title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALFREDO ZELAYA I con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES. MES DE JUNIO. ORDEN DE PAGO:238024 ESTIMACION:136706 CTTO:70396.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2021  ESTIMACION NO.136171 ORDEN DE PAGO NO.236121 CTTO. NO.70396.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES. MES DE FEBRERO ESTIMACION:136172 ORDEN DE PAGO:236122 CTTO:70396.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2021   ESTIMACION NO.136227 ORDEN DE PAGO NO.236401 CTTO. NO.70396.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES. MES DE ABRIL ORDEN DE PAGO:236951 ESTIMACION:136368 CTTO:70396.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO INSPECTOR DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA DEL PCCMB A FAVOR DE ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES. MES DE MAYO. ORDEN DE PAGO:237597 ESTIMACION:136545 CTTO:70396.


title: PAGO DE HONORARIOS COMO OFICIAL FINANCIERO-ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ICS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

currency: HNL

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago Honorarios como Especialista en Adquisiciones del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

legalName: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON


description: Pago Honorarios como Capacitador Coordinador del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

ROSENDO ANTONIO MENDOZA

legalName: ROSENDO ANTONIO MENDOZA


title: Pago Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

legalName: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ


description: Pago Honorarios como Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

DAVID BETANCOURTH MEZA

legalName: DAVID BETANCOURTH MEZA


title: Pago Honorarios como Capacitador Social del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title: Pago Honorarios como Capacitador Social Comunitario del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS


title: Pago Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA


description: Pago Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: PAGO DEL CODIGO 107889M CTTO 70312 OP 235685 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CONRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DDEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 19 - FORTALECIMIENTO


title: Pago Honorarios como Contador de los Programas de USAID-FHISd del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

legalName: TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

rationale: Pago Honorarios como Formulador y Seguimiento para los Proyectos  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al Mes de Octubre 2021.


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71162 OP 240831 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ VIATICO # 19194 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71171 OP 240839 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 15676 DEL 08/11/2021 AL 13/11/2021 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW/REINTEGRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-818-1-0

type: OFI


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70319 OP 235690 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 240842 CTTO 71173 A NOMBRE DE JOSE FIGUEROA MOTIÑO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 15668 DEL 15/11/2021 AL 20/11/2021 A OCOTEPEQUE PROMINE KFW FASE IV/ DOCUMENTACION EXTRAVIADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-824-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71168 OP 240836 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 20887 GIRA A COMAYAGUA Y EL PROGRESO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 240845 CTTO 71175 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 15678 DEL 22/11/2021 AL 26/11/2021 A CHOLUTECA PROMINE KFW FASE IV/ DOCUMENTACION EXTRAVIADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-827-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71178 OP 240852 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA VIATICO # 21877 GIRA A SANTA ROSA Y LA ESPERANZA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70317 OP 235686 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIRO FUNES con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CIRO ADAN FUNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CUIDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS.

CIRO ADAN FUNES PALMA

legalName: CIRO ADAN FUNES PALMA

ue: 17 - VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 12 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CIRO ADAN FUNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CUIDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2021   ESTIMACION NO.137707                   ORDEN DE PAGO NO.241524 CTTO. NO.71197.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CIRO ADAN FUNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CUIDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. ORDEN DE PAGO:240955 ESTIMACION:137494 CTTO: 71197.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CIRO ADAN FUNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CUIDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2021 ESTIMACION NO.137495 ORDEN DE PAGO NO.240952 CTTO. NO.71197.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CIRO ADAN FUNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CUIDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021  ESTIMACION NO.137574 ORDEN DE PAGO NO. 241364  CTTO. NO.71197.


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70318 OP 235687 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70311 OP 235684 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


title: PAGO DEL CODIGO 107927  CTTO 71196 OP 240947 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 22712 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 240924 CTTO 71188 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA PAZ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 22707 DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021 A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA 12607 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II PROCESO: CMA-092-FHIS-2021 FACTURA 000-001-01-00002304. ORDEN DE PAGO 241595 ESTIMACIÓN 137752 CTTO. 71336..

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II

type: MEMORA


title: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PROYECTO CONVIVIR PROCESO: CMA-092-FHIS-2021 ORDEN DE PAGO 241583 ESTIMACIÓN 137749 CTTO.71333.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


rationale: PAGO DEL CODIGO 107927  CTTO 71201OP 240961 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO VIATICO # 22729 GIRA A SANTA ROSA DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.REINTEGRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-859-1-0


title: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PROYECTO CONVIVIR PROCESO: CMA-092-B-FHIS-2021 ORDEN DE PAGO 241584 ESTIMACIÓN 137750 CTTO.71334.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL CODIGO 107662 OP 241034 CTTO 71211 A NOMBRE DE COPY ONE S DE RL PAGO DE FOTOCOPIAS DE PRIMERR BLOQUE DE CAPACITACION DE PROYECTOS PEC PROMINEFASE IV

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 22 - INFRAESTRUCTURA - FASE IV (2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE)


title: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 240987 CTTO 71204 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 22716GIRA DEL 01/11/2021 AL 05/11/2021 A LA ESPERANZA. PROMINE KFW FASE IV

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70390 OP 236105 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA POR CONCEPTO DE COSNULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: FACTURA No.000-001-01-00002558 ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES No.12614 POR LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) DISCOS DUROS EXTERNOS PORTÁTILES MEMORIA 4 TB MARCA SEAGATE PARA USO DEL PROYECTO CONVIVIR. ORDEN DE PAGO 241846 ESTIMACIÒN 137843 CTTO.71404. PROYECTO 108927.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00030591 FEDEX POR SERVICIOS DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR (JUSTIFICACIÓN DE GASTOS AL KfW). ORDEN DE PAGO 241156 CTTO. 71252 ESTIMACIÓN 137538.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00030677 SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR -FEDEX- REMISIÓN DE LA SOLICITUD DE DOTACIÓN INICIAL FASE II PROYECTO CONVIVIR. ORDEN PAGO 241157 CTTO. 71253 ESTIMACION 137539


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00030027 POR SERVICIOS DE ENVÍO CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR -FEDEX SE APLICA NOTA DE CREDITO No.000-001-06-00001545 POR L. 5879.98 POR ERROR EN EL CALCULO DE PESO DEL PAQUETE. ORDEN DE PAGO 241158 CTTO.71254 ESTIMACIÓN 137540.


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70391 OP 236106 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR POR CONCEPTO DE COSNULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL ODIGO 107889 OP 241055 CTTO 71218 A NOMBRE DE JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2021 PROMINE KFW

JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

legalName: JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 OP 241056 CTTO 71219 A NOMBRE DE SABERY MARTINEZ CASY PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2021 PROMINE KFW FASE IV

SABERY MARTINEZ CASY

legalName: SABERY MARTINEZ CASY

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 71213 OP 241041 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE V.

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V


title: PAGO  DEL CODIGO 108867 CTTO 71214 OP 241042 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE POR CONCEPTO DE DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE V.


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 71215 OP 241043 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR  POR CONCEPTO DE COSNULTORIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2021.PROMINE KFW FASE V.


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 71216 OP 241044 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE POR CONCEPTO DE CONSUULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE V.

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 71217 OP 241046 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OXTUBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE V.


title: PAGO DEL CONTRATO 107927 OP 241074 CTTO 71222 A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA PAGO SALDO A FAVOR DE COMBUSTIBLE # 19078 GIRA DEL 11/10/2021 AL 12/10/2021 PROMINE KFW FASE IV

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70389 OP 236104 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.


JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 OP241122 CTTO 71230 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 15682 DEL 15/11/2021 AL 20/11/2021 A OCOTEPEQUE PROMINE KFW FASE IV REINTEFGRO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE  LA GIRA NO SE REALIZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-888-1-0


ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71228 OP 241090 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO VIATICO # 22833 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DEL 08  AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.REINTEGRO DE COMBUSTIB LE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-885-1-0


GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 241124 CTTO 71232 PAGO COMBUSTIBLE # 15688 GIRA DEL 22/11/2021 AL 26/11/2021 A CHOLUTECA PROMINE KFW FASE IV. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-890-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70408 OP 236232 A NOMBRE DE JUAN ALBERTOANDONIE POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.


title: Pago Honorarios Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ


description: Pago Honorarios Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA

legalName: JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA


NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

rationale: Pago Honorarios Supervisor Inspector del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.


title: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 241147 CTTO 71246 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE COMBUSTIBLE # 22715 GIRA DEL 15/11/2021 AL 19/11/2021 A LA ESPERANZA PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO

legalName: HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO


title: Pago Honorarios Especialista Ambiental del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

FANY PATRICIA GARCIA PINEDA

legalName: FANY PATRICIA GARCIA PINEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OSCAR BERGANZA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA. MES DE JUNIO ORDEN DE PAGO: 238025 ESTIMACION:136707.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2021  ESTIMACION NO.135954 ORDEN DE PAGO NO.235447 CTTO. NO.70245.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2021   ESTIMACION NO.136062 ORDEN DE PAGO NO.235806 CTTO. NO.70245.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2021   ESTIMACION NO. 136228 ORDEN DE PAGO NO.236402 CTTO. NO.70245

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA. MES DE ABRIL ORDEN  DE PAGO: 236956 ESTIMACION:136369 CCTO:70245.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA. MES DE MAYO. ORDEN DE PAGO:237598 ESTIMACION:136546 CTTO:70245.


title: Pago Honorarios Especialista en Monitoreo y Evaluacion y Aprendizaje de Proyectos  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 70409 OP 236233 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE POR CONCEPTO DE COSNULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE BFEBRERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.


title: Pago Honorarios Especialista en Adquisiciones del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago Honorarios Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

DAVID BETANCOURTH MEZA

legalName: DAVID BETANCOURTH MEZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago Honorarios Capacitador Coordinador  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

ROSENDO ANTONIO MENDOZA

legalName: ROSENDO ANTONIO MENDOZA


description: Pago Honorarios Capacitador Coordinador  del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

legalName: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON


title: Pago Honorarios Capacitador Social Comunitario del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


description: Pago Honorarios Capacitador Social Comunitario del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS


description: Pago Honorarios Capacitador Basico del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

legalName: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ


title: Pago Honorarios Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA


description: Pago Honorarios Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: Pago Honorarios Motorista para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

MANUEL DE JESUS ARITA TORRES

legalName: MANUEL DE JESUS ARITA TORRES


title: Pago Honorarios Dibujante y Evaluador 3  Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES

legalName: JAVIER ASAHEL BARAHONA CORRALES


title: Pago Honorarios Oficial Financiero Administrativo del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago Honorarios Contador de los Programas de USAID-FHIS del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

legalName: TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

rationale: Pago Honorarios Formulador y Seguimiento para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: Pago Honorarios Coordinador de Programa para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

EMERSON JAVIER AGUILAR PAZ

legalName: EMERSON JAVIER AGUILAR PAZ


title: Pago Honorarios Parcial (Falta de Cuota) Asistente Coordinador de Programa para los Proyectos del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: 2do Desembolso del 30% del Monto del Contrato Proyecto Reposicion Escuela Nueva Generacion Sur Aldea la Estancia Sta Ana La Paz. Codigo : 107397 correspondiente al Programa de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH.

CANDIDO SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CANDIDO SANCHEZ RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 3 - Construcción de  Proyectos  de Infraestructura


title: Pago Honorarios Coordinador de Adquisiciones del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS correspondiente al mes de noviembre 2021.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: 2do Desembolso del 30% del Monto del Contrato Proyecto Ampliacion Escuela Jose Cecilio del Valle Aldea Yaunera San Pedro Sula . Codigo : 107391 correspondiente al Programa de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH.

HEBER OTONIEL PERAZA LEMUS

legalName: HEBER OTONIEL PERAZA LEMUS


EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71270 OP 241224 A NOMBRE DE EMIGDI ENRIQUE MONCADA VIATICO # 23018 GIRA A SANTA ROSA Y LA PAZ DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.REINTEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-947-1-0


title: HONORARIOS MES DE OCTUBRE COMO ANALISTA LEGAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-  ORDEN DE PAGO 241403 ESTIMACIÓN 137653 CTTO. 71302

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COMO ANALISTA LEGAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 241404 ESTIMACIÓN 137654 CTTO.71302.


title: HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COMO ANALISTA LEGAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 241405 ESTIMACIÓN 137655 CTTO. 71302.


title: DEVOLUCIÓN GARANTIA DE CALIDAD CONTRATO  COMO ANALISTA LEGAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II ORDEN DE PAGO 241434 ESTIMACIÓN 137661 CTTO. 71302.


title: HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA-SAR-. ORDEN DE PAGO 241407 ESTIMACIÓN 137657  CTTO.71303.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: HONORARIOS MES DE AGOSTO COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241406 ESTIMACIÓN 137656 CTTO.71303


title: HONORARIOS MES DE OCTUBRE COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 241408 ESTIMACIÓN 137658 CTTO. 71303.


title: HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 241409 ESTIMACIÓN 137659 CTTO. 71303.


title: HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON CONSTANCIA PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO 241410 ESTIMACIÓN 137660 CTTO.71303


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241287 ESTIMACIÓN 137595 CTTO 71273.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: DEVOLUCIÓN  10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO COMO OFICIAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II. ORDEN DE PAGO 241435 ESTIMACIÓN 137662 CTTO. 71303.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241288 ESTIMACIÓN 137596 CTTO. 71273.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241289 ESTIMACIÓN 137597 CTTO.71273.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241290 ESTIMACIÓN 137598 CTTO.71273.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241291 ESTIMACIÓN 137599 CTTO.71273.


title: DEVOLUCIÓN RETENCIÓN GARANTÍA DE CALIDAD COMO INSPECTORA SOCIAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II. ORDEN DE PAGO 241295 ESTIMACIÓN 137601 CTTO.71273.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241296 ESTIMACIÓN 137602 CTTO.71274

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: 2da.Estimacion Proyecto Reparacion del Centro Nacional de Biologos M.D.C. Francisco Morazan. correspondiente al Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS: (Pago Parcial por L.371686.00 la diferencia se pagara por cheque L.759732.86 para un total de L.1131418.86).

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241297 ESTIMACIÓN 137603 CTTO.71274.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241298 ESTIMACIÓN 137604 CTTO.71274.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241299 ESTIMACIÓN 137605 CTTO.71274.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241300 ESTIMACIÓN 137606 CTTO.71274.


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 70213 OP 235341 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ VIATICO # 20762 GIRA A LA ESPERANZA DEL 25 AL 30 DE ENERO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE CALIDAD CONTRATO COMO INSPECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II. ORDEN DE PAGO 241302 ESTIMACIÓN 137609 CTTO.71274.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241303 ESTIMACIÓN 137610 CTTO.71275.

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241304 ESTIMACIÓN 137611 CTTO.71275.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241305 ESTIMACIÓN 137612 CTTO.71275.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241306 ESTIMACIÓN 137613 CTTO.71275.


title: HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II SE RETIENE 10% GARANTIA DE CALIDAD CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA -SAR-. ORDEN DE PAGO 241329 ESTIMACIÓN 137624 CTTO.71275.


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 71271 OP 241282 A NOMBRE DE JORGE ULISES BOCANEGRA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.

JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

legalName: JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ


title: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CONTRATO  COMO OFICIAL DE PROMOCIÓN DE JUVENTUD DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II. ORDEN DE PAGO 241330 ESTIMACIÓN 137625 CTTO.71275.


title: PAGO DEL CODIGO 107927  CTTO 71283 OP 241301A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 24204 GIRA A LA PAZ DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMIE KFW FASE IV.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PROCESO DE COMPRA CMA-085-FHIS-2021 ADQUISICIÓN DE 24 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO CONVIVIR FACTURA No.000-002-00031305. CODIGO 108857 ORDEN DE PAGO 241145 ESTIMACIÓN 137531.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES

rationale: PAGO DEL CODIGO 10792 CTTO 71285 OP 241334 A NOMBRE DE DESLI YADIRA GARCIA VIATICO # 22840 GIRA A SANTA ROSA Y LA ESPERANZA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PROMINE KFW FASE IV.REINTEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-983-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107927 OP 241357 CTTO 71287  A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA PAGO DE COMBUSTIBLE # 22206 PARA LA GIRA DEL 15/11/2021 AL 19/11/2021 A SANTA ROSA DE COPAN Y LA PAZ PROMNIME KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107608 CTTO 70027 OP 236231 A NOMBRE DE COCA LUQUE Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 21 - GASTO OPERATIVO IV


CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

rationale: PAGAO DEL CODIGO 107927 OP 241378 CTTO 71295 A NOMBRE DE CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 23013 DE LA GIRA DEL 22/11/2021 AL 26/11/2021 A SANTA ROSA DE COPAN Y LA PAZ. PROMINE KFW FASE IV.  REINTEGRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-22-2-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-22-2-992-1-0


title: ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE No.20898 GIRA DEL 16 AL 18  DE NOVIEMBRE PARA ENTREGA DE OFICIOS CONVIVIR FASE III Y REUNIÓN CON ALCALDE DE SIGUATEPEQUE EN SEGUIMIENTO A DEVOLUCIÓN DE FONDOS CASA DE LA CULTUIRA. ORDEN DE PAGO 241399 ESTIMACIÓN 137649 CTTO. 71300.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR INGENIERIA ASTI S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000169 POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTEGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES SEGUN MEMORANDUM-063-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-N°046 MEDIANTE PCM-109-112 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL N°016-SEDIS-USL-2020 RESOLUCION N°005-SEDIS-2021.

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE No. 23537 GIRA A GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE-2021. REUNIÓN REPRESENTANTES KfW Y REPRESENTANTES COMUNITARIOS. ORDEN DE PAGO 241400 ESTIMACIÓN 137650 CTTO. 71301.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO COMBUSTIBLE FORMULARIO No.22835 GIRA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE  VERIFICACIÓN DE AVANCES EN PREPARACIÓN DE DOCTS. PARA EL CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALIDADES DE  LA LIMA CORTÉS SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. LA GIRA SE REPROGRAMA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE PAGO 241398 ESTIMACIÓN 137648 CTTO.71299.


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (VIATICOS) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESPECIES MENORES PARA UNA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-046-2021 CON ORDEN DE PAGO-252 CON CO. DE GIRA-22138

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR INGENIERIA ASTI S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COMO SER UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00000169 POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTEGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES SEGUN MEMORANDUM-063-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-N°046 MEDIANTE PCM-109-112 ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 OPINION LEGAL N°016-SEDIS-USL-2020 RESOLUCION N°005-SEDIS-2021

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO ESPECIES MENORES PARA UNA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-046-2021 CON ORDEN DE PAGO-252 CON CO. DE GIRA-22138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1050-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICA SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-013-DSS-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-316-319 CON CO. DE GIRA-22069

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

LESLY JENSY ARMIJO SALINAS

legalName: LESLY JENSY ARMIJO SALINAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-788-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1012 CON CO. DE GIRA-21588

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIOS DE  ILAMA Y GUALCINSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO REALIZAR NUEVO PROTOCOLO DE ATENCION LANZAMIENTO DE ABORDAJE DE ATENCION CASA A CASA A LOS ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN ATENCIONES A TRAVES DE LOS CENTROS DE CUIDADO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CE CUIDAM SEGUN MEMORANDUM-070-DIGAM- SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1123 CON CO. DE GIRA-21416

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA EL PARAISO COMAYAGUA Y CORETS DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO-303

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIOS DE MERCEDES Y POTRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y CORTES DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BENEFICIOS HONDURAS PARA TODOS COMO SER BIOSEGURIDAD A AUTORIDADES LOCALES COMO A MADRES DE CRIANDO CON AMOR LANZAMIENTO DE CECUIDAM SEGUN MEMORANDUM-83-UAGV-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-939 CON CO. DE GIRA-21475

FRANCIS INDIRA VASQUEZ GIRON

legalName: FRANCIS INDIRA VASQUEZ GIRON


title: PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-862-2020-USSEPP

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRANAJO A LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 08 AL 15 DE BERERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-031-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-175 CON CO. DE GIRA-22040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1069-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-832-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1114 CON CO. DE GIRA-21653

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


rationale: SE REVERSAPORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPEQUE LEMPIRA INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSIRTO DE INSPECCION DE TERRENOS PREVIO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LA REGION DEL OCCIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDUM-106-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-185  CON CO. DE GIRA-22055

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-107-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-694-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-970 CON CO DE GIRA-21470

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OALNCHO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR PROYECTOS DE AVES CON GRUPOS ETNICOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-40-2021 CON ORDEN DE PAGO-310 CON CO. DE GIRA-22102

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARATAMENTO DE INTIBUCA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO Y VALIDACION AL NUEVO CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION SEUN MEMORANDUM-086-DIGAM-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1053 CON CO. DE GIRA

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TROJES Y PATUCA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR NUEVO DE ATENCION LANZAMIENTO DE ABORDAJE DE ATENCION CASA A CASA A LOS ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN ATENCIONES ATRAVES DE CENTROS DE CUIDADO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CECUIDAM SEGUN MEMORANDUM-078-DIGAM-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-1112 CON CO. DE GIRA-21508

KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ

legalName: KELVIN MANRIQUE GUARDADO HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-136-2020 CON ORDEN DE PAGO-909 CON CO. DE GIRA-21461

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-136-2020 CON ORDEN DE PAGO-909 CON CO. DE GIRA-21461

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TROJES Y PATUCA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-172-2020 CON ORDEN DE PAGO-1089 CON CO. DE GIRA-21512


title: PAGO DE servisio de transporte (peaje)POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-167-2020 CON ORDEN DE PAGO-1003 CON CO. DE GIRA-21493

OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ

legalName: OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-133-2021 CON ORDEN DE PAGO-125 CON CO. DE GIRA-21924


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-167-2020 CON ORDEN DE PAGO-1003 CON CO. DE GIRA-21493


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y YORO DEL 12 AL 14  DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-162-2020 CON ORDEN DE PAGO-990 CON CO. DE GIRA-21484


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-56-2021 CON ORDEN DE PAGO-190 CON CO. DE GIRA-21660


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA A EVENTO DE LA SEÑORA MINISTRA SEGUN MEMORANDUM-436-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-878 CON CO. DE GIRA-21457

EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA

legalName: EDWYN JAVIER NUÑEZ MACIA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR  APOYO EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN ACOMPAÑAMIENTO A NUESTRO SEÑOR PRESIDENTE EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-087-2020 CON ORDEN DE PAGO-934 CON CO. DE GIRA-21473

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTRAGA DE BOLSON  UNIFORME ESCOLAR Y CALZADO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-153-2020 CON ORDEN DE PAGO-1143

DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y SUPERVISION EN LOS HOGARES DEL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-069-2020 CON ORDEN DE PAGO-937 CON CO. DE GIRA-21488

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-005-2021 CON ORDEN DE PAGO-060 CON FACTURAS DE RESPALDO.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA y segunda QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-004-2021 CON ORDEN DE PAGO-059 CON FACTURAS DE RESPALDO.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA y segunda QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-004-2021 CON ORDEN DE PAGO-059 CON FACTURAS DE RESPALDO.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-131-2021 CON ORDEN DE PAGO-069 CON FACTURAS DE RESPALDO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO PARCIALPOR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-131-2021 CON ORDEN DE PAGO-069 CON FACTURAS DE RESPALDO   NOTA: ESTE PRECESO COMPRATE VARIOS F01  YA QUE INVLUYE DOS OBJETOS DE GASTOS QUE CORRESPONDEN A DIESEL Y GASOLINA.  F01-1107-GASOLINA FO1-1110 DIESEL FO1-1111 DIESEL

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

rationale: se reversa por error en el beneficiario/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  DEL 08 AL11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN  ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-0550-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-849 CON CO. DE GIRA-20322   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-111-1-0


title: PAGO PARCIALPOR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-131-2021 CON ORDEN DE PAGO-069 CON FACTURAS DE RESPALDO   NOTA: ESTE PRECESO COMPRATE VARIOS F01  YA QUE INVLUYE DOS OBJETOS DE GASTOS QUE CORRESPONDEN A DIESEL Y GASOLINA.  F01-1107-GASOLINA FO1-1109 DIESEL FO1-1111 DIESEL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: PAGO PARCIALPOR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. SUMINISTRO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSVG-131-2021 CON ORDEN DE PAGO-069 CON FACTURAS DE RESPALDO   NOTA: ESTE PRECESO COMPRATE VARIOS F01  YA QUE INVLUYE DOS OBJETOS DE GASTOS QUE CORRESPONDEN A DIESEL Y GASOLINA.  F01-1107-GASOLINA FO1-1109 DIESEL FO1-1110 DIESEL

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION DE BIENES QUE FUERON ENTREGADOS POR LA DIRECCION DE DPDH A GESTORES SOCIALES QUE YA NO LABORAN EN LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM-14-ULAB-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-255 CON CO. DE GIRA-22050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1113-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS (SERVIPROD) POR CANCELACIÓN DE FACTURA No.1003 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONESDE LA ALCALDÍA DE OMOA CORTES EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2021 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR SEDIS PARA LA ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR; SE ADJUNTA: ORDEN DE PAGO No.52 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-019-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-0018-SEDIS-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-019-SEDIS-2021 FACTURA No.000-001-01-00001003 RECIBO No.000002 SOLVENCIA FISCAL INFORME Y COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCIÓN.

JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 40 SILLAS PLÁSTICAS 1 CARPA 9X12 TARIMA A RAS DE PISO 3 MÓDULOS 1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA BANNER 2X6 1 PLANTA ELÉCTRICA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2021 PARA LA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y PAQUETES VIDA MEJOR EN EL PROGRESO YORO. SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-036-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-0031-SEDIS-2021RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO  No.CC-034-SEDIS-2021.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: SE REVERSA PAGA PARCIAL DE L.444.00 DE F-01-N° 1118 POR DESCUENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR /PAGO A PROVEEDOR TECSINSA TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO 40 SILLAS PLASTICAS 1 CARPA TARIMAS Y OTROS PARA EVENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE PRIETA CALLE QUE CONSUCE A TOCOA AL MUNICIPIO DE SABA DEPARTAMENTO DE COLON PARA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-041-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-032-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-036-SEDIS-2021. CON RTN-0801-013560578

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1118-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1118-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR  ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE 50 SILLAS PLATICAS 1 TARIMA A RAS DE PISO DE 3 MODULOS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 CEREMONIAL Y PROTOCOLO  LA ENTREGA DE LOS MENCIONADOS SERA EN EL INTITUTO TECNICO RAMON ROSA MUNICIPIO DE GRACAS EN EL DEPARTEMNTO DE LEMPIRA EVENTO DE DISCAPACIDAD UNIFORMES ZAPTOS Y UTENCILIOS ESCOLARES SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-048-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-038-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-043-SEDIS-2021 CON RTN-08019014667665

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS DEVEXPRESS DXPERINECE FORTIGATE 200E FORTIGATE 500D FORTIGATE 60E. SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-054-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.SEDIS-CM-GC-017-2021-008SOLICITUD DE COMPRAS No.122 MEMORANDUM SEDIS-IT-2021-05 FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COMPRA MENOR ONCAE-F-02-AA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIGUERITO DEPTO. CÓRTES PARA LA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A AFECTADOS DE TORMENTAS ETA Y IOTA. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.33 ORDEN DE COMPRA No.CC-GAF-015-2021 RECIBO DE CAJA No.02339 FACTURA No.000-001-01-00001799 ACTA DE RECEPCIÓN  RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-015-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-011-SEDIS-2021 SOLVENCIA FISCAL INFORME Y COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOVILIARIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA ENTREGA DE ECOFOGONES Y BOLSAS SOLIDARIAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-047-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-037-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC042-SEDIS-2021 CON RTN-08019014667665


title: PAGO A PROVEEDOR SERVIPROD JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS POR ALQUILER DE MOVILIARIO 40 SILLAS 1 TARIMA RAS DE PISO DE 3 MODULOS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 CARPA DE 9X12 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2X6 Y 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA COLONIA CELEO GONZALES DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA ENTREGA DE PAQUETES KITS DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-034-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-029-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-032-SEDIS-2021 CON RTN-05061982019153


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DEL EVENTO REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2021 EN ALDEA MONTAÑUELO CHOLOMA CORTES; ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR Y VISITA A BENEFICIARIOS. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.34 RECIBO DE CAJA No.02340 FACTURA No.000-001-01-00001801 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-0014-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-017-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-017-SEDIS-2021 COMPROBANTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL INFORME.


title: PAGO A PROVEEDOR SINEG CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVE POR ALQUILER DE MOVILIOARIO PARA EVENTO EN CHOLOMA MUNICIPIO DE LOS CARAOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES POR PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA  40 SILLAS PLASTICAS 1CARPA 9X12 Y OTROS CEREMONIAL Y RPOTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-030-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-028-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC031-SEDIS-2021 CON RTN-08011972012417 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE MOVILIARIO 30 SILLAS PLATICAS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 TARIMA RAS DE PISO DE 3 MODULOS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 CARPA CEREMONIAL Y PROTOCOLO EVENTO SE REALIZARA EN LA COLONIA CANNAN MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA CASA A CASA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-049-2021 MEDIANTE- MEMORANDUMSC-040-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-044-SEDIS-2021 CON RTN-08011972012417


title: SE REALIAZA PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL (SINEG) EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 28 DE ENERO DEL 2021 EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA M.D.C. PARA LA ENTREGA DE BONO ÚNICO. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.35 RECIBO DE CAJA No.1175 FACTURA No.000-001-01-00001228 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-021-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-021-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-0019-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL E INFORME.


title: PAGO A PROVEEDRO SINEG CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO ESPIRITU SANTO Y ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ENTREGA DE PAQUETES DE VIDA MEJOR DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-027-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-0025-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-0027-SEDIS-2021 RTN-08011972012417 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL MONTAJE DE EVENTO EL 21 DE ENERO DEL 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN PARA LA ENTREGA DE BONO RURAL BONO URBANO Y BOLSA SOLIDARIA POR LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.38 RECIBO No.010 FACTURA No.000-001-01-00002003 ORDEN DE CCOMPRA No.OC-GAF-012-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-012-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-009-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL E INFORME.


title: PAGO A PROVEEDRO SINEG CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN LA CHOLOMA MUNICIPIO DE DANTA DEPARTAMENTO DE CORTESPARA  ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA  DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-029-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-0026-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-0030-SEDIS-2021 RTN-08011972012417 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.


title: PAGO A PROVEEDOR SINEG CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA ENTREGA DE BONO UNICO POR PARTE DE LA  DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-022-2021 MEDIANTE MEMORANDUM-SC-0021-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-0022-SEDIS-2021 RTN-08011972012417 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.


title: PAGO A PROVEEDRO SINEG CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN CASA TALLER  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-026-2021 MEDIANTE SOLICITUDSC-023-SEDIS-2021 RTN-08011972012417 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.


title: PAGO A PROVEEDRO JC COORPORACION WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN CUYAMELITO OMOA CORTES PARA ENTREGA DE PAQUETES DE VIDA MEJOR POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-028-2021 MEDIANTE SOLICITUD-SC-024-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-0028-SEDIS-2021 RTN-13071974001369 PERO A NOMBRE DE UN NATURAL.

WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 12 DE ENERO DEL 2021 EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CORTES PARA LA ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.37 RECIBO No.009 FACTURA No.000-001-01-00002002 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-003-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-003-SEDIS-2021 MEMORANDUM SEDIS-SDVM-054-2021 SOLICITUD DE COMPRAS No.SC-002-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL E INFORME.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS ](serviprod) EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 15 DE ENERO DEL 2021 EN LA 105 BRIGADA SAN PEDRO SULA CORTES PARA EL PAGO DEL BONO NO ESTÁN SOLOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.51 RECIBO No.000001 FACTURA No.000-001-01-00001002 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-005-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC.005-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-004-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL E INFORME.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO A PROVEEDDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN EL INSTITUTO ANDAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-001-2021 MEDIANTE SOLICITUD-SC-001-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-001-SEDIS-2021 RTN-08019015790508

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO-9001: PARA EL PROGRAMA DE BONO VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-009-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-007-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-011-SEDIS-2021CON RTN-08019014667665


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  PARA ENTREGA DE BONOS BOLSAS SOLIDARIAS Y AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA DIRECCION VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-007-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-008-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-008-SEDIS-2021CON RTN-8019014667665


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO REALIZADO EN EL RESTAURANTE  LOROCO MUNICIPIO VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN ENTREGA DEL DE BONO URBANO BONO RURAL Y BOLSA SOLIDARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE MEMO/SOLICITUD-SC-005-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-06 FACTURA-1827 RECIBO-N°3001 SEDIS-2021CON RTN-8019014667665


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN EL CENTRO COMUNAL CUADRA AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE YUSCARAN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  PARA ENTREGA DE BONOS VIDA MEJOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-025-2021 MEDIANTE SOLICITUD-SC-022-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-025-SEDIS-2021CON RTN-8019014667665


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV (TECSINSA) EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EL 28 DE ENERO DEL 2021 EN EL NEGRITO DEPTO. YORO PARA LA ENTREGA DEL BONO. SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-016-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-016-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-013-SEDIS-2021.


title: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. PRODUCTO ENTREGADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN-OC-GAF-024-2021 5 CENAS SOLICITADAS POR LAGERENCIA ADMINISTRATIVA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO POR LA NOCHE MEDIANTE MEMORANDUM-SC-007-2021-SGP-SEDIS CON PROCESO-CC-024-SEDIS-2021CON RTN-8019014667665


title: PAGO A PROVEEDOR SERVIPROD JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO  PARA ENTREGA DE BONOS Y PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA DIRECCION VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-004-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-003-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-004-SEDIS-2021CON RTN-05061982019153


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV (TECSINSA) EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO EL 26 DE ENERO DEL 2021 EN TROJES EL PARAÍSO PARA ENTREGA DEL BONO VIDA MEJOR. SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-014-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-014-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-012-SEDIS-2021.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO  PARA ENTREGA DE BONOS POR PARTE DE LA DIRECCION VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-020-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-020-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-020-SEDIS-2021CON RTN-08019015790508


title: PAGO A PROVEEDOR SERVIPROD JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA MONTAJE DE UN EVENTO EN EL HIGUERITO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES  PARA ENTREGA KITS DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA DIRECCION VIDA MEJOR SEGUN-OC-GAF-008-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR MEDIANTE SOLICITUD-SC-011-SEDIS-2021 CON PROCESO-CC-009-SEDIS-2021CON RTN-05061982019153


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ SA DE CV EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTO EL 25 DE ENERO DEL 2021 EN COLONIA SAN MIGUEL TEGUCIGALPA M.D.C. PARA LA ENTREGA DE HONDURAS SE LEVANTA Y VISITA A BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR. SE ADJUNTAN: ORDEN DE PAGO No.32 RECIBO No.011 FACTURA NO.000-001-01-00002004 ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-013-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-013-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRAS No.SC-010-SEDIS-2021 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA INFORME.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO KIRI PARKING S DE RL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL POR BOLETOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENMARCADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL BAJO LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SE DARA ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACION PLANDH DURANTE EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS ESPECIES MENORES CON EL FIN DE DINAMIZAR LA ECONOMIA EN ZONAS AFECTADAS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-08-2021 CON ORDEN DE PAGO-050 CON CO. DE GIRA-21886

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL (SINEG) EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MONTAJE DE EVENTOS REALIZADO EL 11 DE MARZO DEL 2021 EN LA COLONIA IRIAS NAVAS  LA CEIBA ATLÁNTIDA POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS (UAPP) SEDIS. SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-050-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.CC-046-SEDIS-2021 SOLICITUD DE COMPRA No.155.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE 6 LONAS nO.255/70 R15 COOPER DISCOVERER ATR 108 S Y LLANTAS No.265/65 R17 COOPER. SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-53-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No.SEDIS-CM-GC-009-2021-001 SOLICITUD DE COMPRAS No.8.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE REMBOLSO A DIANA MARGARITAMEJIA  ESPINOZA  POR EL CAMBIO DE ACEITE   DEL VEHICULO  TOYOTA  HILUX 2020 SIN PLACA  DONADO POR LA EAMBAJADA DE CHINA  TAIWAN  PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO  E INCLUSION SOCIAL  SEGUN FACTURA 000-002-01-00092192

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADOCORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL 2020  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE EST SECRETARIA  SEGUN MEMORNDUM SEDIS-SSVG-323-2020 CON ORDEN DE PAGO 42


description: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADOCORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL 2020  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE EST SECRETARIA  SEGUN MEMORNDUM SEDIS-SSVG-323-2020 CON ORDEN DE PAGO 42


title: PAGO A PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DIARIO LA PRENZA  POR LA PUBLICACION   DE CURSO PUBLICO  DIRECTO DE AUDITORIA INTERNA  PUBLICADO 57101214Y 17 DE FEBRERO 2020 SEGUN  FACTURA 001-002-01-00325598 CON CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 565797 SEGUN MEMORANDUM045/GAF/SEDIS-2020 020-2021-SGP-SEDIS

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 1176-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORAS  6L RADIAL TIPO A  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-630-2021 CON NUMERO DE SOLICITUD 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1176-1-0


title: PAGO APROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE  28753 PLATOS HONDOS  20CM. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE  REUTILIZABLE  3500 ESTUFAS  GAS LPG. DE DOS HORNILLAS INCLUYE  CHIMBO DE GAS LPG  DE 22LIBRAS  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00011098000-002-01-00011115 CON MEMORNDUM 065-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 50RECIBO No. 16SED-005 15 SED-005 CONTRATACION DIRECTA  No. CD-005-SEDIS-2020 OFICIO No. 093-SG-SEDIS-2020 OPINION lEGAL No. 016-SEDIS-USL-2020

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


description: PAGO APROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE  28753 PLATOS HONDOS  20CM. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE  REUTILIZABLE  3500 ESTUFAS  GAS LPG. DE DOS HORNILLAS INCLUYE  CHIMBO DE GAS LPG  DE 22LIBRAS  SEGUN FACTURAS 000-002-01-00011098000-002-01-00011115 CON MEMORNDUM 065-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 50RECIBO No. 16SED-005 15 SED-005 CONTRATACION DIRECTA  No. CD-005-SEDIS-2020 OFICIO No. 093-SG-SEDIS-2020 OPINION lEGAL No. 016-SEDIS-USL-2020


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR COORPORACION G.R.E.E.N. S. A. POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-036-UC-GAF-SEDIS-2021 MEDIANTE INFORME DE COMPRA DIRECTA -CD-005-SEDIS-2020 OFICIO 093-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL  016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO-020 Y RTN-05019015770848 CON FACTURA 000-002-01-0000055  CON DOCUMENTOS RESPALDO COMPARTE PAGO PARCIAL CON F01-635/637

CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 1ERA AVE. 33 SUROESTE

legalName: CORPORACION G.R.E.E.N S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 3720 ESTUFAS DE GAS LPG  DE DOS HORNILLAS INCLUYE  CHIMBO DE GAS LPG  DE 22 LIBRAS  ( MINIMO ) Y KI  DE CONECCION 3487 BALDES  PARA BASURA  PLASTICOS CON TAPADERA  CON CAPACIDAD DE 60 LIBRAS 20612 PLATOS SECOS  20CM PLASTICOS 10368 TAZA DE 8OZ  MTERIAL PLASTICO 30528 VASOS DE 8 OZ.PLASTICO ( RESISTENTES Y REUTILIZABLES ) SEGUN MEMORANDUM 015-UC/GAF/SEDIS-2021   SEGUN FACTURA  000-002-01-00010095 CON ORDEN DE PAGO  027 CON RECIBO No. 12SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION  031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 77-SEDIS-2020 COMPARTE F-01 CON 595


title: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR COORPORACION G.R.E.E.N. S. A. POR CONCEPTO DE PRIMERA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-036-UC-GAF-SEDIS-2021 MEDIANTE INFORME DE COMPRA DIRECTA -CD-005-SEDIS-2020 OFICIO 093-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL  016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO-020 Y RTN-05019015770848 CON FACTURA 000-002-01-0000055  CON DOCUMENTOS RESPALDO COMPARTE PAGO PARCIAL CON F01-635 / 637Y 1182.


title: PAGO A PROVEEDOR JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL POR LÑA COMPRA DE 5000 CUCHARONES  DE ALUMINIO  DE 9CM 5000 TETERAS METALICAS 14 CM DIAM CON TAPADERA DE ALUMINIO  SEGUN FACTURA 000-01-01-00016770 CONTARTO COMPRA DIRECTA CD-008-SEDIS-2020 CONTRATO 004-SEDIS-2021 OFICIO NUMER 010-SSEDIS-2021 RESOLUCION 001-SEDIS-2021 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 59-UC/SEDIS/2021 CON ORDEN DE PAGO 39

JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 21 CALLE, 3 AVE. CONTIGUO A LA LOTO

legalName: JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL


title: PAGO A PROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 3720 ESTUFAS DE GAS LPG  DE DOS HORNILLAS INCLUYE  CHIMBO DE GAS LPG  DE 22 LIBRAS  ( MINIMO ) Y KI  DE CONECCION 3487 BALDES  PARA BASURA  PLASTICOS CON TAPADERA  CON CAPACIDAD DE 60 LIBRAS 20612 PLATOS SECOS  20CM PLASTICOS 10368 TAZA DE 8OZ  MTERIAL PLASTICO 30528 VASOS DE 8 OZ.PLASTICO ( RESISTENTES Y REUTILIZABLES ) SEGUN MEMORANDUM 015-UC/GAF/SEDIS-2021   SEGUN FACTURA  000-002-01-00010095 CON ORDEN DE PAGO  027 CON RECIBO No. 12SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION  031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 77-SEDIS-2020 COMPARTE F-01 CON 595 / 1184

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056


description: PAGO A PROVEEDOR PARCIAL A CORPORACION G.R.E.E.N S.A. POR LA COMPRA DE 25886 FILTROS Y PURIFICADORES  MICROBIOLOGICOS  MARCA H01  SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-005-SEDIS-2020 CON OFICIO  93-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 031-SEDIS-2020 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 CON MEMORANDUM064-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 47 CON FACTURA 000-002-0100000056


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLI TEUPASENTI Y MOROCELI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 18 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES EN LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-18-2021 CON ORDEN DE PAGO-169 CON CO. DE GIRA.21951

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUMUIR-39-2021 CON ORDEN DE PAGO-342

WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

legalName: WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO EL PROGRESO Y OLANCHITO  DEL 22 AL 27 DE FEBRERO CON EXTENCION HASTA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UIR-047-2021 CON ORDEN DE PAGO-337

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO EL PROGRESO Y OLANCHITO  DEL 22 AL 27 DE FEBRERO CON EXTENCION HASTA EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UIR-048-2021 CON ORDEN DE PAGO-325

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORODEL 19 AL 28 DE  MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UIR-054-2021 CON ORDEN DE PAGO-333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1206-1-0


title: PAGOA PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMPRA DE 781 CAMA MATRIMONIALES  Y 998 CAMAS UNIPERSONALES  SEGUN FACTURA 000-001-01-00006318 Y 000-001-01-00006320  CON RECIBOS SEGUN CONTRATACION DIRESCTA  001-SEDIS-2021 CD007-SEDIS-2020 CON OFICIO 009-SG-SEDIS-2021 OFICIO  106-SG-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 034- Y SEDIS-2020 001-SEDIS-2021 OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 CON MEMORANDUM 074-UC/GAF/SEDI- CON ORDEN DE PAGO-057

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 (COMPARTE F-01 CON 12091211 1213 )


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 ( COMPARTE F-01 CON 12081211 1213 PAGO PARCIAL)


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 ( COMPARTE CON F-01 120812091213 PAGO PARCIAL)


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTABLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA A LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELAGACION N°092-SEDIS-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEMORANDUM-UIR-057-2021 CON ORDEN DE PAGO-329 CON CO. DE GIRA-22222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1212-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 ( CONPARTE F-01 CON 1208 1209 1211 1213 QUEDA PENDIENTE DE PAGAR UN SALDO DE LPS.308505.00  PAGO PARCIAL )


title: PAGO A PROVEEDOR  DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V POR LA COMPRA DE 80000 TAZAS  DE 8OZ.  MATERIAL 2. PLASTICO  4142 BALDES  PARA BASURA PLASTICOS  CON TAPADERA 60 LITROS  1500 ESTUFAS DE GAS  LPG  DOS HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS  DE 22 LIBRAS 3850 TAZAS DE 8 ONZAS  MATERIAL PLASTICO  24614 VASOS  DE 8 OZ. MATRIAL PLASTICO 4102 BALDES  PARA BASURA  PLASTICO  EN TAPADERA DE  60 LITROS  2000 ESTUFAS DE GAS LPG DE DOS ORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS   SEGUN FACTURAS 000-002-00011212 000-002-01-00011195000-002-01-00011179 CON RECIBO 17-SED-00518 SED-005 19-SED-005 SEGUN CONTRATACION DIRECTA  CD-005- SEDIS-2020 CON OFICIO 099-SG-SEDIS-2020 RESOLUCION 031-SEDIS-2020 CON OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM 072-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 55 COMPARTE CON F-01 1208120912111213 PAGO PARCIL  PENDIENTE DE PAGAR LPS. 931153.10)


title: PAGO  A PROVEEDOR PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR LA COMPRA DE PAQUETES DE 45 PAÑALES PEQUEÑOS GRANDES MEDIANOS MARCA PEQUEÑIN  PEPE DE 8 ONZAS MARCA BABY PLASTIC  SEGUN FACTURA 000-001-00001750 CON ORDEN DE COMRA 240-1-20-613-2021 CON MEMORANDUM 077-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 58 CIRCUAR 003-ONCAE-2015OPINION LEGAL 016-SEDIS-USL-2020 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020CON DECRETO EJECUTIVO PCM-112-2020 ( PAGO PARCIAL PENDIENTE

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-11-2021 CON ORDEN DE PAGO-298 CON CO. DE GIRA-21926

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 07  DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE EN ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANUDM-438-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-816 CON CO. DE GIRA-21458   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ


title: PAGO DE REEMBIOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y CORTES DEL 25 AL26 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA ZOILA CRUZ EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIINS-47-2021 CON ORDEN DE PAGO-307


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE 04 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SEÑORA MINISTRA EN ESTE DEPARTAMENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR BAJO LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-04-2021 CON ORDEN DE PAGO-340 con co. de gira-22157


title: PAGO DESERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 07  DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE EN ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANUDM-438-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-816 CON CO. DE GIRA-21458   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 07  DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO A EVENTO DE LA SEÑORA MINISTRA EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE EN ENTREGA DE BENEFICIOS SEGUN MEMORANUDM-435-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-815 CON CO. DE GIRA-21455   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2020 ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021

ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ

legalName: ANIBAL HUMBERTO CRUZ NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DEL 05 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-195-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-294CON CO. DE GIRA-22202

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO LOGISTICO A LA SEÑORA MINISTRA Y A LA PRIMERA DAMA EN ENTREGA DE ECOFOGONES Y BOLSA SOLIDARIAEN OPERACION HONDURAS NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-54-2021 CON ORDEN DE PAGO-339

TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS

legalName: TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS


RINA RAQUEL MATUTE URQUIA

legalName: RINA RAQUEL MATUTE URQUIA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-0205-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-296 CON CO. DE GIRA-22210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1315-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE  REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS (KITS DE AYUDA HUMANITARIA) Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-UIS-GV-003-2021 CON ORDEN DE PAGO-027 CON CO. DE GIRA-21767


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUACION DE DAÑOS EN LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-863-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-57

YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS

legalName: YESSENIA ALEJANDRA MATUTE RIVAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SOCIALIZAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-36-2021 CON ORDEN DE PAGO-258 CON CO. DE GIRA-22038

NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

legalName: NAFFIE ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 23 AL 26 DE MARZIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-230-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-346 CON CO DE GIRA-22245

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


JEEFRY MANUEL LOPEZ BARAHONA

legalName: JEEFRY MANUEL LOPEZ BARAHONA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 26 DE MARZO CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-226-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-347 CON CO. DE GIRA-22239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-1329-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR MANUFACTURA DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA PAH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-042-2021 CON FACTURAS ADJUNTAS.

LINDA DANIELA LANZA PERDOMO

legalName: LINDA DANIELA LANZA PERDOMO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE LOS BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS Y HONDURAS SE LEVANTA SEGUN MEMORANDUM-155-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-334 CON CO. DE GIRA-22148


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE LOS BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS Y HONDURAS SE LEVANTA SEGUN MEMORANDUM-155-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-334 CON CO. DE GIRA-22148


title: PAGO A PROVEEDOR VIVI COMERCIAL  IVETTE AZRAK HANDAL. POR COMPRA DE LA NOVENA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITSDE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-008-SEDIS-2020 Y CD-007-SEDIS-2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-078-UC/GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-059 FACTURAS ORIGINALES-000-001-01-00006321 Y 000-001-01-00006322 CON RECIBOS ORIGINALES-000122 Y 000123 MEDIANTE PROCESO-DC-007-SEDIS-2020 Y CD-008-SEDIS-2020 CON PCM-109 Y 112 OPINION LEGAL 077-SEDIS-2020 RESOLUCION-0034-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA (LAS TEJITAS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALQUILER DE AUDIO 1 SERVISIO DE ENTRETENIMIENTO Y OTROS PARA EVENTO DE RECREOVIA Y UNA CHIQUI BRIGADA EN LA COLONIA EL PEDREGAL DE COMAYAGUELA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-355-SEDIS-2019 MEDIANTE SOLICITUD-399 CON PROCESO-CC-134-SEDIS-2019.  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DE EL AÑO 2021

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA (LAS TEJITAS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN BARRIO EL CONFITE DE EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-SEDIS-2020 CON NUMERO DE EXPEDIENTE-CC-012-SEDIS-2020 MEDIANTE SOLICITUD-SC-012-SEDIS-2020 CON NUMERO DE FACTURA-11417 Y RECIBO-15903.  NOTA: ESTE PROCESO DE PROVEEDORES CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DE EL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR LA EVALUACION DE POSIBLES BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA DEL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA Y NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-865-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-024-025 CON CO. DE GIRA-21746


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DENCHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-214-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-357