title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000113 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA DE BOTADERO PROVISIONAL DE LA COLONI PLANETA SEGUN CONTRATO No CD-39-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 04/06/2021 AL 11/07/2021 ECON (EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES D DE R L DE C V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001972 PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINA TPR-04-UNIDAD TECNICA DE  VALLE DE LEAN DEL MES DE AGOSTO 2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDACION CREDIA

FUNDACION CREDIA

faxNumber: ND

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002698 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS COLONIAS LA FILADELFIA Y ROMA SEGUN CONTRATO No CD-10-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 19/01/2021 AL 27/03/2021 SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA NO ESTÁN SOLOS


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001133 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS COLONIAS NUEVA SAN JUAN ETAPA I COLONIA FLORES DE ORIENTE BOTADERO CRUZ DE VALENCIA Y BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN  F SEGUN CONTRATO No CD-18-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 ANDROMEDA. COM

name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012984 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO  WW AMAROK CON PLACA N-10644 KM 144603 ASIGNADO A LA UTPR 01 VALLE E SULA EN CUSTODIA DE LA OFICINA CENTRAL .

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00012983 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VPLKSWAGEN AMAROK COLOR BEIGE PLACA N-10643 KM 110774  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL ASIGNADO AL DMDPP


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000257 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA LA PLANETA Y LA COLONIA VILLA NOVA SEGUN CONTRATO No CD-12-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 01/01/2021 AL 29/03/2021 CONREAL

CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012985 POR MANTENIMIIENTO DE VEHICULO VW AMAROK PICK -UO BEIGE PLACA 10643 KM 124288 ASIGANADO OFICINA CENTRAL DEL DMDPP.


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-00000415 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA DE BOTADERO PROVISIONAL DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN COLONIA SANTA ISABEL SAN CRISTOBAL COLONIA BUENOS AIRES COLONIA GUAIMURAS COLONIA EL ROSARIO SEGUN CONTRATO No CD-40-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 16/06/2021 AL 10/07/2021 AMACON (ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION).

name: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-04-00000155 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO EN LA LIMPIEZA EN LAS COLONIAS CAMPO PARAISO MOTERREY Y BRECK SEGUN CONTRATO No CD-27-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 03/02/2021 AL 05/05/2021 SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R L / RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

type: REC


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000111 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA EN RESIDENCIAL ORO VERDE I ETAPA SECTOR 1B Y ORO VERDE II ETAPA SEGUN CONTRATO No CD-05-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 AL 10/03/2021 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV.

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000156 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS COLONIAS NUEVA SAN JUAN II ETAPA Y COPEN VIEJO  SEGUN CONTRATO No CD-14-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 02/01/2021 AL 15/04/2021 A&V INGENIEROS.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000330 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA EN LAS COLONIAS CERRITO LINDO COLONIA VILLAS KITUR LA MONTAÑITA REYES LUQUE LA FRONTERA MI ESPERANZA SANTA VENECIA BOTADERO PROVISONAL COLONIA MI ESPERANZA SEGUN CONTRATO No CD-24-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021 CONSTRUCTORA DELTA S.A. DE C.V.

name: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000396 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES DRAGADO DE QUINEL NUEVA JERUSALEN Y COLONIA SANTA ISABELDEMOCRACIA SEGUN CONTRATO No CD-32-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 24/01/2021 AL 05/05/2021 / CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R L.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000308 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y COLONIA LA DEMOCRACIA SEGUN CONTRATO No CD-06-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 AL 03/03/2021 / SOLINTEC.

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE, BLV. SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS , PISO-7 OFICINA-13


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000059 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DRAGADO EN LA COLONIA PALERMO SEGUN CONTRATO No CD-43-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/02/2021 COPRECA.

name: CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA,SA CV

streetAddress: COL: VILLA EUGENIA 14 CALLE 2021 AVENIDA S.O


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000421 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA VILLA ESTHER COLONIA SITRATERCO COLONIA TELA BO CEMENTERIO CENTRO SULA  SEGUN CONTRATO No CD-20-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 AL 27/03/2021 AMACON S DE R L.

legalName: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000108 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA MI REY COLONIA MI BENDICION COLONIA VILLAS AEROPUERTO Y COLONIA BRISAS DE AEROPUERTO SEGUN CONTRATO No CD-25-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 09/02/2021 AL 03/04/2021


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001561 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTESEN HABILITACIÓN Y MANEJO DE BOTADEROS DE AGUA VIVA SEGUN CONTRATO No CD-23-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 22/03/2021 HASTA EL 06/06/2021 CONSTRUCTORA SUASO S DE R L DE CV.

CONSTRUCTORA SUASO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN JUAN CALLE 4, AVENIDA 8

legalName: CONSTRUCTORA SUASO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000179 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL SECTOR RIVERA HERNANDEZ COLONIA 6 DE MAYO COLONIA CENTRAL Y COLONIA LA CUNCHILLA SEGUN CONTRATO No CD-26-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 06/01/2021 AL 05/02/2021 CORPORACION SOL S.A. DE C. V.

CORPORACION SOL S.A DE C.V

streetAddress: RES.ROBLE OESTE SEXTA ETAPA LOTE-18

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001214 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA 17 DE ENERO SEGUN CONTRATO No CD-30-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 07/02/2021 AL 27/02/2021 ENOC S.A.

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000156 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA DEL BOTADERO PROVISIONAL DE LA COLONIA CELEO GONZALEZ SEGUN CONTRATO No CD-41-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 04/06/2021 AL 27/06/2021 INVERSIONES CARBAJAL

name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003581 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA LA PAZ Y ZONA AMERICANA SEGUN CONTRATO No CD-01-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL 26/03/2021 COSOBRI.

CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L

streetAddress: SALIDA A SAN MARCOS DE COLON CONTIGUO HOTEL VILLA MARGARITA

legalName: CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001005 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN RESIDENCIAL ORO VERDE I ETAPA SECTOR 1A SEGUN CONTRATO No CD-19-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 14/01/2021 AL 14/03/2021 COHDYL S DE R L. DE CV.

name: CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE UNICA ESTIMACION  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000212 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA CHIQUITA USULA Y COLONIA CAMPO DOS SEGUN CONTRATO No CD-21-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 07 AL 29 DE ENERO DE 2021

JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

legalName: JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO PARCIAL  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001134 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN  I ETAPA  COLONIA FLORES DE ORIENTEM BOTADERO PROVISONAL SAN JUAN Y BOTADERO CRUZ DE VALENCIA  SEGUN CONTRATO No CD-18-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL 30/03/2021 ANDROMEDA. COM

legalName: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No- 000-001-01-00001715 POR ELABORACION DE 6 TALONARIOS PARA USO DE COMBUSTIBLE /PREMIUN COLOR fACTURA POR UN MONTO DE L. 1932.00 ABONO PARCIAL L.1256.50 SALDO 675.50

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001213 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN ETAPA III (B) Y RESIDENCIAL VILLA LIMA  SEGUN CONTRATO No CD-15-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 25/02/2021 AL 08/05/2021 ENOC S.A

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000203 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FE Y ESPERANZA COLONIA LA MORALES 4 SEGUN CONTRATO No CD-29-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 14/01/2021 AL 12/04/2021 CODELCO S.A.

CONSTRUCTORA CODELCO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA  ALAMEDA  4TA AVE. 10 CALLE CASA-1101

legalName: CONSTRUCTORA CODELCO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE LOTE 1 Y LOTE 2 POR UN MONTO DE L. 3286899.12 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000313 Y 000-001-01-00000314 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SPS Y LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA CELEO GONZALES SAN JUAN I II III ETAPA SEGUN CONTRATO No CD-35-2021- DMDPP-ETA- IOTA PENDIENTE DE PAGO L. 46074.69

INVECRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

streetAddress: 3 AVENIDA ENTRE 4 Y CALLE NO. 443 BARRIO CONCEPCION DE COMAYAGUELA M.D.C

legalName: INVECRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER OFICINA REGIONAL NO. 4 VALLE DE LEAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001993 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000656 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA MUNICIPIO SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN BARRIO OMONITA COOWLE 15 DE SEPTIEMBRE REAL DEL CAMPO  SEGUN CONTRATO No CD-02-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL 12/02/2021 SION.

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000425 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN HABILITACION Y MANEJO DE BOTADERO DEL SECTOR CHAMELECON SEGUN CONTRATO No CD-34-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/01/2021 AL 05/03/2021 AMACON

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000966 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVO COPEM  SEGUN CONTRATO No CD-28-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL25/01/2021 AL 18/02/2021 TRANSMACAH

TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: KM 10 CARRETERA ALA LIMA

legalName: TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000247 POR COMPRA DE 30 COFFE BREAK /JUGO PARA REALIZACION DE EVENTO CONGRESO DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA REGION 12- CENTRO DE FECHA 26/08/2021 CON MEMORANDUM DE-033-2021 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PASEO MIRAMONTES DENOMINADO

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000115 CORRESPONDIENTE A LA  SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO OPERACION NO ESTAN SOLOS  ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA Y IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA  DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA DEL BOTADERO PROVISIONAL DE LA COLONIA PLANETA SEGUN CONTRATO 039-2021 DMDPP-ETA Y IOTA DEL 12 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021. ECON

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA No 000-008-01-00020043 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA (EN BOTELLON 5 GALONES Y EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES) PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL 223.413 GALONES PARA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES CON EL FIN DE PODER OFRECER BOQUITAS A LAS PERSONAS VISITAS EMPLEADOS PUBLICOS QUE LO VISITEN.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PRIMER ABONO PARCIAL L.2900.00 SEGUNDO ABONO PARCIAL L.1702.50 SALDO PENDIENTE L.700.00 A FACTURA NO. 000-005-01-00018928 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA 150 UNIDADES BOTELLONES DE (5) GALONES Y 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA.


title: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 2 OPERACION NO ESTAN SOLOS EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA.


title: PAGO TOTAL DE ESTIMACION NO 1/UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000194 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA NUEVA SAN JUAN II ETAPA Y COPEN VIEJO SEGUN CONTRATO No CD-14-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 02/01/2021 AL 15/04/2021

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000260 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA LA PLANETA Y COLONIA VILLA NOVA SEGUN CONTRATO No CD-12-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL 29/03/2021.

CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE ESTIMACION NO 1/ UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000412 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES DRAGADO DE QUINEL NUEVA JERUSALEN Y COLONIA SANTA ISABEL  SEGUN CONTRATO No CD-32-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 24/01/2021 AL 05/05/2021.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000128 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SPS DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA SAN JORGE COLONIA SAN JOSE COLONIA HECTOR SABILLON CRUZ SEGUN CONTRATO No CD-04-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000128  POR CUENTA INACTIVA DE PARTE DEL CLIENTE EN LA CUENTA QUE SE CARGO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-34-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-34-1-566-1-0


title: PAGO TERCERA ESTIMACION LOTE 3 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000324 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PLANETA SEGUN CONTRATO No CD-35-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 12/04/2021 AL 20/05/2021


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1/ UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000195 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES DRAGADO EN LAS COLONIAS NUEVA SAN JUAN SECTOR 2 Y NUEVA SAN JUAN SECTOR 3 SEGUN CONTRATO No CD-33-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 28/01/2021


title: PAGO PRIMERA Y UNICA  ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00003630 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA Y COLONIA EL ROSARIO  SEGUN CONTRATO No CD-31-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 26/01/2021 AL 15/06/2021.

CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L

legalName: CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L


title: PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000209 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA LA UNION COLONIA PINEDA 1 COLONIA PINEDA 2 SEGUN CONTRATO No CD-11-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 15/02/2021 AL 06/06/2021.

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002712 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA/IOTA2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FILADELFIA Y ROMA SEGUN CONTRATO No. CD-010-2021-DMDPP-ETA-IOTA PERIODO DEL 12/04/2021 AL 01/05/2021.

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 3RA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002713 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA/IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FILADELFIA Y ROMA SEGUN CONTRATO No. CD-010-2021-DMDPP-ETA-IOTA PERIODO 02/05/2021 AL 09/06/2021.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002025 PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO  LOTE 3 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000062 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO COLONIA FINCA 10 Y FINCA 11 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PLANETA SEGUN CONTRATO No CD-42-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 10/02/2021 AL 10/05/2021

streetAddress: COL: VILLA EUGENIA 14 CALLE 2021 AVENIDA S.O

legalName: CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA,SA CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002055 POR EL MOTIVO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000315 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA/IOTA 2DA ETAPA. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA FILADELFIA Y SUYAPA MUNICIPIO DE VILLANUEVA PREDIO DE CARGIL COLONIA SUYAPA DEL SECTOR CHAMELECON EN LIMPIEZA DE LOS BOTADEROS PROVISIONALES SEGÚN CONTRATO No. CD-38-2021-DMDPP-ETA-IOTA.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE, BLV. SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS , PISO-7 OFICINA-13

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL


title: PAGO DE LOTE 1 COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 000-001-01-00000313 SALDO PENDIENTE DE L. 46.074.69 Y PAGO PARCIAL DE LOTE 1 SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00000325 OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LAS TORMENTA TROPICAL ETA/IOTA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LAS COLONIAS CELEO GONZÁLEZ SAN JUAN I II III ETAPA SEGUN CONTRATO CD-35-2021 PERIODO DEL 25/01/2021 AL 27/02/2021.

INVECRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

streetAddress: 3 AVENIDA ENTRE 4 Y CALLE NO. 443 BARRIO CONCEPCION DE COMAYAGUELA M.D.C

legalName: INVECRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00014889 RENOVACION DE DOMINIO SINIT.HN DEL 24/11/21 AL 24/11/2022 RENOVACION DE BUSINESS CLOUD PARA EL DOMINIO SINIT.HN DEL 06/11/2021 AL 06/11/2022 Y RENOVACION DE DOMINIO DMDPP.GOB.HN DEL 21/06/2021 AL 21/06/2022 DESPACHO MINSTERIAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00001724 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA/IOTA 2DA ETAPA. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LIMPIEZA DE LOS BOTADEROS PROVISIONALES DE LA COLONIA LA FRONTERA SECTOR RIVERA HERNANDEZ SEGÚN CONTRATO No. CD-037-2021-DMDPP-ETA-IOTA.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA


title: PAGO TOTAL DE ESTIMACION NO 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001237 OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA 17 DE ENERO SEGUN CONTRATO No CD-30-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 28/02/2021 AL 24/03/2021.

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE NELSON JAVIER BARAHONA BRICEÑO CON VIGENCIA DEL 28/0/2021 AL 01/05/2022. EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR EN FUNCIONES.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: AVC


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO PARCIAL DE ESTIMACION NO 1  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001149 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVA SAN JUAN I ETAPA COLONIA FLORES DE ORIENTE BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN Y BOTADERO CRUZ DE VALENCIA SEGUN CONTRATO CD-018-2021- DMDPP-ETA- IOTA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2021.

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2

legalName: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE SEGUNDA  ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000452 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES LIMPIEZA DE BOTADERO PROVISIONAL DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN SANTA ISABEL COLONIA SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES GUAYMURAS Y EL ROSARIO  SEGUN CONTRATO CD-040-2021- DMDPP-ETA- IOTA DEL 9 DE SEPRIEMBE  DE 2021 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO

legalName: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DE ENERO 2021 A ENERO DE 20222 PARA EL JEFE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES DR. MARIO RENE PINEDA VALLE.

type: MEMORA


title: PAGO DE ADENDUM No 001-2020  DEL CONTRATO CD-015-2020 SEGUN FACTURA FACTURA 000-001-01-00000670 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES EN CA 5 DEL KM 73 AL KM 87 COLONIA BELLA VISTA K86 COLONIA TRES REYES MONTE SANTO DE FECHA 17/12/2020 AL 20/12/2020.

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000461 DEL PROYECTO 2DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO RIO CHIQUITO MIRAFLORES Y NARANJO CHINO SEGUN CONTRATO CD-09-2021- DMDPP-ETA- IOTA DEL 16 DE JUNIO DE 2021 AL 04 DE JULIO DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-000-11129 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO VW AMAROK PLACA NO. 10643. AÑO 2012 KM 133950 COLOR BEIGE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000161 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DESAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORTE Y CARGADO DE MATERIAL DE CAHSA S.A. Y EL BANDO DE MATERIAL DE INVERSIONES DE MINAS Y CANTERAS MENDOZA CRUZ S DE R L SEGUN ADENDUM NO 001-2021- A CONTRATO CD 36-2021-DMDPP-ETA/IOTA PERIODO DEL 27/01/2021 HASTA EL 18/07/2021

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347

legalName: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001783 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA UTPR-04 VALLE DE LEAN CIUDAD DE LA CEIBA.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013047  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  S/P ASIGNADO AL DESPACHO / MAXIMA AUTORIDAD PERTENECIENTE AL DESPACHO MINISTERIA DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN FACTURA 000-001-00000128 OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA/IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SPS DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA SAN JORGE COLONIA SAN JOSE COLONIA HECTOR SABILLON CRUZ SEGUN CONTRATO No. CD-04-2021-DMDPP-ETA-IOTA PERIODO DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO AU-1208168-4694-0 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS (13 PICKUP Y 1 MOTOCICLETA) ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/11/2021 Y 30/11/2022.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP TEGUCIGALPA

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 350 - Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013048  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  PLACA N10648 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PERMANENTE REGIONAL (UTPR-02) VALLE DE COMAYAGUA PERTENECIENTE AL DESPACHO MINISTERIA DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000921 COMPRA DE UN KIT DE FUSOR 110V-B5L35A 220V-B5L36A PARA IMPRESORA HP LASER JET MFPM577

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE  ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000461 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA VILLA ESTHER SITRATERCO TELA BARRIO CEMENTERIO CENTRO SULA SEGUN CONTRATO CD-020-2021- DMDPP-ETA- IOTA DEL 13 DE ENERO DE 2021 AL 27 DE MARZO DE 2021.

name: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.


title: PAGO DE I ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACOPN NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA II ETAPA UNICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA GUADALUPE Y COLONIA LA DEMOCRACIO SEGUN CONTRATO CD-06-2021- DMDPP-ETA/IOTA DEL 13/01/2021 AL 03/03/2021.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011130 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROCK PLACA NO 10644 AÑO 2012 KMD.149689 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: AGO PARCIAL DE ESTIMACION NO 2  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001150 DEL PROYECTO DENOMINADO NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA / IOTA 2DA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVA SAN JUAN I ETAPA COLONIA FLORES DE ORIENTE BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN Y BOTADERO CRUZ DE VALENCIA SEGUN CONTRATO CD-018-2021- DMDPP-ETA- IOTA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2021.

name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE 28 TONER CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP Y 25 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO CON LO QUE SE SUPLIRA LA OFICINA CENTRAL Y LAS UNIDADES TECNICAS PERMANENTES REGIONALES PERTENECIENTES AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


name: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

description: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP TEGUCIGALPA

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA

description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TELA


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNSTU TEGUCIGALPA

JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

legalName: JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP SAN PEDRO SULA

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP LA CEIBA

KARLA MARESA BARDALES RUBI

legalName: KARLA MARESA BARDALES RUBI


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2021

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TEGUCIGALPA

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP COMAYAGUA

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


description: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP TEGUCIGALPA


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP LA CEIBA


description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP SAN PEDRO SULA


description: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP COMAYAGUA

ANTONIA MARISELA FLORES ROMERO

legalName: ANTONIA MARISELA FLORES ROMERO


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP TELA


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP SAN PEDRO SULA.


description: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP CHOLUTECA

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2021 FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO LA CEIBA FNAMP


description: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNAMP COMAYAGUA

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TELA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TEGUCIGALPA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO MAYO 2021 FNSTU TEGUCIGALPA


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO SAN PEDRO SULA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TEGUCIGALPA GSSD

DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV

streetAddress: SECTOR-4, URBANIZACION EL PEDREGAL, ENTRE EL BOULEVARD JOSE ANTONIO PEREZ Y BOULEVARD HACIA EL CURN

legalName: DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIOCOMAYAGUA FNAMP


description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TEGUCIGALPA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO TEGUCIGALPA FNSTU


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP LA CEIBA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP TELA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP CHOLUTECA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP COMAYAGUA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO CHOLUTECA FNAMP


description: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO SAN PEDRO SULA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO COMAYAGUA FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA JULIO 2021 FNAMP


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE VIATICOS Y FACTURAS DE PASAJES PARA LAS FUERZAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y EL GABINETE


description: PAGO ALQUILER PARA LA FNAMP COMAYAGUA MES DE ENERO 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA JULIO 2021 FNAMP


rationale: REVERSION PAGO ARRENDAMIENTO SAN PEDRO SULA JULIO 2021 FNAMP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-350-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-350-1-199-1-0

type: OFI


title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO CHOLUTECA JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA JULIO 2021 GSSD


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA AGOSTO


title: PAGO ALQUILER PARA LA FNSTU TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO LA CEIBA JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO COMAYAGUA JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO SAN PEDRO SULA FNAMP JULIO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA AGOSTO


description: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA JULIO 2021 GSSD


description: PAGO ARRENDAMIENTO COMAYAGUA JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO TELA JULIO 2021 FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP LA CEIBA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO

description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP CHOLUTECA AGOSTO


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD TEGUCIGALPA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP LA CEIBA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD/FNSTU TEGUCIGALPA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD COMUNICACIONES TEGUCIGALPA AGOSTO


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA SEPTIEMBRE 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD OFICINA COMUNICACIONES TEGUCIGALPA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SAN PEDRO SULA SEPTIEMBRE 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA SEPTIEMBRE 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SAN PEDRO SULA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO LA CEIBA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO SPS OCTUBRE FNAMP


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP CHOLUTECA SEPTIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

rationale: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

title: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP

description: PAGO ARRENDAMIENTO TELA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO COMAYAGUA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO CHOLUTECA OCTUBRE FNAMP


description: PAGO ARRENDAMIENTO COMAYAGUA OCTUBRE FNAMP


title: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA OCTUBRE GSSD


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP CHOLUTECA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TELA NOVIEMBRE 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP SPS NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS SAN PEDRO SULA


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP LA CEIBA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO TEGUCIGALPA OCTUBRE GSSD (COMUNICACIONES)


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS TEGUCIGALPA


title: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA NOVIEMBRE 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD COMUNICACIONES NOVIEMBRE 2021


description: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS TEGUCIGALPA


title: PAGO ARRENDAMIENTO GSSD TEGUCIGALPA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS COMAYAGUA


description: PAGO ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA NOVIEMBRE 2021


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CEIBA


description: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS SAN PEDRO SULA


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS TELA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA FEBRERO 2021


description: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP TEGUCIGALPA FEBRERO 2021


description: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS COMAYAGUA


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP LA CEIBA MARZO 2021


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP SAN PEDRO SULA FEBRERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP SAN PEDRO SULA MARZO 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP TELA FEBRERO 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP CHOLUTECA FEBRERO 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP SAN PEDRO SULA MARZO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP TEGUCIGALPA MARZO 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNSTU TEGUCIGALPA FEBRERO 2021


description: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP SAN PEDRO SULA FEBRERO 2021


title: PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2021 FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CHOLUTECA


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP TELA MARZO 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP TEGUCIGALPA MARZO 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA FEBRERO 2021


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP LA CEIBA FEBRERO 2021


description: PAGO DE ARRENDAMIENTO FNAMP COMAYAGUA FEBRERO 2021


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP CHOLUTECA MARZO 2021


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 08 al 12 de septiembre de 2021 según liquidación n° 617 solicitud n° 6031 y o/p-928-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: SE RESERVA pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo suma afianzada L.500000.00; Fianza de fidelidad para el cargo del Gerente Administrativo suma afianzada L.500000.00; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Bienes Nacionales suma afianzada L.500000.00; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Almacén General suma afianzada L.200000.00) según oc-077-2021 y o/p-908-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Almacén General suma afianzada L.200000.00) según oc-077-2021 comprobante provisional para tramite de pago TG-30-479 y o/p-908-2021.

description: PPago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo suma afianzada L.500000.00; Fianza de fidelidad para el cargo del Gerente Administrativo suma afianzada L.500000.00; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Bienes Nacionales suma afianzada L.500000.00; según oc-077-2021 comprobante provisional para tramite de pago TG-30-406 TG TG-30-408 TG-30-409 y o/p-908-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con factura n° 005-001-01-09935868 n° 005-001-01-09923667 n° 005-0001-01-09947623 n° 005-001-01-09913322 L.100.00 cada una correspondiente al mes de agosto de 2021 y o/p-906-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23294262 correspondiente al mes de julio de 2021 memorándum DE-058-2021 y o/p-909-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: SE RESERVA Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / DIPROVA por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de papel toalla pequeño alta calidad marca CARMESSI modelo unidad) según oc-538-2021 y o/p-924-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / DIPROVA por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de papel toalla pequeño alta calidad marca CARMESSI modelo unidad) según oc-538-2021 factura n° 000-005-01-00007547 recibo n° 450 nota de entrega y o/p-924-2021.


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP COMAYAGUA MARZO 2021


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 27 al 31 de agosto de 2021 según liquidación n° 9244 solicitud n° 6013 y o/p-958-2021.


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNSTU TEGUCIGALPA MARZO 2021


description: PAGO ARRENDAMIENTO DE LA FNAMP COMAYAGUA MARZO 2021


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Quebradas Dantas Aurora y Rio Aguacate en Yuscaran El Paraíso del 16 al 17 de septiembre de 2021 según memorándum UMAPE-030-2021 UMAPE-031-2021 solicitud n° 6045 y o/p-956-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1062 por pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Quebradas Dantas Aurora y Rio Aguacate en Yuscaran El Paraíso del 16 al 17 de septiembre de 2021 según memorándum UMAPE-030-2021 UMAPE-031-2021 solicitud n° 6045 y o/p-956-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1062-1-0

type: OFICIO


title: SE RESERVA pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de la flota vehicular de INHGEOMIN NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; MAZDA BT50 tipo Pick Up 4x4 año 2014 con valor de L.540806.00; MAZDA BT50 tipo Pick Up 4x4 año 2014 con valor de L.540806.00; MITSUBISHI L200(blanco) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; MITSUBISHI L200(azul) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; MITSUBISHI L200(blanco) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; KMF tipo MOTOCICLETA año 2017 con valor de L.80000.00) según oc-081-2021 y o/p-907-2021.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de la flota vehicular de INHGEOMIN NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; NISSAN FRONTIER NP300 tipo Pick Up 4x4 año 2017 con valor de L. 542879.99; MAZDA BT50 tipo Pick Up 4x4 año 2014 con valor de L.540806.00; MAZDA BT50 tipo Pick Up 4x4 año 2014 con valor de L.540806.00; MITSUBISHI L200(blanco) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; MITSUBISHI L200(azul) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; MITSUBISHI L200(blanco) tipo Pick Up 4x4 año 2015 con valor de L.553392.65; KMF tipo MOTOCICLETA año 2017 con valor de L.80000.00) según oc-081-2021 factura n° 1 recibo n° 1 pólizas n° AU-1083167-7988-0 AU-1083167-7988-1 AU-1083167-7988-2 AU-1083167-7988-3 AU-1083167-7988-4 AU-1083167-7988-5 AU-1083167-7988-6 AU-1083167-7988-7 AU-1083167-7988-8 AU-1083167-7988-9 todas del 17-09-2021 al 17-09-2022 al mediodia y o/p-907-2021.


title: SE RESERVA Pago a INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA / IMAPRO por compra de Prendas de Vestir (150 unidades de pines de la Bandera de Honduras) según oc-085-2021 y o/p-959-2021.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DE F01-1066 por pago a INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA / IMAPRO por compra de Prendas de Vestir (150 unidades de pines de la Bandera de Honduras) según oc-085-2021 y o/p-959-2021 el proveedor no tiene habilitado el sistema SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1066-1-0


title: SE RESERVA pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos alimenticios y bebidas (20 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 500ml paquete de varias unidades marca AGUAZUL modelo 611594000170) según oc-536-2021 y o/p-922-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos alimenticios y bebidas (20 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 500ml paquete de varias unidades marca AGUAZUL modelo 611594000170) según oc-536-2021 factura n° 003-005-01-00159144 recibo  y o/p-922-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Santa María del Real a la Ciudad de Olancho del 13 al 15 de septiembre de 2021 según memorándum UMAPE-030-2021 y UMAPE-031-2021 solicitud n° 6041y o/p-917-2021.


title: SE RESERVA Pago a J JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipo para Computación (una (1) unidad de escáner avanzado tipo 1 marca CANON modelo DR-C230) según oc-537-2021 y o/p-923-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipo para Computación (una (1) unidad de escáner avanzado tipo 1 marca CANON modelo DR-C230) según oc-537-2021 factura PROFORMA N° 1669191 y o/p-923-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por solicitud evaluación de resultados de exploración y explotación en los Departamentos de Cortes y Comayagua a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre de 2021 según memorándum UMG-767-M-2021 solicitud n° 6046 y o/p-914-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1010 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por solicitud evaluación de resultados de exploración y explotación en los Departamentos de Cortes y Comayagua a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre de 2021 según memorándum UMG-767-M-2021 solicitud n° 6046 y o/p-914-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1010-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1010-1-0


title: SE RESERVA Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (tres mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 36000BTU; 13 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 18000 BTU; 11 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 24000BTU; 17 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 12000BTU; un(1) mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 34000BTU; dos(2) mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 18000BTU) según oc-072-2021 y o/p-920-2021.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (tres mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 36000BTU; 13 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 18000 BTU; 11 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 24000BTU; 17 mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 12000BTU; un(1) mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 34000BTU; dos(2) mantenimiento revisión y reparación de aire acondicionado de 18000BTU) según oc-072-2021 factura n° 000-001-01-00002165 recibo y o/p-920-2021.


title: SE RESERVA Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos alimenticios y bebidas (500 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones alta calidad marca AGUAZUL modelo 7401002306528) según oc-535-2021 y o/p-921-2021.

rationale: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de Productos alimenticios y bebidas (500 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones alta calidad marca AGUAZUL modelo 7401002306528) según oc-535-2021 factura PROFORMA n° 122. recibo y o/p-921-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23459617 correspondiente al mes de agosto de 2021 memorándum DE-063-2021 y o/p-905-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección campo a evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a los Departamentos de Yoro y Atlántida del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021 según memorándum UMG-769-M-2021 solicitud n° 6109 y o/p-995-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS /INVERSIONES G & A por compra de Confecciones Textiles (dos(2) unidades de Banderas de Honduras de gala con flequillo dorados al contorno tela satinada medidas 90x60pulgadas; dos (2) unidades de Banderas de INHGEOMIN color blanco con logo bordado de Inhgeomin al centro con flequillo dorado al contorno tela satinada medidas 80x50 pulgadas) según oc-087-2021 y o/p-960-2021.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra de Confecciones Textiles (dos(2) unidades de Banderas de Honduras de gala con flequillo dorados al contorno tela satinada medidas 90x60pulgadas; dos (2) unidades de Banderas de INHGEOMIN color blanco con logo bordado de Inhgeomin al centro con flequillo dorado al contorno tela satinada medidas 80x50 pulgadas) según oc-087-2021 factura n° 000-001-01-00000406 recibo de pago acta de compromiso y o/p-960-2021.


title: SE RESERVA Pago a INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA / IMAPRO por compra de Confecciones Textiles (dos (2) unidades de Banderas de Honduras de gala con flequillo dorados al contorno tela satinada medidas 90x60 pulgadas; dos (2) unidades de Banderas de INHGEOMIN color blanco con logo bordado de Inhgeomin al centro con flequillo dorado al contorno tela satinada medidas 80x50 pulgadas) según oc-087-2021 y o/p-960-2021.

rationale: SE REVERSA LA RESERVA Pago a INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA / IMAPRO por compra de Confecciones Textiles (dos (2) unidades de Banderas de Honduras de gala con flequillo dorados al contorno tela satinada medidas 90x60 pulgadas; dos (2) unidades de Banderas de INHGEOMIN color blanco con logo bordado de Inhgeomin al centro con flequillo dorado al contorno tela satinada medidas 80x50 pulgadas) según oc-087-2021 y o/p-960-2021 error con el proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1067-1-0


title: SE RESERVA pago a COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV por compra de Productos de papel y cartón (12 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 4 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras de calcio; 15 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 5 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras de plomo y zinc: 12 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 3 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras ambientales) según oc-096-2021 y o/p-998-2021.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Pago a COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV por compra de Productos de papel y cartón (12 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 4 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras de calcio; 15 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 5 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras de plomo y zinc: 12 paquetes de papel filtro para laboratorio: WHATMAN n° 3 presentación de 100 filtros / paquete uso: filtrado de muestras ambientales) según oc-096-2021 factura n° 000-001-01-00001192 recibo n° 827 y o/p-998-2021.


title: Se Reserva para pago a DIREVA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 PAQUETEPLATO DESECHABLE N° 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD(ZONA1) (50 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Segun orden de Compra #542 o/p 978

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a DIREVA / RONAL SAUL RAMOS por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD(ZONA1) (50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Segun orden de Compra #542 factura n° 000-001-01-00000610 comprobante de entrega acta de recepcion DAG-087-2021 recibo n° 363-2021 y o/p 978-2021.


title: SE RESERVA Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 paquetes de vaso plastico desechables de 10 onz paquete de 25 unidaddes alta calidad marca DYNA-PACK modelo PAQUETE) segun oc-543 y op-977-2021

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (50 paquetes de vaso plastico desechables de 10 onz paquete de 25 unidaddes alta calidad marca DYNA-PACK modelo PAQUETE) segun oc-543 factura n° 000-005-01-00007587 recibo n° 484 nota de entrega y op-977-2021


title: Se Reserva para Pago a CASH BUSINESS S DE R.L. Poe compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA ZONA 1) (10 unidad BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO ZONA1) (10 unidad BOTELLA EPSON (T664220) CYAN ZONA 1) Segun orden de compra #540  o/p 979

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S DE R.L. Por compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA ZONA 1) (10 unidad BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO ZONA1) (10 unidad BOTELLA EPSON (T664220) CYAN ZONA 1) Segun orden de compra #540 factura n° 000-001-01-00031260 recibo acta de entrega y  o/p 979-2021.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Confecciones textiles (dos (2) banderas de Honduras de tela satinada medidas 79x43 pulgadas) según oc-089-2021 y o/p-996-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Confecciones textiles (dos (2) banderas de Honduras de tela satinada medidas 79x43 pulgadas) según oc-089-2021 factura n° 000-001-01-00016754 recibo n° 05510 y o/p-996-2021.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21 de septiembre de 2021 según memorándum UFM-150-2021 y UFM-151-2021 solicitud n° 5706 y o/p-964-2021.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :35 GA :1 F-01: 1086-1-0 - Se Reserva para Pago a Accesorios para Computadoras y Ofcinas S. A de C:V. por Compra de Productos de Papel y Carton ( 100 unidad SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA  ALTA CALIDAD) Utensilios de Cocina y Comedor (50 paquete CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1) Segun orden de Compra #541 o/p 980.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1086-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-187-2021 factura n° 047-001-01-23438358 correspondiente al mes de agosto de 2021 y o/p-981-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 26 al 30 de septiembre de 2021 según memorándum UFM-154-2021 y UFM-155-2021 solicitud n° 6107 y o/p-990-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en los Municipios de Arada y San Pedro Zacapa en Departamento de Santa Bárbara del 21 al 24 de septiembre de 2021 según memorándum UMAPE -031-2021 y UMAPE-034-2021 solicitud n° 6103 y o/p-974-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1081 por pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en los Municipios de Arada y San Pedro Zacapa en Departamento de Santa Bárbara del 21 al 24 de septiembre de 2021 según memorándum UMAPE -031-2021 y UMAPE-034-2021 solicitud n° 6103 y o/p-974-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1081-1-0


title: SE RESERVA pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra de Muebles y Equipos Educacionales (tres (3) astas de madera de 2.5 metros de altura) según oc-091-2021 y o/p-997-2021.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra de Muebles y Equipos Educacionales (tres (3) astas de madera de 2.5 metros de altura) según oc-091-2021 FACTURA N° 000-001-01-00000416 recibo de pago compromiso de entrega y o/p-997-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un Monitoreo e inspección ambiental en el Departamento de Santa Bárbara del 20 al 24 de septiembre de 2021 según memorándum UAS-M-140-2021 y UAS-M-144-2021 solicitud n° 6104 y o/p-971-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo con el fin de realizar jornada de capacitación a grupo del Proyecto Mujeres de Arcilla y continuidad a los productos audiovisuales de dicho proyecto al Municipio de Erandique Lempira del 27 al 29 de septiembre de 2021 según memorándum UCC-30-2021 solicitud n° 6110 y o/p-985-2021.


title: SE RESERVA Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra Muebles y Equipos Educacionales (un (1) pódium con logo de Inhgeomin tallado en madera con conexión para micrófono medidas 90cms de ancho 1.20 metros de alto) según oc-088-2021 y o/p-961-2021.

rationale: Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra Muebles y Equipos Educacionales (un (1) pódium con logo de Inhgeomin tallado en madera con conexión para micrófono medidas 90cms de ancho 1.20 metros de alto) según oc-088-2021 factura n° 000-001-01-00000407 recibo de pago acta de compromiso  y o/p-961-2021.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Confecciones Textiles (150 unidades de Banderitas para escritorio con ventosa) según oc-086-2021 y o/p-965-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Confecciones Textiles (150 unidades de Banderitas para escritorio con ventosa) según oc-086-2021 factura n° 000-002-01-00023529 recibo y o/p-965-2021.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 hojas de papel fomi escarchado rosado un (1) paquete de globos rosados de 100 unidades numero 12); Hilados y Telas (un (1) rollo de cinta mantequilla rosada(tela) Confecciones Textiles (140 flores pequeñas del tamaño de una moneda de cinco centavos); Productos de papel y cartón (un (1) rollo de cinta curli color blanca) según oc-106-2021 y o/p-1005-2021.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 hojas de papel fomi escarchado rosado un (1) paquete de globos rosados de 100 unidades numero 12); Hilados y Telas (un (1) rollo de cinta mantequilla rosada(tela) Confecciones Textiles (140 flores pequeñas del tamaño de una moneda de cinco centavos); Productos de papel y cartón (un (1) rollo de cinta curli color blanca) según oc-106-2021 factura n° 000-002-01-00023574 recibo y o/p-1005-2021.


title: Se Reserva para pago a K-DIPROVA por compra de productos de Papel y Carton (PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD zona 1) Utensilios de Cocina y Comedor( VASO PLASTICO DESECHABLE  DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1) Segun orden de Compra #539 / o/p #977.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DEL F01-1083 por pago a K-DIPROVA por compra de productos de Papel y Carton (PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD zona 1) Utensilios de Cocina y Comedor( VASO PLASTICO DESECHABLE  DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1) Segun orden de Compra #539 / o/p #977 por error en la descripcion del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1083-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 15 al 16 de octubre de 2021 según memorándum UFM-167-2021 y UFM-168-2021 solicitud n° 6119 liquidación n° 663 y o/p-1051-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a ITALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC a los Departamentos de Santa Bárbara y Lempira del 11 al 15 de octubre de 2021 según memorándum UMG-772-M-2021 solicitud n° 6114 y o/p-1022-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 05 al 08 de octubre de 2021 según memorándum UFM-156-2021 y UFM-159 solicitud n° 6112 liquidación n° 617 y o/p-1008-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con factura n° 005-001-01-09997309 n° 005-001-01-09988061 n° 005-0001-01-09972526 n° 005-001-09959372 de L.100.00 cada una correspondiente al mes de septiembre de 2021 y o/p-1048-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2021 según memorándum UFM-158-2021 solicitud n° 6111 y o/p-1002-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1117 por pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2021 según memorándum UFM-158-2021 solicitud n° 6111 y o/p-1002-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1117-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona denominada tierra Agria al Departamento de Olancho del 18 al 22 de octubre de 2021 según memorándum UMAPE-036-2021 solicitud n° 6120 liquidación n° 682 y o/p-1087-2021.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento a la Ciudad de Santa Bárbara del 12 al 15 de octubre de 2021 según memorándum UMAPE-036-2021 solicitud n° 6116 y o/p-1024-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR VIATICOS a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a Coordinación de Evento entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto Denominado MUJERES DE ARCILLA a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según liquidación n° 645 solicitud n° 796 y o/p-1014-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geólogia y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23626564 correspondiente al mes de septiembre de 2021 memorándum DE-073-2021 y o/p-1044-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 11 al 12 de octubre de 2021 según memorándum UFM-164-2021 solicitud n° 6117 Liquidación n° 617 y o/p-1035-2021.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 unidades de harina de trigo quintal 300 unidades de harina de maíz quintal marca LA ROSA modelo saco 411 unidades de café molido 340 gr marca EL COMAL modelo saco 421 cajas de harina para panqueques en caja de 375-420gr marca EL MAÑANERO modelo bolsa 40 unidades de lata de leche ceteco crecimiento 1+(2200gr) marca CETECO modelo 7421000891307) según oc-544-2021 y o/p-1011-2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1120  por pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 unidades de harina de trigo quintal 300 unidades de harina de maíz quintal marca LA ROSA modelo saco 411 unidades de café molido 340 gr marca EL COMAL modelo saco 421 cajas de harina para panqueques en caja de 375-420gr marca EL MAÑANERO modelo bolsa 40 unidades de lata de leche ceteco crecimiento 1+(2200gr) marca CETECO modelo 7421000891307) según oc-544-2021 factura PROFORMA n° 23574 y o/p-1011-2021 a solicitud del Lic Miguel Godoy / Jefe de Auditoria Interna no recibe el bono.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1120-1-0

description: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 unidades de harina de trigo quintal 300 unidades de harina de maíz quintal marca LA ROSA modelo saco 411 unidades de café molido 340 gr marca EL COMAL modelo saco 421 cajas de harina para panqueques en caja de 375-420gr marca EL MAÑANERO modelo bolsa 40 unidades de lata de leche ceteco crecimiento 1+(2200gr) marca CETECO modelo 7421000891307) según oc-544-2021 factura PROFORMA n° 23574 y o/p-1011-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a los Departamentos de Comayagua y Cortes del 18 al 22 de octubre de 2021 según memorándum UMG-778-M y UMG-779-M-2021 solicitud n° 6161 liquidación n° 679 y o/p-1084-2021.


title: SE RESERVA pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G $ A por compra de Confecciones textiles (4 unidades de manteles de tela para mesas rectangulares para seis personas) según oc-092-2021 y o/p-1077-2021.

rationale: Pago a MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES G & A por compra de Confecciones textiles (4 unidades de manteles de tela para mesas rectangulares para seis personas) según oc-092-2021 factura n° 000-001-01-00000422 recibo de pago compromiso de entrega  y o/p-1077-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-214-2021 factura n° 047-001-01-23605399 correspondiente al mes de septiembre de 2021 y o/p-1045-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo para realizar diligencias de la Dirección Ejecutiva a la Ciudad de Gracias Lempira del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2021 según memorándum DE-070-2021 solicitud n° 6113 y o/p-1010-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Prendas de vestir (75 camisetas tipo polo color rosado con logo de Inhgeomin; Productos de artes gráficas (un (1) banner con estructura de araña medidas 30x70 lona con temática alusiva al mes de la lucha contra el cáncer de mama) según oc-107-2021 y o/p-1076-2021.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Prendas de vestir (75 camisetas tipo polo color rosado con logo de Inhgeomin; Productos de artes gráficas (un (1) banner con estructura de araña medidas 30x70 lona con temática alusiva al mes de la lucha contra el cáncer de mama) según oc-107-2021 factura n° 000-001-01-00004288 recibo n° 0034 comprobante de entrega n° 0035  y o/p-1076-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes del 30 de abril al 04 de mayo de 2021 según liquidación n° 501 solicitud n° 608 y o/p-1012-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC a los Departamentos de Comayagua y La Paz del 11 al 15 de octubre de 2021 según memorándum UMG-772-M-2021 solicitud n° 6115 y o/p-1020-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes del 30 de abril al 04 de mayo de 2021 según liquidación n° 640 solicitud n° 608 y o/p-1013-2021.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Prendas de vestir (12 gabachas para laboratorio manga larga color blanco con logo y nombre tela de buena presentación y calidad con bolsa frontal a la altura del pecho que pueda sostener el lápiz y dos a la altura de los muslos tallas M:2 y talla L:10; 10 gabachas para laboratorio manga corta color azul marino con logo y nombre tela de buena presentación y calidad con bolsa frontal a la altura del pecho que pueda sostener el lápiz y dos a la altura de los muslos tallas M:1 y talla L:8) según oc-102-2021 y o/p-1078-2021.

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Prendas de vestir (12 gabachas para laboratorio manga larga color blanco con logo y nombre tela de buena presentación y calidad con bolsa frontal a la altura del pecho que pueda sostener el lápiz y dos a la altura de los muslos tallas M:2 y talla L:10; 10 gabachas para laboratorio manga corta color azul marino con logo y nombre tela de buena presentación y calidad con bolsa frontal a la altura del pecho que pueda sostener el lápiz y dos a la altura de los muslos tallas M:1 y talla L:8) según oc-102-2021 factura n° 000-001-01-00004302 y o/p-1078-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a Yoro Atlántida del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021 según liquidación n° 684 solicitud n° 6109 y o/p-1113-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una recolección de valores económicos para la elaboración del reporte flexible EITI-HONDURAS-2019-2020 a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 16 al 19 de agosto de 2021 según liquidación n° 628 solicitud n° 779 y o/p-1093-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 25 al 29 de octubre de 2021 según memorándum UFM-172-2021 UFM-171-2021 solicitud n° 6122 liquidación n° 695 y o/p-1109-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de la Dirección Ejecutiva a la Ciudad de Gracias Lempira del 27 al 28 de octubre de 2021 según memorándum DE-086-2021 solicitud n° 6126 liquidación n° 665 y o/p-1124-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico a Azacualpa y MINOSA en la Alcaldía Municipal en la Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 09 al 11 de agosto de 2021 según liquidación n° 601 solicitud n° 767 y o/p-1120-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR DISEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección a la Cía. Águila Dorada S. de R. L. a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 01 al 05 de junio de 2021 según liquidación n° 611 solicitud n° 650 y o/p-1126-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 22 al 24 de junio de 2021 según liquidación n° 559 solicitud n° 692 y o/p-1115-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para coordinación de evento entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto denominado ¿Mujeres de Arcilla¿ a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según liquidación n° 642 solicitud n° 795 y o/p-1094-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento en varias zonas de Francisco Morazán en la zona denominada San Antonio de Oriente Talanga Cedros entre otras del 25 al 29 de octubre de 2021 según memorándum UMAPE-036-2021 solicitud n° 6125 liquidación n° 697 y o/p-1099-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 en la zona de Comayagua y la Paz del 11 al 15 de octubre de 2021 según liquidación n° 677 solicitud n° 6115 y o/p-1114-2021.


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES / CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ / FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS / ARNULFO BARAHONA MUÑOZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado correspondiente al 15 de septiembre 6 7 y 8 de octubre de 2021 mediante comunicado de la Secretaria de Gobernación y Justicia del 01 de mayo de 2021 según circular RRHH-19-2021 memorándum USG-036-2020 y OP-1111-2020.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad técnica de Fiscalización Minera para realizar inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 11 al 12 de octubre de 2021 según liquidación n° 666 solicitud n° 6117 y o/p-1095-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una recolección de datos para la formulación y estructura del ¿Reporte Flexible de la EITII-HONDURAS-2019-2020¿ a la Ciudad de San Pedro Sula y Yoro del 25 al 29 de octubre de 2021 según memorándum UCE-35-2021 solicitud n° 6123 liquidación n° 677 y o/p-1103-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal al festival del Bicentenario al Departamento de Ocotepeque Nueva Ocotepeque del 18 al 22 de agosto de 2021 según liquidación n° 632 solicitud n° 785 y o/p-1121-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para coordinación de evento entrega de donativo y Personería Jurídica al Proyecto denominado ¿Mujeres de Arcilla¿ a la Ciudad de Erandique Lempira del 24 al 26 de agosto de 2021 según liquidación n° 645 solicitud n° 796 y o/p-1096-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Catastro Minero y MAPE para realizar una inspección por conflicto de pequeña minería y reunión con interesados para poder legalizarse y trabajar de manera legal en el Municipio de El Progreso Yoro del 20 al 21 de julio de 2021 según liquidación n° 603 solicitud n° 741 y o/p-1092-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico a Azacualpa y MINOSA en la Alcaldía Municipal en la Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 09 al 11 de agosto de 2021 según liquidación n° 626 solicitud n° 767 y o/p-1119-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en la zona Jutosa 1 2 3 4 y 5 en San Pedro Sula Cortes del 08 al 11 de junio de 2021 según liquidación n° 542 solicitud n° 665 y o/p-1118-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación solicitada por la Cía. Minas y Cuevas en la Ciudad de Santa Bárbara del 01 al 03 de septiembre de 2021 según liquidación n° 607 solicitud n° 6020 y o/p-1116-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en los Municipios de Arada y San Pedro Zacapa en el Departamento de Santa Bárbara del 21 al 24 de septiembre de 2021 según liquidación n° 647 solicitud n° 6103 y o/p-1117-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 06 al 10 de agosto de 2021 según liquidación n° 625 solicitud n° 763 y o/p-1132-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de febrero de 2021 según factura n° 056-005-01-00043185 recibo n° 1207400 y o/p-94-2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a los Departamentos de Santa Bárbara y Lempira del 11 al 15 de octubre de 2021 según liquidación n° 672 solicitud n° 6114 y o/p-1144-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 19 al 23 de julio de 2021 según liquidación n° 605 solicitud n° 740 y o/p-1135-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Ciudad de Santa Bárbara del 13 al 16 de julio de 2021 según liquidación n° 588 solicitud n° 727 y o/p-1134-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque de oro DORE de la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 27 al 28 de octubre de 2021 según memorándum UFM-173-2021 y UFM-174-2021 solicitud n° 6128 liquidación n° 695 y o/p-1130-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por solicitud evaluación de resultados de exploración y explotación en los Departamentos de Cortes y Comayagua a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 15 de septiembre de 2021 según liquidación n° 632 solicitud n° 6046 y o/p-1133-2021.


title: Pago a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por Ceremonial y Protocolo (Coordinación y celebración de cena navideña para los 138 empleados del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS / INHGEOMIN a realizarse el día 15 de diciembre de 2021 en el Hotel Real Intercontinental) según memorándum SG-234-2021 Resolución interna INHGEOMIN N° 16/2021 memorándum DE-070-2021 memorándum UCC-37-2021 UCC-33-2021. UCC-34-2021 cotización para el evento de Productos Cruz Abadie S. A. cotización Hotel Intercontinental cotización Guardini del Castillo y o/p-1151-2021.

LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

legalName: LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: RES


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 22 al 26 de junio de 2021 según liquidación n° 560 solicitud n° 690 y o/p-1136-2021.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas