title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-86-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-86-1-0


currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2233-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA  DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 747-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-113 POR LA COMRA DE 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2021 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL POR CONCEPTO DE GAS LPG A USARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000019 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2021 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL POR CONCEPTO DE GAS LPG A USARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003506  ORDEN DE COMPRA N° 0157-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 107-SSRISS-ADMON-2021 POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 42 TAZAS HAMILTON BEACH


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00263052 A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0001-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: PLANILLA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1215-2021 DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00029631 A LA ORDEN DE COMPRA No 1215-2021 DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-87-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 256-2021-SGRMYSG  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-P0128-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA RUNNER TIPO-UP CAMIONETA AÑO 1995 PLACA N° 05041 S/R BLANCO

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 A FAVOR DE DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA SE PUSO QUE ERA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SIENDO LO CORRECTO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°0298-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3876-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002289  ORDEN DE COMPRA N° 0154-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 751-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00126-2021 POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ISLAS DE LA BAHIA TEGUCIGALPA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005746  ORDEN DE COMPRA N° 0152-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0119-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FROTIER TIPO PICK-UP AÑO 2006 PLACA N° 4534 S/R VERDE


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3893-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3893-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3893-1-0

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS N° 27524 2751327500274562747627499274281587412744227401158740274192741427361274022738727333158737273091587392730227315272261587342725927260158736158733 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML

description: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 27532 27547 25757 27574 27587 27603 28514 28527 28541 28552 28575 28588 28596 28606 28618 28651 28665 28680 28689 28718.ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005745 ORDEN DE COMPRA N° 0151-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P00118-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P VERDE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00263051 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00051797  ORDEN DE COMPRA N° 0158-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1516-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0130-2021  POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 75 LG LED 4KUHD/75-UK6570


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0185-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 00000160 A LA ORDEN DE COMPRA No 0185-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00274608  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2237-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 009-DIM-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-117 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 53A  (Q7553A) NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002288  ORDEN DE COMPRA N° 0155-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 752-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00127-2021 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO GRACIAS A DIOS TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00028345 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00020111 A LA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-002744355  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2232-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD (UVS) SEGUN OFICIO N° 747-UVS-2021 POR LA COMPRA DE 30 TONER HP


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00012188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3536-2021 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00012188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3536-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 285694.81 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00268031 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0230-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025850   SORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2244-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-123 POR COMPRA DE 16 BOTELLA TINTA EPSON  EN COLORES NEGRO MAGENTA CYAN AMARILLO


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 115-SDR-HGSF-2021 A FAVOR DE DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L. PORQUE EL PROVEEDORS NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO PARA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1018-1-0


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERECR TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00067775 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3636-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033850 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3633-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-00035885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2238-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL -CE-2021-117 POR COMPRA DE 2 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA


title: ADQUISICION DE GANCHOS UMBILICALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002746 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3638-2021 POR SUMINISTRO  DE GANCHOS UMBILICALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002842 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3641-2021 POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001303 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3640-2021 POR SUMINISTRO  DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004773 SEGUN RESOLUCION N° 172-2021-SS CONTRATO N° 06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ADQUISICION DE CINTAS PARA GLUCOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN  COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010811 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3537-2021 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETROS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN  COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00084471 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2231-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA (UGD) SEGUN OFICIO N° 3381-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-111 POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOR GERENCIAL ALTA CALIDD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004935 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 012-002-01-00085013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3535-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 012-002-01-00058013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3535-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE L FACTURA N° 015-003-01-00277043  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2240-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-120  POR COMPRA DE TINTAS CANON Y TONER HP


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004715 SEGUN RESOLUCION N° 172-2021-SS CONTRATO N° 06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN No 1252-2020 CON FACTURA No 00009961 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL USUARIO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001141 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3637-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002780 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3634-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056450 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3648-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111325 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN   EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011935 000-001-01-00011936 Y 000-001-01-00011937 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3635-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON  EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006293 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3651-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTRAGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00033504 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3654-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTRAGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005534 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3652-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZDA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 .


title: ADQUISICION DE AGUJAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00068493 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3642-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002851 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3647-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SONDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00068569 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3646-2021 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00061370 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0234-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006294 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3649-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056451 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3653-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE LA  FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00033503 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3643-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE LA  FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056432 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3645-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00049401 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0235-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00006562 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0233-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3650-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00229136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0231-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000552 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0232-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006295 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3644-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO  NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1246-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3662-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  UTILIZADO MEDIANTE LA  INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE   DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021  SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3662-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA  UTILIZADO MEDIANTE LA  INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE   DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR 002-2021.

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005847 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3670-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008179 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0236-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1278-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110052  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3678-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3678-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057233 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3664-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA   PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005792 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3660-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN GFRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015839 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3659-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1277-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3677-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3677-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  QUE SERA UTLIZADO EN SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013583 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3656-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  QUE SERA UTLIZADO EN SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISISCION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00113401 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3668-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004873 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005001 SEGUN  CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3663-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3663-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110043 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-3663-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO  A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION  DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN  SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO PROCESO  REALIZADO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL  CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCLUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR 002-2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00013584 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3655-2021 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRICBUIDO EN SALA  DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028670 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3671-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 137-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111351 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00015838 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°13-3658-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN A LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006330 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3669-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN A LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1279-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3679-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3679-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 132-SDRHGSF-2021 POR NO HABER INCUIDO AL INICIO DEL CAMPO DE RESUMEN DE LA OPERACION QUE SON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00015851 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3657-2021 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO PARA  SER UTILIZADO EN  LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCOISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00034143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3665-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0237-2021POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000551 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0239-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00049403 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0238-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005111 SEGUN CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005062 SEGUN CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00057209 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3673-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000235 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3676-2021 POR ADQUISICION DE CROMICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURATE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111447 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 140-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1466-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110055 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3667-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005110 SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00114835 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3674-2021 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029969 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3534-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1465-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110054 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3666-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002810 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS  Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002824 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTE QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002791 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3675-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTE QUIRURGICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00035228 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0240-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES  EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002817 SEGUN RESOLUCION N° 206-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070554 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3680-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070548 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3684-2021 POR ADQUISICION  DE MATERIAL  QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO   COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA SER UTLIZADO  EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001412 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3685-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001420 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3692-2021 POR ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036069 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3683-2021 POR ADQUISICION  DE  GUANTE  DESCARTABLE QUE SERA UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013770 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3682-2021 POR ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION MARCA SAMTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR NO. TGR-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 50951 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1595-1-0


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-1082021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 50950 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO EL NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1594-1-0

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 141-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL HABER INGRESADO NUMERO DE LIBRETA INCORRECTO.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001415 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3686-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036133 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3681-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL  QUIRURGICO QUE SERA  UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021. CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR N° TGR-002-2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110042 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3662-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110052 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3678-2021  POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA   N°000-001-01-00012308  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3691-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  (CON EQUIPO EN COMODATO)  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012289 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3691-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°142-SDRHGSF-2021 A FAVOR DE DIPRODI S DE R.L. POR    ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECIO UNITARIO DEL ITEM N° 19 DE LA ORDEN DE COMPRA.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021  SE CARGA PAGO ANTICIPADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 50949 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 146-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DETALLE DEL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1598-1-0


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nª TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nª TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110051 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3677-2021 POR  ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SE CARGA PAGO ANTICIPADO SEGUN FACTURA No 50948 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1597-1-0

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 146-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DETALLE DEL RESUMEN DE OPERACION.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070552 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3688-2021 POR ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001421 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3693-2021 POR ADQUISICION DE POLLO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00002929 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3687-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. .

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A FACTURA No. 000-002-01-00002929 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3687-2021 QUEDANDO UN SALDO DE L. 39910.00  POR ADQUISICION  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. .


description: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N°000-001-01-00012288 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3690-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTIIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  (CON EQUIPO EN COMODATO) COMPRA REALIZADA DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110054 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3666-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO  MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110053 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3679-2021 POR  ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO  MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO  PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO 2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012197 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3538-2021 POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO  PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00110055 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3667-2021 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELA  CREA  PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION  DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029879 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3550-2021 POR SUMINISTRO DE TELA  CREA  PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION  DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMRER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029590 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3549-2021 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N°  0000401-0006575 ORDEN DE COMPRA N° 3025 SEGUN OFICIOS N°4498-2021-GA 4501-2021-GA 3420-SS-2021 Y 149-SDRHGSF-2021 4570-2021-GA Y RESOLUCION N° 149-2020-SS PROCESO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR Nº TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO PROYECTADO DE FACTURA Nº 50951 SEGUN CONTRATO Nº 06 Y ACUERDO Nº 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010941 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3544-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SE CARGA PAGO DE SOBRANTE DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 Y FACTURA PROFORMA  N° 50949 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2021.


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO  DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CIRCULAR No. TGR-002-2021 SE REALIZA PAGO PROYECTADO DE FACTURA No. 50950 SEGUN CONTRATO No. 06 Y ACUERDO No. 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION   DE  REACTIVO  QUE  SERA  UTILIZADO  EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016373 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3543-2021 POR SUMINISTRO DE  REACTIVO  QUE  SERA  UTILIZADO  EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 013-005-01-00015404 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0241-2021 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE  SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010958 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3545-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE L PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010940 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3541-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE L PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO (CON DOS EQUIPOS EN COMODATO MODELO BS-200 Y BS-380 MARCA MINDRAY  EL  PRECIO INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO) COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010939 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3540-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029874 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3551-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N° 00000401-00005673 ODEN DE COMPRA N° 3001 SEGUN OFICIOS N° 4498-2021-GA 4501-2021-GA 3420-SS-202 149-SDRHGSF-2021 4570-2021-GA Y RESOLUCION N° 149-2020-SS PROCESO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: ADQUISICION  DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010938 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3539-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CON PRESUPUESTO DISPONIBLE SE CARGA PAGO DE SOBRANTE DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO N° 3990-GA-2021 Y FACTURA PROFORMA N° 50948 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL ÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 000-001-01-00017347 Y 000-001-01-00017348 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3542-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010943 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3546-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN  EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE    DEL SAÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010944 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3554-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN  EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE    DEL SAÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017346 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3557-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO    COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL ÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010945 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3555-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO    COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL ÑO 2021.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: CANVCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000706  ORDEN DE COMPRA N°0159-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 250-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2021 POR COMPRA DE 2 ROUTER PUESTOS: 1 PUERTO WAN 4 PUERTOS LAN VELOCIDAD 10/100 VELOCIDAD HASTA 300 MBPS


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 00000401-00052703 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3560-2021 POR SUMINISTRO  DE ALCOHOL  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER PAGO DE FACTURA N° 00000401-00052703 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3560-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN RED DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00042704 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0242-2021 POR SUMINISTRO  DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN RED DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004607 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021-SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LOP SEGUN  FACTURA No. 012-002-01-00065116  OFICIO No. 385-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010678  ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 256-2021-SGRMYSH PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0128-2021 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA RUNNER TIPO-UP CAMIONETA AÑO 1995 P N° 05041  S/R BLANCO


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033770 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3556-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00014490 SEGUN ORDEN DE  COMPRA N° 13-3559-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00001869  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2251-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 286-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-131 POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIAL ALTA CALIDAD


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO   EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001369 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3561-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BATAS QUE  SERAN  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°00000401-00052848 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3552-2021 POR SUMINISTRO DE BATAS AL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005677 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIIRA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 1891-2021-GA Y RESOLUCION N° 111-2021-SS DEL 13 DE MAYO 2021

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004398 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021 SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO N° 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01013  POR LPS.15000000.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 4318  POR UN VALOR DE LPS.57055417.94 QUEDANDO PENDIENTE DE CAMBIO IMPUTACION  EL VALOR DE LPS.92944582.06   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.1853-GA-2021 DE FECHA 16/07/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA FMP-05 No.113 DE FECHA 28/06/2021 DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.70

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE RED PARA GESTION DE BASSE DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO FORMATOOLS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ASI COMO DEL SISTEMA INFORMATICO EN GENERAL DE GESTION HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00042806 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0243-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE RED PARA GESTION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO FORMATOOLS PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA ASI COMO DEL SISTEMA INFORMATICO EN GENERAL DE GESTION HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000520- LPS.20336.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000601 - LPS.463792.00          CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000602- LPS.261416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000604 - LPS.465596.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000605 - LPS.40672.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.19242021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000567 000-002-01-00000568 000-002-01-00000569 000-002-01-00000570 000-002-01-00000571 000-002-01-00000572 000-002-01-00000573 000-002-01-00000574 000-002-01-00000575 000-002-01-00000576 000-002-01-00000577 000-002-01-00000578 000-002-01-00000579 000-002-01-00000580  000-002-01-00000581  000-002-01-00000582 Y 000-002-01-00000583


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021CON FACTURAS No. 000-002-01-00000522 000-002-01-00000523 000-002-01-00000524 000-002-01-00000525 000-002-01-00000526 000-002-01-00000527 000-002-01-00000528 000-002-01-00000529 000-002-01-00000530 000-002-01-00000531 000-002-01-00000532 000-002-01-00000533 000-002-01-00000534 000-002-01-00000535 000-002-01-00000536 000-002-01-00000537 000-002-01-00000538 000-002-01-00000539 000-002-01-00000540 000-002-01-00000541 000-002-01-00000542 000-002-01-00000543  000-002-01-00000544 000-002-01-00000545000-002-01-00000546 000-002-01-00000547 Y 000-002-01-00000548


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000560 000-002-01-00000561 000-002-01-00000562 000-002-01-00000563 000-002-01-00000564 000-002-01-00000565  000-002-01-00000566 .


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA  SER   ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00053238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3567-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA  SER   ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000585 000-002-01-00000586 000-002-01-00000587 000-002-01-00000588 000-002-01-00000589 000-002-01-00000590 000-002-01-00000591


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTRGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª00000401-00052981 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª13-3566-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000593 000-002-01-00000594 000-002-01-00000595 000-002-01-00000596  000-002-01-0000597


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000550 000-002-01-00000551 000-002-01-00000552 000-002-01-00000553 000-002-01-00000554 000-002-01-00000555 000-002-01-00000556 000-002-01-00000557 Y 000-002-01-00000558


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE MAYO  SEGUN RESOLUCION No.155 -2021-SS DE FECHA  06/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.533-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1924-2021-GA DE FECHA  22/07/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000468- LPS.276696.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000500 - LPS.210168.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000483 - LPS.125496.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000510 - LPS.182952.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-002-01-00000490 - LPS. 19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000513 - LPS.81648.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000475- LPS.75600.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000493 - LPS.179928.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000599 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000600-   LPS.240408.00


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS   DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE   DEL  AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005217 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3562-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE   DEL  AÑO 2021.