title: PAGO DE COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L3000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........375.00 SALARIO NETO.....................2625.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿....1250.00 SALARIO NETO......................8750.00

currency: HNL

DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION...........................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

scheme: HN-RTN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

rationale: ADQUISICION DE DIFERENTES FORMATOS  PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PLAN DE VUELO TORRE DE CONTROL LICENCIA Y FINANZAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-017 ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2021 Y FACTURA No.000-001-01-0002308

type: FACT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION............................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION............................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015551


description: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021.

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

description: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015551


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0250-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE EXISTENCIA  DE PAPEL  ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y LEGAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0250-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-373-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA DE ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-037-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 Y ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No.000-036-01-00029189


description: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 Y ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021

description: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No.000-036-01-00029189


rationale: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No. 000-036-01-00029189


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA DANNA MICHELLES VALLE URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L12000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1500.00 SALARIO NETO......................10500.00

DANNA MICHELLES VALLE URBINA

legalName: DANNA MICHELLES VALLE URBINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA DANNA MICHELLES VALLE URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L12000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1500.00 SALARIO NETO......................10500.00


title: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-033 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC¿006-2021

rationale: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-033 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015619


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿......250.00 SALARIO NETO....................1750.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿¿...250.00 SALARIO NETO....................1750.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿¿......250.00 SALARIO NETO....................1750.00


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0259-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00002223


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0257-2021 Y FACTURA No 001-001-01-00779189


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0258-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00016117


title: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0252-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PACASA DIO DE BAJA EN CATALOGO ELECTRÓNICO POR NO CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0252-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-434-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0255-2021 Y FACTURA No 001-001-01-00779190


rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0254-2021 Y FACTURA No 000-004-01-00001500


title: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0256-2021

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA DIO DE BAJA EN CATALOGO ELECTRÓNICO POR NO CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0256-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-437-1-0


title: PRIMER PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1002021 Y ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-444-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA DE ROATAN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-044-2021.


rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0259-2021Y FACTURA No 000-001-01-00002223


title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-02 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0261-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0261-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00004286.


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.  SE REALIZARAN TRES PAGOS MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F01 DEVENGADO EL SISTEMA PONE DE MANERA AUTOMÁTICA QUE EL MONTO ES EN LEMPIRAS Y EL PAGO DEBE HACERSE A UNA CUENTA EN DÓLARES POR LO QUE DEBE REALIZARSE EL F01 DE FORMA CORRECTA INDICANDO LA MONEDA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-523-1-0


description: SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.  SE REALIZARAN TRES PAGOS MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

actividadObra: 4 - INSPECCIONES DE AERONAVEGABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-524-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN ASIGNADO AL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0262-2021 Y FACTURA No 015-003-01-00268889


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN ASIGNADO AL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0262-2021 Y FACTURA No 015-003-01-00268889


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿..........2500.00 SALARIO NETO.....................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿...........3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-047 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2021. Y FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10666.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿........1333.33 SALARIO NETO......................9333.33

CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-051-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-047 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2021 Y FACTURA PROFORMA S/N


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 668


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021 Y FACTURA No.006-003-01-00043092


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: ULTIMO PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021  ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021 Y FACTURA 006-003-01-00043145


description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCANER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0260-2021 Y FACTURA No. 006-003-01-00043145


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L7000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........875.00 SALARIO NETO.....................6125.00

ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿............1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA MISMO QUE SE PAGARA EN TRES (3) ESTIMACIONES SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO DE QUINTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001239.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 PAGO CUARTA  ESTIMACIÓN..........L606553.37 SALDO PENDIENTE...........................L281731.61 (+) ORDEN DE CAMBIO No. 1...........L479508.84 PAGO QUINTA  ESTIMACIÓN...........L761240.45 SALDO PENDIENTE...........................L0.00

description: PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001210 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO¿¿¿¿L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN¿..¿.L1125106.37 SALDO PENDIENTE¿¿¿¿¿¿..L3712506.17

description: PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001217 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO¿¿¿¿L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN¿¿..L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN¿.L1307319.56 SALDO PENDIENTE¿¿¿¿..¿...L2405186.61

description: PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001222 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR. RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 SALDO PENDIENTE...........................L888284.98

description: PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001231 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 PAGO TERCER ESTIMACIÓN.............L606553.37 SALDO PENDIENTE...........................L281731.61


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00065592 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-060-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00067006 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-062-2021.


title: COMPLEMENTO DE  PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00065638 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-061-2021.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00068917 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-063-2021.


title: SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1002021 Y ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-812-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-812-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020.CESAR VALLADARES 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-010-2021..

GERMAN JOAQUIN GOMEZ CANALES

legalName: GERMAN JOAQUIN GOMEZ CANALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE GASTOS DE TRANSPOTE  PASAJES NACIONALES ( FERRY) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020.CESAR VALLADARES 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-010-2021..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-841-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: JAY ENRIQUE SANDOVAL 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. ELVIS MORALES CALDERÓN 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 26 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-009-2021

JOSE ORLANDO AGUILERA GARCIA

legalName: JOSE ORLANDO AGUILERA GARCIA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY IDA Y VUELTA) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. CESAR VALLADARES  15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÁS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-011-2021.

RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

legalName: RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE TRASPORTE  PASAJES NACIONALES ( FERRY IDA Y VUELTA) P0R CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. CESAR VALLADARES  15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÁS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-011-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-842-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-842-1-0


title: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 116


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECODE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-067-2021

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


description: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021.

description: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 116


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-066-2021


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000 RETENCION¿¿¿¿¿¿.....L2500 SALARIO NETO....................L17500


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 013-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0264-2021 Y FACTURA No.000-004-01-00002191


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0266-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0266-2021 Y FACTURA No.001-001-01-00780069


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0265-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0265-2021Y FACTURA No.000-001-01-00016609


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021 Y FACTURA No.010-001-01-00411066


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021 Y FACTURA No.010-001-01-00411066


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0270-2021

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE CARGA REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-939-1-0


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0270-2021

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0270-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00015651


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS TG-69-12452 TG-69-125468 Y TG-69-12487 PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2021 Y FACTURA RC-12411-21

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS TG-69-12452 TG-69-125468 Y TG-69-12487 PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2021 Y FACTURA RC-12411-21


title: ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2021.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-073-2021 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2021 Y FACTURA No.000-002-01-00000085


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAA E IMPRESORAS MISMAS QUE SE UBICAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-070-2021 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2021

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAA E IMPRESORAS MISMAS QUE SE UBICAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-070-2021 ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2021 Y FACTURAS 000-001-01-00000979 000-001-01-00000980 000-001-01-00000981.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MICROBÚS CON PLACA N09714 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MICROBÚS CON PLACA N09714 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2021 ORDEN DE COMPRA AHAC-013-2021Y FACTURA No.000-001-01-00029619


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-075-2021 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2021.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-075-202 ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00016955


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-075-2021 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2021.

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-075-2021ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2021 Y FACTURA No.000-002-01-00016955


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 FACTURA NO. 000-057-01-00070800 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-078-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN