title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DE 9 VEHICULOS 3 AMAROK 4 NAVARA 2 COASTER Y 3 MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DINAF-O/C-2021-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 22 DEL 2021.

title: REEMBOLSO A FAVOR GERARDA LIZETH ZELAYA POR PAGO DE UN DEDUCIBLE EFECTUADO A SEGUROS ATLANTIDA POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA PDX-9236 YA QUE HUBO UN INCIDENTE PROVOCANDOLE DAÑO AL VIDRIO DEL VEHICULO ESTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REGIONAL NORTE (ATALNTIDA)

title: PAGO DE DEDUCIBLE A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A POR CAMBIO DEL VIDRIO TRASERO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS PDX-9224 ASIGNADO A LA REGIONAL ATLANTICA CON NUMERO DE DEDUCIBLE N°  0027 DE POLIZA TG-69-12642 CON EL N° DE SINIESTRO 1-69-392-2021.

title: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez Reyes por el pago del deducible del seguro para el cambio del vidrio lateral derecho del vehiculo Toyota Hiace numero de moto 2KDH222 placa PDX9266 asignado a la regional Occidente.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S.A. PARA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE L. 500000.00 PARA EL PUESTO DE DIRECTORA EJECUTIVA A LA CIUDADANA LOLIS MARIA SALAS MONTES (EFECTIVA A PARTIR DEL 01/06/2021 AL 01/06/2022) SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-85

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: REVERSIÓN DE VALORES EN RESERVA.

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DE 9 VEHICULOS (3 AMAROK 4 NAVARA 2 COASTER) Y 3 MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DINAF-GC-OC-2021-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 22 DEL 2021.

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 012895 POR CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE L. 500000.00 PARA EL PUESTO DE DIRECTORA EJECUTIVA A LA CIUDADANA LOLIS MARIA SALAS MONTES (EFECTIVA A PARTIR DEL 01/06/2021 AL 01/06/2022) SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-85


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE PRDUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2021.

currency: HNL

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 22 DEL 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON N° DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0698-2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0698-2021.

title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE INGRIS SUYAPA DUBON ORELLANA POR COMPRA DE ALIMENTACION A NIÑO REMITIDO POR LA REGIONAL CORRESPONDIENTE A A REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA NIÑA ESMY DARIELA BETANCO KATERIN YASMIN RAMIREZ Y ALEJANDRA AZUCENA RIVERA MEDRANO DE LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO (L.4000.00) Y FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES (L.4000.00) MOTORISTA Y PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO (L.4000.00) Y FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES (L.4000.00) MOTORISTA Y PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002107 DEL 7-JUN-2021; POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO; EN BASE A LA SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-79 PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA POR LA COMPRA DE PASTEL POR EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EN EL MARCO DE RENDICION DE CUENTAS  PERIODO DE GESTION 2014-2021.

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

legalName: MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

INGRIS SUYAPA DUBON ORELLANA

legalName: INGRIS SUYAPA DUBON ORELLANA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PRECOMPROMISO PARA EL COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.(DISMINUCIÓN DE F-01 PARA MODIFICACIÓN DE PPTO)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00006641 DEL 24-MAR-2021; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0690-2021.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00000755 DEL 06-ABR-2021; POR COMPRA DE 1 CAJA DE TE Y 12 BOLSAS DE CAFÉ CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0691-2021 EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA ATENCIÓN DE DICHA OFICINA.

description: PAGO A FAVOR DE INPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00061351 DEL 26-MAR-2021; POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE GALLETA WAFLE SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DICHA OFICINA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0698-2021.

description: PAGO A FAVOR DE K-DIPROVA EN RELACÓN A LAFACTURA NO. 000-005-01-00006755 DEL 13-ABR-2021; POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0697-2021.

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA POR GASTOS EN LA REPARACION DE UNA LLANTA EN LA GIRA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 RUMBO A SAN PEDRO SULA (REGIONAL NORTE)

description: PAGO A FAVOR DE SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA POR GASTOS EN LA REPARACION DE UNA LLANTA EN LA GIRA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 RUMBO A SAN PEDRO SULA (REGIONAL NORTE)

title: PAGO DE  FACTURA NO 000-002-01-00015824 DEL 20-ENE-2021 POR TRES SUSCRIPCIONES SEMESTRALES (DEL 01/JUL/21 AL 31/DIC/21) DEL DIARIO EL PAIS VERSIÓN IMPRESA. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN 002080. MEMO RMYSG-013-21.

title: PAGO DE  FACTURA NO 001-004-01-00067471 DEL 20-ENE-2021 POR TRES SUSCRIPCIONES ANUALES (AÑO 2021) AL DIARIO LA PRENSA VERSIÓN IMPRESA. MEMO SOLICITUD RMYSG-012-21.

description: PAGO DE  FACTURA NO 001-004-01-00067471 DEL 20-ENE-2021 POR TRES SUSCRIPCIONES ANUALES (AÑO 2021) AL DIARIO LA PRENSA VERSIÓN IMPRESA. MEMO SOLICITUD RMYSG-012-21.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL PARA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS TOYOTA COASTER TEGUCIGALPA-PLACAS PDX-9270/AMAROK  TEGUCIGALPA PLACAS PDX-9305/NISSAN NAVARA REGIONAL CENTRO PLACAS PDX-9291/NISSAN NAVARA REGIONAL SUR PLACAS PDX-9296.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA POR COMPRA DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES CON ORDEN DE COMPRA OC-GC-2021-06 DEL 2021.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA POR COMPRA DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES CON ORDEN DE COMPRA OC-GC-2021-06 DEL 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF COL. HUMUYA. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-28. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM RMYSG-047-2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDICIDIO DE LA DINAF EN COL. HUMUYA TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-38. SOLICITADO BAJO MEMO NO. 060-RMYSG-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA MANTENIMIENTO DE 2 MOTOCICLETAS HONDA CGL-125 DE USO POR EL PERSONAL DE MENSAJERIA DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-41.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( PARCHE Y LIMPIEZA Y UN PARCHE DE LLANTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)

description: REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( PARCHE Y LIMPIEZA Y UN PARCHE DE LLANTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)

title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00003034 DEL 05-MAR-2021; POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE LINEAS TELEFONICAS INTERNAS DE LA DINAF ORFICINA PRINCIPAL. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-26.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) POR MANTENIMIENTO DE 2 MOTOS MARCA HONDA MODELO CGL-125 CILINDRAJE CON FECHA DE 18 DE MARZO DEL 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS; NISSAN NAVARA-PLACAS PDX-9276- REGIONAL ATLANTICA-VEHICULO MITSIBISHI L200 CON PLACA PDX-9236 AÑO-2017 REGIONAL ATLANTICA/VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX-9232 REGIONAL NORTE /VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-9238-REGIONAL NORTE. CON FECHA DE 15 DE MARZO DEL 2021.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-002-01-00141551  Y 000-002-01-00141481 POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN DINAF-LPNGC-001-2021-01 EN DIARIO EL HERALDO. CONFORME A LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD 400880 Y 388573.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 001-002-01-00425077  POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN DINAF-LPNGC-001-2021-01 EN DIARIO LA PRENSA. CONFORME A LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD 568314.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 001-002-01-00425077  POR AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN DINAF-LPNGC-001-2021-01 EN DIARIO LA PRENSA. CONFORME A LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD 568314.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS 37219 Y 05993024 DE DIFERENTES COMERCIOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE LA JARDINERÍA DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS 8235298 DE LARACH & CIA Y LA FACTURA 1772 DE CERRAJERIA MOVIL LLASERMO; POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DEL PRIMER PISO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF Y LA SEGUNDA FACTURA POR COPIA DE LAS LLAVES DE LA PUERTA DE VIDRIO DEL SALÓN FERNANDO TOMÉ.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003028 POR EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ R-1340 DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLPANTICA.

title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ORA-JR-019-2021.

description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ORA-JR-019-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACAS PDX-9288 VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-921 VEHICULO MITSUBUSHI L200 PLACA PDX-9254 Y VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-9240 REGIONAL SUR CON ORDEN DE COMPRA OC-GC-2021-48

title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL (2 DE 2) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. DINAF-GC-OC-2021-46.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8L CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0706-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8L CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0706-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON T544 CON ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-51 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE TINTAS EPSON T544 CON ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-51 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0710-2021.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0710-2021.

title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DOMINIO WEB DE LA PAGINA WWW.DINAF.GOB.HN CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-52

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

title: Reembolso a favor de Gina Patricia Borjas Mendoza por la compra de materiales utilizados en la reparación de los servicios sanitarios ubicados en el área de Secretaria General.

description: Reembolso a favor de Gina Patricia Borjas Mendoza por la compra de materiales utilizados en la reparación de los servicios sanitarios ubicados en el área de Secretaria General.

title: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez Reyes por el cambio de aceite cambio de fricciones y zapatas del vehiculo Mitsubishi L200 asignado a la oficina Regional de Occidente.

description: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez Reyes por el cambio de aceite cambio de fricciones y zapatas del vehiculo Mitsubishi L200 asignado a la oficina Regional de Occidente.

title: Reembolso a favor de Servio Tulio Chavez Reyes por balanceo alineamiento y armado de 4 llantas del vehiculo Toyota Hiace numero de motor 2KDH222 placa PDX9266 asignado a la oficina regional Occidente.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO UBICADO EN EL AREA LEGAL Y DE COMUNICACIONES.

description: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO UBICADO EN EL AREA LEGAL Y DE COMUNICACIONES.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE DOMINIO WEB SEGÚN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-58.

title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00048696 DEL 27-ABR-2021; POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO DE 5 GALONES DE CADA CUBETA; PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-53.

title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-57.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( PARCHE Y LIMPIEZA Y UN PARCHE DE LLANTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)

description: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( PARCHE Y LIMPIEZA Y UN PARCHE DE LLANTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA)

title: Reembolso por compra de periodicos La Prensa y El heraldo para adjuntar las publicaciones en los expedientes de los NNA en abandono.

description: Reembolso por compra de periodicos La Prensa y El heraldo para adjuntar las publicaciones en los expedientes de los NNA en abandono.

title: Reembolso por compra de baterias alcalinas para el termometro infrarojo digital utilizado para la toma de la temperatura del personal y usuarios que ingresan a la oficina Regional Centro.

title: Reembolso a favor de la Lic. Eliana Melissa Miranda Marcia por gastos incurridos por el lavado del vehiculo Mitsubishi L200 con placa PDX 9259; asigado a la Oficina Regional Centro.

title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CONFORME A LO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-87.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR JARDINERIA DE LA INSTITUCION.

description: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR JARDINERIA DE LA INSTITUCION.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y UN PÁR DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADAS POR JARDINERIA DE LA INSTITUCION.

description: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y UN PÁR DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADAS POR JARDINERIA DE LA INSTITUCION.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. PARA LA ADQUISION DE BOTELLAS DE TINTA CANON GI190 COLORES AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0744-2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA PINTAR MASTIL DE LA BANDERA NACIONAL Y CORDON QUE SUJETA LA BANDERA.

description: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA PINTAR MASTIL DE LA BANDERA NACIONAL Y CORDON QUE SUJETA LA BANDERA.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS EL HERLADO Y LA PRENSA PARA ADJUNTAR PUBLICACIONES EN EXPEDIENTES DE NNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

legalName: GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ

legalName: MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

NAHUN ROMERO RAMIREZ

legalName: NAHUN ROMERO RAMIREZ

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 19-28-0 - VALORES PRECOMPROMETIDOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS (PACC) PARA EL PERIODO 2021.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL PARA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS TOYOTA COASTER TEGUCIGALPA-PLACAS PDX-9270/AMAROK  TEGUCIGALPA PLACAS PDX-9305/NISSAN NAVARA REGIONAL CENTRO PLACAS PDX-9291/NISSAN NAVARA REGIONAL SUR PLACAS PDX-9296 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00003027 EMITIDA EL 27 DE FEBRERO DEL 2021.

description: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001067 DEL 08-MAR-2021 POR COMPRA  DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES CON ORDEN DE COMPRA OC-GC-2021-06 DEL 2021.

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICASEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008413 DEL 19-MAR-21; POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF COL. HUMUYA. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-28. SOLICITADO BAJO MEMORANDUM RMYSG-047-2021.

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002807 DEL 19-MAR-21; POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDICIDIO DE LA DINAF EN COL. HUMUYA TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-38. SOLICITADO BAJO MEMO NO. 060-RMYSG-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-11-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-11-0

description: PAGO A FAVOR DE CET-AUTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001019 DEL 26-MAR-2021; POR MANTENIMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS MARCA HONDA CGL-125 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-41.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-0003059 POR MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS; NISSAN NAVARA-PLACAS PDX9276 - REGIONAL ATLANTICA-VEHICULO MITSIBISHI L200 CON PLACA PDX9236 AÑO-2017 REGIONAL ATLANTICA/VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA PDX9232 REGIONAL NORTE /VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX9238-REGIONAL NORTE. CON FECHA DE 15 DE MARZO DEL 2021.

description: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003125 DEL 11-MAY-2021; A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACAS PDX-9288 VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-921 VEHICULO MITSUBUSHI L200 PLACA PDX-9254 Y VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS PDX-9240 REGIONAL SUR CON ORDEN DE COMPRA OC-GC-2021-48

description: PAGO PARCIAL (2 DE 2) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. EN RELACIÓN A LAS FACTURAS 000-001-01-00001168 y 000-001-01-00001176 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. DINAF-GC-OC-2021-46.

description: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-001-01-00011214 DEL 13-ABR-2021; POR  COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8L CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0706-2021.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-0-00000797 DEL 13-ABR-2021; POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON T544 CON ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-51 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021.

description: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-001-01-00011299 DEL 21-ABR-2021; POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0710-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-28-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-28-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-28-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-28-0

description: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00013641 DEL 29-ABR-2021; POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DOMINIO WEB DE LA PAGINA WWW.DINAF.GOB.HN CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-34-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-19-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-19-34-0

description: Reversion para tramitar pago mediante fondos PANI

description: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00013782 DEL 17-MAY-2021; POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE DOMINIO WEB SEGÚN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-58.

description: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-001-01-00011492 DEL 10-MAY-2021; POR  COMPRA DE 12 LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-57.

description: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00008775 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL CONFORME A LO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-O/C-2021-87.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00147129 DEL 18-AGO-2021; POR LA ADQUISION DE BOTELLAS DE TINTA CANON GI190 COLORES AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0744-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE ENTRE EL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14 DE ENERO DEL 2021 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PDX 9254.

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PDX 9254 EL 12 DE ENERO DEL 2021.

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PDX 9254 EL DIA 19 DE ENERO DEL 2021

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL SUR  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: PAGO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  POR COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA ABASTECER A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA LOS DIAS 05 Y 12 DE ENERO DEL 2021.

title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: PAGO  A FAVOR DE ELBA YESSENIA REYES CRUZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021 LAS CUALES SIRVIERON PARA DOTAR DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SUR.

title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA DINAF REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA PDX 9291 REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2021.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PDX-9213 EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOTOCICLETA´PARA EL AÑO 2021 OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE TEGUCIGALPA

title: VALOR PRECOMPROMETIDO PARA DESEMBOLSO A LAS GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA.

title: VALOR PRECOMPROMETIDO PARA DESEMBOLSO A LAS GASOLINERA UNO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

title: VALOR PRECOMPROMETIDO PARA DESEMBOLSO A LAS GASOLINERA UNO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00052967 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DINAF.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00052967 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DINAF.

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR (CHOLUTECA) DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA SHINDAWA QUE SE UTILIZA PARA CORTAR EL CESPED.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE LINDA VERONICA PEREZ POR COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULO INSTITUCIONAL Y REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE BIENES ASIGNADOS AL ABOG. RICARDO OSORIO QUIEN SOLICITO EL DESCARGO PARA FINIQUITAR PENDIENTE DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ

legalName: JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 21-21-0 - VALOR PRECOMPROMETIDO PARA DESEMBOLSO A LAS GASOLINERAS PARA LAS DIFERENTES OIFICINAS DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERIODO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-7-0

type: OFI

description: REVERSIÓN DE PAGO PARA SER TRAMITADO MEDIANTE FONDOS DE FIDEICOMISO PANI. DINAF-GA-2021-047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-16-0

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LAS MOTOCICLETAS DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 (L. 728.50) Y DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 (L. 476.00). ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-19.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE GASOLINA LAS MOTOCICLETAS DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 (L. 756.90) Y JULIO 2021 (L. 808.30). ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-19 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 23230.30).

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE GASOLINA LAS MOTOCICLETAS DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 (L. 1307.20) SEPTIEMBRE 2021 (L. 613.80) Y OCTUBRE 2021 (L. 1007.30). ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-19 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 20302.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-17-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-17-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-17-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-17-0

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIOAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-14.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIOAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (L.  8535.40). EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-14 POR L.90000.00. [PENDIETE DE LIQUIDAR  29108.40 PARA COMPLETAR ORDEN DE COMPRA]

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIOAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021 (L.  12337.80) . EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-14 POR L.90000.00. [PENDIETE DE LIQUIDAR  16770.60 PARA COMPLETAR ORDEN DE COMPRA]

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (L.  12111.90) . EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-14 POR L.90000.00.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 (L.  4658.20) . EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-14 POR L.90000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-18-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-18-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-17 POR L. 1000.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA L. 0.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-20-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-20-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-11 POR L. 32146.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 7645.10)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-11 POR L. 32146.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA L. 0.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-21-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-21-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-21-21-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DURANTE EL MES DE MAYO Y PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-13 POR L. 32147.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 8308.80)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-13 POR L. 32147.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 0.00)


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.2541).

title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 114.99  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.2541.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. FACTURAS 000-002-01-00000212 Y 00000213; Y MEMOS DE SOLICITUD ORS-008-2021 Y ORS-029-2021 RESPECTIVAMENTE.

title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 24.1814).

title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 149.50  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.1814.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA 001-001-01-00 000601; Y MEMO DE SOLICITUD ORO-084-21.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 001-001-01-00 000605; Y MEMOS DE SOLICITUD ORO-085-21.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. FACTURA 001-001-01-00 000612; Y MEMO DE SOLICITUD ORO-086-21.

title: GESTIÓN 2020. PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020  DE LAS CLAVES (NO. CLIENTE) 4104 POR L. 1041 CADA MES; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

title: GESTIÓN 2020. PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020  DE LAS CLAVES (NO. CLIENTE) 4459 POR L. 943.60 CADA MES; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94452401 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF. TOTAL PAGADO US $ 97.74 (TASA DE CAMBIO A HNL 23.8810).

title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO)  POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA 94393761 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE US$ 149.50  A UNA TASA DE CAMBIO DE L 23.8810.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-20-1-0

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR TRASPASO A PAGO MEDIANTE FONSOS DE FIDEICOMISO PANI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-20-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-20-2-0

description: SE REVERSA PARA PRIORIZAR PAGO POR MEDIO DE FONDOS DE FIDEICOMISO PANI.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CONFORME AL DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0702-2021 SOLICITADA POR PROVEEDURIA DE LA DINAF.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROVEDURÍA PARA USO DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL; CONFORME AL DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0702-2021 SOLICITADA POR PROVEEDURIA DE LA DINAF.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 1.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 1.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 2.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 2.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 3.

name: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 3.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 4.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 4.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 6.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 6.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ITEM 7.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ITEM 7.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 5.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 5.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 1 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 2 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 3 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ITEM 3 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 4 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ITEM 5 - SEGUNDO DESEMBOLSO SIAFI - ACTA 03.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 10.

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 10.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 11.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 11.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ACTA 4 - ITEM 12.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN.  ACTA 4 - ITEM 12.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 13.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. ACTA 4 - ITEM 13.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE).  [SE RETIENE EL ISR] ACTA NO 5 - ITEM 2

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO MUNDIAL).  ACTA NO 5 - ITEM 3

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO MUNDIAL).  ACTA NO 5 - ITEM 3

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN CORAZÓN DE GRACIA).  [SE RETIENE EL ISR] ACTA NO 5 - ITEM 4

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA HOGAR LA ESPERANZA DE JESÚS).  [SE RETIENE EL ISR] ACTA NO 5 - ITEM 5

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS - HOGAR NUEVO PARAÍSO).  ACTA NO 5 - ITEM 6

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA (PAGO PARCIAL 1 DE 2) DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL-ORFANATO EMMANUEL). PENDIENTE PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 263000.00 -   ACTA NO 7 - ITEM 1

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS  (CHOLUTECA )).  ACTA NO 8 - ITEM 1

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS  (COPÁN )).  ACTA NO 8 - ITEM 2

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL-ORFANATO EMMANUEL).  ACTA NO 8 - ITEM 3

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS).  ACTA NO 8 - ITEM 4

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO MUNDIAL).  ACTA NO 8 - ITEM 5

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO MUNDIAL).  ACTA NO 8 - ITEM 5

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA HOGAR AMOR Y ESPERANZA).  ACTA NO 8 - ITEM 6

title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAMILY LIFE MISSION EN RELACIÓN A LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA MODALIDAD DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA ATENCIÓN  DE CUATRO NIÑOS.

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAMILY LIFE MISSION EN RELACIÓN A LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA MODALIDAD DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA ATENCIÓN  DE CUATRO NIÑOS.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA HOGAR LA ESPERANZA DE JESÚS POR 16 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 1

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH POR 10 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 2

name: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN ALIVIO DEL SUFRIMIENTO POR 5 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 3

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN ALIVIO DEL SUFRIMIENTO POR 25 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 4

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (PREPACE POR 35 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 5

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (PREPACE POR 35 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 5

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE POR 1 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 6

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN HOGAR LOS ANGELES POR 10 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 7

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION SANDY BAY LIGHTHOUSE MINISTRIES POR 15 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 8

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN CASA HOGAR SANTA ROSA POR 10 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 10

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR POR 25 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 11

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS POR 30 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 12

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO POR 25 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 13

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA HOGAR AMOR Y ESPERANZA POR 25 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 14

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ORGANIZACIÓN FAMILY LIFE MISSIONS INC POR 15 NNA).  ACTA NO 10 - ITEM 9

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA  DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL-ORFANATO EMMANUEL). ACTA NO 12 - ITEM 1 SIAFI

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 1.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 1.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 3.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 3.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE  SEPTIEMBRE (14 DÍAS); ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 2.

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE  SEPTIEMBRE (14 DÍAS); ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 13 - ITEM 2.

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 1

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 1

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 2

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 2

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS POR 30 NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 3

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACIÓN HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE).  SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 5

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 4

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA NO 14 - ITEM 4

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DEOCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAELT III).  ACTA 15 - ITEM 1 (SIAFI).

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DEOCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAELT III).  ACTA 15 - ITEM 1 (SIAFI).

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DEOCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN .  ACTA 15 - ITEM 2 (SIAFI).

name: ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DEOCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN .  ACTA 15 - ITEM 2 (SIAFI).

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAELT II).  ACTA 15 - ITEM 3 (SIAFI).

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAELT II).  ACTA 15 - ITEM 3 (SIAFI).

title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 15 - ITEM 4 (SIAFI).

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN. SE RETIENE EL ISR. ACTA 15 - ITEM 4 (SIAFI).

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

CASA ALIANZA DE HONDURAS

streetAddress: CALLE MORELOS CON AVENIDA CERVANTES FTE A LA OPTICA MATAMOROS

legalName: CASA ALIANZA DE HONDURAS

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: COL. FLOR DEL CAMPO ZONA No.1 AVE. SAN LUIS

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE 1ra ENTRADA BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC

legalName: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN

legalName: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

legalName: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

legalName: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097

legalName: ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A NNA CON DERECHOS VULNERADOS BAJO LA TUTELA DEL ESTADO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-8-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-8-0

description: REVERSIÓN POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-13-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-13-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-13-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-13-0

description: SE REVERSA POR FALTA DE RETENCIÓN DEL ISR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-14-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-14-0

description: SE REVERSA POR FALTA DE RETENCIÓN DEL ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-19-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-19-0

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL-ORFANATO EMMANUEL).  ACTA NO 5 - ITEM 1(SE SOLICITA REVERSIÓN PARCIAL POR PAGO REALIZADO POR ERROR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-54-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-54-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-22-54-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-22-54-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA OC-242-1-1-0701-2021.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015262 DEL 07-ABR-2021; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA OC-242-1-1-0701-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. PARA COMPRAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN DE COMPRA N° 242-1-1-0707-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

rationale: PAGO A FAVOR DE DIPROVA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00006771 DEL 22-ABR-2021; POR COMPRA DE 280 LATAS DE LECHE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0707-2021 EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA RA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS - ESTACION DE SERVICIOS PUMA SANTA FE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-31.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 REGIONAL NORTE SAN PEDRO SULA.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 A PARTIR DE MARZO OFICINA REGIONAL NORTE SAN PEDRO SULA.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 REGIONAL SUR CHOLUTECA

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE TEGUCIGALPA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA ,COHESIÓN INTERINTERINSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 2 - SEGUIMIENTOS POST ADOPCIÓN DE LOS NNA ASIGNADOS A FAMILIAS BAJO LOS LINEAMIENTO INSTITUCIONALES

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 27-7-0 - VALOR PRECOMPROMETIDO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PARA EL PERIODO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-1-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL 01-SEP AL 23-SEP DEL 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-2021-08 POR L. 10755.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-4-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021 (PAGO COMPLEMENTARIO 2 DE 2) . ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-16.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-16.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-16.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-6-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-6-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-6-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL 18-MAY AL 14-JUN DEL 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-09 POR L. 70000.00 (DISPONIBLE DESPUES DE ESTA LIQUIDACIÓN: L. 35535.00)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL 17-JUNIO AL 15-JULIO DEL 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-2021-09 POR L. 70000.00 (DISPONIBLE DESPUES DE ESTA LIQUIDACIÓN: L. 26969.90)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL 16-JULIO AL 15-AGOSTO DEL 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-2021-09 POR L. 70000.00 (DISPONIBLE DESPUES DE ESTA LIQUIDACIÓN: L. 6487.00)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL 16-AGOS AL 31-AGOS DEL 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-2021-09 POR L. 70000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-7-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-7-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE ABRIL (L. 11480.03) Y MAYO (L. 5055.15) DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-20 POR L. 45000.00 (SALDO DISPONIBLE PENDIENTE DE LIQUIDAR EN OC POR L. 28464.82)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-20 POR L. 45000.00 (SALDO DISPONIBLE PENDIENTE DE LIQUIDAR EN OC POR L. 16970.18)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-20 POR L. 45000.00 (SALDO DISPONIBLE PENDIENTE DE LIQUIDAR EN OC POR L. 3731.46)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REG. SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-20 POR L. 45000.00

description: REVERSIÓN POR CAMBIOS EN LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-27-8-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-27-8-0

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-15 POR L. 12015.10

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-15  POR L. 60000.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 21882.00)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-15 POR L. 60000.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 10467.00)

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-15  POR L. 60000.00 (DISPONIBLE DE EJECUCIÓN L. 3651.00)

description: PAGO PARCIAL (1 DE 2) POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-CM-O/C-2021-15 (CON ESTE PAGO SE COMPLETA LA ORDEN DE COMPRA).


title: PAGO A FAVOR DE JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021.

JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ

legalName: JUANA ROSA ESTRADA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ POR ABASTECER COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ

legalName: HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO DE VALORES PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS Y AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERIODO 2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-25.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR CON CAPACIDAD DE 20 LITROS. CONFORME A ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-39. SOLICITADO BAJO MEMO NO. 059-RMYSG-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR COMPRA DE PAÑALES CORRESPONDIENTE A FECHA DE 22 DE MARZO DEL 2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR COMPRA DE PAÑALES CORRESPONDIENTE A FECHA DE 22 DE MARZO DEL 2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE CALZADO TIPO CROCS CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2021.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE CALZADO TIPO CROCS CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR COMPRA DE ROPA PARA BEBE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22-MARZO DEL 2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR COMPRA DE ROPA PARA BEBE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22-MARZO DEL 2021

title: VALOR PRECOMPROMETIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0692-2021 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

description: VALOR PRECOMPROMETIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0692-2021 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDA LIZETH ZELAYA HERNANDEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES (GRAPAS Y PEGAMENTO PEGADOBLE) PARA INSTALACION DE CABLES DE RED DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL ASI MISMO COMPRA DE UN CORTA VIDRIOS PARA CORTAR CELOSILLAS PARA SER UBICADAS EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA REGIONAL.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0699-2021.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0699-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA OFICINA PRNCIPAL CON ORDEN DE COMPRA OC-242-1-1-0700-2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA OFICINA PRNCIPAL CON ORDEN DE COMPRA OC-242-1-1-0700-2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA OC-242-1-1-0701-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CONFORME AL DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0702-2021 SOLICITADA POR PROVEEDURIA DE LA DINAF.

title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 754715.

description: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 754715.

title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 7088

description: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 7088

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA REQUERUDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0705-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA REQUERUDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0705-2021.

title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DEORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 570540.

description: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DEORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 570540.

title: COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO. PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE NIÑOS EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-50.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA ADQUISICION DE UN SELLO DE BOLSILLO REDONDO METALICO CON LA SIGUIENTE INFORMACION:JEFATURA ADMINISTRATIVAGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURASDIRECCION DE NIÑEZADOLESCENCIA Y FAMILIA. Y TRES SELLOS FOLIADORES DE 8 DIGITOS. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-54

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE QUITAGRAPAS Y CARPETAS ARCHIADORAS SOICITADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DINAF. CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0711-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEDURÍA PARA USO DE LA DINAF CONFORME A DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0712-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 300 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO CON FORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0714-2021.

title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA COMPRA DE 30 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS Y 20 PORRADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0715-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR FANIS GALO OFICIAL DE PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0719-2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. PARA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0720-2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. PARA COMPRA DE SELLO REDONDO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-2021-66

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA S. DE R.L. PARA COMPRA DE RESMAS 50  DE FOLDER TAMAÑO CARTA CALOR MANILA Y 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. ORDEN DE COMPRA #242-1-1-0716-2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA S. DE R.L. PARA COMPRA DE RESMAS 50  DE FOLDER TAMAÑO CARTA CALOR MANILA Y 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. ORDEN DE COMPRA #242-1-1-0716-2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. PARA COMPRA 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0718-2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. PARA COMPRA 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0718-2021

title: VALOR PRECOMPROMETIDO SEGUN PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PERIODO 2021.

description: VALOR PRECOMPROMETIDO SEGUN PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PERIODO 2021.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTERO S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE 03 TONERS CANON (GPR-42) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0717-2021

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTERO S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE 03 TONERS CANON (GPR-42) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0717-2021

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA PARA COMPRA DE UN SELLO PORTATIL CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA GENERALGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF Y DOS FOLIADORES CON LEYENDA SECRETARIA GENERAL FOLIO NO.---------. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-69

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. PARA LA ADQUISION DE BOTELLAS DE TINTA IMPRESORA EPSON COLORES CYAN NEGRO MAGENTA Y AMARILLO SEGUN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0733-2021.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

legalName: GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTANCIAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :242 GA :1 F-01: 28-0-0 - VALOR PRECOMPROMETIDO SEGUN PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PERIODO 2021.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-003-01-00005848 DEL 08-MAR-2021  COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-25.

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002806 DEL 19-MAR-2021; POR  COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR CON CAPACIDAD DE 20 LITROS. CONFORME A ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-39. SOLICITADO BAJO MEMO NO. 059-RMYSG-2021.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHROS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001163 DEL 26-MAR-2021 PARA COMPRA DE PAÑALES CONFORME A LO SOLICITADO BAJO MEMORANDU CPT-PPNNADV-044-2021 Y ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-33.

description: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00047462 DEL 23-MAR-21; POR COMPRA DE ZAPATOS TIPO CROCS PARA NIÑOS CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-32.

description: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00001166 DEL 07-ABR-2021; POR COMPRA DE ROPA PARA BEBES / NIÑOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE ESTA DINAF CONFORME A MEMORANDUM CPT-PPNNADV-047-2021. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-35.

description: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00022655 DEL 26-MAR-2021; POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0692-2021.

description: PAGO A FAVOR DE COMPUSER EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00010699 DEL 21-ABR-2021; POR COMPRA DE TINTA EPSON T664 EN NEGRO AZUL MAGENTA Y AMARILLO CONFORME A LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0699-2021.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00142678 DEL 09-ABR-2021; POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORa (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA OFICINA PRNCIPAL CON ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0700-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-28-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-28-13-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-28-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-28-13-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-28-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-28-16-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-242-1-28-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-242-1-28-16-0

description: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00016970 DEL 24-ABR-2021; POR  PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 754715.

description: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00026177 DEL 30-JUN-2021; POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 7088

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00000815 DEL 15-ABR-21; POR COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA REQUERUDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DE LA DINAF CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0705-2021.

description: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00010695 DEL 21-ABR-2021; POR  COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES Y DE OFICINA REQUERUDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0705-2021.

description: PAGO A FAVOR DEORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00425609 DEL 22-MAR-2021; POR  PUBLICACIÓN DE AVISO DE NIÑO EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 570540.

description: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021014 DEL 20-ABR-21; POR  PUBLICACIÓN DE AVISOS DE NIÑOS EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-50.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00006167 DEL 06-MAY-2021; POR  ADQUISICION DE UN SELLO DE BOLSILLO REDONDO METALICO CON LA SIGUIENTE INFORMACION:JEFATURA ADMINISTRATIVAGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURASDIRECCION DE NIÑEZADOLESCENCIA Y FAMILIA. Y TRES SELLOS FOLIADORES DE 8 DIGITOS. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-54

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00406493; POR COMPRA DE QUITAGRAPAS Y CARPETAS ARCHIADORAS SOICITADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DINAF. CONFORME A ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0711-2021.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00779333 DEL 18-JUN-2021; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEDURÍA PARA USO DE LA DINAF CONFORME A DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0712-2021.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00002102 DEL 16-JUL-2021; POR  LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 300 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO CON FORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0714-2021.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016290 DEL 08-JUN-2021; POR  COMPRA DE 30 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS Y 20 PORRADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0715-2021.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016314 DEL 10-JUN-2021; POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR FANIS GALO OFICIAL DE PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0719-2021

description: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00010974 DEL 31-MAY-2021; POR  COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CONFORME A DETALLE DE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0720-2021.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00049713 DEL 20-MAY-2021; POR COMPRA DE SELLO REDONDO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-2021-66

description: PAGO A FAVOR DE PACASA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00406962; POR COMPRA DE RESMAS 50  DE FOLDER TAMAÑO CARTA CALOR MANILA Y 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. ORDEN DE COMPRA #242-1-1-0716-2021

description: PAGO A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00779415 DEL 27-MAY-2021; POR COMPRA 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0718-2021

description: PAGO A FAVOR DE ACCOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00269356 DEL 08-JUN-2021 Y FACTURA NO. 015-003-01-00272509 DEL 15-JUL-21; POR COMPRA DE TINTA CANON GI-190 Y TONER HP CF226A CONFORME A DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0721-2021.

description: PAGO A FAVOR DE JETSTERO S.A DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-012-01-00035761 DEL 02-JUN-2021; POR  LA COMPRA DE 03 TONERS CANON (GPR-42) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0717-2021

description: PAGO A FAVOR DE DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001858 DEL 31-MAY-2021; POR COMPRA DE UN SELLO PORTATIL CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA GENERALGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF Y DOS FOLIADORES CON LEYENDA SECRETARIA GENERAL FOLIO NO.---------. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-69

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-00030945 DEL 29-JUL-2021; POR LA ADQUISION DE BOTELLAS DE TINTA IMPRESORA EPSON COLORES CYAN NEGRO MAGENTA Y AMARILLO SEGUN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0733-2021.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2021

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE MV FARMA (EDY RAUL MARADIAGA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026381; POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA CLPINICA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-36.


title: Reembolso a favor de Reina Suyapa Cruz Matamoros por el gasto incurrido por el envio de contratos a las oficinas regionales de la DINAF.

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS

legalName: REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOS AVISOS RADIALES DE NIÑOS EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-82.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00021426 DEL 16-JUN-2021; POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOS AVISOS RADIALES DE NIÑOS EN ESTADO DE DECLARATORIA DE ABANDONO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-82.


title: COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE  PDX9246. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-64.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003173 DEL 08-JUN-2021; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE  PDX9246. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-64.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 2 NIÑAS ATENDIDAS EN LA OFICINA REGIONAL SUR SUYAPA GISSEL GUTIERREZ RODRIGUEZ Y MARIELA YAQUELIN ARIAS GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.

MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

legalName: MAILYN SAGRARIO LOPEZ GOMEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL