title: MEMORANDO UDF-167-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO REEMBOLSO POR GASTOS DE GRUA MOVILIZANDO 2 VEHICULOS AMAROK DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO CORTES EN FECHA 14  DE JUNIO DE 2021 QUE FUERON DONADOS A LA ENP POR LA OABI.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UDF-AF-23-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PENDANA POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA N. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044470 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

type: FACT


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V.  PARA EL SUMINISTRO DE  3475 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DE MARZO A NOVIEMBRE-2020 SEGUN O/S 21320 PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.-  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 001.- CANCELACION FACT. No. 25417.   NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: MEMORANDO UDF-160-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ POR LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2021.-  TRASLADAR AL SR. JOEL CASTRO A LAS OFICINAS DEL DNBE PARA FIRMA DE ACTA DE RECEPCION DE TRASPASO DE DOS VEHICULOS.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE BANCO FICOHSA.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL 21 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE LA SAR.


title: VALOR A FAVOR DE PEDOR ALBERTO COLBOURNE (INVERSIONES P. COLBOURNE) FACTURA No.000-001-01-00000626 EN CONCEPTO DE SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL RECINTO PORTUARIO ENP PUERTO CORTES PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CNPP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-030.

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: HR-352-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO PAGO DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2021 SERVICIO COMO ASESOR EN POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL. RECIBO No.000-001-04-00000005.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044469 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: UEC+RSE-DAI-074-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 19 AL 21 DE JULIO 2021 EN REPUESTA A SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO PARA REVISION Y ANALISIS DE SOLICITUDES VARIAS DE DONACION DE LAS DIFERENTES ONG Y FUNDACIONES DE DICHO PUERTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION Y SI ESTAS CUENTAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO DE DONACIONES DE LA EMPRESA.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

rationale: MEMORANDO UDF-AF-040-2021 SE ELABORA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE PEAJES A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS  VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 20 AL 22 DE JULIO 2021 EN REPUESTA A SOLICITUD DEL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO PARA REVISION Y ANALISIS DE SOLICITUDES VARIAS DE DONACION DE LAS DIFERENTES ONG Y FUNDACIONES DE DICHO PUERTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION Y SI ESTAS CUENTAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO DE DONACIONES DE LA EMPRESA. DP-521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-3838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-3838-1-0


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051650 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2021 CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE TURISMO.


title: MEMORANDO GG-245-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL  29 DE JUNIO-2021 CON REPRESENTANTES DE LA SAAP-ENP 07 DE JULIO-2021 CON REPRESENTANTES EMBAJADA AMERICANA-ENP 08 DE JULIO-2021 CON REPRESENTANTES DEL INST. HONDUREÑO DE TURISMO ENP Y EL ABOG. OMAR ZUNIGA.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051649 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00051648 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-0-00051651 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044471 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00044472 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


title: VALOR A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00005335 POR LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA 22308MBC3W33 04 UDS. BUJE DE EJE DE COLA PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2 UBICADO EN PUERTO CORTESSEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-242.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DHAN-035-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES AL PUERTO DE SAN LORENZO DE PERSONAL DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION A REVISAR REPARAR Y REINSTALAR BOYA #19 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VIAJE DEL 13 AL 16 DE JULIO 2021.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052616 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.

title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052615 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052618 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054620 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052619 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053631 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055663 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055660 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.

title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055659 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054618 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053634 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054619 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055662 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053633 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNION EN ADUANAS.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00053632 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00055661 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00052617 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00054621 POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


description: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNIONES EN ADUANAS COMO VEEDOR PROCESO DE EVALUACION LPI-ADUANAS-001-2021.


title: VALOR A FAVOR DE HECTOR REYES SAA FICHA No.4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2021 POR REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE KING GREGORY CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: UDO-DSBP-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y PORSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUEANTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.20 POLIZA SP 3-164 COLECTIVO DE VIDA MENOS ENDOSO No.21 POLIZA SP 3-164 VEGENTE AL 18/05/2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. FACTURA No.000-003-01-00006094 POR LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO AUTOMATICO FECHADOR PARA USAR EN SECCION DE RECUPERACION EN LA RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTACION EN VENTANILLAS DE COBRO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-005.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DCG-ACP-299-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 ABRIL 2021 FACTURADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00122599. NOTA: ESTE CONSUMO ESTABA PENDIENTE DE PAGO CONFORME A MEMORANDO UI-DMV-145-2021 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ENP PRESENTO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN ALTO VALOR FACTURADO EN EL CONSUMO EN OFICIO UI-DMV-144-2021 DE FECHA 28 DE ABRIL 2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-ACP-299-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 ABRIL 2021 FACTURADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-01-00122599. NOTA: ESTE CONSUMO ESTABA PENDIENTE DE PAGO CONFORME A MEMORANDO UI-DMV-145-2021 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ENP PRESENTO UN RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN ALTO VALOR FACTURADO EN EL CONSUMO EN OFICIO UI-DMV-144-2021 DE FECHA 28 DE ABRIL 2021.


title: MEMORANDO DEFOLOP-025-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ  POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2021.-TRASLADAR AL LIC. EDWIN PEREZ  Y DR. DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI IMPARTIR CHARLA INMUNOLOGIA ANTI COVID-19.


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.


title: VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.29 POLIZA SP 8-30 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INCLUSION DE PERSONAL CONFIANZA CON DEPENDIENTES VIGENTE AL 18/05/2021.


title: UDF-193-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONA Y EL LIC. JOSE LUIS VARELA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y JUNTEC DEL 01 AL 03 DE JULIO 2021.


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000221 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 8 MANIOBRAS POR L.19390.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00126293 00126295 00126301 00126297 00126300 Y 00126299.


title: MEMORANDO UGR-DSL-143-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS POR LIQUIDACION DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2021.-  PRESENTAR ESCRITO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REALIZAR TRAMITES EN LA (DNBE) Y TRAMITES EN LA MARINA MERCANTE EN DICHA CIUDAD.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UGR-DSL-139-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR LIQUIDACION  DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2021.- ASISTIR A REUNION PARA PERSONAMIENTO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD AGRICOLA MONTERREY S.A. EN RECURSO DE CASACION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: RH-379-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ANTONIO PINEDA CANO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2021 COMO CONSULTOR CON CONOCIMIENTO EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACION TEMAS ALIANZA PUBLICO Y PRIVADA FINANZAS MODELOS ECONOMICOS ESTRUCTURACION DE CONTRATOS PROCESOS DE CONCESION FORMULACION DE PROYECTOS.

JOSE ANTONIO PINEDA CANO

legalName: JOSE ANTONIO PINEDA CANO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 Precompromiso :3920 Compromiso :1 Devengado :1


title: GG-335-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A ROATAN DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2021 ACOMPAÑAMIENTO SECRETARIA DE TURISMO EQUIPO DE MUELLES DE CRUCEROS.


title: MEMORANDO GG-293-2021  PAGO LIQUIDACION DE  VIÁTICOS A FAVOR DE BENJAMÍN JOSUÉ MADRID DIAZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021.-TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNIONES EN CENTRO CIVICO.


title: DC-M-031-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS. SA. DE CV. POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON INV. # 06-120224-8 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005382. MEMORANDO APSL-M-002-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL.- MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA GA-SL-ENP-SS-2021-007 PARA USAR EN VEHICULO MAZDA  INV. 06-120224-8.-SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.- PROVEEDOR DANILO*S INDUSTRIAL SOLUTIONS.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UDF-AF-01-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000101 A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000220 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE CORTES A RAZON DE 347 MANIOBRAS POR L.19390.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. FACTURA No.000-001-01-00000222 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 12 HORAS POR L.9900.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-108-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.


description: MEMORANDO UDO-DSBP-108-2021 VALOR A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4215-0-0 - UOP-088-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE SERVICIO CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIOS CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 79 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 MIOBRAS POR EL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000180.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MEMORANDO S/N DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021 SOLICITUD DE ANULACION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA INHABILITADO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMRAS 1 COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO. APSL-M-021-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNDS. LLANTAS #245/70R168L. PARA USAR EN VEHICULO DOBLE CABINA INV.06-120224-8 Y 06-120225-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA # 77309-3 SEGUN FACTURA # 00076312 DE AUTOSERVICIO EL PORVENIR POR SERVICIO DE POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO INV. 217-2.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: UADQ-P-013-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES. SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO No.01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.06-2019. FACTURA No.017-001-01-00029820.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000051 POR LA COMPRA DE 06 BATERIAS L-4D 12 VOL. 180 AMPERIOS 16 BATERIAS TIPO L27-700 12 VOLT. 120 AMPERIOS. PARA USAR EN EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENP.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2


title: UADQ-PLCS-079-2021 VALOR A FAVOR DE MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00001268 POR LA COMPRA DE 1 UDS. LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-P-035-2021 PAGO DE FACTURA # POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN DIARIOS DE ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-035.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-032-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018116 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN DIARIOS DE ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-034.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. FACTURA No.008-002-01-00095016 POR LA COMPRA DE 06 BARRILES ACEITE HIDRAULICO AW68 MAG1 5000 HRS 02 BARRILES ACEITE MOTOR SAE 50 MAG1 02 BARRILES ACEITE MOTOR 15W40 CK 4 MAG1 02 BARRILES ACEITE TRANSMISION ATF DXIII MAG1 Y 04 BARRILES COOLANT PRESTONE. PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. 05-184517-0 FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP SAN LORENZO.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4213-0-0 - UOP-088-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE SERVICIO CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIOS CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACION DE LA EMBARCACION TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


title: MEMORANDO DHAN-02-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ FICHA # 2487-7 POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REPARACION Y REINSTALACION DE MARCAS DE TOPE DE BOYAS #21 Y #29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS DE BOYAS INSTALADAS Y TOMA DE INVENTARIOS MINUCIOSO DE AYUDAS A LA NAVEGACION PARA LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS. TRABAJOS A REALIZARSE EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO GG-359-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS EL 16 Y EL 20  DE JULIO-2021.-  16-  CON EL SEÑOR HUGO MEJIA Y CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA. 20-  REUNION ENP-SINDICATO.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DCG-ACP-323-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR EL SERVICIO PRESTADO DEL REMOLCADOR RD RAN EN EL PUERTO DE SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04/2021 MARITIMO. FACTURA No.000-001-01-00000219.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-050-2021 VALOR A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.012-002-01-00105018 POR LA COMPRA DE 21 UNDS. CILINDRO DE OXIGENO DE 220 PC Y 07 UNDS. CILINDROS ACETILENO DE 221 PC. PARA USAR EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LA ENP.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2021 PAGO DE FACTURA # 017-011-01-00000146 POR LA COMPRA DE 15 UDS. LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-084-2021 VALOR A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. FACTURA No.000-001-01-00002439 POR LA COMPRA DE 01 UDS. ESCANER BASICO PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-005-2021ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR JETSTEREO SA. DE CV.


rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PEAJE) A NOMBRE DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA No.77309 POR VALOR DE L.72.00 VALOR A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A JOSE LUIS VARELA A REUNIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4254-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-070-2021 VALOR A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS FACTURA No.000-001-01-00004509 POR LA COMPRA DE 28 UDS. UPS BASICO ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME PRIORIZACION DE GERENCIA GENERAL  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1 REMITIDAS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: MEMORANDO UDC-17-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIC. GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA FICHA # 3962-8 POR CNCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2021 PARA ASISTIR A REUNION EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON REPRESENTANTES DEL FIDEICOMISO FICOHSA Y ENTREGA DE OFICIO EN CNSSP.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UDO-105-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA FICHA # 77030-5 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO INV. # 235-4 PARA HACER EFECTIVO EL COMPLEMENTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR VACUNACION CONTRA LA COVID-19 A LOS EMPLEADOS DEL PUERTO DE CASTILLA.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO GG-361-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA # 77037-0 POR CONCEPTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 D JULIO 2021 TRASLADANDO A LIC. LUIS VASQUEZ PARA ASISTIR A REUNION EN ADUANAS COMO VEEDOR PROCESO EVALUACION LPI-ADUANAS-001-2021.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UADQ-P-034-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018173 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-032021 REFERENTE ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN DIARIOS DE ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # SM-040-ENP-2021.


title: UADQ-PLCS-050-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00343005 POR COMPRA DE 2000 GALINES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-036-2021 PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00327060 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD # SM-038-ENP-2021.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-023-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SOLICITUD # SM-036-ENP-2021.


title: MEMORANDO UDF-265-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FIHA 77309-3 #  POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A LA LIC. LINA MURIEL CARDONA RICO PARA REUNION CON SUPERINTENDE DE PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO PARA RECAUDAR FIRMAS PARA EL CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS DE LA ENP SEGUN RECOMENDACION DE AUDITORIA Y VERIFICAR STATUS DE REMOLCADOR EN PUERTO DE SAN LORENZO.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-020-202: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP LPN-GC-02-2021 SUMINISTRO DE 550 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUSULA No.39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE (INCLUYE HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA UPP) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA GA-UA-ENP-2021-SS-033 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.


title: MEMORANDO UAI-123/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  RENE PAZ PEREZ POR GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.- TRASLADAR A AUDITOR INTERNO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-107-2021 VALOR A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002649 POR LA COMPRA DE: 33 GLNS DE ACEITE SINTETICO 25W40 8M0078630.- MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.CM-082-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL INV. 033-0 036-3 032-2 Y 034-8

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4285-0-0 - UOP-094-2021 ASIGNACION PRESUSPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADDQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS MOTORES TIPO MARINO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DE LAS EMBARCACIONES TIPO REMOLCADOR DR. HARRY BRAUTIGAM Y DR GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO.


title: MEMORANDO OP-025-2021  PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2021.- A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE STI MANHATTAN CONSIGNADO A LA AGENCIA CMC EN EL PUERTO DE TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UADQ-P-037-2021 VALOR A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00327061 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-03-2021 REFERENTE ¿SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN DIARIOS DE ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES SOLICITUD # SM-041-ENP-2021.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL DEPTO. DE COMPRAS SOLICITO UNA MODIFICACION EN EL RESUMEN.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-050-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE:  33 GLNS DE ACEITE SINTETICO 25W40 8M0078630  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA CM-082-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL INV. 033-0 036-3 032-2 Y 034-8 PROVEEDOR.- GMAS S.A.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1  COMUNICADO ONCAE  018-2021 CONFORME PACC ENP 2021.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-325-2021 SOLICTUD DE REVERSION DE F01 YA QUE EL CATALOGO DE UTILES DE OFICINA HA SIDO DESHABILITADO CONFORME COMUNICADO ONCAE-023-2021 POR LO CUAL EL PRIOCESO DE COMPRA SERA ANULADO. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-051-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUIESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 050 CJA. CARPETA TAMAÑO CARTA 010 CJA. CARPETA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR PACASA S.A. DE C.V. SOLICITUD # SC-100-ENP-2021.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL DEPTO. DE COMPRAS SOLICITO UNA MODIFICACION EN EL RESUMEN.  MEMORANDO  UADQ-DCS-OC-049-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 20 UDS CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTOS DE 90 LBS CERTIFICACION MARITIMA.  MEDIANTE No. DE PROCESO DE COMPRA CM-081-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN PERSONAL  ASIGNADO A LANCHA PATRULLERAS ENP.- PROVEEDOR JF MARITIMOS.  COMPRA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1  COMUNICADO ONCAE 018-2021 CONFORME PACC ENP 2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-068-2021 VALOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00031085 POR LA COMPRA DE 02 UDS. IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANCHO SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN LA GENERACION DE REPORTES SOLICITUD # SC-099--2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-026-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION ENP-LPN-GC-03-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UPP A NIVEL NACIONAL  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SOLICITUD # SM-039-ENP-2021.


title: MEMORANDO UADQ-P-33-2021 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00018176 POR LA  PUBLICACION DE ADENDUM N. 5 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-09-2020 REFERENTE AL CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR DR. Y GRAL. TIBURCIO CARIAS ANDINO Y DR. HARRY BRAUTIGAM EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # SM-037-ENP-2021.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA # 77309-3 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UPP-156-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA POR GASTOS DE VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA   DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.- PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION DE INTERCAMBIO DE SEGURIDAD PORTUARIA Y TACTICAS POLICIALES QUE SERA IMPARTIDA EN COXEN HOLE ROATAN EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO-2021.- EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ROATAN.

RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA

legalName: RICARDO JAVIER MURILLO RIVERA


title: MEMORANDO UDO-DSBP-130-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO (XV) COLECTIVO VIGENTE (MES DE JULIO 2021).

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO OP-741-2020  PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2021.- A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE  CLEAROCEAN MIRACLE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: DC-M-076-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINAMIKA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003315 POR LA COMPRA DE FITLTROS PARA EL EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULAR DE LA ENP SAN LOREZNO. MEMORANDO APSL-M-023-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA : 18 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO TRANSMISION ELEMENTO (57740) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO SELLO RADIAL (42803) 12 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO CARCAZA INTEGRADA  (46748) 20 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51040) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33626) 24  UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51791) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA (33401) 20 UNDS FILTRO  DIESEL  TOYOTA VARIOS (33138) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33654) 18 UNDS FILTRO  SERVICIO PESADO AIRE PRIMARIO  AXIAL (42852) 18 UNDS FILTRO  SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA (33604) 20 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (57182)  MEDIANTE SOLICITUD  DE COMPRA No. 026-2021 .- PARA USAR EN EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULAR PROPIEDAD DE LA ENP SAN LORENZO  .- SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR: GRUPO DINAMIKA S.A.

GRUPO DINAMIKA S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALPE 18 CALLE 3 Y 4 AVENIDA N.O LOCAL NO. 2 SAN PERO SULA CORTES

legalName: GRUPO DINAMIKA S.A.


title: DCG-ACP-363-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000235.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


description: MEMORANDO UDO-DSBP-130-2021 PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: RECETAS FARMACIA PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA #33 DEL DECIMO QUINTO CONTRATO (XV) COLECTIVO VIGENTE (MES DE JULIO 2021).


title: MEMORANDO DC-M-049-2021 VALOR A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. FACTURA No.002-001-01-00116355 POR LA COMPRA DE 24 UNDS. ABRAZADERA DE APRIETE DE ALTA PRESION INOXIDABLE DE 1.1/2 24 UNDS. ABRAZADERA DE APRIETE DE ALTA PRESION INOXIDABLE DE 2.1/2 6 PIES MANGUERA DE LONA Y DE PASE DE AGUA DE 1.1/2X3/8 6 PIE MANGUERA DE LONA Y PASE DE AGUA DE 2.1/2 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS A LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA ENPEN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD N# 039/2021.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DCG-ACP-364-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SETIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000256.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MEMORANDO UPP-156-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DENIS DAVID LARA VILLALTA POR GASTOS DE VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA   DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.- PARTICIPAR EN LA  CAPACITACION DE INTERCAMBIO DE SEGURIDAD PORTUARIA Y TACTICAS POLICIALES QUE SERA IMPARTIDA EN COXEN HOLE ROATAN EN LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO-2021.- EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ROATAN.

DENIS DAVID LARA VILLALTA

legalName: DENIS DAVID LARA VILLALTA


title: MEMORANDO DC-M-055-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.006-001-01-00012592 POR LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 SEMITRACTORA 16L. RADIAL PARA USAR EN CABEZALES TEBERG CON INV. 05-193095-2 Y 05-163096-0.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: UADQ-PLCS-141R-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GMAS SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000985. UDQ-DCS-OC-091-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS 87767K01 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 200 HP 03 UDS 8M00640041 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 200 HP 03 CAJAS 889246Q39 CANDELAS PLUG MOTOR 200 HP (CJA DE 4 UNIDADES) 02 UDS 892864T04 HOUSING ASSY TERMOSTATO MOTOR 200 HP 01 DOC 830749 SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP 02 UDS 879885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA (UPP) PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE NOTOR INV. 12-026052-6 INSTALADO EN LA LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO MOTOR MARCA MERCURY MODELO VERADO 200HP SERIE 28415042 PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-248.


title: DC-M-077-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DINAMIKA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003316. MEMORANDO APSL-M-024-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA :  24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (33528) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO PARCIAL ENROSCABLE  (51749) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ENFRIAMIENTO ENROSCABLE (24071) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (51607) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE  (33367) 24 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51040) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL PRIMARIO ENROSCABLE (P553004) 24 UNDS FILTRO DIESEL TOYOYA HILUX (2005-15)  (233900L041) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE  (LFP57481) 36  UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51515) 24  UNDS FILTRO SERVICIO PESADO ACEITE FLUJO TOTAL ENROSCABLE (51607) 24 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA ENROSCABLE (11NA-72011) 24 UNDS FILTRO SERVICIO LIVIANO  AIRE PRIMARIO PANEL  (46134) 36 UNDS FILTRO SERVICIO PESADO COMBUSTIBLE DIESEL SEPARADOR DE AGUA  (2020) 18 UNDS FILTRO SERVIICO PESADO AIRE PRIMARIO  SELLO RADIAL (11QF-20210).  MEDIANTE SOLICITUD  DE COMPRA No. 025-2021 .- PARA USAR EN GENERADORES Y EQUIPOS PUERTO DE SAN LORENZO  INV. No. 11-008297-1 11-008295-5.- SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR: GRUPO DINAMIKA S.A.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MEMORANDO S/N SOLICITUD DE ANULACION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE YA NO MANTENIAN EN EXISTENCIA LOS MATERIALES SOLICITADOS. APSL-M-029-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 350 PIE CABLE TSJ 3X10 300 PIE CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 10000FT 6 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1 06 UDS. CONTACTOR TELEMECANI 80A 220V PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS DE MANDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ENP. PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS CYME.


title: MEMORANDO DC-M-048-2021 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00042071 POR LA COMPRA DE 01 KIT DE DESCARBONADO 02 SEPARADOR DE CULATA 01 KIT BOMBA DE AGUA 02 UDS. ALTERNADOR 24 VOLTIOS 02 POLEA DE ALTERNADOR DOS RANURAS 02 UDS. BOMBA PRIMIADORA PARA USAR EN REPARACION DE BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV.09-020006-4 SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.038 PROVEEDOR: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-101-2021 VALOR A FAVOR DE JF MARITIMOS S.A. FACTURA No.000-001-01-00000149 POR LA COMPRA DE: 20 UDS CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTOS DE 90 LBS CERTIFICACION MARITIMA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. CM-081-ENP-2021.-  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.-  PARA USAR EN PERSONAL  ASIGNADO A LANCHA PATRULLERAS ENP.

JF MARITIMOS SA

streetAddress: COL. PRADO BAJA 19 CALLE, 7 AVE

legalName: JF MARITIMOS SA


title: MEMORANDO DC-M-057-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001247 POR LA COMPRA DE 1 UNDS. CONTROL DE MANIJA PARA BARCO DE CAMBIO DE ACELERADOR MOTOR DUAL + ACCESORIOS PARA INSTALACION SOLICITADOS POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALEZ INVENTARIO # 09-020006-4 PROVEEDOR AUTOBANHN SOLICITUD # 039/2021.

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2021 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003432 POR COMPRA DE  O1 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL  INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 4R22XR2. 01 UDS. PANTALLA PARA LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES. SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. FAN PROCESADOR LAPTOP DELL INSPIRON 17 5OOO SERIES SERVICE TAG 51D7YR2. 01 UDS. DISCO DURO INTERNO PARA LAPTOP DELL INSPIRON 1545 SERVICE TAG 11C4V11. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP HP G6O SERIE  2CE922GL6H SERVICE TAG G60-445DX. 01 UDS. TECLADO PARA LAPTOP DELL LATITUDE 3380 SERVÍCE TAG BPC9PJ2. 03 UDS. ADAPTADOR 3.0(ENCLOSURE). SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN REPARACION DE LAPTOS Y PCASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y TIC EN PUERTO CORTES PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SC-050.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: UADQ-PLCS-149R-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ACOSA SA. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00237358. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-109-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. TONER HP (Q7553A) COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET P2015DN INV.07-034958-4 ASIGNADA A FACTURACION Y RECUPERACION PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.319.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DCG-ACP-364-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000267.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO GG-387-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OPERADORA CC S.A DE C.V POR ELABORACION DE DOS TARJETAS DE ACCESO PARA USO DEL ING. GERARDO MURILLO Y EL ABOG. GUSTAVO ALCANTARA PARA FACILITAR AL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA ENP EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-002-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 CALIBRE  1.50 MM.- PARA USAR EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE CASETAS DONDE HAY INSTALADOS CONTROLES ELÉCTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTÉS.- PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-385-2021  SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 472 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611717875 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4331-0-0 - APSL-M-034-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. LANCE DE TUBO ESTRUC. 4 GALV. CH14 CUADRADO 10 UDS. LANCE CANALETA GALVANIZADA 2X4 (1.5) 34 UDS. LAMINA ALUZINC NAT (32) (6 CRESPAS) (0.34) CAL. 26X14 500 UDS. TORNILLO P/ALUZINC 1/4X3 P.BROCA 20 UDS. UNIDAD DISCO CORTE METAL 4-1/2X7/8 FLEXIARAPID 6.16217 METABO Y 05 UDS. VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA (G40) AG PARA USAR EN REPARACIONES VARIAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL. DE CV. COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA.


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 468 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.   TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120234-7 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO: NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  79031 MOTOR YD25691177P CHASIS 3N6CD33B8ZK400343 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-385-2021  SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 474 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611717875 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.


title: MEMORANDO UDO-SBP-S-125-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA PAGO II ABONO DEL 48.86% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. VIGENCIA 18 MAYO 2021 AL 18 MAYO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE PEAJE A NOMBRE DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA No.3817 POR VALOR DE L.138.00 MEMORANDO UGR-DSL-195-2021 PAGO DE VIATICOS PEAJES Y KILOMETRAJE A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ENRRIQUE CARDONA CHAPAS TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 PARA SEGUIMIENTO DE DEMANDA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REGRESANDO EL DIA 21 DEL MISMO MES Y AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4332-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-001-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. IMPRESORAS DE IMPACTO CARRO ANCHO PARA USAR EN AREA DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GENERACION DE FACTURAS Y REPORTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA EMISION DE NOMINAS Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA EMISION DE ORDENES Y REPORTES AS400 SOLICITUD DE COMPRA SC-001-2021 PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.


title: MEMORANDO DCG-ACP-533-2021 VALOR A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES PROPIETARIA DE UNIAUTO FACTURA No.000-002-01-00003855 POR EL SERVICIO DE MAQUINADO Y RECTIFICACION DE DOS MANGUETAS E INSTALACION DE BALINERAS DE CUBO A VEHICULO FORD RANGER INV. 06-12022-3 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMEINTO Y VEHICULOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-025.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES


title: MEMORANDO DC-M-064-2021 PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00046485 POR LA COMPRA DE 4 GALON BECCTHANE ENAMEL HS 04 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART. B 1 GALON BECCTHANE THINNER 02 3 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART. B 01 GALON BECCTHANE THINNER 02 03 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHANE ENAMEL HS PART B 01 GALON BECCTHANE THINNER 02  03 GALON BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP 03 CUARTO BECCTHA NE ENAMEL HS PART B Y 01 GALON BECCTHANE THINNER 02 PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR GSQ HONDURAS SA.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-141-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611726432 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 68816 MOTOR YD25690136P CHASIS 3N6CD33B6ZK398902 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-M-062-2021 VALOR A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRONICOS CYME FACTURA No.000-002-01-00138299 POR LA COMPRA DE 12 UDS. TIRANTE DE PLANTINA P/CRUZETE B0530L 12 UDS. PERNO CARRUAJE 3/8/X5 6 UDS. PERNO MAQUINA 5/8/X8 6 UDS. PERNO GOLOSO 1/2X4 24 UDS. PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10 PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS EN INSTALACIONES DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.


rationale: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FACTURAS No.00130013 00130014 00130015 00130007 00130009 00130011.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD ELABORACION REGULARIZACIONES OPC 470 QUE CORRESPONDEN A PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR  GRUPO Q S.A. DE C.V.  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120234-7 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO: NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  79031 MOTOR YD25691177P CHASIS 3N6CD33B8ZK400343 AÑO 2019.


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: UDF-AF-56-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE RENE PAZ PEREZ FICHA No.3036-1 POR MONTO DE L.100.00  MEMORANDO RH-406-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA # 3036-1 POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 TRASLADANDO A LA LIC. LILIAN SOCORRO OLIIVA QUINTANILLA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPRESA (EVALUACION DE DESEMPEÑO EMPLEADOS PUERTO DE SAN LORENZO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4528-1-0


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL MEMORANDO UI-DMV-158-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611727671 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120233-9 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS  RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN  DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 89710 MOTOR YD25691713P CHASIS 3N6CD33B8ZK400312 AÑO 2019.


title: MEMORANDO GG-040-2021 TRANSFERENECIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZEN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL DIRECTOR DE UNOPS EL 26 DE ENERO DE 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-160-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120231-3.


title: MEMORANDO DC-M-054-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00135383 POR LA COMPRA DE 350 UDS. CABLE TSJ 3X10 1640FT 300 UDS. CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 10000FT Y 06 UDS. PARARRAYO 27KV YH10W-1 PARAUSAR EN CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS DE MANDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME).

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-001-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RLL. CINTA AISLANTE.- PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTÉS.- PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. UI-DMV-230-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611749773 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120230-5 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS.


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-20-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120233-9 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP KILOMETRAJE  80067 MOTOR YD25691713P CHASIS 3N6CD33B8ZK400312  AÑO 2019.


title: MEMORANDO UI-DMV-148-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611725626 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120235-4 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 79212 MOTOR YD25691738P CHASIS 3N6CD33B5ZK400347 AÑO 2019.


title: MEMORANDO UI-DMV-146-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611724282 Y ORDEN # 600219021 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120232-1 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 50675 MOTOR YD25691738P CHASIS 3N6CD33B7ZK400317 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-29-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INV.06-120231-3 NISSAN FRONTIER


title: MEMORANDO GG-376-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ  FICHA # 77037-0 PAGO CUBRIR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2021 TRASLADANDO A CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS EN SEGUIMIENTO A INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA GERENCIA GENERAL EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA FUNDACION SHOULDER & SHOULDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN MARCO DE LA RSE DE LA EMPRESA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-26-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120235-4.


title: MEMORANDO DC-M-052-2021 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00000837 POR LA COMPRA DE 50 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS BT-180E-39 60 UDS. FUSIBLES 10X30 8A 500V 50 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMP. 06 UDS. CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27 KV UL 20 UDS. BOMBILLO MH-400 COMPACTO PEQ E-28 10 UDS. LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 400W 85-265V 08 UDS. AISLADOR DE ESPIGA 34 KV 24 UDS. AISLADOR DE SUSPENSION 52-9 04 UDS. ESPIGA PUNTA 34KV 06 UDS. ESPIGA PARA CRUCETE 34 KV 12 ROLLO CINTA AISLANTE #23 24 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 3/4 12 ROLLO CINTA AISLANTE 3M SUPER SCOTTCH #33X66 10 UDS. FOTOCELDA AZUL 105-305V UL. Y 12 UDS. PREFORMA PARA RETENIDA 1/4 PARA USAR EN ILUMINACION DE PREDIOS OFICINAS Y MUELL ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR COMERCIAL ARCE.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: DC-M-385-2021 CAMBIO DE IMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. MEMORANDO UI-DMV-192-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120234-7.


title: MEMORANDO DC-385-2021 SOLICITUD DE REGULARIZACION. UI-DMV-232-2021 PAGO DE FACTURA PROFORMA ORDEN # 611752415 A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06-120232-1 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMEROS 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO Q EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA RPESENTACION DE FACTURAS.


title: DC-M-053-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES (WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000241. APSL-M-036-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE06 UDS. CONTACTOR 80AMP SCHNEIDER 220V AC PARAUSAR EN TANQUE DE MELAZA E ILUMINACION DE PATIOS. PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES ACPI.

WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA

legalName: WILLIAMS ISAURO CANTARERO CORDOVA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-003-2021  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. CANDADOS DE 60 MM RESISTENTE A LA INTEMPERIE.- PARA USAR EN LOS DIFERENTES PORTONES DE ACCESO DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA.- PROVEEDOR AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4557-0-0 - MEMORANDO UPP-159-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE RAYOS X SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title: GG-396-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL ING. GERARDO MURILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION EL 11 DE AGOSTO 2021 SOSTENIDA CON LA ING. DENIA RIVERA DE LA SECRETARIA GENERAL COORDINACION DE GOBIERNO.


title: MEMORANDO DC-387-2021 SOLICTUD DE REGULARIZACION. MEMORANDO UI-DMV-24-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06-120232-1 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS.  DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP  KILOMETRAJE  44487  MOTOR YD25691738P  CHASIS 3N6CD33B7ZK400317  AÑO 2019.


title: MEMORANDO UI-DMV-160-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120231-3.


title: MEMORANDO UI-DMV-34-2021 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE GRUPO Q PARA ATENDER LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 06150019-6 EN GARANTIA ADQUIRIDA POR LA ENP MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A. NUMERO 23/2018 25/2018 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES; CABE MENCIONAR QUE NO CONTAMOS CON UN CREDITO EN DICHO GRUPO EL MONTO EN REFERENCIA SERA LIQUIDADO AL FINALIZAR LA REVISION DE DICHO VEHICULO CON LA PRESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES SE ADJUNTA PROFORMA ORDEN # 611707780  DESCRIPCION DE VEHICULO: MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO MICROBUS KILOMETRAJE 27982 MOTOR YD25686220P CHASIS 3N6CD31B4ZK395516 AÑO 2019.


title: MEMORANDO DC-M-051-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017715 POR LA COMPRA DE 60 UDS. TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 3P+T32 AMP 3H 380-440V 518.32564T SCAME PARA USAR EN TERMINAL DE CONTENEDORES REFRIGERADOS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.41 PROVEEDOR: CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S. DE R.L..

name: CONTROLES ELECTRICOS INDUSTRIALES S DE RL

streetAddress: Bo.PRADO ALTO 19 CALLE 7 AVE S.O. SPS CORTES


title: UI-140-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S DE RL. (SERDICON) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 15% DE MONTO DEL CONTRATO No.05-2021 REFERENTE A LICITACION PRIVADA NACIONAL LPRIV-ENP-01-2020 CON RELACION AL PROYECTO CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA No.49.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

title: UI-212 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE RL. (SERDICON) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.01 CONTRATO No.05-2021REFERENTE A LA LICITACION PRIVADA NACIONAL LPRIV-ENP-01-2020 EN RELACION AL PROYECTO  CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000328. UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

title: DP-UI-249-2021EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y PROVISION PARA EL AÑO 2022 DEL PROYECTO CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES EL PROYECTO ANTES MENCIONADO ESTA BAJO EL CONTRATO No.05-2021FIRMADO EL 24 DE MAYO DE 2021 ENTRE LA ENP Y LA EMPRESA SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE RL. DE CV. (SERDICON). UI-160-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL CONTRATO No.05-2021 CON LA EMPRESA SERDICON DEL PROYECTO: CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE BUQUES ENP PUERTO CORTES.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO UDC-031-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2021.-  REUNION CON LA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA DE PROYECTOS APP (UTEP-APP).

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO OP-504-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE TELA  DEL 10 AL 13 DE JULIO 2021.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUE HIG DISCOVERY EN DICHO PUERTO.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: VALOR A FAVOR DE LITOGRAFIA SHALOM FACTURA No.000-001-01-00001989 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR 50 RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL 8.5X14 PULG. TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR 1000 UDS. SOBRE DE PAPEL MANILA 14X17 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 300 UDS. SOBRE DE PAPEL MANILA 10X13 PULG. MEMBRETADO TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 12X15.5 PULG. TEXTOS Y LOGO ENP EN NEGRO 1000 UDS. SOBRE BLANCO MEMBRETADO OFICIO TEXTOS Y LOGO ENP FULL COLOR  PARA USAR EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-053.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 12 MANIOBRAS X L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA No.000-001- 01-00000224.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO GG-384-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.- TRASLADAR CORRESPONDENCIA A OFICINA DE ENLACE  Y TSC.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-073-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000001 POR LA COMPRA DE 04 UDS. MASCARILLA CON VISOR Y DOBLE CARA 10 UDS. MASCARILLA MEDIA CARA 12 UDS. CARETA CON CASCO 80 PAR. DE FILTROS PARA MASCARILLA 1000 UDS. BOTA DESECHABLE 1000 UDS. GORRO DESEHABLE 40 UDS. TRAJE OVEROL/MONO DESECHABLE TALLA XXL 100 UDS. PUNTA NASAL PARA OXIGENO 250 UDS. BATA DESECHABLE SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL/UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA UISAR EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS DE BIOSEGURIDAD INDICADAS POR SINAGER IHSS Y COLEGIO MEDICO PARA LA REAPERTURA DE LA CLINICA ENP PROVEEDOR INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. SOLICITUD # CM-086-ENP-2021.

INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INVESTIGACIONES Y LOGISTICA S DE R L


title: DCG-ACP-397-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.04-2021. PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000226.


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 344 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 19390.00 X/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223.


title: MEMORANDO OP-546-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES  POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2021.-  ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON PERSONAL DE SEFIN.

ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES

legalName: ALFREDO JOSE ALVARADO RAUDALES


title: MEMORANDO DCG-ACP-399-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03/2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE JULIO 2021 UN TOTAL DE 23 HORAS 50 MINUTOS. FACTURA No.000-001-01-00000225.


title: MEMORANDO UDC-033-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  EL 05 DE AGOSTO DE 2021.-  REUNION CON LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE SERVICIOS PUBLICOS CNSSP POR MOTIVO DE REVISION DE TARIFA O AJUSTE COMO INCENTIVO A TM PETREOS .


title: VALOR A FAVOR DE DIVERCA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00010240 POR LA COMPRA DE 300 GALONES AMONIO CUATERNARIO PARA USAR EN SANITIZACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL APLICACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 SOLICITUD DE COMPRA No.SC-037-2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-017-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023367 POR LA COMPRA DE:  06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORAS EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADAS A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN UPP Y MEJORA CONTINUA PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V. SOLICITUD # SC-003-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-398. MEMORANDO UI-DMV-14-2021 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE GRUPO Q POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO INVENTARIO # 06-120229-7. DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN MODELO NP 300FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP KILOMETRAJE 33958 MOTOR YD25690032P CHASIS 3N6CD33B5ZK399006 AÑO 2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-403. MEMORANDO UI-DMV-13-2021 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A LA GARANTIA DEL VEHICULO INV.06-120234-7.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CAPACITACION DE DOS PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE) CON DURACION DE 160 HORAS SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ENP SOBRE ADQUISICIONES DEL ESTADO NORMATIVA VIGENTE PROVEEDOR FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-002.


title: MEMORANDO DC-058-2021CAMBIO DE IMPUTACION POR VALORES SUJETOS A LIQUIDAR DE OPC-389. MEMORANDO UI-DMV-11-2021  TRANSFERENCIA SIAFI PARA PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BASE A GARANTIA DEL VEHICULO CON INVENTARIO # 06120230-5 PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS. DESCRIPCION DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  TIPO PICK UP  KILOMETRAJE 63123  MOTOR YD25690136P  CHASIS 3N6CD33B6ZK398902  AÑO 2019.


description: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.


rationale: MEMORANDO UADQ-P-026-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS # 000-003-01-00056697 000-003-01-00056698 000-003-01-00056699 000-003-01-00056700.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4823-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-055-2021 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 08 UDS KIT DE MANTENIMIENTO 1OO HORAS 3OO HP VERADO LG 8M0120657. 04 UDS KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS 300 HP VERADO LG 8M0133617 01 UDS ALTERNADOR 892940T02 01 UDS SISTEMA DE DIRECCION HIDRÁULICA (TIMÓN) 8M0050098. 01 UDS SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA (CILINDRO) 8M005894 0 1 UDS SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA (MANGUERA) 8M0053474 01 UDS FUEL  SUPLLY (MÓDULO) 8M0130901 04 UDS BOMBA DE ACHIQUE DE 15OO GP 215160 01 UDS ALTERNADOR 8M0065239 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN  MANTENTMIENTO DE LANCHAS PATRULLERAS UPP A NIVEL NACIONAL lNV. 033-0 036-7 032-2 Y 034-8 PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # CM-080-ENP-2021.


title: MEMORANDO RH-445-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS VISUALES PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO UI-045-2021 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS FICHA # 4100-4 POR LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 08 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2021 PARA INSPECCION DE SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057729 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (SAN LORENZO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


rationale: UDF-AF-48-2021 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PEAJE) A NOMBRE DE BENJAMIN JOSUE MADRID FICHA No.77037 POR VALOR DE L.6.00 MEMORANDO UGR-DSL-215-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ POR GASTOS DE VIAJE A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.- APOYO LOGISTICO Y SEGURIDAD AL ABOG. JOSE E. CARDONA EN DICHA CIUDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-803-1-4819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-803-1-4819-1-0


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057731 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (CASTILLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURKI EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN PRACTICAS DE INMUNIZACIONES PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021.

DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI

legalName: DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI


title: MEMORANDO GG-393-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA REEMBOLSO POR COMPRA DE 6 BOMBILLOS LED PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESPERA Y SALA DE JUNTAS ABOG. ANGEL GABRIEL VIERA.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00065056 POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA 1000X20 16 LONAS SEMITRACTORA SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERACIONAL EN PUERTO CASTILLA INV. 06-120207-3 06-150022-9 06-120293-5 06-120226-3 CABEZAL 05-163036-6 Y 05-163053-1 PROVEEDOR ELECTROLLANTAS S. DE R.L. SOLICITUD # SC-110-2021.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4824-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANIBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES Y TAREAS DE CAMPO EN DIFERENTES ACCIONES DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN DE UNA COMUNICACION FLUIDA EN TODAS LAS POSTAS Y PUNTOS DE INSPECCION PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # CM-088-ENP-2021.


title: MEMORANDO UDO-124-2021  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- TRASLADAR A ANA MELISSA ALDANA SALVADOR CANTARERO RODRIGUEZ Y ROSMERI MEJIA A REALIZAR VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS A EMPLEADOS DE DICHO PUERTO.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UADQ-PLCS-074-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018289. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS MANGUERA 1000R12 DE 1 X39.5 ARMADA COR ACOPLE EATON. 01 UDS. MANGUERE 1000R12 DE 1*39¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS  MANGUERA 100R12  DE 1¿*50.5¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 100R12 DE 3/4 X44 ARMADA CON ACOPLE EATON 01 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1/2 * 79¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1¿ X24¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS MANGUERA 100R12 DE 1 ¼ X *34.5¿ ARMADA CON ACOPLE EATON 02 UDS. MANGUERA 100R12 DE ½¿X 160¿ ARMADA CON ACOPLE EATON ADAPTADOR 90 ORF 06 UDS MANGUERA 1OOR12 DE 1/2¿ X160 ARMADA CON ACOPLE EATON 01 UDS MANGUERA DE 1X.32¿ ARMADA CON ACOPLE EATON  01 UDS MANGUERA 100R12 DE 1 ¼ ¿X 26.5 ARMADA CON ACOPLE EATON SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE GRUA LINK BELT INV. 05-190003-3 MODELO HTC-11100 SERIE 6516-5209 AÑO 1996 PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES SOLICITUD # CM-096-ENP-2021.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-077-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS FACTURA No.006-001-01-00012855 POR LA COMPRA DE 12 UDS LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL 04 UDS LLANTA 245-75 16R 10 LONAS SEMITRACTORA SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERACIONAL EN PUERTO CASTILLA INV. 06-120207-3 06-150022-9 06-120293-5  06-120226-3 CABEZAL 05-163036-6 Y 05-163053-1 SOLICITUD # SC-110-2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MEMORANDO RH-444-2021 VALOR A FAVOR DE DIMOKRITO THEODORACOPULOS BOURIKI FACTURA No.000-001-04-00000003 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN PRACTICAS DE INMUNIZACIONES PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2021.


title: MEMORANDO RH-445-2021  TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE  MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON CON IDENTIDAD # 0501-1982-08187 QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO ASESOR EN POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN MEDIOS DIGITALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN LA AMPLIACION DEL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE AGOSTO - 2021.  ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO-2021.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057728 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4827-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF 15 UDS RADIOS PORTATILES UHF  SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANIBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES Y TAREAS DE CAMPO EN DIFERENTES ACCIONES DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN DE UNA COMUNICACION FLUIDA EN TODAS LAS POSTAS Y PUNTOS DE INSPECCION PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # CM-088-ENP-2021.


title: MEMORANDO DCG-ACP-460-2021 VALOR A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00057730 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUERTOS DE LA ENP (PUERTO CORTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.


rationale: SE REALIZA REVERSION EN BASE A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-DCS-326-2021. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-059-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R22 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R410 20 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTES DE 30 LBS R134 SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDIIONADO INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES PROVEEDOR FRIOPARTES SOLICITUD # CM-044-ENP-2021.


title: MEMORANDO DC-M-056-2021 VALOR A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.006-001-01-00012675 POR LA COMPRA DE 24 UNDS. DEUMATICOS CONVENCIONAL PARA LLANTA 1000-20 PARA USAR EN RODAJE DE CHASIS INV.05-173009-1 05-173013-3 05-173058-8 Y 05-173079-4 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 045/2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-063-2021 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.000-004-01-00002325 POR LA COMPRA DE 60 UDS. MEMORIAS USB 32 GB 12 UDS. DISCO DURO EXTERNO USB 1T PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS SOLICITUD DE COMPRA No.SC-054-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UGR-DSL-210-2021 VALOR A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ FICHA No.77037-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 COMO APOYO LOGISTICO Y SEGURIDAD AL ABOG. JOSE CARDONA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO RH-450-2021 SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO DEL 08 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2021  COMO ASESOR PARA LA NEGOCIACIONES DE LA ENP. (ESTE VALOR CORRESPONDE AL QUINTO PAGO RECIBO # 000-004-01-00000746 FECHA DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021).

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :803 GA :1 F-01: 4874-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-060-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE 10 UDS. FILTRO SECADOR SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL RECINTO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR FRIOPARTES SOLICITUD # CM-075-ENP-2021.


title: MEMORANDO DC-M-84-2021 VALOR A FAVOR DE JF MARITIMOS S.A. FACTURA No.000-001-01-00000151 POR LA COMPRA DE 15 UNDS. CHALECOS SALVAVIDAS PARA ADULTO PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES MARINOS Y PILOTO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 048/2021.

JF MARITIMOS SA

streetAddress: COL. PRADO BAJA 19 CALLE, 7 AVE

legalName: JF MARITIMOS SA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad