title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR EL SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. TG-30-454 PARA EL LIC. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL( UTSAN) CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN (1) ARCHIVO MAXIMA CUATRO GABETAS COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO A LA PSICOLOGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 326-2019 PROCESO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RESTRICCIONES EN EL OBJETO DEL GASTO NO SE EFECTUO.

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) ARCHIVO MAXIMA CUATRO GABETAS COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO A LA PSICOLOGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 326-2019 FACTURA No. 001-003-01-00032488 RECIBO PROCESO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RESTRICCIONES EN EL OBJETO DEL GASTO NO SE EFECTUO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA.

MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: PAGO FINAL DE CONSULTORIA MAS 10% DE GARANTIA RETENIDA CONFORME A CLAUSULA CUARTA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-DPME-073-2021 MEMORANDUM No. SGRH-905-2021 MEMORANDUM No. SCGG-GA-519-20212 RECIBO No. 000-001-04-00000115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  DETALLE DE PAGO  F-01-00904-01-01 L.   81000.00 F-01-00904-01-02 L. 364500.00 F-01-00904-01-03 L. 283500.00 F-01-00904-01-06 L. 111000.00 F-01-02517-01-01 L.   60000.00 UE-004- AO-03 TOTAL PAGADO   L. 900000.00

type: CONT

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO ´´PLAN DE TRABAJO CON METODOLOGIA Y CRONOGRAMA´´ DE LA CONSULTORIA  ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA SEGUN MEMORANDUM DPME-014-2021 MEMORANDUM SGRH-365-2021 RECIBO No.000-001-04-00000109 QUEDANDO RETENIDO EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EL CUAL SE PAGARA UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO Y RECIBIDO EL PRODUCTO FINAL DE CONFORMIDAD.

type: MEMORA

description: PAGO POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO ´´BORRADOR DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA SOCIALIZACION (PRDS)´´ DE LA CONSULTORIA  ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA SEGUN MEMORANDUM DPME-034-2021 MEMORANDUM SGRH-485-2021 RECIBO No.000-001-04-00000111 QUEDANDO RETENIDO EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EL CUAL SE PAGARA UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO Y RECIBIDO EL PRODUCTO FINAL DE CONFORMIDAD.

type: REC

description: TERCER PAGO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRH-716-2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000112 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE LA CONSULTORIA PARA LA PREPARACION DE UN INFORME DE DAÑOS PROVOCADOS POR ETA Y IOTA Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA RECOSTRUCCION SOSTENIBLE CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-GC-2020-02 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRH-858-2021 RECIBO No. 000-001-04-00000114 Y PLANILLA PRE-ELABORADA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

type: OFICIO

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ERROR EN AÑO FISCAL SIENDO EL CORRECTO AÑO 2020 PAGO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRH-858-2021A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS PARA LA ABOGADA DANIELA PALACIOS Y LA INGENIERO IVETTE CASTILLO PARA ASISTIR  A LA GIRA DE SOCIALIZACION DEL PLAN PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS  A LA REPUBLICA DE MEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 02/05/2021 HACIA LA CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL  05/05/202 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA No.038-2021 MEMORANDUM UC-039-2021.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS PARA LA ABOGADA DANIELA PALACIOS Y LA INGENIERO IVETTE CASTILLO PARA ASISTIR  A LA GIRA DE SOCIALIZACION DEL PLAN PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS  A LA REPUBLICA DE MEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 02/05/2021 HACIA LA CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL  05/05/202 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA No.038-2021 MEMORANDUM UC-039-2021 FACTURA No.000-001-01-00013154 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020. LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGOS POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 MEMORANDUM No. SGRMS-197-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001969 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.

description: PAGOS POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No. 000-001-01-00001751 RECIBO 8973 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No.000-001-01-00001833 RECIBO No. 9018.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No.000-001-01-00001817 RECIBO No. 9002.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No.000-001-01-00001860 RECIBO No. 9043.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 MEMORAMDUM No. SGRMS-070-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001880 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No. 000-001-01-00001903 RECIBO No. 9086 MEMORAMDUM No. SGRMS-088-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-131-2021 RECIBO No. 9127 FACTURA No. 000-001-01-00001946 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.   LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.

description: PAGOS POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 MEMORANDUM N° SGRMS-107-2021 FACTURA N° 000-001-01-00001921 RECIBO N° 9103 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.   LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00001/2020 FACTURA No. 000-001-01-00001989 MEMORANDUM No. SGRMS-198-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO FUERON PAGADOS DE FORMA DIRECTA.


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE Al  MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007558

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 60% DEL PRESUPUESTO SEGUN CONTINUIDAD AL ACUERDO DE COOPERACION IINTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE HONDURAS E INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CON CREDITO FINAL A LA CUENTA EN LEMPIRAS No. 200011028623 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (419)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00003277

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y CIUDADES DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE VISITA A PRODUCTORES Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA COSECHAS DE AGUA Y DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE DIPLOMADO INTEGRAL DE SISTEMAS COSECHAS DE AGUA CON ENFASIS EN COMERCIALIZACION DEL DIA 27/09/2021 AL 01/10/2021

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR EL MANTENIMINTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO: 10 COMPUTADORAS PORTATILES 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 ESCANER Y 1 IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00011011

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A LA EMPRESA ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. POR PASAJE A PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS DEL 15 AL 17/11/2021 PARA EL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS TECNICO SAN DE LA UTSAN CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON DIFERENTES ACTORES CLAVES PARA LA ACCIONAR DE LA SAN EN LA MOSQUITIA HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008631

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :3 F-01: 87-1-0 - COMPROMISO PARA LA EMPRESA TECNO AIRE ZUNIGA / RONNAL DAVID ZUNIGA PARA EL MANTENIMIMIENTO DE 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS A LA OFICINAS DE LA UTSAN EN EL EDIFICIO DEL PANI A REALIZARCE EN LOS MESES DE MAYO AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-3-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-3-87-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA TECNO AIRE ZUNIGA / RONNAL DAVID ZUNIGA POR REALIZAR EL 1ER MANTENIMENTO DE 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS A LA OFICINAS DE LA UTSAN EN EL EDIFICIO DEL PANI SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000439

description: PAGO A LA EMPRESA TECNO AIRE ZUNIGA / RONNAL DAVID ZUNIGA POR REALIZAR EL 2DO MANTENIMENTO DE 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS A LA OFICINAS DE LA UTSAN EN EL EDIFICIO DEL PANI SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000469


title: PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SEGUN FACTURA No. 000-006-0100000875 POR HABER SUMINISTRADO LA ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MESA SAN Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y APROBACION DE SU REGLAMENTO INTERNO CELEBRADO EL DIA 22/08/2017 ( SE PAGA ESTE CUARTO Y ULTIMO ABONO POR LA CANTIDAD DE L. 4157.36 SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021)

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO PARA LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 9 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0117-2021 DE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 9 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0117-2021 DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00001364


title: PAGO PARA EL TALLER DE MECANICA ANGIE`S POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10246 SEGUN FACTURAS

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE 8 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 2050C SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024589

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPROMISO PARA LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORAS T/CARTA DE 3 ANILLOS 1 1/2´ Y 6 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/OFICIO COLOR VERDE CAJA DE 20 UNI PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 280-1-20-0115-2021


title: PAGO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. PARA LA ADQUISION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UTSAN CON LA VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCGG-CM-UTSAN-2021-017.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO PARA EL TALLER DE MECANICA ANGIE`S POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10250 SEGUN FACTURA


title: PAGO AL TALLER DE MECANICA ANGIE`S POR BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PLACA N12086 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00013067


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE Al  MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007834


title: PAGO A LA EMPRESA DETECKTOR POR BRINDAR EL SERVICIO DE MONITOREO A TRAVES DE GPS  PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00019159

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE Al  MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007705


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPROMISO PARA SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR EL SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR DE LA UTSAN ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO.


title: COMPROMISO PARA SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR EL SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA ELDIRECTOR DE LA UTSAN ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR EL SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. TG-30-455 PARA EL  ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL( UTSAN) CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO PARTICIPAR EN LA EXPO FERIA MERCADO SEGURO SOCIALIZACION DEL PROYECTO CIUDAD MUJER REUNION CON PERSONAL DE AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA PARA COORDINAR TALLER CIF MUNICIPAL DEL 27/05/2021 AL 28/05/2021


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JUNIO Y EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007162


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS  POR LA COMPRA DE 2 TONER XEROX (106R02310) NEGRO MARCA XEROXMODELO WC 3325PARA CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0970-2021CON VALOR DEL 8533.10

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS/ PBS PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER XEROX (106R02310) NEGRO MARCA XEROXMODELO WC 3325 PARA CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2021 SOLICITADO POR LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 000-002-01-00019339 RECIBO 777 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-009-2021-A CON VALOR DE  L.8533.00

type: ORDCOM


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE COOORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL MONTO L.13000.00 DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF (RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021) POL.ZC-FF-75831-2019CON VIGENCIA DEL 01/03/2021 AL 01/03/2022. SEGUN ORDE DE PAGO ICF-PNR-OP-003-2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: COMPROMISO CON LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA PARA ELMANTENIMIENTO GENERAL DE  LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 2050c DE LA OFICINA DE LA UTSAN.

rationale: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA S.A. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE  LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 2050c DE LA OFICINA DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024466.


title: ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 70 AIRES ACONDICIONADOS  MARCAS VARIAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ICF CENTRAL SE NECESITA UNA VISITA MENSUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSTO DE MANO DE OBRA 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA AL MES LIMPIEZA GENERAL DEL EVAPORIZADOR Y CONDENSADOR SOPLETEADO DEL DRENAJE REVISION DE PRESIONES DE REFRIGERANTEREVISION DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE  MOTORES PARA LOS EVAPORIZADORES Y CONDENSADORES LIMPIEZA DE LOS EVAPORIZADORES. DURACION POR 7 MESES  VALOR L. 259894.25 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-013-2021 PROCESO 013

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO// PAGO POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 70 AIRES ACONDICIONADOS  MARCAS VARIAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ICF CENTRAL SE NECESITA UNA VISITA MENSUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSTO DE MANO DE OBRA 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA AL MES LIMPIEZA GENERAL DEL EVAPORIZADOR Y CONDENSADOR SOPLETEADO DEL DRENAJE REVISION DE PRESIONES DE REFRIGERANTEREVISION DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE  MOTORES PARA LOS EVAPORIZADORES Y CONDENSADORES LIMPIEZA DE LOS EVAPORIZADORES. DURACION POR 7 MESES  VALOR L. 259894.25 FACTURA 000-001-01-00000413 RECIBO 000-001-01-00000381 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-013-2021 PROCESO 013 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN LA GLOSA   ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 70 AIRES ACONDICIONADOS  MARCAS VARIAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ICF CENTRAL SE NECESITA UNA VISITA MENSUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSTO DE MANO DE OBRA 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA AL MES LIMPIEZA GENERAL DEL EVAPORIZADOR Y CONDENSADOR SOPLETEADO DEL DRENAJE REVISION DE PRESIONES DE REFRIGERANTEREVISION DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE  MOTORES PARA LOS EVAPORIZADORES Y CONDENSADORES LIMPIEZA DE LOS EVAPORIZADORES. DURACION POR 7 MESES  VALOR L. 259894.25 FACTURA 000-001-01-00000413 RECIBO 000-001-01-00000381 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-013-2021 PROCESO 013


title: LIBRERIA MELOS NO.1/JOSE MANUEL GALVEZ AYALA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGALMISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIEINTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2021DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 000-001-01-0O040843RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-004-2021 CON VALOR DE  L.20000.00

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V //PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS REGIONALES DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 VALOR L.3494.38  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-017-2021 FACTURA 000-002-01-07931698 RECIBO S/N

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OSCAR OMAR LAGOS (INVERSIONES VIVERO Y ARTESANIA MIS PLANTITAS) mejoras en el vivero de la Oficina central del ICF (sistema de riego semi automática con la tecnología riego con micro aspersores y nebulizadores) en el marco de las actividades del Programa de Gobernanza Hídrica/PNR (Instalación de Sistema de riego aéreo (llave en mano))  .SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-06-2021

OSCAR OMAR LAGOS

legalName: OSCAR OMAR LAGOS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: OSCAR OMAR LAGOS (INVERSIONES VIVERO Y ARTESANIA MIS PLANTITAS) mejoras en el vivero de la Oficina central del ICF (sistema de riego semi automática con la tecnología riego con micro aspersores y nebulizadores) en el marco de las actividades del Programa de Gobernanza Hídrica/PNR (Instalación de Sistema de riego aéreo (llave en mano))  .SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-017-2021 FACTURA 001-001-01-00013400


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVEREPARACION DE VEHICULO MARCA NISSANCOLOR GRIS METALICO PLACA MI 5306SIN REGISTROMOTOR YD25604137PSERIE 3N6PD23Y1ZK927656MODELO FRONTIER 4X4AÑO 2014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA 000-001-01-00003644 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-005-2021CON  VAOR VALOR DE L. 10350.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: AGUASDE SAN PEDRO S.A DE C..V // PAGO POR COCECEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFINAS DE LA REGIONAL DE NORROCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. VALOR L. 6019.60  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-011-2021 FACTURA 000-002-01-07643978 RECIBO S/N


title: CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE  2  TONER HP ( CE278A) NEGRO MARCA HPMODELO CE2784 PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2021S/EGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0971-2021CON UN VALO DE L3305.10

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S DE R.L. PAGO DE  2  TONER HP ( CE278A) NEGRO MARCA HPMODELO CE2784 PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00030296 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO N°. ICF-SCE-009-2021-BCON UN VALOR DE L.3305.10


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA # 000-005-01-00214563  SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-003-2021

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.// PAGO COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  (EL CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF EN OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y LOCALES. CON VALOR DE L.52371 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-010-2021

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 33 CAMBIOS DE ACEITES Y GRASAS  PARA VEHICULO (EL CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF EN OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y LOCALES. CON VALOR DE L.52371 FACTURA 003-001-01-00025840 RECIBO 00592 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-010-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: COMPROMISO PARA LA EMPRESA PACASA S. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE 90 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA PACASA S. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE 90 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN. (CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO A DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR L. 1623.23)

description: PAGO A LA EMPRESA PACASA S. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE 90 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0118-2021Y FACTURA NO. 010-001-01-00409720. (TOTAL DE FACTURA L. 4869.68 MENOS PAGO DE L. 3246.45 SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO DE L. 1623.23)


title: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIASREEMBOLSO DE GASTOS POR  COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA VOLSWAGENSIN PLACAMOTOR CNF033475CHASIS WV1ZZZ2HZEA040088TIPO PICK UP 4X4COLOR GRIS PLATAMODELO AMAROK SEGUN FACTURA N°.000-001-01-00116511 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N° DE-ICF-002-2021 VALOR DE L.1495.00

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 120 AMPERIOSPARABRISA 22PARABRISA DE 18BUJIA 12V 100/9W H4BUJIA 2 CONTACTOS 12VBUJIA 1 CONTACTOPRA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIERPLACAMI-5213REGISTRO S/NCOLOR BLANCOMODELO DOBLE CABINATIPO PICK UPMODELO YD25454219TCHASIS 3N6PD23Y8ZK916167AÑO 2013 TOYOTA PLACA N08056REGISTRO 132MODELO HILUXETIPO PICK UP COLOR ROJO MICAMOTOR 3L-4980696CHASIS LN166-0047677AÑO 2000 TOYOTAPLACA N05147REGISTRO 655TIPO PICK UPCOLOR RJOMOTOR 3L4030405CHASIS 0129548AÑO 1996 MITSUBISHIPLACA S/RREGISTRO S/RMODELO L-200TIPO PICK UPMOTOR 4D56UAN4420CHASIS MMBJNKL30JHH003591PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN FACTURA 000-005-01-00002535RECIBO S/N SEGUN O/P DE PAGO ARFY-12-2021 CON VALOR DE L.19206.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20ARCHIVADORES LEITZNOTAS ADHESIVASFOLDER TAMAÑO CARTAFOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGIONAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-001-O1-00006299 RECIBO S/N SEGUN O/P ARFY-03-2021 CON VALOR DE L.17370.75

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON / COMERCIAL JIMENEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL PARA LA OFICINA CENTRAL LAS REGIONALES Y LA LAS LOCALES FACTURA # 000-001-01-00020021 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-015-2021 VALOR L.273326.50 REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-020-2021

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SEGUROS CREFISAS.A.  PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ  ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL MONTO L.13000.00 DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF (RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021) POL.ZC-FF-75837-2019CON VIGENCIA DEL 02/01/2021 AL 02/01/2022. SEGUN ORDE DE PAGO ICF PNR OP 004-2021

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V// PAGO  POR COCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 VALOR L.4957.62  ORDEN DE PAGO ICF-SGM- 012-2021 FACTURA 000-002-01-07815659 RECIBO S/N

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.// SUSCRIPCION POR UN AÑO EN DIARIO EL HERALDO CON VIGENCIA DE 22/02/2021 AL 21/02/2022 VALOR L. 5400  ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-009-2021-A´ PROCESO 009

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.// PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES POR UN AÑO EN DIARIO EL HERALDO CON VIGENCIA DE 22/02/2021 AL 21/02/2022 LOS CUALES SE ENTREGARAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF CENTRAL VALOR L. 5400  FACTURA 000-004-01-06242436 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-009-2021-B PROCESO 009 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL


EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Herramientas qye serán utilizados en los diferentes viveros a nivel nacional en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación¿. ( 6 Carretas de mano 48 Palas 24 Piocha 12 Limas 24 Rastrillo Jardinero 24 Martillos 10 tijreras de cortar metal 24 Tenazas 16 Tenaza de carpinte 36 Aspersores para manguera)


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.// SUSCRIPCION POR UN AÑO EN DIARIO LA PRENSA CON VIGENCIA DE 22/02/2021 AL 21/02/2022 VALOR L. 6444  ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-009-2021-A´ PROCESO 009

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.// PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES POR UN AÑO EN DIARIO LA PRENSA CON VIGENCIA DE 22/02/2021 AL 21/02/2022 LOS CUALES SE ENTREGARAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF CENTRAL VALOR L. 6444 FACTURA 001-004-01-00067711 S/N RECIBO   ORDEN DE PAGO ICF-SCS-009-2021-A PROCESO 009 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Herramientas qye serán utilizados en los diferentes viveros a nivel nacional en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación¿( 60 regaderas 36 mangueras 15 baldes 10 barriles plasticos 1 rollo de cuerda)


title: LIBRERIA MELOS N°1/JOSE MANUEL GALVEZ AYALACOMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2021 SEGUN FACTURA 000-00101-00041297 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-013-2021 CON UN VALOR DE L.15621.60


JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR  JOSE BLAS ROMERO TORREZCOMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO POR 10 MESES DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES  DE (MARZO A DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-012-2021CON VALOR DE L.103500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1242-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1242-1-0


title: FERRETERIA MODERNA N°2/SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOSPOR LA COMPRA DE MATERIAL EN LA FERRETERIA MISMO QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR UNIDADES DE MUESTREO  ACTIVIDAD PROPIA DE LA COORDINACION DE MANEJO FORESTAL ADEMAS PLASTICO PARA USO EN LOS VIVEROS DE PRODUCCION DE PLANTAS(3 EN TOTAL) Y PRODUCTOS DE FERRETERIA QUE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA REGIONAL( OFICINA LOCAL DE CATACAMASLA UNION Y JUTICALPA) SEGUN FACTURA 000-001-01-00087011 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-011-2021 CON VALOR DE L.20319.72

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  compra de36  MEMORIA USB 64GB PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

title: JETSTEREO S A DE C V compra de tintas para uso de las activiades del  PNR 4 TONER HP LASERJET 411 A CYAN 4 TONER HP LASERJET CF 412 A  AMARILLO 4 TONER  HP LASERJET CF 413 A MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0994-2021

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV COMPRA DE  4 TONER HP LASERJET CF 410 X NEGRO MARCA HEWLETT PACKARD PARA USO LA IMPRESORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-012-2021 FACTURA 015-003-01-00270848

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 1304-0-0 - Requisicion de compra de tintas para uso de las activiades del  PNR  (3 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-35/2785B) 4 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX negro 4 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX magenta 4 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX amarillo 4 4 TONER  VERSALINK C400/C405) XEROX cian 4 TONER HP LASERJET CF 410 A NEGRO 4 TONER HP LASERJET 411 A CYAN 4TONER HP LASERJET CF 412 A  AMARILLO 4 TONER  HP LASERJET CF 413 A MAGENTA 10 TONER HP 80A12  MAUSE12 MAUSE INALAMBRICO36  MEMORIA USB 64GB

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  COMPRA DE   MAUSE 24 MAUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION   SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-0987-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR -OP-015-2021 FACTURA 001-001-01-00010785

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  compra de36  MEMORIA USB 64GB DE ALTA CALIDAD MARCA SANDISK  PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 014-2021 FACTURA 000-001-01-00016085

description: JETSTEREO S A DE C V compra de tintas para uso de las activiades del  PNR 4 TONER HP LASERJET 411 A CYAN 4 TONER HP LASERJET CF 412 A  AMARILLO 4 TONER  HP LASERJET CF 413 A MAGENTA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-010-2021 FACTURA 006-012-01-00035798


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF/CENTRAL LOCALES Y REGIONALE DE ICF PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL ADENDUM N°1 POR DURACION DE 2 MESES (22 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2021)  LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2020 CONTRATO N° ICF-SGM-002-2020  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-026-2021 VALOR L. 80661  FACTURA 056-005-01-00044382 RECIBO 1211537

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION(FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO JUEGO DE ZAPATA BALINERA CARGA Y FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO KIT DE EMBRAGUE MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO NISSAN SIN PLACA AÑO 2015 MOTOR YD25622920P CHASIS 3N6PD23Y9ZK943975. ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  VALOR  L. 29221.50 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-002-2021 FACTURA 000-001-01-00010235 RECIBO S/N

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA POR 12 MESES PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-002-2021 CON VALOR DE  L144000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00 000110 CON L.12000.00  000-001-01-00 000111 CON L.12000.00 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-058-2021 CON VALOR DE L.24000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES  PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 00000101 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-002-2021 CON VALOR DE  L.36000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000102 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-009-2021 CON UN VALOR DE L.12000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000103 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-017-2021 CON VALOR DE  L1200.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-020-2021 CON VALOR DE  L1200.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000106 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-025-2021 CON VALOR DE  L12000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-033-2021 CON VALOR DE  L12000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000108 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-040-2021CON VALOR DE L.12000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-051-2021 CON VALOR DE  L.12000.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVEREPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTACOLOR SILVER METALICOPLACA N°11563SIN REGISTROMOTOR 2KDS576469SERIE MROFS8CB800520724 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA OOO-OO1-01-00003659RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-015-2021CON VALOR DE L.7613.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A// PAGO PARA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES PUBLICA NACIONAL  1.  ICF-GA-LPN-004-2021 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS  2.  ICF-GA-LPN-002-2021 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS  3.  ICF-GA-LPN-003-2021 CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR  4.  ICF-GA-LPN-001-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  SOLICITADO PARA  LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES POR UN PERIODO DE 9 MESES EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA NORTE . VALOR L. 19320 FACTURA 001-002-01-00425783 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-024-2021 PROCESO 024 SOLICITADO POR LA LA OFICINA CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA NISSAN PATHFINDER AÑO 2014 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES 1 POLA DE ALTERNADOR  1 SOPORTE DE CAJA MANO DE OBRA  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 1 BOMBA HIDRAULICA 1 JUEGO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION 1 JUEGO DE CREMALLERA DE DIRECCION 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 SENSOR DE AIRE 1 SENSOR DE COMBUSTIBLE MANO DE OBRA  TOYOTA PICK UP AÑO 1998 REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MANO OBRA  VALOR L.149569 FACTURA 000-001-01-00010281 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-04-2021


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SEMI TRACTORAS 6 LONAS (255/70R16) 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS 6 LONAS (245/70R16) 1 LLANTA MOTO 4.10-18 K761 59P 4P 1 LLANTA MOTO 90/90-18 K328 51P APR 4 TUBO K16 VALVULA CORTA( NEUMATICO) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA N!°000-005-01-00002623 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-17-2021 CON UN VALOR DE L.44945.84

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2021 FACTURA PROFORMA # 600 L. 20000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO PARCIAL DE L. 116118.31(POR CUOTA) DEL NOVENO Y ULTIMO MES SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF  VALOR TOTAL L. 1002225 DIREFENCIA DE 886106.69 FACTURA 000-001-01-00-004643 S/N RECIBO LICITACION ICF-GA-LPS-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO(RETENEDORES  RUEDA DELANTERASJUEGO DE PASTILLAS DE FRENOSSOPORTE DE MOTORBUFA CON BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS)  PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000317 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N°ARFY-16-2021 CON UN VALOR DE L.5807.50

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA COMO SER MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y DE GEORREFERENSIACION EN AREAS REFORESTADAS Y OTROS SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-002-2021 FACTURA # 000-003-01-00015553

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: POR CAMBIO DE ESTRUCTURA    REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES 5 VEHICULOS 1- MITSUBISHI L-200 MOTOR 4D56UCFR3645 CHASIS MMBJNKB40GD001019 AÑO 2016 PLACA N-11972 (FRICCIONESZAPATASDISCOS DE FRENO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOTIJERAS BARRITA LINK TERMINALES DE DIRECCION ALINIAMIENTO Y BALANCEO FANCLUTCH BOMBA DE AGUA TERMOSTATO CULATA RECTIFICACION Y EMPAQUE VALVULAS GUIAS Y SELLOS DE VALVULA REPARACION DE RADIADOR MANO DE OBRA) ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   2- MAZDA PICKUP MOTOR P5AT2060687 CHASIS MM7UP4DF7GW460089 AÑO 2016 PLACA N-11665 (FRICCIONES ZAPATAS BATERIA 120AMP DISCO DE FRENO TAMBORES TERMINALES MUÑEQUINES BUJES DE DIRECCION TIJERA ACEITE DEL MOTOR 15W40 FILTRO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO KIT DE TURBO AMORTIGUADORES ENGRASE Y RESOCADO DE CARROSERIA MANO DE OBRA) ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL.  3.VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CNE018686 CHASIS VW1ZZZ2HZDA008592 AÑO 2013 SIN PLACA (ALINIAMIENTO Y BALANCEO BATERIA 120AMP FRICCIONES ZAPATASAMORTIGUADORESTIJERAS BUJECREMALLERA DE DIRECCIONENGRASADO Y RESOCADO MANO DE OBRA) ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL  4-VOLKSWAGEN AMARO MOTOR CNE-019179 CHASIS WV1ZZZ2HZDA012321 AÑO 2013 SIN PLACA ( FRICCIONES  ZAPATAS DISCOSTAMBORESREPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO JUEGO DE AMORTIGUADORES KIT DE TIEMPO REPARACION DE SISTEMA ABS ENGRASE Y RESOCADO DE CARROSERIA MANO DE OBRA) ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   5- NISSAN FRONTIER PICK UO MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 SIN PLACA (FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS ACEITE 15W40 SINTETICO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE COMBUSTIBLEAMORTIGUADORESALINIAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) ASIGNADO A SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE VALOR  TOTAL 269100 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-005-2021 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1691-1-0


title: SEGUROS CREFISA S.A. // PAGO  TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA N. ZC-FF-81341-2020 DE LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA ADMIISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO. ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-001-2021 CON VALOR DE L.1460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES// REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AMAROK VOLKSWAGEN COLOR VERDE CHASIS WV1ZZZ2HZDA012323 MOTOR CNE019190  VALOR L. 2500 FACTURA 001-001-01-00011981 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO ICF-MB-001-2021 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF  SOLICITADO POR PROYECTO BIOSFERA

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.// PAGO PARA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES PUBLICA NACIONAL  1.  ICF-GA-LPN-004-2021 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS  2.  ICF-GA-LPN-002-2021 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS  3.  ICF-GA-LPN-003-2021 CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR  4.  ICF-GA-LPN-001-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  SOLICITADO PARA  LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES POR UN PERIODO DE 9 MESES EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA NORTE . VALOR L. 15180 FACTURA 000-002-01-00155117 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-019-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA LA OFICINA CENTRAL

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SEGUROS CREFISA S.A. // PAGO  TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA N. ZC-FF-75857-2019 DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA JEFE DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO. ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-002-2021 CON VALOR DE L.2529.96


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: POR CAMBIO DE ESTRUCTURA  MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS//  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS  1.  TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 1KDA331247 CHASIS MR0FZ29G402527539 PLACA N11668  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (FRICCIONES DELANTERASZAPATA TRASERAAMORTIGUADORESTIJERAS MANO DE OBRA) 2.  HYUNDAI COUNTRY MOTOR D4DBD548923 CHASIS KMJHG17BPDC061590 PLACA MI1987 AÑO 2014  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (SUISH DE ENCENDIDO ALINIAMIENTO Y BALANCEO REVISION DE AIRE ACONDICIONADO BUJES BOMBA MADRE BOMBA AUXILIAR MANGUERA DE HIDRAULICOMANO DE OBRA)    3.  MAZDA BT-50 MOTOR WLTA128158 CHASIS MM7UNY0W490825196 AÑO 2009 PLACA N11971 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (TURBO DE MOTOR ZAPATAS FRICCIONES AMORTIGUADORES ALINIAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) 4.  WOLKWAGEN AMAROK MOTOR CNE 020168 CHASIS WV1ZZZ2HZDA012420 SIN PLACA AÑO 2013  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE(TENSORES DE BANDA TIJERASMANO DE OBRA)    5.  MITSUBISHI L-200 MOTOR 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 PLACA N11543 AÑO 2016 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TALA ILEGAL(CARGA DE AIRE ACONDICIONADOFRICCIONES ZAPATAS PARABRISASPOLVERAS DE FLECHA BALINERASMANO DE OBRA) 6.  MOTOCICLETA YAMAHA XT250 MOTOR G3A9E002729 CHASIS GD24E002032 PLACA MN4892 AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (KIT DE TRACCION KIT DE DISCO Y PRESNSA LLAVIN ACEITE FRICCIONES JUEGO DE VIAS  MANO DE OBRA) 7.  NISSAN FRONTIER DC MOTOR QD32285447 CHASIS JN1CJUD22Z0110924 PLACA MI4825 AÑO 2010  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (KIT DE EMBRAGUE REPARACION DE RADIADOR BOMBA DE AGUA FRINCCIONES DELANTERAS Y TRASERAS AMORTIGUADORES TIJERA VIDRIO FRONTAL FILTRO DE  COMBISTIBLE/AIRE ACEITE 15W40/ FILTRO LIQUIDO DE FRENO LOQUIDO HIDRAULICO COOLANT BATARIA MANO DE OBRA) VALOR L.160868.90 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-006-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1714-1-0


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF/CENTRAL LOCALES Y REGIONALE DE ICF PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL ADENDUM N°1 POR DURACION DE 2 MESES (22 DE ENERO AL 22 DE MARZO 2021)  LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2020 CONTRATO N° ICF-SGM-002-2020  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-029-2021 VALOR L. 80661  FACTURA 056-005-01-00045631 RECIBO 1217276


title: REFRISAN S DE R L DE C V// COMPRA DE PINTURA 2 CUBETAS COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO 26 CUBETAS COLOR AZUL 16 CUBETAS COLOR BLANCO DE AGUA 5 CUBETAS DE ACEITE COLOR AZUL 12 GALONES DE DILUYENTE(LO CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIETO A LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION Y SEÑALIZACION DE PAVIMENTO DEL PLANTEL ICF CENTRAL. VALOR L.  117530.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-018-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REFRISAN S DE R L DE C V// PAGO POR COMPRA DE PINTURA 2 CUBETAS COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO 26 CUBETAS COLOR AZUL 16 CUBETAS COLOR BLANCO DE AGUA 5 CUBETAS DE ACEITE COLOR AZUL 12 GALONES DE DILUYENTE(LO CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIETO A LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION Y SEÑALIZACION DE PAVIMENTO DEL PLANTEL ICF CENTRAL. VALOR L.  117530.00 FACTURA 000-001-01-00002105 RECIBO 000954 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-018-2021 PROCESO 018 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE CV (RENDILLANTAS) // PAGO  COMPRA DE 8 DE 255/70R16 LONAJE N.8 SEMITRACTORA Y 4 DE P245/70R16 LONAJE N.8 SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO. SEGUN  ORDEN DE COMPRA RBRP-ICF-001-2021 DE VALOR DE L.31487.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE CV (RENDILLANTAS) // PAGO  COMPRA DE 8 UNIDADES DE 255/70R16 LONAJE N.8 SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 Y 4 UNIDADES DE 245/70R16 LONAJE N.6 SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES  DE LA  REGIONAL DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA 006-001-01-00012945 RECIBO 113208 SEGUN  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-015-2021 DE VALOR DE L.31487.00


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV// PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON R664420 COLOR AMARILLO T664120 COLOR NEGRO T664220 COLOR CIAN T664320 COLOR MAGENTA TONER BROTHER TN-420 VALOR L. 2385.41 FACTURA 001-001-01-00010700 RECIBO 001605 ORDEN DE PAGO RFFM-011-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PROCESO 007

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE SAMUEL ARTURO NUÑEZ JEFE DE LA REGION FORESTAL DE YORODEPARTAMENTO DE YORO FIANZA N°  ZC-FF-56553-2016 CON VIGENCIA DEL 30/01/2021 AL 30/01/2022 FACTURA PROFORMA-18306 RECIBO 18306 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-18-2021 CON UN VALOR DE L.1460.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURYCKOS// COMPRA DE MODULARES PARA MEJORAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESU´PUESTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  1. SUPERFICIE DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA  INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO LARGO 1.10M ANCHO 0.70M 2. SUPERFICIE DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA  INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO LARGO 1.20M ANCHO 0.70M 3. ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO EN L DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA 1.30X1.35 INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO 4. PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.40 ANCHO 1.20  5.  PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.40 ANCHO 0.70  6. PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.70 ANCHO 1.10 7. CREDENZA CON PUESTA CORREDIZA 0.46X1.27X0.71M 8.   PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 2.05 ANCHO 2.32M 9.   PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 2.05 ANCHO 1.28M 10. PUERTA DE VIDRIO/ALUMINIO CORREDIZA ALTURA 2.05 ANCHO 1.28M 11. ESTANTE AEREO AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA CON PUERTA 0.35X0.83X0.40M 12.  ESTANTE AEREO AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA CON PUERTA 0.35X0.91X0.40M 13. INSTALACION Y FLETE VALOR L. 125100  100000 CON FUENTE 11 ORG 01  25100 FONDOS ROTATORIOS  ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-017-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURYCKOS// COMPRA DE MODULARES PARA MEJORAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESU´PUESTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  1. SUPERFICIE DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA  INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO LARGO 1.10M ANCHO 0.70M 2. SUPERFICIE DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA  INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO LARGO 1.20M ANCHO 0.70M 3. ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO EN L DE AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA 1.30X1.35 INCLUYE GAVETERO DE METAL CON 2 GAVETAS Y UN ARCHIVO 4. PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.40 ANCHO 1.20  5.  PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.40 ANCHO 0.70  6. PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 1.70 ANCHO 1.10 7. CREDENZA CON PUESTA CORREDIZA 0.46X1.27X0.71M 8.   PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 2.05 ANCHO 2.32M 9.   PANEL MODULAR DE ALUMINIO/FORMICA INCUYE ESCUADRAS GRANDES PEQUEÑAS DUCTOS TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION ALTURA 2.05 ANCHO 1.28M 10. PUERTA DE VIDRIO/ALUMINIO CORREDIZA ALTURA 2.05 ANCHO 1.28M 11. ESTANTE AEREO AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA CON PUERTA 0.35X0.83X0.40M 12.  ESTANTE AEREO AGLOMERADO DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA CON PUERTA 0.35X0.91X0.40M 13. INSTALACION Y FLETE VALOR L. 117679.50 92679.50 CON FUENTE 11 ORG 01  FACTURA 000-001-01-00001581/000-001-01-00001582 RECIBO 0421-0422 25100 FONDOS ROTATORIOS  ORDEN DE PAGO  ICF-SCS-017-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1823-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1823-1-0


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO RIVERA BREVE COMPRA DE UNA BATERIA QUE SERA UTLIZADA EN EL  VEHICULO MARCA NISSANMODELO DC 4X4TIPO PICK UPCOLOR ROJO METALICOMOTOR QD32234132SERIE JN1CJUD22Z0745294AÑO 2007PLACA N11875 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003658 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO  N° RFO-014-2021 CON UN VALOR DE L4370.00


title: YIP SUPERMERCADOS DE S.A DE C.V//COMPROMISO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CUALES SE REQUIEREN 40 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO 24 MECHAS DE TRAPEADOR MARCA NOVA MODELO 7423395100217 58 UNIDADES DE DESINFECTANTE SAPOLIO MODELO 7751851000765  CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1000-2021 CON VALOR DE L.4876.33 REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-RFP-010-2021  SOLICITADA POR LA REGIONAL FORESTAL DEL PACÍFICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: YIP SUPERMERCADOS DE S.A DE C.V//PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CUALES SE REQUIEREN 40 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO 24 MECHAS DE TRAPEADOR MARCA NOVA 58 UNIDADES DE DESINFECTANTE SAPOLIO  FACTURA 000-002-01-00023077 RECIBO S/N CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1000-2021 CON VALOR DE L.4876.33 REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-RFP-010-2021  SOLICITADA POR LA REGIONAL FORESTAL DEL PACÍFICO


title: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA // PAGO DE REMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD CON POLIZA ZL-FF-75438-2019 DE VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022. ORDEN DE PAGO ORFA-010-2021 CON VALOR DE L.1460 REGIONAL DE ATLANTIDA

IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA

legalName: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION   PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPROMISO COMPRA DE TONER S/N-CNE1JC96063125DG9M310164 PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 3325 106R02310 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1003-2021 CON VALOR DE L.4266.50 REQUISICION DE COMPRA N. ORFA-09-2021  SOLICITADA POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1846-1-0


title: DISPROA S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO ( PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EN TODAS LAS PRESENTACIONES COMO SER: PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA  Y OFICIO  BASE 20 CARTULINA DE PAPEL LINO FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOBRES MANILA GRANDE PAPEL HIGIENICO ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO  EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE CON SEDE EN SAN  PEDRO SULACORTES SEGUN FACTURA 001-001-01-00778630 RECIBO OOO53002 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-004-2021 CON UN VALOR DE L. 19966.30

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: ESCOBAS COMPLETAS PASTES PARA LAVAR LOSA DESINFECTANTE PARA PISOCLORO EN LIQUIDODESINFECTANTE DE SUPERFICIE EN AEROSOLALCOHOLAMONIO CUATERIANOGEL ANTIBACTERIALGEL ANTIBACTERIAL DE 250MLPASTILLAS DESODORANTE PARA SANITARIOJABON PARA LAVAR LOSA 425G (PAILA)DETERGENTE EN POLVO 2500GJABON LIQUIDO PARA MANOCEPILLOS PARA SANITARIOACEITE PARA LIMPIAR VIDRIOSMECHAS PARA TRAPEADOR N°20RECOGEDOR DE BASURAPALO PARA TRAPEADORDESTAPADOR DE BAÑOACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8 ONZAS USO EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL  SEDE EN SAN PEDRO SULA RFNO SEGUN FACTURA 001-001-01-00778627 RECIBO 00052699 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-003-2021 CON UN VALOR DE L.29994.86

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N07755 REGITRO 803 MOTOR  2Y0855407 CHASIS YN850074286 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA N.FACTURA 000-001-01-00000502 ORDEN DE PAGO N. ORFA-07-2021 DE VALOR DE L.13025.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 28000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN MODELO H4D TIPO PICK UP NP 300 FRONTIER COLOR GRIS MOTOR YD2588366P CHASIS 3N6CD33B1ZK397379 AÑO 2019 PLACA 12610 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA. FACTURA: 009-004-01-00015319 CON ORDEN DE PAGO ORFA-11-2021 DE VALOR 10804.01

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURASS.A DE C.V.( GRUPO Q HONDURAS) PAGO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTODEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP 300 FRONTIERPLACA HAA-1781S/R MOTOR YD25674760P CHASIS 3N6CD33B5Z385929COLOR BLANCO AÑO 2018 SEGUN FACTURA N° 006-004-01-00091313006-004-01-00091314 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-20-2021 CON UN VALOR DE L.5213.89


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES SDRL DE CV // DIRGEN COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. N.FACTURA 000-004-000017091011 ORDEN DE PAGO ORFA-05-2021 CON VALOR DE L.88035.81 PAGOS EFECTUADOS 43343.83 CON FUENTE 11 Y 44691.98 CON FUENTE 12

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTASS.A DE C.V.)   PAGO POR MANTENIMIENTO DE AMORTIGUADORES TRASEROSSELLO DIFERENCIAL FRONTALSELLO DE FLECHA DERECHAFILTRO DE AIREABRAZADERAS METALICASGRASA GRAFITADA Y MANO DE OBRA MECANICA DE VEHICULO TOYOTA HILLUX AÑO 2007PLACA N09125REGISTRO 856CHASIS 8AJFR22G804516846MOTOR 2KD7264275 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00010225RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-006-2021 CON VALOR DE L.8668.36

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE YORODEPARTAMENTO DE YORO FIANZA N°ZC-FF-54137-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2021 AL 04/01/2022 SEFUN FACTURA PROFORMA-18305 RECIBO 18305 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-19-2021CON UN VALOR DE L.1460.00

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA S.A// PAGO  TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA N. ZC-FF-42677-2013 DE BETANIA ROSIBEL HERRERA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL NOROESTE DE OLANCHO. CON ORDEN DE PAGO ORFNEO-002-2021 CON VALOR DE L.1460.00

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  DE LOS CUALES SE REQUIEREN 56 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 200  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 30 RESMAS DE FOLDER OFICIO 40 FOLDER TAMAÑO CARTA 30 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL 160 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO. REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-RFP-008-2021 CON VALOR DE L. 29268.72 REGINAL FORESTAL DEL PACÍFICO


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ// REEMBOLSO POR GASTOS EN PINTADO DE BANDERAS DE 4 VEHICULOS(LAND CRUISER PLACA MI3398 MAZDA PICK UP CHASIS MMM7UR4DB3IW730806 NISSAN FRONTIER PLACA MI5310 NISSAN PICK UO PLACA MI5214 VALOR L. 41400 FACTURA 000-001-01-00000079 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-007-2021 PROCESO 007 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE YDISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200PLACA N11541SIN REGISTROCHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 VEHICULO ASIGNADO PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 005-001-01-00010329 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-007-2021 CON UN VALOR DE L.19582.49


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.//  MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE BOMBILLOS STOP TRASERO IZQUIERDO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FILTRO DE AITE ACONDICIONADO/ MOTORCOMBUSTIBLE/ACEITE DE MOTOR ACEITE 15W40 AMORIGUADORES BUJES DE TIJERAS PARABRISAS BATERIA DE 115 AMPEROS TERMINALES DE BATERIA KIT DE TRANSMISION MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA N11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207  VALOR L. 31130.50 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-009-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.//  MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE BOMBILLOS STOP TRASERO IZQUIERDO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FILTRO DE AITE ACONDICIONADO/ MOTORCOMBUSTIBLE/ACEITE DE MOTOR ACEITE 15W40 AMORIGUADORES BUJES DE TIJERAS PARABRISAS BATERIA DE 115 AMPEROS TERMINALES DE BATERIA KIT DE TRANSMISION MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA N11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207  VALOR L. 31130.50 FACTURA 000-001-01-00010404 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-009-2021 PROCESO 009 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: SEGUROS CREFISA S.A// PAGO  TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA N. ZC-FF-42860-2013 DE CESAR PADILLA ALCANTARA JEFE DE LA REGION FORESTAL NOROESTE DE OLANCHO. CON ORDEN DE PAGO ORFNEO-002-2021 CON VALOR DE L.1460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR CONCEPTO DE REPACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11540 SIN REGISTROMOTOR 4D56UCFT0192 CHASIS MMBJNK40GD002416 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIUONAL DE ATLANTIDA. CON ORDEN DE PAGO ORFA-09-2021 CON VALOR L.48300


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S.A. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-08-2021 FACTURA PROFORMA # 128425  L. 15000.00

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV// COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE BIOSEGURIDAD  MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS CON ELASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION  A TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ICF CENTRAL PARA SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 VALOR L. 300000 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-046-2021/ 28-1-1-0995-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV// PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE BIOSEGURIDAD  MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS CON ELASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION  A TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ICF CENTRAL PARA SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 VALOR L. 300000 FACTURA 000-002-01-00006346 RECIBO 1946 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-046-2021 PROCESO 046 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA // PAGO SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO.  N. DE IDENTIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL 1508-1976-00066 ORDEN DE PAGO ICF-ORFEO-005-2021 CON VALOR DE L.5000

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) MISMO QUESERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-018-2021 FACTURA # 000-001-01-00015899 L. 25000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

rationale: REVERSION   COMERCIAL LINO// PAGO SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION: 5 BOLSAS DE DETERGENTRE EN POLVO 5 KG 10 BOTES DE JABON LIQUIDO DE MANOS 460 ML 10 PASTES VERDE 4 UNIDADES DE TRAPEADOR DE PALO 6 MECHAS DE TRAPEADOR 36 PASTILLAS SANITARIAS 6 ESCOBAS 12 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL 5 UNIDADES DE JABON EN BARRA 12 BOTES DE DESIFECTANTE DE PISO 12 JABONES DE PLANOS DE 425GR LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-05-2021 CON VALOR DE 7455.77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1931-1-0


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO AJUSTE DE CABINA Y PAILA REPARACION DE FENDERES Y LODERAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO CVLULCF851LDPPTV TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2015 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25616444P SERIE 3N6PD23Y0ZK939765 SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO  CON FACTURA 000-001-01-00003699 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R01-2021 CON VALOR DE L.3680.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE(CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000058 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-012-2021 CON UN VALOR DE L.20700.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD  VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFINAS REGIONALES Y LOCALES DE ICF POR UN PERIODO DE DOS MESES (MINIMO 20 GUARDIAS) VALOR TOTAL L. 292000 PAGO PARCIAL POR CUOTA 38383.72 PAGO DIFERENCIA 253616.28 FACTURA 000-001-01-00001574 RECIBO 0413 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-020-2021 PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION( JUEGO EMPAQUES DE MOTORJUEGO CAMISAS DE MOTORPRENSA Y DISCO DE CLOCHBALINERA DE CENTROGALONES ACEITE DE MOTORACEITE DE TIMONENCAMISAR BLOKRECTIFICAR CULATAMANO DE OBRA) DEL VEHICULO T OYOTA PLACA N-09127 REGISTRO 864 MODELO HILUXE TIPO PICK UPCOLOR BLANCO MOTOR 2KD7265878 CHASIS 8AJFR22G50A516920AÑO 2007 PARA REALIZAR LAS ATIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000308 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-04-2021 CON UN VALOR DE L.33535.15

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: EDUARDO MEJIA ARITA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (AMORTIGUADORES TRASEROSJUEGO ZAPATAS DE FENO TRASERAS) DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCOPLACA N-09127 REGISTRO 864 MODELO HILUXE PICK UP AÑO 2007MOTOR 2KD7265878CHASIS 8AJFR22G50A516920 PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE YORO FACTURA N° 000-001-01-00000318 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-22-2021 CON UN VALOR DE L.4 059.50


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  LIMITADA// PAGO MATENIMIENTO Y REPARACION  DE BALERINERA  DE RUEDA TERMINAL CORTO TERMINAL LARGO FRICCION RECTIFICACION DE DISCO  FILTRO AIRE ALINIAMIENTO  Y MANO DE OBRA  PARA VEHICULO MARCA MAZDAS/R PLACA N. N- 10018 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA140336 ASIGNADO  A LA REGIONAL FORESTAL DE PACIFICO  CON  FACTURA N. 000-002-01-00114511 SEGUN ORDEN DE PAGO #ICF-RFP-004-2021 CON VALOR DE L. 14025.00

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-021-2021 L. 199983.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PAGO POR COMPRA DE 9523 LITROS COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-021-2021 FACTURA # 000-001-01-00020209  L. 196173.80.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE SELLOS FOLIADORES DE 7 DIGITOS LOS CUALES SERAN UTILIZAOS PARA ENUMERAR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UN SELLO CUADRADO AUTOMATICO MEDIANO CON LEYENDA DE ICF. VALOR L. 1897.50 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-022-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE 3 SELLOS FOLIADORES DE 7 DIGITOS Y 1 SELLO CUADRADO AUTOMATICO CON LEYENDA ALREDEDOR ICF CON LA PALABRA COPIA EN EL CENTRO.  LOS CUALES SERAN UTILIZAOS PARA ENUMERAR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  VALOR L. 1897.50 FACTURA 000-004-01-00001093 RECIBO 45944 ORDEN DE ´PAGO ICF-SCS-022-2021 PROCESO 022 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-020-2021 CON UN VALO DE L.20700.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSION   COMERCIAL LINO// PAGO  SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  DETALLAS A CONTINUACION:  25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE PAPELBOND TAMAÑO LEGAL 200 UNIDADES DE CARTULINAS DE LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA. CON ORDEN DE COMPRA ICF-RFLM-06-2021 CON VALOR DE L.8198.47

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-1953-1-0


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (REPARACION COMPUERTAJUEGO ZAPATAS DE FRENOJUEGO DE PASTILLAS DE FRENOTUERCA DE RUEDAESPARRAGOS DE RUEDAJUEGO DE CLAVOS DE FRICCIONRECTIFICAR DISCO DE FRENO) DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR PLATEADO METALICO MODELO L-200 TIPO PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003591MOTOR 4D56UAN4420 AÑO 2018 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000312 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO O/P ARFY-07-2021 CON VALOR DE L.3914.60


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE // PAGO COMPRA DE 2 BATERIAS LTH 115 AMP PARA LOS VEHICULOS TOYOTA TIPO HILUX PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO LN166L-PRMDS AÑO 2003 COLO CHAMPAGNE CHASIS JTFDE626700106654 Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO CVLULCF851UYLDPPTV TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2015 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25616444P SERIE 3N6PD23Y0ZK939765 ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES.  FACTURA 000-001-01-00003692 CON ORDEN DE PAGO RBRP- ICF-02-2021 CON VALOR DE L.8740.00


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE ARMANDO RODRIGUEZ ZERON ADMINISTRADOR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN POLIZA DE FIANZA N°ZC-FF-54370-2016 CON VIGENCIA DEL 04-01-2021 AL 04-01-2022 VALOR L. 1460 FACTURA PROFORMA 18304 RECIBO 18304 ORDEN DE PAGO RFFM-002-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE REQUISICION  REQUISICION PARA COMPRA DE 10 KIT DE HERRAMIENTAS QUE INCLUYEN(JUMPERCONOTENAZA MEDIANALLAVESCUBSDESATORNILLADOR PLANODESATORNILLADOR PHILLIPS GATA HIDRAULICA CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS GATA HIDRAULICA DE BOTELLA CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS) VALOR L. 50000 REQUISICION ICF-SGM-RC-047-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 2409-0-0 - mantenimiento del vehículo VW AMAROK año  Color plata Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF  7/4 Aceite  15w40 1 Filtro de aceite 1Juego Fricciones delanteras Rectificados de discos delanteros Bomba de cloch Bomba de agua auxiliar (Refrigerante secundaria) Revisión y carga de aire acondicionado juego de Parabrisas 1 Filtro de cabina 1 Tapizado de asiento delantero lado derecho Mano de obra.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  CLIENTE N° 57652 VALOR L. 4383.76 FACTURA 000-002-01-08072721 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-044-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JETSTEREO S A DE C V COMPRA DE 10 TONER HP 80A NEGRO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONA DE REFORESTACION SEUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1020-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V COMPRA DE 10 TONER HP 80A NEGRO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONA DE REFORESTACION SEUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP-011-2021 FACTURA 006-012-01-00035799


title: DITRIBUIDORA K & M S DE RL//  COMPRA DE PRODUCTOS SOMBRILLA DE METAL VASO TERMICO BOLSAS DE PAPEL PEQUEÑA MEDIANA Y GRANDE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTITUCION PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE ICF VALOR L.  72381.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-034-2021 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 2413-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE PRODUCTOS SOMBRILLA DE METAL VASO TERMICO BOLSAS DE PAPEL PEQUEÑA MEDIANA Y GRANDE  VALOR L.  72381.00 REQUISICION ICF-DCI-02-2021 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

description: DITRIBUIDORA K & M S DE RL//  PAGO POR COMPRA 200UNIDADES DE SOMBRILLA DE METAL 60  VASO TERMICO 150 BOLSAS DE PAPEL PEQUEÑA MEDIANA Y GRANDE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTITUCION PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE ICF VALOR L.  72381.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-034-2021 PROCESO 034 FACTURA 000-001-01-00000256 RECIBO 230 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS//PAGO POR COMPRA DE TACO FICHER DE 5.85.105.7 FOCOS AHORRATIVOS VALVULA DE 11/2 PULGADAS LATA DE PEGAMENTO BLANCO LAMPARA LED ELECTRODO E 60-13 / 3/32 PULGADAS CANDELAS LED 2 Y 4 PIES CABLE N° 1012148 CINTA ISLANTE TOMA CORRIENTE IN TERRUCTOR DOBLE/SENCILLO CINTA PEGA DOBLE. (PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO) VALOR L. 192570.95 FACTURA 000-001-010000-1589                  000-001-01-00001590 RECIBO 0425 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-031-2021 PROCESO 031 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: INVERSIONES GLOMA S A servicios de   alimentación y transporte que se detallan  a continuación Sandwich Deluxe Jamon y queso (Empacadas) Refresco en lata  de  354 ml. Botella de agua purificada de 500 ml.  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo  de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR RC -021-2021

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: INVERSIONES GLOMA S A servicios de   alimentación y transporte que se detallan  a continuación Sandwich Deluxe Jamon y queso (Empacadas) Refresco en lata  de  354 ml. Botella de agua purificada de 500 ml.  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo  de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR RC -023-2021 FACTURA 000-001-01-00002097


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BOTELLA  EPSON (T6644120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1013-2021 CON UN VALOR DE L.2145.97

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLA  EPSON (T664120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO FACTURA 001-001-01-00011248 RECIBO 001940 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-018-2021 CON VALOR DE L.2145.97


ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

rationale: REVERSION  ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA// PAGO REMBOLSO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CREFISA DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA VIGENTE DEL 30 NDE ENERO DEL 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022 SEGUN LA POLIZA N. ZL-FF-36173-2009. SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFLM-08-2021 CON VALOR DE L.1260.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-2446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-2446-1-0


title: SIST INF DE OLANCHO SR L CV// PAGO  COMPRA DE 6 TONER HP 8A COLOR NEGRO UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP COLOR NEGRO SERIE CNJ8F4TG8M LASERJET M1212NF Y 11 UNIDADES DE TINTA EPSON BK664 COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA EPSON SERIE VJDY047620 ASIGNADAS A LA REGIONAL FORESTAL DEL NOROESTE DE OLANCHO. CON FACTURA N. 000-001-01-00040047 SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-007-2021 CON VALOR DE L.19929.99

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// COMPRA DE  KIT DE ARTICULOS ARTESANALES QUE INCLUYEN( CUADRO DE MADERA TALLADO CON CAJA DE CARTON COMO EMPAQUE MANTELES LENCAS TARJETA ARTESANAL DE AGRADECIMIENTO TARJETERO DE MADERA PARA USO DE PERSONAL INTERNO Y EXTERO DE ICF VALOR L. 55200 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-032-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR COMPRA DE  KIT DE ARTICULOS ARTESANALES QUE INCLUYEN( CUADRO DE MADERA TALLADO CON CAJA DE CARTON COMO EMPAQUE MANTELES LENCAS TARJETA ARTESANAL DE AGRADECIMIENTO TARJETERO DE MADERA PARA USO DE PERSONAL INTERNO Y EXTERO DE ICF VALOR L. 55200 FACTURA 000-001-01-00001583 RECIBO 0423 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-032-2021 PROCESO 032 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: OSWALDO CABALLERO RAPALOPAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-013-2021 MES DE ENERO CON UN VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-014-2021 MES DE FEBRERO CON UN VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-015-2021 MES DE MARZO CON UN VALOR DE L.13000.00

title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-022-2021 CON UN VALOR DE L.13000.00

title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-024-2021 CON UN VALOR DE L.13000.00

title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2021 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-023-2021 CON UN VALOR DE L.13000.00

title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARADEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF- ORFNO-046-2021 CON VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-047-2021 CON VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-048-2021CON VALOR DE L.13000.00

title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-034-2021 CON VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-035-2021 CON VALOR DE L.13000.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-036-2021 CON VALOR DE L.13000.00

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: SIST INF COMP DE OLANCHO SR L CV// PAGO  COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  FACTURA 000-001-01-00040046 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ORFNEO-006-2021 CON VALOR DE L.5520.00


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE 2 TONER XEROX(106R002310) NEGROMARCA XEROX MODELO WC 3325 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1014-2021 CON UN VALOR DE L.8533.00

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER XEROX(106R02310) NEGROMARCA XEROX MODELO WC 3325 SE UTLIZARA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE YORO FACTURA 000-002-01-00019768 RECIBO 690 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-018-2021 CON VALOR DE L.8533.00


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO  ALQUILER DE CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. ICF-GA-SGM-005-2021.  FACTURAS 000-001-01-00003151 000-001-01-00003152 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-12-2021 CON VALOR DE L.18246.00 REGIONAL DEL ATLANTICO.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE COMPRA DE 2 BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS:  MARCA TOYOTAMODELO HILUXTIPO PICK UP COLOR BLANCOMOTOR 3L-4983895SERIE LN166-0048014AÑO 2000PLACA N08051 MARCA TOYOTA MODELO HILUXTIPO´P PICK UP COLOR SILVER METALICOMOTOR 2KDS576469SERIE MROFS8CB800520724AÑO 2016PLACA N11563 ASIGNADOS A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003726 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-022-2021 CON UN VALOR DE L.8165.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: OMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE BOTELLA  EPSON (T6644120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1013-2021 CON UN VALOR DE L.2145.97 RESTANTE PARA VALOR TOTAL EN  F-01 2456 FUENTE 11 SEGUN PRESUPUESTO DE YORO

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLA  EPSON (T664120) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO FACTURA 001-001-01-00011248 RECIBO 001940 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-018-2021 CON VALOR DE L.2145.97 RESTANTE PARA VALOR TOTAL EN  F-01 2456 FUENTE 11 SEGUN PRESUPUESTO DE YORO


title: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSANS/PMODELO FDRALAYJ11EWA-BLPTIPO CAMIONETAAÑO 2015MOTOR MR20318914WSERIE SJNFBAJ11Z1189141COLOR PLATEADO METALICOCILINDRAJE 2000 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-001-01-00028439 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-003-2021 CON UN VALOR DE L.1012.00

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO  ALQUILER DE CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. ICF-GA-SGM-005-2021. FACTURA 000-001-01-00003153 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-13-2021 CON VALOR DE L.9123.00 REGIONAL DEL ATLANTICO.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE RL// PAGO COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTAPLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 REGISTRO 860 Y 8 LLANTAS 245/75/17 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N.11562 COLOR GRIS METALICO MOTOR 2KDS575582 CHASIS MR0FS8CB700520696 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL NOROESTE DE OLANCHO.  CON FACTURA 000-020-01-00003061 RECIBO N.002991 SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-ORFNEO-008-2021 CON VALOR DE L.41400.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/75/R16 10 LONAS TRACTORAS 4 LLANTAS 245/75/R16 SEMI TRACTORAS 5 /ELLANTAS 205/70/R14 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  VALOR L. 44999-96 FACTURA 006-001-01-00010194 RECIBO 112546 ORDEN DE PAGO RFEP-008-2021 PROCESO 007 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA PAGO ANTICIPO DE 163 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2021 FACTURA # 000-001-01-00038209 L. 14996.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA DEVOLUCION PARCIAL (L. 9.50) DE 163 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2021 FACTURA # 000-001-01-00038209 L. 14996.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-2479-1-0


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO COMPRA DE 4 LLANTAS DE 265/70R16 PARA VEHICULO  NISSAN PLACA N.12614 SERIE 3N6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P ASIGNADO ALA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  CON FACTURA 000-002-01-00114513 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-003-2021 CON VALOR L.17480.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-011-2021 FACTURA # 000-001-01-00278309 L. 25000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA FONDOS ASIGNADOS POR EL PROGRAMA DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-011-2021 FACTURA # 000-001-01-00278309 L. 15000.00


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNADARIO ACEITE 15W40 FILTRO DE AIRE DESENGRASANTE MJULTIUSO GALON DE COOLANT BAQUETEO DE RADIADOR REVISION DE TERMOSTATO Y MEGA GREY MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN PLACA N. MI-5212 MOTOR YD25475920T CHASIS 3N6PD23Y5ZK916143. FACTURA N.000-002-01-00114510 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-005-2021 CON VALOR DE L.5492.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTACOLOR BLANCOPLACA N°09128REGISTRO 865MOTOR 2KD-7289653SERIE 8AJFR22G404518173 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 00-001-01-00003660 Y 000-001-01-00003661 RECUBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-016-2021CON UN VALOR DE L.28853.50


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-017-2021 FACTURA # 000-001-01-00278310 L. 10000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.( GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR REVISION DE LOS 49709 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33B5ZK393495MOTOR YD25683506PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019SIN PLACASIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION SEGUN FACTURA 001-005-01-00083157 RECIBO 20839 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-007-2021 CON UN VALOR DE L.3930.01

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

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