name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN ALMERA CON PLACA N-08658 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010892 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


currency: HNL

GI PEREZ SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: COMPRA DE JUGUETES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000173 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA JEFE DE ARCHIVOS DIGITALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003657 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO Y PERSONAL DEL 911 QUE ESTARAN APLICANDO SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION  AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN EL PAIS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016023 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 54-1-0 - PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADA POR LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-54-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058 CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95 FECHA 29/04/2021.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058 CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95 FECHA 29/04/2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00079057 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE KATE MONTES AGENTE CONSULAR EN LA CIUDAD DE CHARLOTTE CON RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE PARA EL 15 DE ENERO DEL 2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001583 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE BANDERAS PARA SER COLOCADAS AL EXTERIOR DEL EDIFIDICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: ABOGADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004194 EMITIDA EL 28 DE AGOSTO DE 2021 CAI-524BD9-ADFDA2-7E4CAE-FBF029-828D35-42.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROCOS MULTIUSOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE BIENES NACIONALES Y JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015892 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-138818-DF8E16-F64CB0-OCF455-85DC0B-BA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 548-1-0 - PAGO POR DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANONMODELO IR-C30251.SOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-548-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE PINTURAS HERRAMIENTAS Y DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191260 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURAS No.000-009-01-00023074 Y 000-009-01-00023075 EMITIDAS EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA 3N STAR SOLICITADO POR HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00015708 CAI-138818-DF8E16-F64CBO-OCF455-85DCOB-BA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00079162 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR  COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE EDUARDO MUÑOZ Y JAIME MUÑOZ-HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ VALERIANO CON RUTA: TEGUCIGALPA-TEL AVIV ISRAEL PARA EL 31 DE ENERO DEL 2021. SOLICITADO POR: MIGUEL MUÑOZ VALERIANO JEFE DE COOPERACION Y COMERCIO EN JERUSALEN-EMBAJADA DE HONDURAS EN ISRAEL.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00023074 Y 000-009-01-00023075 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE BOLSAS LISAS TRANSPARENTES PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. FACTURA No.000-002-01-00023381 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


rationale: PAGO POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022287 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022287 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA NUESTRA EMBAJADA EN JAPON SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030178 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002742 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000194 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00042613 CAI-5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y LLAVINES SOLICITADOS FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00009414 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PINES DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002358 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6FF184-A6FE77-6849A5-40E932-D262CC-9A.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE CINTA PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOT DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00803267 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK EN FECHA 22 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000122 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA DE COREA SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030176 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015464 EMITIDA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00095902 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TABLA YESO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009414 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK PARA EVENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016228 EMITIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA MISION PERMANENTE DE HOMDURAS ANTE LA ONU EN NEW YORK SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030177 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPR DE PARAGUAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000195 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00010311CAI:E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6AFECHA DE EMISION 25/02/2021


ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE CHURROS PRA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023377 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000187 CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007407 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00025255 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-5797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-5797-1-0


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE ALCOHOL DE 250 ML BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 60ML Y BOTE DE ALCOHOL DE 60ML SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040126 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-96E304-6C7A62-D74C8C-A78635-DF67CF-EB.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003751 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-.32.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000186 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-BF936F-8954D5-CO47B1-6D30E1-9D8154-1F.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CH-0082 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CH-0082 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-012-01-00042980 CAI:5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75


title: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 001-005-01-00096205 CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E-46


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS. SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUN FACTURA NO.016-001-01-00141163CAI:B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F.


actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSY PINEDA-JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003750 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


rationale: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS TIFFANY MANTELES Y PREMONTAJE SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016142 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-8E03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE F01POR FALTA DE ENTREGA TOTAL DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-582-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000193 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 COLOR BLANCO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050281 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA Y TONER.SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.FACTURA NO.000-001-01-000-23444CAI:4DAC73-DE448E-5A43A9-2B6F96-1C1665-12.FECHA DE EMISION:03/03/202.1


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008426 CAI-85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR 150 CUENTAS BASICAS DEL SERVICIO GOOGLE APPS (GSUITE) CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DE NAHUM MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00007588 CON NUMERACION CAI: 0734F6-535DEC-E24AA9-434C4C-1B5C20-EF.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022305 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-COB53A-B738FF-F1


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SOLICITADO POR ROGER TRIJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00117474 CAI-9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0067 SOLICITADO POR LIC NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0067 SOLICITADO POR LIC NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.001-005-01-00096176 CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46


rationale: COMPRA DE MATERIALES  PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286  EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00096280 Y 001-005-01-00096281 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-596-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADOS POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-597-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-599-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN MISION OFICIAL A COPAN RUNAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021

LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

legalName: LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES


ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 CAI: 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  FECHA EMISION 26/02/202101/06/2021


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A REALIZARSE EN COPAN RUINAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2021


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINNER/LACA SOLICITADO POR FREDY GOMES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430 EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOSY 20 REFRESCOS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008359 EMITIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA A FAVOR DE JUAN FERNANDO ZELAYA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000148 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-598-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016139 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-594-1-0


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000000185 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-CO47B1-6D30E1-9D8154-1F


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.PARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 FECHA EMISION 26/02/2021 01/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS. SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-595-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-600-1-0


title: COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-DORAL-MIAMI PARA EL 12 DE DICIEMBRE A FAVOR DE TILA ZELAYA Y SU FAMILIA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078597.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00007022 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CAI-47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE RAUTER INALAMBRICOSOLICITADO POR ABOGADO DAVID EDUARDO HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-003-01-00004501 CON NUMERACION CAI: B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58.


title: PAGO POR COMPRA DE RELOJ DE MARCAJE SOLICITADO POR LIC. JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00096280 Y 001-005-01-00096281 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: PAGO DE FACURA No. 000-001-01-00079241 CON NUMERACION CAI: BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO A FAVOR DE: LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHIGTON-TEGUCIGALPA.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010922 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA TZE SOLICITADO POR LIC. RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002695 EMITIDA EL 27 DE AGOSTO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

rationale: COMPRA DE LAMPARAS Y DIFUSORES PARA REPACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL BARRIO EL CENTRO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.001-002-01-00027167 EMITIDA EL 27 DE AGOSTO DE 2021 CAI-7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040862 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: COMPRA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITAD POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801783 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002041 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-82080A-B25956-57499E-756F1A-502B2B-45


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTES PLASTICOS CON DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00040733 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. . SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801783 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007534 EMITIDA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOMAS DOBLES METAL Y INSTERRUPTORES SENCILLOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430 EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002861 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023467 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR 12 ALMUERZOS Y REFRESCOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000410 EMITIDA EL 7 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


rationale: COMPRA DE ENCUADERNADORA Y DESTRUCTORA DE PAPEL SOLICITADO POR:EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003210 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISPENSADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003742 EMITIDA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007406 EMITIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: COMPRA DE DISCO DURO SOLICITADO POR: JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARCADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00002041 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-1ED7A6-790DD4-D94DB0-AC9535-041D63-94.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026440 EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00024714 CAI:576431-DC6F3A-374C85-37ACC41-1D15D5-0D


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGENCIAS2021 Y LAPICES TINTA PARA LA PREMIACION DEL COMITE GANADOR SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004233 CAI-B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ EL DIA 03 DE JUNIO DE 2021 FACTURA 000-001-01-00002269 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

PEDRO GOMEZ NIETO

legalName: PEDRO GOMEZ NIETO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004759 CON NUMERACION CAI: 365B47-EE710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5. POR COMPRA DE UNIFORMES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: UNIDAD DE SEGURIDAD CLINICA MEDICA E INFORMATICA.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: COMPLEMENTO DE PAGOS (EJECUCION DEL GASTO 6541) POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ EL DIA 03 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002269 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6485-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BERLIN ALEMANIA A FAVOR DE FABIOLA MARIA BARRIENTOS CASTILLO EL 10 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002262 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


rationale: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA LA MADRE DE JAHAZIEL MENDEZ-OFICIAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024688 EMITIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

legalName: FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022305 CAI-0D299E-A4E3BA-ED4FAC-COB53A-B738FF-F1


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-NEW ORLEANS-TEG SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN  FACTURA 000-001-01-0000153 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 A FAVOR DE ASSUNTA GARCIA

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SERVICIO ESPECIAL DE NUBE SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002257 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F.


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6548-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-LONDRES-PARIS-MUNICH-ROMA-BRUSELAS-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00004305 CAI:ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


description: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6567-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LONDRES-PARIS-MUNICH-BRUSELAS-MADRID-TEGUCIGALPA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD ROMERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004306 CAI: ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: COMPRA DE ARREGLOS PARA REUNION ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO Y EL CUERPO DIPLOMATICO EL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR: LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001600 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO DE 2021 CAI-68ACE8-03834C-7A4F8A-13129E-08884D-36


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: REVERSION  POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6566-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: COMPRA DE CHURROS  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023564 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

rationale: SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA Y VICEVERSA PARA LA PRIMERA RONDA DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE DIRECTORES GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005662 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: COMPRA DE CHOCOLATES  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00064868 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS EN OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007583 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-HOUSTON A FAVOR DE LOURDES GARCIA Y LUNA FLORES SEGUN FACTURA 000-001-01-00004077 CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS ROLLER SCREEN SOLICITADO POR ING. JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004407 EMITIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN SOLICITADO POR LIC.NORMA CARRASCO ENCARGADA INTERINA DE UNIDAD DE COMPRAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016903 EMITIDA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 202 CAI-D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: COMPRA DE DULCES  EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO A LOS  SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023563 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRESOLICITADO POR LIC. RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00063622 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-7536CC-EBB1E9-E24487-21CEF2-9D0907-C3.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE SOLICITADO POR LIC. RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00042001 CAI 4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 FECHA 01/09/2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI A FAVOR DE SAMIR CASTRO SEGUN  FACTURA 000-001-01-00004072 CAI: 3DB0F1-99089F-2E42A5-33B6C6-41B56B-36


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y DIANA VALLADARES DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002281 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG A FAVOR DE LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y EDUIN ROMERO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000150 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000411 EMITIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008498 EMITADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D.


rationale: COMPRA DE  BOMBAS Y PORTABOMBAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023567 EMITIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA SPS-MIAMI A FAVOR DE GINA CORDON SEGUN FACTURA 000-001-01-00000161 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBJADA DE HONDURAS EN BRASIL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030346 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COPRA DE AGUA PURFICADA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURAS No.003-005-01-00158744 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 202 CAI-CC3B7F-8D3B7F-8D372F-4FA6AD-FA7B5D-92FBA0-71 Y 003-005-01-00159966 EMITIDA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-162108-4396B0-944FB3-4D796C-584ED7-F4.


title: PAGO POR PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA EL DIA 23 DE MAYO DE 2021 A FAVOR DEL EMBAJADOR RAMON ANTONIO LEVA BULNES Y PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA GUATEMALA EL DIA 19 DE JUNIO A FAVOR DE KATIA VALERIA LEVA PINEDA Y RODRIGO ANTONIO LEVA PINEDA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002263 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y CONFITES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007592 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON A FAVOR DE MARLEN DURON PARA EL 12 DE AGOSTO DE 2021 MOISES DURON Y TATIANA DURON PARA EL 22 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004495 CAI:5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE SOLICITA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00003162 EMITIDA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96


rationale: PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE HULES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTWERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023639 EMITIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA DALLAS BATON ROUGE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002275 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: COMPRA JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN OCASION DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO; SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000198 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


description: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA DALLAS BATON ROUGE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002275 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000412 EMITIDA EL 28 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA


title: PASAJE AEREO EN RUTA MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004388 CAI-ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-HOUSTON A FAVOR DE DANIA DUARTE GERSON CAMPOS LOPEZ GERSON CAMPOS DUARTE Y RAQUEL CAMPOS PARA EL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004491 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D


rationale: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000204 EMITIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MEXICO-TEG A FAVOR DE DIANA VALLADARES Y JOSE ISAIAS BARAHONA  DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002297 CAI: CD7749-16BD18-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA EN RUTA TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003602 CAI-05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007856 EMITIDA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: LA SECRATARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.CC-001A-SRH-2021 A FAVOR DE LA LIC. ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

legalName: ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

rationale: REVERSION DE F01-692 A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.CC-001A-SRH-2021 POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-692-1-0

type: OFICIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS SOLICITADAS POR ABOGADA MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003209 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: COMPRA DE GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00065173 EMTIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

legalName: LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA

rationale: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 2021.

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN IV PLANIFICACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023753 EMITIDA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES .SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015284 CAI-390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F DE FECHA 03 DE FEBRERO 2021.


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003894 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA EL 12-01-2021 A FAVOR DE LEONARDO HERNANDEZ Y SU MADRE GLORIA ARGENTINA HERNANDEZ CON RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7-1-0

type: OFI


description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PEDRO GOMEZ NIETO

legalName: PEDRO GOMEZ NIETO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

description: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00178904 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-10C6DA-DC0178-054889-20B2EA-7E0158-4D.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016050 CAI: D59DA1-1466A1104297-BE0301-6A2F17-6F FECHA EMISION 31/07/2021.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286 EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00392556 EMITIDA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-6776-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-6776-1-0


FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO

legalName: FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026247 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-4EC01D-6CABFC-564E93-6B5DE1-391C13-A2.


ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA HONDURAS - MIAMI ESTADOS UNIDOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000179 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BRONCE SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002347 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6FF184-A6FE77-6849A5-40E932-D262CC-9A.


rationale: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA DELEGACION MEXICANA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN NAJARRO-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016385 EMITIDA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-5F


rationale: ALMUERZOS PARA LA DELEGACION ESPAÑOLA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN NAJARRO-SUBSERETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016372 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-EL DIA 24 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE DANIELA STHEPANIA GONZALES MIDENCE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002291 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON A FAVOR DE ARYANI VASQUEZ HIJA DE LA CONCUL DE HONDURAS EN HOUSTON ANA INESTROZA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000143 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-VALENCIA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE DANIELA ALEJANDRA QUAN CRUZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002280 FACTURA CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021 CON FACTURA: 000-001-01-00002284 CAI: CD: 7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHIGTON SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE BARAHONA-SECRETARIO DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030436 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016316 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONCIERTO PATRIOTICO CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE HONDURAS SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y EREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


rationale: ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTORIO GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016238 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ARREGLOS EN COLUMNA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024808 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERADIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA Y MARIO SALINAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0002271 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO CARLOS ALBERTO NUÑEZ TELMA MARIA SALOMON Y MARIO ERNESTO SALINAS CON FACTURA # 000-001-01-00003606 CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR PASAJES AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-RUSIA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE FRANCISCO MARTINEZ CARMEN URIZAR Y CONSTANZA MARTINEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000136 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-COSTA RICA-TEG DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000124 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

rationale: ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CONCIERTO PATRIOTICO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y  CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005629 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: LICENCIADA MARCELA BENDAÑA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003941 EMITIDA EL18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


rationale: CORONA CON TRIPODE SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOOCLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024834 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7455-1-0 - ALQUILER DE TOLDO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7455-1-0


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO DE HONDURAS EN MONTREAL CANADA SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030437 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 ALMUERZOS Y 120 DESAYUNOS SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016140 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A LOS ALTOS FUNCIONARIOS EN VISITA A KUWAIT ARABIA SAUDITAY EMIRATOS ARABES UNIDOS.

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000176 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. PORCONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE Al MES DE JUNIO  DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO  DE FACTURA No.  000-001-01-00000165 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000169 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MESES DE JULIO DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000175 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

rationale: COMPRA DE  CABLES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038943 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0


title: OTROS GASTOS DE VIAJES EN MISIÓN OFICIAL A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 202.

RENE CRUZ PAZ

legalName: RENE CRUZ PAZ


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-007-01-00110944 CON NUMERACION CAI: 1C3659-B8CE8B-304B94-33CAF9-C7079E-D8.


title: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015437 CON NUMERACION CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76. POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SERVICIO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030553 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


rationale: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO MEDIANTEN FACTURA No. 000-007-01-00110944 CON NUMERACION CAI: 1C3659-B8CE8B-304B94-33CAF9-C7079E-D8.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 ALMUERZOS Y 78 DESAYUNOS SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016151 EMITIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VELENCIA-GINEBRA SUIZA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS DANIEL HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000178 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK A FAVOR DE RAMSES RADHAMES LAGOS VALLE MARIA ADELA IZAGUIRRE RADHAMES LAGOS IZAGUIRRE EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000146 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA ANTE LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS EN LA ORGANIZACION DE AS NACIONES UNIDASGINEBRA SUIZASOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.020-014-01-00022651 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-707B49-538F0C-ED4A8F-70830A-5D7F8D-8A.


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION SOBRE CEREMONIAL PROTOCOLO Y ETIQUETA SOLICITADO POR: EMBAJADOR NELSON VALENCIA-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005188 EMITIDA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-EDDAED-5F184B-1D4184-DADE19-783857-C3.


description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179 CON NUMERACION CAI: 036547-15FB64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000176 CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1. PORCONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


rationale: ENVIO DE PAQUETEA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030555 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA #000-001-01-00004530 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00015438 CON NUMERACION CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7568-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7568-1-0


GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000211 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7582-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7582-1-0


rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN GUATEMALA Y COSTA RICA SEGUN FACTURAS No.000-002-0100030659 Y 000-002-01-00030660 EMITIDAS EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015439 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMÓN CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL.según factura No.000-002-01-00000223 emitida el 06 de noviembre de 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


title: PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-NEW YORK-ISRAEL-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000167 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-LIMA-TEG DEL 27 AL 29 DE JULIO A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00002293 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7641-1-0 - PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7641-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000179CON NUMERACION CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 POR  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y AREAS VERDES UBICADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021; SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003888 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003790 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9.

description: PAGO POR PRORROGA DE 3 MESES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003834 CON CAI:BB612F-D8FF31-6D4FA6-023C62-565D0C-D9.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO Y ABOG. MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009558 EMITIDA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


title: SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00064304 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00062403 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-0057-01-00066225 CON NUMERACION CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5-5C3AC0-CB16BD-08 POR SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DE  JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES BANEGAS DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004508 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA-INGLATERRA-FRANCIA-ALEMANIA-ITALIA-VATICANO-BELGICA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RICARDO ANTONIO VALLADARES GARCIA DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-4531 CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EDD-7D

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-NYC-TEG A FAVOR DE DIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000149 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7579-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7579-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015436 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7586-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7586-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015493 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7587-1-0 - PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7587-1-0

description: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015494 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00010920 Y 000-001-01-00010921 EMITIDAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.


rationale: Pago por compra de Electrodomesticos solicitado por: Lic. Hector Pino Gerente Administrativo Lic. Karla Guzman Jefe de Unidad de Gastos Abog. Hector Monroy Emb. Ramon Custodio Asesor Ministerial Lic. Suyapa Mendez Jefa de Compras. Emb. Nelson Valencia Director de la Academia Diplomatica. según factura No.000-002-01-00000223 emitida el 06 de noviembre de 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7598-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE  A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7598-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000168 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015675 CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76 FECHA 10/12/2021


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR: LICENCIADA CECILIA MORENO-JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.SEGUN FACTURA No.020-014-01-00021187 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-707B49-538FOC-ED4A8F-70830A-5D7F8D-8A.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-VIENA A FAVOR DE MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00089789 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: reversion por cambio de priorizacion de pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7986-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7986-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7675-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA A LA REPRESENTACION CONSUAR DE HONDURAS EN CHARLOTTE SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7675-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS BANNER Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00016658 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANA DE JABON PARA LAVAR LOSA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000226 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026918 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00810436 EMITIDA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-VIENA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE EVY GOMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00089559 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: Reversion debido a que la empresa no hará entrega del producto solicitado en orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7663-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7753-1-0


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000408 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ARREGLO EN FORMA DE CRUZ POR EL DECESO DE LA SEÑORA NORA MELGAR DE GUNERA. SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024833 EMITIDA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00133072 EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016360 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: COMPRA DE PERFORADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR: KARLA GUZMAN-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7993-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA - CIUDAD DE GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL Y LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00090101 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA- EDIMBURGO A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA GUEVARA DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00090092 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 7677-1-0 - SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA EMBAJADAS DE HONDURAS EN ESPAÑA WASHINGTON Y GUATEMALA SOLICITADO POR: VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-7677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-7677-1-0


title: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00000102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL 18 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE RAMON FLORES CON RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-81-1-0