title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1720-2021 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA  VELASQUEZ  ( DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA )   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2522-2021 GERENCIA  METROPOLITANA  COMPRA DE LLANTAS RADIALES  255/70/R-16 DE 8 LONAS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030473 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1720-2021 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA  VELASQUEZ  ( DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA )   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2522-2021 GERENCIA  METROPOLITANA  COMPRA DE LLANTAS RADIALES  255/70/R-16 DE 8 LONAS.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1719-2021 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS  Y RINES   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2504-2021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMPRA  DE LLANTAS RADIAL 195/70/R14 DE 8 LONAS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025599  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1719-2021 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS  Y RINES   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2504-2021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMPRA  DE LLANTAS RADIAL 195/70/R14 DE 8 LONAS.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S.A. CON ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1733-2021....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS CON ORDEN DE PAGO N0. 805-01-25-1737-2021...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.SEGIN OC-805-1-25-1733-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-925-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.SEGIN OC-805-1-25-1733-2021Y FACT-006-012-01-00035729


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2552-2021 DEPARTAMANTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUNTA PARA MULETA  ROMPE  PAVIMENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-036-2021.  SOLICITUD DE COMPR DE MADERA DE PINO Y MOCHETAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION LAS DIVISIONES INTERNAS DE LA CLINICA DE SALUD ATENCION A LOS EMPLEADOS QUE LLEGAN A CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2553-2021.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002323  A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-036-2021.  SOLICITUD DE COMPR DE MADERA DE PINO Y MOCHETAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION LAS DIVISIONES INTERNAS DE LA CLINICA DE SALUD ATENCION A LOS EMPLEADOS QUE LLEGAN A CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2553-2021.


ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: REVERSION  TOTAL  CANTIDAD SOLICITADA  EQUIVOCADA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2511-2021 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  COMPRA DE TEFLON  DE 3/4 PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2549-2021.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005898  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2549-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE O/CNo. SANAA-037-2021   SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE CUERO NEOPRENO Y NITRILO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2550-21.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE GUANTES DE CUERO NEOPRENO Y NITRILO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2550-21. FACT. 000-001-01-00008276 Y OP-514-2021...


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FERERO AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA  FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE·805-1-25-1741-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1743-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 973-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001108   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE·805-1-25-1741-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO  DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00016335  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE#805-1-25-1744-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-973-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-973-3-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1743-2021 FACTURA NO. 010-001-01-00406309 Y ORDEN DE PAGO NO. 432-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-004-01-00001375 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS S DE R.L. OCE#805-1-25-1753-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 40-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO  DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-008-01-00017216 A NOMBRE DE PERIODICOS  Y REVISTAS  ( LA TRIBUNA ) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA -LPN-DM-03-2021  ADQUISICION DE BOQUILLAS  PARA FILTROS  DE PLANTAS  POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-212-2021 DIARIO LA  TRIBUNA.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 977-1-0 - PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA -LPN-DM-03-2021  ADQUISICION DE BOQUILLAS  PARA FILTROS  DE PLANTAS  POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-212-2021 DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-977-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRSTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01--00000244 Y ORDEN DE PAGO NO. 263-2021.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRSTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01--00000292 Y ORDEN DE PAGO NO. 264-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N0. SANAA-047-2021 A FAVOR DE METALES Y MAS  S DE RL...PARA LA IMPRESION DE PLACAS METALICAS RECTANGULARES CON LOGO DE SANAA Y NUMERO DE CODIGO DEL 366 AL 466 MEDIDAS DE 23 CM X 41 CM LARGO PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE POZOS DE CLIENTES PARTICULARES SEGUN SAC NO. 2565-21.

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS  S DE RL ORDEN DE COMPRA N0. SANAA-047-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002288 Y ORDEN DE PAGO NO. 434-2021.  PARA LA IMPRESION DE PLACAS METALICAS RECTANGULARES CON LOGO DE SANAA Y NUMERO DE CODIGO DEL 366 AL 466 MEDIDAS DE 23 CM X 41 CM LARGO PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE POZOS DE CLIENTES PARTICULARES SEGUN SAC NO. 2565-21.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEFUN FAC T Nº 000-001-01-00001314 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S DE R.L. O/C# SANAA-066-2021.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 100 BATAS DESCARTABLES TALLA M PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA LA DIVANNA DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC NO. 2647-21.


title: COMPROMISO O/C  805-1-25-1751-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TECLADOS Y (6) MOOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2563-2021 MEMORANDUM JADM-024-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA O/C  805-1-25-1751-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TECLADOS Y (6) MOOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2563-2021 MEMORANDUM JADM-024-2021. FACT. 000-004-01-00001567..


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGF-921-2021.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 330 CILINDROS DE 907 KG. C/C Y 100 CILINDROS DE 68 KG. C/U DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDO SGFA-237-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U  PARA SER UTILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDO SGFA-238-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LIC. EDUARDO ORDOÑEZ PERSONAL QUE VIAJO A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL DOMINGO 31 DE ENERO Y REGRESANDO EL LUNES 01DE FEBRERO DEL MISMO AÑO. A REUNION CON EL ADMINISTRADOR. SEGUN MEMORANDUM

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

rationale: ( DEVOLUCION) POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE  CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   SALIENDO EL DIA MARTES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL  DIA.MIERCOLES 25 DE AGOSTO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS  CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACION EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL Y REUNION PARA FIRMA DE CONVENIOS PARA LA COMPRA VENTA DE LA COSECHA 2021-2022 CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y REVISAR EL ESTADO DEL RECURSO DE APELACION PRESENTADO ANTE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1035-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA VIERNES 20  DE AGOSTO DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL  DIA. SABADO 21 DE AGOSTO  CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL IHMA EN EL COMITE DE CADENA DE FRIJOL EN ESTA ZONA   SEGUN MEMORANDUM

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE AGOSTO  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°058 SEGUN MEMORANDUM.

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DEL IHMA CON ORDEN DE COMPRA N°039.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AUTO REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L PARA LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DEL IHMA CON ORDEN DE COMPRA N°039. CON FACTURA N°000-001-01-00006217. SEGUN MEMORANDUM


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: RESERVA PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040. (REVERCION POR OBJETO DE GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1041-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM  1-FORD RANGER COLOR BLANCO N°12023 2-NISSAN FRONTIER COLOR ROJO N°09245 3-CAMION MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO N°01893 4-MOTO YAMAHA COLOR ROJO MN 4108. SEGUN MEMORANDUM.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION A LA RESERVA PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040.  NOTA; PRESENTANDOSE UNA DIFERENCIA EN EL MONTO DE L. 172.50 EN CUANTO A LA ORDEN DE COMPRA N.040. SEGUN NOTA DADA POR NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1042-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 13  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°059 SEGUN MEMORANDUM.

WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

legalName: WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA  MIERCOLES 25 AGOSTO Y REGRESADO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA CASECHA 2020-2021 QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LA BODEGA #2 DE PLANTA SILO PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: RESERVA PARA LA COMPRA O ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16 RADIAL SEMITRACTORA MISMA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 COLOR BLANCO CON PLACA N°12023. SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS)  PARA LA COMPRA O ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16 RADIAL SEMITRACTORA MISMA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 COLOR BLANCO CON PLACA N°12023. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM.


rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO TENIENDO COMO SEDE OLANCHITO SALIENDO EL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL IHMA EN UN EVENTO CONMEMORATIVO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN DICHA CIUDAD. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1054-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°061 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SULUTION S DE R.L PARA LA REPARACION URGENTE DE LA BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE SEGUN NOTA PRESENTADA POR LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE DICHO PLANTEL; SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. SAN CARLOS DE SULA 10 CALLE, 25 AVE BLOQUE-28 CASA#4

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO  PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L PARA LA REPARACION URGENTE DE LA BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE SEGUN NOTA PRESENTADA POR LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE DICHO PLANTEL; SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005418


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTO DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA ADEMAS DE REPARACIONES EN EL TALLER MECANICO AREA DE DESCARGADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHADO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°043

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTO DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA ADEMAS DE REPARACIONES EN EL TALLER MECANICO AREA DE DESCARGADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHADO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°043 SEGUN FACTURA N°000-009-01-00022506 000-009-01-00022472 Y 000-009-01-00022473 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 19  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°060 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. TENIENDO COMO SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COMPRA VENTA DE FRIJOL Y CAPACITACION DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL AL COMITE DE CADENA DE FRIJOL A PRODUCTORES DE LAS ZONAS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE  COMBUSTIBLE AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. TENIENDO COMO SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COMPRA VENTA DE FRIJOL Y CAPACITACION DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL AL COMITE DE CADENA DE FRIJOL A PRODUCTORES DE LAS ZONAS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1064-1-0


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: (REVERSION) A LA RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1065-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1065-1-0


title: RESERVA PARA EL PROSESO DE CONTRATACION PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA YA QUE EL EQUIPO INSTALADO SE ENCUENTRA DESFASADO Y EN MAL ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°044

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A NOMBRE DE VENTEC/ CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA YA QUE EL EQUIPO INSTALADO SE ENCUENTRA DESFASADO Y EN MAL ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°044 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001278 SEGUN ORDEN DE COMPRA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°062 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVOS MEDIANOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA; CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL REMPLAZO DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CUBRIR NUEVAS NECESIDADES EN EL PLANTEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°046

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR  LA COMPRA DE 15 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVOS MEDIANOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA; CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL REMPLAZO DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CUBRIR NUEVAS NECESIDADES EN EL PLANTEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°046 Y FACTURA ADJUNTA


title: PAGO A NOMBRE AGUA DE SAN PEDRO S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 27  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°064 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS SE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD DE MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A NOMBRE DE JETSTEREO S.A DE  C.V POR A LA COMPRA DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS SE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD DE MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°006-003-01-00043180 SEGUN MEMORANDUM


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM

EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION POR GASTO  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1102-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°065 SEGUN MEMORANDUM.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


description: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS  SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA MAPFRE POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA: A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS:  JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES CON VIGENCIA DEL 06/06/2021 AL 06/06/2022 DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA CON VIGENCIA DEL 23/07/2021 AL 23/07/2022 JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ CON VIGENCIA DEL 01/10/2021 AL 01/10/2022 JUAN PABLO RIVERA GALEANO CON VIGENCIA DEL 07/10/2021 AL 07/10/2022 FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO CON VIGENCIA DEL 07/10/2021 AL 07/10/2022 JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES CON VIGENCIA DEL 22/10/2021 AL 22/10/2022  SEGUN MEMORANDUM.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°063 SEGUN MEMORANDUM.

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: RESERVA PARA PAGO POR LA RENOVACION DEL PLAN DE HOSPEDAJE WEB YA QUE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR MARVIN MASQUEZ ENCARGADO DE INFORMATICA ESTA PROXIMA A VENCER Y ES DE SUMA IMPORTANCIA SU RENOVACION . SEGUN ORDEN DE COMPRA N°049

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A  NOMBRE DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. PARA PAGO POR LA RENOVACION DEL PLAN DE HOSPEDAJE WEB YA QUE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE INFORMATICA ESTA PROXIMA A VENCER Y ES DE SUMA IMPORTANCIA SU RENOVACION . SEGUN ORDEN DE COMPRA N°049 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA MAPFRE POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA: A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS:  EDUIN ERNESTO CRUS LAINES CON VIGENCIA DESDE 03/08/2021 AL 03/08/2022 MARIO ERNESTO ANDINO LOPEZ CON VIGENCIA DESDE 01/08/2021 AL 01/08/2022  SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 14 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CARGILL DE HONDURAS PARA TRATAR ASPECTOS FINANCIEROS Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE GRANERO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

rationale: DEVOLUCION POR GASTO  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 14 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CARGILL DE HONDURAS PARA TRATAR ASPECTOS FINANCIEROS Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE GRANERO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1118-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30  DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°066 SEGUN MEMORANDUM.

WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

legalName: WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 18 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL OBJETIVO DE REVISAR ESTADO DE LOS TERRENOS DEL IHMA- JUTICALPA Y EL TERRENO DE LA OPCION DE PERMUTA DEL SR. CARLOS GUILLERMO CACERES DE IGUAL MANERA IR A LA CIUDAD DE CATACAMAS  A REVISAR EL ESTADO DE RECURSO DE APELACION PRESENTANDO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM.

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

rationale: DEVOLUCION POR GASTO COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 18 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL OBJETIVO DE REVISAR ESTADO DE LOS TERRENOS DEL IHMA- JUTICALPA Y EL TERRENO DE LA OPCION DE PERMUTA DEL SR. CARLOS GUILLERMO CACERES DE IGUAL MANERA IR A LA CIUDAD DE CATACAMAS  A REVISAR EL ESTADO DE RECURSO DE APELACION PRESENTANDO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1120-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°067 SEGUN MEMORANDUM.

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0207

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0207 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00019460 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045

rationale: PAGO A NOMBRE DE COMERCIAL ARCE PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045 FACTURA N°000-001-01-00000841 SEGUN MEMORANDUN


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/035/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0648-2021.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/034/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0647-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/034/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0647-2021. SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/037/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0650-2021.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: RESERVA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 3220 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/032/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0651-2021.


title: RESERVA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1300 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/029/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0508-2021.


title: RESERVA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1200 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/028/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0507-2021.


title: RESERVA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1250 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/025/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0411-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1875 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/030/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0543-2021.

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

rationale: PAGO A NOMBRE DE EDIN ARTURO GALINDO  POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1875 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/030/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0543-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/036/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0646-2021.

rationale: PAGO A NOMBRE EDIN ARTURO GALINDO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/036/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0646-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1250 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/026/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0410-2021.

rationale: PAGO A NOMBRE DE EDIN ARTURO GALINDO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1250 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/026/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0410-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1300 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/027/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0509-2021.

rationale: PAGO A NOMBRE DE EDIN ARTURO GALINDO  POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 1300 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA  A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/027/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0509-2021.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANEROS RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/038/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0649-2021.

rationale: PAGO  A NOMBRE DE EDIN ARTURO GALINDO MURILLO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANEROS RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/038/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0649-2021.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 10 DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°068 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA TEGNOFUEGO S. DE R.L DE C.V  PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040.   LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS;  27 EN SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA. 6 EN GRANERO RURAL DE DANLI . 15 EN SILOS PRADO ALTO SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 23  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL  DIA VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.  CON EL OBJETIVO DE REUNION DE COMITE  DE CADENA DE FRIJOL DEL SECTOR ANTES MENCIONADO. TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°070 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO ORDOÑEZ JEFE REGIONAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L DE C.V.  PARA LA COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA POR CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO ORDOÑEZ JEFE REGIONAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0208 SEGUN FAC. 000-066-01-00027621 SEGUN MEMORANDUM


HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA REGIONAL GRANERO RURAL DANLI SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 24 SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES. CON EL OBJETIVO VERIFICAR INVENTARIOS DE GRANERO BASICO (FRIJOL ROJO) COSECHA 2019-2020 Y 2020-2021 CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION Y A REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1185-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ROTA FOLIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ENSEÑANSA EN LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°051

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROTA FOLIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°051 SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN MEMORANDUM


MARIO ERNESTO ANDINO LOPEZ

legalName: MARIO ERNESTO ANDINO LOPEZ

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE VENIR A DEJAR EL VEHICULO ASIGNADO DE LA RIGIONAL DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1193-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBA PRESION  DE 120V QUE SERA UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITUD DEL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR REGIONAL IHMA PRADO ALTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°052

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: POR  LA COMPRA DE BOMBA PRESION  DE 120V QUE SERA UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITUD DEL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR REGIONAL IHMA PRADO ALTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°052 Y FACTURA ADJUNTA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°069 SEGUN MEMORANDUM.

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE JEFATURA DE ADMINISTRACION AREA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°053.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE JEFATURA DE ADMINISTRACION AREA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°053.  Y FACTURA ADJUNTA


title: PAGO POR  GASTO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SIENDO ESTA LA SEDE SALIENDO EL DIA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ACUDIR A UNA REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ALDEA LA ASOMADA; EL DIA MIERCOLES VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN SIENDO ESTA LA SEDE CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON COMERCIANTES DE GRANOS BASICOS DE ESTA ZONA; PARA EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SIENDO ESTA LA SEDE A REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DEL MUNICIPIO DE PETOA; EL DIA VIERNES 01 DE OCTUBRE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORTES SIENDO ESTA LA SEDE PARA SUPERVISAR EL FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA COSECHA 2020-2021 ALMACENADO EN LA BODEGA N°2 EN PLANTA SILOS PRADO ALTO SAN PEDRO SULAY RETORNAR EL DIA SABADO 02 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM

EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION  POR  GASTO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SIENDO ESTA LA SEDE SALIENDO EL DIA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ACUDIR A UNA REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ALDEA LA ASOMADA; EL DIA MIERCOLES VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN SIENDO ESTA LA SEDE CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON COMERCIANTES DE GRANOS BASICOS DE ESTA ZONA; PARA EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SIENDO ESTA LA SEDE A REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DEL MUNICIPIO DE PETOA; EL DIA VIERNES 01 DE OCTUBRE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORTES SIENDO ESTA LA SEDE PARA SUPERVISAR EL FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA COSECHA 2020-2021 ALMACENADO EN LA BODEGA N°2 EN PLANTA SILOS PRADO ALTO SAN PEDRO SULAY RETORNAR EL DIA SABADO 02 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1198-1-0


title: PAGO POR ASIGNACION  DE COMBUSTIBLEAL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SIENDO ESTA LA SEDE SALIENDO EL DIA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE ACUDIR A UNA REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ALDEA LA ASOMADA; EL DIA MIERCOLES VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN SIENDO ESTA LA SEDE CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON COMERCIANTES DE GRANOS BASICOS DE ESTA ZONA; PARA EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SIENDO ESTA LA SEDE A REUNION CON PRODUCTORES DE FRIJOL DEL MUNICIPIO DE PETOA; RETORNANDO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°073 SEGUN MEMORANDUM.

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO MOTOR 2L1673085 CHASIS LN650074758 VIN LN650074758 AÑO 1998 CON PLACA N°01894 SENGUN  REPORTE SOLICITUD DE RENE TORREZ ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°055

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A NOMBRE DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA (AUTO REPUESTOS BLESSING) PARA LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO MOTOR 2L1673085 CHASIS LN650074758 VIN LN650074758 AÑO 1998 CON PLACA N°01894 SENGUN  REPORTE SOLICITUD DE RENE TORREZ ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°055 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00034481 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 25 DESAYUNOS CON BEBIDA INCLUIDA Y 25 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE  INCLUIDO PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; ADICIONAL FAVOR ALQUILAR 4 MESAS RECTANGULARES. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°050

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO A NOMBRE DE MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ PARA LA ADQUISICION DE 25 DESAYUNOS CON BEBIDA INCLUIDA Y 25 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE  INCLUIDO PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; ADICIONAL FAVOR ALQUILAR 4 MESAS RECTANGULARES. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°050 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000001 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU QUE SERA INSTALADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDE DE COMPRA N°056

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU QUE SERA INSTALADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDE DE COMPRA N°056


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 36 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY 7.3 AGREGANDO 5 LICENCIAS MAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA NUEVO EQUIPO EN OFICINA SOLICITUD DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MARVIN L. VASQUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA N°054

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS C&C S.A DE C.V.  PARA LA COMPRA DE 36 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY 7.3 AGREGANDO 5 LICENCIAS MAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA NUEVO EQUIPO EN OFICINA SOLICITUD DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MARVIN L. VASQUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA N°054 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009411 Y SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°074 SEGUN MEMORANDUM.

WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

legalName: WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°071 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS  SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

rationale: DEVOLUCION  POR ASIGNACION PARA  COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  SIENDO ESTA LA SEDE SALIENDO EL DIA JUEVES 14 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO 16  CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL IHMA UBICADAS EN PRADO ALTO SAN PEDRO SULA ADEMAS DE TOMAR MUESTRAS  DEL GRANO ALMACENADO PARA REALIZAR ANALISIS DEL MISMO Y PRESENTAR ESCRITO SOLICITANDO CERTIFICACION DEL FALLO DEL RECUSO DE NULIDAD  PRESENTADO POR LA SOCIEDAD DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS  S .DE R.L. ANTE LA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA Y SOLICITUD DE COSTAS DEL JUICIO SEGUN MEMORANDUN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1241-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE AL SR. MARIO ERNESTO ANDINO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE VENIR A DEJAR EL VEHICULO ASIGNADO DE ESA REGION. SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°076 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°0075 SEGUN MEMORANDUM.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA SILOS EN SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 DE ENERO  AL 23 DE ENERO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM Y CONTRATO N° 005.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°0072 SEGUN MEMORANDUM.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA SILOS SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 DE ENERO  AL30DE ENERO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM CONTRATO N° 006.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJA A LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON SEDE EL DIA MIERCOLES 3 EN LEMPIRA Y JUEVES 4 EN SANTA BARBARA  SALIENDO EL DIA MIERCOLES 3  Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE FEBRERO  DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE IR A PAGAR A PRODUCTORES

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

legalName: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJA A LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON SEDE EL DIA MIERCOLES 3 EN LEMPIRA Y JUEVES 4 EN SANTA BARBARA  SALIENDO EL DIA MIERCOLES 3  Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE FEBRERO  DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE IR A PAGAR A PRODUCTORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-127-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE  AL 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°077 SEGUN MEMORANDUM.


YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

rationale: DEVOLUCION POR  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE QUELACASQUE Y TOMALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIENDO COMO  SEDE  MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN GRACIAS Y JUEVES 20  EN SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA MARTES 19 Y REGRESANDO EL VIERNES 22  EL OBJETIVO DEL VIAJE ES MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL ROJO SEGUN MEMORANDUN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1279-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE QUELACASQUE Y TOMALA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIENDO COMO  SEDE  MARTES 19 Y MIERCOLES 20 EN GRACIAS Y JUEVES 20  EN SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA MARTES 19 Y REGRESANDO EL VIERNES 22  EL OBJETIVO DEL VIAJE ES MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL ROJO SEGUN MEMORANDUN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SON NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO E ILUMINACION EN EL PLANTEL IHMA DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR REGIONAL IHMA PRADO ALTO SEGUN ORDEN DE COMPRA

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SON NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO E ILUMINACION EN EL PLANTEL IHMA DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR REGIONAL IHMA PRADO ALTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA 000-001-01-00000873


title: RESERVA  PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FLETE POR 2000 QQ DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° JMGC/039/2021

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: PAGO A NOMBRE DE MEDARDO ORDOÑEZ NELSON POR  SERVICIOS DE FLETE POR 2000 QQ DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° JMGC/039/202 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA  PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FLETE POR 1640 QQ DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° JMGC/040/2021

rationale: PAGO A NOMBRE DE MEDARDO ORDOÑEZ NELSON POR  SERVICIOS DE FLETE POR 1640 QQ DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO N° JMGC/040/2021 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJA A LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN CON SEDE EL DIA MIERCOLES 3 EN LEMPIRA Y JUEVES 4 EN SANTA ROSA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 3  Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE FEBRERO  DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE IR A PAGAR A PRODUCTORES


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°078 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO A FAVOR DE WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM  1-FORD RANGER COLOR BLANCO N°12023 2-NISSAN FRONTIER COLOR ROJO N°09245 3-CAMION MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO N°01893 4-MOTO YAMAHA COLOR ROJO MN 4108. SEGUN MEMORANDUM.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  SALIENDO EL DIA 25 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MARTES 26 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR ESCRITO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA  SOBRE MINUTA DETALLADA DE LAS COSTAS DE JUCIO EN PROCESO ARBITRAL SOBRE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE DE R.L.

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO


HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA MARTES 26 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO 30 CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR INVENTARIO DE GRANOS BASICOS (FRIJOL ROJO  COSECHA 2020-2021 Y A REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1303-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VAPONA 40 UNIDADES DE  500 EC 1 LITRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODO EL GRANO ALMACENADO EN LAS TRES PLANTAS DEL IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  GRANERO RURAL DE DANLI Y PLANTA SILOS PRADO ALTO EN SPS

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VAPONA 40 UNIDADES DE  500 EC 1 LITRO PARA DARLE MANTENIMIENTO A TODO EL GRANO ALMACENADO EN LAS TRES PLANTAS DEL IHMA PLANTA SILOS KENNEDY  GRANERO RURAL DE DANLI Y PLANTA SILOS PRADO ALTO EN SPS SEGUN FACTURA N 40096204


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 UNA BASCULA DE USO INDUSTRIAL OPTICA  SCALE  OP901A  INCLUYE INDICADOR DE PESO BATERIA RECARGABLE CAPACIDAD DE 200 KG

legalName: INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL SOLUTIONS S DE R.L. PARA LA COMPRA DE 1 UNA BASCULA DE USO INDUSTRIAL OPTICA  SCALE  OP901A  INCLUYE INDICADOR DE PESO BATERIA RECARGABLE CAPACIDAD DE 200 KG.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°061 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005499 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJA  AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON SEDE EN DANLI  SALIENDO EL DIA MIERCOLES 3  Y REGRESANDO EL JUEVES 4 DE FEBRERO  DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE IR A PAGAR A PRODUCTORES

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS  HPM521 Y CANON IR 2525 ASI COMO LA RESTAURACION DE PATA QUEBRADA AJUSTES MECANICOS Y ELECTRONICOS LUBRICACION DE PIEZAS CAMBIO DE KIT DE TAMBOR CAMBIO DE PELICULA DE FIJACION CAMBIO DE KIT DE RODOS PARA DOS BANDEJAS

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A NOMBRE DE SOLTEC S DE RL. PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS  HPM521 Y CANON IR 2525 ASI COMO LA RESTAURACION DE PATA QUEBRADA AJUSTES MECANICOS Y ELECTRONICOS LUBRICACION DE PIEZAS CAMBIO DE KIT DE TAMBOR CAMBIO DE PELICULA DE FIJACION CAMBIO DE KIT DE RODOS PARA DOS BANDEJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002057 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA DARLE MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LO QUE INCLUYE LAVADO  A PRESION LIMPIEZA DE FILTROS CAPARAZON DESAGUES CONDENZADORESS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICAS DE 19 AIRES ACONDICIONADOS

GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

legalName: GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

rationale: PAGO A NOMBRE DE GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA POR EL CONCEPTO DE  MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LO QUE INCLUYE LAVADO  A PRESION LIMPIEZA DE FILTROS CAPARAZON DESAGUES CONDENZADORESS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICAS DE 19 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000029 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL IHMA PLANTA SILOS PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 11  AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°079 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA N 12023  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 074

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

rationale: PAGO A NOMBRE DE HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ / MULTI AUTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA N 12023  COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 074 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000815 SEGUN ACTA DE RECEPCION N°114/2021 SEGUN MEMORANDUM


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :806 GA :1 F-01: 1323-1-0 - RESERVA  CON ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION  DE TALONARIOS DE FACTURA DE RETENCIONES  DE RECIBOS DE CAJA TEGUCIGALPA   RECIBOS DE CAJA SPS .SOBRES MEMBRETADOS Y BOLSA DE MANILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1323-1-0

description: PAGO  CON ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION  DE TALONARIOS DE FACTURA DE RETENCIONES  DE RECIBOS DE CAJA TEGUCIGALPA   RECIBOS DE CAJA SPS .SOBRES MEMBRETADOS Y BOLSA DE MANILA


title: RESERVA CON ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA USO  EN LAS OFICINAS DEL IHMA BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y OTROS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V CON ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA USO  EN LAS OFICINAS DEL IHMA BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y OTROS SEGUN FACTURA PROFORMA N°S02T41CO443893 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA SILOS EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 DE ENERO  AL 29 DE ENERO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VIDRIO Y VENTANAS TIPO CELOSIA  VIDRIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO A NOMBRE DE COMERCIAL ARCE POR EL CONCEPTO DE COMPRA  DE VIDRIO PARA CELOSILLA Y OPERADORES DE CELOSILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000888 SEGUN MEMORANDUM


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL DIA JUEVES 28 DE OCTUBRE  Y REGRESANDO EL  DIA  SABADO 30 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION DE CADENA DE FRIJOL  EL SE TRANSPORTARA EN SU PROPIO VEHICULO DESDE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL DIA JUEVES 28 DE OCTUBRE  Y REGRESANDO EL  DIA  SABADO 30 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION DE CADENA DE FRIJOL  SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA N ° 063 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL IHMA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S DE R.L. DE C.V POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA N ° 063 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL IHMA SEGUN FACTURA PROFORMA N°S02T41C0443892 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°080 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: RESERVA POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA N 059 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS PARA USO EN LAS OFICINAS Y BODEGAS  DEL IHMA

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S DE R.L. DE C.V POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA N 059 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS PARA USO EN LAS OFICINAS Y BODEGAS  DEL IHMA SEGUN FACTURA PROFORMA N°S02T41C0443892 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO A NOMBRE AGUA DE SAN PEDRO S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: DEVOLUCION  DE ASIGNACION PARA PAGO DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM  NOTA: ASIGNACION PARA TRANSPORTE E IMPREVISTOS YA QUE EL SEÑOR LICONA SOLO IRA A DEJAR EL PERSONAL Y EL VEHICULO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1369-1-0


title: ASIGNACION PARA PAGO DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM  NOTA: ASIGNACION PARA TRANSPORTE E IMPREVISTOS YA QUE EL SEÑOR LICONA SOLO IRA A DEJAR EL PERSONAL Y EL VEHICULO .

HEBER ALONSO GARCIA GOMEZ

legalName: HEBER ALONSO GARCIA GOMEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM  NOTA: ASIGNACION PARA TRANSPORTE E IMPREVISTOS YA QUE EL SEÑOR LICONA SOLO IRA A DEJAR EL PERSONAL Y EL VEHICULO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1370-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE VIDRIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE FUERON DONADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A LA INSTITUCION; MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA REMODELACION DE LAS NUEVAS INSTALCIONES EN EL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: PAGO A NOMBRE COMERCIAL ARCE / DELMA ISOLINA ARSE ZUNIGA  POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE VIDRIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE FUERON DONADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO A LA INSTITUCION; MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA REMODELACION DE LAS NUEVAS INSTALCIONES EN EL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000893 SEGUN MEMORANDUM


EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: devolucion  por ASIGNACION PARA PAGO DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1371-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 069 PARA USO EN VEHICULO CAMION MERCEDES BENZ PLACA 01893

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V (RANDILLANTA) PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 069 PARA USO EN VEHICULO CAMION MERCEDES BENZ PLACA 01893 SEGUN FACTURA N°006-001-01 -00013265 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°081 SEGUN MEMORANDUM.

WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

legalName: WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA


title: PAGO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA MAPFRE POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA: A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS:  PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ CON VIGENCIA DESDE 01/11/2021 AL 01/11/2022 EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS  CON VIGENCIA DESDE 21/12/2021 AL 21/12/2022 RONY JOEL SIERRA GODOY  CON VIGENCIA DESDE 31/12/2021 AL 31/12/2022  SEGUN MEMORANDUM.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA TENIENDO COMO SEDE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE  AÑO 2021 Y REGRESANDO EL JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL PARA LA RESERVA ESTRATEGICA  SEGUN MEMORANDUM


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A ALEJANDRO RAFAEL AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A TOMALA Y QUELACASQUE TENIENDO COMO SEDE TOMALA SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE DICHA ZONA.  NOTA ; ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE LE ASIGNE L. 1500.00. PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE IMPREVISTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO. SEGUN MEMORANDUM


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION ASMINISTRATIVA CON EL GERENTE GENERAL DEL IHMA.   NOTA ; ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE LE ASIGNE L. 1500.00. PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE IMPREVISTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO. SEGUN MEMORANDUM

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 06 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE REVISAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL PROPOSITO DE MODIFICAR E IMPLEMENTAR. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1385-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE COPAN TENIENDO COMO SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL ROJO PARA COSECHA 2021-2022.   NOTA ; ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE LE ASIGNE L. 2000.00. PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE IMPREVISTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO. SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE REQUISICION DE TAMAÑO 9X11 DE 2 PARTES ORIGINAL Y COPIA IMPRESAS EN PAPEL QUIMICO A 2 COLORES EN TINTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A NOMBRE DE HB IMPRESORES S. DE R.L DE C.V. PARA LA COMPRA DE ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE REQUISICION DE TAMAÑO 9X11 DE 2 PARTES ORIGINAL Y COPIA IMPRESAS EN PAPEL QUIMICO A 2 COLORES EN TINTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°070 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007340 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A TEGUCIGALPA A REUNION CON LA ADMINISTRACION   CON SEDE EN TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 3  Y REGRESANDO EL JUEVES 4 DE FEBRERO  DEL AÑO 2021.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE COPAN TENIENDO COMO SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL ROJO PARA COSECHA 2021-2022. SEGUN MEMORANDUM

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DE YIMY ALEXANDER GONZALEZ EMPLEADO DEL  IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE COPAN TENIENDO COMO SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL ROJO PARA COSECHA 2021-2022. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1387-1-0


title: ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SALIENDO EL DIA VIERNES 05 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 06 DE NOVIEMBRE DE LOS CORRIENTE. CON EL OBJETIVO DE REVISAR EXPEDIENTE EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI EN VISTA QUE PARA EL 16 DE NOVIEMBRE HAY JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL CASO DE ROBO AGRAVADO DE LUIS ERNESTO BAUTISTA Y REUNIRSE CON LA DEFENSA DEL IMPUTADO Y TESTIGO DEL JUCIO SEGUN MEMORANDUM.  ASI MISMO ASIGNARLE L.1200.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO.

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°083 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 120 FOCOS CON ROSCA LED DE 18 WATTS (LUZ INTERMEDIA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PLANTEL PLANTA SILOS KENNEDY SE ADJUNTA SOLICITUD POR EL DR. JUAN PABLO RIVERA JEFE DE OPERACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE 120 FOCOS CON ROSCA LED DE 18 WATTS (LUZ INTERMEDIA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PLANTEL PLANTA SILOS KENNEDY SE ADJUNTA SOLICITUD POR EL DR. JUAN PABLO RIVERA JEFE DE OPERACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA PROFORMA N°S02T41C0443891 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700 MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 TURBO DOBLE AÑO 2010 PLACA N°12021. SEGUN ORDEN DE COMPRA

rationale: PAGO A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE .C.V (RENDILLANTAS) PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700 MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 TURBO DOBLE AÑO 2010 PLACA N°12021. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE (20 UNIDADES) DE GRAPAS PARA BANDA DE 11/2 140E-4 (20000) QUE EN COMUNICACION CON EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ JEFE REGIONAL DE PLANTEL EN SAN PEDRO SULA SE DAÑARON Y ES NECESARIO LA REPARACION URGENTE YA QUE HAY GRANO POR DESCARGAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO A NOMBRE DE CENTRAL DE MANGUERAS S.A. PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE (20 UNIDADES) DE GRAPAS PARA BANDA DE 11/2 140E-4 (20000) QUE EN COMUNICACION CON EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ JEFE REGIONAL DE PLANTEL EN SAN PEDRO SULA SE DAÑARON Y ES NECESARIO LA REPARACION URGENTE YA QUE HAY GRANO POR DESCARGAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00165678 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA  PRADO ALTO SAN PEDRO SULA Y REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION PARA COMBUSTIBLES  E IMPREVISTOS A FAVOR DE  PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON SEDE EN YUSCARAN   SALIENDO EL DIA SABADO 6  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DOMINGO 7 . CON EL OBJETIVO DE IR A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO A PRODUCTORES DE LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1403-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE LOS  DIAS DEL 25AL 29 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°084 SEGUN MEMORANDUM.


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA  N   01894 SEGUN ORDEN DE COMPRA N  075

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

rationale: PAGO A NOMBRE DE HENRY LOPEZ / MULTI AUTO PARA LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA  N° 01894 SEGUN ORDEN DE COMPRA N °075 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000816 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 11 DEL MISMO MES Y AÑO CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR POR ESCRITO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA DE LA IMPUGNACION DE LA MINUTA DETALLADA DE LA COSTA DEL JUICIO QUE NOS ESTABLECIERON EN EL PROSESO ARBITRAL SOBRE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM.  ASI MISMO ASIGNAR AL ABOG. JOEL REYES L.2000.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO.

rationale: DEVULUCION POR GASTO  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 11 DEL MISMO MES Y AÑO CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR POR ESCRITO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA DE LA IMPUGNACION DE LA MINUTA DETALLADA DE LA COSTA DEL JUICIO QUE NOS ESTABLECIERON EN EL PROSESO ARBITRAL SOBRE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM.  ASI MISMO ASIGNAR AL ABOG. JOEL REYES L.2000.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1411-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE GRANERO RURAL  EN DANLI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 DE ENERO  AL 28 DE ENERO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION  DE TRANSPORTE DE IDA - VUELTA E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1413-1-0


title: ASIGNACION  DE TRANSPORTE DE IDA - VUELTA E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM

HEBER ALONSO GARCIA GOMEZ

legalName: HEBER ALONSO GARCIA GOMEZ

rationale: DEVOLUCION  DE TRANSPORTE DE IDA - VUELTA E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE MISION ESPECIAL ORDENANDO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1414-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SEDE DANLI EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CATACAMAS OLANCHO SEDE EN CATACAMAS OLANCHITO; YORO SEDE EN OLANCHITO SAN PEDRO SULA CORTES SEDE EN SAN PEDRO SULA LAS FLORES LEMPIRA SANTA RITA COPAN SALIENDO EL DIA MARTES 09 DE NOVIEMBRE 2021 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES Y EVALUACION DEL PESONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE  RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM  NOTA: ASIGNACION AL LIC. JUAN MANUEL MATAMOROS GASTO DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS YA QUE EL SEÑOR SANTOS SALVADOR CACERES CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N°09245

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: ASIGNACION PARA GASTO DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR  SUPERVISION DE COMPRA DE FRIJOL ROJO ESTANDO PRESENTE EN EL MUESTREO ANALISIS DEL GRANO. SEGUN MEMORANDUM

FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO

legalName: FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°085 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE VISITAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LA COSINA EN EL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO. S.A. DE C.V.  PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE VISITAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LA COCINA EN EL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00023775 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA ADQUIRIR LAS SIGUIENTES LEYES:  1-CODIGO CIVIL 2021 ACTUALIZADO 2-CODIGO DE COMERCIO  EDICION 2021 ACTUALIZADA 3-CODIGO DE TRABAJO EDICION 2021 ACTUALIZADA 4-CODIGO PENAL NUEVO 2021 / VIGENCIA 2020 5-CODIGO PROCESAL PENAL EDICION 2021 6-CODIGO TRIBUTARIO NUEVO ACTUALIZO 7-CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2021 8-DERECHO ADMINISTRATIVO HN EDICION 2021 9-LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN HONDURAS  10-LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO  11-LEY DE SINPLIFICACION ADMINISTRATIVA  12-LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°077

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO A NOMBRE DE O.I.M. EDITORIAL S.A. DE C.V. PARA ADQUIRIR LAS SIGUIENTES LEYES:  1-CODIGO CIVIL 2021 ACTUALIZADO 2-CODIGO DE COMERCIO  EDICION 2021 ACTUALIZADA 3-CODIGO DE TRABAJO EDICION 2021 ACTUALIZADA 4-CODIGO PENAL NUEVO 2021 / VIGENCIA 2020 5-CODIGO PROCESAL PENAL EDICION 2021 6-CODIGO TRIBUTARIO NUEVO ACTUALIZO 7-CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2021 8-DERECHO ADMINISTRATIVO HN EDICION 2021 9-LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN HONDURAS  10-LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO  11-LEY DE SINPLIFICACION ADMINISTRATIVA  12-LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA   SEGUN ORDEN DE COMPRA N°077 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00152756 SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS LAS MISMAS PARA PROTECCION DEL CONTAGIO DEL COVID-19. ESTAS SON UTILIZADAS POR TODOS LOS EMPLEADOS DEL IHMA. TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA DANLI Y LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA K & M S DE R.L.PARA LA COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS LAS MISMAS PARA PROTECCION DEL CONTAGIO DEL COVID-19. ESTAS SON UTILIZADAS POR TODOS LOS EMPLEADOS DEL IHMA. TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA DANLI Y LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-000000318 SEGUN MEMORANDUM


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL DIA LUNES 15 MARTES 16 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO A LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL CASO DE ROBO AGRAVADO DE LUIS ERNESTO BAUTISTA. SEGUN MEMORANDUM.   ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS A ABG. JOEL A. REYES YA QUE LLEVARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO CON PLACA N.12023 QUE SERA CONDUCIDO POR EL SR. YIMY A. GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DE JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO EMPLEADO  DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL DIA LUNES 15 MARTES 16 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO A LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL CASO DE ROBO AGRAVADO DE LUIS ERNESTO BAUTISTA. SEGUN MEMORANDUM.   ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS A ABG. JOEL A. REYES YA QUE LLEVARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO CON PLACA N.12023 QUE SERA CONDUCIDO POR EL SR. YIMY A. GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1433-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°082 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ING. RAFAEL ALEJANDRO AMADOR PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA SABADO 06 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 13 DEL MISMO MES Y AÑO. A REALIZAR APOYO A TRANSFERRENCIA DE FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA BODEGA IHMA SAN PEDRO SULA IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS  DE IHMA SAN PEDRO SULA GRANERO  RURAL DANLI Y PLANTAS SILOS KENNEDY PARA EVITAR EL COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0185.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal