title: DCG-ACP-363-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000235.


title: DCG-ACP-364-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SETIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000256.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO DC-M-062-2021 VALOR A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRONICOS CYME FACTURA No.000-002-01-00138299 POR LA COMPRA DE 12 UDS. TIRANTE DE PLANTINA P/CRUZETE B0530L 12 UDS. PERNO CARRUAJE 3/8/X5 6 UDS. PERNO MAQUINA 5/8/X8 6 UDS. PERNO GOLOSO 1/2X4 24 UDS. PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10 PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS EN INSTALACIONES DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

type: FACT


title: MEMORANDO DC-M-064-2021 PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00046485 POR LA COMPRA DE 4 GALON BECCTHANE ENAMEL HS 04 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART. B 1 GALON BECCTHANE THINNER 02 3 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART. B 01 GALON BECCTHANE THINNER 02 03 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART B 01 GALON BECCTHANE THINNER 02  03 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHA NE ENAMEL HS PART B Y 01 GALON BECCTHANE THINNER 02 PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR GSQ HONDURAS SA.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4331-0-0 - APSL-M-034-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. LANCE DE TUBO ESTRUC. 4 GALV. CH14 CUADRADO 10 UDS. LANCE CANALETA GALVANIZADA 2X4 (1.5) 34 UDS. LAMINA ALUZINC NAT (32) (6 CRESPAS) (0.34) CAL. 26X14 500 UDS. TORNILLO P/ALUZINC 1/4X3 P.BROCA 20 UDS. UNIDAD DISCO CORTE METAL 4-1/2X7/8 FLEXIARAPID 6.16217 METABO Y 05 UDS. VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA (G40) AG PARA USAR EN REPARACIONES VARIAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL. DE CV. COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA.


JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE PEAJE A NOMBRE DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA No.3817 POR VALOR DE L.138.00 MEMORANDO UGR-DSL-195-2021 PAGO DE VIATICOS PEAJES Y KILOMETRAJE A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ENRRIQUE CARDONA CHAPAS TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 PARA SEGUIMIENTO DE DEMANDA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REGRESANDO EL DIA 21 DEL MISMO MES Y AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4332-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO GG-040-2021 TRANSFERENECIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZEN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL DIRECTOR DE UNOPS EL 26 DE ENERO DE 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO DCG-ACP-533-2021 VALOR A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES PROPIETARIA DE UNIAUTO FACTURA No.000-002-01-00003855 POR EL SERVICIO DE MAQUINADO Y RECTIFICACION DE DOS MANGUETAS E INSTALACION DE BALINERAS DE CUBO A VEHICULO FORD RANGER INV. 06-12022-3 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMEINTO Y VEHICULOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-025.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UDO-SBP-S-125-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA PAGO II ABONO DEL 48.86% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. VIGENCIA 18 MAYO 2021 AL 18 MAYO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: UDF-AF-56-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ FICHA No.3036-1 POR MONTO DE L.100.00  MEMORANDO RH-406-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA # 3036-1 POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A LA LIC. LILIAN SOCORRO OLIIVA QUINTANILLA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPRESA (EVALUACION DE DESEMPEÑO EMPLEADOS PUERTO DE SAN LORENZO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4528-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-001-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. IMPRESORAS DE IMPACTO CARRO ANCHO PARA USAR EN AREA DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GENERACION DE FACTURAS Y REPORTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA EMISION DE NOMINAS Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA EMISION DE ORDENES Y REPORTES AS400 SOLICITUD DE COMPRA SC-001-2021 PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.


title: MEMORANDO GG-387-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OPERADORA CC S.A DE C.V POR ELABORACION DE DOS TARJETAS DE ACCESO PARA USO DEL ING. GERARDO MURILLO Y EL ABOG. GUSTAVO ALCANTARA PARA FACILITAR AL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA ENP EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: OFI


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 468 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.   TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120234-7 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO: NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  79031 MOTOR YD25691177P CHASIS 3N6CD33B8ZK400343 AÑO 2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO DC-385-2021  SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 472 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611717875 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 470 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120234-7 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO: NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  79031 MOTOR YD25691177P CHASIS 3N6CD33B8ZK400343 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-385-2021  SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 474 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611717875 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL MEMORANDO UI-DMV-158-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611727671 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120233-9 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS  RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN  DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 89710 MOTOR YD25691713P CHASIS 3N6CD33B8ZK400312 AÑO 2019.


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-141-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611726432 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-002-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 CALIBRE  1.50 MM.- PARA USAR EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE CASETAS DONDE HAY INSTALADOS CONTROLES ELÉCTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTÉS.- PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-160-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120231-3.


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-192-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120234-7.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-29-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INV.06-120231-3 NISSAN FRONTIER


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. UI-DMV-230-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611749773 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS.


title: MEMORANDO UI-DMV-34-2021 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE GRUPO Q PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06150019-6 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMERO 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA PRESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES SE ADJUNTA PROFORMA ORDEN # 611707780  DESCRIPCION DE VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO MICROBUS KILOMETRAJE 27982 MOTOR YD25686220P CHASIS 3N6CD31B4ZK395516 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. UI-DMV-232-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611752415 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120232-1 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-003-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CANDADOS DE 60 MM RESISTENTE A LA INTEMPERIE.- PARA USAR EN LOS DIFERENTES PORTONES DE ACCESO DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA.- PROVEEDOR AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS.


title: MEMORANDO UI-DMV-146-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611724282 Y ORDEN # 600219021 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120232-1 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 50675 MOTOR YD25691738P CHASIS 3N6CD33B7ZK400317 AÑO 2019.


title: MEMORANDO UI-DMV-148-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611725626 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120235-4 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 79212 MOTOR YD25691738P CHASIS 3N6CD33B5ZK400347 AÑO 2019.


title: MEMORANDO UI-DMV-160-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120231-3.


title: MEMORANDO GG-376-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ  FICHA # 77037-0 PAGO CUBRIR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS EN SEGUIMIENTO A INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA GERENCIA GENERAL EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA FUNDACION SHOULDER & SHOULDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN MARCO DE LA RSE DE LA EMPRESA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO DC-M-052-2021 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00000837 POR LA COMPRA DE 50 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS BT-180E-39 60 UDS. FUSIBLES 10X30 8A 500V 50 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMP. 06 UDS. CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27 KV UL 20 UDS. BOMBILLO MH-400 COMPACTO PEQ E-28 10 UDS. LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 400W 85-265V 08 UDS. AISLADOR DE ESPIGA 34 KV 24 UDS. AISLADOR DE SUSPENSION 52-9 04 UDS. ESPIGA PUNTA 34KV 06 UDS. ESPIGA PARA CRUCETE 34 KV 12 ROLLO CINTA AISLANTE #23 24 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 3/4 12 ROLLO CINTA AISLANTE 3M SUPER SCOTTCH #33X66 10 UDS. FOTOCELDA AZUL 105-305V UL. Y 12 UDS. PREFORMA PARA RETENIDA 1/4 PARA USAR EN ILUMINACION DE PREDIOS OFICINAS Y MUELL ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR COMERCIAL ARCE.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO DC-M-054-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00135383 POR LA COMPRA DE 350 UDS. CABLE TSJ 3X10 1640FT 300 UDS. CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 10000FT Y 06 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1 PARAUSAR EN CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS DE MANDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME).

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4557-0-0 - MEMORANDO UPP-159-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE RAYOS X SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title: DC-M-053-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES (WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000241. APSL-M-036-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE06 UDS. CONTACTOR 80AMP SCHNEIDER 220V AC PARAUSAR EN TANQUE DE MELAZA E ILUMINACION DE PATIOS. PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES ACPI.

WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA

legalName: WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICTUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-24-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120232-1 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP  KILOMETRAJE  44487  MOTOR YD25691738P  CHASIS 3N6CD33B7ZK400317  AÑO 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-001-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RLL. CINTA AISLANTE.- PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTÉS.- PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: GG-396-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL ING. GERARDO MURILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION EL 11 DE AGOSTO 2021 SOSTENIDA CON LA ING. DENIA RIVERA DE LA SECRETARIA GENERAL COORDINACION DE GOBIERNO.


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-20-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120233-9 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  80067 MOTOR YD25691713P CHASIS 3N6CD33B8ZK400312  AÑO 2019.


title: UI-140-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S DE RL. (SERDICON) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 15% DE MONTO DEL CONTRATO No.05-2021 REFERENTE A LICITACION PRIVADA NACIONAL LPRIV-ENP-01-2020 CON RELACION AL PROYECTO CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA No.49.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

title: UI-212 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE RL. (SERDICON) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.01 CONTRATO No.05-2021REFERENTE A LA LICITACION PRIVADA NACIONAL LPRIV-ENP-01-2020 EN RELACION AL PROYECTO  CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000328. UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

title: DP-UI-249-2021EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y PROVISION PARA EL AÑO 2022 DEL PROYECTO CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES EL PROYECTO ANTES MENCIONADO ESTA BAJO EL CONTRATO No.05-2021FIRMADO EL 24 DE MAYO DE 2021 ENTRE LA ENP Y LA EMPRESA SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE RL. DE CV. (SERDICON). UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-26-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120235-4.


title: MEMORANDO DC-M-051-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017715 POR LA COMPRA DE 60 UDS. TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 3P+T32 AMP 3H 380-440V 518.32564T SCAME PARA USAR EN TERMINAL DE CONTENEDORES REFRIGERADOS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.41 PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S. DE R.L..

name: CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: Bo.PRADO ALTO 19 CALLE 7 AVE S.O. SPS CORTES


title: MEMORANDO GG-384-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.- TRASLADAR CORRESPONDENCIA A OFICINA DE ENLACE  Y TSC.


title: MEMORANDO UDC-033-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  EL 05 DE AGOSTO DE 2021.-  REUNION CON LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS CNSSP POR MOTIVO DE REVISION DE TARIFA O AJUSTE COMO INCENTIVO A TM PETREOS .

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UDC-031-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2021.-  REUNION CON LA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA DE PROYECTOS APP (UTEP-APP).


title: MEMORANDO OP-504-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE TELA  DEL 10 AL 13 DE JULIO 2021.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUE HIG DISCOVERY EN DICHO PUERTO.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO OP-546-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES  POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2021.-  ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON PERSONAL DE SEFIN.

ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES

legalName: ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES


title: DCG-ACP-397-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04-2021. PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000226.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-073-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000001 POR LA COMPRA DE 04 UDS. MASCARILLA CON VISOR Y DOBLE CARA 10 UDS. MASCARILLA MEDIA CARA 12 UDS. CARETA CON CASCO 80 PAR. DE FILTROS PARA MASCARILLA 1000 UDS. BOTA DESECHABLE 1000 UDS. GORRO DESEHABLE 40 UDS. TRAJE OVEROL/MONO DESECHABLE TALLA XXL 100 UDS. PUNTA NASAL PARA OXIGENO 250 UDS. BATA DESECHABLE SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL/UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA UISAR EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS DE BIOSEGURIDAD INDICADAS POR SINAGER IHSS Y COLEGIO MEDICO PARA LA REAPERTURA DE LA CLINICA ENP PROVEEDOR INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. SOLICITUD # CM-086-ENP-2021.

INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR A FAVOR DE DIVERCA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00010240 POR LA COMPRA DE 300 GALONES AMONIO CUATERNARIO PARA USAR EN SANITIZACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-037-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR A FAVOR DE LITOGRAFIA SHALOM FACTURA No.000-001-01-00001989 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR 50 RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL 8.5X14 PULG. TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR 1000 UDS. SOBRE DE PAPEL MANILA 14X17 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 300 UDS. SOBRE DE PAPEL MANILA 10X13 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 12X15.5 PULG. TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS. SOBRE BLANCO MEMBRETADO OFICIO TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR  PARA USAR EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-053.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 344 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 19390.00 X/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223.


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 12 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA No.000-001- 01-00000224.


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-398. MEMORANDO UI-DMV-14-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO INVENTARIO # 06-120229-7. DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN MODELO NP 300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 33958 MOTOR YD25690032P CHASIS 3N6CD33B5ZK399006 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE JULIO 2021 UN TOTAL DE 23 HORAS 50 MINUTOS. FACTURA No.000-001-01-00000225.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-017-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023367 POR LA COMPRA DE:  06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORAS EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADAS A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN UPP Y MEJORA CONTINUA PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V. SOLICITUD # SC-003-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-389. MEMORANDO UI-DMV-11-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06120230-5 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS. DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP  KILOMETRAJE 63123  MOTOR YD25690136P  CHASIS 3N6CD33B6ZK398902  AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-403. MEMORANDO UI-DMV-13-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO INV.06-120234-7.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CAPACITACION DE DOS PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE) CON DURACION DE 160 HORAS SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ENP SOBRE ADQUISICIONES DEL ESTADO NORMATIVA VIGENTE PROVEEDOR FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-002.


title: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057728 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057730 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (PUERTO CORTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057731 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (CASTILLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057729 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (SAN LORENZO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PEAJE) A NOMBRE DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037 POR VALOR DE L.6.00 MEMORANDO UGR-DSL-215-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ POR GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.- APOYO LOGISTICO Y SEGURIDAD AL ABOG. JOSE E. CARDONA EN DICHA CIUDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4819-1-0


title: MEMORANDO UI-045-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS FICHA # 4100-4 POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 08 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2021 PARA INSPECCION DE SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00065056 POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA 1000X20 16 LONAS SEMITRACTORA SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERACIONAL EN PUERTO CASTILLA INV. 06-120207-3 06-150022-9 06-120293-5 06-120226-3 CABEZAL 05-163036-6 Y 05-163053-1 PROVEEDOR ELECTROLLANTAS S. DE R.L. SOLICITUD # SC-110-2021.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4823-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-055-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 08 UDS KIT DE MANTENIMIENTO 1OO HORAS 3OO HP VERADO LG 8M0120657. 04 UDS KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS 300 HP VERADO LG 8M0133617 01 UDS ALTERNADOR 892940T02 01 UDS SISTEMA DE DIRECCION HIDRÁULICA (TIMÓN) 8M0050098. 01 UDS SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA (CILINDRO) 8M005894 0 1 UDS SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA (MANGUERA) 8M0053474 01 UDS FUEL  SUPLLY (MÓDULO) 8M0130901 04 UDS BOMBA DE ACHIQUE DE 15OO GP 215160 01 UDS ALTERNADOR 8M0065239 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN  MANTENTMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL lNV. 033-0 036-7 032-2 Y 034-8 PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # CM-080-ENP-2021.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4824-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANIBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES Y TAREAS DE CAMPO EN DIFERENTES ACCIONES DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN DE UNA COMUNICACION FLUIDA EN TODAS LAS POSTAS Y PUNTOS DE INSPECCION PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # CM-088-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-077-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS FACTURA No.006-001-01-00012855 POR LA COMPRA DE 12 UDS LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL 04 UDS LLANTA 245-75 16R 10 LONAS SEMITRACTORA SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERACIONAL EN PUERTO CASTILLA INV. 06-120207-3 06-150022-9 06-120293-5  06-120226-3 CABEZAL 05-163036-6 Y 05-163053-1 SOLICITUD # SC-110-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4827-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANIBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES Y TAREAS DE CAMPO EN DIFERENTES ACCIONES DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN DE UNA COMUNICACION FLUIDA EN TODAS LAS POSTAS Y PUNTOS DE INSPECCION PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # CM-088-ENP-2021.


title: MEMORANDO GG-393-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA REEMBOLSO POR COMPRA DE 6 BOMBILLOS LED PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESPERA Y SALA DE JUNTAS ABOG. ANGEL GABRIEL VIERA.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA


title: UADQ-PLCS-074-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018289. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS MANGUERA 1000R12 DE 1 X39.5 ARMADA COR ACOPLE EATON. 01 UDS. MANGUERE 1000R12 DE 1*39¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS  MANGUERA 100R12  DE 1¿*50.5¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 100R12 DE 3/4 X44 ARMADA CON ACOPLE EATON 01 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1/2 * 79¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1¿ X24¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 100R12 DE 1 ¼ X *34.5¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS. MANGUERA 100R12 DE ½¿X 160¿ ARMADA CON ACOPLE EATON ADAPTADOR 90 ORF 06 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1/2¿ X160 ARMADA CON ACOPLE EATON 01 UDS MANGUERA DE 1X.32¿ ARMADA CON ACOPLE EATON  01 UDS MANGUERA 100R12 DE 1 ¼ ¿X 26.5 ARMADA CON ACOPLE EATON SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE GRUA LINK BELT INV. 05-190003-3 MODELO HTC-11100 SERIE 6516-5209 AÑO 1996 PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES SOLICITUD # CM-096-ENP-2021.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: VALOR A FAVOR DE DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURKI EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN PRACTICAS DE INMUNIZACIONES PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021.

DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI

legalName: DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO RH-444-2021 VALOR A FAVOR DE DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI FACTURA No.000-001-04-00000003 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN PRACTICAS DE INMUNIZACIONES PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2021.


title: MEMORANDO RH-445-2021  TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE  MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON CON IDENTIDAD # 0501-1982-08187 QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO ASESOR EN POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN LA AMPLIACION DEL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE AGOSTO - 2021.  ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO-2021.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO RH-445-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS VISUALES PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO-124-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- TRASLADAR A ANA MELISSA ALDANA SALVADOR CANTARERO RODRIGUEZ Y ROSMERI MEJIA A REALIZAR VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS A EMPLEADOS DE DICHO PUERTO.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: SE REALIZA REVERSION EN BASE A MEMORANDO UADQ-DCS-326-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-059-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R22 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R410 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R134 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDIIONADO INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR FRIOPARTES SOLICITUD # CM-044-ENP-2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION EN BASE A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-DCS-326-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-059-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R22 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R410 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R134 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDIIONADO INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR FRIOPARTES SOLICITUD # CM-044-ENP-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4874-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-060-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE 10 UDS. FILTRO SECADOR SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL RECINTO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR FRIOPARTES SOLICITUD # CM-075-ENP-2021.


title: MEMORANDO DC-M-056-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.006-001-01-00012675 POR LA COMPRA DE 24 UNDS. DEUMATICOS CONVENCIONAL PARA LLANTA 1000-20 PARA USAR EN RODAJE DE CHASIS INV.05-173009-1 05-173013-3 05-173058-8 Y 05-173079-4 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 045/2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4876-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-061-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CAPACITORES DE 70 MICROFARADIOS 50 UDS. CAPACITORES DE 60 MICROFARADIOS 50 UDS. CAPACITORES DE 50 MICROFARADIOS 25 PLACA UNIVERSAL SOLICITADO POR DEPTO. MANTEMINIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADODEL RECINTO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS SOLICITUD N. CM-075-ENP-2021.


title: MEMORANDO DC-M-84-2021 VALOR A FAVOR DE JF MARITIMOS S.A. FACTURA No.000-001-01-00000151 POR LA COMPRA DE 15 UNDS. CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTO PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES MARINOS Y PILOTO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 048/2021.

JF MARITIMOS SA

streetAddress: COL. PRADO BAJA 19 CALLE, 7 AVE

legalName: JF MARITIMOS SA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-062-2021 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.000-004-01-00002323 POR LA COMPRA DE 29 UDS. MOUSE INALAMBRICO 24 UDS. MOUSE PAD ERGONOMICO PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS SOLICITUD DE COMPRA No.SC-057-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-064-2021 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00002600 PARA LA COMPRA DE 41CJAS LIQUIDO CORRECTOR BLANCO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 200 UDS MARCADOR PEMANENTE COLOR NEGRO 300 UDS PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  50 UDS MASKING TAPE DE 1 100  UDS MASKING TAPE DE 2 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA T/ CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL 200 UDS CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELASTICA  20 UDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS  30 UDS QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA 10 CJAS CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO 30 UDS PORTACLIP MAGNETICO  4  UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HJAS 50 CJAS GRAPAS DE 23/24 MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA SC-067-2021.- SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES.-  PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR.- PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-063-2021 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.000-004-01-00002325 POR LA COMPRA DE 60 UDS. MEMORIAS USB 32 GB 12 UDS. DISCO DURO EXTERNO USB 1T PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS SOLICITUD DE COMPRA No.SC-054-2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2021 PAGO DE FACTURA 346330  A FAVOR DE PUMA ENERGY S.A. DE C.V. 1000 GALONES GASOLINA REGULAR.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DP-UI-170-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE THELMO RICARDO TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A REALIZAR AL PUERTO DE CASTILLA COLON DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA REALIZAR INSPECCION/EVALUACION DE DAÑOS DE DEFENSA DAÑADA POR IMPACTO DE BUQUE EN PUERTO DE CASTILLA.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: MEMORANDO S/N VALOR A FAVOR DE GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN FICHA No.3822-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS KILOMETRAJE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2021 POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GUBERNAMENTAL CON PERSONAL DE SEFIN.

GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

legalName: GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO GG-394-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2021 POR ASISTIR A REUNIONES UTEP APP Y UNOPS.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-210-2021 VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 COMO APOYO LOGISTICO Y SEGURIDAD AL ABOG. JOSE CARDONA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO GG-394-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2021 POR ASISTIR A REUNION EN COORDINACION DE GOBIERNO.


title: MEMORANDO UGR-DSL-212-2021 VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 23 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO AL ABOG. JOSE CARDONA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: MEMORANDO DC-M-37-2021 VALOR A FAVOR DE HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ FICHA No.4174-9 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO DE SAN LORENZO A PUERTO CORTES DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2021 ASISTIENDO A LLAMADO DEL GERENTE GENERAL A REUNION DE RECURSOS HUMANOS Y JUNTA DIRECTIVA CENTRAL.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO DC-M-37-2021 VALOR A FAVOR DE OSCAR EDGARDO MENDIETA FICHA No.4235-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO DE SAN LORENZO A PUERTO CORTES DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2021 ATENDIENDO LLAMADO DE RECURSOS HUMANOS FOSEENP EN PUERTO CORTES.

OSCAR EDGARDO MENDIETA PONCE

legalName: OSCAR EDGARDO MENDIETA PONCE


title: MEMORANDO RH-450-2021 SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO DEL 08 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2021  COMO ASESOR PARA LA NEGOCIACIONES DE LA ENP. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL QUINTO PAGO RECIBO # 000-004-01-00000746 FECHA DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021).

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO RH-450-2021 SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO DEL 08 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2021  COMO ASESOR PARA LA NEGOCIACIONES DE LA ENP. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO RECIBO # 000-004-01-00000744 FECHA DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2021).


title: MEMORANDO RH-450-2021 SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO DEL 08 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2021  COMO ASESOR PARA LA NEGOCIACIONES DE LA ENP. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEXTO  PAGO RECIBO # 000-004-01-00000748 FECHA DEL 08 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021).


title: VALOR A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 04 UDS. DE RELOJ FECHADOR PARA UTILIZAR EN FECHAR BOLETAS DE MERCANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL AREA OPERATIVA ENP PUERTO CORTES. FACTURA No.000-002-01-00001449.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: UEC+RSE-IIMD-07-09-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE DANIEL MIRANDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE CON EL OBJETIVO DE BRINDAR COBERTURA A TRAVES DE TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS POR SIMULACRO DESARROLLARSE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: VALOR A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE CV. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 06 UDS. DE MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1T. PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURA No.015-003-01-00255480

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037 POR VALOR DE L.1928.88 MEMORANDO GG-426-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA # 77037-0 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-5165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-5165-1-0


title: MEMORANDO DC-M-060-2021 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00470469 POR LA COMPRA DE 16 UDS. CHALECO REFLECTIVO NARANJA 13473 TRUPER 16 UDS. CASCOS ELECTRICISTA AMARILLO CAS-A 14294 TRUPER 15 JUEGOS CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO 2 PCS TALLA L 18417 TRUPER Y 14 JUEGO CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO 2 PCS TALLA M 18416 TRUPER PARA USAR EN PERSONAL DE OPERACIONES MARINOS.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO


title: MEMORANDO DC-M-058-2021 VALOR A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS FACTURA No.000-002-01-00137846 POR LA COMPRA DE 08 UDS. POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 12 UDS. CRUCETE DE MADERA 8FT PARA USAR EN TENDIDO DE LINEA ELECTRICA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 055/2021.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-061-2021 VALOR A FAVOR DE WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA PROPIETARIO DE AUTOMATIZACION Y CONTROLES DE PROCESOS FACTURA No.000-001-01-00000320 POR LA COMPRA DE 30 UDS. LAMPARA EMPOTRABLE LED 2X18 WATT SX4 FT REJILLA Y 50 UDS. TUBO LED 18 WATT PARA USAR EN ILUMINACION DE OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA

legalName: WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA


title: MEMORANDO DC-M-085-2021 PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00029545 POR LA COMPRA DE 154 UDS. ELECTRODO 7018 1/8 X 14 INFRA (2231) 154 UDS. ELECTRODO 6011 1/8 X 14 INFRA (2110) PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA PARA REPARACIONES VARIAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 054/2021 PROVEEDOR: INFRA DE HONDURAS.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO DC-M-059-2021 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00012807 POR LA COMPRA DE 10 UDS. LLANTAS N. 245/70R16 8L RADIAL SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMEINTO PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON INV. # 06-120-224-8 Y # 06-120-225- PROVEEDOR RENDILLANTAS SOLICITUD # 059/2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MEMORANDO DC-M-069-2021 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00472788 POR LA COMPRA DE 10 UDS. LAVAMANO ECOLINE BONE C/ACC 10 UDS. PEDESTAL ECOLINE BONE 10 UDS. SANITARIO ECOLINE BONE 6 UDS. URINARIO BLANCO ARLICO C/ACC LLAVE TEMPORIZADOR 65.58617.020 AS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PRA USAR INSTALACION EN BAÑOS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO AREA DE MANTENIMIENTO BODEGAS Y MUELLE ENP  SOLICTUD # 051/2021.

legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V


title: MEMORANDO DC-M-063-2021 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00472517 POR LA COMPRA DE 20 UDS. RASTRILLOS PLASTICOS 22T RIGIDO 19786 TRUPER SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN LIMPIEZA DE PATIOS ENP SAN LORENZO SOLICITUD # 050/2021.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: UDF-AF-56-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE PEAJE A NOMBRE DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA No.1457-1 POR MONTO DE L.44.00  MEMORANDO UDO-137-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA # 1457-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO A LIC. ELIZABETH GALO PARA ENTREGA DE CHEQUES A BENEFICIARIOS POR MUERTE DE EMPLEADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-5182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-5182-1-0


title: MEMORANDO UGR-DSL-236-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA # 77037-0 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO AL ABOG. JOSE CARDONA CHAPAS.


title: MEMORANDO GG-439-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO GG-403-2021 VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS FICHA No.77309-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO INV.06-120217-2.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UDO-138-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE  RENE PAZ PEREZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO A PERSONAL DRA. ANA ALDANA Y ROSMERI AYALA PARA REALIZAR VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS A EMPLEADOS DE PUERTO CASTILLA MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO GG-398-2021 VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA No.77309-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO INV.06-120217-2.


title: MEMORANDO DCG-ACP-446-2021 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00133734 00133732 00133730 00133735 00133736. NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA FACTURA No.00133728 POR VALOR DE L.716345.42 A RAZON DE LO EXPUESTO EN MEMORANDO DCG-437-2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-446-2021 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00133734 00133732 00133730 00133735 00133736. NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA FACTURA No.00133728 POR VALOR DE L.716345.42 A RAZON DE LO EXPUESTO EN MEMORANDO DCG-437-2021.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-446-2021 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00133734 00133732 00133730 00133735 00133736. NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA FACTURA No.00133728 POR VALOR DE L.716345.42 A RAZON DE LO EXPUESTO EN MEMORANDO DCG-437-2021.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-169-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: MEMORANDO UDO-DSBP-169-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-169-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO RH-461-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUDITH VANESSA GARCIA IDENTIDAD #0501-1978-09713 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE GESTION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021).

JUDITH VANESSA GARCIA

legalName: JUDITH VANESSA GARCIA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-066-2021 PAGO DE FACTURA # 017-007-01-00011976 POR LA COMPRA DE 24 UDS. COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA. DE CV.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 177 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000228.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 4 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U  PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No.000-001-01-00000230


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2021 VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000227 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-136/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR CONCEPTO DE ENDOSO No. 06 POR INCLUSION DE PERSONAL CON DEPENDIENTES A POLIZA SP 8-33 DE COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO VIGENCIA 18 DE MAYO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2021 VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000231 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 23 HORAS X L.9900.00 FECHA DE SERVICIO 01 Y 17 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME AL CONTRATO ORIGINAL.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-135/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR CONCEPTO DE ENDOSO No. 06 POR INCLUSION DE PERSONAL CON DEPENDIENTES A POLIZA SP 3-167DE COLECTIVO VIDA VIGENCIA 18 DE MAYO 2022.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-158/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR CONCEPTO DE ENDOSO No. 04 POR INCLUSION PERSONAL CONFIANZA A POLIZA SP 3-167 DE COLECTIVO VIDA VIGENCIA 18 DE MAYO 2022.


title: MEMORANDO DC-M-071-2021 VALOR A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS FACTURA No.013-002-01-00028963 POR LA COMPRA DE 02 UDS. EQUIPO JOURNEYMAN 450 HEAVY DUTY  (0384-0807) 04 UDS REGULADOR VICTOR 450 PARA OXIGENO (0781-0527) SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA SOLICITUD # 058/2021.


title: MEMORANDO DC-M-075-2021 VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. FACTURA No.003-002-01-00052220 POR LA COMPRA DE 02 UDS KIT DE PIEDRAS DE RASPADO PARA LLANTAS EN GENERAL (CAJA 1 UNIDAD) 2 UDS. ESPATULA PLANA DOBLE CUCHARA 02 UDS. RODILLO PRESIONADOR 01.1/2 4 mm ANCHO 02 UDS. JUEGO DE BARRAS MONTADORA Y DESMONTADORA MIK-JBD100 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION DE LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA ENP SOLICITUD # 057/2021.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO DC-M-79-2021 PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00052219 POR LA COMPRA DE 05 UDS. TORRES DE 3 TONELADAS/SET DE DOS 02 UDS BUFFER PARA LLANTAS 2800 RPM SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) SOLICITUD # 056/2021.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: UDF-AF-56-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE PEAJE A NOMBRE DE SANIN DANIEL BANEGAS FICHA No.77309 POR MONTO DE L.66.00  MEMORANDO UDP-206-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE  SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO AL LIC. EDWIN PEREZ PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL ENLACE CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL TSC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-5457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-5457-1-0


title: MEMORANDO UDF-AF-45-2021 VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000289 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UDF-AF-45-2021 VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000270 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-082-2021 VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA FACTURA No.000-002-01-00008718 POR LA COMPRA DE 05 UDS. LAMPARA LED MULTIVOLTAJE 500 WATTS 65000 LUMEN EFICACIA (LM/W) 130 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MEJORAR ILUMINACION EXTERNA EN PREDIOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD # CM-043-ENP-2021.

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UGR-DSL-238-2021 VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO A JOSE E. CARDONA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5464-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-065-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. DESTORNILLADOR PLANO DE 13/16X8 01 UDS. DESTORNILLADOR PLANO DE 11/4X8 01 JGO. DESTORNILLADOR PLANO 01 JGO. DESTORNILLADOR CUBO DE 1/43/165/163/8 7/16 01 UDS. PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC Y DC SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR DIFERENTES REPARACIONES POR EL TECNICO ELECTRICISTA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CASTILLA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # CM-104-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-066-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 PAR GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA TALLA M 03 UDS. CINTURON DE SEGURIDAD DE LINIERO FULL TALLA 44 10 UDS. CASCO PLASTICO DE SEGURIDAD CON AJUSTADOR DE MEDIDA 10 UDS. CHALECO ANARANJADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD PARA USAR EN PESONAL TECNICO DE PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA No.CM-106-ENP-2021 PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-078-2021 VALOR A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. FACTURA No.004-001-01-00127284 POR LA COMPRA DE 01 UDS. CILINDRO REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS. 01 UDS. CILINDRO REFRIGERANTE R410 DE 25 LBS. PARA USARE EN REPARACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT POR EL TECNICO ELECTRICISTA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA No.CM-109-ENP-2021.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5469-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-067-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. CILINDRO REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS. 01 UDS. CILINDRO REFRIGERANTE R410 DE 25 LBS. PARA USARE EN REPARACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT POR EL TECNICO ELECTRICISTA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA No.CM-109-ENP-2021 PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-108-2021 VALOR A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002650 POR LA COMPRA DE 01 UDS. FUEL SUPPLY (MODULO) 8M0065239 PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP INV.033-0 SOLICITUD DE COMPRA No.CM-116-ENP-2021.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-PLCS-081-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA SA. PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000161 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-071-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60000 UDS. MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE PARA USAR EN EMPLEADOS LABORANDO PRESENCIAL EN LA ENP A NIVEL NACIONAL SOLICITUD DE COMPRA No.CM-115-ENP-2021 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA S.A. DE C.V.

name: DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA SA DE CV

streetAddress: Colonia Jardines del Valle, 31-33 Calle, 2da Avenida. N.O. Frente a Torres del Valle,

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-080-2021 VALOR A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00003672 POR LA COMPRA DE 02 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100+2 PUERTOS SFP (FIBRA OPTICA) 02 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 PARA USAR EN REEMPLAZO SWITCH DAÑADO EN EL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA Y EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SOLICITUD DE COMPRA No.CM-120-ENP-2021.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-087-2021 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-0001318 POR LA COMPRA DE 12 UDS. LLANTA NO. 265/75R16  SEMITRACTORA 10 LONAS RADIAL 18 UDS. LLANTA NO. 255/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL 08 UDS. LLANTA NO. 205R14 8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR DEPTO. Y MANTENIMIENTO Y VEHICULO/UNIDAD INGENIERIA  PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR ENP PUERTO CORTES PROVEEDOR RENDILLANTAS SOLICITUD # SC-125-2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5474-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-070-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 16 UDS. LLANTA NO. 195/70R15 8 LONAS RADIAL SOLICITADO POR DEPTO. Y MANTENIMIENTO Y VEHICULO/UNIDAD INGENIERIA  PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR ENP PUERTO CORTES PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SOLICITUD # SC-125-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-038-2021 PAGO DE FACTURA #  017-001-01-00030360 POR EL ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA REPRODUCCION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES PARA USAR EN DIGITALIZACION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS GA-UA-ENP-2021-SS-001.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: DC-M-070-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FARMACIA SHADDAI (MARGARITA AGUILAR MORENO) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010333. MEMORANDO APSL-M-049-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 TABLA INMOVILIZADORA 01 OXIGENO PORTATIL CON CARRETA 01 CAMILLA PARA AMBULANCIA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN AMBULANCIA TOYOTA INV. # 06-150024-5 PROVEEDOR FARMACIA SHADDAI SOLICITUD # 059/2021.

MARGARITA AGUILAR MORENO

legalName: MARGARITA AGUILAR MORENO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00059005 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE AGOSTO DE 2021.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE EXPRECO PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE AGOSTO DE 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00059008 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE AGOSTO DE 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00059006 POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE AGOSTO DE 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-040-2021  VALOR A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. FACTURA No.017-001-01-00030731 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.06-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-028-2021 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00030709 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-039-2021 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00030708 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-042-2021 VALOR A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. FACTURA No.000-001-01-00008519 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO REPARACION Y CAMBIO DE PARTES DE LOS SERVIDORES AS400 Y BLADE CENTER DE LA ENP CONFORME ORDEN DE SERVICIOS No.21339.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: DCG-ACP-532-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00004811. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-031-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE LINA CARDONA CON ITINERARIO DE VIAJE SAN PEDRO SULA - FORTLAURDERDALE-SPS CON FECHA DE SALIODA DEL 04-10-2021 AL 08-10-2021 SOLICTADO POR GERENCIA GENERAL PARA PARTICIPACION EN SEXTO FORO DE PUERTOS DE LATINOAMERICA PROVEEDOR SUPER VIAJES SOLICITUD # SM-045-ENP-2021.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-P-030-2021 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00030663 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 06-2021.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-043-2021 VALOR A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. FACTURA No.000-001-01-00008520 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL MODULO AVANZADO Y CHASSIS DEL BLADE CENTER CONFORME ORDEN DE SERVICIOS No.21342.


title: MEMORANDO UDC-040-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA CONCECION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL DE PUERTO CORTES.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO OP-600-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE TELA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE ELECTA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-139/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO # 14 POR INCLUSION DE PERSONAL CONSEJO DIRECTIVO A POLIZA SP 3-164 DE COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 18 DE MAYO 2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-150/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO No. 22 POR INCLUSION DE EMPLEADOS DE CONFIANZA CON DEPENDIENTES A POLIZA SP 8-30 DE COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO VIGENCIA 18 DE MAYO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-151/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO # 15 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA POLIZA SP 3-164 DE COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 18 DE MAYO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-152/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO # 26 POR INCLUSION DE DEPENDIENTES A POLIZA SP 8-30 DE COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO VIGENCIA 18 DE MAYO 2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-138/2021 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.21 POLIZA SP 8-30 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INCLUSION DE MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO (CONFIANZA) VIGENCIA AL 18/05/2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-137/2021 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.10 POLIZA SP 8-30 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INCLUSION DE (DEPENDIENTE) CONFIANZA VIGENCIA AL 18/05/2021.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-157/2021 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.2 POLIZA SP 8-33 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO EMPLEADOS DE VIGENCIA AL 18/05/2022. ADMINISTRACION L.117990.00 PUERTO CORTES  L.145730.00 SAN LORENZO     L.145730.00


title: MEMORANDO DP-UI-191-2021 VALOR A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ FICHA No.4219-2 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 POR REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES Y DE TRANSPORTE PARA FORMULACION DE PROYECTO FARO ISLA CONEJO.

CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA

legalName: CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA


title: MEMORANDO OP-565-2021 VALOR A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA REGALADO FICHA No.3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 POR CUBRIR SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DEL PUERTO.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO UADQ-P-073-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00049318 POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO REPARACION Y HABILITACION DE FIBRA OPTICA EN PUERTO CORTES DESDE EL DEPTO. DE TECNOLIGIA HASTA LA BODEGA DE SUMINISTRO UBICADO EN LOS PREDIOS DE ZONA LIBRE. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y TALLERES DE LA ENP. PROVEEDOR  INNOVA SOLUTIONS SA. DE CV.

INNOVA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS S.A. DE C.V.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5705-0-0 - UADQ-DCS-OS-029-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y RECARGA DE 37 UDS. DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRI STAR).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-071-2021 VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00350792 POR LA COMPRA DE 3000 GLN DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA UPP Y OPERACIONES DE PUERTO CASTILLA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-072-2021 VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00350793 POR LA COMPRA DE 2000 GLN DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA CHAPIADORAS Y BOMBA DE AGUA EN EL PUERTO DE CASTILLA.


LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO

rationale: UDF-AF-56-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE PEAJE A NOMBRE DE LINA MURIEL CARDONA RICO FICHA No.4227 POR MONTO DE L.66.00  UDF-361-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE 2021 PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA UNOPS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE COODINACION DE GOBIERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-5723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-5723-1-0


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5720-0-0 - RH-53-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GESTIONAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EFECTUAR AUDITORIA EXTERNA ADMINISTRATIVO FINANCIERA DE LOS SISTEMAS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE PLAN MEDICO Y PLAN DE VIVIENDA DURANTE EL PERIODO 2017-2020 EN CUMPLIMIENTO CLAUSULAS No. 33 INCISO F) PARRAFO 10 Y No.40 NUMERAL 6 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ENP-SITRAENP.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-105-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.006-001-01-00013257 POR LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTA NO.245/75R16 SEMITRACTORA ALTA CALIDAD PARA USAR EN REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA VOLSKWAGEN MODELO AMAROK TIPO PICK UP INV.06-120237-0 CHASIS WVZZZ2HZCA034000 Y 06-120236-2 CHASIS WVIZZZ2HZCA000751 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-127-2021.


title: MEMORANDO RH-569-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO IDENTIDAD # 1801-1970-00587 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL CIUDADANO DESCRITO ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO RH-546-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2021.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 5733-0-0 - MEMORANDO APSL-M-050-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UNIDADES CINTA EPSON LQ-2090 (S015335) PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIALES INV.07-037413 07-038453-2 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.064/2021 PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-89-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00310308 POR LA COMPRA DE 2755 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE SERVICIO Y COTIZACION No.021/2021 PROVEEDOR: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO DC-M-80-2021 VALOR A FAVOR DE SENSOR MOTOR S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00006864 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PUERTO DE SAN LORENZO CABEZALES OTTAWA INV.05-163069 05-163068-9 SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.044/2021.

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-072-2021 VALOR A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00350769 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1000 GLN DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP.


title: UADQ-P-054-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00060129 SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE ME DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE EXPRECO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: UADQ-P-054-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00060131 SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE ME DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE EXPRECO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: UADQ-P-054-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00060132 SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE ME DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE EXPRECO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: UADQ-P-054-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00060130 SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE ME DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE EXPRECO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-057-2021 VALOR A FAVOR DE INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00000002 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE QUE INCLUYE REFRIGERIO ALQUILER DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIOVISUAL DECORACION CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PARA USAR EN  CEREMONIA CONMEMORATIVA AL 55 ANIVERSARIO DE LA ENP PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE FACILITACION ACCESO.

INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-097-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00101123 POR LA COMPRA DE 500 LBS. ELECTRODO 6011 1/8 AMPERAJE /0-120 AMP 10 UDS. PORTA ELECTRODO 300 A 10 UDS. TENAZA POLO A TIERRA 300 A PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COMPRA No.CM-097-ENP-2021 PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-122-2021 VALOR A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. FACTURA No.000-004-01-00052146 POR LA COMPRA DE 05 UDS. BOQUILLA PARA CORTE 4 05 UDS. BOQUILLA PARA CORTE OXIACETILENO 3 05 UDS. BOQUILLA PARA CORTE OXIACETILENO 2 05 UDS. BOQUILLA PARA CORTE OXIACETILENO 1 30 UDS. DISCO PARA CORTAR 7 30 UDS. DISCO PARA PULIDO 7 PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COMPRA No.CM-097-ENP-2021.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: GG-482-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  BENJAMIN JOSUE MADRID POR  CONCEPTO DE GATOS DE VIATICOS  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. Y COMAYAGUA DEL DIA 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021. PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE ASISTA A  REUNIONES: 18/10 CASA PRESIDENCIAL Y 19/10: RENDICION DE CUENTAS 2014-2021 DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: DCG-ACP-513-2021 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MEDIDOR PRINCIPAL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00133728. NOTA. ESTA FACTURA ESTABA PENDIENTE DE PAGO A RAZON QUE LA ENP PUSO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO DEBIDO AL CONSUMO EXCESIVO QUE SE ORIGINO EN ESA FECHA POR LA FUGA DE AGUA EN TUBERIAS INTERNAS DE LA ENP.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-ACP-513-2021 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MEDIDOR PRINCIPAL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00133728. NOTA. ESTA FACTURA ESTABA PENDIENTE DE PAGO A RAZON QUE LA ENP PUSO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO DEBIDO AL CONSUMO EXCESIVO QUE SE ORIGINO EN ESA FECHA POR LA FUGA DE AGUA EN TUBERIAS INTERNAS DE LA ENP.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-058-2021 VALOR A FAVOR DE INVETIGACIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00000003 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO ATENCION VISITA BCIE Y MEDIOS DE COMUNICACION QUE INCLUYE REFRIGERIO 50 PERSONAS ALQUILER DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIOVISUAL CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR DEPTO. PROMOCION Y EVENTO PARA USAR EN ATENCION REPRESENTANTES BCIE INSTALACIONES ENP PUERTO CORTES SOLICITUD # SM-052-ENP-2021.


title: DCG-ACP-516-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MENRENDON S DE RL. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035058 POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1929 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO AL 30 DE AGOSTO 2021 CONFORME ORDEN DE SERVICIOS No.21320

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: MEMORANDO UADQ-P-059-2021 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00004968 POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE LINA CARDONA CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.-SAN SALVAVADOR-S.P.S. CON FECHA DE SALIDA 25/10/2021 AL 30/10/2021 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN REUNION REPICA 2021 PROVEEDOR SUPER VIAJES SOLICITUD # SM-051-ENP-2021.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: RH-554-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUDITH VANESSA GARCIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE GESTION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021).

JUDITH VANESSA GARCIA

legalName: JUDITH VANESSA GARCIA


title: MEMORANDO UDF-379/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00137463 000-003-01-000137464 000-003-01-000137465 000-003-01-000137457 000-003-01-000137459 000-003-01-000137461.


description: MEMORANDO UDF-379/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00137463 000-003-01-000137464 000-003-01-000137465 000-003-01-000137457 000-003-01-000137459 000-003-01-000137461.


title: UDO/SBP-S-166/2021 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.8 POLIZA SP 8-33 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA ( CON DEPENDIENTES) VIGENCIA AL 18/05/2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UDO/SBP-S-167/2021 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.9 POLIZA SP 3-167 COLECTIVO DE VIDA INCLUSION DE EMPLEADOS DE CONFIANZA VIGENCIA AL 18/05/2022.


rationale: MEMORANDO UDF-379/2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00137463 000-003-01-000137464 000-003-01-000137465 000-003-01-000137457 000-003-01-000137459 000-003-01-000137461.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-083-2021 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES ENERGY S. DE R.L. FACTURA No.002-001-01-00025563 POR LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LA BOMBA DE INYECCION 01 UDS. BASE PARA FILTROS DE COMBUSTIBLE DOBLE 02 UDS. TURBOS COMPRESORES 01 UDS. ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA IVECO AIFO 543853 SR12700 UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA INV.11-008215-3 SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-023.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: MEMORANDO UAI-159/2021 VALOR A FAVOR DE JULIAN MOREL LOPEZ FICHA No.3844-8 EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 202 PARA APLICAR EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

JULIAN MOREL LOPEZ

legalName: JULIAN MOREL LOPEZ


title: MEMORANDO DCG-ACP-534-2021 VALOR A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. FACTURA No.017-001-01-00031094 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.06-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: DCG-ACP-530-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM RAN EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04-2021. PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000234.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO GG-440-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A ROATAN DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR EN RECEPCION VIP DE GERENTES CONVOCADA POR LA AGRNCIA DE INVESTIGACION CRIMINALES NAVALES Y A REUNION DE SEGURIDAD PORTUARIA CON AGENTES DE NCIS.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO UDO-DSBP-181-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE LA ENP CLAUSULA 33 INCISO F CONTRATO COLECTIVO VIGENE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: MEMORANDO UDO-DSBP-181-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE LA ENP CLAUSULA 33 INCISO F CONTRATO COLECTIVO VIGENE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: MEMORANDO DC-M-095-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022469 POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE DE PINO 40 UDS. DE PASTES VEREDES 03 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRA 16X16 PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S D E RL.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO DC-M-088-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00142844 POR LA COMPRA DE 03 UDS. CRUCETES DE MADERA 20FT PARA USAR EN CAMBIO DE CRUCETES QUE SOSTIENEN 2 TRANSFORMADORES UBICADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS CYME.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UGR-DSL-284-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA FICHA # 77030-5  POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 TRASLADANDO AL ABOG. JOSE CARDONA CHAPAS PARA FIRMA DE ACTA DE AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-104-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005165 POR LA COMPRA DE 04 UDS. CALENTADOR 01 KIT DE EMPAQUE PARA MOTOR 01 UDS. BOMBA DE AGUA PARA MOTOR 02 UDS. PUNTAS LARGAS 02 UDS. PUNTAS CORTAS 02 UDS. ESFERICA SUPERIOR 02 UDS. ESFERICA INFERIOR Y 04 UDS. FILTRO DE DIESEL 8932 PARA USAR EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN AÑO 2008 VIN JNICHD22Z0085189 INV. 06-120207-3. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S DE RL. DE CV.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios