title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00  POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 580.00  POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300569 DE FECHA 05-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2469-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANOLA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA SANTA BARBARA  SANTA ROSA DE COPAN DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

currency: HNL

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS A PAPALERIA HONDURAS EN COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA SEGUN REQUISICION 944  PAGADO CON  DEV-2425242924312438243924402441

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DANLI

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 20191.64 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA COORESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 A NIVEL NACIONAL INA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-920 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA )   POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

ue: 10 - CEIBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS INTERNAS DE UPS Y UN SWCHT DE 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLES A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #- 875 -2021 L.2000.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERSION

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS INTERNAS DE UPS Y UN SWCHT DE 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLES A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #- 875 -2021 L.2000.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERSION


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-920   POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA  CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

type: AVC


title: PAGO PARA COMPRA DE 82 MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA NUEVO LOCAL DE TRANSPORTE POR LPS. 13385.29 A GERMAR FERRETERIA S.A. DE C.V. PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1058

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO / PROCAR AUTO PARTES  POR  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERNA DE 12 VOLTIOS A 9 AMPERIOS A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #-833-2021 L.929.99 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERNA DE 12 VOLTIOS A 9 AMPERIOS A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #-833-2021 L.929.99 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL


title: PAGO DE VIATICO 364 A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 07-25 DE NOVIEMBRE 2021 A PUERTO LEMPIRA

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS COORESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICIO NO. 1071

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO DE VIATICO 365 A FAVOR DE SHIERLEY ADALEYSI CABALLERO  VEGA EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 07-25 DE NOVIEMBRE 2021 A PUERTO LEMPIRA

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  A ISI-TECH TARJETA DE RED PCI EXPRES 10/100 CON SUS DOS TAMAÑOS PARA LA COMPUTADORA CON INVENTARIO 4-004771 FICHA # 4662  ASIGNADO A BERNARDA ORTIZ  OFICINA CENTRAL SEGUN  REQUISICION # 918.

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE 80 W 90 TRASMISION Y CUBETAS DE ACEITE 85 W 140 DIFERENCIAL POR LPS. 7475.00 A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1052

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGOPOR LA  PARA COMPRA DE 1 DISCO DURO CONEXION SATA DE 250 0 500 GB DE 7200 A COMPUSER POR LPS. 1520.30 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #1092

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER 790 MINI TORRE DE 3WN11 A ISI-TECH PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ULAB POR EL VALOR DE L. 2714.00 LA CUAL SERA INSTALADA EN EL SPU CON INVENTARIO 4-004785 FICHA 4726.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER 790 MINI TORRE DE 3WN11 A ISI-TECH PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ULAB POR EL VALOR DE L. 2714.00 LA CUAL SERA INSTALADA EN EL SPU CON INVENTARIO 4-004785 FICHA 4726.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 69500.00 POR CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS A E.A.C.P DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 EN VARIOS MUNICIPIOS SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA PARA COMPRA DE 1 DISCO DURO CONEXION SATA DE 250 0 500 GB DE 7200. A COMPUSER POR LPS. 1520.30 PARA DEUDA AGRARIA CON REQ # 954


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1868.75 POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1093

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 367 A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ EN GIRA DE 6.5  DEL 03-09 DE NOVIEMBRE CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300591 DE FECHA 12-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2574-1-0


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-2190 S015335 A FAVOR DE ACOSA POR L.5219.05 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-2190 S015335 A FAVOR DE ACOSA POR L.5219.05 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA 003-01-00261842


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-237-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V DEL MES DE NOVIEMBRE  2021

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: COMPROMISO A FAVOR DE A JETSTEREO POR COMPRA DE RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET EMPOIT  CANTIDAD DE # 255 DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICASEGUN  REQUISICION # 1030.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 91991.00 POR RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1030

type: ORDCOM


title: COMPROMISO  POR LA COMPRA DE TONER HP 85 A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.1457.05 SEGUN REQUISICION #-20-2021 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 85 A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.1457.05 SEGUN REQUISICION #-20-2021 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA 00030387


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER P3015 HP 55A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.3115.35 SEGUN REQUISICION #-07-2021 PARA LA REGIONAL DE COPAN.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3115.35 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN REGIONAL  SANTA ROSA DE COPAN SEGUN REQUISICION NO.07


title: COMPROMISO POR COMPRA DE RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET EMPOIT  A JETSTEREO CANTIDAD DE # 255 DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICA COMPLEMENTO DE L. 158355.00 SEGUN  REQUISICION # 1030.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 66364.00 POR RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1030


JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ

legalName: JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ

rationale: ANULACION POR NUMERO DE IDENTIDAD EQUIVOCADO POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA -COLON DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2624-1-0


title: PAGO A  FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3238.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES: MARLON GERARDO CHAVEZCHIRINOS  Y EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO CON VIGENCIA DESDE 01/09/2021 HASTA 01/09/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 3685.99 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE   FECHA DEL 10 DE SEPT AL 11 DE OCTUBRE    REGIONAL SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA DESMALEZADORA ASSIGNADA A LA REGIONAL SEGUN DP-241-2021 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCREBIR IBM A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION # 1101. SEGUN FACTURA 004-01-003468

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-238-2021 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L DE FECHA 28- DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RECIBO 0004343 POR L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 370 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 15-19 DE NOVIEMBRE  2021 A JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300673 DE FECHA 03-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2605-1-0


title: PAGO A COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 029261

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1TINTA 35 A SEGUN REQUISICION # - 083 - 2021 L.1439.80 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SERVISIOS LEGALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1TINTA 35 A SEGUN REQUISICION # - 083 - 2021 L.1439.80 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA 30227


title: PAGO DEL IMPTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.  DEV-2383

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA SEGUN REQUISICION #-087-2021 L.9244.16 A FAVOR DE DISTRIBUICIONES VALENCIA PARA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA SEGUN REQUISICION #-087-2021 L.9244.16 A FAVOR DE DISTRIBUICIONES VALENCIA PARA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA 0015840


title: PAGO PARCIAL  L. 10000.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A PACASA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION # 499 POR UN VALOR TOTAL DE L. 36609.26 SEGUN FACTURA 001-01-00412851

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DANILO MARTINEZ  POR LPS.3793.85 EN CONCEPTO DE REPARACION Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN NOTA DE REMISION DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2021

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER A CASH BUSINESS PARA LA DIVICION DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1081.

rationale: PAGO PAARCIAL POR COMPRA DE TONER A CASH BUSINESS PARA LA DIVICION DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1081.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3795.53 POR RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 1030


title: PAGO POR  L. 5000.00 POR COMPRA DE PAPELERIA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION # 499 POR EL VALOR TOTAL DE L. 36606.26 SEGUN FACTURA 001-01-00412851

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES A FAVOR DE ACOSA  DEV- 2415

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR NACAOME  DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR COMBUSTBLE A FAVOR DE SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR  A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 29 OCTUBRE DEL 2021

SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

legalName: SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA


title: PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REGISTRO 115 CON PLACA 10439 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR   L. 21609.26 EN  COMPRA DE PAPELERIA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA COMPLEMENTO DE VALOR TOTAL DE L. 36609.26 SEGUN REQUISICION # 499. SEGUN FACTURA 001-01-00412851

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2900.00 POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 12 Y 10 ASIGNADOS REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 128 A SEGUN REQUISICION #-004-2021 L.1529.51 A FAVOR DE JETSTEREO PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1529.51 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA LA SUB -DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 04


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 268-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ALFOMBRA DESINFECTANTE PARA CALZADO SEGUN REQUI/#-121-2021 L.344.36 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-268-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE KENDY MARGARITA CARDENAS MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

KENDY MARGARITA CARDENAS MARTINEZ

legalName: KENDY MARGARITA CARDENAS MARTINEZ


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300638 DE FECHA 24-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2647-1-0


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES A FAVOR DE ACOSA POR L. 375.30   DEV-2415


title: COMPROMISO  POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 128 A SEGUN REQUISICION #- 004-2021 L.4404.50 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 128 A SEGUN REQUISICION #- 004-2021 L.4404.50 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA.SEGUN FACT.0001-01-00300385


title: PAGO A FAVOR DE SHARON GOMEZ VALOR QUE SE TRANSLADA POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION 1154/2021

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TINTAS HP 85 A SEGUN REQUISICION #-033-2021 L.4371.15 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4371.15 POR COMPRA DE  3 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 033


title: PAGO POR COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A CASH BUSINESS SOLISITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER ASIGNADAS A DISTINTAS REGIONALES Y SECTORIALES SEGUN REQUISICION # 793. Y FACTURA 001-01-0031541

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: COMPROMISO POR LP.  6889.65 A FAVOR DE OFFICE COMP. POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1011.

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: PAGO POR LP.  6889.65 A FAVOR DE OFFICE COMP. POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1011.SEGU FACTURA 002-01-0002037


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP LASER JET CE90A A CAHS BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1003.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASER JET CE90A A CAHS BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 1003.SEGUN FACTURA 001-01-00314995


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MINI SPLIT EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-249-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #-874-2021 L.11212.50 SEGUN FACTURA 001-01-0031539


title: PAGO A FAVOR DE OFFICE COMP POR LPS.1585.39 POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION.SEGUN FACTURA 002-01-0002040


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA FULTIFUNCIONAL PARA SER UTITLIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-977.POR UN VALOR DE L.26843.78

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR PRIMA DE VEHICULOS DEL PERIODO 28/10/2020 AL 30/06/2021 CON CERTIFICADO N. AU-1039059-6818-106 POR VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA PDR2356

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 2 TONER HP LSER JET 600 M 601 (90A) A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LPS. 10515.37 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQUISICION #1117

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 2 TONER HP LSER JET 600 M 601 (90A) A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LPS. 10515.37 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQUISICION #1117


title: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR LPS. 11212.50 A CASH BUSINESS PARA RRHH CON REQ # 1164 SEGUN FACTURA 001-01-00031540


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 4 TINTAS EPSON COLOR NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO A OFFICECOMP POR LPS. 1425.08 PARA RELACIONES PUBLICAS CON REQ # 1088

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TINTAS EPSON COLOR NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO A OFFICECOMP POR LPS. 1425.08 PARA RELACIONES PUBLICAS CON REQ # 1088 SEGUN FACTURA 002-01-0002038


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA SEGUN DP-251-2021 POR GASTOS EN EVENTO EN ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS POR L. 60000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER JET MODELO 55A A CASH BUSINESS POR LPS. 3214.25 PARA LA U.L.A.B. CON REQ # 1102 SEGUN FACTURA 001-01-00031499


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER 55A A CASH BUSINESS PARA LA REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION # 865.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER 55A A CASH BUSINESS PARA LA REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION # 865.SEGUN FACTURA 001-01-0031498


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE TONER GR-54 A OFFICE COMP POR LPS. 4945.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1160

rationale: PAGO PARA COMPRA DE TONER GR-54 A OFFICE COMP POR LPS. 4945.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1160 SEGUN FACTURA 002-01-002039


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 PARA SER CONSUMIDA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-248-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER 55A A CASH BISNESS PARA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION # 864.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER 55A A CASH BISNESS PARA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION # 864. Y FACTURA 001-01-00031497


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR PRIMA DE VEHICULOS DEL PERIODO 14 /01/2020 AL 30/06/2021  CON CERTIFICADO N. AU-1039059-6818-107 POR VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA PDS5236


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR GASTOS EN EVENTO POR ENTREGA DE KITS DE HERRAMIENTAS A 36 EMPRESAS CAMPESINAS


description: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA SEGUN DP-251-2021 POR GASTOS EN EVENTO EN ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS POR L. 60000.00


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-948/2021 L.11212.50 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 2747-0-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-948/2021 L.11471.25 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA

description: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-948/2021 L.11212.50 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BUJIAS PARA VEHICULO NISSAN DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE VEHICULO REGISTRO  33 ASIGNADO A SANTA BARBARA SEGUN DP -255-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN DP-253-2021 CORRSPPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2021

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER 90A A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-906 -2021 L.3854.86 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE  5 TINTA EPSON 544 A FAVOR DE CASH BUSINESS COLOR NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1166 - 2021 PARA PROVEEDURIA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  5 TINTA EPSON 544 A FAVOR DE CASH BUSINESS COLOR NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1166 - 2021 PARA PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA 001-01-0031494


title: COMPROMISO POR COMPRA 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MINITORRE 10MA GENERACION MEMORIA RAN 8 GB PROCESADOR 178 RAM DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 A JETSTEREO DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DISTINTA REGIONALES REQUISICION # 610.

rationale: PAGO POR COMPRA 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MINITORRE 10MA GENERACION MEMORIA RAN 8 GB PROCESADOR 178 RAM DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 A JETSTEREO DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DISTINTA REGIONALES REQUISICION # 610.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP250-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO POR LPS.21.000.00 A FAVOR DE GERMAR FERRERTERIA POR LA COMPRA DE 20 TUBOS DE LUCES LED DE 36 WAHTS PARA SER INSTALADOS EN OFICINA CENTRALSEGUN REQUISICION DE BIENES N.-912.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 21000.00 POR COMPRA DE 20 LUCES TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 912


BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA

legalName: BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO / PAGO A FAVOR DE BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA  POR REEMBOLSO EN COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION 1185/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2770-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR  CONTRATO DE VIGILANCIA EN TERRENOS DE GUAIMACA FM. MES DE  NOVIEMBRE Y 2021 SEGUN CONTRATO S/N DEL AÑO 2021 REQUISICION  1182/2021

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 2753-0-0 - PRECROMPROMISO POR L. 16000.00 PARA CONTRATO DE VIGILANCIA EN TERRENOS DE GUAIMACA FM. A L. 8000.00 CADA MES; PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO S/N DEL AÑO 2021

type: REC


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 398 A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ EN GIRA DE 2.5 DIAS A COMAYAGUA DEL 23-25 DE NOVIEMBRE 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300665 DE FECHA 03-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2774-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL  DE SANTA BARBARA SEGUN DP-254-2021 CORRESPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE

legalName: RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE

rationale: reversion error en cantidad PAGO A FAVOR DE RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE POR REEMBOLSO EN COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 1192/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2769-1-0


DILCIA YAMILETH SANCHEZ SANTOS

legalName: DILCIA YAMILETH SANCHEZ SANTOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE DILCIA YAMILETH SANCHEZ SANTOS POR COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA LA DIVISION DE SECRETARIA GENERAL SEGUN RECIBO ADJUNTO.SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300683 DE FECHA 07-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2771-1-0


SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

legalName: SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITOE EN PAGO A FAVOR DE SUAMY BARAHONA PARA LA COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300678 DE FECHA 06-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2756-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER 55A A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-800-2021 L.3214.25 PARA PROCURADURIA AGRARIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER 55A A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-800-2021 L.3214.25 PARA PROCURADURIA AGRARIA Y FACTURA 0001-01-00031505


title: PAGO DEL IMPTO EN RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO A FAVOR  SEGUROS CREFISA DE ROSIBEL HERRERA EN FECHA 09-12-2021 A 09-12-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA LINEA CELULAR  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE POR REEMBOLSO EN COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 1192/2021

rationale: reversion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2777-1-0

description: reversion

description: reversion


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICIDAD A FAVOR DE FERRETERIA GERMAR SEGUN REQUISICION #-1176-2021 L.6508.04 PARA SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2986.98 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN REAPRACION EN OFICINAS DE PLANIFICACION  INFORMATICA Y ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION NO. 1170


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 85 UPS DE 850/450N VOLTAJE 120U A FAVOR DE COMPUSER SEGUN REQUISICION #-727-2021 L.219937.50 PARA INFORMATICA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 85 UPS DE 850/450N VOLTAJE 120U A FAVOR DE COMPUSER SEGUN REQUISICION #-727-2021 L.219937.50 PARA INFORMATICA


title: PAGO A FAVOR DE BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA  POR REEMBOLSO EN COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION 1185/2021 POR L. 2118.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 402 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 01-02 DE DICIEMBRE  2021 A SPS

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1006.25 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT GRANDE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1139

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO EN PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A SEGUROS CREFISA POR L. 1619.00 CADA UNO SEGUN REQUISICION 1107/2021

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3241.83 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO Y 03 BATERIAS CENTRA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADOS CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL


title: COMPROMISO PARA ALEMA INVERSIONES POR MANTENIMIENTO DE 2 MICROFILM INVENTARIOS # 4-000750-2009/413728 Y 4-00784 ASIGNADOS A REGISTRO AGRARIO REQUISICION # 1172.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE  ALEMA INVERSIONES  ( DIANA MAARINA ELVIR  ) POR MANTENIMIENTO DE 2 MICROFILM INVENTARIOS # 4-000750-2009/413728 Y 4-00784 ASIGNADOS A REGISTRO AGRARIO REQUISICION # 1172.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS COORESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE  DEL 2021  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICIO NO. 1217

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1656.00 POR COMPRA DE 24 MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE BIENES INA SEGUN REQUISICION NO. 1100

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO REG. 012 ASIGANDAO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-261-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE A LA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN DP-256-2021 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 405 A FAVOR DE JORGE MAURICIO HENRIQUEZ  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE DICIEMBRE 2021 AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FM

JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

legalName: JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE POR L. 1785.51 VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 1192

RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE

legalName: RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1006.25 POR VOMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT GRANDE PARA SER UTILZADO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1105


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EMS DE JULIO A DICIEMBRE 2021 SEGUN DP-257-2021 A LA SECTORIAL DE YORO  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-262-2021 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SEGUN DP-260-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPLEMENTO DE REQUISICION # 1081 Y FACTURA 001-01-0031496 A FAVOR DE CASH BUSINESS  POR COMPRA DE 1 TONER 90A VALOR TOTAL L. 3854.86.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  ESTE GASTO POR L20000.00 OBJETO 23200.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 3069.13 POR CUBRIR GASTOS PARA  MANTENIMIENTO EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE DE LA REGIONAL DANLI


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  ESTE GASTO POR L.1200..00 OBJETO 25700.


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  ESTE GASTO POR L.6000.00 OBJETO 31110.


title: RESERVA PAGO A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA ( GASOLINERA MAYALAND) POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  ESTE GASTO POR L.6000.00 OBJETO 26110.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2050.03 POR COMPRA DE DE 8 TELAS METALICAS PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO PROCADURIA INA

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 9119.50 POR GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN SECTORIAL SANTA BARBARA INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR  LA COMPRA DE (1) BARRIL DE ACEITE 15 W40 DE 55 GALONES A FAVOR DE RENDILLANTAS  PARA USO EN MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION #-1222-2021 L.12705.88 PARA SERVICIOS GENERALES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2354.00 POR COMPRA DE 107 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2021 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  ESTE GASTO POR L.5000.00 OBJETO 21110.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA PARA TRAMITE  DE LIQUIDACION  REEMBOLSO DE TESORERIA  VALOR DE ESTE GASTO POR L10.000.00 OBJETO 29100


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 5640.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CANALES Y COMPRA DE 2 PUERTAS  MAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS 40103Y MOTOCICLETA REGISTRO NO. 85  REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021  REGIONAL DANLI SEGIN OFICIO DP-263-2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 4504.59  POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE   FECHA DEL  11 DE OCTUBRE  AL 10 DE NOVIEMBRE  2021    REGIONAL SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTORIAL SANTA BARBARA INA .

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MARIZELA MIDENCE VARELA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA INA 2021

MARIZELA MIDENCE VARELA

legalName: MARIZELA MIDENCE VARELA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 840.00 POR COMPRA DE DE 12 FOCOS AHORRATIVOS PARA USO REGIONAL COMAYAGUA INA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2295.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MESES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2021 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6221.50 POR COMPRA DE 24 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADA  SECTORIAL SECA INA SEGUN REQUISICION NO. 900

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 2918-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 24 TINTAS EPSON 355 A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION # 900.


title: PAGO POR LPS.5531.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1214 A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES. ( JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO )

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 10000.00 POR REERVA DEL OBJETO DEL GASTO 311110 POR TRAMITES NO CULMINADOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP  REGISTRO NO. 07 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 1214

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO PARA COMPRA DE 3 TONER( 55 A)  A PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 13610.25 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRRAS CON REQ #1122


title: RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.24480.350


title: RESERVA A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A LA E.A.C.P 12 DE JUNIO DE LA ALDEA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE SAN FCO. DE OJUERA SANTA BARBARA L.9000.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.6689.98 A FAVOR DE IMARE  ( IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V )  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1214 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021  REGIONAL OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3898.50 POR COMPRA DE 2 TONER CANAN PARA SER UTILIZADOS REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 803


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3.898.50 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE BIENES INA SEGUN REQUISICION NO. 1241

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A  FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE DE EQUIPO DE COMUNICACION COMO OTROS COSTOS  DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DEL INA A REALIZARCE EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO A  FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA R. POR REEMBOLSO DE 1610.00 POR COMPRA REALIZADA POR BANNER TIPO ARAÑA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES .

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 18400.00 POR COMPRA DE DE TALONARIOS MEMBRETADOS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1242

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 2016.46 POR 3 TARJETAS DE RED EXPRESS PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1221

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2047.00 POR COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADAS  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INA SEGUN REQUISICION NO. 1095


title: PAGO POR L.1691.47 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1223 A FAVOR DE COMPUSER. POR COMPRA DE UN SWICHT

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO PARA COMPRA DE 60  POST IT GRANDES MEDIANOS Y DE FLECHITAS A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LPS. 1276.50 PARA EL DEPTO. DE PROVEEDURIA CON REQ # 1127


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION DE ESTA RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 676924.05 A FAVOR DE FICOHSA OBJETO 42310 PARA CARGAR COMPRA DE GATAS HIDRAÚLICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2948-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 15453.91 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 26800.00 POR COMPRA DE 2 GATAS HIDRAULICA Y UN TECLE PHF-2 SEGUN  REQUISICION 1128 ORDEN DE COMPRA 255

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA PARA MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CON REGISTRO #-103 REGIONAL DE COMAYAGUA L.10781.05

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DEL IMPTO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE EXPRECO POR L 1928.68 DEV-2383

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD  TRANSPORTE ACUATICO Y TERRESTRE GAMISU LA CANTIDAD DE L. 55880.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO  DE PERSONAL TECNICO INA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ADSCRITO OFICINA SECTORIAL  PUERTO LEMPIRA

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 2645.00 POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS  PARA CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO INA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA PARA TRAMITES NO CULMINADOS EN 2021 DEL OBJETO DEL GASTO 42310 SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS  109000.00  A FAVOR LPS BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 22100

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE L.30.000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 3050.38 COMO COMPLEMENTO DEL F01-2243 POR L.18000.00 POR GASTOS EN EVENTO DE EVALUACION DE METAS INSTITUCIONALES 2021 EL VALOR TOTAL FUE DE L. 21050.83

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 390629.60 A FAVOR DE FICOSA OBJETO 42520

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA PARA MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CON REGISTRO #-103 L.8000.00 REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021  REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00623

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MIRYAM YAMILETH DIAZ DIAZ LA CANTIDAD DE L. 58700.00 POR CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO   PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION INA

MIRYAM YAMILETH DIAZ DIAZ

legalName: MIRYAM YAMILETH DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ANA  ZULEMA URMENETA ( SECRETARIALES GABRIELA) POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A LA SECTORIAL DE YORO.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA PARA MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #- 103 L.4000.00 REGIONAL DE COMAYAGUA


title: RESERVA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA .

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 048404 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALE )

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE  LPS 388177.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 22100


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 128000.00 A FAVOR EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS (UNIFICACION BASE DE DATOS )

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

type: CONT


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS  60000.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23100

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.315.00


title: PAGO A FAVOR DE COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 2033.10 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS EN REGIONAL CHOLUECA INA SEGUN REQUISICION NO. 1253

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE VIGENCIA DEL 01-10-2021 AL 30-09-2022 A FAVRDE SEGUROS CONTINENTAL S.A POR L. 282072.21

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES (59)  A COLABORADORES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1264 A FAVOR DE ANA CAROLINA REYES ROMERO .

ANA CAROLINA REYES ROMERO

legalName: ANA CAROLINA REYES ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 132000.00 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS (UNIFICACION BASE DE DATOS)


title: PAGO POR CONVIVIO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 ; SEGUN  OFICIO N.-DP-284-2021  EN OFICINAS SECTORIALES Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL VALOR ACREDITADO A JEFES REGIONALES SECTORIALES Y/O  ADMINISTRADORES..

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

type: AVD


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS  39439.77 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23100

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR GIRA DE 18.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 07 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SERVICIO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE  2021 A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN RECIBO 031610

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA REG. 502 Y NISSAN 47 ASIGNADO A SECTORIAL DE YORO.


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 103557.00 A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23100


title: PAGO DE VIATICO 424 A FAVOR DE SHIERLEY ADALEYSI CABALLERO   EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 15-20  DE DICIEMBRE  2021 A PUERTO LEMPIRA

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO POR SALDO A  FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR 200 FOTOCOPIAS HL EN GIRA DE 18.5 DIAS LUGAR A VISITAR PERTO  LEMPIRA DEL 07 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.4710.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23360)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS  9788.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23100


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE  LPS 71742.25 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 23100


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMIDADOS OBJETO (23360)


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 8200.00 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS UNIFICACION BASE DE DATOS

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

type: ACUE


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 46850.00 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS UNIFICACION BASE DE DATOS


title: RESERVA DE DOCUMENTOS NO CULMINADOS DEL OBJETO DEL GASTO 23310 POR LPS.15488.47

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23500)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA PARA TRAMITES NO CULMIINADOS  DEL OBJETO 29100 POR LPS.2150.00.


description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23360)


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS DEL OBJETO DEL GASTO 29100 POR LPS.26600.00.


title: RESERVA DE TRAMITES NO CULMINADOS  DEL OBJETO DEL GASTO 29100 POR UN VALOR DE LPS.            172485.73.


title: PAGO FACTURA # 005-001-01-00142956 POR UN VALOR DE LPS 3281.66 A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 38

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23360)


description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23500)


rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23500)


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO (23500


title: RESERVA DE TRAMITES NO CULMINADOS DEL OBJETO DEL GASTO 23310 POR LPS.20.000.00.


title: RESERVA DE TRAMITES NO CULMINADOS DEL OBJETO DEL GASTO 29100 POR UN VALOR DE LPS.11949.62.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA DE TRAMITES NO CULMINADOS DEL OBJETO DEL GASTO 29100 POR LPS.  62185.73.


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 146852.94 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS  29275.36 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION  POR LA CANTIDAD DE LPS  -3000.00 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-3069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-3069-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR SALARIO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2021  SERVICIO VIGILANCIA OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA

WAYLEY WOOD STANLEY

legalName: WAYLEY WOOD STANLEY

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE VEHICULO 041 ASIGANADO A ESTA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-274-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L .2519.50


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 041 ASIGNADO A LA REGIONALA DE OLANCHO SEGUN DP-274-2021 POR L. 635.82


title: PAGO DEL IMPTO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L. L. 1859.45


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO S/N EN GIRA DE 10.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 13-23 DE DICIEMBRE  2021 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR SALARIO CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR L. 22244.00 VALOR QUE SE REALIZA COMO RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS EN ONJETOS DEL GASTO 25300 33300 Y 39200

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GIRA DE BRIGADA EN LA MOSKITIA DEL 08-24 DE NOVIEMBRE  2021 SEGUN DP-276-2021 POR L. 17000.00


title: PAGO POR COMISION BANCARIA EN GIRA DE CAMPO DE LA MOSKITIA DEL 08-24 NOVIEMBRE 2021  POR L. 595.00


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EMS DE DICIEMBRE  2021 A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY


title: PAGO POR SUMINSTRO MDE AGUA POTABLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SE HACE PAGO A FAVOR DE KAARROL DIAZ LA ADMINISTRADORA SECTORIAL.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-275-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 2224.60

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO S/N EN GIRA DE 10.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 13-23 DE DICIEMBRE  2021 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE VEHICULO 041 ASIGANADO A ESTA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-274-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L .1396.50


title: RESERVA FUNCIONAMENTO DE CAJA CHICA  POR LA CANTIDAD DE LPS  13581.48 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL POR REPARACION DE VEHICULO 041 ASIGANADO A ESTA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-274-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L .2468.18


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO S/N EN GIRA DE 10.5 DIAS A EL PROGRESO YORO DEL 13-23 DE DICIEMBRE  2021 A FAVOR DE CARLOS GALEAS

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-273-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 690.00

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO COMAYAGUA  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: RESERVA A FAVOR DE DISTRBUIDORA MODELOS.DE.R.L.DEC.V. PAGO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2021 L.36101.00 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6221.50 POR COMORA DE  TINTAS HP PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE JURIDICO SEGUN REQUISICION NO. 1162

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAMPO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-908.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE ELECTROLLANTAS POR COMPRA DE 24 LLANTAS #255/70 R16 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1142.POR UN VALOR TOTAL DE 81.420.00.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO PARA REPARACION DEL TECHO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 47000.00

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 45000.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 23310

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 32620.00 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR RESERVA DEL OBJETO DEL GASTO 31110 POR L. 10000.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 12500.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 33100 Y 33300

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (23100)


title: RESERVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L.DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 L.20000.00 SECTORIAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA COMO RESERVA DE OBJETO DEL GASTO 33100 33300 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L.  14452.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE GUAMAICA A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA SANTOS VALOR CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE /2021.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (26210 26110)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE    ROSA EMILIA CRUZ POR L.  28325. 29   COMO RESERVA DEL OBJETO DEL GASTO 31110


description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (23100)


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS

description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: PAGO POR  LPS 23000.00  PARA REPARACION DEL TECHO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA


rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (23100)


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 15000.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 33100 Y 33300


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR L. 18591.00 POR RESERVA DE TRAMITES NO CULMINADOS EN OBJETO DE GASTO 25300 Y 33300

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS 26198.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  OBJETO 33100 Y 33300


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS POR LA CANTIDAD DE LPS   10000.00 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO OBJETO 25700

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA TRAMITES NO CULMINADOS   L. 123000.00 OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL


rationale: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA  POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIONAL DE COPAN VALOR TOTAL DE 2233.70


title: RESERVA PARA TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 22900 ALQUILERES FUENTE 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.18 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ CON VIGENCIA DEL 13/03/2021 AL 13/03/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET  MES DE MARZO /2021 (OSCAR GUZMAN) POR SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR  SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN MES DE ABRIL  /2021 POR  LPS.1000.00.

title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 21021 SEGUN DP-077-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-094-2021

title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A LA REGIONAL DEL COPAN SEGUN DP-119-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021 REGIONAL SANTA ROSA COPAN .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE  DEL 2021 REGIONAL SANTA ROSA COPAN .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES OCTUBRE DEL 2021 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  SEGUN DP-239-2021

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-259-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 382-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.11000.00 POR SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE FEBRERO A DICIEMBRE /2021 VALOR MENSUAL LPS.1000.00.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.  REGIONAL SAN PEDRO SULA LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 22 FEBRERO DEL 2021 SEGUN OFICIO DP-022-2021

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA DE FECHA 27/01/2021 REQUISICION 133 POR L. 60.00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A SANTOS TORIBIO AVILA  L. 8000.00 POR VIGILANCIA DE PREDIO EN GUAIMACA FM DONDE FUNCIONO EMPRESA LAATHY&HOWEL DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN ADENDUM -1 DEL CONTRATO S/N DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIRMADO EN ABRIL 2020

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO  297853 DEL 08/04/2021 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-398-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-398-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR PAGO EN CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-20-2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7011.30 POR RENOVACION FIANZA DE SRA. LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES CON VIGENCIA DE 03-03-2021 AL 03-03-2022 SEGUN REQUISICION NO. 144


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR SERVICIO INTERNET MES FEBRERO 2021 REGIONAL SANTA ROSA COPAN


rationale: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA  POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIONAL DE COPAN VALOR TOTAL DE 2233.70 ESTE COMPLENTO POR LPS.1233.70.


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR L. 11767.19 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA PDR-2356 EL VALOR NETO DE L. 78447.93 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1161 DEL 2021 HACIENDO UN TOTAL DE LA FACTURA POR L. 90215.12

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION BOLETA DE DEPOSITO CON ORDEN DE INGRESO N. 297832 POR LPS. 160.00 PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS A YAMARAQUILA  INTIBUCA LA ESPERANZA DEL 26 AL 28 FEBERERO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-393-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00 PARA CUBRIR GASTOS POR FOTOCOPIAS DESDE EL 09 DE FEBRERO 2021 SEGUN DP-017-2021


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR L. 5951.25 POR COMPRA DE 3 TONER HP 35-A SEGUN REQUISICION 716/2020

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO POR  L..7705.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES POR REPARACION DE UNA IMPRESORA HP. REQUISICION DE BIENES N.-031.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO A FAVOR  DE ALEMA INVERSIONES (DIANA ELVIR)  POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE IMPRESORA HP LASER JET  P3015  FACTURA N- 00000804  POR  L..7705.00   REQUISICION DE BIENES N.-031.


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  MES FEBRERO OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 151

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR 11625.00 VALOR QUE CORRESPONDE A FIANZA DE  EMELDA GALLARDA RAMOS SEGUN COMPROBANTE 18288  REQUISICION 175/2021


title: COMPROMISO A FAVOR DE IPSA POR LPS.2123.42  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-086 POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION .

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A  FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V ( IPSA ) POR LPS.2123.42  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-086 POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION .


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR PAGO DE POLIZA AU-1039059-6818-7 RECLAMO R-AU-10772-2021 Y AU-1039059-6818-5 RECIBO 17 RECLAMO R-AU-10771-2021 POR PAGO DE POLIZA DEDUCIBLE EN CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL A 2 VEHICULOS DE LA INSTITUCION. REQUISICION 157/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA POR COMPRA DE 40 CHALECOS BORDADOS EN VARIEDAD DE TALLAS EN COLOR KAKI A FAVOR DE INVERSIONES REKA L.26680.00 SEGUN REQUISICION #-074-2021.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 9800.00 POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETAS ASIGNADA SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 170.00  POR COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETAS ASIGNADA SECTORIAL YORO YORO SEGUN ORDEN  DE INGRESO 297959 DE FECHA 20-04-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-450-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 12348.64 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 250.68  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICUILO NISSAN REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO SEGUN ORDEN DE INGRESO 297960 DE FECHA 20-04-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-449-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DETAILING HONDURAS S DE R L  POR LPS. 79400.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-176 POR REPARACION GENERAL DE CAJA AUTOMATICA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L


title: COMPROMISO POR LPS.2123.42 A FAVOR DE IPSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-.057 POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA ANALISTA DE DOCUMENTOS KARLA CARRASCO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V  POR LPS.2123.42  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-.057 POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA ANALISTA DE DOCUMENTOS KARLA CARRASCO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR SERVICIO DE COMBUSTUBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-23-2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15197.25 POR COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFOMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 080

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR L. 947.51 CORRESPONDE A REEMBOLSO POR SERVICIO EN LINEA MOVIL SEGUN REQUISICION 145/2021  PERIODO FACTURADO 13/01/2021 AL 12/02/2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO POR LPS.22895.91 A FAVOR DE IPSA POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOSSEGUN REQUISICION DE BIENES N.-10

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR LPS.22895.91 POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOSSEGUN REQUISICION DE BIENES N.-10 FACTURA 001-003-01-00042582


title: COMPROMISO L.35000.00 POR SERVICIOS DE INSCRIPCION DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR DE ADQUISICION PUBLICASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-141.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO A FAVOR DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS POR  L.35000.00 POR SERVICIOS DE INSCRIPCION DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR DE ADQUISICION PUBLICASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-141.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YOROYORO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR SERVICIO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES OFICINA CENTRAL INA DEL 07 DE ENERO AL 07 FEBRERO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 156

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 297943 DEL 13/04/2021 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR ALDEA LA GUADALUPE CEDROS F.M DEL 08 AL 18 DE MARZO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-464-1-0


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO  DE SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7010B   FACTURA N-001-003-01-00042584 COMPROMISO POR LPS.2123.42 A FAVOR DE IPSASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-118  POR COMPRA DE UNA SILLA SEMIEJECUTIVA PARA SER UTILIZADA POR LA EMPLEADA SARA DURON.


title: COMPROMISO POR L.9352.49 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE R.L. (MARE) SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-109 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN REGISTRO N.-109

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR L.9352.49 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE R.L. (MARE) SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-109 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN REGISTRO N.-109


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIAPOR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND(2ONTAMAÑO CARTA Y 2O TAMAÑO LEGAL)  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-152 POR L.3017.14  DEVUELTO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR PROVEEDURIA EL 13/04/2021DADO QUE NO SE EFECTUARA DICHOA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-487-1-0


title: COMPROMISO POR L.6230.70 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-122 POR LA COMPRA DE TONER HP LASER 55A PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO  POR L.6230.70 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-122 POR LA COMPRA DE TONER HP LASER 55A PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA 001-01-0030519


title: PAGO  AFAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021 REGIONAL OLANCHO SEGUN OFICIO DP-033-2021

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPROMISO POR L.9352.49 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOOTORES MARE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-111 POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL REGISTRO N-45 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

rationale: PAGO  POR L.9352.49 A FAVOR DE IIMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-111 POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL REGISTRO N-45 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES  POR REEMBOLSO EN COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2021 SEGUN REQUISICION 173

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 19789.00 CORRESPONDE A SERVICIO POR COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DP-034-2021

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-104 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES ( IMARE ) SEGUN REQUISICION #-108-2021 L.8098.51

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 275268.60 POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS 6 LAPTOP AVANSADA CON MALETIN DELL  Y 6 EJECUTIVAS DE  ESCRITORIO DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 79

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO POR L.5514.25 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-059.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR L.5514.25 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-059. Y FACTURA 004-01-000686


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2739.46 POR REEMBOLSO EN EMISION DE NUEVA FIANZA DE SEGUROS ATLANTIDA  SEGUN REQUISICION 190/2021

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR L. 1757.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE FOTOCOPIAAS  AGLEGLO DE IMPRESORA Y PASTILLAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO REG. 33 ASIGNADO A LA SECTOTAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-036-2021

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO POR L.7355.40 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-153 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 600 90A PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO  POR L.7355.40 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-153 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 600 90A PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA 001-01-0030520


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO  REGIONAL SANTA ROSA COPAN


title: PAGO A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES  ( DIANA MARINA ELVIR RIVERA)  POR  UNA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM MODELO 6784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION  SEGUN FACTURA N-00000811  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-21

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 1363.78 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR  RENOVACION DE FIANZA   DE ANA MARIA PINEDA DURANT SEGUN FACTURA 15022021 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2385 POR L. 9591.86 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR POR L. 10995.64

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A EL PARAISO DANLI  DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 297952 DE FECHA 20-04-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-518-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI EL PARAISO DEL 08 AL 12 DE MARZO DEL 2021  NOTA: POR OTROS COSTOS  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO .

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR L. 2970.00 POR COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO  A FAVOR DE LIC. RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ARREGLO FLORAL  PARA FUNERAL DE LA MADRE DE LA ABOGADA BRENDA DIAZ SEGUN REQUISICION 180/2021 POR L. 977.50

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA  CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES ENERO 2021 REGIONAL CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR  DE JUAN MAUEL GALVEZ POR REEMBOLSO EN  SERVICIOS TELEFONIA CELULAR POR L.1253.05 REQUISICION 233/2021 DEL MES DE FEBRERO 2021

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO  A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 5716.40 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO COMO JEFE SECTORIAL DE TELA SEGUN COMPROBANTE 18298

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS EN OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 216

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10954.38 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. REMBERTO ZAVALA ROSALES DEL PERIODO 05/03/2021 AL 05/03/2022  SEGUN REQUISICION NO. 198


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIOS DE ALARMAS Y CAMARAS COORESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2021 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 185

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO ESTE TRAMITE SE PAGO EL 03 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE DEVENGADO 2284/2021 A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIOS DE ALARMAS Y CAMARAS COORESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2021 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 185

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-534-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2020 REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 8000.00 POR GASTOS EN RECREOVIA  SEGUN NOTA DEL 18 DE MARZO 2021

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: DOCUMENTO DE CORRECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-683-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-683-1-0

description: DOCUMENTO DE CORRECCION

description: DOCUMENTO DE CORRECCION


YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

legalName: YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO

rationale: DEVOLUCION POR ORDEN DE INGRESO 297984 DEL 27/04/2021 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR BAJO AGUAN  SAN PEDRO SULA  CECA SANTA BARBARA DEL 05 AL 09 ABRIL DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-706-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY VALOR QUE SE LE TRANSFIERE PARA CANCELAR LA FACTURA 000-001-01-00001992 DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ CRUZ AGUILAR  POR RECONSTRUCCION DE ARNES DE COMPUTADORA AL MOTOR POR L. 7000.00 SE REALIZA LA TRANFEFERENCIA A CESAR LANZA EN VISTA QUE EL TALLER ELECTRICO NO TIENE PIN SIAFI

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR LAVADO Y SHAMPUSEADO CARROCERIA SHASIS Y MOTOR DE CAMIONETA PRADO BLANCA  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 222

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 46000.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA MAS MANO DE OBRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO EN SERVICIO DE LINEA MOVIL MES DE ABRIL 2021  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO  POR L. 945.30 SEGUN REQUISICION 246

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1389.33 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN REQUISICION NO. 205

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 8875.00 POR EMISION DE POLIZA POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO DESDE EL 11/02/2021 AL 11/02/2022 SEGUN REQUISICION NO. 236

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10954.38 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DESDE EL PERIODO 10/03/2021 AL 10/03/2022 SEGUN REQUISICION NO. 199


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 1380.00 POR COMBUSTIBLE DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARABRA DEL 03 AL 05 DE MRAZO DEL 2021

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO POR L.4140.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-170 POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA. Y FACTURA 001-001-000835

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION POR ORDEN DE INGRESO 297854 DEL 08/04/2021 SEGUN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 2.5 LUGAR A VISITAR TOCOA - COLON DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-545-1-0


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1039.96 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. RONY RODIMIRO CASTRO CON VIGENCIA DEL 12/03/2021 AL 12/03/2022 SEGUN REQUISICION NO. 208 COMPLEMENTO DEL DEVENGADO 2385


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L. 90.00  SEGUN REQUISICION 206/2021 CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURA 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2021 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO  EN COMPRA DE AGENDAS SEGUN REQUISICION 232/2021 POR L. 4800.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS L. 206.55 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPUSER POR COMPRA DE 2 DISCO DUROS  SEGÚN FACTURA 00011080   EL VALOR NETO SE PAGARA CON DEV-1651 POR L. 7119.00

title: PAGO POR RETENCION  DEL IMPTO SOBRE VENTAS L. 206.55 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR COMPRA DE  1DISCO DUROS   SEGÚN FACTURA 00011081   EL TRAMITE SE PAGARA MEDIANTE DEV-1651 POR L. 1377.01

title: RESERVA  PARA  LA COMPRA DE GPS PARA LA MOSQUITIA L 348730.85 OBJETO 42520

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO DE LA OFICINA DE LA REGIONA DE COMAYAGUA  POR L. 418.00  PARA GASTOS DE FUNCIONAMINETO SEGUN DP-043-2021

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GPS OFICINA CENTRAL L.800000.00


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 730-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER HP 85A A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L DE C.V SEGUN REQUISICION #- 191-2021 L.1192.21 PARA TESORERIA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2944.05 CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO DE PRIMA POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBILLAS PARA PARABRISAS DE VEHICULO TOYOTA PRADO BLANCA ASIGNADA A DIRECCION A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 3559.25


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA  L. 16000.00 POR VIGILANCIA DE PREDIO EN GUAIMACA FM DONDE FUNCIONO EMPRESA LAATHY&HOWEL VALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 SEGUN  CONTRATO S/N DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIRMADO 01 DE FEBREO 2021 REQUISICION 267/2021

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ