title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1202-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004803 004804 004805 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0002-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00779958  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2218-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMI) SEGUN OFICIO N° 485-2021-ULMI PEDIDO N° SESAL-CE-2021-098 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

type: FACT


title: SE REALIZA COMPRA No. 0187-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00001907 A LA COMPRA No. 0187-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012000  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2221-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1012-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-101 POR COMPRA DE 20 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL 8 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL  4 LLANTA N° 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1224-2021 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00063007 A LA ORDEN DE COMPRA No 1224-2021 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1209-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00000897 A LA ORDEN DE COMPRA No 1209-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00062780  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2210-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-089 POR COMPRA DE 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA 400 PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA 20 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA 10 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR  MANZANA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023115  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2208-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-089 POR COMPRA DE 300 EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS  100 CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO 180 GRAMOS


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007103 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2211-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 363-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-091 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2224-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-104 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2224-2021  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL ( DISPROA) CON UN VALOR DE L.46854.33 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN DICHA ORDEN SE ENCUENTRAN RECIENTEMENTE AGOTADO Y ESTARAN RECIBIENDO PRODUCTOS LOS PROXIMOS DIAS PERO SERAN AFECTADOS EN EL PRECIO DEBIDO AL ALZA  EN LOS TRASLADOS INTERNACIONALES (ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0299-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3172-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE MAYO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00409710  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2225-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-105 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005708  ORDEN DE COMPRA N° 0113-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1215-GA-2021 PEDIDO N° 0090-2021 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P S/R BLANCO


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00001393/1394/1396/1398 ORDEN DE COMPRA N° 0031-2021 SOLICITADO POR POR LA DRA JANETH AGUILAR MONTANO DIRECTORA DE LA UPEG SEGUN OFICIO N° 053-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-006 POR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0003-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021


title: ORDEN DE COMPRA N° 0114-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 941-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-032 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015 COLOR BLANCO S/P

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 03194 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)POR UN VALOR DE L.31803.25 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL OBJETO DE GASTO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS SIENDO LO CORRECTO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 327-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3194-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1223-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012687 A LA ORDEN DE COMPRA No 1223-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0177-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-195-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002697  ORDEN DE COMPRA N° 0111-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1242-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-044 POR LA COMPRA DE 6000 ALMUERZOS


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 122020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-204-1-0

type: OFI


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/20212021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021CON FACTURAS No. 000-002-01-00000367 000-002-01-00000368 000-002-01-00000369 000-002-01-00000370 000-002-01-00000371 000-002-01-00000372 000-002-01-00000373 000-002-01-00000374 000-002-01-00000375 000-002-01-00000376 000-002-01-00000377 000-002-01-00000378 000-002-01-00000379 000-002-01-00000380 000-002-01-00000381 000-002-01-00000382 000-002-01-00000383 000-002-01-00000384 000-002-01-00000385 000-002-01-00000386 000-002-01-00000387 000-002-01-00000388  000-002-01-00000389 000-002-01-00000390

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103  ORDEN DE COMPRA N° 0120-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 212-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-047 POR  COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1226-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085047 A LA ORDEN DE COMPRA No 1226-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014521  ORDEN DE COMPRA N° 0112-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 917-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-046 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2010 S/P


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000366- LPS.15744.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000442 - LPS.465924.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000443- LPS.192372.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000445 - LPS.465924.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000446 - LPS.44772.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000401 000-002-01-00000402 000-002-01-00000403 000-002-01-00000404 000-002-01-00000405 000-002-01-00000406  000-002-01-00000407 .


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 000680 000681 A LA ORDEN DE COMPRA No 1212-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000408 000-002-01-00000409 000-002-01-00000410 000-002-01-00000411 000-002-01-00000412 000-002-01-00000413 000-002-01-00000414 000-002-01-00000415 000-002-01-00000416 000-002-01-00000417 000-002-01-00000418 000-002-01-00000419 000-002-01-00000420 000-002-01-00000421  000-002-01-00000422  000-002-01-00000423


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000433 000-002-01-00000434 000-002-01-00000435 000-002-01-00000436  000-002-01-0000437


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1227-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO CON FACTURA No 00006028 A LA ORDEN DE COMPRA No 1227-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000392 000-002-01-00000393 000-002-01-00000394 000-002-01-00000395 000-002-01-00000396 000-002-01-00000397 000-002-01-00000398 000-002-01-00000399


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1228-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006027 A LA ORDEN DE COMPRA No 1228-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000425 000-002-01-00000426 000-002-01-00000427 000-002-01-00000428 000-002-01-00000429 000-002-01-00000430 000-002-01-00000431


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004969 004970 A LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE ABRIL  SEGUN RESOLUCION No.115 -2021-SS DE FECHA  25/05/2021  CON  EXPEDIENTE No.392-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1511-2021-GA DE FECHA  16/06/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000318- LPS.254016.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000347 - LPS.201096.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000332 - LPS.113400.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000357 - LPS.169344.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-002-01-00000338 - LPS.21168.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000359 - LPS.72576.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000324 - LPS.66528.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000341 - LPS.182952.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000439 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000440-   LPS.347760.00 CLINICA DE SALA HOSP.TELA-FACT.#000-002-01-00000363- LPS.3024.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0190-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-254-1-0


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0004-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRE AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1232-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MéDICO SANATARIO HOSPITALARIO e INSTRUMENTAL A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00012823 A LA ORDEN DE COMPRA No 1232-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MéDICO SANATARIO HOSPITALARIO e INSTRUMENTAL A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0189-2021 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00022993 A LA ORDEN DE COMPRA No 0189-2021 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0191-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00062580 A LA ORDEN DE COMPRA No 0191-2021 A FAVOR DE INPROVA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1231-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MIURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004967 004968 A LA ORDEN DE COMPRA No 1231-2021 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MIURILLO / DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3329-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2222-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2021 PEDIDO N° SESAL -CE-2021-102 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3329-1-0


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0005-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1234-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013013 A LA ORDEN DE COMPRA No 1234-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE HACE

description: SE HACE

CARLOS ALBERTO GOMEZ MENA

legalName: CARLOS ALBERTO GOMEZ MENA

rationale: SE HACE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-339-1-0

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE

description: SE HACE


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025545  ORDEN DE COMPRA N° 0109-2021 SOLICITADO POR EL ABOGADO HERALDO GONZALES FLORES UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCION A PACIENTES RENALES SEGUN OFICIO N° 066-SSRISS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-043  POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO INALAMBRICA


title: oxigeno

description: oxigeno

rationale: oxigeno

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-341-1-0

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno

description: oxigeno


title: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

rationale: ALIMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-342-1-0

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS

description: ALIMENTOS


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0010-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2017 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0012-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA PLANILLA No 0011-2018 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A USARSE EN ATENCION AL USUARIO DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1236-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085100 A LA ORDEN DE COMPRA No 1236-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 00006064 A LA ORDEN DE COMPRA No 1237-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No 1239-2021 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE / FREDI MANUEL REYES M POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000128 A LA ORDEN COMPRA No 1239-2021 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE / FREDI MANUEL REYES M POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1235-2021 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS NO. 1551 1552 1553 A LA ORDEN DE COMPRA No 1235-2021 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA RECURSO HUMANO PARA LAS AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.SEGUN ADENDUM 2 FIRMADO 10 DE JUNIO DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS / INHOSPIT POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006071 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2021 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS / INHOSPIT POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO DEL2021NOTA OBTENIDA 98.2% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1238-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR TIEMPO INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00013221 A LA ORDEN DE COMPRA No 1238-2021 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0006-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012185  ORDEN DE COMPRA N° 0129-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 192-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-050 POR COMPRA DE BATERIAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1242-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005554 A LA ORDEN DE COMPRA No 1242-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00146506  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2183-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 100-DL- 2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-063  POR COMPRA DE 6 TONER HP CE505A NEGRO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00085145 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 000-001-01-00021465 A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-439-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00023713 A LA COMPRA No 1246-2021 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00002069  ORDEN DE COMPRA N° 0128-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2021 PEDIDO N° SESAL -CM-GC-2021-051 POR LA COMPRA DE 100 MARCADORES PUNTA GRUESA DE 8.0 MM A 15 MM DE GROSOR PARA VIDRIO Y OTRAS SUPERFICIES COLORES AMARILLO (10) VERDE CLARO (10) ROJO (10) ROSADO (10) DORADO (10) PLATEADO(10) ANARANJADO (10)  Y BLANCO (20)


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00002068 ORDEN DE COMPRA N° 0127-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 286-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-049 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005622 ORDEN DE COMPRA No 1244-2021 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA No 0007-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO


title: SE REALIZA COMPRA No 1243-2021 A FAVOR DE MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00005632 A LA ORDEN DE COMPRA No 1243-2021 A FAVOR DE MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0194-2021 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0194-2021 CON FACTURA No 000-002-01-00023629 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0192-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDUREAS S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00002867 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0192-2021 A FAVOR DE PAPELERIA HONDUREAS S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0008-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1251-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00105036 A LA ORDEN DE COMPRA No 1251-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1252-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINSTROS BONILLA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00000714 00000715 A LA ORDEN DE COMPRA No 1252-2021 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINSTROS BONILLA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007216  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2228-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 1302-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CE-2021-108 POR LA COMPRA DE 1000 LATA DE LECHE NAN (800-1000 GRAMOS) ALTA CALIDAD


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0009-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012183  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2181-2021  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 51-SSRISS-ADMON-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-061 POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 265/65R17 LISA 6L RADIAL Y 5 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016626  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2229-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 292-JLNV-2021  PEDIDO N°SESAL-CE-2021-109 POR LA COMPRA DE 100 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2152-2021  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°037-SSRISS-ADMON-2021 POR LA COMPRA DE 4 LLANTA N° 275/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: REVERSION Y ANULACION  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2152-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. CON F-01 N° 03572 CON UN VALOR DE L11960.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR  MANIFIESTA QUE SEGUN LISTA DE ONCAE HAY UN ERROR EN EL PRECIO YA QUE EL CORRECTO ES L.3300.00 (SE ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0280-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3572-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE JULIO-AGOSTO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONO PARA PERSONAL DE PRIMERA LINEA COVID-19(POR CONTRATO) DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 1)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO  DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012182  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2230-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 326-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-110  POR LA COMPRA DE 4 LLANTA  N° 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA Y 4 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1250-2021 A FAVOR DE INHOSPIT POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006163 A LA ORDEN DE COMPRA No 1250-2021 A FAVOR DE INHOSPIT POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES COVID-19 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2021 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010603 A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2021 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0010-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1253-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010437 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000233 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-008-01-00027792  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2145-2021  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON PEDIDO N° SESAL-CE-2021-025 POR LA COMPRA DE 4 SERVICIOS DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA PLANILLAS ASESORIA LEGAL CENTRO DE FOTOCOPIADO CONTRATOS EJECUCION DEL GASTO CONTROL Y REGISTRO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0178-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 0178-2021 CON FACTURA No 022570  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00019855  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2136-2021 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO N° SESAL -CE-2021-016  OFICIO N° 308-2021-SGRH-SS POR LA COMPRA DE 5 TONER XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02737) NEGRO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A FAVOR DE LA EMPRESA EXPRECO S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.41000.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0173-2020 PEDIDO N° 01546-2020 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 242-GA-2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 A FAVOR DE LA EMPRESA LLANTIRAMA S DE RL POR UN VALOR DE L.28000.20 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0192-2020 PEDIDO N° 0224-2020 POR COMPRA DE 80 GALONES ACEITE  15W PARA 10 VEHICULOS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 241-GA-2021

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-64-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000574 A LA ORDEN DE COMPRA No 0180-2021 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA COMPRA No 0181-2021 A FAVOR DE WILMAN DANILO ZELAYA MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES SALAS/DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA No 0181-2021 DADO QUE DICHO PROVEEDOR SE HA DADO DE BAJA EN EL CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-66-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00084470  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2220-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2057-2021-SSRISS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-100 POR COMPRA DE 15 COMPUTADORA GERENCIAL


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010654  ORDEN DE COMPRA N° 0142-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 702-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-0117 POR REPACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N°7400 S/R GRIS


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000104  ORDEN DE COMPRA N° 0143-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 292-JLNV-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0120-2021 POR LA COMPRA DE 20 PLASTICO GRUESO COLOR NEGRO (ROLLO DE 110 LIBRAS DE 38 PULGADAS DE ANCHO Y 220 YARDAS DE LARGO)


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0182-2021 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE SUMITEC A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00008613 A LA ORDEN DE COMPRA No 0182-2021 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE SUMITEC A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA DEL 100% DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE MAYO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000280  ORDEN DE COMPRA N° 0146-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1503-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0121-2021 POR LA COMPRA DE 13 BANDERAS 2 MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR Y 4 SOBRE MANTELES


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000652  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2021 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG OFICIO N° 303-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0122-2021 POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS LED DE 40 WATTS 1 CABLE 3 # 10   6 INTERRUPTORES 10 CINTA AISLANTE Y 6 TOMACORRIENTES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1255-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 FUENTE 13.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00110056 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1255-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 FUENTE 13. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1201-2021 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 1201-2021 CON FACTURA No 000656 A FAVOR DE SUMINISTROS BONILLA ALBERTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00085011 A LA ORDEN DE COMPRA No 1203-2021 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 30 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1644-GA-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR RECURSO HUMANO PARA LAS AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 2)

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA NO 50933 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0183-2021 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-78-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00027944 A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.877203.61 EN CONCEPTO DE FLETE MANEJO Y DESCONSOLIDACION SEGUN GUIAS ADJUNTAS  EN ATENCION AL DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1601-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00026564  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.264646.32  EN CONCEPTO DE FLETE MANEJO Y DESCONSOLIDACION SEGUN GUIAS ADJUNTAS  EN ATENCION AL DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1601-2021-GA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3802-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2140-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-020 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3802-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002699  ORDEN DE COMPRA N° 0156-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN OFICIO N° 65-SS-UCI-UCS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0123-2021 POR ALQUILER  DE SALON PARA CAPACITACION EN COMUNICACION  PARA 60 PERSONAS( CON LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CONTRATACION DE RECURSO HUMANO EN AREAS DE ATENCION COVID19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONIFICACION PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-86-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-86-1-0


title: SE REALIZA COMPRA No 0184-2021 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-85-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002289  ORDEN DE COMPRA N° 0154-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 751-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00126-2021 POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ISLAS DE LA BAHIA TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-13-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-13-87-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002288  ORDEN DE COMPRA N° 0155-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 752-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00127-2021 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO GRACIAS A DIOS TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 256-2021-SGRMYSG  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-P0128-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA RUNNER TIPO-UP CAMIONETA AÑO 1995 PLACA N° 05041 S/R BLANCO

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0153-2021 A FAVOR DE DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA SE PUSO QUE ERA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SIENDO LO CORRECTO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°0298-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3876-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005746  ORDEN DE COMPRA N° 0152-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0119-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FROTIER TIPO PICK-UP AÑO 2006 PLACA N° 4534 S/R VERDE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005745 ORDEN DE COMPRA N° 0151-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P00118-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P VERDE


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2233-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA  DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 747-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-113 POR LA COMRA DE 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO  12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003506  ORDEN DE COMPRA N° 0157-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 107-SSRISS-ADMON-2021 POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 42 TAZAS HAMILTON BEACH


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00051797  ORDEN DE COMPRA N° 0158-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1516-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0130-2021  POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 75 LG LED 4KUHD/75-UK6570


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-002744355  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2232-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD (UVS) SEGUN OFICIO N° 747-UVS-2021 POR LA COMPRA DE 30 TONER HP


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00020111 A LA ORDEN DE COMPRA No 1205-2021 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS A USARSE EN ATENCION AL USUARIO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00274608  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2237-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 009-DIM-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-117 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 53A  (Q7553A) NEGRO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0185-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 00000160 A LA ORDEN DE COMPRA No 0185-2021 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 3893-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-3893-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-3893-1-0

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS N° 27524 2751327500274562747627499274281587412744227401158740274192741427361274022738727333158737273091587392730227315272261587342725927260158736158733 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML

description: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 27532 27547 25757 27574 27587 27603 28514 28527 28541 28552 28575 28588 28596 28606 28618 28651 28665 28680 28689 28718.ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2235-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°13-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-115  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES Y 29000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0001-2021 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00263051 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2021 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL POR CONCEPTO DE GAS LPG A USARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000019 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2021 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL POR CONCEPTO DE GAS LPG A USARSE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00028345 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2021 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00263052 A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN No 1252-2020 CON FACTURA No 00009961 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL USUARIO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1215-2021 DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00029631 A LA ORDEN DE COMPRA No 1215-2021 DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00084471 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2231-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA (UGD) SEGUN OFICIO N° 3381-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-111 POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOR GERENCIAL ALTA CALIDD


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025850   SORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2244-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-123 POR COMPRA DE 16 BOTELLA TINTA EPSON  EN COLORES NEGRO MAGENTA CYAN AMARILLO


rationale: CANCELACION DE L FACTURA N° 015-003-01-00277043  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2240-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-120  POR COMPRA DE TINTAS CANON Y TONER HP


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-00035885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2238-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 455-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL -CE-2021-117 POR COMPRA DE 2 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA


title: ADQUISICION DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 012-002-01-00085013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3535-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 012-002-01-00058013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3535-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE  LA   INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00012188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3536-2021 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO PARA SER UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00012188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3536-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 285694.81 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC CON EQUIPO EN COMODATO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 115-SDR-HGSF-2021 A FAVOR DE DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L. PORQUE EL PROVEEDORS NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO PARA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-1018-1-0


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00033850 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3633-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE CINTAS PARA GLUCOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN  COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010811 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3537-2021 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETROS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN  COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001141 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3637-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GANCHOS UMBILICALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002746 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3638-2021 POR SUMINISTRO  DE GANCHOS UMBILICALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERECR TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00067775 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3636-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001303 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3640-2021 POR SUMINISTRO  DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002780 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3634-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00268031 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0230-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004773 SEGUN RESOLUCION N° 172-2021-SS CONTRATO N° 06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004715 SEGUN RESOLUCION N° 172-2021-SS CONTRATO N° 06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004935 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202.


title: ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002842 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3641-2021 POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN   EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011935 000-001-01-00011936 Y 000-001-01-00011937 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3635-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON  EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00229136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0231-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006294 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3649-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE AGUJAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00068493 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3642-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006295 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3644-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002851 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3647-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056450 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3648-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006293 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3651-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3650-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056432 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3645-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE LA  FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00033503 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3643-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO AL SERVICIO DE LA  FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005534 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3652-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZDA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 .


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000552 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0232-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00056451 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3653-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTRAGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00033504 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3654-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTRAGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SONDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00068569 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3646-2021 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111325 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA