CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 791-1-0 - POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO SEGUN REQUISION N 001 SEGUN MEMO DAGE-0190-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-30-1380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-791-1-0


CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 801-0-0 - POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO DE CAJA MOLDEADA SEGUN CP2021586 MEMO DAGE DAGE-0241-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-13-1490

initiationType: tender


title: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO DAGE-0222-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1458

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029538 DE FECHA 13/08/21 EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 MEMORANDO GARC-622-08-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6137 CAI-5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

type: FACT


description: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO DAGE-0222-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1458

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000156 DE FECHA 24/08/21 SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 Y SU FILTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO GARC-696-09-2021 HOJA DE RUTA No2021-09-09-6475 CAI-1FA5A2-C01513-6B4792-F98B87-C22655-09


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: MEMORA


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00 DEVOLUCION DE L.7561.43 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING.JOSE LEONEL COELLO CERRATO EN F01-875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-875-1-0

type: OFI


description: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00


LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO LUIS ALONSO ROVELO FUENTES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES DE LAS PRESAS VARSOVIA Y LA PITA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL Y RIO LINDO - DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-SOC 006-III-2021-DEL 29-04-2021 MEMORANDUM CIENEE-852-V-2021- CIENEE-845-V-2021 MEMORANDUM GGE-209-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.925978.00  L.880.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANDE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING.LUIS ALONSO ROVELO FUENTES EN F01-878

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-878-1-0

type: OFICIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 885-1-0 - POR LA COMPRA DE  PRENSA HIDRAULICA  PARA USO EN LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-885-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO LUIS ALONSO ROVELO FUENTES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES DE LAS PRESAS VARSOVIA Y LA PITA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL Y RIO LINDO - DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-SOC 006-III-2021-DEL 29-04-2021 MEMORANDUM CIENEE-852-V-2021- CIENEE-845-V-2021 MEMORANDUM GGE-209-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.925978.00 L.14.21 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANDE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING.LUIS ALONSO ROVELO FUENTES EN F01-879

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-879-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 889-1-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION DE BOLSILLO     PARA USO EN LA CENTRAL CAJON  SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-889-1-0


title: PAGO POR PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON A FAVOR DE KARINA PINEDA DIAZ SEGUN FACTURA #000-001-01-00002259 CON CAI #372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-99-1-0

type: ORDCOM


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION DE BOLSILLO     PARA USO EN LA OFIC  TURISMO  SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 14/06/2021 AL 18/06/2021 TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO - QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL ( SE AUTORIZAN OTROS GASTOS LPS 2632.00 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO PLACA 8573 ) SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-24-1669.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 14/06/2021 AL 18/06/2021 DEVOLUCION DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-972-1-0

type: REC


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.POR ESTE MOTIVO SE PERDIO EL 221   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LA OFICINASEGUN DAGE 0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675 8/2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00010033  Y RECIBO No-004795 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM GARC-343-06-2021 Y MEMORANDUM UGC-216-06-2021 Y HOJA DE RUTA No- 2021-06-03-1904


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto  de  (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650 L.322.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-973 AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-973-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-973-1-0


title: RESERVA POR SUMINISTRO SISTEMA DE TITULACION COLORIMETRICA KARL FISHER CON SUS ASESORIOS PARA CONTROL DE HUMEDAD EN ACEITE AISLANTES PARA TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA DE GENERACION Y TRANSMISION A FAVOR DE LA EMPRESA (GMAS S.A. de C.V) SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-025-2020 MEMORANDUM-DAGE-0243-V-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-05-13-1494.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-984-1-0


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto de (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto de (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 982-2-0 - POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA 04551 REG 178 DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL SEGUN REQ 20 Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-982-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-982-2-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00340715 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE GASOLINA   COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751 SEGUN MEMO GARC-440-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4374

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 985-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-0100340715 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE  COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFMSEGUN MEMORANDUM  GARC-440-VII-2021 Y HR 2021-07-08-4374.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 986-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751


title: PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONLA N 100-025-2020 SUMINISTRO SISTEMA DE TITULACION COLOMETRICA KARL FISHER CON SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE HUMEDAD EN ACEITES AISLANTES PARA LOS TRANSFORMADORES DE LA GERENCIA DE GENERADOR Y TRANSMISION A FAVOR DE GMAS HOJA DE RUTA 2021-05-28-1772  SE HACE EN BASE AL MEMORANDO GGE-510-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-12-7584-MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 MEMORANDUM GGE-546-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8112


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 996-2-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS TAMAÑO OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.10 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-996-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-996-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-996-2-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN LA BOMBA  SEGUN NIS-SP-470-031-2021 DAGE-0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675 SUSTITUYE EL F01-214 PUES EL SISTEMA LO  ELIMINO SEGUN LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000804  POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN LA BOMBA  SEGUN NIS-SP-470-031-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-897-X-2021 HR 2021-10-21-7180 ORDEN DE COMPRA 4500001483


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 995-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 40 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON SEGUN REQUISICION No.086 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 BOTELLAS DE TINTAS EPSON 504 EN NEGRO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No. 086 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003281 ONCAE: 801-1-1-2763-2021. FACTURA#000-001-01-00025437 14/06/2021 CAI: 50123E-85A7600-B743AA-8D5E22-171E12-EB. MEMORANDO GARC-391-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-21-4027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-4-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE EXTRATOR DEAIRE PORTATIL  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NIS-SP-470-023-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009429  POR LA COMPRA DE EXTRATOR DEAIRE PORTATIL  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN GARC-609-VIII-2021 HR 2021-0818-6050 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001228


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-025-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00002350 POR LA COMPRA DE 800 CJA. MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CON ELASTICO PARA USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LOS TRES PUERTOS COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD # SC-007-2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. FACTURA NO.000-002-01-00000112

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UGR-DSL-027-2021 PAGO DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE SUJETOS A LIQUIDACIÓN A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS GUZMAN POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021.- PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE DRAGADO Y REALIZAR TRÁMITES EN EL IP.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V .- POR PUBLICACION DE ADENDUM N. 03 A LA LICITACION PUBLICA LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ARTC.105 RLCE) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-008.  CANCELACION FACTURA 000-008-01-00016830 CONFORME ORDEN DE COMPRA HC2-ENP-OP-2021-003.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2021 VALOR A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00026887 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM N. 03 A LA LICITACION PUBLICA LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ARTC.105 RLCE) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-009.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-012.


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE).- SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-011.  CANCELACION FACTURA 16880.


title: MEMORANDO GG-105-2021 VALOR A FAVOR DE CESAR EDUARDO ORTEGA GONZALEZ IDENTIDAD No.0801-1996-14159 ENCARGADO AREA DE MONITOREO Y EVALUACION PROYECTOS SISOCS EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2021 REUNIRSE CON ANGEL PAYAN Y THELMO TORRES POR PLAN DE ACCION PARA EL PROCESO DE DIVULGACION EN EL SISOCS. NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE POSTERIORMENTE SE LE REALICE UN CHEQUE DE CAJA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00005708 COMPRA DE 25 UDS. CINTA PARA RELOJ NUMERADOR PIX3000X COLOR NEGRO PARA USAR EN LOS DIFERENTES RELOJES NUMERADORES UBICADOS EN DEPTO. DE FACTURACION Y LA SECCION DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-257.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00006013 POR LA COMPRA DE 25 UDS. HULE PARA DAMPER 02 UDS. BALINERA 25590/20 20 UDS. TORNILLO DE 1/4 X 1 1/2 CON GUACHA DE PRESION 01 BTE. FIJADOR DE ROSCA PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2 TWIN DISC SERIE SCD136 ASIGNADO A PUERTO CORTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-241.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-009-2021 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00238248 POR COMPRA DE 50 UDS. CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2090/FX2190 (S015335) SOLICITADO POR COMRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIALES ASIGNADAS A UNIDAD DE FINANZAS Y UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN PUERTO CORTES PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. SOLICITUD # 206.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR A FAVOR DE ACOSA FACTURA No.015-003-01-00255706 POR LA COMPRA DE 100 UDS CARETAS FACIALES PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-187.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO PLCS-013-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000661 POR COMPRA DE 1 UDS. HIDROLAVADORA SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-316.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-003-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005709 POR COMPRA DE 02 UDS. 892940T02 ALTERNADOR PARA MOTOR FUERA DE BORDA 200 HP SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MOTOR FUERA DE BORDA 200 HP SERIE # 2B415043 INSTALADOS EN LANCHA PATRULLERA INV. 09-010036-3 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUAARIA DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENPSC-2020-281.


title: MEMORANDO S/N  PAGO DE KILOMETRAJE  (USO DE VEHÍCULO PROPIO)  A FAVOR DE JUAN JOSÉ MEJÍA MEJÍA POR VIAJE QUE REALIZARÁ AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 15 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2021.- INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE CASTILLA.  NOTA: SE TOMÓ EL OBJETO DE GASTO 26110 PASAJES NACIONALES  DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR VALOR DE LPS.6232.50 EN VISTA QUE EN LA UE 013 NO ESTABA HABILITADO DICHO OBJETO.

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: MEMORANDO UI-030-2021 VALOR A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA No.3061-9 EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2021 POR INSPECCION DE OBRA DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIÁTICOS  A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELÁSQUEZ  POR VIAJE QUE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. Y AL PUERTO DE SAN LORENZO  DEL 15 AL 20 DE MARZO  DE 2021.-TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONA Y AL LIC. JOSÉ LUIS VARELA A REUNIÓN EN TEGUCIGALPA Y EL PUERTO DE SAN LORENZO.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: GG-100-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE EMBAJADA AMERICANA REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GG-102-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE UNOPS REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021.


title: MEMORANDO RH-125-2020 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO RH-127-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.


title: MEMORANDO RH-124-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON  IDENTIDAD # 0501-1982-08187  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE ENERO 2021 AL 13 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON


title: MEMORANDO UGR-DSL-049-2021  PAGO DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS GUZMAN POR VIAJE  AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2021.- PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO TRAMITES EN EL IP REFERENTE AL CONTRATO DE LA STANDARD FRUIT CO. Y PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO.


title: MEMORANDO RH-128-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ CON IDENTIDAD # 0501-1972-02027 QUE PRESTA SUS SERVICIOSCOMO ASESOR DE NEGOCIACION A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-030-2021 PAGO DE FACTURA # 017-007-01-00011490 POR LA COMPRA DE 210 UDS. RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA A 2 AÑOS. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-008-2021 PARA USAR EN RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.-SOLICITADO POR TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.- PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.


rationale: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-008-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO AUTOMATICO FECHADOR PARA USAR EN SECCION DE RECUPERACION EN LA RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTACION EN VENTANILLAS DE COBRO PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-005.


title: MEMORANDO GG-106-2021 LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179-8 POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 ASISTIENDO A FIRMA DE CONVENIO FUNDACION PROCANCER.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 8 MANIOBRAS X  L.19390.00 C/U REALIZADAS PAGO CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000188.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 296 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000187.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-005-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADENDUM No.3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA; EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-007.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE FEBRERO DE 2021 UN TOTAL DE 12 HORAS DE ESTADIA CON 10 MINUTOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000189.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADENDUM No.2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA; EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UAENP-2021-SS-006.


title: GG-533-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 22 ROLLOS SCOTT PLUS PAPEL Y 5 SIXX JABÓN VERDE  PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GG-533-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHÍCULO INV. 235-4.   PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.


title: MEMORANDO DHAN-016-2021  PAGO DE VIÁTICOS (PEAJE)  A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO  DEL 22 AL 27 DE MARZO  DE 2021.- IDENTIFICAR A BORDO DE 3 EMBARCACIONES  DIFERENTES MEDIANTE GPS POSICION GEOGRAFICA DE 4 PUNTOS CRITICOS POR AZOLVAMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO DE SAN LORENZO REPORTADO POR LOS PRACTICOS.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO OP-110-2021 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE  DE 2020.- PARA REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE ENERGY PATRIOT CONSIGNADO A LA AGENCIA CMC EN EL PUERTO DE TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO GG-104-2021 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE EL 24 DE FEBRERO DE 2021.- PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: GG-152-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON DESIGNADA PRESIDENCIAL EL 16 DE MARZO DE 2021.


title: MEMORANDO OP-142-2021  PAGO POR VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO PONCE POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 04 AL 16 DE ABRIL DE 2021.-REALIZAR SUPERVISION EN EL PUERTO DE CASTILLA PARA IMPLEMENTAR POLITICA RELACIONADA A LA PLANIFICACION DE ATRAQUE Y DESATRAQUE  DE BUQUES.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE GEOVANY MENDEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 23 AL 26 DE FEBRERO-2021.- TRAMITAR SOLVENCIA IHSS Y CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS F01 EN EL DEPTO. DE COBRANZAS Y TESORERIA.  NOTA: PAGO DE KILOMETRAJE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO.

GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES

legalName: GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES


title: MEMORANDO GG-122-2021 REEMBOLSO A FAVOR DE SANIN BANEGAS POR GASTOS DE REPARACION DE RADIADOR POR FUGAS EN EL PANEL Y SOLDADURA DE ALUMINIO EN LA TUBERIA DEL PANEL DEL VEHICULO INV. No. 217-2.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE GEOVANY MENDEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 23 AL 26 DE FEBRERO-2021.- TRAMITAR SOLVENCIA IHSS Y CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS F01 EN EL DEPTO. DE COBRANZAS Y TESORERIA.  NOTA: PAGO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO GG-098-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO MURILLO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO-2021.- ASISTIR A REUNIONES:ABOG. OMAR ZÚNIGA Y UNOPS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-019-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000660 POR COMPRA DE 24 UDS. CINTA PARA RELOJ NUMERADOR EX3000 SOLICITADO POR OPERACIONES/SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES PARA USAR EN RELOJES NUMERADORES Y FECHADORES PARA DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-233.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM RAM EN EL PUERTO DE SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021. SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000190.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-022-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006150 POR COMPRA DE 30 UDS. CANALETAS GALBANIZADAS 2X4 CALIBRE 1.50MM SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE CASETAS DONDE HAY INSTALADOS CONTROLES ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-264.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030223 POR COMPRA  DE 05 IMPRESORAS DE IMPACTO CARRO ANCHO PARA USAR EN AREA DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GENERACION DE FACTURAS Y REPORTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA EMISION DE NOMINAS Y DEPTO DE COMPRAS EN LA EMISION DE ORDENES Y REPORTES AS400 SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD # SC-001-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-026-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006161 POR COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA 40 KV SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-220.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO UDF-080-2021 PAGO A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A EJECUTIVOS DE JUNTEC Y CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REUNION SOSTENIDA REFERENTE A CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE NIFF. (FACTURA # 000-001-01-003406239.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-021-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006134 POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULO/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CECNTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2020-262.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-023-2021 PAGO DE FACTURA #000-001-01-00006075 POR COMPRA DE 02 UDS AIRE VALVE 2W6820 02 SWITCH 7C0332 02 UDS KNOW ENG2W0629 04 UDS CARTRIDGE A 6N7960 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 MARCA CATERPILLAR MODELO 3508 DITA ARREGLO 2W8860 SERIE 96Y01212 HP 960 UBUCADO EN PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENPSC-2020-244.


title: MEMORANDO GG-150-2021  PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ POR VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2021.- REUNION CON UNOPS.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO OP-058-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA POR VIAJE REALIZADO  AL PUERTO DE TELA  DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2021.- REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE HIGH MERCURY CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-024-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003664 POR COMPRA DE 24 UDS CANDADO DE 60 MM RESISTENTE A LA INTEMPERIE SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN DIFERENTES PORTONES DE ACCESO DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACION PORTUARIA PROVEEDOR AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-282.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-008-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001186 A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  05 UDS. 8M0094233 KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 300 HORAS 05 UDS. 8M0094232 KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 100 HORAS 08 UDS. 87767K01 FILTRO DE ACEITE MOTOR 200 HP 06 UDS. 8M0060041 FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200 HP 06 CJA. 889246Q39 CANDELAS PLUG MOTOR 200 HP (CAJA 4 UDS.) 06 UDS. 892864T04 HOUSING ASSY TERMOSTATO MOTOR 200 HP 03 UDS. 817275A09 REPAIR KIT BOMBA DE AGUA MOTOR 200 HP 03 DOC.830749 SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP 06 UDS. 879885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LANCHA INV.09-010036-3 MOTOR MARCA MERCURY VERADO 200 HP SERIE No.28415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP SERIE 2B415124 INSTALADOS EN LANCHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-265.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-011-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN BLANCO Y NEGRO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-013.


title: MEMORANDO DHAN-021-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIATICOS (PEAJE)  A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021.- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS DE BOYAS Y DESINSTALAR REVISAR REPARAR Y REINSTALAR LINTERNAS DE BOYAS # 11 Y # 24 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.  NOTA: SE TOMO EL OBJETO 26110 PASAJES NACIONALES DE LA UE 01 EN VISTA QUE NO ESTA HABILITADO EN LA UE 014.


title: MEMORANDO UADQ-P-001-2021 PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PARA LA CAPACITACION DE DOS PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE) CON DURACION DE 160 HORAS SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ENP SOBRE ADQUISICIONES DEL ESTADO NORMATIVA VIGENTE PROVEEDOR FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-002.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. PARA ATENDER PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. (FACTURA # 000-002-01-00000155).

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. PARA ATENDER PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. (FACTURA # 000-002-01-00000132).


title: MEMORANDO UI-051-2021  PAGO POR GASTOS DE VIATICOS (KILOMETRAJE)  A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.- INSPECCION DE OBRA DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-013-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No. 4 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN DIARIO OFICIAL LA GACETA.- PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 2 CONFORME PACC ENP 2021.-SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION GA-UA-ENP-2021-SS-015 PARA USAR EN LICITACION LPN- ENP-09-2020. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-P-012-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO No. 01 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN TEGUCIGALPA (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART. 105 RLCE) .- PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 2 CONFORME PACC ENP 2021.-SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION GA-UA-ENP-2021-SS-016 PARA USAR EN LICITACION LPN- ENP-09-2020.   CONFORME ORDEN DE COMPRA HC2-ENP-OP-2021-011.- CANCELACION FACT. 17197.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-015-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO No. 01 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART. 105 RLCE) .- PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 2 CONFORME PACC ENP 2021.SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION GA-UAENP-2021-SS-017 PARA USAR EN LICITACION LPN- ENP-09-2020. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: VALOR A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. FACTURA No.000-002-01-00325934 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO No. 01 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN SAN PEDRO SULA (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART. 105 RLCE) .- PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 2 CONFORME PACC ENP 2021.SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION GA-UAENP-2021-SS-018 PARA USAR EN LICITACION LPN- ENP-09-2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y SAN LORENZO DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2021.REUNIONRELACIONADA CON LA FIRMA DE CONVENIO CON JUNTEC Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE PROCESO NIIF Y REUNION CON PERSONAL DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-018-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005230 A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS POR COMPRA DE 02 UDS BOMBA DE ACHIQUE KW 2.2 HP3 VOL. 460 RPM 1700 SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL / UDO PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-271.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: MEMORANDO OP-299-2021 TRANSFERENCAI A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA A CUBRIR AL PILOTO LEX BODEN QUIEN SALDRA A GOZAR DE SUS VACACIONES VIATICOS QUE SERIAN A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2021.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO  DC-M-011-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CAMOSA PAGO DE FACT.No. 00017920 POR EL SERVICIO POR DIAGNOSTICO DE SR SC 45HI FALLA EN ELECTROVALVULA QUE INCLUYE MANO DE OBRA GASTOS DE VIAJE Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA REACH STACKER SANY  INV. No.05-184517-0. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS (ELMER ADOLFO BARRALAGA F: 3254-0 MANTENIMIENTO).

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: MEMORANDO DC-M-011-2021 SE DISMINUYE EL VALOR DE L.1504.62 EN VISTA QUE SE RETIENE EL PROVEEDOR PARA SER DECLARADO POSTERIORMENTE A LA SAR.


title: MEMORANDO GG-166-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2021.- PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO RH-183-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA EMPRESA NACIONAL PORTUIARIA ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO (DEL 09 DE AMRZO AL 07 DE ABRIL).

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ


title: MEMORANDO RH-1176-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ CON IDENTIDAD # 0501-1972-02027 QUE PRESTA SUS SERVICIOSCOMO ASESOR DE NEGOCIACION A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO DSBP-UDO-011-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO RH-177-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON IDENTIDAD # 0501-1982-08187  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE ENERO 2021 AL 13 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON


description: MEMORANDO DSBP-UDO-011-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


rationale: MEMORANDO DSBP-UDO-011-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-003-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION EN FALLAS DE MOTOR SISTEMA DE EMBARQUE SISTEMA DE DIRECCION Y SISTEMA DE FRENOS (REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL) .- MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA GA-SL-ENP-SS-2021-008 PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV. 06-150026-0.-SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.- PROVEEDOR DANILO*S INDUSTRIAL SOLUTIONS.


title: MEMORANDO DSBP-UDO-027-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-002-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL.- MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA GA-SL-ENP-SS-2021-007 PARA USAR EN VEHICULO MAZDA  INV. 06-120224-8.-SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.- PROVEEDOR DANILO*S INDUSTRIAL SOLUTIONS.


description: MEMORANDO DSBP-UDO-027-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-004-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS DE CINTA EPSON LQ-2090 (SO15335).-  PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIALES EN EL AREA DE FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE INV. 07-038413 Y 07-038453-2 ENP PUERTO SAN LORENZO .-SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.- PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V.


rationale: MEMORANDO DSBP-UDO-027-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN MEDICO SITRAENP Y LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIA PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA # 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO GG-187-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANDRÉS MAXIMINO MENOCAL MEDINAPOR LA CANTIDAD DE LPS.11942.63EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CORTES DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2021 PARA APOYO EN PROCESOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO DE LA ENP.

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 00115249 00115253 00115251 00115254 00115255.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 00115249 00115253 00115251 00115254 00115255.


title: MEMORANDO S/N  PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. -POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 378 MANIOBRAS REALIZADAS  EN PUERTO CORTÉS A RAZON DE 19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES  R. BARU Y R. KRONOS.-  PERIODO MES DE MARZO-2021.

INTERNATIONAL TUG SAS

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 00115249 00115253 00115251 00115254 00115255.


title: MEMORANDO S/N PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM RAN EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO -2021.- SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021 MARITIMO FIRMADO EL 26 DE ENERO 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-007-2021 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00029461 A FAVOR DE JETSTEREO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO N. 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06 -2019.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MEMORANDO UADQ-P-008-2021 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00029462 A FAVOR DE JETSTEREO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO N. 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06 -2019.


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. -POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE MARZO-2021 UN TOTAL DE 22 HORAS.


title: MEMORANDO S/N  PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. -POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA  A RAZON DE 12 MANIOBRAS POR  L.19390.00 C/U.-  PERIODO MES DE MARZO-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2021 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00029463 A FAVOR DE JETSTEREO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO N. 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06 -2019.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS PEAJE Y KILOMETRAJE A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE ABRIL-2021.- PARA PRESENTAR SOLICITUD DE REGULACION DE INSCRIPCION ESCRITO A SER PRESENTADO ANTE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UADQ-P-010-2021 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00029465 A FAVOR DE JETSTEREO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO N. 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06 -2019.


title: MEMORANDO UADQ-P-045-2021 PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00013720 POR LA  RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA EL DOMINIO ENP-HN POR UN PERIODO DE DIEZ (10) AÑOS SOLICITADO POR TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC) PARA USAR EN DOMINIO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP-HN PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS FACTURA No.000-001-001-00336929 POR LA COMPRA DE 495 GALON ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA 110 GALON ACEITE 10W 110 GALON ACEITE IS068 165 GALON COOLANT ALTA GAMA SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN FLOTA MARITIMA SEGUN PLANIFICACION EN EL PAAC 2021 SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-013.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-PLCS-043-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR REPUESTOS DEL JAPON S DE RL. POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005997 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-011-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. PRENSA 02 UDS. DISCO 02 UDS. BALINERA DE COLLARIN 02 UDS. BALINERA DE COIA DE CIGÜEÑAL 08 UDS. CALENTADOR 02 UD. BOMBA PRINCIPAL OE CLUTCH 02 UDS. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 02 UDS BOMBA PRINCIPAL DE FRENO 04 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENO 04 JGO. PASTILLA DELANTERA 04 JGO. ZAPATA TRASERA 02 JGO. LIMPIA PARABRISAS 02 UDS. BAUNERA DE CENTRO 06 UD5. CRUZ DE CARDAN 04 UDS. CRUZ OE CARDAN DEL 4 X 4 02 UDS. BALINERA DE CUBO 04 UDS ESFÉRICA SUPERIOR 04 UDS. ESFERICA INFERIOR20 UDS. HULE DE BALANCIN02 JGO. DE RESORTE DE FRENO TRASERO 08 UDS. HULE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. BRAZO AUXILIAR 02 UDS. BRAZO PITMAN 04 U05. PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA 04 UDS. PUNTA DE DIRECCIÓN CORTA 02 UDS. DISCO DELANTERO04 UDS. ALÓGENA DE 60 WATTS.  SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50 PICK UP MOTOR WLAT1396826 CHASIS MM7UNYOW4F0940812 AÑO 2015 CIL 2500 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL INV. # 06-120228-9 PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPO S DE RL SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-014.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: VALOR A FAVOR DE INVERSIONES ENERGY S. DE R.L. FACTURA No.002-001-01-00025135 POR COMPRA DE 16 UDS. CILINDRO 08 UDS KIT DE SELLOS 08 UDS. KIT DE SELLOS LINER 16 JGO. DE ANILLOS 01 UDS. KIR DE REPARACIÓN DEL MOTOR 16 UDS. BUJE DE BIELA 16 UDS. CASQUILLO DE BIELA 10 UDS. CASQUILLO DE BANCADA 04 UDS. PLATO SEPARADOR 02 UDS. SELLO CP 02 UDS. SELTO CIGUEÑAL 02 UDS. BOMBA DE AGUA 16 UDS. KIT DE EMPAQUE 12 UD ESPACIADOR 02 UDS. BOMBA DE ACEITE + UNS 02 UDS. BOMBA PREMIADORA SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/ UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO MOTOR CATERPILLAR MODELO 3508-DITA SERIE 96YO19 HP 960 INV. 09-039803-3 SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-021.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: VALOR A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS FACTURA No.000-001-01-0000-5362 POR LA COMPRA DE  BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULOS Y REMOLCADORES ASIGNADOS A PUERTO CORTES SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: VALOR A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. FACTURA No.000-036-01-00029212 POR LA COMPRA DE 100 UDS LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS 008 UDS LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 010 UDS LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE (E3) SOLICITADO POR TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA USAR EN CORREO INSTITUCIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITUD # SC-034-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO GG-180-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES UNOPS REALIZADA EL 15 DE ABRIL DE 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00010045 POR LA COMPRA DE 210 GLN. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONA / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN EMPLEADOS LABORANDO EN LA ENP A NIVEL NACIONAL (APLICACION OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ORIGINADO POR LA PANDEMIA COVID-19) SOLICITUD # SC-035-2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-039-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.- PARA LA COMPRA DE 150 CAJAS MASCARILLAS KN95 (CJA. DE 50 UDS. C/U) SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO.-  PARA USAR EN EMPLEADOS LABORANDO EN LA ENP A NIVEL NACIONAL (APLICACION OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19) SOLICITUD # SC-036-2021. CANCELACION FACT. 6551.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-019-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 GALONES AMONIO CUATERNARIO SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR ENSANITAZION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL  (APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19) PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD # SC-037-2021.


title: VALOR A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00006550 POR LA COMPRA DE 270 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS.- MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-038-2021 PARA USAR PUNTOS DE DESINFECCION Y OFICINAS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE LA ENP.-PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 .- SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO DE EMERGENCIA. CONFORME PACC 2021/ UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-037-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.  PARA LA COMPRA DE 620 CJAS. DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLE CON SOPORTE ELASTICO  (CJA. DE 50 UDS C/U) .- MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-040-2021 PARA USAR EN PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL (APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 .- SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO.- CANCELACION FACT No. 6549.   NOTA: SE COMPRA LA CANTIDAD DESCRITA CONFORME A DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR.  COMPRA A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO DE EMERGENCIA. CONFORME PACC 2021/ UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2355-0-0 - MEMORANDO APLS-007-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 90 BOTES DESINFECTANTE PARA PISO DE 900 M.I. 60 OLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 20 KG 30 UDS. MECHAS PARA TRAPEADOR 30 UDS. TRAPEADOR COMPLETO (PALO) 30 UDS. ESCOBAS COMPLETAS (CERDA Y MANGO) 50 BOTES DE CLORO DE UN LITRO PARA USAR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ENP  SUPERINTENDENCIA DE PUERTO PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SOLICITUD 015/2021.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 2356-0-0 - MEMORANDO  APSL-M-006-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 UDS. RECOGEDOR DE BASURA 14 UDS BALDE PARA BASURA 02 FARDOS BOLSA NEGRA PARA BARRIL 03 FARDOS BOLSA NEGRA PARA BASURA (GRANDE) 06 FARDOS BOLSA NEGRA PARA BASURA (MEDIANA) PARA USAR EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ENP  SUPERINTENDENCIA DE PUERTO PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SOLICITUD 014/2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-045-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) POR  LA COMPRA DE 1380 CJAS. DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLE CON SOPORTE ELASTICO  (CJA. DE 50 UDS C/U) .- MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-040-2021 PARA USAR EN PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL (APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 .- SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO.-   NOTA: SE COMPRA LA CANTIDA DESCRITA CONFORME A DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR.  COMPRA A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO DE EMERGENCIA. CONFORME PACC 2021/ UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION..  CANCELACION FACTURA No. 131595.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VALOR A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00005974 POR LA COMPRA DE: 1 KIT DE TIEMPO (BANDA SINCRONIZADA TENSOR RODO SIN FIN) 1 KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DISCO Y BALINERA DE COLLARIN)  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  1 UND. BOMBA DE AGUA  MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 009/2021 PARA USAR EN AMBULANCIA INV. # 06-150024-5 SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-016-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030226 POR COMPRA DE 10 UDS TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A 10 UDS TONER HP 508 COLOR YELLOW CYAN CF362A 12 UDS TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360A 10 UDS TONER HP 508 COLOR MAGENTA CF363A 01 UDS TONER HP 827A COLOR  CYAN CF301A 01 UDS TONER HP 827A COLOR  AMARILLO CF302A 02 UDS TONER HP 827A COLOR  NEGRO CF300A 01 UDS TONER HP 827A COLOR MAGENTA CF303A SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR CASH BUSINESS SOLICITUD # SC 326.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UGR-DSL-063-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO EN ALOJAMIENTO Y PEAJES A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS POR VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2021.- PARA INTERPONER RECURSO DE AMPARO EN LA CORTE SUPREMA Y RECOGER DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: VALOR A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO FACTURA No.000-001-01-00053586 POR LA COMPRA DE 70 LIBRAS DE GRASA No.2 PARA BALINERA 70 LIBRAS DE GRASA LITHIUM PARA ENGRASE TERMINALES DE DIRECCION 35 LIBRAS DE GRASA ANTI SEIZE PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR MARITIMA DEL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA No.007/2021.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: MEMORANDO UGR-DSL-079-2021  PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO EN ALOJAMIENTO Y PEAJES A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS POR VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2021.- PARA PRESENTAR SOLICITUD DE AMPLIACION DE UN PLAZO PUESTO POR MARINA MERCANTE EN LAS OFICINAS DE MARINA MERCANTE.


title: MEMORANDO GG-176-2021 PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 16 DE ABRIL-2021.- ASISTIR A REUNION UNOPS ONADICI DESARROLLO ECONOMICO Y EMBAJADA AMERICANA.


title: MEMORANDO GG-175-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON DEL 14 AL 15 DE ABRIL-2021.- ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO DP-UI-053-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 23 AL 25 DE MARZO-2021.- ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA DEL PROYECTO DE TERRACERIA SAN LORENZO DEPTO. OPERACIONES SAN LORENZO ENP Y SUPERVISION DEL PROYECTO E INSPECCION DE LA LOSA DEL PUENTE QUE UNE TIERRA FIRME CON EL MUELLE.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO OP-119-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 12 AL 15 DE MARZO-2021.- PARA REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE UZAVA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 23 DE ABRIL DE 2021 POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO APSL-M-009-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTOPARTES) POR LA COMPRA DE : 02 UNDS TIJERAS SUPERIORES 02 UNDS TIJERAS INFERIORES 02 UNDS BALINERAS DE RUEDA 02 UNDS PUNTA FLECHA DELANTERAS 04 UNDS TERMINALES DE DIRECCION  02 KIT DE CALIPER 04 UNDS DISCO DE FRENO 02 UNDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 UNDS AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UND BRAZO LOCO 01 KIT DE EMBRAQUE (PRENSA DISCO Y BALINERA) 01 UND BALINERA DE CENTRO 01 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 01 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 03 UNDS CRUCES DE CARDAN MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 008/2021  PARA USAR EN VEHICULO MAZDA  BT50 AÑ0 2014 INV. # 06-120224-8 SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS .  CANCELACION FACTURA 2358.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN VISTA QUE EL 15% ISV APLICA CREDITO FISCAL POR LO TANTO SE DEBE REALIZAR UN OPC.  MEMORANDO APSL-M-009-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA  02 UNDS TIJERAS SUPERIORES 02 UNDS TIJERAS INFERIORES 02 UNDS BALINERAS DE RUEDA 02 UNDS PUNTA FLECHA DELANTERAS 04 UNDS TERMINALES DE DIRECCION  02 KIT DE CALIPER 04 UNDS DISCO DE FRENO 02 UNDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 UNDS AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UND BRAZO LOCO 01 KIT DE EMBRAQUE (PRENSA DISCO Y BALINERA) 01 UND BALINERA DE CENTRO 01 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 01 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 03 UNDS CRUCES DE CARDAN MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 008/2021  PARA USAR EN VEHICULO MAZDA  BT50 AÑ0 2014 INV. # 06-120224-8 SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PROVEEDOR: PROCAR AUTO PARTES.


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO EL 22 DE ABRIL DE 2021 TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE.


title: VALOR A FAVOR DE DAETZ WALDIR URRUTIA FICHA No.3512-1 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2021 REALIZANDO INSTALACION DE EQUIPO PARA ENLACE DE REUNION VIRTUAL ENTRE GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DE LA EMBAJADA AMERICANA.

DAETZ WALDIR URRUTIA FUNES

legalName: DAETZ WALDIR URRUTIA FUNES


title: VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS FICHA No.77309-3 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2021 TRASLADANDO A LA LIC. LINA CARDONA A OFICINAS DE LA DNBE Y ASISTIR A SUBASTA PUBLICA.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: VALOR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR FICHA No.2487-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE EN VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2021 POR IDENTIFICAR A BORDO DE 3 EMBARCACIONES DIFERENTES MEDIANTE GPS POSICIÓN GEOGRAFICA DE 4 PUNTOS CRITICOS POR AZOLVAMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO DE SAN LORENZO REPORTADOS POR LOS PRACTICOS.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL LIC. ANDRES MENOCAL DE ONADICI EL 21 DE ABRIL DE 2021 EN TEGUCIGALPA.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA FORCE DETACHMENT (FDP) Y LA DEA REALIZADA EL 14 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA REGALADO FICHA NO.3401-7 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 05 AL 20 DE MAYO DE 2021 CUBRIENDO AL PILOTO LEX BODDEM EN EL PUERTO DE CASTILLA.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION EQUIPO DE APOYO DE LA ENP Y EL LIC. ANDRES MENOCAL DE ONADICI EL 27 DE ABRIL DE 2021


title: VALOR A FAVOR DE JUAN PABLO AGUIRRE GUZMAN INSPECTOR DE BIENES D.N.B.E. EN CONCPETO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 18 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2021 REALIZANDO SUPERVISION DE RETIRO Y PESAJE DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES EN CONDICION DE CHATARRA QUE SERAN ADJUDICADAS EN LA SUBASTA PUBLICA ENP No.BM-001-2021.

JUAN PABLO AGUIRRE GUZMAN

legalName: JUAN PABLO AGUIRRE GUZMAN


title: VALOR A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ ROMERO FICHA No.4033-7 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021 TRASLADANDOSE AL PUERTO DE CASTILLA PARA ATENDER PROBLEMAS DE INVASION DE TIERRAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENP.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: VALOR A FAVOR DE RICARDO ENRIQUE BENAVIDEZ AGUILAR INSPECTOR DE BIENES D.N.B.E. EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CASTILLA DEL 18 AL 28 DE MAYO DE 2021 POR SUPERVISION DE RETIRO Y PESAJE DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES EN CONDICION DE CHATARRA QUE SERAN ADJUDICADAS EN LA SUBASTA PUBLICA ENP No.BM-001-2021.

RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR

legalName: RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR


title: MEMORANDO RH-232-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO-2021 PRESTADOS EN LA UNIDAD DE FINANZAS COMO ASESOR DE ESTUDIO PARA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE CONTROL   FINANCIERO PARA LA UNIDAD DE FINANZAS. ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UDF-AF-14-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2021.CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UDF-AF-14-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA N. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: MEMORANDO UDF-120-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA # 77309-3 POR CONCEPTO DE VIAJE A PUERTO CASTILLA PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES PARA ASISTIR A SUBASTA PUBLICA ENP BM-001-2021 DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO-SBP-UDO-040-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS  ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.-  POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA  No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: MEMORANDO UDO-SBP-UDO-040-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS  ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.-  POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA  No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: MEMORANDO UDO-SBP-UDO-040-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS  ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.-  POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGÚN CLÁUSULA  No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 296 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 175 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DE 2021. CONTRATO ORIGINAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000211.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALOR A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE FACTURA No.000-001-01-00008274 POR LA COMPRA DE 200 METROS LAZO PLASTICO DE (1) PULGADA (ROPO) SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 SOLICITUD # 017/2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 296 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 9 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DE 2021. CONTRATO ORIGINAL.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000212.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR EN SAN LORENZO MANIBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 04/2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000214.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 21 HORAS 55 MIN. X L.9900.00 FECHA DE SERVICIO 24 Y 26 DE ABRIL 2021 CONFORME CONTRATO ORIGINAL.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000213.


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00118922 00118928 00118927 00118926 Y 00118924.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00118922 00118928 00118927 00118926 Y 00118924.


rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00118922 00118928 00118927 00118926 Y 00118924.


title: MEMORANDO  UADQ-P-005-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-012. CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00325552.  NOTA: EL No. DE F01 DE PRECOMPROMISO  ERA EL 1030 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO SE UTILIZO OTRO NUMERO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00004358 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE; REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS ELABORACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL CONFORME LO DETALLADO ENPERFIL DE SERVICIO SOLICITADO POR DEPTO. PROMOCION Y EVENTOS PARA USAR EN CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL LXVII ANIVERSARIO DE LA HUELGA BANANERA 1954 SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-023.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: MEMORANDO UGR-DSL-117-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR CONCEPTO DE PAGO VIATICOS PEAJE Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 30 DE MAYO 2021 PARA REVISAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ESTABLECER OPOSICION A LIQUIDACION DE SENTENCIA REGRESANDO EL MARTES 01 DE JUNIO DE 2021.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No. 000-004-01-00001461 POR LA COMPRA DE 465 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO.- SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.004-2021.- No. DE PROCESO DE COMPRA: GA-SL-ENP-SC-2021-04.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR A FAVOR DE HECTOR REYES SAA FICHA No.4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2021 POR REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE PTI HUDSON CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO UDF-132-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN BANEGAS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE   DEL 27 AL 28 DE MAYO 2021.- PARA LLEVAR EQUIPO  DE BIOSEGURIDAD.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA FICHA # 4218-4 POR CONCETO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2021 ATENDER REUNION EN HONDUTEL CONFORME OFICIO DGID 128-2021 Y REUNION CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTEBAN PRINCE FICHA # 3053-6 POR CONCETO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2021 ATENDER REUNION EN HONDUTEL CONFORME OFICIO DGID 128-2021 Y REUNION CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO

legalName: ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO


title: MEMORANDO RH-252-2021  TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ CON IDENTIDAD # 0501-1972-02027 QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO ASESOR DE NEGOCIACION A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO. DEL 08  DE ABRIL AL 07 DE MAYO-2021.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO CG-193-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE  JOSE LUIS VARELA EN VISTA QUE EL EMPLEADO ESTEBAN PRINCE TIENE CANCELADA SU CUENTA DE PIN SIAFI POR LO QUE SE LE INDICA ELABORAR UN NUEVO F01 A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA PARA QUE EL EMPLEADO PUEDA CUBRIR SUS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2021 ATENDER REUNION EN HONDUTEL CONFORME OFICIO DGID 128-2021 Y REUNION CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDO/S-060/202 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP INVENTARIO 06-120228-9 AÑO 2015 POR REPOSICION DE VIDRIO DELANTERO QUEBRADO AMPARADOS POR LA POLIZA 69-124 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DE 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UDO/S-0057/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP INVENTARIO 06-120218-0 AÑO 2011 POR REPOSICION DE VIDRIO DELANTERO QUEBRADO AMPARADOS POR LA POLIZA 69-124 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO/S-056/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP INVENTARIO 06-120210-7 AÑO 2008 POR REPOSICION DE VIDRIO DELANTERO QUEBRADO AMPARADOS POR LA POLIZA 69-124 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA No.4091-5 EN CONCEPTO DE VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021 REALIZANDO TRAMITES EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: VALOR A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ FICHA No.1457-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 3 AL 5  DE MAYO DE 2021 TRASLADANDO A GUSTAVO ALCANTARA Y LUIS VASQUEZ AL PUERTO HENECAN DE SAN LORENZO VALLE.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: VALOR A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ FICHA No.4200-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS PEAJE Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO Y TEGUCIGALPA DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021 REALIZANDO SUPERVISION DE PERSONAL DELEGADO VERIFICACION DE AREAS RENTADAS Y REUNION CON REPRESENTANTE DE LA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA UTEP-APP.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: VALOR A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA No.2766-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2021 POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DE LA UNOPS Y EQUIPO ENP PARA EL PROYECTO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PUERTO DE SAN LORENZO.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: VALOR A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO FICHA No.2766-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2021 POR VISITA TECNICA PARA DETERMINAR ALINEAMIENTO DE NUEVA TUBERIA DE EMPRESA DINANT QUE TRANSPORA ACEITE DE PALMA.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2021 FACTURADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00118920


title: VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00006382 POR LA COMPRA DE 02 UNDS. BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOR CUATRO TIEMPOS GASOLINA ENTRADA Y SALIDA 2 PULG. 1 UND. BOMBA EXTRACTORA MANUAL MULTIFUNCIONAL PARA DIESEL Y ACEITE PARA USAR EN REALIZAR OPERATIVOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO SOLICITUD # 018/2021.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2021 FACTURADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00118920