title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA COMPRA DE 250 LATAS DE LECHE (CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0730-2021) PARA UTILIDAD EN LAS DIFERENTES ATENCIONES QUE REALIZA LA DINAF.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00007245 DEL 26-JUL-2021; POR COMPRA DE 250 LATAS DE LECHE (CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0730-2021) PARA UTILIDAD EN LAS DIFERENTES ATENCIONES QUE REALIZA LA DINAF.


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN PEQUEÑAS UNIDADES CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0731-2021 SOLICITADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA.

currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00159117 DEL 29-JUL-2021; POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN PEQUEÑAS UNIDADES CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0731-2021 SOLICITADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FANY LARISSA ANDRADE POR COMPRA DE ALIMENTACION DE  3 NIÑOS ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL NORTE.

FANY LARISSA ANDRADE CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANY LARISSA ANDRADE CASTILLO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHPICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF (PLACAS PDX9254 Y PDX9218) ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-96.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003300 DEL 03-AGO-2021; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHPICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF (PLACAS PDX9254 Y PDX9218) ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-96.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE AVISOS RADIALES DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO CON DURACION DE 1 MINUTO CADA AVISO SEGUN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRAS DINAF-CM-O/C-2021-89.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021692 DEL 27-JUL-2021; POR REALIZAR LA PUBLICACION DE AVISOS RADIALES DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO CON DURACION DE 1 MINUTO CADA AVISO SEGUN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRAS DINAF-CM-O/C-2021-89.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K-DIPROVA PARA LA ADQUISION DE (90) NOVENTA LATAS DE LECHE NIDO 1+ EN PRESENTACION DE 800 GRAMOS ALTA CALIDAD ZONA 1 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0734-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE K-DIPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00007263 DEL 02-AGO-2021: POR  LA ADQUISION DE (90) NOVENTA LATAS DE LECHE NIDO 1+ EN PRESENTACION DE 800 GRAMOS ALTA CALIDAD ZONA 1 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0734-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 ANUNCIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON RELACIÓN AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 769569.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00017982  DEL 21-JUL-2021; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 ANUNCIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON RELACIÓN AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 769569.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 2 NIÑOS ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE JUNIO.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0738-2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00063719 DEL 05-AGO-2021; POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0738-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE CAFÉ Y TÉ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0735-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00023263 DEL 03-AGO-2021; POR COMPRA DE CAFÉ Y TÉ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0735-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMINTICIOS SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0737-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00007264 DEL 02-AGO-2021; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMINTICIOS SOLICITADOS PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0737-2021.


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V PARA PUBLICACIÓN DE 6 AVISOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 007394.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00026349 DEL 27-JUL-2021; POR PUBLICACIÓN DE 6 AVISOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 007394.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (LA CEIBA) POR DOS MESES. ORDEN DE COMPRA 92.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA ,COHESIÓN INTERINTERINSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DEL 01-AGO AL 24-SEP DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-92 POR L. 23793.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR  POR DOS MESES. ORDEN DE COMPRA 93.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-93 POR L. 21690.00.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-93 POR L. 21690.00 (SALDO DISPONIBLE PENDIENTE DE LIQUIDAR EN OC POR L. 6999.02)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE POR UN PERIODO DE DOS MESES CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 94.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: PAGO PARCIAL (2 DE 2) A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE POR UN PERIODO DE DOS MESES CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 94. (PAGO TOTAL POR L. 22090.00).

description: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE POR UN PERIODO DE DOS MESES CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 94. (PENDIENTE PAGO 2 DE 2 POR L. 11045.00).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA 95.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-95 POR L. 13374.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA L. 0.00)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-95 POR L. 13374.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA L. 9379.90)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-95 POR L. 13374.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA L. 4664.50)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB Y OTROS ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0739-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00002479 DEL 11-AGO-2021; POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB Y OTROS ÚTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0739-2021.


title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCOSA PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0740-2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00054786 DEL 09-AGO-2021; POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0740-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A DE C.V. PARA PUBLICACIÓN / TRANSMISIÓN DE 7 AVISOS RADIALES DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-98.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA 000-001-01-00021834 DE FECHA 19-AGOSTO-2021 POR LA PUBLICACIÓN / TRANSMISIÓN DE 7 AVISOS RADIALES DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-98.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.; PARA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA (BOTELLA DE TINTA) EPSON 544 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0742-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025997 DEL 11-AGO-2021; POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA (BOTELLA DE TINTA) EPSON 544 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0742-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.; PARA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE MIGRACION CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0743-2021.

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025998 DEL 11-AGO-2021; POR  ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE MIGRACION CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0743-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO EL HERALDO) PARA PUBLICACIÓN DE SEIS 6 ANUNCIOS DE PROCESOS DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE NNA. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 435336.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO EL HERALDO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00156095 DEL 11-AGO-2021; POR  PUBLICACIÓN DE SEIS 6 ANUNCIOS DE PROCESOS DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE NNA. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 435336.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00018119  DEL02-AGO-2021; POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 7 ANUNCIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON RELACIÓN AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 769592.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA) PARA PUBLICACIÓN DE SEIS 6 ANUNCIOS DE PROCESOS DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE NNA. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 573004

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V (DIARIO EL PAIS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00026421 DEL 03-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE 7 AVISOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 007397.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9246 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-14.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00017369 DE FECHA 19-AGOSTO-2021 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA PDX9246 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-14.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA ASURA Y 6 BASUREROS CONFORME A ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-103.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. EN RELACION A LA FACTURA 000-001-01-00001238 POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y 6 BASUREROS CONFORME A ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-103.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS LIAM MATEO PEREZ GUEVARA VALERIN JOHAMI PEREZ RODRIGUEZ Y HENRY ABIMAEL PEREZ RODRIGUEZ QUE FUERON ATENDIDOS EN LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) EN FECHA 31/07/2021.

MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

legalName: MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO PARA LA ADQUISION DE (26) SELLOS AUTOMATICOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-111.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSION DE F 01 00765-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-765-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES.

MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

legalName: MARCELO DAVID VILLALVIR CARABANTES

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTANCIAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 640.22 EN F01-00766-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-766-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH PARA LA ADQUISION DE (26) SELLOS AUTOMATICOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-111.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00006189 DEL 24-AGOSTO-2021; POR COMPRA DE 26 SELLOS AUTOMATICOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-111.


title: PAGO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR REMBOLSO  DE LA FACTURA 000-001-01-00005440 DEL 12-JUL-2021 POR PAGO DEL SERVICIO DE INSTALAR Y DESINTALAR MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA DINAF CON PLACA PDX9301.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 250.00 EN F01-00773-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-773-1-0


rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 611.00 EN F01-00774-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-774-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

TERESA MARIA GODOY ROMERO

legalName: TERESA MARIA GODOY ROMERO

rationale: REVERSION POR LIQUIDACION PENDIENTE EN F 01 00775-01-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-775-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 3718.00 EN F01-00777-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-777-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSION POR LIQUIDACION PENDIENTE EN F 01 00776-01-1.

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title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 470.07 EN F01-00779-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-779-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 530.00 EN F01-00778-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-778-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 942.00 EN F01-00781-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-781-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L 253.50.50 EN F01-00780-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-780-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 300.00 EN F01-00782-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-782-1-0


rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 223.00 EN F01-00783-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-783-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 2820.00 EN F01-00784-01-1 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-784-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA; PARA LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA PARA LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 CON MONTOS MENSUALES DE L. 5000.00. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN EL DESEMBOLSO DEL PRIMER MES.

rationale: REVERSIÓN POR LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE L. 1000.00 EN F01-00785-01-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-785-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-785-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BUSITO TOYOTA HIACE PLACAS PDX-9213 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC.GC-2021-113.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003415 DEL 31-AGO-2021; POR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BUSITO TOYOTA HIACE PLACAS PDX9213 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC.GC-2021-113.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS EN TOCOA Y CEIBA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-GC-2021.114.

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ EN RELACIÓN A LAS FACTURA NO. 003-001-01-00002496 00002497 Y 00002498 DEL 02 SEP DEL 2021; POR  LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS EN TOCOA Y CEIBA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-GC-2021.114.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA PLACA PDX-9310

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA DONELYS SANCHEZ MARVIN AGUILAR EDUIN AGUILERA Y ANIBAL NUÑEZ EN FECHA SABADO 21/08/2021 YA QUE SE PRESENTARON A REALIZAR EL BACHEO DEL ESTADCIONAMIENTO DE EMPLEADOS. PROMEDIO 100 C/U


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA EN RELACIÓN A LA FACTURA 001-002-01-00426889 DEL 02-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN DIARIO LA PRENSA CONFORME A CONTRATO DE PUBLICIDAD 572955.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ANUNCIOS DE NNAS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM--O/C-2021-121

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021875 DEL 30-AGO-2021; POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ANUNCIOS DE NNAS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM--O/C-2021-121


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO (L.4000.00) MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES (L.4000.00) PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MIRIAM DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DOS (2) NNA DE NOMBRES SOFIA ISABELA CAÑADA SANCHEZ Y NATHALY JANETH SOSA REINA QUE FUERON ATENDIDAS EN LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) EN FECHA 15/08/2021.

MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MIRIAN DANELIA SANCHEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO EL HERALDO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00156094 DEL 11-AGO-2021; POR  PUBLICACIÓN DE SEIS 7 ANUNCIOS DE PROCESOS DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE NNA. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 435334.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR CONCEPTO DEL PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 9439-3761 (L 3581.97) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON MONTO DE US$ 149.50  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 23.9603. Y LA LINEA 9446-2401 (L 2341.80) ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL CON UN MONTO US$ 97.74 A UNA TASA DE CAMBIO L 23.9603 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE MATIAS EFREN REYES POR VIAJE A TALANGA EL 23 DE DIC DEL 2020 EL 11 DE DIC DEL 2020 A LA ERMITA EL 18 DE DIC A CHOLUTECA Y EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 A COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DINAF.

MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ

legalName: MATIAS EFREN REYES HERNANDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00427182 DEL 30-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE CINCO ANUNACIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 573024

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (DIARIO EL HERALDO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00156258 DEL 30-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE CINCO ANUNACIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 385016.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE TERESA MARIA GODOY ROMERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE DANLI EN FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON LAS PRINCIPALES AUTORIDADES MUNICIPALES EN VIRTUD DE FORTALECER LA ARTICULACION DEL SIGADENAH CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA POLITICAS PUBLICAS MIGRACION Y PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEPERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  (DIARIOLA TRIBUNA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00018307 DEL 30-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE CINCO ANUNACIOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 769967

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LAS OFICINAS DE LA DINAF. COMPRA CONFORME A ORDEN 242-1-1-0746-2021

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00007523 DEL 08-SEP-2021; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LAS OFICINAS DE LA DINAF. COMPRA CONFORME A ORDEN 242-1-1-0746-2021


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMSULA PARA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0747-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA CANTIDAD DE BOTELLONES DE QUE SE COMPRARAN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-925-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V (DIARIO EL PAIS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00026658 DEL 30-AGO-2021; POR PUBLICACIÓN DE 5 AVISOS DE NNA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 007398.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


objeto: 24140-Servicios  sociales

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A NNA CON DERECHOS VULNERADOS BAJO LA TUTELA DEL ESTADO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE VALORES PARA PAGO DE CONVENIOS-2021


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RECASA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PDX9238 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-136

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE RECASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00001436 DEL 12-OCT-2021; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PDX9238 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-136


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PDX9232 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-135

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005480 DEL 22-SEP-2021; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PDX9232 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-135


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMSULA PARA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0748-2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-956-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EMSULA EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 123 DEL 17-SEP-2021; PARA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0748-2021.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 500 HOJAS COLOR BLANCO SEGUN DETALLES EN ORDEN DE DINAF-OC-CM-2021-133.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016867 DEL 16-SEP-2021; POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 500 HOJAS COLOR BLANCO SEGUN DETALLES EN ORDEN DE DINAF-OC-CM-2021-133.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE DINAF (SAN PEDRO SULA) POR 2 MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-CM-2021-131.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SEGUIMIENTOS POST ADOPCIÓN DE LOS NNA ASIGNADOS A FAMILIAS BAJO LOS LINEAMIENTO INSTITUCIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE DINAF (SAN PEDRO SULA) SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-CM-2021-131.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. PARA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) PLACA PDX-9291 SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CO-O/C-2021-134.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003519 DEL 23-SEP-2021; POR  CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) PLACA PDX-9291 SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CO-O/C-2021-134.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LOLIS MARIA SALAS MONTES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA AMAROK COLOR BLANCO PLACA PDX 9310 EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA # 000-002-0-100550870.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA PDX 9213 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA # 000-003-01-01064242.

JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ

legalName: JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NUMAN HERALDO ROMERO MAYES POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA UNA NIÑA DE 16 AÑOS QUE FUE TRASLADADA A LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE QUE FUERA EVALUADA POR AGENTE DE INVESTIGACION DE LA DPI. (REGIONAL NORTE) EN FECHA 28/07/2021.

NUMAN HERALDO ROMERO MAYES

legalName: NUMAN HERALDO ROMERO MAYES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0749-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026399 DEL 20-SEP-2021; POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0749-2021.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE KEWIN KENNIN CONTRERAS MADRID POR PAGO DE REPARACION DE RING DE LA LLANTA DE REPUESTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA PDX 9232 EN FECHA 21/JULIO/2021 YA QUE NO SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO PRESENTANDO UNA ABOLLADURA.

KEWIN KENNIN CONTRERAS MADRID

legalName: KEWIN KENNIN CONTRERAS MADRID


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 4 PAQUETES DE VASOS Y 10 PAQUETES DE SERVILLETASTAMBIEN POR LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO 15 UNIDADES DE DESINFECTANTE DE PISO Y UNIDADES DE CLORO Y LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO  YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0230-2021 SE INCLUYERON PRODUCTOS CON PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y LOS MISMOS SON PRODUCTOS EXENTOS POR LO QUE SE ELIMINO LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-105-1-0


title: Reembolso a favor de Gina Patricia Borjas por la compra de cadena 136L dorada y cable de clutch.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Reembolso a favor de Gina Patricia Borjas por la compra de canaleta 32X12mmX2 mts C/adhesivo.


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE JUGOS DE DIFERENTES SABOR PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISOS DEBIDO A QUE SE CANCELO LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE JUGOS DE DIFERENTES SABOR YA QUE LA ACTIVIDAD FUE CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-104-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: FACT


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 4 PAQUETES DE VASOS Y 10 PAQUETES DE SERVILLETASTAMBIEN POR LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO 15 UNIDADES DE DESINFECTANTE DE PISO Y UNIDADES DE CLORO Y LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS

rationale: PAGO DE FACTURA POR POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 4 PAQUETES DE VASOS Y 10 PAQUETES DE SERVILLETASTAMBIEN POR LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO 15 UNIDADES DE DESINFECTANTE DE PISO Y UNIDADES DE CLORO Y LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONIDNTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE JUGOS DE CAJA DEL MONTE (SABOR PERAMELOCOTON Y MANZANA) NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA (RECREOVIAS)

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 72 PAQUETES DE JUGOS DE CAJA DEL MONTE (SABOR PERAMELOCOTON Y MANZANA) NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA (RECREOVIAS)


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA POR MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-140-1-0

description: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION  PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PRECOMPROMISO PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS ASIGNADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS AÑO 2017 AL AÑO 2020 Y LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA1 Y FINA2 DE LOS AÑOS 2017 AL 2020 SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°. 006-DNPR-2021.

name: ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLES VASQUEZ Y ASOCIADOS S DE RL DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO CORPORATIVO COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA COLONIA EL PEDREGAL

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002500 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS ASIGNADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS AÑOS 2017 AL 2020 Y LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA2 DE LOS AÑOS 2017 AL 2020 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.006-DNPR-2021

description: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR  EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS ASIGNADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS AÑO 2017 AL AÑO 2020 Y LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA1 Y FINA2 DE LOS AÑOS 2017 AL 2020 SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°. 006-DNPR-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002431 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR  EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS FONDOS ASIGNADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS AÑO 2017 AL AÑO 2020 Y LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA1 Y FINA2 DE LOS AÑOS 2017 AL 2020 SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°. 006-DNPR-2021.

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIEMINTO Y REPARACION DE DIFERENTES PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA ZONA NORTE Y SEGUN CONTRATO N°.011-DPR-2019.

BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

legalName: BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLE ( TE SUPREMO) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLE ( TE SUPREMO) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLE ( CEFE Y TE SUPREMO) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE SE CARGO UNOS PRODUCTOS A ADQUIRIR CON CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y LOS MISMO SE ENCUENTRAN EXCENTOS (CAFE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-198-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLE ( CREMORA) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLE ( CREMORA) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE SE CARGO UNOS PRODUCTOS A ADQUIRIR CON CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y LOS MISMO SE ENCUENTRAN EXCENTOS (REGLAS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-200-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA  EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA  EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO POR EL MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N12524 ASIGNADO AL AREA TECNICA DE ESTA DORECCION.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA  POR EL MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N12524 ASIGNADO AL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :243 GA :1 F-01: 203-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL PROCESO DE TRAMITE DE FIANZAS DE  FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR DIRECTOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y OFICIAL DE COMPRAS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-203-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO DE FACTURA POR EL PROCESO DE TRAMITE DE FIANZAS DE  FIDELIDAD A FAVOR DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OFICIAL DE COMPRAS Y OFICIAL DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021. VALOR TOTAL FIANZAS                       L.40000   (VALOR GRAVADO) ISV 15% SOBRE VALOR DE FIANZAS L.  6000 GASTOS DE EMISIÓN                           L.  2000   (EXCENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA)                               TOTAL A PAGAR     L. 48000

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE NO SE LE APLICO LA RETENCION EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INUSMO DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.010-001-01-004088188 POR LA COMPRA DE INUSMO DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMIBLES (CAFE Y TE EN BOLSITA) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00001717 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMIBLES (CAFE Y TE EN BOLSITA) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE INUSMO DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00779723 POR LA COMPRA DE INUSMO DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00001718 POR LA COMPRA DE INUSMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :243 GA :1 F-01: 220-1-0 - PRECOMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-220-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-220-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000109 SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No.02/DPR/2021 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN REVISADA Y FIRMADA POR EL JEFE DEL AREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000110 SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No.02/DPR/2021 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN REVISADA Y FIRMADA POR EL JEFE DEL AREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000120 SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No.02/DPR/2021 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN REVISADA Y FIRMADA POR EL JEFE DEL AREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA TECNICA ALOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA Y WAMPUSIRPI EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PARA REALIZAR LA RECEPCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PARQUES EN DICHA ZONA.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR ZONA CENTRO-SUR DE HONDURAS SEGUN CONTRATO N°-009-DPR-2019.


title: PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION N°.001-DPR-2020

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000124 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION MES DE FEBRERO DEL 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00096228 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N°. 12524  ASIGNADO AL AREA TECNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

name: LZ CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. HUMUYA,AVENIDA ALTIPLANO FTE UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION POR MONTO DE L.-42866.92 QUE CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No.304 PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-304-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-304-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-304-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-304-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204 EN CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO No.003/DNPR/2021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000205 EN CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y ORDEN DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO No.003/DNPR/2021


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONIDNTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: PRECOMPROMISO POR PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO PICK UP CON PLACA 12524 ASIGNADO AL AREA TECNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-005-01-00098040 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 5000 KM DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO PICK UP CON PLACA 12524 ASIGNADO AL AREA TECNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000209 EN CONCEPTO DE SOBRE COSTO ITEM 50 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO No.003/DNPR/2021

legalName: LZ CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONIDNTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002180 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE  MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE LA MES DE  ABRIL DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002115 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002134 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002141 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002168 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002179 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS (06:00 AM-06:00 PM) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION Y QUE COREESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002114 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002133 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002140 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002167 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD CON UN TURNO DE 12 HORAS DIARIAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO DE LOS TRES VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO NISSAN FRONTIER BLANCO Y MOTOCIVLETA KMF NEGRO ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL  AÑO 2021

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO DE LOS TRES VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO NISSAN FRONTIER BLANCO Y MOTOCIVLETA KMF NEGRO ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL  AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL  AÑO 2021

rationale: DISMINUCIÓN DEL PRECOMPROMISO PARA APLICACION EN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CIERRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-79-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-79-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-79-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA KMF ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL  AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000728 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLRE CABINA COLOR NEGRO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000109 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA MOTICLETA MARCA KMF ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN PARA EL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000121 POR EL CAMBIO DE DISCO DELANTERO CAMBIO DE TIMON Y MANO DE OBRE REALIZADO A LA MOTICLETA MARCA KMF ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN PARA EL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000334 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000337 POR EL CAMBIO DE ACEITE 20W50 Y REVISIÓN DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS REALIZADO A LA MOTICLETA MARCA KMF ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :243 GA :1 F-01: 76-1-0 - PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONERREPUESTOS Y SOPORTE TECNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-76-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-76-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONERREPUESTOS Y SOPORTE TECNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONERREPUESTOS Y SOPORTE TECNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONERREPUESTOS Y SOPORTE TECNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2021

description: PAGO DE LA FACURA No. 000-003-01-00006439 POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONERREPUESTOS Y SOPORTE TECNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006601 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006770 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006975 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007160 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007319 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007423 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

rationale: DISMINUCIÓN DEL PRECOMPROMISO PARA APLICACION EN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CIERRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-78-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-78-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA  POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000133 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000134 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000135 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000136 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000137 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ULTIMA ESTIMACION No3 CORRESPONDIENTES A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS MARCA COOPER MODELO EVOLUTION HT NO.265/65R17 LISA RADIAL PARA EL TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA (11 SENSORES DE MOVIMEINTO Y DE CONTACTO) INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA (11 SENSORES DE MOVIMEINTO Y DE CONTACTO) INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BALNCO DOBLE CABINA ASIGNADO AL AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA TECNICA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA TECNICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-89-1-0


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 9010-1-1-0227-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE F-01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SOLICTO DAR DE BAJA A ESE PRODUCTO EN CATALAGOLO ELECTRONICO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-243-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-243-1-87-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3883.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR S. A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO A LINEAS DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER A CONTINUACION SE DETALLA LAS SIGUIENTES LINEA # 9739-6698	             TOTAL L.   000-311-01-00518213 	       578.40   000-311-01-00938398 	       585.45   000-311-01-01356787 	       176.62                              TOTAL L. 1916.96  LINEA # 9445-2030	 FACTURA                        	TOTA L.  000-311-01-00136478 	         603.95   000-311-01-00533422 	         611.95   000-311-01-00957904 	         652.38   000-311-01-01340345 	           98.01                          TOTAL L. 	 1966.29       :

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO AÑO  2016.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO A AGENCIA MATAMOROS POR L. 30000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 TERMOMETROS INFRARROJOS PARA USO DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0017-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-10-2021 GESTION EN OFICIO # PPCM-DN-081-2021 DE FECHA 28-01-2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1741.81 A NOMBRE DE PAMELA OCHOA ROSALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CERAMICA DESPRENDIDA EN EL AREA DE RECEPCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. MEMORANDO # PPCM-LCB-GAD-0037-2021.

PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES

legalName: PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR L. 42905.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.   SEGUN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-116-2021 VALOR ORDEN DE COMPRA      L. 106000.00  (-)  VALOR PAGADO                                 F-01 # 738  L.   63095.00                                 F-01 # 1013 L.   42905.00 SALDO PENDIENTE                     L.           0.00 ORDEN DE PAGO # OC-DNPPCM-116-2021-2021

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2000.00 A NOMBRE DE LIDA CAROLINA SANABRIA FERRANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACIONES REALIZADAS DE FUGAS DE AGUA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. MEMORANDO # PPCM-CCM-SPS-GAD-076-2021.

LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A.M POR CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICIDAD EN FECHA 10/11/2021 PPCM-LPN-2-86-S-09-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00156921 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 437010 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-207-2021 Y MEMORANDO # PPCM-GA-1115-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L. 159210.58 A LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL S. A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-162-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-78-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L.  11599.82 POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS PARA LA FLOTA VEHIICULAR DE LA DNCM Y SUS CENTROS.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-164-2021

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 21093.76 A LA EMPRESA LARACH & CIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 325 CORDEL HILO NYLON 2.4MM PARA CORTA GRAMA 8 CORDEL HILO NYLON 3.3.MMX237M PARA CORTA GRAMA PARA USO DE LAS MAQUINAS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-164-2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35683.19 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGÚN DETALLE DE FACTURA: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA DEL 22/10/21 AL 21/11/21 FACTURA # 000-002-01-09262514 MES FACTURADO: NOVIEMBRE 2021 MEMO # PPCM-CCM-SPS-GAD-075-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 14047.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-165-2021.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDAO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 FACTURA # 000-001-01-00006009 RECIBO # 05954

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: SE REALIZA PAGO POR L. 139150.00 A NOMBRE DE ORGANIZACION INTEGRAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 121 UNIDADES DE MEMORIAS RAM DE 4 GB PARA COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 3050. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-166-2021

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR L. 43489.33 AL SR. JESUS RAMON YACAMAN ALI REPRESENTANTE LEGAL DE ESTACION DE SERVICIOS CIRCUNVALACIÓN CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE DIESEL/GASOLINA A VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y GENERADORES ELECTRICOS; LOS CUALES SE ASIGNARON AL CENTRO CIUDAD MUJER CIUDAD CHOLOMA L. 10000.00 CIUDAD MUJER MOVIL L. 15000.00 Y CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA L. 18489.33

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA ESPERAR OTRAS FACTURAS Y HACER UN SOLO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-105-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 39251.51 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLAVE # 134980


title: Se realiza pago a la Empresa AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. con factura N° 000-002-01-07410592 Clave Catastral Nº 42-031-091-08-17-425-00 Cliente Nº134980 Medidor Nº25108367 del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula por la cantidad de L.13 399.40 correspondiente al rango del 21 Septiembre al 21 de Octubre del año 2020 del mes de Octubre 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L. 121500.00 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDA OCR PARA DETECTAR COVID19 PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  ORDEN DE COMPRA · 9092-1-1-0027-2021 FACTURA # 000-001-01-00026593 ORDEN DE PAGO  # OP-DNPPCM-11-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9176.00 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 PROTECTORES FACIALES PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00015346 ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0024-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-05-2021

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE CANCELA L. 623700.00 A NOMBRE DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3240 CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 CAJAS CADA UNA PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-001-2021 ORDEN DE PAGO #OP-DNPPCM-04-2021 FACTURA # 000-002-01-00001854

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: SE REALIZA PAGO POR L. 169608.75 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA DE 2325 BOTES DE ALCOHOL PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0015-2021 FACTURA # 000-002-00020647 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-07-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 121500.00 A INVERSIONES Y EQUIPOS POR COMPRA DE 75 CAJAS DE 6 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CADA UNA. PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0019-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-09-2021 FACTURA # 000-002-01-00006028

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6336.00 A NOMBRE DE RONAL SAUL RAMOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 FARDOS DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS PARA USO HOSPITALARIO DE ALTA DENSIDAD DE 18x24 y 2 FARDOS DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS PARA USO HOSPITALARIO DE ALTA DENSIDAD DE 24x32 PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0026-2021 FACTURA # 000-001-01-00000301 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-12-2021.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36000.00 A NOMBRE DE KAREN YESSEL FLORES FLORES/MEDYCA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 GALONES DE CLORO PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0010-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-03-2021 FACTURA # 000-001-01-00016409.

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9000.00 A NOMBRE DE KAREN YESSEL FLORES FLORES/MEDYCA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 GAFAS PROTECTORAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0020-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-02-2021 FACTURA # 000-001-01-00016410


title: SE REALIZA PAGO POR L. 46657.80 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 420 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0007-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-06-2021 FACTURA # 000-002-01-00020648


title: SE REALIZA PAGO POR L. 12800.00 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6400 GORROS QUIRURGICOS GUSANO 21 BLANCO PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0029-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-17-2021 FACTURA # 000-002-01-00011114

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4858.75 POR ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA-LA TRIBUNA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-21-2021 EN CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE PROCESO No.  EI-PSDEEFEH-1-SCC-CF-02-2020 PUBLICADO EN FECHA 27-01-2021 FACTURA # 000-008-01-00016523 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 765703 RECIBO # 006570.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REALIZA REVERSIÓN POR ESTAR INCORRECTA LA CUENTA DEL BANCO DE LA LIBRETA DE PPCM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-109-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 57420.00 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9000 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS #7 PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0023-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-08-2021 FACTURA  # 000-001-01-00119792


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10319.82 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 29 CUBETAS (BASUREROS) DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0028-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-20-2021 FACTURA # 000-001-01-00015593

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 54425.11 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1081 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) DE ALTA CALIDAD PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0013-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-14-2021 FACTURA # 000-005-01-00006289

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO POR L. 182642.00 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL (DIVERCA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1943 BATAS DESCARTABLES CON PUÑO-HEALTCARE PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0030-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-16-2021 FACTURA # 000-0001-01-0009701

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 296310.00 A NOMBRE DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL (DIVERCA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 630 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL LEOPLAST Y 420 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION/SANICOVID CONCENTRADO LEOPLAST PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0018 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-18-2021 FACTURA # 000-001-01-00009647


title: SE REALIZA PAGO POR L. 238063.95 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1588 KIT DE PRUEBA RAPIDA OCR (DETECCION COVID 19) PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0039-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-23-2021 FACTURA # 000-001-01-00027723


title: SE REALIZA PAGO POR L. 133135.00 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FARDOS DE BOLSA PLASTICA PARA BARRIL 25 FARDOS DE BOLSA COLOR NEGRO PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 25 FARDOS DE BOLSAS DE COLOR NEGRO PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUIJER. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0025-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-13-2021 FACTURA# 000-002-01-00020692.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 42711.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUSER POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-20-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias


title: SE REALIZA PAGO POR L. 102890.50 A LA EMPRESA JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE5 COMPUTADORAS SEMI EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD MARCA DELL OPTIPLEX-3080SFF PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. OFICIO # PPCM-879-2021. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0031-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 95849.27 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-170-2021 PROCESO # PPCM-CM-72-2021.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 0003-311-01-01356787 Y 000-311-01-01340345 . LINEA # 9739-6698 L. 176.62  LINEA # 9445-2030  L.   98.01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: SE REALIZA TERCER PAGO POR L. 26162.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-46-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-16 POR UN VALOR DE L. 144704.50 A CONTINUACION SE DETALLA LOS PAGOS REALIZADOS ORDEN DE COMPRA                     L.  144704.50 F-01 # 737-2021     L. 109.779.00 F-01 # 749-2021     L.    8763..00 F-01 # 1119-2021   L.   21921.50 TOTAL PAGADO   L.   140463.00                          SALDO PENDIENTE   L.4241.00 MEMORANDO # PPCM-GA-1164-2021

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDA DE L. 4858.75 POR ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA-LA TRIBUNA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-22-2021 EN CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PPCM-LPN-GC-01-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL INSUMOS SOLUCIONES Y REACTIVOS PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER CERVICO UTERINO EN LOS CENTROS DE SALUD CIUDAD MUJER PUBLICADO EL 08/02/2021 FACTURA # 000-008-01-00016634 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 765708 RECIBO # 00608.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. (SERSEL) POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR UN VALOR DE L. 35650.00 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005390.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO A: INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR LA CANTIDAD DE L. 184632.50 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA ANTICIPO DEL PAGO DEL ALQUILER A LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR LA CANTIDAD DE L. 153868.72  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2021 FACTURA # 000-001-01-00000401 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR POR L. 30763.78.  VALOR FACTURA...................... L. 184632.50 ANTICIPO..................................... L. 153868.72 SALDO PENDIENTE A PAGAR......L.   30763.78

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER UN PAGO TOTAL DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-115-1-0


title: COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFFICE 2016. PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIA CIUDAD MUJER.

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL FALDAS DEL PEDREGAL ZONA 2 B .3 CASA 1

legalName: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE SE AGREGARAN OTRAS LICENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-116-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-116-1-0


title: REEMBOLSO A LA SRA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR COMPRA DE UNA BATERÍA L-27-700 89957772 SEGÚN FACTURA # 012-002-01-00005228 DE FECHA 15/12/2020 LA CUAL FUE INSTALADA AL VEHÍCULO MICROBÚS HYUNDAI H-1 AÑO 2017 COLOR BLANCO PLACA # N12005 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA (ABRAHAM FIGUEROA FUENTES)  LA CANTIDAD DE L. 20843.36 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 81610.73 A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V./SERSEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO A LA DIRECCION NACIONAL DE CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005445 RECIBO # 05741 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-29-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN PARA HACER PAGO MENSUAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-160-1-0


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER POR LA CANTIDAD DE L. 184632.50 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000401 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-26-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L.10000.00 A LA EMPRESA: ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN ( SR. JESUS RAMON YACAMAN ALI) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L.20857.52 SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-07974969 CLAVE CATASTRAL N.º 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LECTURA DEL 20/01/2021 AL 19/02/2021 DEL MES DE FEBRERO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 20843.36 A LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN (JESÚS RAMON YACAMAN ALI) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL.


title: PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 4858.75 POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V.  (LA TRIBUNA-PYRSA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-21-2021 EN LA CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE AVISO ¿INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PROCESO # EI-PSDEEFEH-1-SCC-CF-02-2020¿ PUBLICADO EN FECHA 27/01/2021 SEGÚN FACTURA # 000-008-01-00016523 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 765703 RECIBO # 6570