title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS A JAPON S. DE R.L. PARA EL VEHICULO FRONTIER  REG. # 108 PLACA  # 10431 AÑO 2012 DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES REQ. # 054.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN FIANZA A FAVOR DE LA SRA. KAROLL DIAZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMO JEFA DE LA SECTORIAL DE YORO  SEGUN REQUISICION 15/2021

currency: HNL

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - SANTA ROSA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO  (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)  POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA REGIONALES Y SECTORIALES SEGUN REQUISICION #-136-2021 L.15640.00

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN RECIBO ADJUNTO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 24560.20

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE INTERSEG. POR L. 324.00 PAGADO CON DEV-2284

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

scheme: HN-RTN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS SEGUN DP-064-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNNETTE MAYORGA  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-063-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE OMAR  RIGOBERTO PRADO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS DE LA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

title: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA  SEGUN FACTURA 003-01-00168

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2021 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  2021 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00 SEGUBN REQUISICION 721 FACTURA 003-001-01-0000173

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 973-0-0 - PRECOMRPOMISO Y RESERVA PARA APGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021 SEGUN NOTA FIRMADA EL DIA 02 DE ENERO 2021 POR EL SEÑOR DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA ESTO AMPARADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA INCISO  B) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

type: REC

type: AVC


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION #-166-2021 L.12075.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 25 TECLADOS USB ALAMBRICO Y 50 MAUSE USB ALAMBRICO A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 391 POR EL VALOR DE L. 13871.88.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 TECLADOS USB ALAMBRICO Y 50 MAUSE USB ALAMBRICO A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 391 POR EL VALOR DE L. 13871.88.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO BATERIAS DE 115 AMPERIOS A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO #- 108143 Y 106 DE LA OFICINA CENTRAL REGISTROS #- 517 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y REGISTRO #- 37 ASIGNADO A LA CEIBA SEGUN REQUISICION #- 167-2021 L.12753.50

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-062-2021

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 984-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0826-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-984-1-0


KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 986-1-0 - COMPROMISO A FAVOR KAREN YESSEL FLORES FLORES COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN ORDEN DE INGRESO 500-1-1-0850-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-986-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SERVICIO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA PROFORMA 69/2021 DP-068-2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 985-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0830-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-985-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-059-2021 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA POR REEMBOLSO DE LINEA MOVIL SEGUN REQUISICION 413/2021 DEL MES DE ABRIL 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Reversion por error en el valor del Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso de compra CM-003-DDGA-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-10-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-10-216-1-0


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: 1er Abono a factura por la adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factrua pór la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021


title: Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios. segun proceso de compra CM-002-DDGA-2021

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios. segun proceso de compra CM-002-DDGA-2021


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Diplomas impresos en cartulina blanca full color tamaño carta para Educación Prebásica:; Diplomas impresos en cartulina blanca a full color tamaño carta para Educación Básica de 9no grado. segun proceso de compra CM-004-DDGA-2021


title: Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso CM-003-DDGA-2021

rationale: Cancelacion de factura por el srvicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso CM-003-DDGA-2021


type: OFICIO

description: Reversion por error en el numero de la factura por la  Cancelacion de factura por la Adquisición de Toner HP 80A negro CF280A  Toner HP laser jet 1006 35A2; Bote de Tinta 664 color negro  Bote de Tinta 664 a color; Bote de Tinta T504 color negro Epson L4150; Bote de Tinta T504 a color Epson L415 para uso en las distintas impresoras de las oficinas de La Direccion Departamental segun proceso de compra  CM-005-DDGA-2021


rationale: Cancelacion de facatura por la Adquisición de Material de Oficina: Caja de Fastenes no.8 Bote de Silicón liquido de 250 ml ; Pegamento en barra UHU DE 21 gms; Lápiz Grafito; Lápiz tinta negra;Marcador permanente punta gruesa Marcador p/pizarra 300; Caja de Clips no. 1; Cuadernos únicos c/forro t/grande  Grapadoras  etc para uso en las distintas oficinas de la direccion


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica ; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica ; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-008-DDEC-2021


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material impreso para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educaticos del departamento de Gracias a Dios degun proceso de compra CM-009-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura  por la Adquisicion de material impreso para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educaticos del departamento de Gracias a Dios degun proceso de compra CM-009-DDEC-2021


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de productos de desinfección y bioseguridad:  Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón .: Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades pra uso del personal de La Direccion DEpartamental de Gracias a Dios segun proceso de compra 	CM-011-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de productos de desinfección y bioseguridad:  Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón .: Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades pra uso del personal de La Direccion DEpartamental de Gracias a Dios segun proceso de compra 	CM-011-DDEC-2021


title: Pago de pasaje  de Puerto Lempira a Tegucilpa  ida y regreso  del 23 de enero al 09 de febrero  al del 2021 que viajo para realizar tramites de ingreso de nombramientos de personal en el mes de enero de 2021

EMERSON LANGSTON HAYLOCK BECKAR

legalName: EMERSON LANGSTON HAYLOCK BECKAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de facatua por la Adquisición de suministros para impresoras ; Bote de Tinta 664 color negro Bote de Tinta 664 a color; Bote de Tinta Epson T544 Negro; Bote de Tinta Epson T544 Color; Toner HP laser jet 1006 35A; Toner HP 80A negro CF280A Cubeta de Pintura de agua lavable cromatic segun proceso de compra 	CM-013-DDEC-2021


rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal; Archivador leitz t/Carta y tamaño oficio; Folder manila tamaño carta  y tamaño oficio; Resma de Cartulina Corriente resma de 100 pliegos V/colores segun proceso de compra 	CM-012-DDEC-2021


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 24/09/2021 Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  DEL 24-29/09/2021 PARA LOS TRAMITES DEL RECIBIMIENTO DE LA ENTREGA DE TABLETS  QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION DONARA A ESTA DEPARTAMENTAL DE EDCUACION.

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.

description: Pago parcial a la facturapor la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.


title: Pago de viaticos por gira realizada a Tegucigalpa para asitir al evento de la entrega de tablets donada por la secretaria de Educacion a esta departamental segun orden de viane 03-Mirna

MIRNA YANET AMAYA MEJIA

legalName: MIRNA YANET AMAYA MEJIA


title: Adquisicion de productos de limpieza desinfección para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios.

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de productos de limpieza desinfección para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO  Y  VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 06-10/09/2021 PRA REALIZAR TRAMITES DEL RTN DE ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-2021-ENAMORADO


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de impresión y reproducción: Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica para uso en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA Para participar en el Evento Capacitacion sobre los procesos de Honducompras 2 de ONCAE Fecha 5-8 de Febrero de 2020.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  para realizar tramites de  ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

INA CAROL JOHNS FLORES

legalName: INA CAROL JOHNS FLORES


description: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  para realizar gestiones administrativa en  la SE Compras y Cotizaciones entre otros. En el mes de Abril 2021 05-2021-ENAMORADO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :10 F-01: 380-1-0 - Viaje a Tegucigalpa para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-10-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-10-380-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por el mantenimiento y reparación y mantenimiento del edificio de La Dirección Departamental de Gracias a Dios detalle: Reparación de 45 mts de techo cambio de lamina de aluzin cambio de 6 puertas de interiores reparación de cielo falso de una área de 10x10 mts.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de muebles de oficina: Sillas secretariales  ; Unidad split de techo de 12000 BTU alta eficiencia SEER 13 gas refrigerante ecologico 220 Voltios monofásico


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 1034-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1034-1-0

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2004 COLOR BLANCO PLACA N° 08274 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005692 Y RECIBO N° 001394 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2004 COLOR GRIS PLACA N° 08282 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005749 Y RECIBO N° 001440 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 COLOR BLACO PLACA N° 10269 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005691 Y RECIBO N° 001392 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA N° N-08277 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-5980 Y RECIBO N° 001628 AMBOS DE FECHA 15-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° N-09831 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-5972-5973 Y RECIBO N° 001624 AMBOS DE FECHA 15-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° N-09422 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-6001-6002 Y RECIBO N° 001641 AMBOS DE FECHA 22-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 1035-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1035-1-0

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2008 COLOR ROJO REGISTRO N° 318 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005748 Y RECIBO N° 001439 AMBOS DE FECHA 21-06-2021.  ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2008 COLOR ROJO SIN PLACAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005689 Y RECIBO N° 001390 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2007 COLOR ROJO PLACA N° PCA-8954 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005688 Y RECIBO N° 001389 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO Q DEL VEHICULO NISSAN FROTIER TIPO PICK-UP AÑO 2020 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005737 Y RECIBO N° 001428 AMBOS DE FECHA 09-07-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HONDA CRV TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA N° PDI7588 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005751 Y RECIBO N° 001438 AMBOS DE FECHA 20-07-2021.  ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° 11997 AÑO 2016 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005753 Y RECIBO N° 001441 AMBOS DE FECHA 21-07-2021 ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-007  contratacion de una estacion de servicio para el abastecimiento de combustible diesel y gasolina para la flota vehicular del IHT preva autorizacion de la GFYA mediante Orden de Combustible entrega al Credito


title: ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICIONES DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID. PAGO DE 3147 TABLETAS ELECTRONICAS SEGUN RECIBO 004252 Y FACTURA 000-001-01-000-24106 DE FECHA 09/02/2021.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-002  20 paquetes de platos desechables no. 8 de 25 unidades y 10 paquetes de 50 vasos no. 7 de 50 unidades  para ser utilizados en atenciones a periodistas en conferencias de prensa u otras actividades del IHT


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL VALOR DEL ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DEL PRECOMPROMISO SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas pael bond tamaño oficio para las fotocopiadoras instaladas en el IHt

description: ODEP NO. 688-2021 ODEC NO. 57-2021  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el IHT

description: ODEP NO. 874-2021 ODEC NO. 58-2021 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 20 resmas pael bond tamaño oficio para las fotocopiadoras instaladas en el IHT


title: ODEP NO. 224-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago de servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Enero 2021.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ODEP NO. 225-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago de servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Febrero 2021.


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-032 compra de 90 cajas de guantes quirurjicos esteriles descartables en caja de 100 unidades 20 cajas talla S 35 cajas talla M y 35 cajas talla L para la realizacion de pruebas e insumos de bioseguridad  para brindar a cada empleado del IHT/SETUR


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ODEP NO. 426-2021 ODEC NO. 008-2021 PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-009 Suscripcion de 1 ejempla Diario El Heraldo con vigencia de 1 año a partir del 10 de febrero de 2021 el cual sera utilizado por la unidad de Comunicaciones para realizar monitoreo de notas de interes para el IHT


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 232-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (diesel) para trasladar a la viceministra Maria Jose Moncada a evento a desarrollarse en COmayagua del 18 al 19 de marzo de 2021

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26636.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 252-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible (Diesel)  para trasladar a la Presiedenta Ejecutiva a las ciudades de Cortes Tela La Ceiba y Trujillo del 18 al 22 de marzo de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1299-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26647 Solcitud de Gastos de Viaje No. 260-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Comayagua San Pedro Sula del 27 de Marzo al 02 de Abril trasladar a la Viceministra Maria Jose Moncada Valladares para supervisar los establecimientos turisticos hoteles y playas en la implementacion de los protocolos de bioseguridad correspondientes y en los puntos de contral establecidos en la Zona Norte y Sur del Pais en el marco de la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1315-1-0


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 53 COMPRAS 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REQUERIR EL ACOMPAÑAMIENTO DE ONCAE EL ASESOR INFORMO QUE SE DEBIA UTILIZAR LA NOMENCLATURA DESCRITA EN EL MANUAL DE USUARIO IHT-CD-GC-2021-1 POR LO QUE LA SOLICITUD DE COMPRA SERA CON NUEVO NUMERO. Solicitud de Compra No. CD-GC-IHT-2021-01 renovacion de la licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año para realizar el analisis estadistico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadistica de Turismo.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 53 COMPRAS 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REQUERIR EL ACOMPAÑAMIENTO DE ONCAE EL ASESOR INFORMO QUE SE DEBIA UTILIZAR LA NOMENCLATURA DESCRITA EN EL MANUAL DE USUARIO IHT-CD-GC-2021-1 POR LO QUE LA SOLICITUD DE COMPRA SERA CON NUEVO NUMERO. Solicitud de Compra No. CD-GC-IHT-2021-01 Licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año. Para realizar el analisis estadistico de las bases de dato de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: ODEC NO. 40-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: ODEC NO. 42-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: ODEC NO. 041-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: PDEC NO. 043-2021 EMBOTELLADORA DE SULA SA Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). ODEC NO. 043-2021 EMBOTELLADORA DE SULA SA Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-1-0

description: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). Orden de Pago No.518-2021 ODEC NO. 40-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No. 000-005-01-00006767 pago por compras varias de productos alimenticios y bebidas ver detalle en Orden de Compra para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. segun Orden de Compra por Catalogo electronico No. 501-1-19-0184-2021.   El Impuesto Sobre Ventas es en base a importe gravado de  L.1307.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-2-0

description: SE HACE LA REVERSION SEGUN MEMORANDO 61-COMPRAS-2021 DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT).- Orden de Pago No.520-2021 ODEC NO. 42-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No.000-004-01-00000826 (15/04/2021) pago por compras varias(6 bolsas de azucar morena de 1800 gramos 2 latas de te frio sabor Limon de 2.35 a 2.90 kg y 4 cajas de 50 grs y 50 bolsitas de Te Maccormick para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. Segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-19-0183-2021.  El Impuesto Sobre Ventas es en base al importe gravado de L.621.68

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-3-0

description: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). Orden de Pago No. 519-2021ODEC NO. 041-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No. 000-002-01-00049561 (19/04/2021) pago por compras varias (3 paquetes de 100-170 gr de Rosquillas de Maiz y 3 Paquetes de 150-200 gr de botanas de Tustacas de Maiz para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. Orden de Compra por catalogo electronico NO. 501-1-19-0182-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-4-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-35 compra de material de limpieza 30 galones de desinfectante para piso 36 jabones en barra para lavar trapeadores 48 toallas para limpieza 12 botes de ambiental en spray material que se utilizara en la limpieza de las oficinas del IHT


title: Orden de Pago No. 275-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Contrato No. 065-2021 pago reembolso por gasto de combustible (Diesel) con las Facturas No. 006-002-01-00147335 por valor de Lps.1040.10 y la factura No. 004-002-01-01803498 por valor de L.659.00   con el objetivo de trasladar a Licda. Nicole Marrder al Lago de Yojoa y La Ceiba (Atlantida) del 27 al 30 de Enero del 2021.


title: ODEP NO. 223-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible (Diesel) abastecido a los vehiculos en Tegucigalpa propiedad del IHT en fechas del 11 al 28 de enero de 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26646 Solicitud de Gastos de Viaje No. 279-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gastos de combustible en gira  a San Lorenzo Comayagua San Pedro Sula del 27 de Marzo al 02 de Abril de 2021 trasladar personal del IHT y elementos policiales quienes brindaran apoyo y acompañamiento a la Viceministra Maria Jose Moncada Valladares para supervisar los establecimientos turisticos hoteles y playas en la implementacion de los protocolos de bioseguridad correspondientes y en los puntos de control establecidos en la Zona Norte y Sur del pais en el marco de la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1343-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26641 Solicitud de Gastos de Viaje No. 281-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gastos de combustible Lps.2500.00 en gira a San Pedro Sula-Tela-La Ceiba del 23-24 Marzo del 2021 trasladar a los supervisores de investigadores de campo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1345-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 280-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gastos de combustible en gira  Tegucigalpa-Intibuca-Lempira-Santa Rosa de Copan-Ocotepeque-El Progreso Yoro-Atlantida-Tocoa Colon-Olanchito Yoro-Tegucigalpa del 22 al 26 de Marzo de 2021 distribucion de insumos de Bioseguridad a los diferentes Centros Hospitalarios del pais a solicitud del Comisionado Especial de atencion a la Emergencia COVID-19 Sr.


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26639.- ODEP NO.282-2021 JOSE ANTONIO LICONA PONCE pago por atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 quienes daran cobertura a foro en San Lorenzo previo a Seman Santa del 23 al 24 de marzo de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1349-1-0


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-034 confeccion de 6 banderas segun especificaciones descritas en la solicitud las cuales seran utilizadas por el Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2021 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) DONDE INFORMA QUE EL PROCESO DE COMPRA FUE DECLARADO FRACASADO.- SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-036 contratacion de un taller de mecanica que proporcione mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular y de motos del IHT inclusive repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-036 contratacion de un taller de mecanica que proporcione mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular y de motos del IHT inclusive repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 290-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Valle del 23 al 24 de Marzo del 2021 transportar personal del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: ODEP NO. 424-2021 ODEC NO. 035-2021 INTERCOSMO SA DE CV SOLICITUD DE COPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-015 compra de 152 botes de Alcohol etilico en presentacion de un litro (152 unidades) para la realizacion de pruebas e insumos de bioseguridad para los empleados del IHT/SETUR


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1365-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO CM-GC-IHT-2021-039 comnpra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Nicole Mrrder y Juan Carlos Alvarez y boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Juan Meza para atender supervision de playas y aplicacion de protocolos de bioseguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1365-1-0

description: ODEP NO. 451-2021 ODEC NO. 37-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO CM-GC-IHT-2021-037 comnpra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Nicole Mrrder y Juan Carlos Alvarez y boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Juan Meza para atender supervision de playas y aplicacion de protocolos de bioseguridad


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 22 - UNIDAD COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

programa: 13 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTA NO. 26650 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 294-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT para la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Trujillo Colon del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1370-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26643 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 300-2021 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT para la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en La Ceiba Atlantida del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1376-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26642 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 305-2021 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a  la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Puerto Cortes y Omoa del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1383-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26644.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 303-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) trasladar personal del IHT a  la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Tela del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1380-1-0


title: ODEC NO. 044-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013 compra de insumos jabon y pastes para lavar loza para llevar a cabo la limpieza de las oficinas del IHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 515-2021 ODEC NO. 044-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013 Factura No. 000-002-01-00022735 (20/04/2021) compra de 2 Paquetes de 12 unidades de pastes de fibra de nylon verde de 16x20 cms marca ETERNA y 36 panas de jabon para lavar losa marca Limpiox de 300 gramos estos productos son para llevar a cabo la limpieza general de oficinas y demas areas del IHT. Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-19-0180-2021.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-016 copra de 20 llantas segun especificaciones tecnicas de la solicitud de compra para los vehiculos propiedad del IHT las cuales se van a sustituir por desgaste de las mismas.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26655. Solicitud de Gastos de Viaje No. 310-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Cedeño y San Lorenzo del 27 de Marzo al 04 de Abril del 2021 trasladar personal del IHT para la supervision de las medidas de Bioseguridad durante la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1392-1-0


SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 316-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA combustible (Diesel)  para realizar supervisiones en establecimientos turisticos en la implemetacion de protocolos de bioseguridad monitoreo de puntos de control previo y durante Semana Santa en las ciudades de San Lorenzo Danli TrujilloColon del 23 de marzo al 01 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1398-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26649 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 320-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible (Diesel)  para trasladar a la Presidenta Ejecutiva  a las Zonas Atlantica y Occidente del pais  del 25 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1403-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1403-1-0


title: ODEP NO. 342-2021 GRUPO KIRI PARKING S DE RL complemento de pago servicio de estacionamiento pensionado para flota vehicular del IHT correspondiente al mes de Febrero 2021

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-040 renovacion del servicio de alojamiento para la Web y otros servicios implementacion y migracion de datos para los servicios de la Web del IHT almacenamineto ilimitado transferencai de datos ilimitada capacidad para alojar al menos tres dominios con duracion de un año del 03 de diciembre de 2021 al 02 de diciembre de 2022


title: ODEP NP. 346-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente deñ01 al 28 de febrero de 2021.


title: ODEP NO. 344-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada en fechas del 3 al 5 de marzo de 2021 a la ciudad de Tocoa realizando entrega de paquetes de ayuda humanitaria No Estan Solos.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-041 impresion de 2500 recibos de forma continua impresos a color 1 original blanco 2 copias verde y azul segun instrucciones en la copia adjunta los cuales seran utilizados para la recepcion de ingresos por  la Receptoria de Fondos del IHT


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-018 cauciones del personal que administra bienes y recursos publicos de la Secretaria de Turismo y el IHT Nicole Marrder Aguilar Ministra de Turismo y Presidenta del IHT Maria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado de Planificacion Gestion e Inversion Selvin Annuar Barralaga Sub Secretario de EStado Promocion y Mercadeo ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa Isaberl Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa MAribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR/IHT Carlos Amilcar Corea Coordinador de Transporte/Jefe de Servicios Generales SETUR/IHT todos con vigencia de un año segun detalle en la solicitud de compra SE CARGA NUEVAMENTE YA QUE EL SISTEMA ELIMINIO EL F01 815 DE MANERA AUTOMATICA EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A LA SOLICITUD DE GESTION UNIDAD DE COMPRAS EN DONDE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-038 cintratacion de una estacion de servicios para el abastecimiento de combustible diesel y gasolina para la flota de vehiculos del IHT mediante sistema de orden de entrega de combustible al credito


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 347-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gastos de combustible en gira a La Ceiba Atlantida trasladar a personal tecnico quienes se dirigen a Utila Islas de La Bahia a dar seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el primer levantamiento de muestras de agua del 2021.


title: ODEP NO. 374-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible diesel abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos propiedad del IHT correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2021.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 16 - UNIDAD NORMALIZACION Y CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION Y CALIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26679.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 393-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible diesel para trasladar a la Vice Ministra a las ciudades de San Pedro Sula y Trujillo en fechas del 15 al 19 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1481-1-0


title: ODEP NO. 395-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. valor que corresponde pago por alquiler en el Edificio Europa en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento en dichas areas se encuentra el archivo general bodega de materiales y suministros y  estacionamiento para vehiculos del IHT corresondiente al mes de Marzo de 2021.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD D EGASTOS DE VIAJE NO. 396-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible diesel para gira de distribucion de insumos de bioseguridad a los diferentes centros hospitalarios del pais segun oficio no. 052-CEAE-COVID-19-2021 a solicitud del Señor Lisandro Rosales del 15 al 17 de abril en las ciudades de Tegucigalpa  Puerto Cortes San Pedro Sula Tegucigalpa.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE LA SUB GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EN VISTA DE QUE ESTA EN PROCESO DE MODIFICAICON PRESUPUESTARIA. ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1573-1-0

description: ODEP NO. 637-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 L.253800.55 Y PAGO CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO L. 253800.55.  ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 685-2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 867-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 1074-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE FECHA 09/09/2021 EN VISTA DE QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES INCORRECTA (11TT) ODEP NO. 1297-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.


title: ODEP NO. 420-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio

YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

legalName: YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ODEP NO. 427-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago por servicio de vigilancia privada en el edificio Europa planta baja y mezanine donde se encuentran el arcivo general estacionamiento bodega de suministros propiedad del IHT del 01 al 15 de marzo de 2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR viaticos y pasajes (Ferry) para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26673.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ  para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1577-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26673.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR gastos por compra de hielo para mantener las muestrs de agua gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1578-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 429-2021 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA viaticos y pasajes (Ferry) para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26676.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 429-2021 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA transporte interno in situ para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1700-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26669.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 432-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible diesel para trasladar a la presidente ejecutiva del IHT a la ciudad de Trujillo Colon del 15 al 17 de abril de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1759-1-0


title: ODEP NO. 433-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible diesel por el traslado de supervisores de los investigadores de campo a las ciudades de San Pedro Sula Tela y La Ceiba del 4 al 5 de abril de 2021.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: ODEP NO. 434-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago que corresponde al servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de valle de Angeles del 01 al 15 de marzo de 2021.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 455-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA pago de gastos de viaje Lps. 3234.38 + Lps. 1478.00 transporte interurbano (Ferry) en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 inspeccion proyecto hotelero Terra Luna localizado en la Isla de Roatan Departamento de Islas de La Bahia que presenta solicitud de calificacion como beneficiario de la Ley de Fomento al turismo bajo Expediente No. 085-LFT-2020 en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la LFT.

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE INVERSION

actividadObra: 5 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSION TURISTICA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26674.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 454-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de gastos de combustible en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 trasladar a Elvin Alexander Arias Gerencia de Estrategia e Inversion Turistica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1849-1-0


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26686.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 460-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR pago de transporte interno Insitu US$300.00 + US$ 300.00 gasto atenciones en gira a Mexico atender la 20a. Cumbre Mundial de la World Travel and Tourism Council (WTTC) y a la vez atender reunion con directivos del grupo de Xcaret de Mexico con el objetivo de lograr una alianza estrategica en el tema de proyectos de conservacion visitar la zona arqueologica de Chinchen Itza con el objetivo de ampliar con nuevas experiencias  las capacidades institucionales en temas de animacion turistica ya que como institucion deseamos poner en practica este año para la generacion de mejores experiencias al turista de las fechas comprendidas del 23 al 28 de Abril del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1861-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1861-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1861-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1861-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 455-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA pago de gastos de transporte interno Insitu en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 inspeccion proyecto hotelero Terra Luna localizado en la Isla de Roatan Departamento de Islas de La Bahia que presenta solicitud de calificacion como beneficiario de la Ley de Fomento al turismo bajo Expediente No. 085-LFT-2020 en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la LFT.


title: ODEC NO. 49-2021 LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1862-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1862-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1862-1-0

description: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 73-COMPRAS-2021 YA QUE EXISTE UN ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LO CORRECTO ES 11-TT Y LA FUENTE INDICADA FUE 11-TC Orden de Pago No. 655-2021 ODEC NO. 49-2021 LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 Factura No. 000-002-01-00036941 pago por la compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva de IHT. Orden de Compra por catalago electronico No. 501-1-19-0187-2021.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 462-2021 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible diesel para transportar personal de la >Gerencia de Estadistica a Corinto Puerto Cortes del 22 al 24 de abril de 2021

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: ODEP NO. 461-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio. SEMANA DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1867-0-0 - SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 797-2021 ODEC NO. 69-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 795-2021 ODEC NO. 73-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 781-2021 ODEC NO. 70-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 780-2021M ODEC NO. 74-2021 QUALITY SERVICES S.A DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 878-2021 ODEC NO. 71-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 796-2021 ODEC NO. 72-2021 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26684.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 465-2021 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO transporte interno in situ  para participar en la 20va Cumbre Global del World Travel and Tourism Council (WTTC) para cubrir agenda de trabajo del 23 al 28 de abril de 2021 y asi mismo atender reuniones tecnicas con administradores del Parque Xcaret y Chichen Itza en la ciudad d Cancun Mexico del 23 al 28 de Abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1870-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1870-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1870-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO YA QUE LA SOLICUTD SE DECLARO DESIERTA EN VISTA DE QUE NO SE RECIBIERON OFERTAS SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-043 compra de materiales segun detalle de la solicitud de compras los cuales seran para la remodelacion en el Edificio Europa


CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: ODEP NO. 2278-2021 ODEC NO. 205-2021 CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V. Solicitud de Compra No. IHT-CD-GC-2021-01  renovacion de la licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año para realizar el analisis estadistico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadistica de Turismo.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 468-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible diesel para trasladar a personal de la gerencia de estadistica de turismo a la ciudad de Choluteca del 23 al 24 de abril de 2021

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: ORDEN DE COMPRA No.55-2021 ASESORES DE VIAJES S DE RL/TRAVEL PLUS SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 3 y regresando miercoles 5 de mayo de 2021  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1898-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 3 y regresando miercoles 5 de mayo de 2021  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica

description: Orden de Pago No. 668-2021 ORDEN DE COMPRA No.55-2021 ASESORES DE VIAJES S DE RL/TRAVEL PLUS  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 Factura No.000-001-01-00008527 pago por la compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 4 de Mayo por la mañana y regresando miercoles 6 de mayo de 2021 en el vuelo de la tarde  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Islas de La Bahia.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. IHT-CD-GC-2021-01 Licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año. Para realizar el analisis estadistico de las bases de dato de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

legalName: ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

ue: 23 - GERENCIA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26692.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 470-2021 ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA TRANSPORTE INTERNO IN SITU  para participar en la 20va Cumbre Global del World Travel and Tourism Council (WTTC) para cubrir agenda de trabajo del 23 al 28 de abril de 2021 y asi mismo atender reuniones tecnicas con administradores del Parque Xcaret y Chichen Itza en la ciudad d Cancun Mexico del 23 al 28 de Abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1876-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1876-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1876-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1876-1-0


title: ODEP NO. 625-2021 JUAN JOSE REYES CACERES SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-054 compra de materiales de ferreteria varios detallados en la Orden de Compra no. 63-2021 para construccion segun detalle en la solicitud mismos que serviran para reparaciones en el Edificio Europa se realiza por medio de Pagare

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29/09/2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA EL VALOR DE LA SOLICITUD ES MAYOR SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-054 compra de materiales para construccion segun detalle en la solicitud mismos que serviran para reparaciones en el Edificio Europa


title: ODEC NO. 028-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-029 compra de obsequios varios para regalar a los Padres del IHT segun detalle en la desscripcion de solicitud de compra (Mochilas gorras de tela botes metalicos 44 de cada uno)

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 514-2021 ODEC NO. 028-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-029 Factura No. 000-001-01-00047440 (19/03/2021) compra de obsequios varios para regalar a los Padres del IHT (Kit que incluye 44 Mochilas de poliester con cierre de cremallera salida de auriculares bolsillos frontal y laterales con cintas de hombros ajustables con acolchado todas en color negro 44 Gorras de tela con franjas laterales con correa ajustables de velcro y color negro y 44 botes metalicos translucidos tapon de seguridad rosca en acero inoxidable color verde con leyenda alusiva al Padre grabado en dicho bote color de letras plateadas con capacidad aproximada de un libro.  Estos Kits fueron entregados en ocasion de celebrar el dia del padre.


title: ODEP NO.502-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio. SEMANA DEL LUNES 26  AL VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021

YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

legalName: YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA


rationale: SE REVERSA EL VALOR SOBRANTE EN VISTA DE QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DE LA SOLICITUD. SOLICITUD D ECOMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-046 compra de obsequios para ser entregados a las Madres mochila Skadi de material poliester color azul y rojo en ocasion de la Celebracion del Dia e la Madre Hondureña

description: Odep No. 892-2021 ODEC NO. 060-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD D ECOMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-046 compra de obsequios para ser entregados a las Madres mochila Skadi de material poliester color azul y rojo en ocasion de la Celebracion del Dia e la Madre Hondureña


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 503-2021 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gastos de transporte Interno Insitu en gira a Roatan Islas de La Bahia del 03 al 05 de Mayo del 2021 con el proposito de realizar seguimiento a las actividades del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Roatan.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago No. 508-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso por la compra de dos (2) bandas F-41 para la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L.300.00 color azul placa N08217 por la sustitucion de 2 bandas del motor/alternador ya que se reventaron al realizar gira de trabajo con el objetivo de: Traslado del personal del IHT a la ciudad de Trujillo Colon del 27 de Marzo al 04 de Abril del 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26695.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 504-2021KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gastos de transporte interno In Situ corresponde a: Lps. 2500.00 por sobre equipaje; vlalor que se cancela en el aeropuerto a la hora de checar la hielera y botellas para muestras de agua y L.2000.00 para transporte interno/taxi en gira a Roatan Islas de La Bahia del 03 al 05 de Mayo del 2021 con el proposito de realizar seguimiento a las actividades del Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el primer levantamiento de muestras de agua en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1919-1-0


title: Orden de Pago No. 508-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso mano de obra por la reparacion del vehiculo marca Mitsubichi L300.00 color azul placa N08217 por la sustitucion de 2 bandas del motor/alternador ya que se reventaron.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Pago No. 509-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA pago reembolso gasto de combustible por realizacion de gira de trabajo de 2.25 dias a la ciudad de Tocoa en las fechas comprendidas del 10 al 12 de febrero de 2021 gira realizada para atender la inaguracion de la brigadas medicas Todos contra COVID

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/05/2021 EN VISTA DE QUE EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE LA CJA CHICA DEL IHT Solicitud de Compra No. CM-GC-IHT-2021-47 envio a las oficinas de la Asociacion Internacional de Transporte Aereo (IATA por sus siglas en ingles) en Miami Estados Unidos de (1) sobre manila conteniendo dos originales del acuerdo entre el IHT e IATA en concepto de membresia para tener acceso a la informacion sobre trafico aereo entre Honduras y el mundo año 2020 y de un formulario para transferencias bancarias al exterior.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1930-0-0 - Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-20 adquisicion de (1000) botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones estos seran utilizados para abastecer las diferentes unidades y Gerencias del IHT y Secretaria de Turismo ubicados en el Centro Civico Gubernamental y Edificio Europa.

description: ODEP NO. 1871-2021 ODEC NO. 65-2021 AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-20 adquisicion de (1000) botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones estos seran utilizados para abastecer las diferentes unidades y Gerencias del IHT y Secretaria de Turismo ubicados en el Centro Civico Gubernamental y Edificio Europa.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26694.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 504-2021KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago para compra de hielo para trasladar las muestras a una temperatura adecuada en gira a Roatan Islas de La Bahia del 03 al 05 de Mayo del 2021 con el proposito de realizar seguimiento a las actividades del Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el primer levantamiento de muestras de agua en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1928-1-0


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ODEP NO. 634-2021 ODEC NO. 0056-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-049 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA a favor de Nicole Marrder Presidente Ejecutivo del IHT quien asistira a reunion de ministros de turismo de las Americas del 05 al 09 de Mayo de 2021.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26696.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 528-2021 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ  para asistir a reunion de ministros de turismo de las americas en Punta Cana Republica Dominicana del 5 al 9 de mayo de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1950-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1950-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1950-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1950-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: ODEP NO. 634-2021 ODEC NO. 56-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-049 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Sierke Gerente de Gestion INstitucional quien asistira a reunion de ministros de turismo de las Americas del 05 al 09 de Mayo de 2021.


title: ODEP NO.536-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio. SEMANA DEL MARTES 04  AL VIERNES 07 DE MAYO  DE 2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1953-0-0 - Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 772-2021 Orden de Compra NO.68-2021 Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 el 15% ISV se calcula en base a Lps.5289.50 (los boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro y los lapices para dibujo HB estan excentos de impuesto) compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT (10 paq. sobre manila tamaño carta(paquete de 50 unidades)/50 paquetes de Pinzas sujetapapeles 32mm (paquete de 12 unidades)/50 Engrapadoras estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas/15 Cajas de Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro (caja de 12 unidades)/80 Cajas de grapas estandar (caja de 5000 unidades)/10 Cajas de Resaltadores fluorecentes gruesos amarillos (3MM-5MM)caja de 12 unidades/50 Paquetes Pinzas sujetapapeles (41MM) paquete de 12 unidades/20 Paquetes de Lapices para dibujo HB (paquete 12 unidades)

description: ODEP NO. 1305-2021 ODEC NO. 77-2021 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 879-2021 ODEC NO. 75-2021 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 875-2021 ODEC NO.76-2021 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.  Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 1119-2021 ODEC NO. 88-2021 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 1162-2021 ODEC NO. 89-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21 compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

description: ODEP NO. 1426-2021 Orden de Compra No.107-2021 Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-2 PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.compra de material y utilies de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT (6 cajas de borradores para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 4cm x1cm x1cm paquete de 12 unidades/150 cajas de clips Jumjbo color plateado caja de 100 unidades/40 Masking Tape de 1 hasta 40 yardas de largo/150 cajas de clips estandar pequeños color plateado caja de 100 unidades/50 reglas de plastico transparente de 12 graduada en centrimetros milimetros y pulgadas (40 libretas block rayado minimo 50 hojas tamaño carta color blanco/20 Cuadernos unicos pequeños plastificado de 400 paginas/40 Cuadernos unicos grandes plastificado de 400 paginas con forro. Los cuadernos unicos pequeños libretas de block rayado cuadernos unicos grandes los borradores y las reglas estan exentos de impuesto.  El 15% ISV se calcula en base a L.2059.00


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: ODEP NO. 830-2021 ODEC NO. 74-2021 DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-050 compra de 600 pruebas rapidas para deteccion de COVID 19 segun especificaciones de la solicitud las cuales seran aplicadas a los empleados del IHT/SETUR


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ODEP NO. 1197-20212 ODEC NO. 66-2021 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-051 contratacion de servico de catering que conste de 4 boquitas (65 ordenes) para la celebracion del dia de la Madre IHT/SETUR


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS NO. 70-COMPRAS-2021 Y MEMORNDO DE RRHH EN VISTA DE QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES 11TT Y SE COLOCO 11TC ODEP NO. 761-2021 Orden de Compra No. 67-2021 SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2021-052 LITHOGRAF S. DE R L. adquisicion de 60 rosas naturales decoradas y empacadas color rojo y rosado para brindar a las madres del IHT/SETUR en conmemoracion del dia de la Madre cuya actividad se realizara el dia viernes 21 de Mayo de 2021 a las 2:30 p.m.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1958-1-0


title: ODEP NO. 539-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ reembolso de combustible (Diesel) por traslado de la Presidenta Ejecutiva del IHT a la ciudad de La Ceiba del 29 al 30 de diciembre de 2020

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE SE ASIGO OTRO MOTORISTA PARA REALIZAR LA GIRA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 550-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  traslado de personal del IHT y de SEDECOAS a Copan Ruinas para inspeccion de calle secundaria afectada por ETA e IOTA del 12 al 14 de mayo de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1971-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26702 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 546-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) traslado personal de la gerencai de estrategia e inversion a la ciudad de San Pedro Sula del 11 al 12 de mayo de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1967-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 557-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (diesel) para trasladar personal del IHT al Lago de Yojoa del 7 al 8 de mayo de 2021.

ue: 20 - UNIDAD ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DE MERCADOS

actividadObra: 6 - DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS  E INTELIGENCIA  DE MERCADOS TURISTICOS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 559-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a La Ceiba del 12 al 15 de mayo de 2021.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 573-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO  combustible (Diesel)  traslado de personal del IHT y de SEDECOAS a Copan Ruinas para inspeccion de calle secundaria afectada por ETA e IOTA del 12 al 14 de mayo de 2021.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICUTD DE COMPRA NO. LP-GC-IHT-2021-001 LICITACION PUBLICA servicio privado de vigilancia para las instalaiones dodne funciona el area de Archivo General y otrso del IHT en Tegucigalpa con varios turnos segun especificaciones y servicio de vigilancia para el Restaurante Turistico de Valle de Angeles con varios turnos segun especificaciones servicio requerido para ambas instalaciones del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021. FONDOS 11TT TASA TURISTICA


rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCROMPRAS 2.0 OCURRIO UN ERROR. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Nicole Marrder Presidente Ejecutivo del IHT para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 25 de mayo de 2021.


HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: ODEP NO. 1238-2021 ODEC NO. 62-2021 HOTEL LA QUINTA SRL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2021-053 contratacion de servicio de catering para 45 personas el dia 14 de mayo de 2021 segun detalle de la solicitud de compras a llevaser a cabo en el Municipio de Jutiapa Atlantida


ue: 12 - UNIDAD DE RUEDA DE NEGOCIOS

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCROMPRAS 2.0 OCURRIO UN ERROR. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Christiam Johanna Muñoz asistente administrativo de  Presidente Ejecutivo del IHT para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 25 de mayo de 2021.


rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCROMPRAS 2.0 OCURRIO UN ERROR. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke gerente gestion institucional para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 23 de mayo de 2021.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26704.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 624-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (diesel) para trasladar a la Presidenta Ejecutiva a la ciudad de La Ceiba del 13 al 14 de mayo de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-2209-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: ODEP NO. 955-2021 ODEC NO. 64-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055-1 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Nicole Marrder Presidente Ejecutivo del IHT para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 25 de mayo de 2021.


rationale: ODEP NO. 955-2021 ODEC NO. 64-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055-1 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Christiam Johanna Muñoz asistente administrativo de  Presidente Ejecutivo del IHT para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 25 de mayo de 2021.


rationale: ODEP NO. 955-2021 ODEC NO. 64-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-055-1 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke gerente gestion institucional para atender XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2021 atender rueda de negocios FITUR del 16 al 23 de mayo de 2021.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-042 contratacion de una empresa para desarrollar el Proyecto Paseo de los Monumentos Construccion de 2da Avenida NE entre 5ta y 6ta calle y entre 1 y 2 avenida ubicado en Comayagua segun actividades y especificaciones tecncias y planos adjuntos a la solicitud.


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 631-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR valor que corresponde a trnasporte interno in situo EUROS 300.00 MAS atenciones EUROS 600.00 TOTAL EUROS 900.00  VALOR TOTAL USD 1087.29  TASA DE CAMBIO EURO RELACION AL DOLAR 1.2081 DEL 14/05/2021  gira de trabajo asistir a la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET y Rueda de Negoci9os FITUR del 16 al 25 de Mayo de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-2366-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-2366-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-2366-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-2366-1-0