title: SE RESERVA Pago a TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (CARRO NP300 AÑO 2017 S/P COLOR ROJO KM 109039 una (1) pastilla para frenos D 1060-EV dos (2) rectificado de disco de frenos REC/DIS dos(2) muñequines de dirección 49001-4KH0A-R/L-555 un(1) termínale dirección 48640-EA025-LH-555 un(1) termínale dirección 48520-EA025-RH-555 4 abrazaderas plásticas un(1) alineamiento de dirección 4 balanceo de llantas un(1) filtro de aire NP300 AF 1130 un (1) limpieza y ajuste de zapatas un(1) servicio de mecánica general; CARRO PLACA N-11925 siete Premium blue mezcla sintética un(1) filtro de aceite un(1) filtro de aire NP300 tres(3) cooland un(1) limpieza y ajuste de zapatas un(1) tapón de radiador original(nuevo) un(1) tapón de reserva de agua original nuevo un(1) depósito de reserva de agua de radiador original nuevo un(1) termostato nuevo un(1) radiador nuevo un(1) servicio de mecánica general; CARRO PLACA N-11376 un(1) filtro para aceite 4D56 un(1) filtro de aire original Mitsubishi un(1) filtro de combustible un(1) bulbo de aceite un(1) soporte de transfer (pequeño) dos(2) cooland un(1) rodo tensor dos(2) rodo tensor un(1) tensor hidráulico un(1) tensor de faja un(1) faja de eje balanceador un(1) faja de distribución un(1) limpieza de y ajuste de zapatas un(1) banda Gates dentada un(1) banda sportero Mitsubishi(AX34) un(1)servicio de mecánica general; CARRO PLACA N11374 dos(2) barras link 4 botas de flechas delanteras dos(2) grasa grafitada puntas flechas 10 abrazaderas plásticas un(1) soporte de transfer dos(2) disco de freno un(1) pastilla un(1) zapata de freno dos(2) rectificado de tambores un(1) filtro de aire original Mitsubishi un(1) filtro de combustible dos(2) bornes para batería dos(2) liquido parabrisas un(1) parabrisas un(1) parabrisas un(1) limpieza y ajuste de zapata dos(2) cooland un(1) banda dentada (AX34) un(1) banda Mitsubishi sportero un(1) servicio de mecánica general un(1) reparación de sistema drenaje de aire acondicionado(desmontar tablero) según oc-070 y op-856-2021.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (CARRO NP300 AÑO 2017 S/P COLOR ROJO KM 109039 una (1) pastilla para frenos D 1060-EV dos (2) rectificado de disco de frenos REC/DIS dos(2) muñequines de dirección 49001-4KH0A-R/L-555 un(1) termínale dirección 48640-EA025-LH-555 un(1) termínale dirección 48520-EA025-RH-555 4 abrazaderas plásticas un(1) alineamiento de dirección 4 balanceo de llantas un(1) filtro de aire NP300 AF 1130 un (1) limpieza y ajuste de zapatas un(1) servicio de mecánica general; CARRO PLACA N-11925 siete Premium blue mezcla sintética un(1) filtro de aceite un(1) filtro de aire NP300 tres(3) cooland un(1) limpieza y ajuste de zapatas un(1) tapón de radiador original(nuevo) un(1) tapón de reserva de agua original nuevo un(1) depósito de reserva de agua de radiador original nuevo un(1) termostato nuevo un(1) radiador nuevo un(1) servicio de mecánica general; CARRO PLACA N-11376 7 premium blue mezcla sintetica 15w40 un(1) filtro para aceite 4D56 un(1) filtro de aire original Mitsubishi un(1) filtro de combustible un(1) bulbo de aceite un(1) soporte de transfer (pequeño) dos(2) cooland un(1) rodo tensor dos(2) rodo tensor un(1) tensor hidráulico un(1) tensor de faja un(1) faja de eje balanceador un(1) faja de distribución un(1) limpieza de y ajuste de zapatas un(1) banda Gates dentada un(1) banda sportero Mitsubishi(AX34) un(1)servicio de mecánica general; CARRO PLACA N11374 dos(2) barras link 4 botas de flechas delanteras dos(2) grasa grafitada puntas flechas 10 abrazaderas plásticas un(1) soporte de transfer dos(2) disco de freno un(1) pastilla un(1) zapata de freno dos(2) rectificado de tambores un(1) filtro de aire original Mitsubishi un(1) filtro de combustible dos(2) bornes para batería dos(2) liquido parabrisas un(1) parabrisas un(1) parabrisas un(1) limpieza y ajuste de zapata dos(2) cooland un(1) banda dentada (AX34) un(1) banda Mitsubishi sportero un(1) servicio de mecánica general un(1) reparación de sistema drenaje de aire acondicionado(desmontar tablero) según oc-070 factura n° 000-001-01-00029889 y op-856-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección en la coordinación del evento Entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto denominado MUJERES DE ARCILLA a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según memorándum DE-057-2021 solicitud n° 796 y o/p-855-2021.

currency: HNL

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección en Asistencia a mesa de seguimiento convenio entre el Patronato de AZACUALPA-MINOSA en la Alcaldía Municipal de La Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 24 al 26 de agosto de 2021 según memorándum UDS-099-2021 UDS-103-2021 solicitud n° 797 y o/p-860-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 27 al 31 de agosto de 2021 según memorándum UFM-140-2021 UFM-141-2021 solicitud n° 6013 y o/p-863-2021.


title: SE RESERVA Pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de plato FOAM n° 7 paquete de 25 unidades de alta calidad marca FOM modelo 741560002235) según oc-534-2021 y o/p-864-2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DEL F01-957 por pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de plato FOAM n° 7 paquete de 25 unidades de alta calidad marca FOM modelo 741560002235) según oc-534-2021 y o/p-864-2021 el proveedor no tiene el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-957-1-0


title: SE RESERVA Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Productos alimenticios y bebidas (una (1) bolsa de azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg alta calidad marca EL CAÑAL modelo bolsa; una (1) unidad de cremora marca RED AND WHITE en bote de 1kg; 80 unidades jugo del valle sabor naranja en envase de 250ml alta calidad marca DEL VALLE modelo unidad; 5 bolsas de confites mixto fabricación nacional bolsa de 5 libras alta calidad marca CANDI MIX modelo bolsa) según oc-531-2021 y o/p-865-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Productos alimenticios y bebidas (una (1) bolsa de azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg alta calidad marca EL CAÑAL modelo bolsa; una (1) unidad de cremora marca RED AND WHITE en bote de 1kg; 80 unidades jugo del valle sabor naranja en envase de 250ml alta calidad marca DEL VALLE modelo unidad; 5 bolsas de confites mixto fabricación nacional bolsa de 5 libras alta calidad marca CANDI MIX modelo bolsa) según oc-531-2021 factura n° 000-005-01-00007419 recibo n° 418 y o/p-865-2021.

type: FACT


title: SE RESERVA Pago a RONAL SAUL RAMOS / DIREVA por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de vasos térmicos con tapadera descartables n° 7 paquete de 25 unidades de alta calidad marca DINOPLAST modelo DV-040) según oc-533-2021 y o/p-866-2021.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Pago a RONAL SAUL RAMOS / DIREVA por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de vasos térmicos con tapadera descartables n° 7 paquete de 25 unidades de alta calidad marca DINOPLAST modelo DV-040) según oc-533-2021 factura n° 000-001-01-00000494 comprobante de entrega recibo n° 267 y o/p-866-2021.


title: SE RESERVA Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades de alta calidad marca VICTORIA BAY modelo 738377101005 Productos de papel y cartón (un(1) unidad de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades alta calidad marca NUBE BLANCA modelo 766324300416) según oc-532-2021 y o/p-867-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Utensilios de cocina y comedor (4 paquetes de tenedores desechables grandes paquete de 25 unidades de alta calidad marca VICTORIA BAY modelo 738377101005 Productos de papel y cartón (un(1) unidad de servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades alta calidad marca NUBE BLANCA modelo 766324300416) según oc-532-2021 segun factura n° 000-002-01-00023422 recibo y  o/p-867-2021.


title: SE RESERVA Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por Productos alimenticios y bebidas (5 bolsas de café expreso americano bolsa de 12 onza marca EXPRESSO AMERICANO modelo 7421801100127) según oc-532-2021 y o/p-867-2021.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por Productos alimenticios y bebidas (5 bolsas de café expreso americano bolsa de 12 onza marca EXPRESSO AMERICANO modelo 7421801100127) según oc-532-2021 factura n° 000-002-01-00023422 recibo y o/p-867-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de agosto al 04 de septiembre de 2021 según memorándum UAS-M-123-2021 solicitud n° 6016 y o/p-876-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-970 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de agosto al 04 de septiembre de 2021 según memorándum UAS-M-123-2021 solicitud n° 6016 y o/p-876-2021 sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-970-1-0

type: OFICIO


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. por compra de Servicios de Internet (registro de servidor dedicado DS1SSD del 26-08-2020 al 26-08-2021 Procesador Intel Xeon D-2141 Memoria DDR4de 16GB DISCO 500gb(RAID1) transferencia de datos 5TB direcciones IP 2 ; registro de soporte por un año 24/07/365 acceso a soporte por teléfono chat y correo electrónico confirmación en 5 minutos a solicitudes en línea tiempo de respuesta de soporte de 1 hora soporte de hardware monitoreo en tiempo real soporte SO soporte de aplicaciones monitoreo y soporte de almacenamiento copias de seguridad y bases de datos Cpanel monitoreo y soporte WordPress monitoreo y soporte monitoreo y soporte de terceros; registro de licencia Cpanel CentOS 8 26-08-2020 al 26-08-2021; renovación dominio inhgeomin.gob.hn del 03-10-2021 al 03-10-2022; renovación de certificado de seguridad positive SSL Wildcard para el dominio inhgeomin.gob.hn del 02-09-2021 al 02-09-2022 instalación de certificados de seguridad para el dominio inhgeomin.gob.hn) según factura n° 000-002-01-00014516 y o/p-879-2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Francisco Morazán y Olancho del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 según memorándum UMG-764-M-2021 solicitud n° 6019 y o/p-872-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-966 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Francisco Morazán y Olancho del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 según memorándum UMG-764-M-2021 solicitud n° 6019 y o/p-872-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-966-1-0


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por compra de Otros Servicios Comerciales y Financieros(un(1) arreglo floral para mesa principal) según oc-080-2021 y o/p-882-2021.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por compra de Otros Servicios Comerciales y Financieros(un(1) arreglo floral para mesa principal) según oc-080-2021 FACTURA N° 000-001-01-00001650 recibo n° 000183 y o/p-882-2021.


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. por compra de Servicios de Internet (registro de 30 cuentas de correo Business Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28-08-2021 al 28-08-2022 renovación de 130 cuentas de correo de Business Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28-08-2021 al 28/08-2022 registro de 160 bloques de almacenamiento extra 5GB para 160 cuentas de correo de Business Email) según factura n° 000-002-01-00014517 y o/p-879-2021.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación solicitada por la Empresa Minas y Cuevas en el Municipio de Macuelizo a la Ciudad de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara del 01 al 03 de septiembre de 2021 según memorándum UC-01-2021 solicitud n° 6020 y o/p-886-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas(80 unidades de nacatamales) según oc-078-2021 y o/p-883-2021.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas(80 unidades de nacatamales) según oc-078-2021 factura n° 000-001-01-00005091 recibo n° 5443 y o/p-883-2021.


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por compra de combustibles(Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según factura n° 001-002-01-00061002 recibo n° 3314 y o/p-887-2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 07 al 08 de septiembre de 2021 según memorándum UFM-143-2021 y UFM-145-2021 solicitud n° 6027 y o/p-891-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 08 al 12 de septiembre de 2021 según memorándum UFM-144-2021 y UFM-146-2021 solicitud n° 6031 y o/p-894-2021.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y seguridad para realizar una inspección y monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 07 al 10 de septiembre de 2021 según memorándum UAS-M-127-2021 y UAS-M-129-2021 solicitud n° 6026 y o/p-897-2021.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: SE RESERVA Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 20 unidades de sillas TIFFANY 5 unidades de manteles 4 unidades de mesas y una (1) carpa con capacidad de 50 personas) según oc-084-2021 y o/p-899-2021.

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO por Otros Servicios Comerciales y Financieros (alquiler de 20 unidades de sillas TIFFANY 5 unidades de manteles 4 unidades de mesas y una (1) carpa con capacidad de 50 personas) según oc-084-2021 factura n° 000-001-01-00005097 recibo n° 05444 y o/p-899-2021.


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por Otros Servicios Comerciales y Financieros (arreglo floral para centro de mesa principal) según oc-083-2021 y o/p-900-2021.

rationale: Pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por Otros Servicios Comerciales y Financieros (arreglo floral para centro de mesa principal) según oc-083-2021 factura n° 000-001-01-00001671 recibo n°  000187 y o/p-900-2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 53 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :36 GA :1 F-01: 1001-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP85A Y 6 TONER HP C7115A OARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-36-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-36-1-1001-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo solicitada por la ATIC en el Municipio de Tocoa Colon del 09 al 11 de septiembre de 2021 según memorándum UC-02-2021 solicitud n° 6038 y o/p-903-2021.


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TONER HP Q2612A NEGRO Y 1 TONER HP26A PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 1 TONER HP35A PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POR LA LIC. KARLA SUAZO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 14/09/2021 POR LA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CULTURA KARLA SUAZO

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN  DETERGENTE JABON LIQUIDO  DESODORANTE AMBIENTAL TRAPIADORES ESCOBAS CEPILLOS PARA INODORO BOLSAS DE BASURA CLORO PASTILLAS PARA SANITARIO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA JABON DE LOZA PASTESACEITE ROJO PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION NO.003-2021 Y DETALLADO EN LA O/C 052

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

subPrograma: 2 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL

actividadObra: 1 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DEPORTIVO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 700 EFRESCOS PEPSI EN LATA DE 237ML LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA JORNADA DE VACUNACION EN EL DEPTO. DE COLON.(O/C 047) APOYO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SDP-471-2021 POR ASUNTOS EJECUTIVOS DEL PESPACHO PRESIDENCIAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEAGATE PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 024-ANH-2021


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA PCH2271 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2021 AL 09/08/2022

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32GB PARA USO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y DESPACHO DE LA DIRECCION DE CULTURA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 14/10/2021 POR LA ASISTENTE DE LA DECA KARLA SUAZO

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ MASKIN TAPEMARCADORESCLIPSFOLDERS CARTA Y OFICIO. FASTENERSLIBRETAS  DE BLOCK Y TAQUIGRAFIA SACAPUNTAS BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 04-A-G-2021 Y O/C 044

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE RADIADOR CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR DE VEHICULO NISAN FRONTIER BLANCO PLACA 8213 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 19/10/2021 POR LLUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE. O/C066

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS53OII;  3 COMPUTADORAS DELL PROCESADOR IS MEMORIA RAM 8GBDISCO DURO DE 1TR SISTEMA OPERATIVO PROFESIONAL; 1 IMPRESORA HP SMART TANK 615 INALAMBRICA  YOF71A (MULTIFUNCIONAL DE TANQUE) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-469-2021

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO MODELO FP90 MARCA BIT PANTALLA DIGITAL 2.8 INCH TFTFULL COLOR..... SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SGRH-182-2021

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LEY DE SERVICIO CIVIL 1 CODIGO DE TRABAJO 1 CODIGO PROCESAL CIVIL 1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 1 CONTRATACION DEL ESTADO 2 LEYES ADMINISTRATIVAS PARA USO EN EL DEPTO LEGAL DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO USL-003-2021

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 43100-Libros y Revistas

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS 215/70R16 R-WRANGLER SUV L.6 GOODYEARS PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS HIACE BLANCO PLACA NO.9139  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECAD-GA-13-2021

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LAS LLANTAS SOLICITADAS ESTABAN ERRONEAS LAS ESPECIFICACIONES Y NO QUEDARON AL VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-36-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-36-1-1150-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 TUBOS DE LAMPARA 10 FOCOS AHORRATIVOS DE 60 WATS Y 5 BALASTROS PARA LAMPARA PARA USO EN LA DEPENDENCIAS Y  OFICINAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 06-A-G-2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD Y DEPENDENCIAS (EDIFICIO MONICA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2021.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD Y DEPENDENCIAS (EDIFICIO MONICA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA VERDE PLACA NO. 09448 PROPIEDAD DE LA DECAD Y DETALLADOS EN LA O/C 073

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA NO.06559 PROPIEDAD DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOTE DE AGUAZUL 5 MIXES NUTS UNSALTED 8 NESCAFE DOLCE AMERICANO 15 CHURROS CARIBA NATUCHIPS 10 GALLETAS AVENY BRAN 3 GALLETAS GAMA SODA CAJA 3 REFRESCOS PEPSI LATA. COMPRA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DECA-487-2021 POR E ABOG. GIL FUENTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLOROGUANTES DE HULEMECHAS DE TRAPIADORPASTILLAS DE SANITARIOCERA LIQUIDA Y CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 06-A-G-2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 54 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL PARA USO EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 05-AG-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA VTERCH MODELO CS6114-11 PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA VTERCH MODELO CS6114-11 PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIO GENERAL DE LA DECAD


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO  LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A NOVIEMBRE DEL 2021.

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS 215/75 R15 R-WANGLER ADVENTURE L-8 GOODYEAR PARA SER UTILIZADAS EN BUS TOYOTA HIACE BLANCO PROPIEDAD DE LA DECAD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD Y DEPENDENCIAS (EDIFICIO MONICA) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CAFE CREMORAREFRESCOS PEPSI LATA CHURRO ZAMBOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 07A-G-2021 POR EL ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 91 BOLSAS PARA BASURA MOBY D24X30 50 PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 08-A-G-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA 05179 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. (REPARACIONES DETALLADAS EN LA O/C 079 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-431-2021


title: REEMBOLSO DE FACTURA # 692 DE  FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE POR LA ELABORACION DE UNA PLACA ACRILICA PARA SER ENTREGADA EN EL HOMENAJE POSTUMO AL GESTOR CULTURAL MUSICO FOLKLORICO Y ARTISTA HONDUREÑO JESUS MUÑOZ TABORA  EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 20/11/2021.

KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

legalName: KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 11 MEMORIAS DE 32GB KINGSTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE CONTROLADORA DE CD PARA IMPRESORA HP LASERJET 1022 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP-DESKJET INK ADVENTAGE 4615 ASIGANADO AL ENCARGADO DEL ARHIVO DE LA DECAD (JUAN CARLOS MOLINA)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 225/75 R16 R=ATS L-8 GOODYEARS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA SR UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA DECAD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA DECAD POR EL PERIODO DE 1 AÑO  AL BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL-EMPRESA AUTORIZADA PARA DAR EL DOMINIO  gob.hn A LAS ISTITUCIONES DEL ESTADO) VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA QUE EL PROVEEDOR RECIBA EL PAGO. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-499-2021

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 LAMPARAS LED CIRC.TP-UF0-25W 6500K LUZ BLANCA 100-240V PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TNMB-022-2021 POR ANA GOMEZ.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE SOTFWAR PARA PLATAFORMA ZOOM DURANTE ELMES DE MARZO 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA DE LA DECAD


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER CARTA 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL Y 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES  LOS CUALES NO PUDIERON SER CANCELADOS EN LA GESTION 2020 POR NO TENER CUOTA DISPONIBLE-

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES  EL CUAL NO SE PAGO EN LA GESTION 2020 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770) CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE SOTFWAR PARA PLATAFORMA ZOOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA DE LA DECAD


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CATS 1000 PIES SOLIITADO POR LA UPEG MEDIANTE OFICIO UPEG-002-2021 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA DECAD

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770) CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE DORITOS NACHO ATREVIDO PARA SER UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA MENSUAL DE RECREOVIAS DE LA DECA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-043-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32GB1 TECLADO WIRELESS Y 3 MOUSE INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UAI-023-2021


title: COMPRA DE 1 MULTIMETRO CON PROBADOR DE CABLE UTP/ 1 GENERADOR DE TONOS/ 1 PASTA TERMICA/ 1 PONCHADORA TJ45/ 1 PAQ. DE CONECTORES RJ45 SOLICITADO POR LA UPEG MEDIANTE OFICIO UPEG-002-2021


title: COMPRA DE 5 CANASTAS FAMILIARES SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO DECA-076-2021 PARA SER RIFADAS EN LA CELEBRACION VIRTUAL DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 2 BOLSAS DE CONFITES DE 5KG. PARA SER ENTREGADA EN EL PROGRAMA MENSUAL DE RECREOVIAS DE LA DECA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-043-2021


title: COMPRA DE 10 PAQ. DE GALLETAS DULCE RELLENA PARA SER ENTREGADOS EN LOS PROGRAMAS MENSUAL DE RECREOVIAS DE LA DECA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-043-2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE SOTFWAR PARA PLATAFORMA ZOOM DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA DE LA DECAD

type: OFI


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PROPIEDAD DE CEPREHON DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  FEBRERO MARZO  ABRIL Y MAYO DEL 2021.


title: PAGO DE CAUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DECAD DEL AÑO 2021 DETALLADOS EN LA FACTURA PROFORMA Y RECIBO # 18452  DIRECTOR DE CULTURA Y ARTES NORIS ODILI BARAHONA CASTRO ALVARO DAVID OLIVA ANA MAGDALENA GOMEZ OSORIO CARMEN VELASQUEZ MIDENCE CINTHIA LETICIA NUÑEZ CORRALES TOMAS ALONZO PINEDA WILMAN TORRES ERICK LEONIDAS MARTINEZ PAZ JUAN CARLOS DOBLADO Y MODESTO DAVID LEIVA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE CAUCION DEL FUNCIONARIO ABOG. CESAR QUINTANILLA DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  DE 500ML PARA SER UTILIZADA EN EL OFICINA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVOS(DIRECTOR DE CULTURA Y ARTES POR LEY)

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-36-1-434-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-36-1-434-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770) CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURAARTES Y DEPORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARREGLO CON GLOBOS  POR CONVALECENCIA Y POSTERIORMENTE  ARREGLO FUNEBRE POR EL DECESO DE LA DRA. LINA MANCUSO DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES. DETALLADOS EN LA O/C #2 Y 3

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770) CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURAARTES Y DEPORTES

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA L-80-1125 230 AMP MARCA LTH PARA SER UTLIZADA EN EL BUS INTERNACIONAL PLACA NO.08154 Y 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS MARCA LTH PARA SER UTILIZDOS EN EL TOYOTA ROJO PLACA  nO.06559 Y NISSAN FRONTIER PLACA NO.08213

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE SERVICIO DE FALDON 30X72 AZUL BANDERA UTILIZADA EN EL EVENTO  PREMIO AL PERIODISTA CULTURAL EN EL 2019 EL CUAL ESTABA PENDIENTE DE PAGO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 7UP 3 LITROS REFRESCOS PEPSI EN LATA 230MLPAQUETES DE CHURROS  LAYS MAS QUESO REFRESCOS MIRINDA DE 3LITROS GALLETAS RITZ ORIGINAL BOTE DE CREMORA RED AND WHITE DE 1LIBRA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-A-G-2021 DEL EN ENCARGADO DE ALMACEN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE CAFE MAYA Y 6 LATAS DE TE FRIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-AG-2021 POR EL ENCARGADO DE ALMACEN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDENTE POR LA COMPRA DE 5 TONER HP Q2612A 2 TONER HP26A 1 TONER HP 85A 2 TONER HP C7115A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-AG-2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS PEPSI EN LATA GALLETAS RITZ Y CREMORA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DED-027-2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REVISION Y REPARACION DEL ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PICK UP  NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO.08213 PROPIEDAD DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 09/06/2021 POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRES PARA LA FAMILIA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ANGEL SALGADO QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE TRANSPORTE DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS DE 5GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DED-027-2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 MOUSE INALAMBRICOS 2.4 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-GA-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOS 02-A-G-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  DE 10 PAQUETES DE MINAS 0.7 Y 30 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-GA-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y 20 CAJAS DE FASTENERS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO 10 MINAS 0.5 2 CAJAS DE CORRECTORES EN LIQUIDOS Y 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA PUNTA MEDIANA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-AG-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO Y 10 MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR AZUL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-AG-2021 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN


title: COMPRA DE 2 SELLOSQUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ADMINISTRACION GENERAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE FACTURA P-103707713 POR LA COMPRA DE PLATAFORMA ZOOM PARA EL MES DE MAYO 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA Y DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

legalName: KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA


title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES Y  CULTURA POPULAR

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TECLADO WIRELESS MARCA KLIP PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 024-ANH-2021 POR DOUGLAS VARGAS-JEFE ARCHIVO NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE FACTURA P-97458720 POR LA COMPRA DE PLATAFORMA ZOOM PARA EL MES DE JUNIO 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA Y DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO PLACA N-09139; TRABAJOS DETALLADOS EN LA O/C 039 Y OFICIO S/N DE FECHA 19/07/21 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO.


title: COMPRA DE 30 BOTES DE JABON LIQUIDO 30 BOTES LIMPIA VIDRIOS 20 BOTES DE ACEITE ROJO 40 PARES DE GUANTES DE HULE 120 PASTILLAS PARA SANITARIO Y 20 BOTES DE DESODORANTE EN SPRAY PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 02-A-G-2021

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADOMEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 30-06-2021 POR KARLA SUAZO ASISTENTE DE LA DECA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS DULCES RELLENAS DE FRESA MARCA POZUELO PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE RECURSO HUMANOS. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO SGRH-405-2021

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPNDE POR LA COMPRA DE 500 CHURROS SURTIDOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE LAS RECREOVIAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS MARCA VENUS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS RECREOVIAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE COPIADORA SHARP AL-2051 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-0155-2021

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORL A COMPRA DE 8000 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 10 GALONES DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 03-G-A-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA #6817 DE AUTO COMERCIAL POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PROPIEDAD DE LA DECAD EL CUAL ESTA ASIGNADO A MI PERSONA. PAGO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DECA-200-2021 POR EL ABOG. GIL HUMBERTO FUENTES SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE CULTURA Y ARTES POR LEY

GIL HUMBERTO FUENTES HERNANDEZ

legalName: GIL HUMBERTO FUENTES HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA BOMBA FUMIGADORA MANUAL PARA USO EN EL FOLKLORE NACIONAL SOLICITADO POR AZUCENA PADILLA ENCARGADA DEL CNDFH


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-242-2021POR EL ABOG. GIL FUENTES

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES MASKING TAPE MARCADORES PUNTO FINO CLIPS PEQUEÑOSLIBRETAS BLOCK RAYADOLIBRETAS DE TAQUIGRAFIATAPE PEQUEÑOFOLDERS CARTA Y OFICIOFASTENERSSACAPUNTAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 04-A-G-2021 POR EL ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE COMPRA YA QUE SE CARGO NUEVAMENTE CON EL F01-1110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-36-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-36-1-745-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770). CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURAARTES Y DEPORTES

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 AL HEMEROTECA NACIONAL (ENLACE 86769) Y BIBLIOTECA NACIONAL(ENLACE 86770) CODIGO DE CLIENTE 46831-DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURAARTES Y DEPORTES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PROPIEDAD DE CEPREHON DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 700R16 LISA 10L RADIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL BUS COASTER PORPIEDAD DE LA DECAD

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. COD.CLIENTE NO. 46831 (SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS PARA BASQUELBALL 1 COMBO DE TROFEOS VOLEIBOL Y 36 MEDALLAS LOS CUALES SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS EQUIPOS GANADORES DEL FESTIVAL DEPORTIVO A REALIZARSE EN GRACIAS LEMPIRA SEGUN OFICIO DED-043-2021 Y O/C 042

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO BUS TOYOTA HIACE PLACA #9139 Y NISSAN FRONTIER BLANCA PLACA 08213 DETALLADOS EN LA O/C 049 Y DOCUMENTOS ADJUNTO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 24/09/2021 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 004-2021 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALLETAS REFRESCOS Y CHURROS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 004-2021 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE COMPRA DE SOFWARD PARA PLATAFORMA ZOOM PARA EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA DE LA DECA        PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 317-DECA-2021 FACTURAS P-116057114 Y P-109800501


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE APOYARA EN EL CONCIERTO DE GALA QUE SE REALIZARA EL DIA 09/09/2021 EN EL ATRIO DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: COMPRA DE UNA LLANTA 215/70R16 PARA USO EN EL BUSITO TOYOTA COASTER PROPIEDAD DE LA DECAD

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR GASTOS DE TRANSPORTES PARA PERSONAL QUE APOYARA EN EL CONCIERTO DE GALA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09/09/2021 EN EL ATRIO DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

legalName: KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE CAMBIO EL MONTO PORQUE SE AGREGARON MAS PERSONAS PARA ASISTIR AL EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-36-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-36-1-887-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000101 POR LA COMPRA DE UN JOYERO TALLADO EN MADERA CON PAISAJE COMO OBSEQUIO AL SR. EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COREA.

ALBERTO LENIN ROMERO SANCHEZ

legalName: ALBERTO LENIN ROMERO SANCHEZ


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGA PURIFICADA EMBOTELLADA EN 500ML PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE CULTURA Y ARTES- SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-323-2021

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 187 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DELAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP35A Y 1 TONER HP 85A PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES . SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISON 005-2021 DEL 13/08/2021 Y SEGUN O/C #55 ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFE DE 450GRAMOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES  SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 004-2021 DEL 13/08/2021 POR EL ABOG. QUINTANILLA DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES.


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFE DE 450GRAMOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES  SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 004-2021 DEL 13/08/2021 POR EL ABOG. QUINTANILLA DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CDIGO CLIENTE no.46831(SERVICIO 86769 Y 86770)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE COMPRA DE SOFWARD PARA PLATAFORMA ZOOM PARA EL MES DE OCTUBRE 2021 PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA CAMPAÑA CULTURACTIVA DE LA DECA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 83A PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 005-2021POR EL ABOG. QUINTANILLA DIRECTOR DE DEPORTES.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 83A PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 005-2021POR EL ABOG. QUINTANILLA DIRECTOR DE DEPORTES.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO WALTER ARIEL RODRIGUEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-965-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 001001

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE COPIADORA SHARP MX350-N CON NO. INVENTARIO 4023275 ASIGNADA LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIAS EN FACTURAS POR DESCUENTOS OTORGADOS POR EL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1105-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1-1-0

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 540 / 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-350-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.  PAGO DE FACTURA 003-097-01-00003744 003-005-01-00156717 003-005-01-00156715 003-097-01-00005463 003-097-01-00006076.

description: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 300 / 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-519-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.  FACTURAS: 003-005-01-00158034 003-005-01-00158054 Y 003-097-01-00006650.  PRIMER PAGO EN F01-00001 DEVENGADO 01.

description: TERCER PAGO POR COMPRA DE 200 / 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2021.  BENEFICIARIO EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 NUMERO DE PROCESO 258970 FACTURA 003-097-01-00007277 Y 003-005-01-00158065.

description: PAGO POR COMPRA DE 300 / 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-911-2021.  PAGO DE FACTURA: 003-097-01-00008106 003-096-01-00006850 Y 003-097-01-00008537 BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.

description: QUINTO PAGO  POR COMPRA DE 100/1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2021 SAR-DNAF-JDA-957-2021. FACTURA # 003-096-01-00007373   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.

description: PAGO FINAL POR COMPRA DE 160 / 1600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1105-2021.  BENEFICIARIO: EMBOTELLADORA DE SULA SA PAGO DE FACTURA: 003-097-01-00009268 Y 003-096-01-00007954 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-934-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01008  F-01 00947 F-01 00948.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TOLDO DE LONA DE 3 METROS X 3 METROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION NOR OCCIDENTAL PARA CUBRIR EL EQUIPO EN LOS TRASLADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-048-2021.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA SOAL ORDEN DE COMPRA 040-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-044 Y CODIGO CUBS 30151901.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN TOLDO DE LONA DE 3 METROS X 3 METROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION NOR OCCIDENTAL PARA CUBRIR EL EQUIPO EN LOS TRASLADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-048-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000627 A FAVOR DISTRIBUIDORA SOAL   ORDEN DE COMPRA 040-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-044 Y CODIGO CUBS 30151901.  NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION DE MULTA DEL 0.36% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01128-2021.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-934-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01019.  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-934-2021 EN F01-01008.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP 126A (CE310A) NEGRO 1 UNIDAD DE TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO 2 UNIDADES DE TONER HP 126A (CE311A) CYAN Y 6 UNIDADES DE HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA A FIN DE ABASTECER LA PROVEEDURIA DURANTE LA GESTIÓN 2021 PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021.  BENEFICIARIO CASH BUSINESS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1125-2021 Y NUMERO DE PROCESO 288166.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021 ORIGINAL EN F-01 01016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO A HECHO ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1253-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1018-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO 16 UNIDADES DE TONER HP (CE410A) NEGRO 80 UNIDADES DE TONER HP 81X (CF281X) NEGRO 12 UNIDADES DE TONER HP A CYAN Y 6 UNIDADES DE TONER HP (CC364A) A FIN DE ABASTECER LA PROVEEDURIA DURANTE LA GESTIÓN 2021 PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-593-2021 Y SAR-DNAF-JDA-594-2021.   BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1124-2021 Y NUMERO DE PROCESO 288164.

rationale: REVERSION TOTAL POR VENCIMIENTO DE PLAZO MAXIMO DE 45 DIAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1255-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1016-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE FERRY POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL 17 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y PRESENTACION DE ESCRITO EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN CONTRA EL OBLIGADO TRIBUTARIO NORTH SHORE DEVELOPMENTE SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-131-2021.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01023.

HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 #  01022 REINTEGRO DEL COLABORADOR HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO YA QUE EL COSTO DEL TRANSPORTE FERRY FUE UN VALOR MENOR AL MONTO ASIGNADO PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL 17 DE JUNIO DEL 2021. VALOR ASIGNADO: 1560.38 COSTO DEL FERRY: 1478.00 VALOR A REINTEGRAR: 82.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1022-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A IMPRENTA EN PROCESO DE CERTIFICACION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-054-SAR-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LOS F-01 # 01024 01025

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL 17 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y PRESENTACION DE ESCRITO EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN CONTRA EL OBLIGADO TRIBUTARIO NORTH SHORE DEVELOPMENTE SEGUN MEMORANDO SARAFRNO- 131-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01022.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY IDA Y REGRESO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A IMPRENTA EN PROCESO DE CERTIFICACION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-054-SAR-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LOS F-01 # 01024 01026


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA  DETALLADOS A CONTINUACION: 10 UNIDADES DE POLEA DE SEGURO DE PUERTA ROLLER LOCK D31.5/16 MM 1 UNIDAD DE LAMPARA REFLECTOR 230VAC 1 UNIDAD DE BANDA DE OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA LL=900mm 2 UNIDADES DE BUFER PARA CLUTCH DE PUERTA DE CABINA AMD D1.5 Y EL SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DEBIDO AL MAL ESTADO DE VARIAS PIEZAS DEL ELEVADOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2021.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 046-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-060 Y CODIGO CUBS 72101506.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA  DETALLADOS A CONTINUACION: 10 UNIDADES DE POLEA DE SEGURO DE PUERTA ROLLER LOCK D31.5/16 MM 1 UNIDAD DE LAMPARA REFLECTOR 230VAC 1 UNIDAD DE BANDA DE OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA LL=900mm 2 UNIDADES DE BUFER PARA CLUTCH DE PUERTA DE CABINA AMD D1.5 Y EL SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DEBIDO AL MAL ESTADO DE VARIAS PIEZAS DEL ELEVADOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-040-2021 SAR-DNAF-JDA-1054-2021.   FACTURA # 000-001-01-00004060 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.   ORDEN DE COMPRA 046-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-060 Y CODIGO CUBS 72101506.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO 1 JUEGO DE DESARMADORES 1 JUEGO DE LLAVE MILIMETRICAS Y 1 JUEGO DE CUBOS PARA VEHICULOS MICROBUS HIACE DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-049-2021.  BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 045-2021 PROCESO DE COMPRA 058-2021 PACC: 24101612 27113201 Y 52101509.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO 1 JUEGO DE DESARMADORES 1 JUEGO DE LLAVE MILIMETRICAS Y 1 JUEGO DE CUBOS PARA VEHICULOS MICROBUS HIACE DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1099-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00008315 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 045-2021 PROCESO DE COMPRA 058-2021 PACC: 24101612 27113201 Y 52101509.  NOTA: SE DEDUCE LPS.12.05  EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE DE 0.36% EN RELACION CON EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA NO. N-11325 NOMENCLATURA SAR-030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-DD-044-E-2021.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ARCHIVOS METALICOS HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-138-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01043

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 04 DE ENERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE EXPEDIENTES DE LA COORDINACION DE ANALISIS DE CASOS DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-041-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00103.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-244-2021 Y SAR-DNAF-JDA-616-2021.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1123-2021 NUMERO DE PROCESO 287694 Y CODIGO CUBS 45101508.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-244-2021 Y SAR-DNAF-JDA-616-2021.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1123-2021 NUMERO DE PROCESO 287694 CODIGO CUBS 45101508 Y FACTURA 000-004-01-00001607.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1000-2021.  FACTURA 000-001-01-00008102

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-997-2021.  FACTURA # 000-001-01-00497325

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-77-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1014-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01082.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-78-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL EN LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1012-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01090.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-70-2021. FACTURA # 003-001-01-00000404

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1010-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01083

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO Y NOTIFICARSE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-056-SAR-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01103  Y RELACIONADA EN F-01 01105.

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LOS COLABORADES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO Y NOTIFICARSE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-056-SAR-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01103  Y RELACIONADA EN F-01 01104.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1016-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01106

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBA DE TIROS CON ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD ARRIBA EN MENCION POR MOTIVO DE CONTRATACION DE 3 PERSONAS PARA EL CARGO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-386-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01115.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-66-2021. FACTURA # 001-001-01-00000201.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. FACTURA# 000-001-01-00000601

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BATERIA DE 115 AMP 12V (MARCA ETNA) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-241-05-2021.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 048-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-006 Y CODIGO CUBS 26111703.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BATERIA DE 115 AMP 12V (MARCA ETNA) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-241-05-2021.  BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 048-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-006 CODIGO CUBS 26111703 Y FACTURA 000-001-01-00008321.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-63-2021. FACTURA # 000-001-01-00000179

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2021 AL 15/06/2021 POR $ 122.22 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1039-2021.   FACTURA 000-250-01-33416097 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 24.1571  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-136-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-72-2021. FACTURA # 000-001-01-00047625

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DURANTE EL PRIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO 2021 CON UN VALOR DE L.38141.67 Y 9 MENSUALIDADES DE L.45770.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE VALOR EJECUTADO ES MENOR AL RESERVADO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-0221.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1144-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1049-2021.  FACTURA 000-001-01-00154709

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1289-2021.  BENEFICIARIO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL Y FACTURA 000-001-01-00155634.

description: PAGO  POR  SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1299-2021.  FACTURA # 000-001-01-00155967 A FAVOR DE LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L  CONTRATO SAR-DNAF-011-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1372-2021.  BENEFICIARIO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL FACTURA 000-001-01-00157223.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1543-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00158498.

description: PAGO PO R CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2053-2021.  FACTURA # 000-001-01-00161100 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 45770.00  NOTA DE CREDITO  # 000-001-06-00028795 A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  POR UN VALOR DE L. 69.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR POR L. 45 701.00

description: PAGO EN  CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2052-2021.  FACTURA # 000-001-01-00159782 POR UN VALOR DE L. 45770.00   NOTA DE CREDITO N° 000-001-06-00028794 A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR UN VALOR DE L. 414.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 45356.00

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2164-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00163817.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2185-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00162413.  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-001-06-00028857 POR VALOR DE LPS 23.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE:  EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN Y TEGUCIGALPA.  EL DIA 08 DE JUNIO VIAJO A FYDUCA FLORIDO CON SEDE EN COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.  LA GIRA SE REALIZO CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DEL PUNTO FRONTERIZO FYDUCA FLORIDO HACIA TEGUCIGALPA Y RETORNARLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-147-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01145

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1037-2021.  FACTURA 000-003-01-00122788 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 6 VOLTIOS # 24 3 VALVULAS PELOTA # 11 5 TREBOL IZ-FOG SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-013-2021 SAR-DNAF-JDA-236-2021.  ORDEN DE COMPRA 050-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-034.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 6 VOLTIOS # 24 3 VALVULAS PELOTA # 11 5 TREBOL IZ-FOG SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-013-2021 SAR-DNAF-JDA-236-2021 SAR-DNAF-JDA-01136-2021.  FACTURA # 000-007-01-00044499 A FAVOR DE LA EMPRESA ELY COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V  ORDEN DE COMPRA 050-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-034.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2021.  BENEFICIARIO: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ORDEN  DE COMPRA 010-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-005.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1071-2021.  BENEFICIARIO INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 011-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN PLACA N-12203 POR GOLPE DE PIEDRA EN VIDRIO FRONTAL Y FISURA SEGUN MEMORANDUM DNAF-GBS-157-2021.  N° POLIZA TG-69-12644 Y N° SINIESTRO 1-69-719-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 LAMINAS DE CARTULINA CORRIENTE BLANCA IMPRESO EN COLOR GRIS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO EN COLOR GRIS Y MARCA DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-061-2021.  BENEFICIARIO: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-025 Y CODIGO CUBS 14111521.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SE TOMO LA DECISION DE DEJAR SIN VALOR Y EFECTO LA ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1346-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1166-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FACTURACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1056-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01167.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL 25 DE JUNIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1061-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01174.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1093-2021.  FACTURA # 000-002-01-08525286.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1095-2021.  BENEFICIARIO: MARIO HECTOR LAGOS MELARA ORDEN DE COMPRA 026-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-027.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA  OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1092-2021.  ORDEN DE COMPRA 008-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-005

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE MALLA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONFINAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-169-2021.  BENEFICIARIO SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L ORDEN DE COMPRA 049-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-064 Y CODIGO DE CUBS 73152101.

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO  POR MANTENIMIENTO DE MALLA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONFINAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-169-2021 SAR-DNAF-JDA-1291-2021.  FACTURA # 000-002-01-00000785 A FAVOR DE  SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L   ORDEN DE COMPRA 049-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-064 Y CODIGO DE CUBS 73152101.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS CE248A 3 KIT DE SUSTITUCION DE RODILLO DE ADF HP (PIEZA C1P70A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO HP  (220V-C1N58A) 3 TAMBOR DE IMAGEN HP 828A NEGRO (PIEZA CF358A 3 ROLLER KIT DE REPUESTO HP MFP 631 (PIEZA J8J95A) 3 KIT DE REEMPLAZO CON RUEDAS ADF HP (PIEZA L2718A) 3 KIT DE MANTENIMIENTO EN EMBALAJE HP F2G76A  15 HP LASER JET 110V MAINTENANCE KIT (PIEZA 110V-B3M77A) 6 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 3615 3 TAMBOR DE FORMACION DE  IMAGENES CE314A (126A) LASER JET 6 CARTUCHO TONER HP 37X NEGRO LASER JET 8 CARTUCHO TONER HP 410A AMARILLO LASER JET 25 TONER XEROX 3615  4 TONER XEROX 6605 AMARILLO 4 TONER XEROX 6605 CYAN  4 TONER XEROX 6605 MAGENTA  4 TONER XEROX 6605 NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-593-2021 PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA.  ORDEN DE COMPRA 051-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-065.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 051-2021 ES DE 45 DIAS MAXIMO DE ACUERDO EL ARTICULO 86 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 COMENZANDO A CORRER A PARTIR DEL 01/07/2021 SIENDO LA FECHA MAXIMA DE ENTREGA DEL INSUMO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIENDO ESTA FECHA POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL F-01 01195 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1195-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1103-2021.  BENEFICIARIO CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 006-2021 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-149-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01197

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1102-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00514876.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 14 DE ENERO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FACTURACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-045-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00119.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 07 DE JUNIO 2021 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA EL DIA 08 DE JUNIO VIAJÓ DE TEGUCIGALPA HACIA SANTA ROSA DE COPAN RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DEL PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-148-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01202.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-DD-052-F-21.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1114-2021.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. ORDEN DE COMPRA 032-2021 PROCESO DE COMPRA: 048.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA Y A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-065-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00121 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00123.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO EL VALOR ASIGNADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-208-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-122-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-427-2021.  BENEFICIARIO: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS ORDEN DE COMPRA: 047-2021 PROCESO DE COMPRA: 056-2021Y PACC: 51121700 51142000 51161615 51171806.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-427-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000577 BENEFICIARIO: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS ORDEN DE COMPRA: 047-2021 PROCESO DE COMPRA: 056-2021Y PACC: 51121700 51142000 51161615 51171806.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01271.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2021 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA Y A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-065-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00121 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00122.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1126-2021.  ORNDE DE COMPRA: 027-2021 PROCESO DE COMPRA: 027-2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: RESERVA PARA DIAGNOSTICO PREVIO Y APERTURA DE DOS CAJAS FUERTES PERTENECIENTES AL SAR PARA QUE DICHOS BIENES ESTEN FUNCIONALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-175-2021.  BENEFICIARIO INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ORDEN DE COMPRA 052-2021 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-069 Y CODIGO CUBS 72101505.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZO EL DIAGNOSTICO DE DOS CAJAS FUERTES Y APERTURA DE UNA CAJA FUERTE UBICADA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1223-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-1245-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-1245-1-0

description: PAGO POR DIAGNOSTICO DE DOS CAJAS FUERTES Y APERTURA DE UNA CAJA FUERTE PERTENECIENTES AL SAR PARA QUE DICHOS BIENES ESTEN FUNCIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1223-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000179 BENEFICIARIO INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ORDEN DE COMPRA 052-2021 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-069 Y CODIGO CUBS 72101505.


title: RESERVA POR COMPRA DE 725 GALONES DE GEL ANTI-BACTERIAL Y 3500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ABASTECER A PROVEEDURIA POR EMERGENCIA COVID-19 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-893-2021.   BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L ORDEN DE COMPRA: 053-2021 PROCESO DE COMPRA: 063-2021 PACC: 51102722 42131707 Y 47131803.  NOTA: SE CARGA LPS. 210000.00 POR FUENTE 11 Y LPS. 32942.00 POR FUENTE 12.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01247.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 725 GALONES DE GEL ANTI-BACTERIAL Y 3500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ABASTECER A PROVEEDURIA POR EMERGENCIA COVID-19 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1222-2021.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000035 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L ORDEN DE COMPRA: 053-2021 PROCESO DE COMPRA: 063-2021 PACC: 51102722 42131707 Y 47131803.  NOTA: SE CARGA LPS. 210000.00 POR FUENTE 11 Y LPS. 32942.00 POR FUENTE 12.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01247.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-044-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00124

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 260 UNIDADES DE DESINFECTANTE EN SPAY PARA ABASTECER A PROVEEDURIA POR EMERGENCIA COVID-19 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-893-2021.   BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L ORDEN DE COMPRA: 053-2021 PROCESO DE COMPRA: 063-2021 PACC: 51102722 42131707 Y 47131803.  NOTA: SE CARGA LPS. 210000.00 POR FUENTE 11 Y LPS. 32942.00 POR FUENTE 12.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01246.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 260 UNIDADES DE DESINFECTANTE EN SPAY PARA ABASTECER A PROVEEDURIA POR EMERGENCIA COVID-19 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-893-2021.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000035 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L ORDEN DE COMPRA: 053-2021 PROCESO DE COMPRA: 063-2021 PACC: 51102722 42131707 Y 47131803.  NOTA: SE CARGA LPS. 210000.00 POR FUENTE 11 Y LPS. 32942.00 POR FUENTE 12.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01246.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO SEGUN SE DETALLA:  EL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS VIAJARA AL MUNICIPIO DE LA PAZ Y MARCALA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA RETORNANDO EL MISMO DIA.  EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y LA PAZ A PARTIR DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1120-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01248