001-01-00156652 04/08/2021 CAI: 4CD19B-9297AB-D64F9C-BC46FA-39F21B-86  MEMORANDO DAGD-444-VIII-2021 R/P No. 185 AD 0228 2021. HOJA DE RUTA No.


title: PAGO DE LA FACTURA N 156657 POR LA COMPRA DE 1732 GALONES DE  DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE COMPRA 4300001198  N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970 MEMO DAGD-444-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6025


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001020 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.51157314.83 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro monto que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000747 para el mes de MAYO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15635064.38.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 21 de Junio del 2021 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1230-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS EN BASE AL MEMORANDUM DAGD-291-VI-2021 Y MEMIORANDUM DLI-329-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1996


title: FACTURA No. 000-001-01-00013006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  (CEIBA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR ENERGIA CONSUMIDA FUE DE 8024.69  KWh A UN COSTO DE US DE US$ 1165.83  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 195858.81  CON TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829x1US$ VALOR EN L.4727710.16 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-012-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0210

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Fondo Especial Liquidable asignado al Ingeniero José Jeovany Garcia Gutierrez con Identidad No. 1804-1971-03105 el cual será utilizado en la compra de combustible en los Sistemas Regionales de la zona Nor Occidente; de conformidad al OFICIO GFC-0151-I-2021 del 26/01/2021 y Memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-6-I-2021del 05/01/2021.

JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ

legalName: JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72170202.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esa factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63421099.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010125 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 28187.09 VALOR EN L.682282.60  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-065-06-2021

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000055 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 294252.69. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000353 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7007362.53. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000960 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6712084.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 73428804.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000178 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 801964.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio del 2021.


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1253-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296VI-2021Y HR 2021-06-11-2054.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000123 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021   POR USD 367438.40  VALOR EN L.8894030.19 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15 SIN GUIA MEMORANDUM DAE-068-06-2021

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDUM DAGD-296-VI-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002523 28/07/2021 HR 2021-07-06-4308

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0000230 DE FECHA 06/09/21 POR LA COMPRA DE AZITROMICINAZIN EN TABLETASRANITIDINA TABLETAS DE 300 mgYODO POVIDONE Y OTROS  MEMORANDO DAGD-614-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-13-6992 Y 2021-09-24-6737


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000386 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 52902.36 VALOR EN L.1280528.07 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA  2021-06-15 SIN GUIA Y MEMORANDUM DAE-064-06-2021

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013124 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 195538.29  VALOR EN L.4733102.15  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-067-06-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1258-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296VI-2021Y HR 2021-06-11-2054.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2246631.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERDSIONES RENOVABLE DE LA FACTURA No 000-002-01-00000106 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -008-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  1144361.86 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 70467.51 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 1711155.50 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0214

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10194718.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Junio del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-296-VI-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002524 28/06/2021 HR 2021-07-06-4308

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002299 DE FECHA 06/09/2021 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN MEMORANDO DAGD-615-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-24-6737


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000228 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO NO. 086-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS ODS  ENEE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1127761.01  LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 1031711.15  KWH  CON UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN US$ 46442.60  UTILIZANDO UNA TASA DEL ULTIMO DIA DE  DICIEMBRE 2020 DE  24.2829X1$ SEGÚN M EMO DAE-010-01-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0212


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000480  A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR USD 177559.39 VALOR EN L4297913.81 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055 X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15- SINN GUIA  MEMORANDUM DAE-070-06-2021  EN DONDE DICE QUE SE LA HAGA ELCARGO A LA CUENTA DE FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA 1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000010 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2547581.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000009 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1514499.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio del 2021.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000260 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 929680.54 VALOR EN L.22503382.31  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-069-06-2021

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013125 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD.653755.55  VALOR EN L15824479.97  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15-SIN GUIA MEMORANDUM DAE-066-06-2021


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000188 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 476677.81.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000181.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021   POR USD 13310.00 VALOR EN L.322175.21 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-15 SIN GUIA MEMORANDUM DAE-063-06-21  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO N 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2008 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9075490.19 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000157 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4650471.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1291-0-0 - RESEVA POR LA COMPRA DE 2291UNIDADES  GUANTES DE CUERO VARIAS TALLAS CON UN VALOR 275000 SEGUN MEMORANDO DAGD-302-VI-2021 Y HR 2021-06-16304.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000171 para el mes de abril del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7088675.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000383 para el mes de abril del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2461655.00.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: FACTURA No. 000-001-01-00000416 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES( CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3481872.62 KWh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 224421.63 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0644 US$/KWh  CALCULO A LA TASA DE CAMBIO DEL BCH EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE  2020 L.24.2829 CAI-B8C89B-555AC2-334080-FBE873-0E4B97-F4 MEMORANDO DAE-009-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-22-0213


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000154 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9417056.36 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000245 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4417190.16.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                                    4942538.85 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000212 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  5021198.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de junio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA  CON  LA FACTURA No 000-001-01-0000353 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020 SEGUN MEMO DAE -13-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 757145.91 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $  43066.68 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE L. 1045783.88 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.2829X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE   2021 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0209


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000356 para el mes de mayo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6066098.52.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000173 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4684279.54.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4429729.28.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000088 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE   2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5725191.72   (USD 235770.51 CON TASA DE 24.2829X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE   2020 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3746790.62 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-014-01-2021 CONCILIADO ENEE Y ODS HOJA DE RUTA 2021-01-0208

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: Con relación a la factura de Mayo de  2021  No. 000-001-01-00000263 que presenta la Empresa  ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A..  Contrato No. 049-2008  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 89005020.44 solicitamos continuar con el proceso de pago a mas tardar el dia lunes 21 de junio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000064 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 264184.71.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000057 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2053852.28.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000385 para el mes de mayo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2479539.12.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000205 PARA EL MES DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6925415.76.          EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO A FAVOR DE  CENIT S.A (ZACAPA)  CON   FACTURA No 000-001-01-0000176 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -015-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  399333.16 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 22776.16 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 553071.22 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0207


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1318-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL Y 1 DE ESCRITORIO UTILIZADAS EN LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM  DAGD-309-VI-2021 Y HR2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1702-0025


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000754 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1831079.40.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1320-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PRA LOS EMPLEADOS  GABRIELA ROCIO ESPINOSA Y LUIS FERNANDO IRIAS LOS 2 EMPLEDOS PERTENECEN A LA GEGIONAL DE LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-VI-2021Y HR2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1718-001522


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001204 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6728494.56.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000154 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1831126.04.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JULIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000178 PARA EL MES DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 406815.88.         EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO A FAVOR DE  COMGELSA S.A  CON   FACTURA No 000-001-01-0000355 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -016-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  705454.39 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 31688.98 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE  L. 769500.33 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0206

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000008 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1670244.55.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000107 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13237981.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL (NOTEBOOK) SEGUN MEMORANDUM DAGD-VI-2021Y HR 2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1718-00171916 ORDEN DE COMPRA 4400003429 05/08/2021Y MEMORANDUM DAGD-514-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1332-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL (NOTEBOOK) SEGUN MEMORANDUM DAGD-VI-2021Y HR 2021-06-17-3079. REQUISICION N.2021-1718-00171916 PARA LOS  EMPLEDOS HERLIN NOE ARGUETA   JUAN CARLOS ESCOBAR  OLVIN D. BONILLA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1332-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000155 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4377813.48.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000118 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3910292.00.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PORDUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-297-VI--2021Y HR 2021-06-17-3076. REQUISICION 2021-1745-0033 ORDEN DE COMPRA 4200002735

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002438   POR LA COMPRA DE PORDUCTOS DE ARTES GRAFICAS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-744-XI-2021 HR 2021-11-18-7727. REQUISICION 2021-1745-0033 ORDEN DE COMPRA 4200002735


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000108 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19301610.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO A FAVOR DE  RENTAS AMERICNAS DE HONDURAS S.A  CON   FACTURA No  000-001-01-00010008 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -017-01-2021 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE  311466.83 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 22293.85 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE  L. 541359.33 CONVERTIDO POR UNA TASA DE  L.  24.2829 X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2021-01-22-0241

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2009 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 943.85 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 23 de junio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000203 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ABRIL 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 24494368.36 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de JUNIO 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000406 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021  POR USD $ 98129.28 Y 857228.71 Kwh  VALOR EN L.2375268.29 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-18-4016 MEMO DAE-071-06-2021


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000204 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de abril 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17326837.10 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio 2021. Esta subgerencia no se hace responsable por  el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013099 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 49713951.21.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000234 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32855423.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000205 que presenta la Empresa FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. de C.V. del Contrato No. 19-2014 para el mes de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6561608.16.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Junio del 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000122 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18582341.57 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00178259 y 000-001-01-00178257 correspondientes al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.19308788.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000412 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de abril 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 34531521.42 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de junio de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000177  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 9032992.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de junio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013100 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 37407257.08.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000741 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 314132254.26.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000257 Y CAI 3FD732-4296C6-99489F-EE6018-307091-4A  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021 DE 103418.44  POR VALOR USD 13700.53  VALOR EN L.331628.18 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-18-4016

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000245 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27506867.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000256 del Contrato No. 015-2018 para LUFUSSA 70MW del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30860931.05.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000045 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 13818995.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000673 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 30544699.11.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el  24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000257 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 238186119.05.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013101 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ABRIL del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 28743587.89.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de Junio del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 24 de junio 2021 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000512 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   33414232.02.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2004 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6562883.97 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 09 de julio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000656 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMO DAD-323-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-28-4139 SEGUN OC 4500001550 SEGUN MEMO DAGD-687-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-05-7450 SE LE RETIENE EL 1% EN BASE A LEY Y SEGUN ORDEN DE PAGO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000107 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2841169.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000080 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35445708.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMO DAD-323-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-28-4139

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-004-01-00056880 CON REMSION DE PAGO No-AD 0289 ORDEN DE COMPRA 4200002692 POR EL SUMISTRO DE MEDICAMENTO SOLICITADO LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN  ( PRODUCTO EXONERADO DE IMPUESTO )CON MEMORANDUM DAGD-700-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-10-7534


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000149 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 998143.28 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000055 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7557406.09 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: COMPRA TRANSFORMADOR 15KVA-19920/34500-120/240V  MEMORANDO DAGD-310-VI-2021 ORDEN COMPRA 4000003129 01/07/2021 HR 2021-07-06-4308

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00113842 DE FECHA 13/07/21 POR LA COMPRA 4 UND TRANSFORMADOR 15KVA-19920/34500-120/240V  O/C  4000003129 CAI-DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB MEMORANDO DAGT-440-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-12-5050


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000301  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  POR USD 1218460.00 POR 8966785.53 Kwh  VALOR EN L.29493430.49 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2055 X 1$ HOJA DE RUTA 2021-06-24-4094  MEMO DAE-073-06-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000050 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30182507.54.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


description: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMO DAD-323-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-28-4139

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN FACTURAS 000-001-01-000064506449644864476446 Y 6445 Y REMISION DE PAGO AD 0288 MEMORANDUM DAGD-701-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-10-7534


rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN SEGUN FACTURAS No-000-001-01-0000645764566455645464536452 Y 6451 CON REMISION DE PAGO AD 0288 Y  DE ACUERDO AL MEMORANDUM DAGD-703-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-10-7534


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000204 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 291254.72.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000055 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7279891.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000210 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2021 al 01 de mayo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 14201712.25  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de junio de 2021

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000055 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4229710.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-086-2021 de fecha 23 de abril de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L.  5905385.04 por los trabajos realizados en el mes de MARZO 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000364 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 20510775.79. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de Junio del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006509 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4135.17; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de JUNIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000204 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.11030355.48.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de junio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                                             2999028.02 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de julio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2010 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4652270.86 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de julio de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000119 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11365100.42.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: RESERVAS PARA COMPRA DE 14 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO-DAGD-341-VII-2021 SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0002 Y HOJA DE RUTA # 2021-07-02-4254

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  000-005-01-0004078   COMPRA DE 14 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA ESCRITORIO  SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0002 SEGUN MEMORANDUM DAGD-644-X-2021 HR 2021-10-19-7111 ORDEN DE COMPRA 4000003151 SE CONPROMETE A ENTREGAR FACTURA ORIGIANL A TESORERIA FEISAL CANAHUATI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1477-1-0 - RESERVAS PARA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SEGUN MEMORANDO-DAGD-341-VII-2021 SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0029 Y HOJA DE RUTA # 2021-07-02-4254

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1477-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000159 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2546772.21 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de julio de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000156 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12711032.19.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1465-1-0 - COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA CENTRO SUR SEGUN MEMO DAGD-350-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-069-4308

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1465-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021 SEGUN MEMO DAGD-345-VI-2021 Y DSA / A51-2021 Y REMISION DE PAGO HOJA DE RUTA 2021-07-06-4321 FACTURAS ADJUNTAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000206 PARA EL MES DE JUNIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 4932836.11.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA DE FECHA 17/08/21 POR LA COMPRA DE LLANTA 195/70R15 COOPER CS1 CANT.42 LLANTA 245/5R16LT COOPER EVOLUTION ATT CANT.47 O/C 4000003137 MEMORANDO DAGD-499-VIII-2021R/P N AD 0247 2021 MEMO DSA/A083-2021 ACTA DE COMPROMISO DE SUSTITUCION DE FACTURA POR EL LIC.FEISAL CANAHUATI

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000155 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6596370.07 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de julio de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: RESERVAS PARA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SEGUN MEMORANDO-DAGD-341-VII-2021 SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0028 Y HOJA DE RUTA # 2021-07-02-4254

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA-2021-00134 COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0028 Y SEGUN MEMORANDUM DAGD-644-X-2021 HR 2021-10-19-7111 ORDEN DE COMPRA 4000003148  SE COMPROMETE DE ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL A TESORERIA FEISAL CANAHUATI


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000155 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2513658.05.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014  ACTA N. 2.( BCO. FICOHSA )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI