BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000243 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9146444.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 1586205.10 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-825-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-825-1-0

description: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000243 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9146444.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


currency: HNL

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9733613.97.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 1427064.53 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

type: FACT

type: OFICIO

description: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9733613.97.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.

type: OFI

description: Se realiza REVERSION por el valor de L.2612938.63 por ajuste de la factura de Noviembre.20 segun F01 2520 y Devengado 2579  de la gestion 2021 en relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN  PH CUYAMAPA segun las factura No. (190) 000-001-01-00000174   (191) 000-001-01-00000175.  En cumplimiento al MEMORANDUM No. GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de Noviembre de 2021.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 26 BATERIAS DE 12V.120 AMPERIOS MARCA VOLTEX Y 8 BATERIAS DE 12V.135 AMPERIOS MARCA VOLTEX SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-20-1213 Y MEMORANDO-DAGD-177-IV-2021 Y REQUISICION No. 2021-1735-0019 SEGUN MEMORANDO DAGD-VI-2021 Y HOJA DE RUTA  2021-06-02-1892

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

DISTRIBUIDORA SOAL

faxNumber: ND

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000654 DE LA COMPRA DE 26 BATERIAS DE 12V.120 AMPERIOS MARCA VOLTEX Y 8 BATERIAS DE 12V.135 AMPERIOS MARCA VOLTEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-691-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-08-7473


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.71475358.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001012 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto apagar es de L.35297659.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace cargo del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00173449 y 000-001-01-00173450 correspondientes al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.17535159.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 783-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENEE SEGUN  REQ 93


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000078 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada a nosotros el monto a pagar es de L.41995055.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000509 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32837938.60. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a má tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32360724.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.140319646.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 834 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000258 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 por un monto de L.23351206.42. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-834-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-834-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-834-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 834;  correspondiente a las Factura No. 000-001-01-00000258 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energia Eolica de Honduras S.A.  (EEHSA) contrato N° 049-2008 por un monto de Lps. 25587363.76. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00336148 DE FECHA 11 DE MAYO 2021 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM BC.04-13-2021-GARC-145-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-21-1237--ORDEN DE COMPRA No. 350000483-ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GARC-298-05-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-05-19-1586 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1651

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDO BC-04-013-2021. MEMORANDO DAGD-183-IV-2021. MEMORANDO GARC-337-06-2021.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000483. FACTURA #000-001-01-00338667 01/06/2021. CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59. HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2021-06-03-1903. (NO SE HACE RETENCION DEL 1%ISR YA QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN LAS EXENCIONES DEL MISMO EN BASE AL ACUERDO No. DEI-217-2010. SEGUN MEMORANDO GARC-337-06-2021).

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA


rationale: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000354 para el mes de marzo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9977327.05.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 2940326.46 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-847-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-847-1-0

description: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000354 para el mes de marzo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9977327.05.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000205 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  14230064.92 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 2664916.29 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-850-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-850-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-850-1-0

description: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000205 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  14230064.92 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2005 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 168469.33 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3589953.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000156 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 4643.16  VALOR EN L.112344.51 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-22-1244

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000059 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. (HB ENERGY) Contrato No. 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.506037.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000261 A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 509593.79  VALOR EN L.12329565.61 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1948X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-23-1275 MEMO DAE-051-04-2021


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000955 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13869904.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000176 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 661817.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000153 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de DICIEMBRE de 2020 al 01 de ENERO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  26114171.70 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de enero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 17436676.43 a FAVOR DE LA EMPRESA SHOL POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-86-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000005 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2664164.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000006 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3687625.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 537496.70 a favor de la empresa ECAE Matarras por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-861-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-861-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-861-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000006 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3687625.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 588968.43 a favor de la empresa ECAE MATARRAS por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000351 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5580431.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 889345.26 a favor de la empresa COHCUY Cuyamel por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-862-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-862-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000351 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5580431.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 974510.70 a favor de la empresa COHCUY Cuyamel por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13390645.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 66344269.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 12714603.55 a favor de la empresa COHERSA La Vegona por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-864-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-864-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-864-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 66344269.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 13932178.93 a favor de la empresa COHERSA LA VEGONA por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 869-1-0 - RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 3-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA  C.N.K DE RL DE CV VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON VIGENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-16/2020 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR  CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DLI-260-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-21-1232

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

description: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001231-1232-1233  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-216-IVI-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-04-05-1396

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001394--0001395-0001396 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-349-06-2021 Y MEMORANDUM GARC-332-V-2021  NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 8238.68 EN FACTURA No. 002-002-01-00001394 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1846

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001469 Y 00001467-00001468 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-409-06-2021 Y MEMORANDUM DRO-203-07-2021  NOTA  SE HACE RETENCION  DE L.18537.03 EN FACTURA No. 002-002-01-00001469  POR  9  INASISTENCIAS  L.12119.34 DE FACT. No. 002-002-01-00001467 POR 2 INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-07-13-4477

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001314-0001315-0001316 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-276-V-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 8238.68 EN FACTURA No. 002-002-01-000013140 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1838 REVERSION POR MODIFICACION EN IMPUESTO

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001546 Y 00001547-00001548 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-584-VIII-2021 Y MEMORANDUM DRO-226-VIII-2021  NOTA  SE HACE RETENCION  DE L.15358.02 EN FACTURA No. 002-002-01-00001546  POR  6  INASISTENCIAS  L.12358.02 DE FACT. No. 002-002-01-00001548 POR 6 INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5043 ( reversion por diferencia en la retencion de menos multas y penas )

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001624-00001625-00001626 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 9179.01 EN FACTURA No. 002-002-01-00001624 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.202109-23-6713

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001698--00001699-00001700 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 20596.70 EN FACTURA No. 002-002-01-00001698 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN MEMORANDUM DRO-425-IX-2021 Y SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7078

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001783-00001784-00001785 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420 SE HACE RETENCCION DE L.22596.70 DE FACTURA No. 002-002-01-00001783 POR INASISTENCIA Y OTROS SEGUN  LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . MEMORANDUM DRO-486-XI-2021


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000053 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 475559.77. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Abril del 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00337989 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO GARC-255-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-26-1292 ORDEN DE COMPRA No. 3500000485 MEMORANDUM CI-GAF-768-IX-2020 SICTAMEN LEGAL No. DL-119-8-2020-MEMORANDUM BC-4-15-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-338-06-2021 ESTA EN¿MPRESA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN LAS EXEPCIONES DE LA RETENCION DEL 1% DE IMPUESTO SEGU ACUERDO No. DEI-217-201 HOJA DE RUTA No. 2021-06-02-1880


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0165 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de DICIEMBRE de 2020 a 01 de ENERO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 168081.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE ENERO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 ( VL. REBAJADO DEL FIDEICOMISO DE BANCO FICOHSA )

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMO DAGD-187-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-27-1320 FACTURAS ADJUNTAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE FEBRERO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 ( VL. REBAJADO DEL FIDEICOMISO DE BANCO FICOHSA )


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE MARZO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 ( VL. REBAJADO DEL FIDEICOMISO DE BANCO FICOHSA )


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00049515 POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE  INSECTICIDA  STING X  EN SPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002477 SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319-MEMORANDUM DAGD-161-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-28-4140


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS  SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00057483  POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS MATE AZUL FUERTE Y 6 CUBETAS COLOR BLANCO S  SEGUN MEMORANDUM DAGD-524-VIII-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4200002478 HOJA DE RUTA No. 2021-09-02-6333


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000351 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L  14342578.60.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 14342578.60 A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGISA S.A DE C.V (PH ¿ CORONADO) POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-88-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000202 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 383428.99.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-57-2021 de fecha 11 de marzo de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 4914862.29 por los trabajos realizados en el mes de enero 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOAASCORAN VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2021-04-29-1367 este es el diferencial por retencion de mas en el devengado 2637

SANTOS MALDONADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS MALDONADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000176 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28011119.14  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 28011119.14 A FAVOR DE LA EMPRESA ENETRAN S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-89-1-0


rationale: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000216 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14139570.46.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 12527704.23 a favor DE LA EMPRESA ELECTROTECNIA POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-90-1-0


title: PAGO A EEH ( BANCO FICOHSA ) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 .


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA POR APROBACION DE INVERSION CONDOMINIOS FONTONA LA ARBOLEDA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-SUPID-068-XI-2020 MEMORANDUM GD-249-XII-2020 MEMORANDUM GD-13-I-2021 No. 2 CONDOMINIOS FONTONA LA ARBOLEDA. OFICIO DICTAMEN IX-V-2021 HOJA DE RUTA No. 2020-21-12-2122 . SE REALIZA REVERSION CONFORME A SOLICITUD EN MEMORANDO GED-211-VII-2021 Y HOJA DE RUTA N°2021-06-17-3054(A).


INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000046 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15860169.85.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 10589983.59 A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERÍA TÉCNICA S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-91-1-0


rationale: RESERVA POR APROBACION DE INVERSION ZONA LIBRE INHDELVA (NIKE) SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-SUPID-072-XII-2020 MEMORANDUM GD-248-XII-2020 MEMORANDUM GD-226-XII-2020. OFICIO DICTAMEN VIII-V-2021 HOJA DE RUTA No. 2020-21-12-2123. SE REALIZA REVERSION CONFORME A SOLICITUD EN MEMORANDO GED-211-VII-2021 Y HOJA DE RUTA N°2021-06-17-3054(A).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00016561 CAI:FF394F-D97655-AD41AC-43D2A7-CD5F42-94  POR EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-020-2020 EL 25-01-2021 Y 26-01-2021  LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO 2021 MEMORANDUM GARC-162-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-05-957

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00425071 CAI:D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A  POR EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-023-2020 CONTRATO-20568312A -20568312  EL 25-01-2021 MEMORANDUM GARC-162-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-05-957

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000610 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2572379.30 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2572379.30 A FAVOR DE LA EMPRESA PHP ¿ NÍSPERO II S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-92-1-0


title: Con relación al contrato 69-2000 la empresa HIDROELECTRICA YOJOA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000046 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 445 359.26.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00425138 CAI: D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A  POR EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-023-2020 CONTRATO-562978 -562978A  EL 22-01-2021 MEMORANDUM GARC-162-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-05-957


COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA S.A. presenta la factura No. 000-001-01-00000354 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1846833.97.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1233148.29 A FAVOR DE LA EMPRESA COMGELSA S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-94-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3087835.55. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000959 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12522794.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00425137 CAI: D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A  POR EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-024-2020 CONTRATO-562977-562977A EL 22-01-2021 MEMORANDUM GARC-162-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-05-957


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000177 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 710294.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000351 para el mes de DICIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1618985.25 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1081011.59 A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGISA S.A DE C.V (PH-BABILONIA) POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-95-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000008 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3620473.34 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000007 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2287343.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000303 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9772078.80 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Mayo del 2021.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000180  A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021   POR USD 14913.78  VALOR EN L.360428.78 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-005-17-1540 se le hace la reversion en vista que segun memo DAPF-262-V-2021 SE LE DEBE DE AHACER LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO 19 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-954-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000054 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 779218.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000155 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 67162416.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo del 2021.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000479 A FAVOR DE CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021 POR USD 132587.10 VALOR EN L. 3204298.74  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-17-1540 Y MEMO DAE-052-05-2021 EN DONDE DICE QUE SE LA HAGA ELCARGO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA  1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEA ASIGNADO AL INGENIERO GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LUMINARIAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO GED-156-IV-2021-MEMORANDUM CIENEE-849-V-2021 (EN ACTIVIDAD 6 SIN DISPONIBILIDAD)  SE ADJUNTA PAGARE L.240000.00

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEA ASIGNADO AL INGENIERO ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR Y DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION DISTRIBUCION DE ENEEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SU AREA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO GED-156-IV-2021-MEMORANDUM CIENEE-850-V-2021  SE ADJUNTA PAGARE L.150000.00

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00425070 CAI: D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A  POR EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-024-2020 CONTRATO-20568311A-20568311  EL 25-01-2021 MEMORANDUM GARC-162-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-05-957


title: Con relación al Contrato 049-2008 la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) presenta la factura No.000-001-01-00000243 para el mes de NOVIEMBRE de 2020 se le informa que la misma han sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.102741355.03. Este F-01 se carga el día de hoy según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante CIRCULAR GFC-102-I-2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEA ASIGNADO AL INGENIERO SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA JEFE DE SISTEMA REGIONAL DE JUTICALPA CON DEPENDENCIA DE SUBZONAS REGIONALES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE EXTENCION DE LINEAS PARA INSTALACION HOSPITAL MOVIL EN JUTICALPA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO GD-53-II-2021-MEMORANDUM CIENEE-847-V-2021 (EN ACTIVIDAD 6 SIN DISPONIBILIDAD)  SE ADJUNTA PAGARE L.75000.00

SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA

legalName: SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000284 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.42955643.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiaro o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEA ASIGNADO AL INGENIERO JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  JEFE DE DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION DE DISTRIBUCION  CENTRO SUR DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE REPARACION DE LUMINARIAS LED DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO GED-156-IV-2021-MEMORANDUM CIENEE-848-V-2021 (EN ACTIVIDAD 6 SIN DISPONIBILIDAD)  SE ADJUNTA PAGARE L.170000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000204 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012  le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.49042341.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000405 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021  POR USD 73308.91  VALOR EN L.1771693.08 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552 MEMO DAE-053-05-2021


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010073 QUE CORRESPONDE A MARZO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2248779.72 KWh PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD 666069.67. EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 16082452.00 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DE L.24.1453 DEL 19 DE MAYO DE 2021.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000158 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021  POR USD 1742.69  VALOR EN L.42116.46 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000247 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.143257716.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0097 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000247 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) contrato N° 049-2008 por un monto total de dicha factura de Lps. 143257716.85. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-97-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010099  QUE CORRESPONDE ABRIL  2021 LA ENERGIA   PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD$ 5037.52 EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 121744.26 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DE L.24.1675 DEL ULTIMO DIA DEL MES DE  ABRIL  2021  HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552 DAE 055-05-2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000122 A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021  POR USD 300500.53  VALOR EN L.7262346.56 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relacion a la Factura Nº000-001-01-00000202 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANAcontrato Nª06-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26496331.19 solicitamos continuar con el proceso de pago a mas tardar el dia 24 de mayo 2021. esta subgerencia no se hace respnable por los cargos que se generen por el pago extemporaneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 971 correspondiente a la factura N°  Nº 000-001-01-00000202 del mes de marzo 2021 que presento la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA contrato Nª06-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 4293279.70. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-971-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-971-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-971-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 971 correspondiente a la factura Nº 000-001-01-00000202 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energia Solar Centroamericana S.A  contrato N° 006-2014 por un monto de Lps. 4704412.59. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura Nº 000-001-01-00000203 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato Nº 031-2014 para el mes de marzo-2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18224631.47 Solicitamos continuar con el proceso de pago a más tardar el día 24 de mayo 2021.Esta subgerencia no se hace responsable por los cargos que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 1 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 972 correspondiente a la factura N°  Nº 000-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato Nº 031-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 2953679.51. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-972-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-972-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-972-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 972 correspondiente a la factura Nº 000-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Mecanismos de Energia Renovable S.A (MECER) contrato N° 031-2014 por un monto de Lps. 3236529.65. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013102 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 JUTICALPA  POR USD 82281.43  VALOR EN L.2082864.53  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013103  A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021 CEIBA  POR USD 248922.11  VALOR EN L.6015825.09 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000255  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV   CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  2021  POR USD 10293.99  VALOR EN L.248780.00 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA 2021-05-18-1552


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19640653.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000121 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 por un monto de Lps. 3253040.18. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-977-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-977-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-977-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 1105 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000121 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 por un monto de Lps. 3564557.70. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7442033.22 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0978 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 por un monto de Lps. 1249286.29. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-978-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-978-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-978-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0978 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 por un monto de Lps. 1368920.40. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000384 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV   CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  2021  POR USD 48215.32  VALOR EN L.1165243.75 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1675X1$ HOJA DE RUTA  2021-05-18-1552

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4288782.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0979 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 por un monto de Lps. 720810.82. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-979-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-979-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0979 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 por un monto de Lps. 789837.08. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7730060.09 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0980 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 por un monto de Lps. 1297558.81. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-980-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-980-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-980-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0980 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000053 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 por un monto de Lps. 1421815.59. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00021621 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa CARACOL KNITS Contrato No. 036-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1386815.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de Octubre de 2021 se realiza reversión del F01 98 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00021621 del mes de Diciembre de 2020 que presenta la Empresa  CARACOL KNITS  Contrato No. 036-2010   por valor de  L. 1386815.09. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-98-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006363 y 000-002-07-00001268 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16727.80; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1579274.27 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de MAYO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0981 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000147 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 por un monto de Lps. 255938.12. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-981-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-981-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-981-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0981 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000147 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 por un monto de Lps. 280447.26. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000360 correspondiente al mes de ABRIL de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21551004.62. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 31 de Mayo del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 del contrato N°04/2018 del mes de MARZO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 168177856.91.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000744 para el mes de ABRIL 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12340958.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000254 del contrato No.015/2018 del mes de MARZO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 22148997.58.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013078 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de MARZO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 41563299.77.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.