title: ELEODORO LOPEZ// COMPRA 8 ROLLOS DE MANGUERA PARA JARDIN 30M DE ½ 3 ROLLOS DE MANGUERA PARA AIRE DE 10M COMPRESOR 50 VARILLAS DE HIERRO LISA DE ½*9M 50 ANGULOS DE HIERRO 1/8*1 ½ *6M 50 PLATINA DE HIERRO 1/8*1/2*6M4 ROLLOS DE MAYA METALICA CON MEDIDAS 700*500 10 UNIDADES DE DISCO ½ -045-7/8 CORTE DE METAL 1 BROCA DE 3/16-7/8 10 UNIDADES DE DISCO ½-6MM 7/8 T/27 A24R 2 JUEGOS DE CUBO 10-32MM 3 JUEGOS DE BROCA DE HIERRO 3 JUEGOS DE BROCA SIERRA 2 UNIDADES NIVEL 45-548/48 PLG 30 UNIDADES DE TUBO LED 2M 18W 65500K 110-240 30 UNIDADES INTERRUPTOR DOBLE  30 UNIDADES INTERRUPTOR DOBLE 30 UNIDADES INTERUPTOR SENCILLO 4 UNIDADES DE SPRAY DORADO 30 LANCE DE CANALETA DE PLASTICO  35*17 30 LANCE  DE CANALETA DE PLASTICO 20*10 30 LANCE DE CANALETA DE PLASTICO 20*15 25 LANCE TUBO PVC 1 Y 3 PLG 300 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA 24*32 10 UNIDADES 250 ROLLO DE BOLSA PLASTICA PARA CESTO D 50 UNIDADES. VALOR TOTAL L.169769.33 PAGO PARCIAL L. 24840 DIFERENCIA L. 144929.33 F01 5906 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-019-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: ELEODORO LOPEZ// COMPRA 8 ROLLOS DE MANGUERA PARA JARDIN 30M DE ½ 3 ROLLOS DE MANGUERA PARA AIRE DE 10M COMPRESOR 50 VARILLAS DE HIERRO LISA DE ½*9M 50 ANGULOS DE HIERRO 1/8*1 ½ *6M 50 PLATINA DE HIERRO 1/8*1/2*6M4 ROLLOS DE MAYA METALICA CON MEDIDAS 700*500 10 UNIDADES DE DISCO ½ -045-7/8 CORTE DE METAL 1 BROCA DE 3/16-7/8 10 UNIDADES DE DISCO ½-6MM 7/8 T/27 A24R 2 JUEGOS DE CUBO 10-32MM 3 JUEGOS DE BROCA DE HIERRO 3 JUEGOS DE BROCA SIERRA 2 UNIDADES NIVEL 45-548/48 PLG 30 UNIDADES DE TUBO LED 2M 18W 65500K 110-240 30 UNIDADES INTERRUPTOR DOBLE  30 UNIDADES INTERRUPTOR DOBLE 30 UNIDADES INTERUPTOR SENCILLO 4 UNIDADES DE SPRAY DORADO 30 LANCE DE CANALETA DE PLASTICO  35*17 30 LANCE  DE CANALETA DE PLASTICO 20*10 30 LANCE DE CANALETA DE PLASTICO 20*15 25 LANCE TUBO PVC 1 Y 3 PLG 300 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA 24*32 10 UNIDADES 250 ROLLO DE BOLSA PLASTICA PARA CESTO D 50 UNIDADES. VALOR TOTAL L.169769.33 PAGO PARCIAL L. 24840 DIFERENCIA L. 144929.33 F01 5906 FACTURA 000-001-01-00002880                  000-001-01-00002881 RECIBO 685 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-019-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 19 FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF 2 CUENCAS HIDRÁULICAS 1 REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN 1 PROTECCIONH FORESTAL 1 DIRECCION EJECUTIVA 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 CENTRO DE COPIADO 1 SECRETARIA GENERAL 1 DEPARTAMENTO DEL CIPF 1 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA 1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 5 DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SALUD FORESTAL 1 SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BÁSICOS COSTO INCLUYE PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA POR UN PERIODO DE 3 MESES; UNA VISTIA POR MES. VALOR TOTAL L. 208492.71 PAGO PARCIAL L.200000.00 DIFERENCIA L. 8492.71 //F015907 ORDEN DE REPARACION ICF-SCS-055-2021 SOLICITUD POR LA OFICINA CENTAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

currency: HNL

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 19 FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF 2 CUENCAS HIDRÁULICAS 1 REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN 1 PROTECCIONH FORESTAL 1 DIRECCION EJECUTIVA 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 CENTRO DE COPIADO 1 SECRETARIA GENERAL 1 DEPARTAMENTO DEL CIPF 1 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA 1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 5 DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SALUD FORESTAL 1 SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BÁSICOS COSTO INCLUYE PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA POR UN PERIODO DE 3 MESES; UNA VISTIA POR MES. VALOR TOTAL L. 208492.71 PAGO PARCIAL L.200000.00 DIFERENCIA L. 8492.71 //F01 5907 FACTURA 000-002-01-00002027 RECIBO 0046 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-055-2021 PROCESO 055 SOLICITUD POR LA OFICINA CENTAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO POR COMPRA DE 23300 PLANTAS TIPO PINO (PINUS OOCARPA) PARA EL PLAN DE TRABAJO ENMARCADO EN LA PROTECCION RESTAURACION Y MANEJO INTEGRAL DE LAS SUB CUENCAS DE GUACERIQUE SAN JOSE DE RIO GRANDE Y RIO DEL HOMBRE FM. VALOR L.267950  FACTURA 000-001-01-00000047 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-UCL-004-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

legalName: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31420-Productos Forestales

organismo: 99 - Misma Institución


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO SERVICIO DE GRUA PARA SACAR DE HONDADA Y TRASLADAR EL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019PLACA N12616SIN REGISTRO DESDE TALGUA SALAMA HACIA JUTICALPA EL CJUAL ESTA ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 00-001-01-00003840 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-051-2021 CON AVLOR DE L.17250.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE FALTANTE POR PAGO DE FIANZA DEL LIC.NERY DANIEL PADILLA LOPEZADMINISTRADOR REGION FORESTAL DE COMAYAGUADEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA N°ZC-FF-86846-2021CON VIGENCIA DEL 15-01-2021 AL 15-01-2022 FACTURA PROFORMA 18834  RECIBO 18834 ORDEN DE PAGO ORC-025-2021CON VALOR DE L185.00

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G80454517107ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORACOMPRA Y CAMBIO DE 2 ABRAZADERAS DE METAL COMPRA DE 2 MEGAGREY RECTIFICACION Y REPARACION DE INYECTORES REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.  FACTURA 000-001-01-00003877 RECIBO S/N PROCESO 7 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-028-2021 CON VALOR DE L.32085.00

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// PAGO POR 8 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO 35 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 24 UNIDADES DE PERFORADORAS 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTÁNDAR 10 CAJAS DE RESALTADORES COLOR ROSADO 50 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE 10 CAJAS DE RESALTADORES COLOR AZUL 5 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM. VALOR L. 5920.02 FACTURA 000-001-01-00016809 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-039-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CHASIS HZJ750036770 MOTOR 0210754 REGISTRO 710 DEL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE COMPRA DE UN POWER STERING COMPRA Y CAMBIO DE UN VULVO ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE UNA BOMBA DE AGUA COMPRA Y CAMBIO DE PREMIADORA COMPRA Y CAMBIO DE UN FLTRO DE MOTOR COMPRA Y CAMBIO DE UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE COMPRA Y CAMBIO DE 11 ABRAZADERAS DE METAL COMPRA Y CAMBIO DE 1 TAPON DE RADIADOR COMPRA Y CAMBIO DE 2 FUSIBLES N.20 COMPRA Y CAMBIO DE UNA MANGUERA DE RETORNO DE RADIADOR COMPRA Y CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE CABLE Y PUSH DE ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE MARCO DE BATERIA COMPRA Y CAMBIO DE 6 CALENTADORES REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LAVADO DE PRESION. FACTURA 000-001-01-00003874 000-001-0100003875 RECIBO S/N PROCESO 06 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-027-2021 CON VALOR DE L.15352.00


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  mantenimiento del vehículo VW AMAROK año 2011  Color plata metálico Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF 2 Terminales de dirección 2 Muñequines de dirección 2 Rotulas superiores 4 Bujes de tijera  1 Buje de cremallera Fricciones delanteras Mano de Obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-008-2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  mantenimiento del vehículo VW AMAROK año 2011  Color plata metálico Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF 2 Terminales de dirección 2 Muñequines de dirección 2 Rotulas superiores 4 Bujes de tijera  1 Buje de cremallera Fricciones delanteras Mano de Obra SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-060-2021


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO PARA COMPRA DE 150 FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA .  VALOR L. 146625 FACTURA 000-001-01-00008969 RECIBO 890 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-014-2021 PROCESO 014 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR GASTOS DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°SRC195/2021 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 03/09/2021 AL 03/09/2022 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-042-2021 CON VALOR DE L.2000.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

type: REC


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00  ORDEN DE PAGO ORFA-37-2021

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 128 UNIDADES DE AMBIENTADOR AUTOMATICO 320 UNIDADES DE REPUESTO DE SPRAY PARA AMBIENTADOR AUTOMATICO VARIOS AROMAS 250 PARES DE BATERIAS TRIPLE A 100 PARES DE BATERIAS DOBLE A 105 UNIDADES DE PAILAS PLASTICAS  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL. VALOR 269888.90 FACTURA 000-001-01-00008971 RECIBO 889 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-018-2021 PROCESO 018 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-36-2021


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ OFFIVE COMP M mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA CANON IR 2525 asignada en la oficina del Programa Nacional Reforestación.  Disco duro Canon IR 2525 Memoria Interna Canon IR 2525 Limpieza General de la maquina interior y Exterior(incluye Limpieza de rodilloscaseterascilindrostoner carcasas. SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-021-2021

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ OFFICE COMP Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA CANON IR 2525 asignada en la oficina del Programa Nacional Reforestación.  Disco duro Canon IR 2525 Memoria Interna Canon IR 2525 Limpieza General de la maquina interior y Exterior(incluye Limpieza de rodilloscaseterascilindrostoner carcasas. SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-055-2021 FACTURA 000-002-01-00002005


title: PAGO POR MANTENIMIENTO SERVICIOS 38859 KM. INSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTORINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSROTACION Y BALANCEO DE LLANTASRECTIFICAR DISCO DE FRENODEL (AL)ALINEADO LIVIANO/MEDIANOCAMBIAR BATERIACAMBIAR FLTRO DE AIREACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRILSHAMPOO LIMPIAPARABRISASLIMPIADOR DE FRENOSCARTUCHO DE FILTRO DE ACEITEELEMENTO FILTRO DE AIREEP-48/91-760 AGMPAD SET FRT CALIPER  AL VEHICULO ASIGNADO A ESTA SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA MAZDA BT-50TIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR P5AT-2457152CHASIS MM7UR4DF8JW735776PLACA HAA5509AÑO 2018 SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO ICF-SDAPVS-078-2021 CON VALOR DE L.24758.34

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 20 TONER HP 80A CF280A COLOR NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MISMAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL  VALOR L. 44919 FACTURA 000-001-01-00026198 RECIBO 026530 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-013-2021-C SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS 1.	NISSAN QASHQAI S/N PLACA AÑO 2015 MOTOR MR20318914W CHASIS SJNFBAJ11Z1189141 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA (1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALACEO) 2.	VOLKSWAGEN AMAROK PLACA MI5498 AÑO 2014 MOTOR CNF0033475 CHASIS WV1ZZZ2HZEA040088 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO) 3.	VOLKSWAGEN AMAROK SIN PLACA AÑO 2013 MOTOR CNE021043 CHASIS WVZZZ2ZDA011605 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS SUPERIORES E INFERIORES BANDA DE MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO) 4.	NISSAN FRONTIER PLACA MI5312 AÑO 2014 MOTOR YD25604111P CHASIS 3N6PD23Y8ZK92590 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS 2 DISCOS DELANTEROS TAMBORES DE FRENO TRASEROS ACEITE DE MOTOR 15W40 INCLUYE FILTRO. 5.	NISSAN PLACA MI4825 AÑO 2012 MOTOR QD322855447 CHASIS JN1CJUD22Z0110924 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (POLARIZADO COMPLETO) 6.	NISSAN FRONTIER SIN PLACA AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS 3N6CD33B0ZK384199(JUEGODE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS FILTRO DE MOTOR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE) MANO DE OBRA INCLUIDA VALOR L. 63595 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-013-2021 FACTURA  000-001-01-00000771 000-001-01-00000772 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA OFICINA PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: SEGUROS CREFISA S.A// PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE PACIFICO FIANZA N. ZC-FF-43831-2013 CON VIGENCIA DEL 01/08/2021 AL 01/08/2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-037-2021 CON VALOR DE L.1260.00

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADO EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC -023-2021 FACTURA001-001-01-00006400

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 COORDINAR JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL COMITE DE GESTION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-056-2021

MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

legalName: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ DEVOLUCION/PARCIAL POR GASTOS MENORES EN EL BOLETO DE AVION   ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 COORDINAR JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL COMITE DE GESTION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-056-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5998-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A// PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PRIMA PARA FLOTA VEHICULAR N° AU-1038723-6438-0 RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-117-2021 CONTRATO ICF-SGM-018-2021 VALOR L.  244591.63 FACTURA 18 RECIBO 18 ORDEN DE PAGO GA-ICF-036-2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1100.8366 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-056-2021 FACTURA 000-001-01-00275589 L. 25000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 145.5 GALONES) LAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y LOS GENERADORES QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA EL USO DE LOS PROYECTOS PORTATILES ETC. Y USO EN LA OFICINA REGIONAL PARA LA ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-30-2021 FACTURA # 000-001-01-00042676 L. 14986.50

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1602.564 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-41-2021 FACTURA PROFORMA # 76 L. 35000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 COORDINAR DESARROLLO DE JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL COMITE DE GESTION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-055-2021

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

rationale: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA DEVOLUCION/PARCIAL POR GASTOS MENORES EN BOLETO DE AVION ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 COORDINAR DESARROLLO DE JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL COMITE DE GESTION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-055-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6013-1-0


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N. ICF-GA-SGM-004-2021. MENSUALIDAD 6200 FACTURA 000-001-01-00000060 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-039-2021

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08418 REGISTRO 830 MOTOR 3L5306155 CHASIS JTFDE626400098187 DEL CUAL SE LE REALIZO UNA REPARACION COMPLETA (OVERHOLE) AL MOTOR AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA FACTURA 000-001-01-00000561 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-38-2021 CON VALOR DE L.52670

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 A REUNION CON ACTORES PARA LA RENOVACION DE CONVENIO DE COMANEJO DE TURTLE HARBOUR Y ATENCION DE DENUNCIA HOTEL CORAL VIEW SEGUN MEMO DE VIAJE SDAPVS-001-2021

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: TALLER MECANICO ACOSTA /MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO:TONOGUARDAFANGOVIDRIO FRONTALVIDRIO DE PUERTAFOCO LADO DERECHOBOMPER FRONTALSTOPRETROVISORESENDERAZADO DE PAILAENDERAZADO DE TECHO D CABINAPINTADO DE CABINAPINTADO DE PAILA  MARCA NISSANMODELO NP-300 FRONTIERTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PCOLOR GRIS METALICO AÑO 2019PLACA N-12616SIN REGISTRODESDE TALGUASALAMAHACIA JUTICALPA EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003885 Y 000-001-01-00003886 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO EFO-055-2021 CON VALOR DE L.89999.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP: PROCESADOR INTEL CORE I7 11TH GEN 280 GHZ-8 GB MEMORIA: 1X8GB SO-DIMM DDR4-3200 ALMACENAMIENTO: SSD DE 512 GB M.2 2242 PCLE 3.0X4 NVME CONJUNTO DE CHIPS: PLATAFORTA SOC INTEL MONITOR: 15.6 FHD(1920X1080) TN 220NITS ANTIDESLUMBRAMIENTO SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 ESPAÑOL ETHERNET:100/1000M WLAN+INTEL AX201 2X2AX+BT WWM PUERTO ESTANDAR 1X ETHERNET (RJ-45) 1X USB 3.2 GEN 1(SIEMPRE ENCENDIDO) 1X HDMI 1.4B 1X THUNDERBOLT 4/ USB4 40GBPS(ADMITE TRANSFERENCIA DE DATOS POWER DELIVERY 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4) PUERTO PARA AUDIFONOS Y MICROFONO DE NO TRAER ENTRADAS INCLUIR ADAPTADORES. SEGUN REQUISICION ICF-UCL-RC-016-2021 VALOR TOTAL L.269445.00 VALOR L.200000.00 EN FUENTE 12 F01-6023 VALOR L.69445.00 EN FUENTE 11 F01-6028 FACTURA 000-001-01-00000071 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-017-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP: PROCESADOR INTEL CORE I7 11TH GEN 280 GHZ-8 GB MEMORIA: 1X8GB SO-DIMM DDR4-3200 ALMACENAMIENTO: SSD DE 512 GB M.2 2242 PCLE 3.0X4 NVME CONJUNTO DE CHIPS: PLATAFORTA SOC INTEL MONITOR: 15.6 FHD(1920X1080) TN 220NITS ANTIDESLUMBRAMIENTO SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 ESPAÑOL ETHERNET:100/1000M WLAN+INTEL AX201 2X2AX+BT WWM PUERTO ESTANDAR 1X ETHERNET (RJ-45) 1X USB 3.2 GEN 1(SIEMPRE ENCENDIDO) 1X HDMI 1.4B 1X THUNDERBOLT 4/ USB4 40GBPS(ADMITE TRANSFERENCIA DE DATOS POWER DELIVERY 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4) PUERTO PARA AUDIFONOS Y MICROFONO DE NO TRAER ENTRADAS INCLUIR ADAPTADORES. SEGUN REQUISICION ICF-UCL-RC-016-2021 VALOR TOTAL L. 269445.00 VALOR L.200000.00 EN FUENTE 12 F01-6023 VALOR L.69445.00 EN FUENTE 11 F01-06028 FACTURA 000-001-01-00000071 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-017-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// COMPRA DE 42 LLASNTAS 265/70R17 SEMITRACTORA 13 LLANTAS 700-16 RADIAL 10 L 22 LLANTAS 265/70R16. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA CENTRAL  VALOR L.267526.80 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1087-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR COMPRA DE 42 LLASNTAS 265/70R17 SEMITRACTORA 13 LLANTAS 700-16 RADIAL 10 L 22 LLANTAS 265/70R16. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA CENTRAL  VALOR L.267526.80 FACTURA 006-001-01-00012971 RECIBO 113213 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-026-2021 PROCESO 026 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULO  1.NISSAN PATHFINDER PLACA MI1816 AÑO 2014 MOTOR YD25828984B CHASIS VSKJVWR51Z0517228 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA(REPARACION DE CAJA AUTOMATICA CRUZ DE CARDAN ACEITE PARA CAJA FILTRO DE CAJA/ACEITE/COMBUSTIBLE/AIRE/MOTOR SOPORTE DE MOTOR SOPORTE DE CAJA FRONTAL SOPORTE DE CAJA LATERAL MANO DE OBRA)  2. VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N11245 AÑO 2013  MOTOR CNE013778 CHSIS WV1ZZZ2HZDA011987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE(MANGUERA DE INTERCOOLER REPARACION DE BOQUILLAS FOCOS DE 2 CONTACTOS ALAMBRE COAXIAL JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENO LIQUIDO DE FRENO EN PINTAS SENSOR DE VELOCIDAD SENSORES DE ABS MANO DE OBRA) VALOR L. 137724 FACTURA 000-001-01-00010873 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-002-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ// PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICIDAD PARA (FOTOCOPIA Y FIRMA DE DOCUMENTOS MAS HONORARIOS) VALOR L. 000-001-04-00000376 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-084-2021 PROCESO 084 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP300 PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA-N12648 AÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA MANTENIMUIENTO DE KILOMETRAJES 59004INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ALINEAMIENTO  RUEDAS DELANTERAS ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIJA 36080 ZZM00089-MAT LIMPIADOR DE FRENOS  450 ML LIQUIDO DE FRENOS D0T3 350 ML SHAMPO LIMPIA PARABRISAS 200ML FILTRO DE AIRE ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL FILTRO DE COMBUSTIBLE. SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-DAT-07-2021 VALOR L. 10745.23 FACTURA 001-005-01-00096299  RECIBO21061


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PSGO POR COMPRA DE 2 BETERIAS 120 AMP LTHSERIE 1E13CN2J/0125580/94821307 SERIE 1E13CN2JO/01255801/94821309 PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULOMARCA NISSAN FRONTIER NP300MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UPDOBLE CABINAAÑO2019COLOR GRIS METALICOMOTR YD25682659PSERIE 3N6CD33B7ZK393532VEHICULO MARCA TOYOTAMODELO HILUXETIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR 2KD7265878CHASIS 8AJFR22G50A516920AÑO 2007ASIGNAOD A LA REGION FORESTAL YORO FACTURA 000-005-01-00003370 RECIBO  S/N ORDEN DE PAGO ARFY-42-2021CON VALOR DE L.8196.00


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE INSCRIPCION DE REPRESENTANTES DE ICF-UNAH-CURLA EN EL XX SIMPOSIO NACIONAL DE PARASITOLOGIA FORESTAL DR.DAVID CIBRIAN TOVAR QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20-22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑOBAJO LA MODALIDAD VIRTUAL RECIBO 2940 ORDEN DE PAGO DSSF-004-2021 CON VALOR DE L.5188.40

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO MANTENIMIENTO del Vehículo tipo Tanque Cisterna marca Mercedes Benz Placa N° 03409 Año 1985 Motor 3449941081006 Chasis 34500312668845 para ser utilizado en abastecimiento de agua para el Vivero Central del ICF 2 Soportes de motor 2 Soportes de Caja Reparación y baqueteado de Radiador Manguera de filtro de aire Motor de Parabrisas 20 cuartos Aceite 15w40 Filtro de aceite Servicio de mecánica General SEGUN ORDEN DE PAGOICF-PNR-OP-050-2021. FACTURA 000-002-01-00000174

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS/ DIPROVA// PAGO 11 PAQUETES PAQUETES DEL PAPEL TOALLA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1070-2021 FACTURA 000-005-01-00007292 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-SCE-022-2021-A CON VALOR DE L.463.62

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN S/P S/R MOTOR YD25667923P CHASIS 3N6CD33B5ZK380696 MODELO CVL4LAYD23FYPBGCD AÑO 2018 DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS  COMPRA Y CAMBIO 2 AMORTIGUADORES TRASEROS COMPRA Y CAMBIO DE 2  MEDIAS LUNAS DELANTERAS CAMBIO DE 2 MEDIAS LUNAS TRASERAS  COMPRA Y CAMBIO DE 2 BARRAS ESTABILIZADORAS COMPRA Y CAMBIO DE 1 SELLO DE CREMALLERA COMPRA Y CAMBIO DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS COMPRA Y CAMBIO DE 1 POWER STIRING COMP0RA Y CAMBIO DE 4 FAJAS PLASTICAS. FACTURA 000-001-01-00003891 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R011-2021 CON VALOR DE L.25380.50

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO POR 59537 KM (INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENO RECTIFICADO DE TAMBOR CAMBIO DE FILTRO ARANDELA DE CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENO LIMPIAPARABRISAS FILTRO A/C BALATAS PLUMA LIMPIAPARABRISAS) PARA EL VEHICULO(MARCA NISSAN FRONTIER SERIE 3N6CD33B5ZK387194 MOTOR YD25676075P PLACA HAA1782  VALOR L. 14042.51 FACTURA 001-005-01-00097094 RECIBO 21074 ORDEN DE PAGO RFEP-036-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA REGIONAL EL PARAISO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: VERONICA ANTONIA YANES RAMOS REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  GIRA A LA TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2021 AL TALLER DE INDUCCION DEL EQUIPO VINCULADO A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)-LIFEWEB- INIATITIVE-BMZ-2011.6598.4- SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-037-2021

VERONICA ANTONIA YANES RAMOS

legalName: VERONICA ANTONIA YANES RAMOS


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO PARA MANTENIMIENTO POR 59746 KM (ARANDELA DE CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENO LIMPIAPARABRISA PARA EL VEHICULO(MARCA NISSAN FRONTIER SERIE 3N6CD33B5ZK393531 MOTOR YD25682120P S/N PLACA  VALOR L. 14739  FACTURA 001-005-01-00097093 RECIBO 21073 ORDEN DE PAGO RFEP-035-2021 PROCESO 010 SOLICITADO POR LA REGIONAL EL PARAISO


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.// COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL  VALOR L. 31968 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1125-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 1600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL  VALOR L. 31968 FACTURA 000-001-01-00303380 RECIBO 000214 ORDEN DE ORDEN ICF-UCL-CE-003-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REQUICISION PARA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SEGUN REQUICISION # ICF-DRH-001-2021 L. 73600.00


title: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA / COHORSIL Pago parcial por 55274.23 por compra de Bolsas plasticas  y rollo de cabuya para ser utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion 280000 Bolsas plásticas color negro 3.5X6 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad)material de polietileno perforadas 370000 Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas 350000 Bolsas plásticas color negro 5X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas 200000 Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas 20 rollos Cabuya negro de 229 yardas SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-044-2021 FACTURA 00000056

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) adquisición de utiles de escritoriooficina y enseñanza para realizar las actividades   del Programa Nacional de Reforestacion  Notas adhesivas de 100 hojas de 3.81cmx 5.08 cm Notas adhesivas de 100 hojas de 3x3 pulgadas Borrador para pizarra Tinta para almohadilla de sellos color azul Clips de 33mm Clips de 50mm Tableros tamaño carta Corrector liquido blanco lapiz Engrapadora estándar Fasteners #8 Glicerina Lápiz porta mina 0.5 Lápiz tinta color negro (12 unidades) Lápiz tinta color rojo (12 unidades) Marcador color negro para pizarra (12 unidades) Marcador color azul para pizarra (12 unidades) Marcador color rojo para pizarra (12 unidades) Marcador color negro permanente (12 unidades) Marcador color azul permanente(12 unidades) Marcador color rojo permanente(12 unidades) Marcador resaltador/varios colores(caja de 10 unidades) masking tape 3/4 Pegamento en barra grande Reglas plásticas Sobre manila tamaño carta(100 unidades) Sobre manila tamaño oficio(100 unidades) Tape transparente pequeño Almohadilla Minas 0.5 Tijeras  de oficina Sacapuntas Libretas de espiral Libretas de Taquigrafia Discos compactos (CD) SSEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-023-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) adquisición de utiles de escritoriooficina y enseñanza para realizar las actividades   del Programa Nacional de Reforestacion  Notas adhesivas de 100 hojas de 3.81cmx 5.08 cm Notas adhesivas de 100 hojas de 3x3 pulgadas Borrador para pizarra Tinta para almohadilla de sellos color azul Clips de 33mm Clips de 50mm Tableros tamaño carta Corrector liquido blanco lapiz Engrapadora estándar Fasteners #8 Glicerina Lápiz porta mina 0.5 Lápiz tinta color negro (12 unidades) Lápiz tinta color rojo (12 unidades) Marcador color negro para pizarra (12 unidades) Marcador color azul para pizarra (12 unidades) Marcador color rojo para pizarra (12 unidades) Marcador color negro permanente (12 unidades) Marcador color azul permanente(12 unidades) Marcador color rojo permanente(12 unidades) Marcador resaltador/varios colores(caja de 10 unidades) masking tape 3/4 Pegamento en barra grande Reglas plásticas Sobre manila tamaño carta(100 unidades) Sobre manila tamaño oficio(100 unidades) Tape transparente pequeño Almohadilla Minas 0.5 Tijeras  de oficina Sacapuntas Libretas de espiral Libretas de Taquigrafia Discos compactos (CD) SSEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-065-2021 FACTURA 001-001-01-00781110


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZÚCAR 10 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 7 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 13 CAJAS DE GALLETA DE AVENA 6 UNIDADES DE CACAHUATES 9 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA EN LATA 9 PAQUETES DE REFRESCO SPRITE ENVASE 2 LITROS 7 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE 10 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLÁTANO 13 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA 4 PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY 9 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA ENVASE PET 7 PAQUETES DE ZIBAS 5 LASTA DE TÉ FRIO 13 PAQUETES DE GALLETA SALADA 5 PAQUETES DE REFRESCO FRESCA 7 PAQUETES DE DORITOS.  MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 20336.53 REQUISICION ICF-UCL-RC-023-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZÚCAR 10 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 7 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 13 CAJAS DE GALLETA DE AVENA 6 UNIDADES DE CACAHUATES 9 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA EN LATA 9 PAQUETES DE REFRESCO SPRITE ENVASE 2 LITROS 7 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE 10 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLÁTANO 13 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA 4 PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY 9 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA ENVASE PET 7 PAQUETES DE ZIBAS 5 LASTA DE TÉ FRIO 13 PAQUETES DE GALLETA SALADA 5 PAQUETES DE REFRESCO FRESCA 7 PAQUETES DE DORITOS.  MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 20336.53 FACURA 000-005-01-00007748 RECIBO 533 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-003-2021-C PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.//COMPRA DE 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PERA 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR MANZANA 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR MELOCOTÓN 5 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PIÑA. MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 5230.90 REQUISICION ICF-UCL-RC-023-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.//PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PERA 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR MANZANA 6 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR MELOCOTÓN 5 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PIÑA. MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 5230.90 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-003-2021-A PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFÉ 12 PAQUETES DE BOTANA TUSTACAS 12 PAQUETES DE ROSQUILLAS 5 PAQUETES DE REFRESCO 7UP. VALOR 6901.87 REQUISICION ICF-UCL-RC-023-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.//PAGO POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFÉ 12 PAQUETES DE BOTANA TUSTACAS 12 PAQUETES DE ROSQUILLAS 5 PAQUETES DE REFRESCO 7UP. VALOR 6901.87 FACTURA 000-002-01-00023795 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-003-2021-B PROCESO 003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS / DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) COMPRA DE 255.7545 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR GIRAS EN LA CONTINUIDAD DEL II EVENTO DE CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL A REALIZARSE DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-049-2021 FACTURA PROFORMA # 148 L. 6000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 6173-1-0 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE 60 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS 60 PAQUETES DE PLATO FOAM N°8  VALOR 1213.71 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1113-2021/28-1-1-1115-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6173-1-0


title: RONAL SAUL RAMOS// COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA  VALOR L. 3226.44 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1124-2021/28-1-1-1121-2021/ICF-UCL-CE-001-2021-E PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: RONAL SAUL RAMOS// PAGO POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA  VALOR L. 3226.44 FACTURA 000-001-01-00000641                  000-001-01-00000639 RECIBO 404 / 00011 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-E PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


title: RONAL SAUL RAMOS// COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL  VALOR 672.75 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1121-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: RONAL SAUL RAMOS// COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL  VALOR 672.75 FACTURA 000-001-01-00000641                  000-001-01-00000639 RECIBO 404 / 00011 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-E PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// COMPRA DE 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR MELOCOTON 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR PERA 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR MANZANA 15 PAQUETES DE NECTAR SABOR PIÑA  VALOR 17098 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1132-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR MELOCOTON 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR PERA 20 PAQUETES DE NECTAR SABOR MANZANA 15 PAQUETES DE NECTAR SABOR PIÑA  VALOR 17098 FACTURA 000-002-01-00065865 RECIBO 000990 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-D PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// COMPRA DE 20 PAQUETES DE REFRESCO 7UP 20 UNIDADES DE JALEA SABOR FRESA 25 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ 20 PAQUETES DE ROSQUILLAS 20 PAQUETES DE TUSTACAS. VALOR 17222.46 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1108-2021/28-1-1-1123-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.//PAGO POR  COMPRA DE 20 PAQUETES DE REFRESCO 7UP 20 UNIDADES DE JALEA SABOR FRESA 25 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ 20 PAQUETES DE ROSQUILLAS 20 PAQUETES DE TUSTACAS. VALOR 17222.46 FACTURA 000-002-01-00023793                  000-002-01-00023794                  000-002-01-00023791 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-B PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// COMPRA DE 60 PAQUETES DE PLATO FOAM MEDIANO 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO PEQUEÑO DESECHABLE  60 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPA 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO MEDIANO DESECHABLE.  VALOR 4073.76 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1108-2021/28-1-1-1119-2021/28-1-1-1123-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE PLATO FOAM MEDIANO 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO PEQUEÑO DESECHABLE  60 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPA 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO MEDIANO DESECHABLE.  VALOR 4073.76 FACTURA 000-002-01-00023793                  000-002-01-00023794                  000-002-01-00023791 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-B PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// COMPRA DE 30 UNIDADES BOTES DE CACAHUATES 20 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA 25 PAQUETES DE ZAMBO CON  CHILE 25 UNIDADES DE SALSA ROJA 25 PAQUETES DE REFRESCO SPRITE EN ENVASE 10 UNIDADES DE JALEA SABOR PIÑA 30 CAJAS DE GALLETAS CHIPS  30 BOLSAS DE AZUCAR 25 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 30 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO  15 LATAS DE TE 35 PAQUETES DE GALLETA SALADA 35 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE VAINILLA 25 PAQUTES DE REFRESCO COCA-COLA 25 PAQUETES DE ZIBAS 30 CAJAS DE GALLETA DE AVENA 25 PAQUETES DE RANCHITAS. VALOR 49113.78 ORDEN DE COMPRA28-1-1-1131-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES BOTES DE CACAHUATES 20 PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA 25 PAQUETES DE ZAMBO CON  CHILE 25 UNIDADES DE SALSA ROJA 25 PAQUETES DE REFRESCO SPRITE EN ENVASE 10 UNIDADES DE JALEA SABOR PIÑA 30 CAJAS DE GALLETAS CHIPS  30 BOLSAS DE AZUCAR 25 PAQUETES DE ZAMBO CON SAL 30 UNIDADES DE TAJADITAS DE PLATANO  15 LATAS DE TE 35 PAQUETES DE GALLETA SALADA 35 PAQUETES DE GALLETA RELLENA DE VAINILLA 25 PAQUTES DE REFRESCO COCA-COLA 25 PAQUETES DE ZIBAS 30 CAJAS DE GALLETA DE AVENA 25 PAQUETES DE RANCHITAS. VALOR 49113.78 FACTURA 000-005-01-00007749 RECIBO 534 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CE-001-2021-A PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACITACIONES CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR OBJETO NO CORRECTO ELECTRO LLANTAS S.DE R.L./ IBRAHIN RISHMAWI ESHAK PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15/6 SUNFULL MT781 10 LLANTAS 235/70 R16 SUNFULL AT872 2 LLANTAS 265/65 R17 MAXXIS AT771 MISMOS QUE SE UTLIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFCINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES ORDEN DE PAGO ORC-026-2021 CON VALOR DE L.44899.98

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6343-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6343-1-0


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE PUNTAS DE FLECHASBARRITA LINKFRICCIONES DELANTERASFRICCIONES TRACERASSELLO DE FLECHALIMPIADOR DE FRENOSRECTIFICACION DE DISCOSLIQUIDO DE FRENOSALINEAMINETOARRANQUEPAGO A ELECTRICISTAMANO DE OBRA VEHICULO MARCA TOYOTAREGISTRO 862MOTOR 2KD72778455SERIE 8AJFR22G304517564 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO RECIBO S/N FACTURAS 000-001-01-00003903 Y 00-001-01-00003904 ORDEN DE PAGO RFO-057-2021 CON VALOR DE L.21022.00


title: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 1376 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-UCL-RC-027-2021 L. 37633.60

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 1376 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-UCL-027-2021 FACTURA 002-001-01-00925411  L. 37633.60


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE ACEITECAMBIO DE FRICCIONES TRACERASALINEAMIENTO Y BALANCEOLIQUIDO DE FRENOSFILTRO DE AIRESERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRISCHASIS 3N6CD3384ZK387400MOTOR YD25676403PPLACA HAA1784SIN REGISTROAÑO 2016 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 00-001-01-00003905 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-058-2021CON VALOR DE L.5052.50


title: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 11683 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-UCL-RC-026-2021 L. 264035.80

rationale: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 11683 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-UCL-026-2021 FACTURA 002-001-01-00925412 L. 264035.80


title: HECTOR ALEXI BENITES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO METALICO TIPO PICK UP PLACA N08859 REGISTRO 849 MOTOR QD32229623 CHASIS JN1CJUD22Z0744662 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  FRICCIONES DELANTERAS DISCO DE CLUTH AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS HULES DE HOJA DE RESORTE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA BRAZO LOCO BALINERA DE MUÑON GRANDE/PEQUEÑA RETENEDORES DE MUÑON CANDADOS DE LA DOBLE BALINERA DE CLUCH ROTULAS INFERIORES/SUPERIORES MANO DE OBRA. VALOR L. 38078.80 FACTURA  000-001-01-00001859 000-001-01-00001860 000-001-01-00001861 000-001-01-00001863 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFEP-034-2021 PROCESO 012 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LUBRICANTES GRASAS Y ACEITES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-038-2021 FACTURA # 000-001-01-00012632 L. 10000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASFRICCIONES TRACERASROTULA DE ARRIBABUJENES DE ARRIBABUJENES DE ABAJOREPARACION DE PALANCABATERIA 115 AMPAMORTIGUADOR DELANTEROAMORTIGUADOR TRACEROSALINEAMIENTO Y BALANCEOSERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTACOLOR BLANCOPLACA N-08051REGISTRO 126MOTOR 3L-4983895SERIE LN166-0048014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003919 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-059-2021 CON AVLOR DE L.23713.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIO Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1823.9854 LITROS) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-037-2021 FACTURA # 000-001-01-00012630 L. 40000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor 4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. kit de tiempo (Rodos faja de tiempo Faja distribución de tensor hidráulico Juego Fricciones delanteras 2 Rectificado de discos 7/4 Aceite 15w40 Filtro de aceite Mano de Obra	 SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-010-2021

title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF Juego de Fricciones delanteras Juego de Fricciones traseras 2 Rectificados de discos Velocímetro Manguera de depurador  Amortiguadores delanteros Amortiguadores de Traseros Mano de obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-009-2021

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor 4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. kit de tiempo (Rodos faja de tiempo Faja distribución de tensor hidráulico Juego Fricciones delanteras 2 Rectificado de discos 7/4 Aceite 15w40 Filtro de aceite Mano de Obra	 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-062-2021 FACTURA 000-001-01-00000338

description: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF Juego de Fricciones delanteras Juego de Fricciones traseras 2 Rectificados de discos Velocímetro Manguera de depurador  Amortiguadores delanteros Amortiguadores de Traseros Mano de obra SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-059-2021 FACTURA 000-002-01-00000331


title: JEOVANY TORRES JERAZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR BUCHENES DE TIJERA DE ARRIBAPUNTAS DE DIRECCIONBRAZO LOCOBARRA CENTRAL DE  DIRECCIONESFERICA DE ARRIBAFRICCIONES DELANTERASBALINERA DE CENTROBARRA TRASERA DE FRENOBARRA DE RUEDAKIQUIDO DE FRENOACEITE DE MOTOR 15 W40FILTRO DE AIREFILTRO DE DIESEL ALTOFILTRO DE DIESEL BAJOMANO DEOBRA DEL VEHICULO NISSANMODELO NP300CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987MOTOR YD25622925PAÑO 2015 SIN PLACA S/RCOLOR GRIS METALICODOBLE CABINA ASIGNADA A LA OFICINALOCAL EN SANTA BARBARA FACTURA 000-001-01-00003885 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF- ORFNO-039-2021 CON VALOR DE L.23247.51

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: JEOVANY TORRES JERAZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR ENFRIADOR DE ACEITECOOLANT Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA NISSANPLACA MI5309MODELO FRONTIER NP300CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488MOTOR YD25604032PAÑO 2014PICK UPCOLOR GRIS METALICO VEHICULO ASIGNNADO EN LA OFICINA LOCAL DEL LAGO DE YOJOADEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00003886RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-039-2021CON VALOR DE L.7295.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOJUEGO DE PASTILLAS DE  FRENOMANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCAÑO 2019COLOR GRIS METALICOMOTOR YD25682659PSERIE 3N6CD33B7ZK393532SIN PLACA S/R PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000448 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-47-2021 CON VALOR DE L.3085.45

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / GASOLINERA PUMA ESTADIO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 4862.47 LITROS) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-32-2021 FACTURA # 000-003-01-00111226 L. 104300.00 FUENTE 11 L.54300.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / GASOLINERA PUMA ESTADIO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 4862.47 LITROS) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-32-2021 FACTURA # 000-003-01-00111226 L. 104300.00 FUENTE 12 L. 50000.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  RETENEDOR DE FLECHA DELANTERAMANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHIMODELO L-200TIPO PICK UPMOTOR 4D56UAN4420CHASIS MMBJNKL30JH003591COLOR PLATEADO METALICOAÑO 2018SIN PLACA S/R PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO FACTURA 000-001-01-00000443 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-43-2021 CON  VALOR DE L.1840.00


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1033.1084 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE REGULARIZACION DE TIERRAS DEL PROYECTO FAO-FLEGT ETAPA INICIAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-052-2021 RECIBO # 000-001-01-00017740 L. 24495.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS JUEGO PASTILLAS DE FRENORECTIFICACION DE TAMBORESMANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MARCA NISSANPLACA N°12617 S/RMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRIS METALICOMOTOR YD25692289PCHASIS 3N6CD33BXZK400635AÑO 2019 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTALYORO FACTURA 000-001-01-00000447 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-45-2021 CON VALOR DE L.4005.45


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONBOMBA PRAIMADORABALINERA DE CENTROSOLDAR PAILA Y LIMPIEZA DE TANQUEMANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA TOYOTAPLACA N-05147REGISTRO 655S/MODELO TIPO PICK UPCOLOR ROJOMOTOR 3L4030405CHASIS 0129548AÑO 1996 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO FACTURA 000-001-01-00000446 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-44-2021CON VALOR DE L.3752.45


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3667.2630 LITROS) PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-025-2021 FACTURA PROFORMA 222 L. 82000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOMANO DE OBRA PARA EL VEHICLO NISSANPLACA HAA-1781S/RMODELO NP300 FRONTITIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR YD25674760PCHASIS 3N6CD33B5ZK385929AÑO 2018 PARA REALIZAR  LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000449 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-48-2021CON UN VALOR DE L.1422.55


title: PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR DE AIRE AMORTIGUADORES TRASEROS/DELANTEROS CAMBIO DE CULATA FRICCIONES DELANTEROS/TRASEROS CAMBIO DE VIDRIO DE CABINA TRASERO MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO SERIE 3N6PD23Y6ZK927538 MOTOR YD25603999P PLACA MI-5310 VALOR L. 78000 FACTURA S/N  RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ULC-013-2021 PROCESO 013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS

PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6674-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6674-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DE LA CASA DONDE SE UBICA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO N. ICF-GA-SGM-004-2021 MENSUALIDAD L.6200.00 FACTURA 000-001-01-00000061 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-041-2021

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 860 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE UNA BALINERA DE RUEDA DELANTERA DOS SELLOS DE METAL DOS FAJAS DE PLASTICOUNA BALINERA DE RUEDA TRASERA UN JUEGO DE EMPAQUES DE RUEDAUNA ROTULA DE ABAJOUN SELLO DE RUEDA TRASERA LIQUIDO DE FRENOS UN ALINEAMIENTOY BALANCEO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOSERVICIO DE GRUA.  FACTURAS 000-001-01-00003923 000-001-01-00003922 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-030-2021 CON VALOR DE L.22022.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 238.1519 GALONES) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA FONDOS DE SALUD Y SANIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-014-2021 FACTURA # 000-005-01-00899784 L. 20000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASALINEAMINETO Y 4 BALANCEOS REALIZADO AL VEHICULO SIN PLACASIN REGISTROMARCA NISSANMODELO H4D-1817TIPO PICK UPNP300 FRONTIERCOLOR GRIS METALICOMOTOR YD25677353PSERIE 3N6CD31B9ZK388030AÑO 2018 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00017513 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-047-2021 CON VALOR DE L.2100.02

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESOPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 VALOR L. TOTAL 9950 AGOSTO 4921.61 SETIEMBRE 5028.39 FACTURA 000-002-01-08782286                  000-002-01-08925271 RECIBO S/N  SOLICITADO POR LA OFICINA CEN TRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6709-1-0

type: RECIBO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORESS. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASEMPAQUES DE MOTORBALANCEOVALVULAS PARA LLANTASMANO DE OBRABANDA CENTRALALINEAMIENTO AL VEHICULO NISSAN.DOBLE CABINATIPO PICK UPAÑO 2009PLACA NACIONAL 10876 S/RCOLOR BLANCOSERIE JN1CNUD22Z0015530MOTOR ZD30217220K ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE FACTURA 000-002-01-00017517 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-050-2021 CON VALOR DE L.4870.03

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: GRUPO CQ SA DE CV// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO// PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA: NISSAN SIN PLACAS AÑO: 2015 MOTOR: YD25622920P CHASIS: 3N6PD23Y9ZK943975 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ICF 1 REPARACION DE SECTOR Y CAMBIO DE SELLOS 8 CUARTOS CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO 1 GALON CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO 2 BANDAS DE MOTOR 2 HULES REDONDOS DE BARRA ESTABILIZADORA 8 HULES MEDIA LUNA 2 TERMINALES LARGOS DE DIECCION 2 TERMINALES COTOS DE DIRECCION 1 BRAZO LOCO 1 BARRA CENTRAL DE DIRRECCION 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 2 SOPORTE DE CAJA Y MOTOR 4 HULES DE HOJA DE RESORTE 8 BUJES DE HOJA DE RESORTE 4 CRUCES DE CARDAN 1 BALINERA DE CENTRO 1 KIT DE EMBARGUE ( BALINERA DE COLLARIN PRENSA Y DISCO DE CLUTCH) 2 AMORTIGUADOR TRASERO 2 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 TIJERA SUPERIOR DERECHA 2 TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA 2 GALONES Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y FILTRO 1 AJUSTE DE DIFERENCIAL 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 2 CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA TRASERA 2 RETENEDORES DE RUEDA TRASERA 1 TIJERA INFERIOR DERECHA 1  TIJERA INFERIOR IZQUIERDA 1 MANO DE OBRA. VALOR L. 117277 FACTURA 000-001-01-00002283                  000-001-01-00002284                  000-001-01-00002285 RECIBO 1246 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-003-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS (1 SILLA GERENCIAL DE CUERO BASE CROMADA 1 SILLA SEMI EJECUTIVA BASE CROMADA) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  VALOR L. 9982 FACTURA 000-001-01-00003852 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-031-2021 PROCESO 031 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA REENBOLSO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS OSCURO SIN PLACACHASIS #VW1ZZZ2HZDA008592MOTOR#CNE018686 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL.  PAGO POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP 057-2021 FACTURA 000-001-01-00004537

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 4X4 MOTOR: CNE 018686 CHASIS: VW1ZZZ2HZDA008592 AÑO: 2013 SIN PLACAS ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL 2 BUJES DE TIJERAS DELANTERAS SUPERIORES 4 BUJES DE TIJERAS DELANTERAS INFERIORES 2 BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS 1 JUEGO DE BANDAS DE MOTOR 1 KIT DE TENSOR 2 TERMINALES DE DIRECCION 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 ABRAZADERAS PLASTICAS PARA MUÑEQUINES 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 2 SENSORES DE ABS DE RUEDA DELANTERAS 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 4 CUARTOS ACEITE DE CAJA 4 CUARTOS ACEITE DE DIFERENCIAL 4 CUARTOS DE ACEITE DE TRANSFER 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA VALOR 70955 FACTURA 000-001-01-00000805                   000-001-01-00000806                   000-001-01-00000807 RECIBO 000140 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-005-2021 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ IDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTNIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYCAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014 SIN PLACAMOTOR 1KD 2423486COLOR GRIS METALICOCHASIS JTEBH9FJ705079381 REPARACION 8 ACEITE1 FILTRO PARA ACEITE1 FILTRO DE AIRE2 BALANCEOADHESIVO1 SUSPENSION DIRECCION FRENOS NVMANO DE OBRA FACTURA 000-001-01-00030025 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-026-2021 CON AVLOR DE L.3565.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 PICK UP MOTOR: P5AT2060687 CHASIS: MM7UP4DF7GW460089 AÑO: 2016 PLACAS: N11665 ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL. 2 GALONES Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 16 HULES DE HOJA DE RESORTE 1 RETENEDOR DE TRANSFER 3 CUARTOS DE ACEITE DE CAJA 4 CUARTOS ACEITE DE DIFERENCIAL 1 SOPORTE DE CAJA 2 SOPORTE DE MOTOR 1 KIT DE TIEMPO 1 RESOCADO DE TABLERO 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 MANO DE OBRA	 VALOR 71173.50 FACTURA 000-001-01-00000803                   000-001-01-00000804 RECIBO 000122 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-004-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI L-200 PLACAS: N11626 AÑO: 2016 MOTOR: 4D56UCFR5081 CHASIS: MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. 3 CRUCES DE CARDAN 1 BALINERA DE CENTRO 1 PRENSA 1 DISCO 1 BALINERA DE COLLARIN 1 TRANSMISION 4 CUARTOS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN 2 SOPORTE DE MOTOR 2 SOPORTE DE CAJA 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 MANO DE OBRA VALOR L. 80097.50 REQUISICION ICF-UCL-RC-006-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS VALOR L.80097.50 FACTURA 000-001-01-00000801                   000-001-01-00000802 RECIBO 000121 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-006-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL// PAGO POR COMPRA DE 85 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 14 CAJAS DE MASCARILLA KN95 PARA USO DE PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA VALOR L. 13375 FACTURA 000-002-01-00000185 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-033-2021 PROCESO 010 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L)// PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (40 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO  36 UNIDADES DE PEGAMENTO BLANCO 5 PINZAS SUJETA PAPELES DE 14MM 5 PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 PAQUETES DE LAPIZ DE DIBUJO HB 5 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 40 FASTENERSMETALICOS DE 80CM 10 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA. VALOR L. 4829.85 FACTURA  001-001-01-00780377 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-036-2021 PROCESO 11 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES// PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (40 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS ALTA CALIDAD) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN  VALOR L. 420 FACTURA 000-001-01-00015743 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-037-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (3 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO GOMA ELASTICA 50 CAJAS DE GRAPAS 10 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO 24 UNIDADES DE TINTA EN ROLL ON 24 ALMOADILLAS DE ENTINTAR 12 CALCULADORAS 24 TIJERAS 10 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA 5 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA ROJO 30 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO Y AZUL MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. VALOR L. 6956.10 FACTURA 000-004-01-00002520 RECIBO 47138 ORDEN DE PAGO RFFM-035-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA REVISION Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA (C.P.U.) MARCA DELL MODELO VOSTRO 460 COLOR NEGRO CON SERIE FSTYNS1 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCCION FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00033199 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-034-2021 CON VALOR L.500.00

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO  POR COMPRA DE 11 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20  PARA SER UTLIZADOS EN LA OFICNA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO FACTURA 000-001-01-00006766 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-38-2021 CON VALOR DE L.42.00 DIFERENCIA EN F-01 5576L.5000.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA REVISION Y REPARACION GENERAL DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HPMODELO HP PROBOOK 645 G1COLOR NEGRO CON SERIE 5CG55056PM ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN FACTURA 000-001-01-00033198 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-035-2021 CON VALOR L2338.00

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


title: DISPROA S. DE R.L.( DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS / TINTAS PARA LA IMPRESORA MARCA EPSONMODELOS 1210 Y L3110 SEGUN FACTURA 001-001-01-00780847 RECBO S/N ORDEN DE PAGO ORFNO-041-2021 CON VALOR DE L.4917.06

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 450.50118 GALONES) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA # 000-005-01-00221221 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-028-2021 L. 40000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA// PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUILO NISSAN PLACA HAA1783 COLOR BLANCO MOTOR YD25676151P CHASIS 3N6CD33B0ZK387068 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO DEL CUAL SE LE REALIZO UN DIAGNOSTICO ELECTRONICO COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA (EP-24F-710AGM) FACTURA 001-005-01-000097139 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-031-2021 CON VALOR DE L.7429.66

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI LUXEPLACA N-09125 REGISTRO 856CHASIS 8AJFR22G804516846MOTOR 2KD7264275DOBLE CABINAAÑO 2007COLOR BLANCO PUERTA DELANTERA 2KD (LADO DE MOTORISTA)PUERTA TRASERA 2KD (LADO DE MOTORISTA)GUARDAFANGOBOMMPER DELANTEROTOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGORETROVISOR (LADO MOTORISTA)MANECILLA DE PUERTA DELANTERATIJERA DE ABAJO 2 KDBARRA ESTABILIZADORAPUNTA DE DIRECCIONCREAMALLERAAMORTIGUADOR DELANTEROPUNTA DE FLECHAESFERICA DE TIJERA DE ARRIBATORNILLOS DE TJERA DE ABAJOGRASAACEITE HIDRAULICOFAJILLAS PLASTICASLIQUIDO DE FRENOSVIDRIO FRONTALMOLDURA DE VIDRIOSILICONESMANO DE OBRA MECANICAMANO DE OBRA PINTURA Y ENDEREZADO ASIGANDO A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00003929 Y 000-001-01-00003936 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-043-2021 CON VALOR DE L.69975.05

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE UTLIZARAN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL YORO 8 BOTELLA EPSON (T664120) COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION ARFY-32-2021 CON VALOR DE L.10446.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1135-2021 CON VALOR DE L.1827.30

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE UTLIZARAN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL YORO 8 BOTELLAS  EPSON (T664120) COLOR NEGRO FACTURA 001-001-01-00011982 RECIBO 002411 ORDEN DE ´PAGO ICF-UCL-CE-004-2021-B CON VALOR DE L.1827.30


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1893.4390 LITROS) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-052-2021 FACTURA PROFORMA # 145 L. 43000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ELECTRO LLANTASS.DE R.L. / IBRAHIM RISHMAWI ESHAK PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15/6 SUNFULL MT781235/70 R16 SUNFULL AT872 265/65 R17 MAXXIS AT771 MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFCINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES FACTURA 000-001-01-00065283 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-026-2021 CON VALOR DE L.44899.98

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA (MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1077.122 LITROS) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-053-2021 FACTURA 000-001-01-00062790 L. 25000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESOPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 VALOR L. TOTAL 9950 AGOSTO 4921.61 SETIEMBRE 5028.39 FACTURA 000-002-01-08782286                  000-002-01-08925271 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-110-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CEN TRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSANSIN PLACAS/RMODELO NP300AÑO 2018CHASIS 3N6CD31BXK387985MOTOR YD25677235PCOLOR GRISPICK UPCABINA SENCILLA ACEITE 15W40FILTRO DE DIESEL.FILTRO DE ACEITEFILTRO DE AIREBATERIA 115 AMPPASTILLAS DELANTERASFRICCIONES TRASERASDISCOS DE FRENOSMANO DE OBRA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA FACTURA 000-001-01-00003931 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-042-2021 CON VALOR DE L.17107.76


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE EMISION DE FIANZA DE CARLOS RUFINO LIZARDO DOMINGUEZ ENCARGADO DE ALMACEN ICF FIANZA N°ZC-FF-87943-2021 CON VIGENCIA DEL 17-08-2021 AL 17-08-2022 FACTURA PROFORMA 18896  RECIBO 18896 ORDEN DE PAGO GA-ICF-038-2021CON VALOR DE L.1460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6865-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6865-1-0


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1261.0340 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-063-2021 FACTURA # 000-001-01-00276828 L. 30000.00

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSANPLACA N-12615 S/RNP 300.COLOR GRISPICK UPDOBLE CABINAAÑO 2019CHASIS 3N6CD33B1ZK400569MOTOR YD25691195P PASTILLAS DELANTERASFRICCIONES TRASERASRECTIFICADOR DE DISCOSMANO DE OBRA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA 000-001-01-00003932 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-044-2021 CON VALOR DE L.5970.00


title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO PARA COMPRA DE PAQUETE DE  1° 300 COFFE BREAK 6 BOQUITAS Y JUGO NATURAL PARA LA MAÑANA Y 4 BOQUITAS Y REFRESCO EN LATA PARA LA TARDE ESTACION PERMANENTE DE AGUA CAFE Y GALLETAS. 2° 150 ALMUERZOS 1 CARNE 3 COMPLEMENTOS Y UN PANECILLO CON REFRESCO 12 ONZ. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LAS AVES 04 DE OCTUBRE EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA CON PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPANTES EXTERNOS.  VALOR L. 154962.50 FACTURA 000-001-01-00000060                   000-001-01-00000061 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-033-2021 PROCESO 033 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

legalName: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ


title: LUBRICENTROS APLICANO SOCIEDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO NISSAN PLACA MI5212 MOTOR YD25475920T ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR CAMBIO DE NEUMATICO Y VALVULAS TRABAJO ELECTRICO Y MANO DE OBRA FACTURA 000-002-01-00131201 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-045-2021 CON VALOR DE L.2860.00

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBUSHI L-200 GRIS OSCURO CON MOTOR 4D56UCFR7944 SERIE MMBJNKB40GD0015898 PLACA N11547 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO UN GALON Y ¾ DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA.  FACTURA 000-002-01-00131203 RECIBO S/N  SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-042-2021 CON VALOR DE L.2750.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 2128.565 LITROS) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-035-2021 FACTURA 000-001-01-00106600 L. 50000.00 PAGO CON ESTRUCTURA DE LA REGIONAL L. 40000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUXE PLACA N.10878 CHASIS LN1660043166 MOTOR 3L4932918 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE REALIZO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE 1 GALON 3/4 DE ACEITE 15W40. FACTURA  000-002-01-00125115 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-.RFP-035-2021 CON VALOR DE L.2273.00


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLACA N10019 MOTOR WLTA144701 SERIE MM7UNYDW490829548 ASIGANADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE TAPON DE CARTER CAMBIO DE UN GALON Y  ¾ DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. FACTURA 000-002-01-00131202 RECIBO S/N  SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-044-2021 CON VALOR DE L.2165.00


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER BLANCO MOTOR 1HZ0655823 SERIE 3JTERB71J00059045 PLACA N11244 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE UN NEUMATICO 3 GALONES DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACITE Y UN CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. FACTURA 000-002-01-00131205 RECIBO S/N  SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-043-2021 CON VALOR DE L.3066.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 2128.565 LITROS) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-035-2021 FACTURA 000-001-01-00106600 L. 50000.00 PAGO CON ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA L. 10000.00


title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO  PARA ALQUILER DE SERVICIO DE 15 MESEROS  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LAS AVES 04 DE OCTUBRE EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA CON PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPANTES EXTERNOS.  VALOR L. 17118.90 FACTURA 000-001-01-00000060                   000-001-01-00000061 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-033-2021 PROCESO 033 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO PARA COMPRA DE  1° PAQUETE DE ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO 20 MESAS REDONDAS 10 MESAS RECTANGULARES 30 MANTELES  150 SILAS 2° EQUIPO DE COMUNICACION 4 PARLANTES 4 MICROFONOS 4 PANTALLAS LED DE 60 PLG PODIUM SERVICIO DE WIFI MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LAS AVES 04 DE OCTUBRE EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021 EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA CON PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPANTES EXTERNOS.  VALOR L. 44981.10 FACTURA 000-001-01-00000060                  000-001-01-00000061 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-033-2021 PROCESO 033 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: MELISSA BEATRIZ DIAZ ALFARO REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO GIRA A TELA Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2021.  TALLER DE INDUCCION DEL EQUIPO VINCULADO A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: FORTALECIMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) - LIFEWEB INIATIVE- BMZ-2011.6598.4-  SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-038-2021

MELISSA BEATRIZ DIAZ ALFARO

legalName: MELISSA BEATRIZ DIAZ ALFARO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA / COHORSIL Compelmento de pago por  por compra de lps 172559.57 Bolsas plasticas  y rollo de cabuya para ser utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion 280000 Bolsas plásticas color negro 3.5X6 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad)material de polietileno perforadas 370000 Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas 350000 Bolsas plásticas color negro 5X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas 200000 Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas 20 rollos Cabuya negro de 229 yardas SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-044-2021 FACTURA 00000056

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

legalName: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MODELO LAC036-100P431-1C BDD45JJ0015 MARCA LENNOX. SEER 13 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-052-2021 FACTURA 000-001-01-00000450

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1070.2054 LITROS) PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-054-2021 FACTURA # 000-001-01-00096614 L. 25000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: LIBRERIA MELOS N°1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE 7 BOTES TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR NEGRO7 BOTES TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR CYAN7 BOTES TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR MAGENTA7 BOTES TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR AMARILLO Y 2 TONER HP NUMERO 78 A PARA SER UTLIZADAS EN TODAS LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2021. FACTURA 000-001-01-00044493 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-062-2021 CON VALOR DE L.19941.00

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: publicacion de aviso de licitacion para la Adquisición de un Vehículo tipo camión Tracción 4x4 carrocería tipo plataforma con tres compuertas desmontables para las actividades de vivero del Programa Nacional de Reforestación- ICF Publicacion en el  Diario la Gaceta Aviso de licitacion en 1 pagina


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. Pago de publicacion de aviso de licitacion para la Adquisición de un Vehículo tipo camión Tracción 4x4 carrocería tipo plataforma con tres compuertas desmontables para las actividades de vivero del Programa Nacional de Reforestación- ICF en espacio de 1/4 de pagina en un diario de circulacion del pais (Zona central) segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-066-2021 FACTURA 000-002-01-00156713

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL 60 CAJAS CURITAS REDONDAS 22MM CAJA DE 200 UNIDADES 60 CAJA CURITAS LARGAS 72MM X 19MM CAJA DE 200 UNIDADES 200 CAJAS GUANTES DE LATEX CAJA DE 100 PARES TALLA SML 120 ROLLO ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PLÁSTICO MEDIDA 25 CM DE ANCHOX 914 M  230 BOLSA ALGODON EN BOLSA X 500 GR  215 CAJAS GASA ESTÉRIL CAJA X 100 UNIDADES 10 CAJA JERINGA DE 5 ML CAJA DE 100 UNIDADES  10 CAJA JERINGA DE 10 ML CAJA DE 100 UNIDADES  11 UNIDADES TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR LA TEMPERATURA  15 UNIDADES TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR LA TEMPERATURA (COVID-19) 5 UNIDAD TIJERAS PRIMEROS AUXILIOS PUNTA REDONDA 5 JUEGOS PINZAS FINAS PARA PRIMEROS AUXILIOS. VALOR L. 269495 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-015-2021 PROCESO 015 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 6925-1-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL 60 CAJAS CURITAS REDONDAS 22MM CAJA DE 200 UNIDADES 60 CAJA CURITAS LARGAS 72MM X 19MM CAJA DE 200 UNIDADES 200 CAJAS GUANTES DE LATEX CAJA DE 100 PARES TALLA SML 120 ROLLO ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PLÁSTICO MEDIDA 25 CM DE ANCHOX 914 M  230 BOLSA ALGODON EN BOLSA X 500 GR  215 CAJAS GASA ESTÉRIL CAJA X 100 UNIDADES 10 CAJA JERINGA DE 5 ML CAJA DE 100 UNIDADES  10 CAJA JERINGA DE 10 ML CAJA DE 100 UNIDADES  11 UNIDADES TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR LA TEMPERATURA  15 UNIDADES TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR LA TEMPERATURA (COVID-19) 5 UNIDAD TIJERAS PRIMEROS AUXILIOS PUNTA REDONDA 5 JUEGOS PINZAS FINAS PARA PRIMEROS AUXILIOS. VALOR L. 269495 REQUISICION ICF-UCL-RC-015-2021 PROCESO 015 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-6925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-6925-1-0


title: KEVIN LEONARDO IRIAS PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE JUEGO COMPLETO DE LLANTAS 4 GITI 265/60R18  PARA EL VEHICULO AMAROK NEGRO SIN PLACA QUE TIENE ASIGNADO EL LIC.RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO FACTURA 003-001-01-00113346 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-024-2021 CON VALOR DE L.12400.00

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 25 GALONES DE CLORO 25 GALONES DE ALCHOL ETILICO  30 BOTES DE TOALLITAS DESINFECTANTE 30 BOTES DE DESIFECTANTE EN AEROSOL PARA USO DEL PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO DEL ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA FACTURA 000-001-01-00003626 RECIBO S/N PAGO PARCIAL DE L.4800.00 CON F01 6926 PAGO RESTANTE EN F01 7432 CON VALOR L.14743.75 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-29-2021 CON VALOR L.19543.75

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// COMPRA LAPIZ TINTA COLOR NEGRO QUE SERAN ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ICF A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL CON EL LOGO INSTITUCIONAL CORTO. ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-021-2021 PROCESO 021 VALOR L.12075 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR COMPRA LAPIZ TINTA COLOR NEGRO QUE SERAN ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ICF A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL CON EL LOGO INSTITUCIONAL CORTO. ORDEN DE PAGO ICF-UCL-021-2021 PROCESO 021 VALOR L.12075 FACTURA 000-001-01-00001654 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE EMISION DE FIANZA DE CARLOS RUFINO LIZARDO DOMINGUEZ ENCARGADO DEL ALMACEN ICF FIANZA N° ZC-FF-87943-2021 CON VIGENCIA DEL 17-08-2021 AL 17-08-2022 FACTURA PROFORMA 18896 RECIBO 18896  ORDEN DE PAGO GA-ICF-38-2021CON VALOR DE L.1460.OO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Mantenimiento Evaluación mecanica Revision de Kilometraje ( 55000l kilometros) del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019  asignado al Programa Nacional de Reforestación Pago por concepto de Revisión de Kilometraje (55000)INSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSCAMBIAR FILTRO DE AIRE ARANDELA CARTERFILTRO DE ACEITE(7) ACEITE NISSAN API CJ4 SAE BSHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML(6.7 OZ)LIMPIADOR DE FRENOS 450MLFILTRO ACVehiculo NISSAN NP300 PLACA N-12611 SEGUN ORDEN DE PAGOICF PNR-OP-058-2021 FACTURA 001-005-01-00097258

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS Pago por la Compra de Estantes de metal para Banco de Semillas Forestales en el marco de  las Actividades marco del Programa Nacional de Reforestación. 1.-   11 Estantes de metal con las siguientes medidas ancho 1.24 mts altura 1.80 mts de 5niveles con capacidad de 500 libras por nivel con profundidad de 0.50 metro SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-070-2021 FACTURA 000-001-01-00001659 RECIBO 0549

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMISTROS Y UTILES DE OFICINA DEL CUAL SE COMPRARON 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 4 RESMAS DE TAMAÑO OFICIO 51 UNIDADES DE SOBRE MANILA 7X14 50 SOBRES MANILA 9X12 45 SOBRES TAMAÑO 10X13 45 SOBRES TAMAÑO 10X15 45 SOBRES MANILA TAMAÑO 12X15 LAS QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. FACTURA 000-001-01-00004649 RECIBO 000233 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-032-2021 CON VALOR L.3646.51

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4299 CHASIS MMBJNKL30JH003582 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO DEL CUAL SE LE REALIZO UNA REPARACION DEL BOMPER UN LAVADO A PRESION Y UN ALINEAMIENTO Y BALANCEO. FACTURA 000-001-01-00003948 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-034-2021 CON VALOR DE L. 2127.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 UNIDADES DE NEOMATICOS DE MOTOCICLETA 110/100-18 Y 3 UNIDADES DE NEOMATICOS 90/90-21 QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DR200SE COLOR  BLANCO MOTOR: H420213117 SERIE: SH42A132639 SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO MOTOR: H402213116 SERIE: SH42A132640 SUZUKI DR200SEL5 COLOR BLANCO MOTOR: H402-220052 SERIE: SH42A-133532 ASIGANADAS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA. RECIBO S/N FACTURA 000-001-01000004641 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-33-2021 CON VALOR DE L.977.50

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA// PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021 DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DEL SALON DE REUNIONES DE ICF REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA. FACTURAS 000-001-01-00087539 000-001-01-00087540  000-001-01-00088228  000-001-01-00088229 RECIBO 001946 001947 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-27-2021 CON VALOR DE L.7893.95

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 6992-0-0 - compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. 10 Bolsas de Café bolsa de 12oz 10 bolsas de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg 4 paquetes Refresco carbonatado en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades 24 unidades de Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onza 2 paquetesRefresco carbonatado claro  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades 24 unidadaes Refresco carbonatado sabor naranja en envase lata 355 ml  * 4 paquetes Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades 5 unidades de Cremora  en bote de 624 gramos * 24 paquetes de Néctar de varios sabores  en lata de 330 ml paquete 6 unidades * 3 cajas de Té sabor manzanilla 20 gr caja 20 bolsitas 6 cajas Galletas avena caja de 5 paquetes 339gr * 2 cajas Galletas sabor a Mantequilla en caja de 6 paquetes 342 g 12 paquetes de Galleta saladas paquete de 12 unidades 2 paquete Tortillitas 100-170- gramos paquete de  6 unidades 1 paquete Tajaditas de plátano con sal 100-150 gramos paquete de 6 unidades 4 paquetes Nachos 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Papas 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Sofrito 100-150 gramos paquete de 6 unidades 2 paquetes Churro mixto de 180 -220 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Tortilla sabor  a  queso (390 gramos) paquete de 6 unidades  1 paquete Papita clásica (80 gramos) presentación de 6 unidades * 6 unidades Cacauhate mixto de 10.3 onzas 6 unidades Queso cheddar de 9 oz SEGUN REQUISICION ICF-PNR-RC-069-2021


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la compra de microonda para ser utilizado  en la  oficina del Programa Nacional de Reforestación. Microondas Digital Capacidad (pie³) - 0.7 pies cúbicos Potencia de 600W10 programas de coccion: descongelar arroz pasta popcorn galletasPuerta con agarradera Acabado - Color silver Dimensiones - 26 x 45 x 34.5 cm. SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-071-2021 FACTURA 000-001-01-00003980

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA