title: PAGO DE FACTURA N.000-0008-01-00018207 POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION DE BIENES SEGUN MEMORANDUM GARC-727-IX-202 HR 2021-09-16-6585


title: PAGO DE FACTURA N.000-008-01-00017971 POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION DE BIENES SEGUN MEMORANDUM GARC-727-IX-202 HR 2021-09-16-6585

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2592-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAS DE LA ENEE LPN No. 100-024/2021 MEMORANDO DLI-655-IX-2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOS DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL PARA REUNION ENTRE LAS CANCILLERIAS DE HONDURAS Y NORUEGA A SOLICITUD DEL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SBSECRETARIO DE ESTADO.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOS DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL PARA REUNION ENTRE LAS CANCILLERIAS DE HONDURAS Y NORUEGA A SOLICITUD DEL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SBSECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005874 CON CAI:13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ 444

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 445 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002613 16/09/2021. FACTURA N° 001-001-01-00781040 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D. MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL: 1 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 1.- HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  N 128 POR GIRA DEL 09/08/21 AL 10/09/21 EN ACTIVIDADES DE ENTREGA DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FCO DE YOJOA Y COPAN SEGUN MEMO AG-52-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-20-6628 POR LA COMPRA DE DIESEL

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: MEMORA


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO DE VIATICO No: 103 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE2021 EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDIOS EN LA LT SAN BUENA AVENTURA-SAN PEDRO SULA SUR.MEMORANDO G.P.153-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-20-6616

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR REQ.48 Y 49

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA # 2021-00146 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER USADOS EN CINCO (5) VEHICULOS CON MOTOR VIGO 4X2 DIESEL TOYOTA HILUX ASIGNADOS A LA FLOTA HOLDIN ENEE/2/2 MEMORANDO GARC-843-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-13-6994 SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA EDWAR F. RODRIGUEZ.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 583-08-PLACA 09503  ASIGNADO DIRECCION LEGAL REQ.No.447 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6624


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018277 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018221 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2600-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL SOLICITUD DE COMPRA No: 2021-322-00242526 Y 27 MEMORANDO UAC-115-VIIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-22-6669

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2600-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2600-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA SEGUN REQ 27 MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00781103 DE FECHA 16/11/2021 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA O/C 4200002762 MEMORANDO UGC-851-11-2021 GARC-1075-11-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-19-7759 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2609-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA SEGUN REQ 2829 MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE OFICNA SEGUN REQ 30  MEMO GARC-754-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-22-6679


streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: DESMONTAJE Y TRASLADO DE UNIDAD DE AIRE DE PRECISION DE 5 TONELADAS DESDE EL DETACENTER DE LA ENEE UBICADO EN EL EDIFICIO EMAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE AL ODS ANTIGUO CENTRO DE DESPACHO EN LA SUB ESTACION SUYAPA.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001308 SEGUN MEMO GARC-217-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1068


title: PAGO DE OTROS GASTO DE ANTICIPO DE VIATICOS No.162 SUPERVISION AMBIENTE PROYECTOS OBRAS CIVILES CANAL YURE Y OBRAS DE AMPLIACION SUB-ESTACION SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM DMA-442-IX-2021 AG-085-IX-2021 -HOJA DE RUTA  No.2021-09-30-6877

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS(OTROS GASTOS DIESEL) AL PERSONAL DE LAMACEN QUE VIAJA DE 11/10/21 AL 05/11/21 A HOLUTECA SANTA ROSA DE COPAN  SIGUATEPEQUE JUTICALPA Y DANLI A  RELIZAR TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR EN EL AERA CETRO SUR  PARA ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE TRABAJO 2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-788-9-2021  HR 2021-09-28-6795 ANTICIPO A VIATICOS N.148147146

JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018234 DE FECHA 19/08/21 POR ANUNCIO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO2021 LICITACION PUBLICA MACIONAL LPN-100-019/2021 MEMORANDO GARC-758-IX-2021 Y HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6718 CAI-3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001623 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021  . HOJA DE RUTA No.202109-23-6713

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE IATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 705704706710 EN VIAJE A MUNICIPIO DE YORO ( DEPARTAMENTO DE YORO ) DEL 01/02/2021 AL 06/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL. ( SE LE ASIGNAN LPS 5000 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE ). GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-264-1-0

type: REC

type: OFICIO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2626-1-0 - RESERVAPOR LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2626-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA SEGUN REQ 11-2021

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UGC-1227-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001349 05/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 21 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE2021 COBERTURA PERIODISTICA EN OPERATIVO DE CONTROL DE PERDIDAS EN DISTRIBUCION OFICIO No: 036 DCE-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-23-6717

SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ

legalName: SANDRA ONEYDA MATUTE PAZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2662-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLORES PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2885-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2662-1-0


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (GASOLINA SUPER) AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE VIAJA 11/09/21AL 09/11/21 A SAMPREDO SULA A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN MEMORANDUM DDC-650-IX-2022 HR 2021-09-30-6877  ANTICIPO A VIATICOS N.200

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA  PARA USO DE AUDITORIA SEGUN REQ 1 MEMO DAI-038-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-29-6842

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N° 2 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002771 05/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781048 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.- MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 5 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 5. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 006-1-2021  007-1-2021   POR GIRA RELACIONADAS CON EL PROYECTO PATUCA III A ENREGA DE NOTIFICACIONES DE DESALOJO EN TERRENOS QUE TODAVIA SIGUEN OCUPADOS FECHA DE LA GIRA DEL 01/02/2021 AL 09/02/2021 SEGUN MEMO SUAD-009-I-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-01-28-319 POR TRASLADO DEL PERSONAL

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO DE AUDITORIA SEGUN REQ 1 MEMO DAI-038-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-29-6842

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N° 1 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002773 08/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781043 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D. MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 6 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 6. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: AUTORIZACION DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 167 SALIDA EL DIA 18/10/2021 Y REGRESO EL DIA 23/10/2021 DESTINO A CHOLUTECA EL CORPUS  Y CONCEPCION DE MARIA A REALIZAR OTOS GASTOS POR  L. 4000.00 PARA COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-10821 REG-720 SEGUN MEMORANDUM-AG-090-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-12-6948.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 273-4-0 - COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-273-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-273-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-273-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-273-4-0

description: PAGO A FAVOR DE GRUPO VISION S DE R.L ( TECNISING ) POR LA CANTIDAD DE LPS 43700 .00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6555.00 POR 15% DE IMP/S/V SEGUN FACTURA N 00100101-00010121RECIBO N C0B00000002.  POR LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDUM GARC-389-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-18-4003.

description: COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO. PAGO DE LA FACTURA N 000-036-01-00029056 SEGUN MEMO GARC-190-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-26-0944

description: COMPRA DE IMPLEMENTACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECFTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA SEPARACION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS OFIMATICOS Y CORREO ELECTRONICO.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008306 SEGUN MEMO GARC-188-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-26-0941


title: PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE 1971.00 LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE VIGENCIA INICIO 10/08/2021 VIGENCIA FIN 26/01/22 PAGOS 1 AVISO DE COBRO 1124171 SEGUN MEMORANDO FPS-ENEE-337-2021 Y DDC-681-X-2021 SE RESTAN L.34020.00 UNA DIFERENCIA DE 27 EMPLEADOS DADOS DE  BAJA DEL SISTEMA. HOJA DE RUTA No: 2021-10-11-6921

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE HACE PARA ATENCION AL PROCESO DE LICITACIION PUBLICA Y PRIVADA  LPI No-100-010/2021 PARA LA CONTRATACION DE COMPRA DE CAPACIDAD FIRME Y ENERGIA PARA LOS USUARIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL CUARTODEL ACUERDO No-CIENEE-005-2021 SEGUN MEMORANDUM JL-14-LPI-100-010/2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-21-4023


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADO A VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPOPRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADO A VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPOPRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00037622 CON CAI 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: PAGO DE FONDO  ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO DRA TERESITA LIBETH BUESO SERRANO CON IDENTIDAD 0801-1986-15215 SEGUN MEMORANDUM DAPF-679-X-2021 CIENEE-2014-X-2021 HR 2021-10-13-6984

TERESITA LIBETH BUESO SERRANO

legalName: TERESITA LIBETH BUESO SERRANO

rationale: PAGO DE FONDO  ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO DEVOLUCION DE  DRA TERESITA LIBETH BUESO SERRANO CON IDENTIDAD 0801-1986-15215 SEGUN MEMORANDUM DAPF-679-X-2021 CIENEE-2014-X-2021 HR 2021-10-13-6984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2768-1-0


title: POR PAGO DE FACTURA No-000-008-01-00018219 DEL 18/8/2021POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-017/2021LOS DIAS 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-845-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-14-7009

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0071 ASIGNADO AL PUL DE TRANSPORTE A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00091151 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000000655  POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO GARC-1165-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002796


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2827-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2827-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2826-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2826-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE LLANTAS 225/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP CLOR BLANCO R 719 10811 REQUISICION 819


title: La Comisión Interventora de la ENEE de conformidad al Memorando DTIC-152-X-2021 del 27/01/2021 le autorizó asignación del Fondo Especial Liquidable al Ingeniero Leonel Antonio Sanchez Cruz para cubrir gastos en la compra de materiales eléctricos necesarios que requiere el centro de datos de ENEE en ODS.

NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

legalName: NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-277-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00781099 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA DE UNIDAD MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN MEMO UME-187-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6996 REQ 10 Y REQ 12 ORDEN DE COMPRA No. 4200002763 MEMORANDUM UGC-850-11-2021-GARC-1098-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

DENIS DONALDO LOPEZ

legalName: DENIS DONALDO LOPEZ

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

legalName: EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

rationale: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS No: UEPER-3436394041 POR VIAJE A CATACAMAS DEL 25 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE2021 GIRA DE FUMIGACION PATUCA Y CATACAMAS MEMORANDO SUAD-136-X-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-10-15-7059 L.6200.00 VALOR QUE REVERSA LA SEÑORA RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2832

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2832-1-0


title: PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO ENEE.HN POR TRES AÑOS (ACCESO DE LA POBLACION AL SITIO PORTAL DE LA ENEESIENDO WWW.enee.hn ENVIO DE RECEPCION DE CORREOS ELECTRONICOS A CUENTAS DE DOMINIOLOS CERTIFICADOS VIGENTES RELACIONADOS AL DOMINIO.CORRESPONDEN A LOS PERIODOS 20212022 Y 2023 SEGUN MEMORANDO GARC-5156-III-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-03-16-750 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :279 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-279-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-279-2-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DATA SHOW PARA LA GERENCIA GENERAL REQ.30

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DATA SHOW  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ACUERDO A LA FACTURA 000-002-01-00000006 Y ORDEN DE COMPRA 4600001350 Y MEMORANDUM GARC-1077-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7745

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2787-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2787-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2787-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2787-1-0


title: POR LA COMPRA DE  2 ELEVADORES DE POSTES  DE 10000 LIBRAS  SEGUN MEMO UT-231-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7049

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  02 ELEVADORES DE POSTES ASIMETRICO DE 10000 LIBRAS PARA SER UTILIZADO POR LOS MECANICOS DE MANTENIMIENTO INTERNO UBICADOS EN CENTRO SUR Y SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 52 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001364 10/11/2021 FACTURA N° 000-002-01-00084386 01/12/2021 MEMORANDO UGC-1248-12-2021 MEMORANDO GARC-1268-12-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7981.  (SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE GARANTÍA N° 0927 0928 CON VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021).


CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 286-1-0 - PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS COLABORADORES DE LOS EDIFICIO EMAS Y COORPORATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-286-1-0

description: COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 Y FACTURA 000002-01-00000202 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON MEMO GARC-90-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-23-387

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000201  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 -HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-388

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000207  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 HOJA DE RUTA No. 2021-03-05-606

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000213  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL  2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 HOJA DE RUTA No. 2021-04-16-1197

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000000220 DE FECHA 06 DE MAYO 2021 CAI: 72C62F-0A4D57-334583-A0E84A-B28C8B-71 QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 10 MESES ( DE FECHA 01 DE MAYO 2021 AL 26 DE ENERO 2022)  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180  SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  (ENEE-CM-GC-2021-0001Y CERTIFICACION  DE RESOLUCION No. CIENEE-112-2021- FIRMADO EN FECHA 21 DE ABRIL 2021 MEMORANDUM CIENEE-830-2021-MEMORANDUM GARC-297-V-2021 HOJA DE RUTA No.- 2021-05-18-1555 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAN ESTABLECIDO EN ESTABLECIDO EL ARTICULO 19 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 2 DEL ALMANENAMIENTO DE  MOBILIARIO  EQUIPO Y OFICINA UBICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA  LAS PALMAS SEGUN MEMORANDUM GARC-353-VI-2021 FACTURA 000-002-01-00000227 Y CAI 72C62F-0A4D57-334583-AOE84A-B28C8B-71 Y HOJA DE RUTA 2021-06-07-1960

description: PAGO POR DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO-2 AL ARRENDATARIO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No- 7 EN EL CONTRATO S/N FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION ROLANDO LEAN BU  SEGUN MEMORANDUM GARC-352-VI-2021 Y RECIBO S/N Y HOJA DE RUTA No- 2021-06-07-1961

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000230 DE FECHA 01/06/2021Y CAI72C62F-0A4D57-334583-A0E84A-B28C8B-71CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021DE LA BODEGA No-5 SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS AL REGIMEN  PAGOS A CUENTA ESTABLECIDO EN ARTICULO 19DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS  SEGUN MEMORANDUM GAC-360-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1985

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000236  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DEL MES DE JULIO 2021  DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ESTABAN EB EL EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 Y MEMO GARC-431-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-06-4319 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR LEY SEGUNMEMO ANTES MECNCIONADO ESTE PAGO ES POR LA BODEGA N 5 SEGUN CONTRATO

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000233  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO AL MES DE JULIO 2021 DE LA BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMO GARC-432-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-06-4320

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000239 DE FECHA 03/08/21  QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO CONTAR DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMO GARC-580-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-11-4999

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00000242 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN EL MEMORANDUM GARC-581-VIII-2021 HR 2021-08-11-4998 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00000248 ALQUILER DE BODEGA #2  DE 1000 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 MEMORANDUM GARC-679-IX-2021 HR 2021-09-08-6452 SE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN EL MEMORANDUM

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000251 ALQUILER DE BODEGA #5 DE 1300 NETROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 SE  RETIENE EL 1% DE DE PAGOS A CUENTASEGUN MEMORANDUM GARC-680-IX-2021 HR 2021-09-08-6431

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000219 ALQUILER DE BODEGA DE 1300 METROS CUADRADOS MES DE MAYO 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001180 SE RETIE EL 1% DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-672-IX-2021 HR 2021-09-086431

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000265 POR ALQUILER DE BODEGA DE 1300 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001207 SE RETIE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-875-X-2021 HR 2021-10-21-7175

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000265 POR ALQUILER DE BODEGA No.2 DE 1000 M2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  COMRPOMISO QUE CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES DE UNA BODEGA DE ALMACENAJE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300001207 SE RETIE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM GARC-874-X-2021 HR 2021-10-21-7175

description: pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 5 ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de noviembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 127075.00 (ciento veintisiete mil setenta y cinco lempiras exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.factura n 00000281  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU.SEGUN MEMO GARC-1030-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-17-7677

description: favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 2 utilizada como Almacenamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina la cual está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Noviembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 93840.00 (Noventa y Tres mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. segun memo GARC-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-17-7677

description: de pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 5 ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Diciembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 127075.00 (ciento veintisiete mil setenta y cinco lempiras exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. GARC-1031 XI-2021 HR 2021-11-17-7677

description: pago a  favor de: CORPORACION TAU S. DE R.L. por concepto de arrendamiento de bodega # 2 utilizada como Almacenamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina la cual está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa entrada Colonia Las Palmas correspondiente al mes de Diciembre del 2021 por un valor que asciende a Lps. 93840.00 (Noventa y Tres mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos) incluyendo el Impuesto sobre ventas.  En virtud que TAU no se encuentra sujeto a pagos a cuenta por parte de la SAR se deberá realizar la retención del 1% y todas las pertinentes según ley se adjunta copia de nota recibida por TAU. SEGUN GARC-1029-XI-2021 HR 2021-11-17-7677


title: RESERVA PARA COMPRA DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL DOMINIO CIENEE.HN SEGUN MEMODTIC-188-X-2021

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00015068 DE FECHA 10/11/2021 PARA COMPRA DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL DOMINIO CIENEE.HN SEGUN UGC-908-11-2021 Y GARC-1157-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-22-7780CAI-CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0  se le aplica el cobro del 1% por no estar sueto a pagos a cta


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 SMART TV PARA LA GERENCIA GENERAL REQUISION No: 28

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002533  POR LA COMPRA DE 5 SMART TV MARCA SANSUMG SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REQUISION No: 28 ORDEN DE COMPRA No. 4600001351 MEMORANDUM UGC-869-11-2021 GARC-1104-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2786-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2786-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2786-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE WILCARD SEGUN DTIC-187-X-2021

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00015069  PARA COMPRA DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE WILCARD SEGUN GARC-1158-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4300001249


title: La Comisión Interventora de la ENEE de conformidad al Memorando DTIC-152-X-2021 del 27/01/2021 le autorizó asignación del Fondo Especial Liquidable al Ingeniero NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL para cubrir gastos en la compra de materiales eléctricos necesarios que requiere el centro de datos de ENEE en ODS.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No-780 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A CHOLUTECA A GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 18/10/21 AL 23/10/21 PARA REALIZAR CONTINUACION DE RECOPILACION DE DATOS EN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PERLA GRT/SX17123 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-002-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-12-6954

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ


title: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 el cual sera utilizado en las actividades emanadas en las labores del traslado de las oficinas administrativas de la ENEE al Centro Cívico; alimentacion para el personal de apoyo en esta labor.

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

rationale: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 DEVOLUCION KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-288-1-0


description: Asignación del Fondo  Especial  Liquidable de conformidad al Memorando CIENEE-146-2021 del 26/01/2021 y OFICIO-GFC-0185-I-2021 del 29/01/2021 el cual sera utilizado en las actividades emanadas en las labores del traslado de las oficinas administrativas de la ENEE al Centro Cívico; alimentacion para el personal de apoyo en esta labor.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE PINTURA VARIAS  SEGUN REQ 32

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACURA 000-001-01-00002579 POR LA COMPRA DE PINTURA VARIAS  SEGUN  MEMORANDUM  GARC-1004-IX-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 42000002700


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006486  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORANDUM GARC-1000-11-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 4200002725


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10816 REG-713 SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27/10/2021 AL 29/10/2021

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-12375 REG 742 SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25/10/2021 AL 29/10/2021

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00018137 EN CONCEPTO DE CONRATO DE PUBLICIDAD  LOS DIAS 03 DE AGOSTO 2021 Y 04 DE AGOSTO 2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL L.PI No. 100-016-2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-454-08-2021 GARC-931-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-28-7301    SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DEL RECIBO  N 1116608 POR LA CANTIDAD DE L. 194111.00 JUNTO CON LISTADO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE QUE CORRESPONDE A LA COBERTURA POR UN MES A PARTIR DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2021 PARA EL RESPECTIVO PAGO A SEGUROS ATLANTIDAD S A LA COBERTURA SE SOLICITO ACATANDO LAS INTRUCCIONES  EMITIDAS POR EL ING ROLANDO LEAN BU MEDIANTE EL OFICIO  CIENEE -473-2021 Y CON EL VISTO BUENO DEL COMPRADOR PUBLICO  CETIFICADO G-004-2021 SEGUN MEMO FPS-ENEE-256-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-12-5059

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: POR OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10822 REG SEGUN MEMORANDUM AG-100-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7147 DEL 27/10/2021 AL 29/10/2021

SEBASTIAN ARNALDO BARAHONA ESPINAL

legalName: SEBASTIAN ARNALDO BARAHONA ESPINAL


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001697-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Y 000-002-01-00001545  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUN GARC-891-X-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7078

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE L.800.00 (DIESEL)  Y AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 83 SALIDA EL DIA 27/10/21 Y REGRESO EL DIA 29/10/21 CON DESTINO A A CHOLUTECA A REALIZAR TRASALDO A PROCURADOR LEGAL ABOG. LUIS CASTILLO A LOS JUZGADOS PARA COMPARECER  A LAS AUDENCIAS DE TRAMITE SEÑALADAS POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CUIDAD DE CHOLUTECA SEGUN MEMORAMDO-DL-3083-X-2021 HOJA DE RUTA-2021-10-21-7163.

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: POR LA COMPRA DE 2 DISCO DUROS  EXTERNOS PARA USO DE LA COORDINACION  SEGUN REQ 60

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADO EN DIGITALIZACION DEL CONTROL EN LOS PROCESOS DE COMPRAS SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL SEGUN REQUISICION N° 60 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001357 10/11/2021. FACTURA N° 000-001-01- 00000002 12/11/2021 CAI:EB90A5-764273-7948BB-E2C03B-C8176C-BE. MEMORANDO GARC-1050-XI-2021 MEMORANDO UGC-832-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-17-7686.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE VARIOS TIPO PARA RIESGOS OCUPACIONALES

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UGC-1186-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002717 20/10//2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

description: MEMORANDO UGC-1187-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003219 20/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001894 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 12 DE ENERO A FAVOR DE JOSE NAVAS CON RUTA: TEGUCIGALPA-MC ALLEN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-13-1-0


title: OTROS GASTOS POR COMPRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 28  POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE2021 VISITA A UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES DEL CORPUSSANTA ANA DE YUSGUARESAN MARCOS DE COLON EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MEMORANDO AG-97-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7129

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 24 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE2021 TRASLADO AL PERSONAL DE LA DMA EN CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL BID EN VILLA NUEVASAN MANUEL CORTESPROGRESOYORO.MEMORANDO AG-99-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7129


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000765 POR CONCEPTO DE PAGO No. 54 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 50 DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMORANDUM SUAD-149-X-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-10-19-7124 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6530 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS N 255/ SEMITRATORAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MEMORANDO UGC-1291-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 801-1-1-2888-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8063. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 15/02/2021 y memorando con el visto bueno de la Comisión Interventora No. DBS-CM-18-12-02-2021 del 15/02/2021y a Resolución No. CIENEE 043 2021de fecha 15/02/2021 se realiza fondo Especial Liquidable asignado al  Licenciada  Cinthia Isabel Murillo Andino con Identidad No. 0801-1983-17559  por  el  monto  de  (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  LEMPIRAS  EXACTOS) L. 2500000.00 el cual será utilizado para cubrir gastos en el abastecimiento de las 9 clínicas a nivel nacional con equipos e insumos básicos para la atención de los empleados que no tienen cobertura en el IHSS y son beneficiarios del plan médico de la ENEE por el contagio del COVID19.

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AL LIC. FRACISCO RAMIREZ NOLASCO CON IDENTIDAD 0801-1977-12400 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMORANDUM DAPS/711/2021 HR 2021-10-14-7016

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR LA COMPRA DE  7 MONITORES  PARA USO DE LA COORDINACION  SEGUN REQ 29

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: MEMORANDO UGC-1169-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001356. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8063 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TESORERIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N° 466 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002707 16/10/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781037 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 2 MEMORANDO UGC830-11-2021 NUMERAL 2. HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3045-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015613 CON CAI:F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B.


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018700  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-NO-100-021/2 EN FECHA 15 Y 18  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-753-10-2021-GARC-953-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION LPN-100-026-2021 LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 000-008-01-00019067 DEL 30-11-2021 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO PRESENTAN CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ) Y MEMORANDUM GARC-1272-XII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-12-02-7983


title: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3130-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3130-1-0

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS

description: POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS TIPOS


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 229 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE2021 REVISION DE EXPEDIENTES Y ATENDER LAS COMPARECENCIAS EN LAS SECCIONALES DE LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECASAN LORENZO Y NACAOME MEMORANDO DL-3259-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7395


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001782 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018681 EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL EN FECHA 13 DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-755-10-2021-GARC-954-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON CIERRE DESLIZABLE Y ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY DE 60ML A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON CIERRE DESLIZABLE Y ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY DE 60ML A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002954 CON CAI:03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3111-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/024/2021 PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA EMPRESA ENEE MEMORANDO DLI-748-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018699  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-No-100-023/2 EN FECHA 15 Y 18  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-754-10-2021-GARC-952-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3072-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM DRO-348-VIII-2021 HR-2021-08-25-6176 REQUISICION N.18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3072-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000362  POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUMUGC-1250-11-2021 HR 2021-12-02-7996

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008083  POR LA COMPRA DE  POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANDUM GARC-1258-12-2021 HR 2021-12-02-7996


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00019127  LPN No: 100/030/2021 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE  MEMORANDO GARC-1296-XII-2021

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3114-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/030/2021 ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE  MEMORANDO DLI-752-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: PAGO DE FACTURA  000-008-01-00019132 POR  DE LPN No: 100/029/2021 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGIA ORACLE ULA PARA LA ENEE  MEMORANDO GARC-1298-XII-2021 HR 2021-12-07-8085

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3113-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/029/2021 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGIA ORACLE ULA PARA LA ENEE  MEMORANDO DLI-751-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: PAGO DE FACTURA No.000-008-01-00018721  EN CONCEPTO DE AVISO DE SOLICITUD DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL LPN -SP-NO-100-22/21 EN FECHA 20  DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM UGC-952-10-2021-GARC-951-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-03-7388 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3115-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/031/2021 BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE ENEE MEMORANDO DLI-753-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00019126  DE LPN No: 100/025/2021  ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE  MEMORANDO GARC-1297-XII-2021 HR  2021-12-07-8885

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3118-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/025/2021  ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVOS EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE  MEMORANDO DLI-761-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002382 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION SEGUN MEMO GARC-1156-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002755


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3117-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/028/2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER Y ACEITE LUBRICANTE PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS ENEE MEMORANDO DLI-760-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3116-0-0 - RESERVA DE LPN No: 100/032/2021 SUMINISTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA ENEE (MACROPOLIZA) MEMORANDO DLI-754-XI-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7489


actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3152-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA PARA PUBLICACION DE PAUTA DE RADIO CON COBERTURA NACIONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE FERNANDO MONJARREZ-ENCARGADO TEMPORAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00091044 Y 001-005-01-00091043 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3131-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 00781100  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170 SEGUN MEMO GARC-1197-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3131-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3131-4-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE RESERVA PARA PUBLICACION DE PAUTA DE RADIO CON COBERTURA NACIONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000793  POR CONCEPTO DE PAGO No. 55 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 51 DEL MES DE OCTUBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1 USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMORANDUM SUAD-163-XI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3142-5-0 - PARA LA COMPRA  DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ 24 Y MEMO DTH-529-V-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3142-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3142-5-0


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00156671 DE FECHA 18/10/2021 EN CONCEPTO DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION LPN-SPN 100-021-2021 LOS DIAS 5 Y 8 DE OCTUBRE2021 MEMORANDO UGC-577-09-2021 Y GARC-993-11-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-11-09-7507 CAI-FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE INVESION DE ENERGIA EN LA REPUBLICA DE PANAMA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS No.115 MEMORANDO CIENEE-2373-2021 Y HOJA DE RUTA No.2021-11-17-7681

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3171-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UEPER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3171-1-0


title: RESERAV POR LA COMPRA DE  BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO  DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE  22 AL 26 DE NOVIEMBRE 29DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSULTORES Y CONTRATISTAS  DE LA LPN N 100-023/2020Y ESTA SOLICITUD ES EN BASE A LA CIRCULAR UDGC-0605-10-2021 SEGUN MEMO FOSODE-16-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7070

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00005609 POR LA COMPRA DE  BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO  DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE  22 AL 26 DE NOVIEMBRE 29DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSULTORES Y CONTRATISTAS  DE LA LPN N 100-023/2020Y ESTA SOLICITUD ES EN BASE A LA CIRCULAR UDGC-0605-10-2021 SEGUN MEMOGARC-1091-11-2021 HR 2021-10-15-7070 ORDEN DE COMPRA 4300001261


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001897 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  PARA EL 12 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE JOSE NAVAS-AGENTE CONSULAR DE LA REPRESENTACIóN CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE MACALLEN; CON RUTA: TEGUCIGALPA-MCALLEN.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

rationale: POR LA COMPRA 25 RESMAS DE PAPEL SOLICUITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN FACTURA 001-001-01-00781095 CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2021 Y ORDEN DE COMPRA No-4200002793 SEGUN MEMORANDUM GARC-1225-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7882

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TESORERIA


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 3180-1-0 - RESERVA DE 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ROLANDO LEAN BU PARA ASISTIR AL FORO EMPRESARIAL CONSTRUYENDO LA TRANSFORMACION DEL DESARROLLO REGIONAL 2021 EN REPUBLICA DOMINICANA SEGUN REQ. No. 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3180-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO- 000-001-01-00000093 POR LA ADQUISICION MASCARILLAS KN95 CLIP AJUSTABLE CON ORDN DE COMPRA No-4200002800 Y MEMORANDUM UDGC-1012-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7869 ( PRESENTA CONSTANCIA POR REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-4913-2021 )

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000662   POR LA COMPRA DE TINTAS PARA OFICNAS ADVAS SEGUN MEMORANDUM GARC-1074-XI-2021 HR-2021-11-19-7752 ORDEN DE COMPRA 420002797


title: POR PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE LICITACION LPN-100-027-2021 LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 000-008-01-00019068 DEL 30-11-2021 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO PRESENTAN CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ) Y MEMORANDUM GARC-1273-XII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-12-02-7983

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-182 Y 183 DE VAIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DIAS 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 EN VISITA TECNICA AMBIENTAL CON ARQUEOLOGOS DE IHAH Y PERSONAL DE MI AMBIENTE LINEA DE TRANSMISION SIEPAC 1.3 KMS LA CASTELLONA SEGUN MEMORANDUM AG-129-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7622 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

legalName: OSCAR STEVENS PINEDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- 183 DE VAIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LOS DIAS 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 DEVOLUCION DE OSCAR STEVENS PINEDA G. CLAVE 12272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3334-1-0


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-176177 Y 178 DE VIAJE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA  EN LOS DIAS 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 EN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA COSNTRUCCION DE OBRAS EN LOS PROYECTOS SE SSPSS +L.T 230KV SAN BUENA VENTURA Y CANAL DE YURE SEGUN (MEMORANDUM AG-128-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7622 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-12375 ) DEVOLUCION DE    JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES CON ID: 0809-1992-00249

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3343-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3343-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 180- DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 VIAJE SUBESTACION BERMEJO ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA TECNICO AMBIENTAL  EN ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE  MI AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM DMA-496-XI-2021 Y AG-131-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-15-7623

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM FOSODE-064-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-26-7924 Y MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 SE APROVICIONA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 ADENDA Nª1 AL CONTRATO 021/2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nª100-020/2020.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00121490 POR LA COMPRA DE 105 POSTES METALICOS No. 40 774 POSTES METALICOS No. 30 Y 556 POSTES METALICOS No. 35  ADENDA Nª1 AL CONTRATO 021/2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nª100-020/2020.  ORDEN DE COMPRA NO. 4700000334 MEMORANDUM UGC-0800-11-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-11-24-7828


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCCIGAPA A PANAMA PARA EL INGENEIRO ROLANDO LEAN BU SEGUN REQUISION 1800

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00092805 Y 92806 DE FECHA 17/11/21  POR LA COMPRA DE BOLETO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCCIGAPA A PANAMA PARA EL INGENEIRO ROLANDO LEAN BU SEGUN REQUISION 1800 MEMORANDO UGC-1024-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7882

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3359-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3359-1-0


title: PAGO DE AVIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE UEPER QUE VIAJAN A CATACAMAS EL 29/11/21 AL 3/12/21 PARA CONTINUAR CON LOS PRECESOS LEGALES PARA EL SESALOJO DE USURPADORES DE LOS PREDIOS DE LA SONA PROYECTO PATUCA  SEGUN MEMORANDUM SUAD-172-XI-2021 HR 2021-11-23-7808 ANTICIPO N. UEPER-045046-XI-2021

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO POR L.3450 POR PAGO DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y EL HERALDO POR PUBLICIDAD DE UN AVISO DE DEMANDA INTERPUESTA POR LA ENEE EN CONTRA DE LA COMISION REULADORA DE ENERGIA ELECTRICA CREE SEGUN ORDEN DE PAGO 633 Y HR 2021-11-23-7811

GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: GERARDINA RODRIGUEZ GONZALEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000814  POR CONCEPTO DE PAGO No. 56 CORRESPONDIENTE  AL INFORME No. 52 DEL MES DE NOVIEMBRE  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA No. 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.2789 x1 USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.2789 Y  MEMORANDUM SUAD-163-XI-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7615 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA No. 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-11-25-7873 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8921848.23  quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42 DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA TERCERA ADENDA 5

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 BASUREROS DE MEETAL DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.65.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004260 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  PARA EL 12 DE ENERO DEL 2021.A FAVOR DE LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR-TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE Y SU MADRE GLORIA ARGENTINA HERNANDEZ ESCOBAR CON RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001900 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 15 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE MARIA JOSE ALEMAN PAREDES-AGENTE CONSULAR DE LA REPRESENTACION CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000813  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO GENERADOR No. 1 TRABAJOS REALIZADOS ENTRE EL 12 DE JULIO Y EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5.1.3.2 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL CONTRATO No. 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCAA-III FASE II FIRMADO ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO ACI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO DEL 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA NO. 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 ADENDA No. 2 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 ADENDA No. 3 FIRMADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ADENDA No. 4 FIRMADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 Y ADENDA No. 05 FIRMADA EL 01 DE MARZO DEL 2021  SEGUN MEMORANDUM UEPER-549-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-24-7872


title: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000102 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 18 DE ENERO DEL 2021; A FAVOR DE RAMON FLORES-MINISTRO CONSEJERO DE MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLIICTADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021.SEGUN FACTURA No.000-005-01-00006642 EMITIDA EL 24 DE MARZO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FAO-5A3DA1-4DD12B-96.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES QUE SE LLEVARAN A CABO ESTE 28 DE NOVIEMBRE2021 MEMORANDO CIENEE 2405-2021 DAPF/855/XI/2021

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND


title: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000101 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 16 DE ENERO DEL 2021.A FAVOR DE SERGIO OMAR DAVILA PEREZ-PRIMER SECRETARIO DE HONDURAS EN TEL AVIV ISRAEL. CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL.


description: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

rationale: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION DEVOLUCION DE NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-3384-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: COMPRA DE CAFE EN BOLSA Y TÉ FRIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000604.


title: RESERVA PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58. (COMPRA DE 600 GALONES DE CLORO LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002463

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 341-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58.

description: PAGO DE LA FACTURA  18569 PARA LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.58. (COMPRA DE 600 GALONES DE CLORO LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002463 SEGUN MEMOGARC-224-04-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-09-1074


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA DEL 08/12/21 AL 09/12/21 A CHOLUTECA A VISITAS A UMAS PARAQ DEFINIR LA ESTRATEGIA DE REFORESTACION COMO MEDIDDA DE CONTRAPARTE DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM AG-147-XII-2021 HR 2021-12-01-7958ANTICIPO N.185184

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE COLOR ROJO DE PRESENTACION DE 100 CADA UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.64.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000356  PARA LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE COLOR ROJO DE PRESENTACION DE 100 CADA UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.64.SEGUN MEMO 299-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-18-1563 Y HR 2021-05-25-1695


title: POR VIAJE AL CAJON CENTRAL HIDROLECTRICA EN GIRA DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION Y OPRACION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA-FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS AISLADOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN  MEMORANDUM FOSODE 041-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-25-7858 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE )

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PANELES ACRILICOS  UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.62.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA 1ra. PLANIFICACIÓN 2021 SEGUN FACTURA No.000-005-01-00006642 EMITIDA EL 24 DE MARZO DE 2021 CAI:988C61-3CAAB2-684FAO-5A3DA1-4DD12B-96.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PVC EN BLANCO Y PORTA CARNET.SOLICITADO POR NAHUM AARON MARTNEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-004-01-00000649CAI:DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.FECHA DE EMISION:22/03/2021.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-023-II-2021

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00002214 POR  LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-023-II-2021 SEGUN MEMO GARC-326-V-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-28-1786


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 MOMBAS TIPO PITSON  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.37.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1148837 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 POR LA COMPRA DE 10 MOMBAS FUMIGADORA TIPO CAÑON  PITSON  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.37.ORDEN DE COMPRA No. 4200002464 SE ADJUNAT NOTA DE COMPROMISO ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HOJA DE RUTA No. 2021-3-26-0942


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR PROLONGACION DE JORNADA DEL DIA LUNES 06 DE DICIEMBRE2021 EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 MEMORANDO DP-1055-XII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-12-08-8113

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.59


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PROTECTORES FACIALES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.61.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00065275 DE FECHA 18/JUN/2021 POR LA COMPRA DE 984 CARETA FACIAL TRANSP BESAFE COMP.ORDEN DE COMPRA No. 4200002485 CAI-DD0BCE-12A467-454AA4-C8A35A-A2F8DE-62 MEMORANDO UGC-0310-07-2021 GARC-453-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4479


title: PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS DEL PROGRAMA BONO BOREA DESTINADO A LAS FAMILIAS QUE SERÁN REASENTADAS A CAUSA DE INUNDACIÓN DEL EMBALSE Y PASO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PATUCA -OLANCHO. Y EN CUMPLIMENTO A LA CLAUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: LA ENEE/UEPER SE ADJUNTA COPIA DEL CONVENIO EN MENCIÓN FIRMADO A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEAN BU. MEMORANDUM UEPER-563-XII-2021 OFICIO CONV No. 887-2021 MEMORANDO UEPER-Reasentamiento No.04-XI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8071.

ASOCIACION CEPUDO

streetAddress: 9NA AVE 2 Y 3 CALLE PLAZA AXA LOCAL 7 SAN PEDRO SULA

legalName: ASOCIACION CEPUDO

objeto: 41230-Viviendas Populares


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORDONES DE SUJECION DE POLIESTER CON MOSQUETON CON MUELLE METALICO PARA CARNETCON EL NOMBRE IMPRESO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONALSOLICITADO POR NAHUM AARON MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-001-01-00007394CAI:073C9F-480ED8-59448D-2AD88F-0AF7A3-59.FECHA DE EMISION:09/04/2021.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A CHOLUTECA EL 12/12/21 AL 17/12/21 A REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA PARA DAR CAPACITACION A BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE GENERACION SEGUN MEMORANDUM 012-XII-2021HR 2021-12-07-8105 ANTICIPO N.807806

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 354-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 BOMBAS TIPO MOCHILAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-354-1-0


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) EL PERSONAL DE PROYECTOS QUE VIAJARON AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 11/11/2021 A MUNICIPALIDAD DE LA PAZ CONFORMAR COMISION DE NEGOVIACIONES PARA LA ADQISICION DE UN BIEN INMUEBLE SEGUN MEMORANDUM G.P-233-XII-2021HR 2021-11-16-7645 ANTICIPO N.131132

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2021 SEGUIN DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7766 Y MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 SE HACE EL APROVOCIONAMIENTO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Asignacion de Fondo Especial de conformidad a Oficio GFC-0199-II-2021 del 18/02/2021 y Memorando CIENEE-107-2021 del 13/01/2021; el cual será para cubrir los gastos incurridos en las atenciones al Señor Presidente de la Republica en la visita a las instalaciones de la Central Hidroelectrica PATUCA III.

CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH

legalName: CLAUDIA MARIA AGUIRRE BETANCOURTH


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-0000697-698-699-700-701  ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020  SEGUN MEMORANDUN DRO-0016-I-2021 PRESENTA 186 INASISTENCIAS DE TURNOS DE GUARDIAS POR UN VALOR DE L. 383098.62 -DE LA FACTURA No. 002-002-01-00000701 DE TRANSMISION MEMORANDUM GARC-03-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-20-152

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-023/2020 SUMINISTRO Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN MEMORANDO DLI-024-I-2021 HOJA DE RUTA 2021-01-20-143


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.68/69.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-50838 POR LA COMPRA DE 12 TERMOMETROS DIGITALES SEGUN MEMORANDUM GARC-462-07-2021 Y HR 2021-07-15-4540

description: PAGO FACTURA  000-001-01-00000179 PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.68/69. SEGUN MEMO GARC-364-VI-2021 HOJA 2021-06-09-2012


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  TRABAJANDO EN CIERRE DE LA GESTION 2021 EL DIA  08/12/21 SEGUN FACTURA N 00539618 CON HOJA DE RUTA 2021-12-09-8142

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA


legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 352-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PEDILUVIOS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.60.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000193 RESERVA PARA LA COMPRA DE PEDILUVIOS DE HULE  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.60. SEGUN MEMORANDUM GARC-703-IX-2021 HR 2021-09-13-6512 ORDEN DE COMPRA 4200002527


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PROYECTORES DATASHOW   SEGUN MEMO DTIC-026-II-2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009428 DE FECHA 18/10/2021 POR LA COMPRA DE EPSON POWERLITE X51+ - 3LCD PROJECTOR -PORTABLE 3800 LUMENA (WHITE) 3800 LUMENA (COLOR) XGA (1024 X 768) O/C 4600001291 MEMORANDO UGC-829-11-2021 Y GARC-1038-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-15-7629 CAI-ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-373-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-373-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-373-4-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE RAM  Y DISCO DUROS DE ALAMACENAMIENTOS  SEGUN MEMO DTIC-027-II-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA No-000-01-01-00004403  PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE RAM  Y DISCO DUROS DE ALAMACENAMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION CON ORDEN DE COMPRA No-4600001240  SEGUN MEMO GARC-981-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-05-7455

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-000087884 DE FECHA 04/06/2021 POR LA COMPRA DE 17 KINGSTON DDRL8G DIMM 1600 MHZ 8 KINGTON VALUE RAM DDR3 8 GB -DIMM 240-PIN 1600 MHZ / PC3-12800-C 1 MEMORIA KINGSTON 8GB 266 MHZ DDR4 DIMM 14 MEMORIA RAM KINGSTON DDR4 266 MHZ 8 GB NON-ECC CL19 1 MEMORIA KINGSTON 8 GB DDR4 266 MHZ NON-ECCCL19 X8 1.2 V UNBUFFRED SODIMM 260-PIN KINGSTON SODIMM VALUE RAM 8GB DDR4 Y ORDEN DE COMPRA 4600001226 Y MEMORANDUM GARC-379-06-2021 Y CAI ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81 Y HOJA DE RUTA 2021-06-15-3013


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR PAGO DE FACTURA No 00100101-00010223 POR LA COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO DIGITADOR SEGUN MEMORANDUM GARC-963-11-2021 Y ORDEN DE COMPRA 4400003269 Y HOJA DE RUTA 2021-11-04-7415

description: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 6335.460.00 PARA EL BENEFICIARIO  MAS 15% POR IMP/S/RENTA LPS 950319.00 POR CONCEPTO DE PROCESO DE ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS OFFICE 365 ENTERPRICE E3 SEGUN FACTURA 000-036-01-00029188 Y RECIBO N 90423 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO GESTION DOCUMENTAL QUE CONTIENE VARIOS PRODUCTOS   SEGUN MEMO DTIC-022-II-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-27-1759

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008598 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO GESTION DOCUMENTAL QUE CONTIENE VARIOS PRODUCTOS   SEGUN MEMO DTIC-022-II-2021 SEGUN MEMOGARC-318-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-25-1698


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-100-020/2020 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON APOYO DE LA ENEE A TRAVES DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-034-I-2021 HOJA DE RUTA No.2021-01-20-141.


title: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001893 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 15 DE ENERO A FAVOR DE MARIA ALEMAN CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-14-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA GUANTES LATEX SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.33

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 7013 POR COMPRA DE 300 CAJA DE GUANTE QUIRURGICO LATEX  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200002469 MEMORANDUN UGC-333-07-2021  HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4484


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 42-0-0 - RESERVA PARA PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPI-100-023/2020 SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUSTRO SUBESTACIONES MOVILES A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE HOJA DE RUTA 2021-01-20-142


description: PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOPS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A COLABORADORES DE LAS AREAS SOLICITANTES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y QUE FUE INICIADO POR INSTRUCCIONES DE LA CIENEE A TRAVES DE SU MEMO CIENEE-387-II-2021 Y APROBADO MEDIANTE  CIENEE 1233-VI-2021 DICHA INVERSION CONTEMPLADO EN EL OBJETO DEL GASTO 42600 SEGUN MEMODTIC-137-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-01-6319 MEMO DTIC-134-VIII-2021 Y HR 2021-08-26-6206-  MEMORANDUM DTIC-238-XII-2021 LICITACION NACIONAL No. 100-023-2021 (ADQUISICION INSTITUCIONAL DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOS HOJA DE RUTA No. 2021-12-15-8250