title: UNA ELABORACION DE BRAZO PARA SOPORTE DE ROTULO LUMINOSO TAMAÑO 40X60 PULGADAS INCLUYE INSTALACION DE BRAZO Y ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA OFICIO No. CCEI-050-2021

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00002482 ELABORACION DE BRAZO PARA SOPORTE DE ROTULO LUMINOSO TAMAÑO 40X60 PULGADAS INCLUYE INSTALACION DE BRAZO Y ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA OFICIO No. CCEI-050-2021


title: SUMINISTRO DE UN MEDIDOR DE AGUA POTABLE FR 1/2 DE BRONCE DOS CAMISA LISA 1/2 DOS ADAPTADOR  MACHO DE 1/2 DOS ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2  DOS ROLLO DE TEFLON DE 3/4 DOS VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2 DOS PASTA DE PEGAMENTO DE PVC PEQUEÑA SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES A FAVOR DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CON OFICIO No. GA-070-2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001410 SUMINISTRO DE UN MEDIDOR DE AGUA POTABLE FR 1/2 DE BRONCE DOS CAMISA LISA 1/2 DOS ADAPTADOR  MACHO DE 1/2 DOS ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2  DOS ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 DOS VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2 DOS PASTA DE PEGAMENTO DE PVC PEQUEÑA A FAVOR DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CON OFICIO No. GA-070-2021. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE 500 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 355 ML MARCA: AGUAZUL SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO 130-01-18-0713-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA 003-005-01-00159182 POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR EVENTO EMPLEATON  REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 9 Y10 DE SEPTIEMBRE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0713-2021 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013493 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO 28 DE JULIO DE 2021 Y REGRESANDO EL DIA 31 DE JULIO DE 2021   A NOMNBRE  DE MARIO DAVID VILLANUEVA REPRESENTAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REUNION REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACION ( GRCM ) EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION. SUB SECRETARIO  EN LA 1ra ( GRCM ) CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 28 DE JULIO Y REGRESANDO EL 31 DE JULIO

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: SUMINISTRO DE 2 CAJA CABLE DE RED CATEGORIA 5E 300 UNIDAD CONECTORES RJ45 50 UNIDAD DE CANALETAS DE 1/2 PULGADA BLANCA SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00041-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000261 SUMINISTRO DE 2 CAJA CABLE DE RED CATEGORIA 5E 300 UNIDAD CONECTORES RJ45 50 UNIDAD DE CANALETAS DE 1/2 PULGADA BLANCA SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00041-2021 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA..


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA No 10068 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50  No. DE PLACA 10068 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001146 000-001-01-00001147 000-001-01-00001148.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023507 POR COMPRA DE 3000 UNIDAD NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS 3000 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN LATA 75 GALLETAS RITZ ORIGINAL PAQUETE DE 12 UNIDADES  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0714-2021


title: SUMINISTRO DE 8 UNIDAD GALLETAS RITZ ORIGINAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 6 UNIDAD DE  CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ 6 UNIDAD  DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES SOLICITO SECRETARIA DE ESTADO  EN RELACIONES  LABORES Y SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023572 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y SECRETARIA GENERAL AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 15 UNIDAD DE CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA DE 5 LIBRAS SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007588 POR COMPRA DE  15 FARDOS  DE CONFITES EN ATENCION A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL DENOMINADA RECREOVIAS  SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023475 COMPRA DE 200 UNIDAD NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS 34 UNIDAD DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES  342 GR  200 UNIDAD LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDA  SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 130-1-18-0716-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EMPLEATON EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 25-27-DE AGOSTO SEGUN FACTURA No.016-001-01-07064956 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA LIZETH AVILA REYES


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE NESCAFE BOTE 200GR 2  UNIDAD DE CREMORA BOTE DE 1KG MARCA FANS 2 UNIDAD DE  AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG 48 UNIDAD DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LATA 12 ONZ SOLICITO  SUB SECRETARIA DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y SECRETARIA GENERAL AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007590  POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO EN RELACIONES LABORALES Y SECRETARAIA GENERAL  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO. INICIO DE CONTRATO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000357 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORACION INMOBILIARIA HERA EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES  SEGUN FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 No. 000-001-01-00000346.

description: DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA  LA SECRETARIA DE TRABAJO PARA EL ARCHIVO  CENTRAL FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 No. 000-001-01-00000351.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000356 POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORACION INMOBILIARIA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO  DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: SUMINISTRO DE 6 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES SOLICITO TESORERIA ESPECIAL CALCULO DE PRESTACIONES DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCCION GENERAL DE EMPLEO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00006074 EN CONCEPTO DE LA ELABORACION DE  6 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES SOLICITO TESORERIA ESPECIAL CALCULO DE PRESTACIONES DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCCION GENERAL DE EMPLEO.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING  EN CONSEPTO DE 45 FOLLETOS IMPRESOS A COLORES PAPEL DE REVISTA FACTURAS No. 002-001-01-00215640 Y 002-001-01-00215899

ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

legalName: ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00051213 POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LA ´´FERIA DE EMPLEO´´ LLEVADO A CABO EL DIA 02 SEPTIEMBRE DE 2021

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 003-311-01-00567628 POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-08-2021 AL 03-09-2021.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000488 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO  DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y  MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO  GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018955 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA ´´FERIA DE EMPLEO´´ EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 2526 Y 27 DE AGOSTO DE 2021

INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA SAN MARCOS 51101 CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018956 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS EN LA ´´FERIA DE EMPLEO´´ EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 2526 Y 27 DE 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002398 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 (CUARENTA PERSONAS). PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A LA ´´FERIA DE EMPLEO´´ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEL DIA JUEVES 02 AL SABADO 04 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MARCA NISSAN BLANCO HAU0775 EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OLANCHITO TRUJILLO Y TOCOA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: ADQUISICION DE 384 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 MARCA AGUAZUL SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-096-01-00011181 POR COMPRA  DE 384 UNIDADES  BOTES DE AGUA PURIFICADA  DE 100 ML A 499 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0717-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002414  POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS EN ATENCION A LA FERIA DE EMPLEO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL JUEVES 09 AL VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERIAS PARA LAPTOS DELL XCMRD 40W  14 8V Y DELL 60 WH TYPE T54FJ DE  11 1V AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GISSELE MARIA LOPEZ ARCE

legalName: GISSELE MARIA LOPEZ ARCE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023573 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- DUSSELDORFALEMANIA- TEGUCIGALPA SALIENDO EL 02 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 09 DE OCTUBRE DEL 2021

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004446 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA - DUSSELDORFSAN PEDRO SULA  SALIENDO EL 02 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 09 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE ANIBAL VILLALOBOS PARA REPRESENTAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON ORGANIZACION ALEMANA PARA LLEVAR HONDUREÑOS EN FORMA LEGAL Y TEMPORAL A ALEMANIA.


INVERSIONES ESPIGA DORADA S DE R L

streetAddress: COLONIA BRISAS DE OLANCHO CALLE PRINCIPAL CASA NO. 2805

legalName: INVERSIONES ESPIGA DORADA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 001-001-01-00000052 POR COMPRA DE 250 ALMUERZOS Y 200 COFFEE BREAK DE TRES BOQUITAS SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL LOS CUALES SERÁN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES OFICIALES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y DEMAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETSRÍA DE ESTADO. Y QUE SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN PROCESO DE HONDUCOMPRAS STSS-GC-2021-006


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007589  POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 40  UNIDAD DE KIT  DE TEST PARA LA DETECCION DE COVID-19 (PRUEVA RAPIDAS)  CON REACTIVO PRECIO UNITARIO 250.00 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-392-2021.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001406. ADQUISICION DE 40  KIT  DE TEST  PARA LA DETECCION DE COVID-19 (PRUEVA RAPIDAS)  CON REACTIVO SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO No. DE FACTURA No. 002-001-01-00114744 DE LA EMPRESA LLANTILANDIA S DE R.L.DE C.V. EN CONSEPTO DE INSTALACION DE LLANTAS AL VEHICULO No. DE PLACA 10143.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: SUMINISTRO DE 15 ARMARIO DE PUERTA CORRERIZA VERTICAL DE PARSIANA 1.98X1.19X0.46 SOLICITO SECRETARIA GENERAL.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SUMINISTRO SEGUN FACTURA No. 005-001-01-00007182 DE COMPRA DE 15 ARMARIOS CON PARSIANA APERTURA SIMULTANIA ESTRUCTURA NEGRA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL


title: ALQUILER DE 08 CARPAS DE 20X50 METROS CON MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000320 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 08 CARPAS DE 20X50 METROS CON MONTAJE Y DESMONTAJE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO REEMBOLSO POR USO CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO FACTURADO DEL 04-09-2021 AL 03-10-2021. DEGUN FACTURA No. 000-311-01-00979621


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00048290 000-001-01-00048288 000-001-01-00045624 POR COMPRA DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE CONVID-19


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  INICIO DE CONTRATO 01 DE AGOSTO DEL 2021 Y FIN DE CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 MENSUALIDA   L. 8000.00    X  5    L. 40000.00 15%                 L. 1200.00    X  5    L. 6000.00 L. 46000.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000309 Y 000-001-01-00000310 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA OFICINA DE  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000306 000-001-01-00000307 000-001-01-00000308 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2021


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DEJULIO AL27 DE AGOSTO DEL2021 SEGUN FACTURA No.047-001-01-23454614  ACLARACION SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL (CUOTA $ 67.76 2/18) ABONO EFECTUADO POR ELSR.MINISTRO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO SE PAGO $ 86.77 POR LO QUE QUEDA A FAVOR PARA PROXIMO PAGO $ 18.89.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE FACTURAS  000-002-01-08951343 000-002-01-08993394  POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2021. CUENTA No.      16-011-010-06-02-016-00     L.  30.00                           16-022-010-09-05-026-01     L. 8445.13

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: RESERVA DE CREDITO PRA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00103564 Y 000-001-01-00103565 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICIONA  DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00102626  000-001-01-00102632 000-001-01-00102634 000-001-01-00102635 000-001-01-00102636 000-001-01-00102682 000-001-01-00102683 000-001-01-00102684 000-001-01-00102685 000-001-01-00102686  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO. JULIO. AGOSTO  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2021


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 12120 SOLICITO  DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 12120 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001139.


title: COMPRA DE 300 GRAPAS DE 26/6 CAJA DE  5000 UNIDADES 100 MARCADORES PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA 100 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 150 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 8 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES 100 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR VERDE 100 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICA No. 130-1-18-0643-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00015869 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFATIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 11 DE FEBRERO PARA ATENDER EL SEGUNDO DESPLIEGUE DE BRIGADAS MEDICAS SOBRE COVID-19


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00058602 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA COORDINADORA REGIONAL DE ROATAN  POR  LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO CIRCULAR

JESSICA ISABEL IRIAS ORDOÑEZ

legalName: JESSICA ISABEL IRIAS ORDOÑEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ALEXANDER LEIVA AMAYA No. DE FACTURA 011-001-01-01099276 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA LIQUIDO DE FRENO GRASA LITIO LIMPIA PARA BRISAS.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00518705 000-001-01-00532562 000-001-01-00532561 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2021. NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83-  AÑO 2021 JUNIO        L. 1715.40 JULIO             1715.40 AGOSTO        1715.40  TOTAL      L.  5146.20

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO IN- 1251684-6614-0 PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON VIGENCIA DESDE 24 DE SEPTIEMBRE 2021 HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004331COMPRA DE 400 CAMISAS TIPO POLO CON TRES LOGOS BORDADOS DOS EN PECTORALES Y UNO EN MANGA Y 225 CAMISAS FORMAL CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRA MANGA LARGA CON TRES LOGOS BORDADOS DOS EN PECTORALES Y UNO EN MANGA IZQUIERDA. SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVAAUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ALEXANDER LEIVA AMAYA NO. DE FACTURA 000-001-01-004363 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE (1) PLACA UNIVERSAL (1) CAPACITOR  2.5 UF PARA AIRE ACONDICIONADO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE EVELIN WALDINA OSORTO RIVAS No. DE FACTURAS 003-001-01-00690287  003-001-01-00660762 GASTOS DE IMPRESION Y COPIAS

EVELIN WALDINA OSORTO RIVAS

legalName: EVELIN WALDINA OSORTO RIVAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000512 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: SUMINISTRO  30 BANNER LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31. 5X81 PULGADAS (85X200CM) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-325-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017027 SUMINISTRO DE 30 BANNER LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31.5X81 PULGADAS (85X200CM) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-325-2021 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MARIO DAVID VILLANUEVA REYES POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON No. DE FACTURA 000-003-01-00004669 DE LA EMPRESA CENTRO MATIC

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-23621592. ACLARACION: SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL ( CUOTA $67.76 3/18 ) ABONO. EFECTUDO POR EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO. SE PAGO $ 48.99 EN VISTA QUE QUEDO A FAVOR DEL MES PASADO $ 18.89

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001140 Y  000- 001-01-00001141 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. PLACA 9776 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO NUMERO DE PROCESO DE COMPRA  STSS-CM-GC-2021-075


title: PAGO DE PRODUCTO 2 QUE CORRESPONDE POR LA CONSULTORIA METODOLOGIA PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTO EN LA STSS. SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000205 PAGO 2/4                                         834375.00 GARANTIA 10%                                 75000.00 RETENCION ISR                                  84375.00 TOTAL A PAGAR                L.          675000.00 NOTA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO GA-STSS-462-2021

HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

legalName: HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL " EURO EMPLEO


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR ALEXANDER LEIVA AMAYA No. DE FACTURA 000-001-01-00138331 POR LA COMPRA DE MATERIALES PH TUBO FLOURE 32WF32T8/D6500KL/BLACK No. DE FACTURA 002-001-01-01432708 POR LA COMPRA TUBO ABASTO 3/8X7/8X16  No. DE FACTURA 002-001-01-01431984 ACCESORIOS PARA BAÑO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


rationale: PAGO DE FACTURAs No. 000-001-01-00001142  000-001-01-00001144 000-001-01-00001149 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. PLACA 10064 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO NUMERO DE PROCESO DE COMPRA  STSS-CM-GC-2021-064


title: MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. PLACA 8644 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO NUMERO DE PROCESO DE COMPRA  STSS-CM-GC-2021-065

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000403 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO  MITSUBICH CONI NUMERO DE PLACA No. 8644 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME EJECUTIVO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-01-00000015  PAGO 1/4                   80000.00 RETENCION ISR            8888.89 TOTAL A PAGAR       71111.11

ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

legalName: ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO


title: ADQUISICION DE 3 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS ( GRANDES) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE LA COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS GRANDES SEGUN No. DE FACTURA 000-001-01-00008528 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000719 SUMINISTRO DE DOS DISCO DURO SATA DE 3.5 DE 1 TB DE 7 2K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R710 DOS DISCO DURO SAS DE 2.5 DE 300 GB Y 10K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R70  DOS  DISCO DURO SAS DE 3.5 DE 600GB Y 15K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 AUTORIZADO  GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL VICEMINISTRO POR EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021. NOTA: A LA FACTURA SE LE DEDUCE EL IMPORTE DE $ 9.00 POR CONCEPTO DE SEGURO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-09092090 000-002-01-09092542 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 291.59                      16-022-010-09-05-026-01         199.78

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PA GO DE FACTURA No. 000-001-01-00019111 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS ( CARPAS ) DE 6X6 EN EMPLEATON ´´ EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA SAN MARCOS 51101 CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00568090 000-001-01-00568091 000-001-01-00568092 000-001-01-00568093 POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO  SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.  NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83 AÑO 2021 SEPTIEMBRE  L. 1715.40 OCTUBRE           1715.40 NOVIEMBRE        1715.40 DICIEMBRE          1715.40 TOTAL                6861.60


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHÍCULO  NISSAN URVAN  PLACA NO. 11855 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICTO UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005591 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO  NISSAN URVAN  PLACA NO. 11855 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICTO UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 8640 ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA  REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005592 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 8640 ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA  REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.10035 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAG DE FACTUTA No. 000-001-01-00005589 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.10035 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA No. 10797  ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005590 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA No. 10797  ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10036  ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005587 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO  NISSAN FRONTIER  PLACA NO. 10036 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICTO UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO MITSUBISCHI PIC UP  PLACA No. 1450 ASIGNADOS  A LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA CORTES SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA CORTES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-001-01-00003191POR  REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISCHI PLACA No. 1450 ASIGNADOS  A LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA CORTES.


title: SUMINISTRO DE  2 DISCOS DUROS EXTERNOS 1TB SEAGATE DE 2.5 MECANICO 6 SUMADORAS ELECTRICAS DE 12 DIGITOS CASIO SOLICITO  ABOGADO JUAN MANUEL BORJAS INSPECTOR GENRAL DE TRABAJO  Y ABOGADO SEYDI RUIZ HERNANDEZ EN ATENCION  A PCM 043-2020 Y 045-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003619 POR SUMINISTRO DE 2 DISCOS DUROS 1TB SEAGATE DE 2.5 MECANICO 6 SUMADORAS ELECTRICAS DE 12 DIGITOS CASIO SOLICITO ABOGADO JUAN MANUEL BORJAS INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y ABOGADA SEYDI RUIZ HERNANDEZ SUB GERENTE DE PRESUPUESTO.


title: SUMINISTRO DE 4 TONER NEGRO XEROX-106R2755 ZONA 1 TONER AMARILLO XEROX- 106R2754 ZONA 1 TONER MAGENTA XEROX - 106R2753 ZONA 1 TONER CYAN XEROX - 106R2752- ZONA 1 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003424 POR SUMINISTRO DE 4 TONNER NEGRO XEROX-106R2755 ZONA 1 TONER AMARILLO XEROX- 106R2754 ZONA 1 TONER MAGENTA XEROX - 106R2753 ZONA 1 TONER CYAN XEROX - 106R2752- ZONA 1 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 2 PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA ANILLO ESPIRAL PLASTICO SOLICITO  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA ANILLO ESPIRAL PLASTICO SOLICITO  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA SEUN FACTURA 002-001-01-00006121.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000543 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023822 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS (INSUMOS Y COMESTIBLE) MISM0 SERAN ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 24 ESTANTES RENURADOS DE 5 PELDAÑOS CON MEDIDAS DE 2.13X0.90X040 SOLICITO DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: SUMINISTRO SEGUN FACTURA No. 005-001-01-00007185  DE COMPRA DE 24 ESTANTES RENURADOS DE 5 PELDAÑOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: ADQUISICION DE 24 CONECTORES 24 TOMACORRIENTES PARA EXTENSION Y 100 METROS DE CABLE Awg 3x10  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO STSS-SGM-828-2021.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001422 POR LA ADQUISICION DE 24 CONECTORES 24 TOMA CORIENTES PARA EXTENCION  Y 100 METROS DE CABLES AWG 3X10 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO STSS-SGRM-828-2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00043475 SUMINISTRO DE SIETE COMPUTADORAS LAPTO DELL LA-T5520 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-219-2021. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 009-002-01-04474397 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No. 11856  QUE TRASPORTO AL PERSONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN  ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021.

ALEX ANTONIO BARAHONA

legalName: ALEX ANTONIO BARAHONA


title: SUMINISTRO DE 600  BOLSAS PLASTUCAS CON MEDIDAS 24X37 PULGADAS (APROXIMADO 500 LIBRAS) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-511-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001423 SUMINISTRO DE 600  BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS 24X37 PULGADAS (APROXIMADO 500 LIBRAS) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 042-001-01-01877910  POR ABASTECIMIENTO  DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA No.HAU 07590 ASIGNADO EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002483 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA RECOSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN  LA GUARDERIA INFANTIL DEL BARRIO EL IMAN EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004281  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CAMBIO DE UN BRAZO PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO Y ALUMINIO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA  CIUDAD DE LA CEIBA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00027357 Y  000-001-00606779 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  SELLO PARA EL PROCURADOR REGIONAL DE  LA CIUDAD DE  PIUERTO LEMPIRA

REYNA ILEANA FLORES LEAL

legalName: REYNA ILEANA FLORES LEAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUMINISTRO  DE CARTULINA CORRIENTE VARIOS COLORES CARTONCILLO VARIOS COLORESPLIEGO DE PAPEL LUSTROSO VARIOS COLORES PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION  VARIOS COLORES PLIEGO DE PAPEL OROPEL VARIOS COLORES RESMAS DE FOLDER DE COLORES 100 UNIDADES ROLLOS DE CINTA VERDE PARA HACER CHONGOS BOTES DE RESISTOL BANCO DE 125 GRAMOS PEGAMENTO EN BARRA UHU TIJERAS REGLAS SOLICITO  DIRECCION  GENERAL DE EMPLEO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00006117 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ELABORACION DE AYUDAS AUDIOVISUALES QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACTIVIDAD ORIENTADA A PROMOVER EL EMPLEO SOLICITO DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI

description: REVERCION POR HAVER ESCRITO MAL LA ORDEN DE PAGO No. 2515 SIENDO EL CORREPTO EL No. 1215.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-23790755. ACLARACION: SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL ( CUOTA $ 67.76 4/18 ) ABONO. EFECTUDO POR EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ADQUISICION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA GA-STSS-514-2021 Y COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00002545 000-001-01-00002546 000-001-01-00002547 ADQUISICION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA GA-STSS-514-2021 Y COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADAS SEGUN MEMORANDO GA-STSS-539.2021

rationale: PAGO DE FACTURA NO.  000-002-01-00023842 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO AUTORIZO GERENCIA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL MEDICO EN JORNADA DE VACUNACION DE TERCERA DOSIS DE VACUNA ASTRA ZENICA EL DIA MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000222

OGLA REYES CRUZ

legalName: OGLA REYES CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE 1705.03  LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PRECIO UNITARIO 23.46 SOLICITO  WILMER RIVERA RUBIO ENCARGADO DEL LOCAL  DE LA SECRETSRIA DE TRABAJO DE COMAYAGUA  EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00936164  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1705.03  LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PRECIO UNITARIO 23.46 SOLICITO  WILMER RIVERA RUBIO ENCARGADO DEL LOCAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE COMAYAGUA  EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001424 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 LA OFICINA REGIONAL  Y  EL SENAEH DE LA CIUDAD DE LA CEIBA SOLICITADO POR LA JEFE REGIONAL EN MOFICIO No. CCEI-73-2021 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2021. AUTORIZADO POR LA GERENCIA


title: PAGO DE PRODUCTO SEGUN PRIMER INFORME EJECUTIVO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000018  PAGO 1/4                        Lps. 80000.00 RETENCION ISR                         8888.89 TOTAL                                     71111.11

ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

legalName: ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

rationale: REVERSION DE LA OP 1175 PRECOMPROMISO 2767 A NOMBRE ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO POR UN ERROR EN LA DISCRIPCION DEL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-2767-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No. 012-001-01-00088507 POR CONCEPTO DE REMBOLSO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MOTIVO DE GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE  ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2021

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS


name: ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

streetAddress: KM.-5 AUTOPISTA SALIDA LIMA S.P.S.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006225 POR SUMINISTRO DE 400 GALON DE ALCOHOL ETILICO AL 70% SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020.


legalName: ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006224 POR SUMINISTRO DE 1500 GALONES ALCOHOL ETILICO AL 70% SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO  PARA EL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 23 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO  EL DIA  PARA PARTICIPAR EN LA REUNION  DE CAFTA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004525.

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-09234629 000-002-01-09235082 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 864.24                      16-022-010-09-05-026-01        2038.75

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS PARA LA ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS A LOS PRENDEDORES Y MI PYMES EN DIFERENTES FECHAS

ALEJANDRA XIOMARA LAINEZ MURILLO

legalName: ALEJANDRA XIOMARA LAINEZ MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000560 EN CONCEPTO  DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SUMINISTRO DE COMPRA  DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO No. 07-UPG-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023034 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No. 07-UPG-2021.


title: SUMINISTRO DE CUATRO TINTA T-504 120- AL TINTA T-504 220-AL TINTA T-504 320- AL TINTA T-504  420-AL SOLICITO  DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO MEMORANDO DGT-143-2021.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No 006-004-01-00010271 POR SUMINISTRO DE CUATRO TINTA T-504 120 AL TINTA T504 220.AL TINTA T504 320-AL TINTA T-504 420.AL SOLICITADO DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DGT 143-2021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INICIO  DE CONTRATO EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORACION INMOBILIARIA HERA EL TRAPICHE QUE  OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000358 PAGO MES DE DICIEMBRE 2021.


title: REEMBOLSO SEGUN PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00126286 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y CEIBA A ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD  A LOS EMPRENDEDORES  Y MIPYME REALIZADO EN LA CEIBA EL DIA JUEVES 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 30 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082060  000-002-01-00082057 000-002-01-00082059 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN REALIZACION DE LA FERIA DE EMPLEO LOS DIAS 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001428 ADQUISICION DE 100 M2 DE CONSTRUCCION  DE PAREDES DE TABLA YESO DOBLE CARA INCLUYE MOLDURAS PINTADO EN BLANCO INSTALACION  DE  TOMACORRIENTES DOBLES EMPOTRADOS  INSTALACION DE PUERTAS TERMOFORMADAS INCLUYE LLAVIN CONTRAMARCOS MOCHETAS Y PASADOR INTERNO  SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-589-2021. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 000-017-01-00918592 POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO A ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00013228  No.  000-001-01-00072445 POR COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PTTE QUE REALIZAN ENTREGA DE PASAPORTES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NOHELIA VANESSA CANIZALES ROQUE

legalName: NOHELIA VANESSA CANIZALES ROQUE


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN URBAN CON No. DE PLACA 11858 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000439 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN URBAN CON No. DE PLACA 11858 SOLICITO POR  LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003950 SUMINISTRO  DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No. 07-UPG-2021 PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000440 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA  No. 11203 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS/042/ 2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004528 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA -LAS VEGAS- WASHINGTON- TEGUCIGALPA SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NCAE 2021 AG EMPLOYER LABOR FORUM Y A LA INVITACION POR PARTE DEL SEASONAL EMPLOYMENT ALLIANCE LOS DIAS 06 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA  29 VEHICULO Y 5 MOTOCICLETA   PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGURO  AU-1251684-8246-0 QUE AMPARA  29 VEHICULO Y 5 MOTOCICLETA   PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE PRODUCTO SEGUNDO INFORME EJECUTIVO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000018  PAGO 2/4                        Lps. 80000.00 RETENCION ISR                         8888.89 TOTAL                                     71111.11

ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

legalName: ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :130 GA :1 F-01: 2859-1-0 - SUMINISTRO DE 5  LOCKER METALICO DE CUARTRO PUERTAS  SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-2859-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004518 POR COMPRA DE CUATRO (04) PASAJES AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA SALIENDO EL 11 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. A NOMBRE OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CLAUDIA AVILAMARIO VILLANUEVA Y SARA ESTRADA PARA PARTICIPAR EN EL EMPLEATON EN ROATAN EN LAS FECHAS ARRIBA MENCIONADAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004485 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO NACIONAL CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - LA CEIBA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO OLVIN ANIBAL VILLALOBOS. CON EL PROPOSITOS DE PARTICIPAR EN EMPLEATON DE LA CEIBA Y REUNION CON ASOCIACION DE MAQUILADORES DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA EN FECHAS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001827 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA EVENTO DE EMPLEATON EN LA CIUDAD DEL LA CEIBA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE.

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


title: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE (5802.77) LITROS DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00267474 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO (5802.77) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN REALCIONES LABORALES ABG. MARIO DAVID VILLANUEVA POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA FACTURA SE LE DEDUCE EL IMPORTE DE $ 9.00 POR CONCEPTO DE SEGURO.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002027 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS  PARA EVENTO DE EMPLEATON EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.

name: INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA HOYA 4TA CALLE 3ERA AVE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA CUATRO PERSONAS QUE LABORARON EN EL MARCO DE LA CIRCULAR DESPACHO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00246365

OGLA REYES CRUZ

legalName: OGLA REYES CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION EMERGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL EN CONCEPTO COMPRA DE OCHO ( 8 ) ALMUERZOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2021  DEGUN FACTURA No. 059-001-01-01487709.

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001431 Y 000-001-01-0000-1432 ADQUISICION DE ROTULOS MICROPERFORADOS Y ACRILICOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIAVA  EN MEMORANDO GA STSS-258-2021 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE ACRILICO FULL COLOR EN PARED DE CONCRETO INCLUYE TORNILLOS Y PERNOS 10X10 PULGADAS

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017044 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE ACRILICO FULL COLOR EN PARED DE CONCRETO INCLUYE TORNILLOS Y PERNOS 10X10 PULGADAAUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00036228 ADQUISICION DE 9 TONNER HP  (TRES 410A CF10A BLACK ) ( DOS  410A CF11A Cyan) (DOS 410A CF412A yellow)  (DOS 410A CF413A mAGENTA) SOLICITADOS POR COORDINADORA DEL SENAEH Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERAILES . AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 10067 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA No. 11857 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPOTE AUTORIZADO: GERENTE ADMINISTRATIVO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00001183 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN No. DE PLACA 11857 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA STSS


title: MANTENINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA No. 7855 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE  AUTORIZADO: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000445 POR MANTENINIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA No. 7855 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE  AUTORIZADO: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA No. 7856 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE ATORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000444 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA No. 7856 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE ATORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 12 CAFES EXPRESO PARA ATENDER REUNION DE EMERGENCI EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA MARTES 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON NUMERO DE FACTURA 160-003-01-01251549


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA No. 10066 SOLICITO UNIDAD DE TRASPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005593 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO   AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA VIAJANDO DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION LABORAL CON LA EMPRESA ARKANSAS GLOBAL CONNECT SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004487

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR EL VALOR DE Lps. 95.00 EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA No. de factura 024-001-01-00048583

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS MANTELES Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO REALIZADO EL DIA 09 NOVIEMBRE PARA ENTREGA DE KIT DE BIO SEGURIDA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001950

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR EL VALOR DE Lps. 204.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE GANCHO ADHESIVO JUMBO  No. FACTURA 003-002-01-00458642

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR EL VALOR DE Lps. 325.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION DE 3 PLGX1000GANCHO ADHESIVO JUMBO  No. FACTURA 000-001-01-08593515


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL VALOR DE Lps. 2210.00 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA HAU 0775 No. DE FACTURA 000-001-01-00010233


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE EMLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN FACTURA  AGOSTO        No. 000-311-01-00180233      Lps. 3380.24 SEPTIEMBRE   No. 000-311-01-00571003     Lps.  3415.14 OCTUBRE        No. 000-311-01-01006151     Lps.  2515.46                                                                        Lps.   9310.84

COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

legalName: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO OLVIN ANIBAL VILLALOBOS Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 27 DE ENERO DEL 2021 SEGUN FACTRURA No. 047-001-01-20612240.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00047299 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE MINAS DEL MOCHITO LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 6 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO STSS- 800-2021 POR ANDREA PAOLA FIALLOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERAIL.


title: SUMINISTRO DE 500 TARJETAS PLASTICAS (PVC) TAMAÑO CARNET DE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00006148  EN CONSEPTO DE ELABORACION  DE 500 TARJETAS PLASTICAS COLOR BLANCAS  TAMAÑO CARNET PARA ELABORACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE (01) PASAJE AEREO A LA CEIBA VIAJANDO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION LABORAL CON LA EMPRESA ARKANSAS GLOBAL CONNECT SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004488.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00102171 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE REPRESENTACION Y ANALISIS MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-01826648  POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ENCIADERNACION DEL INFORME DE INICIATIVAS DE LA STSS LA TRANSICION DE GOBIERNO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 190-002-01-00297021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO CAFES EN  ATENCION A REUNION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDUCINA HOSPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS)  EL DIA VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO STSS- 945-2021 POR ANDREA PAOLA FIALLOS ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERAIL.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-003-01-00001927 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DEL DESPACHO MINISTERIAL CON EL SINDICATO DE ENFERMEROS Y ENFERMERAS AUXILIARES DE HONDURAS SINEEAH EL DIA VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO STSS-647-2021 POR ANDREA PAOLA FIALLOS AISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 157-002-01-00248696 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS  EL DIA 9 DE DICIEMBRE EN  CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL SIAFI .

SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

legalName: SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA DE FLORES ENTREGADA EN FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL POR FALLECIMIENTO DEL HIJO DE LA COMPAÑERA SARA ELIZABETH ESTRADA ZAVALA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00181910 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS PARA ATENCION DE   REUNION  EN EL  DESPACHO MINISTERIAL CON EL SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 SEGUN MEMORANDO STSS-648-2021 POR ANDREA PAOLA FIALLOS AISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003603 COMPRA DE LICENCIA DE SOFWARE ´´PENTAHO SAIKU BUSINESS ANLYCS´´ SUSCRIPCION 1 AÑO SOLICITO: OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL ( OML ) AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE 1500 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-01-18-0643-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015868 POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE 25 CAJAS DE 12 UNIDADES  DE RESALTADORES FLUOROSCENTES GRUESOS AMARILLO Y 200 LAPIZ BORRADOR MARCA PELIKAN SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION SOLICITADA SEGUN MEMORANDO STSS.SGRM-187-2021 POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO EN PRODUCTO EXENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-303-1-0


title: COMPRA DE 8 MARCADORES PARA PIZARRA PUNTA GRUESO CAJA DE 12 UNIDADES 100 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA 100 AL MOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA No. 2 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0648-2021

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-304-1-0


title: ADQUISICION DE 180 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRES MANILA 40 TAMAÑO LEGAL100 TAMAÑO CARTA Y 40 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-306-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00010584 POR COMPRA DE 10 UNIDAD BOTELLA EPSON  (T664320) MANGENTA 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDE DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0644-2021


title: COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPTA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0656-2021

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: SOLICITUD DE REVERSION A ORDEN DE COMPRA No. 027 CON PRE COMPROMISO No. 307 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR VALOR DE L. 45936.06 POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE LO SOLICITADO A DICHO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-307-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00012692 Y 000-001-01-00000340 POR CONCEPTO DE ENMARCADOS DE PERGAMINOS Y ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN AGRADECIMIENTO AL PNUD RECONOCIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA


title: COMPRA DE  GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON  CAJA DE 6 UNIDADES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN MEMORANDO  GA-STSS-015-2021

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006178 POR COMPRA DE  GEL ANTIBACTERIAL UN GALON  CAJA DE SEIS UNIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 SOLITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EN CONSEPTO DE COMPRA DE 3230 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES  SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE REEMBOLSOS DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNIONES SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL EN DIFERENTES FECHAS DEL PRESENTE AÑO.

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE PRODUCTO TRES QUE CORRESPONDE POR EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. STSS-004-2021 Y QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000031

JOSE LUIS CRUZ RAMOS

legalName: JOSE LUIS CRUZ RAMOS


title: PAGO DE PRODUCTO TERCER INFORME EJECUTIVO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000019  PAGO 3/4                        Lps. 80000.00 RETENCION ISR                         8888.89 TOTAL                                     71111.11

ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO

legalName: ALBA MARCELA CASTAÑEDA BAQUEDANO


title: PAGO DE PRODUCTO CUARTO INFORME EJECUTIVO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000020.  PAGO 4/4                        Lps. 80000.00 RETENCION ISR                         8888.89 TOTAL                                     71111.11


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162 INSTALACION DE CORTINA ROLLER BLACKOUT EN PLANTA BAJA AREA DEL SERVICIO DE ATEANCION AL CIUDADANO SAC. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE PRODUCTO 1 QUE CORRESPONDE POR EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. STSS-004-2021 Y QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000029

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: COMPRA DE 8 MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES 100 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0649-2021

rationale: REVERSION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO STSS-SGRM- 258-2021 POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE LO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-309-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020012 COMPRA DE 500 GALON DE ALCOHOL ETILICO AL 70% SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM  043-2020 Y 045-2020


title: PAGO DE PRODUCTO DOS QUE CORRESPONDE POR EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. STSS-004-2021 Y QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000030


title: COMPRA DE 12 TONER HP (Q2612A) NEGRO 12 TONER HP (Q5949A) NEGRO 15 TONER HP (Q7553X) NEGRO 6 TONER HP 80A (CF280A) NEGRO 6 TONER HP (CE278A) NEGRO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0645-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00030702 POR ADQUISICION DE VARIOS TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-310-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00020013 POR COMPRA DE 29720 MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 PLIEGUES UNIDAD-E 1529 MASCARILLAS KN/95/5 CAPAS CON CLIPS NASAL CUBIERTO SOLOCITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020


title: COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNO DE 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPTA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0657-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00141758 POR COMPRA DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNO   AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE 50  RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO  300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO T/CARTA  Y 300 CAJAS DE 100 UNIDADES DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00262817 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFATIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 50 MEMORIA USB DE 128 GB ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016398 POR LA COMPRA DE  50 MEMORIA USB DE 128 GB ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL  100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 40  PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA nO. 004-001-01-00043583 POR COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00005637 POR COMPRA DE 10 TALONARIOS DE BOLETAS DE RETENCION DE IMPUESTOS EMITIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR. SOLICITO: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


title: ADQUISICION DE 25 CAJAS  DE 12 UNIDADES DE RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO Y 200 LAPIZ BORRADOR MARCA PELIKAN  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00262755 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFATIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005947 ADQUISICION DE 2 SELLOS DE ESTUCHE METALICO DE BOLCILLO 4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 5 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 10 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PEQUEÑOS PARA COPIA URGENTE RESERVADO FOLIADOR Y 2 SELLOS SECOS .


title: ADQUISICION DE 8 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA 100 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA Y 100 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA No. 2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00262756 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFATIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 150 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS MARCA ACOSMART/GENIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO 394 PORQUE AL MOMENTO DE INGRESAR EL PAGO DE ESTA ORDEN  DE COMPRA 37 SE INGRESO DIRECTAMENTE COMO PAGO ESTE  F-01 ES EL 538

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-394-1-0


title: ADQUISICION DE 200 RESMAS DE 500 HOJAS C/U DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 800 RESMAS DE 500 HOJAS C/U DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADAO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015875  POR COMPRA  DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  AL SUB SECRETARIO DE ESTADO  MARIO DAVID VILLANUEVA POR EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2021.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  AL SUB SECRETARIO DE ESTADO   MARIO DAVID VILLANUEVA POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2021.


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000-250-01-31353124  Y 000-250-01-31727065  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.

COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

legalName: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICION DE 100 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA  100 REGLA DE ALUMINIO GRIS 200 PEGAMENTOS EN BARRA  DE 40 GRAMOS 200 CAJAS DE FANTENERS METALICO DE 8 CM Y 50 RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015906 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE 35 BOLSA DE 20 KILOGRAMOS  DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022578 POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE DETERGENTE  EN POLVO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE 16 TONER HP CE505A NEGRO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA AUTORIZADO POR LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030439 ´POR ADQUISICION DE 16 TONER HP CE505A   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 000-001-01-00000353 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHIICULOS ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: ADQUISICION DE 35 BOLSA DE 20 KILOGRAMOS  DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022579 POR COMPRA DE  35 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07667303 000-002-01-07732569 000-002-01-07824935 000-002-001-07824948 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.  1841.83                      16-022-010-09-05-026-01   L. 24694.54

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00444227  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001352  000-001-01-00001353 Y 000-001-01-00001354 POR REPARACIÓN DE EDIFICIO PLAZA AZUL EN LOS NIVELES 1 Y 2 DE ACUERDO A CLAUSULA TERCERA QUE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL SE HARA CARGO DE LAS REPARACIONES DE LOS LOCALES QUE SE VAN A DESOCUPAR. SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-040-2021 EN ATENCION A CUERDO EN ACTA DEL 31/08/2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00005693 POR ELABORACION DE GRABADO DE METAL PERSONALIZADO CON LOGO DE LA SECRETARIA DE TRABA Y SEGURIDA SOCIAL PARA PODER REALIZAR TARJETAS DE PRESENTACION. SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES   AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL DIA 17 DE MARZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00090182.

ALEJANDRO ANTONIO JESUS YOUNG PORTILLO

legalName: ALEJANDRO ANTONIO JESUS YOUNG PORTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00079449 POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA ENTRE LA STSS Y ANEXID PARA TRATAR AVANCES DEL PROYECTO JOVENES CONSTRUYENDO FUTUROS Y SEMBRANDO VIDA REALIZADA EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2021.

OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ

legalName: OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-07954592 000-002-01-07955040 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.     985.97                      16-022-010-09-05-026-01   L.  5166.65


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-20770099

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA DE INVERSIONES EXPORTADORAS JAMASTRAN S. DE R. L. No. 000-002-01-01434692  Y LA CUMBRE COMBUSTIBLES No.002-003-01-00206517 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000570 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. DE PLACA 11857 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000567 Y 000-01-01-00000571 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI VITARA  No. DE PLACA 11203 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTER   No. DE PLACA 12120 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000569 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 12120 ASIGNADO A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-08095591 000-002-01-08096037 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.     521.11                      16-022-010-09-05-026-01   L.  3842.77


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00052374  Y  No. 000-001--01-00033255 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN EL VIAJE REALIZADO A NACAOME VALLE CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL HOSPITAL POLICLINICO DE DICHA CIUDAD ASIMISMO SOCIALIZAR EL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE VALLE REALIZADO EL DIA VIERNES 05 DE MARZO DE 2021.


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL VICEMINISTRO POR EL  PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2021. A LA FACTURA SE LE DEDUCE EL IMPORTE DE $9.00 POR CONCEPTO DE SEGURO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-22643018


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  DE TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000427 002-001-01-00000430.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 002-001-01-00000405 002-001-01-00000406 002-001-01-00000407 002-001-01-00000408 002-001-01- 00000409.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000413 002-001-01-00000414 002-001-01-00000417.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA  No. 002-001-01-00000423

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACTURA  No. 002-001-01-00000425


title: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00142163 POR COMPRA DE 150 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: REEEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION DE REUNION DE SALARIO MINIMO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 18 DE ENERO DE 2021 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00013358

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES  INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2021 Y  FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-1340 MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES  FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00001304 000-001-01-00001305 000-001-01-00001306 000-001-01-00001307 000-001-01- 00001308.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA  CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES. No. DE FACTURA  000-001-01-00001312   MES DE JUNIO DEL 2021

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD  DE VILLA NUEVA CORTES No. DE FACTURAS  000-001-01-00001316  MES DE JULIO 2021

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES No. DE FACTURA 000-001-01-00001321 CORRESPONDIENTE DEL  MES DE AGOSTO  2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VIILLA CORTES No. DE FACTURAS  000-001-01-00001328 CORRESPONDIENTE DEL MES  DE SEPTIEMBRE 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  VILLA NUEVA CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00001332

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y  SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES SEGUN FECTURAS No. 000-001-01-00001334 MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE OLANCHITO  YORO INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000243 000-001-01-00000244.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00000233 000-001-01-00000234 000-001-01-00000235 000-001-01-00000236 000-001-01- 00000237.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. FACTURA No. 000-001-01-00000238  DEL MES DE JUNIO DEL 2021

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  DE  OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000239.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000240

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000241

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. FACTURA No. 000-001-01-00000242 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-06242929 POR SUSCRIPCCION DE 14 EJEMPLARES DIARIOS DE PERIODICO EL HERALDO SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA. INICIO DEL CONTRATO  DEL 01 DE ENERO  DE 2021 Y FINALIZANDO  EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

legalName: SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000074 000-001-01-00000101.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00000063 000-001-01-00000064 000-001-01-00000065 000-001-01-00000066 000-001-01- 00000067.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD  DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000068 DEL MES DE JUNIO 2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000069.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000070

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  SANTA BARBARA  FACTURA DE SEPTIEMBRE 2021 No. 000-001-01-00000071

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTABARBARA.  FACTURA No. 000-001-01-00000073 MES DE OCTUBRA DEL 2021.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION  EN ATENCION DE REUNION EMRGENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 06 DE ABRIL DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00236195


title: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00067744 POR SUSCRIPCCION DE 6 EJEMPLARES DIARIOS DE PERIODICO LA PRENSA SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021. NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83- L. 1715.40


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-08239474 000-002-01-08239925  POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.       30.00                      16-022-010-09-05-026-01   L .  1787.27


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS  INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2021 Y  FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001852 000-001-01-00001853.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA. FACTURAS DE ENERO A MAYO 2021 000-001-01-00001795 000-001-01-00001796 000-001-01-00001797 000-001-01-00001798 000-001-01- 0000001800.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001801 PAGO MES DE JUNIO 2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE  PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001802.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00001803

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00001804

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00001805


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN  No. DE PLACA 10065 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: No. DE FACTURA  000-002-01-00000069 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN   PLACA No. 10065 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00006907 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA