title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021. (SE PAGA HASTA ESTA FECHA YA QUE ESTABA PENDIENTE EL CALCULO DEL PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL POR PARTE DE LA ANTORCHA)

currency: HNL

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE EFCTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FABRERO Y MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFCTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

rationale: SE EFECTUA REVERSION YA QUE EL SEÑOR FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON QUIEN ERA EL PROPIETARIO DEL LOCAL FALLECIO Y EL NUEVO PROPIETARIO DEL LOCAL ES EL SEÑOR FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES A QUIEN SE LE HARAN LOS PAGOS RESTANTES DEL CONTRATO CA-GAF-INM-012-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-87-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TROJES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DEL PARAISO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE COMPLETO DEL 2021

GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO

legalName: GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  ALMES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGOPOR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

PAULA LAINEZ MATTA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: PAULA LAINEZ MATTA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021(SE PAGA ESTE VALOR YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-94-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-94-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021(SE PAGA ESTE VALOR YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO)

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021(SE PAGA ESTE VALOR YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO)

type: CON

description: REVERSION POR REAJUSTE A LA FACTURA YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021(SE PAGA ESTE VALOR YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO)

description: E EFECTUA PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021(SE PAGA ESTE VALOR YA QUE SE HARA UN TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DEL LOCAL CAMI LOS ALMENDROS Y EL INM PAGARA LOS GASTOS POR LO CUAL SE DEDUCE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN DISPOSICIONES DEL CONTRATO)


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 (DEL 10 AL 30 DE ENERO).

JOHANN REICHMANN BELLINO

legalName: JOHANN REICHMANN BELLINO

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR  QUE NO SE HIZO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-96-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA (L.4107.95) Y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONE  LA DELEGACION DEL INM EN TROJES EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2021

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE MAPULACA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

NATIVIDAD LOPEZ CERROS

legalName: NATIVIDAD LOPEZ CERROS


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR QUE NO SE HIZO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-98-1-0


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION DEL  LYMUS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2021(SE PAGA  EN ESTA FECHA YA QUE EL PROPIETARIO HASTA ESTA FECHA LOGRO OBTENER SU FACTURACION)

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021(EN EL RECIBO SE MENCIONA EL MES DE OCTUBRE ESTO SE DEBE A QUE L7.00 SON RECARGO DEL MES DE OCTUBRE

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00010385 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS TIPO MICROBUS DEL INAMI.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00263823 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZARSE EN EL AREA DE EDUCACIÓN A LOS MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00001115 000-004-01-00001116 Y  000-004-01-00001248 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00779194 Y 001-001-01-00779651 POR COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y BOLIGRAFOS PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016116 Y No. 000-001-01-00016242 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN OFICNAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00407803 POR COMPRA DE LAPIZ GRAFITO PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401 POR COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAMI.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00408406 Y No. 010-001-01-00408221 POR COMPRA DE LAPIZ GRAFITOS PEGAMENTO EN BARRA SACA PUNTAS METALICO CUADERNOS UNICOS REGLAS PARA MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00016647 000-001-01-00016648 000-001-01-00016651Y 000-001-01-00016652 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMINETO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACURA No. 000-002-01-00020132 POR COMPRA DE TONER XEROX PARA USO EN IMPRESORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA NO. XXXXXXXXXX POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026234 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020274 POR COMPRA DE TONERS STANDAR PARA USO EN IMPRESORAS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00411525 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0000331 POR PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE 23 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INAMI POLIZA No. 01-01-08-00-02-018247 CON VIGENCIA DE UN AÑO DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. XXXXXX POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004104 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004149 POR COMPRA DE UNIDADES DE DIFUSION PARA FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINSITRATIVAS DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020803 POR COMPRA DE TONERS PARA FOTOCPIADORAS CANON DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781122 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y TINTA EN BOTELLA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016118 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR PARTE DE LOS MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No: 010-001-01-00252254 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PEGAMENTO EN BARRA Y ARCHIVADORES PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015536 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00020671 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020772 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00260311 POR COMPRA DE BOLIGRAFOS Y BOLSAS MANILAS PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015062 POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023339 POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESOARAS EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :46 GA :1 F-01: 59-1-0 - POR COMPRA DE TINTA PARA SELLOS PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-46-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-46-1-59-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001633 POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :46 GA :1 F-01: 60-1-0 - POR COMPRA DE AMOHADILLAS DE ENTINTAR Y UTILES ESCOLARES PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-46-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-46-1-60-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00141636 POR COMPRA DE AMOHADILLAS DE ENTINTAR PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 8000.00 VALOR  QUE CORRESPONDE A EL APORTE DE RECREOVIA POR COMPRA DE 400 BOLSITAS DE CHURROS Y DULCES Y JUGOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A DINIS-ASIGNACION DE EJECUCION DE RECREOVIAS SOLIDARIAS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: AVC


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00010435 POR COMPRA DE BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :46 GA :1 F-01: 61-1-0 - POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-46-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-46-1-61-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR 5134.50 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRAS DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD  SEGUN REQUISICION 177 SE PAGO EL VALOR NETO CON DEVENGADO 2452

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE  OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. L. 5134.50 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021SEGUN REQUISICION 414/2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO  A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOYPOR L. 5481.00 VALOR QUE SE REEMBOLSA  POR PAGO REALIZADO A INVERSIONES DIVERSAS LAGOS POR REPARACION DE UNA MOTOCICLETA  REG. 60 Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA REG. 97 ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRADE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO  502 DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-074-21 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRADE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO  502 DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-075-21 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRADE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO  047  DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-073-21 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ


title: PREC. POR COMPRA DE LLANRAS 265/65 R17 DEL VEHICULO PLACA # 11520 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE LPS 12000.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN REQ. #  440

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE LLANTAS 265/65 R17 DEL VEHICULO PLACA # 11520 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE LPS 17480.43  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN REQ. #  440


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DP-073-2021 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA ( JULIIO CESAR ARIAS )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DE  LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP 072-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO POR REPARACIONES VARIAS EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP 072-2021 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV VALOR QUE CORRESPONDE A RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DEL MES DE ENERO DEL 2021 POR L. 324.00 SEGUN REQUISICION 41/2021 FACTURA 005-001-01-00020710 EL VALOR NETO DE ESTE SE PAGO MEDIANTE DEVENGADO 2284 POR L. 2160.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 3418.60 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS REG. 105 SEGUN DP-75-2021

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 165 SEGUN FACTURA 0000-001-01-00000161 POR UN VALOR TOTAL DE L. 105182.29. QUE INCLUYEN LOS F01-1074-1076-1077 Y 1078

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 165 SEGUN FACTURA 0000-001-01-00000161 POR UN VALOR TOTAL DE L. 105182.29. QUE INCLUYEN LOS F01-1075-1076-1077 Y 1078


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 165 SEGUN FACTURA 0000-001-01-00000161 POR UN VALOR TOTAL DE L. 105182.29. QUE INCLUYEN LOS F01-1074-1075-1077 Y 1078


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 165 SEGUN FACTURA 0000-001-01-00000161 POR UN VALOR TOTAL DE L. 105182.29. QUE INCLUYEN LOS F01-1074-1075-1076 Y 1077

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  POR COMPRA DE  2 FUENTES DE PODER Y UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 12V A 5 VDC PARA RELOJ BIOMETRICO POR UN VALOR DE LPS 7360.00 SEGUN REQ. # 371 FACTURA 000-001-01-00006305

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 165 SEGUN FACTURA 0000-001-01-00000161 POR UN VALOR TOTAL DE L. 105182.29. QUE INCLUYEN LOS F01-1074-1075-1076 Y 1078

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1997.10 POR PAGO DE FOTOCOPIAS SEGU DP-079-2021 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PARA TITULOS DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS A FAVOR DE ROCA FUERTE INVERSIONES POR LA CANTIADAD DE 69287.50 SEGUN REQ. # 055 Y FACTURA 002-01-000306

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ POR L. 1500.00 VALOR QUE CORRESPONDE A COMBUSTIBLE  SEGUN VALE 131/2021 EN GIRA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2021 A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA Y ALREDEDORES

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE NINOSKA VANESSA ACOSTA SEGUN RECIBO 202105-0564 DE SEGUROS ATLANTIDA

NINOSKA VANESSA ACOSTA VALERIANO

legalName: NINOSKA VANESSA ACOSTA VALERIANO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 14.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 04-18 DE MAYO 2021 A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWS

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR L. 500.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 502 SEGUN DP-081-2021


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 298622 DEL 14 DE JUNIO DEL 2021 GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 132 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO  2021 A  SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1116-1-0

type: EXT


name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 129 A FAVOR DE SHIERLEY ADALEYSI CABALLERO  EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 31 DE MAYO AL 10 DE JUNIO  2021 A YORO SEGUN ORDEN DE INGRESO 298660 DE FECHA 05-07-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1118-1-0


FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 137 A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES   EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO  2021 COFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 298589 DEFECHA 04-06-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1124-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PREDIO DONDE FUNCIONO ANTERIORMENTE LATTY & HOWELL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 6056.04 POR COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 42

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

type: ORDCOM


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 298618 DEL 10/06/2021 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO  YORO DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1141-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V ( IMARE) POR  COMPRA DE PRENSA DE CLOUCH REQUISICION #-420/2021 L.4550.00 FACTURA 000-002-01-00014472

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO ( PROCAR AUTO PARTES  PARA LA COMPRA DE DISCO Y BALINERA DE CLOUCH PARA EL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO #-107 DE LA REGIONAL DE CEIBA  SEGUN REQUISICION #-420/2021 L.3565.00 FACTURA 0000-01-01-00002416

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: COMPROMISÓ  PARA COMPRA DE 40 LLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 105901.20 A FAVOR DE RENDILLANTAS S. A. DE C.V SEGUN REQ. # 375

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA LA CANTIDAD DE L. 105901.20 POR COMPRA DE 8 LLANTAS SEMITRACTORAS 10L CONVENCIONALES  Y  32 SEMITRACTORAS DE 6L RADIALES  PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 375


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 6 LLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 22417.55 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. A. DE C.V SEGUN REQ. # 375

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. A. DE C.V SEGUN REQ. # 375  POR COMPRA DE 6 LLANTAS  SEGUN FACTURA 000-001-01-00063904


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 148 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 3.5 DIAS A LA MASICA LA CEIBA DEL 08-11 DE JUNIO 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298658 DE FECHA 05-07-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1208-1-0


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE UNA PERCOLADORA  A LARACHY CIA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON  BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 146 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 07-15 DE JUNIO 2021 A COMAYAGUA CHOLUTECA DANLI. SEGUN ORDEN DE INGRESO 298661 DE FECHA 05-07-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1197-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR REEMBOLSO EN SEVICIO DE LINEA MOVIL  DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN REQUISICION 477 POR L. 943.96

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-083-2021 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES ( GASOLINERA ESSO EL DORADO ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ 3688.04 POR REEMBOLSO EN FIANZA DE SEGUROS CREFISA

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DP-084-2021

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1216-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION  PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO #116 PLACA #10438 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AGUAN CON IMPUESTO POR LPS. 2046.00.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 792.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DP-084-2021 POR L. 500.00


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. POR IMPUESTO SOBRE VENTAS LA CANTIDAD DE L. 480.15 POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA PARA VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 143 SEGUN REQUISICION NO. 331

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VEBTAS A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 480.15 POR COMPRA DE 1EMPAQUE DE CULATA AL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 143 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 331


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2441.00 POR COMPRA DE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR RECREOVIA A REALIZAR EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 EN OFICINAS DE DINIS UBICADA COL. LOMA LINDA NORTE DEL D.C

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE CANDELAS LED DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5433.75 A FAVOR DE REDIPO SEGUN REQ. # 409

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 521.40 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  REGIONAL CHOLUTECA .

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  SECTORIAL TELA  LA CANTIDAD DE L. 2320.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SECTORIAL .

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL COPAN  LA CANTIDAD DE L. 1240.00 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 12

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE POR L. 7408.33 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PLACA 10436  SEGUN REQUISICION 269/2021 EL VALOR NETO DE L. 49388.88 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2374


title: PAGO A FAVOR DE POR L. 7408.33 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO 104 SEGUN REQUISICION 268/2021 EL VALOR NETO DE L. 23202.79  SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2374 Y L. 26186.09 POR DEVENGADO 2375


ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: CORRECCION EN EL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY  LA CANTIDAD DE 22500.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA LOS MESES DE ENERO -FEBRERO DEL 2021  NOTA: ACTUANDO DE APODERADO LEGAL EL SR. JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS  QUE SE LE DEPOSITE  SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL SR. WAYLEY WOOD STANLEY  A SU NUMERO DE CUENTA NO. 12001010024681 TENIENDO SU DOCUMENTACION SOPORTE  CERTIFICADO DE AUTENTICA  Y AUTORIZACION POR LEY. SEGUN PROYECCIONES DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1248-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1248-1-0


title: PAGO POR REVISION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION 217 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES  (DIANA MARINA ELVIR RIVERA )

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 298690 DEL 16/07/2021 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 7.5 DIAS AL PROGRESO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1246-1-0


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULO REG.0502 DE LA SECTORIAL DE YORO  A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE AUTO REPUESTOS LA BENDICION ( MAURY FUNEZ CHIRINOS ) PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-09 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION #-509 Y ORDEN COMPRA 117/2021

MAURY FUNEZ CHIRINOS

legalName: MAURY FUNEZ CHIRINOS


title: PAGO POR ALINEAMIENTO Y ROTACION DE RUEDA DE VEHICULO REG. 036 A FAVOR DE OSMAN DONAY ROMERO SEGUN DP-090-2021

OSMAN DONAY ROMERO REYES

legalName: OSMAN DONAY ROMERO REYES


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE ALARMAS EN LA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 494.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 6956.28 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS DEL PERIODO 12/05/2021 AL 12/05/2022 SEGUN REQUISICION NO. 520

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SECTORIAL SANTA BARBARA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7789.69 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ DEL PERIODO DEL 12/05/2021 AL 12/05/2022 SEGUN REQUISICION NO. 521


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO  SECTORIAL EL PROGRESO  YORO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ENERO AJUNIO DEL 2021 DEL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNEZ VILLATORO .

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7789.69 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ DEL PERIODO 12/05/2021 AL 12/05/2022 SEGUN REQUISICION NO. 522


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA A EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA  DE FACTURACION 28-05-21 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION POR RELACION DE INGRESO 298702 DEL 16/07/2021GASTOS DE TRANSPORTE EN  ALE DE VIATICO 165 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE JUNIO 2021 A EL PROGRESO Y TOCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1311-1-0


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE FECHA DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOYSEGUN REQUISICION 537/2021 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (MADERA) POR MANTENIMIENTO AL CENTRO ARTESANAL Y COMPRA DE 3 FOCOS LED PARA LA CAMIONETA PLACA PDS-5236

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR L. 2000.00 EN GIRA SEGUN VALE 172

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR L. 504.00 EN GIRA SEGUN VALE 172 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298672 DE FECHA 09-07-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1314-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR L. 17250.00 VALOR QUE CORRESPONDE A ARRENDAMINETO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA REGIONAL SAN PEDRO SULA  LA CANTIDAD DE L. 7288.15 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  VEHICULO NO. 36

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A  FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ PARA LA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO CON REGISTRO #-09 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION #-514-2021 L.8510.00

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DE LA SECTORIAL DE YORO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO. POR COMPRA DE TONER DE LA DIVISION DE ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS POR UN VALOR DE 3115.35 A FAVOR DE CASH BUSUNESS SEGUN REQ. # 561

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 64400.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE INA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE LOS MESES MAYO  JUNIO 2021 A FAVOR DEL SR. ATILIANO RODRIGUEZ  INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL   CON NUMERO DE CUENTA 1065030000117 .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 5500.00 POR SERVICIO DE INTERNET MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021 SECTORIAL SANTA BARBARA .

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV  POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 10 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN  EL CUAL CONCISTE EN ENCAMISAR BLOKRECTIFICAR CIGUEÑALCAMBIO DE BUJERECTIFICAR ASIENTOS RECTIFICAR VALVULASCAMBIO DE GUIAS ASENTAR Y ARMARCAMBIO DE SELLOS Y CALIBRAR VALVULAS SEGUN REQUISICION # 515. VEHICULO REG. 10


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2766.67 POR COMPRA DE 3 SENSOR DE FLUJO DE AIRE  PARA LOS VEHICULOS NISSAN  REGISTROS NO. 115  REGIONAL OLANCHO NISSAN REGISTRO  113 106 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 457

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS DE LA SECTORIAL DE YORO POR COMPRA DE REPUESTOS Y  MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO 109/2021 POR L 1320.00 SEGUN DP-108-2021

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 56.85 POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 88

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-101-2021 AFAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE COPAN DE FECHA 11 DE JUNIO 2021 SEGUN DP-100-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 14415.00 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 517

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  LA CANTIDAD DE L. 1425.00 POR FIANZA DE LA SR. ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA CON VIGENCIA DEL 30/06/2021 AL 30/06/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1265.00 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-103-2021 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV POR L. 1308.95 VALOR QUE CORRESPONDE A IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE REPUESTOS  SEGUN REQUISICION 511/2021 EL VALOR NETO SE PAGA COPN EL DEVENGADO 2378 POR L. 8726.35

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY POR SERVICIO DE VIGILANCIADEL EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA  MES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021 SEGUN RECIBI 000-001-04-0000001

WAYLEY WOOD STANLEY

legalName: WAYLEY WOOD STANLEY


title: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLOS PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-106-2021

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP 90 A A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION #-359-2021 L.3115.35 REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3115.35 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN REQUISICION NO. 359


title: COMPROMISO  POR LA COMPRA DE TONER HP 90  A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION #-359-2021 L.3676.55 REGIONAL DE COMAYAGUA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1372-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP 90 A A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION #-359-2021 L.3676.55 REGIONAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1372-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 31 DE MAYO AL 10 DE JUNIO A TRIBU PLAN GRANDE Y YORO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 944.30 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L. 3642.58 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA DEL 28 DE JULIO 2021 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  REQUISICION 658/2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA SECTORIAL GRACIAS LA CANTIDAD DE L. 850.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE UN RADIADOR  DE REPUESTOS A REPUESTOS DEL JAPON SEGÚN FACTURA 0006013

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE REPUESTOSA REPUESTOS DEL JAPON  SEGÚN FACTURA 0006015 POR L. 2448.00 DEV-2373


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOSA FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON  SEGÚN FACTURA 0006011


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  REGIONAL SAN PEDRO SULA  LA CANTIDAD DE L. 1840.00 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS A REPUESTOS DEL JAPON  SEGÚN FACTURA 0006012

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS A REPUESTOS DEL JAPON -SEGÚN FACTURA 0006010


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS UN BRAZO LOCO  A REPUESTOS DEL JAPON -SEGÚN FACTURA 0006008


title: PAGO  DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS  A IMARE  SEGÚN FACTURA 00014506

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS  A PROCAR AUTO PARTES  SEGÚN FACTURA 0002423

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS  AMORTIGUADORES  A IMARE  SEGÚN FACTURA 00014504

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS  A PROCAR AUTO PARTES  SEGÚN FACTURA 0002417 Y 2418


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS  A PROCAR AUTO PARTES  SEGÚN FACTURA 0002415


title: REGISTRO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQUISICION 508 ORDEN DE COMPRA 122 PARA VEHICULO REG. 10 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  EL VALOR NETO DE L. 14710.00 SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 2377

MAURY FUNEZ CHIRINOS

legalName: MAURY FUNEZ CHIRINOS


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3888.77 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 32 ASIGNADO OFICINA CENTRA INA EL VALOR NETO ES DE L. 25925.13 CON DEVENGADO 2377


title: PAGO POR L. 4050.00 EN RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA SEÑORA ROSA MARIA ROSALES ALCERRO ( INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE) POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO SEGUN FACTURA 000-001-01-0000674 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2431 POR L. 27000.00

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO POR COMPRA DE 02 BATERIAS 110AMP  ESTE TRAMITE CORRESPONDE A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 960.00 EL VALOR NETO DE L. 6400.00 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2378


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA LA CANTIDAD DE L. 12705.88 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 549

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ALEMA INVERSIONES  LA CANTIDAD DE L. 4370.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO.298

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP LASER JET 85A A ACOSA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA REQUISICION # 592. POR L. 1455.90

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASER JET 85A A ACOSA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA REQUISICION # 592. POR L. 1455.90


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 2208.87 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 427

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1426-1-0 - PREC. POR COMPRA DE TINTAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 2208.87 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 427

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1426-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY POR L. 6200.00 PARA COMPRA DE 02 FOCOS PARA CAMIONETA PLACA PDS5236 ASIGNADA A LA DIRECCION SEGUN REQUISICION 596

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ POR L. 2790.66 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REG. 43 DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN REQUISICION 589/2021

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE LA DIVISION DE PLANIFICACION A FAVOR DE CASH BUSINNESS POR UN VALOR DE LPS 6230.70 SEGUN REQ. # 570

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA EPSON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ACOSA POR UN VALOR DE LPS 1096.96 SEGUN REQ. # 300


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1437-0-0 - PREC. POR COMPRA DE TINTA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CASH BUSINESS POR UN VALOR DE LPS 738.13 SEGUN REQ. # 300


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTA EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE IMARE (IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE.R.L. ) SEGUN FACT 002-01-00014473 DEVENGADO 2372


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 198.30 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 36

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS DEL MES DE JULIO 2021  A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 198.30 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INA SEGUN REQUISICION NO. 84 EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 2418 POR L. 2644.00


title: PAGO POR REVISION DE DE EQUIPO DE MICROFIL Y CAMBIO DE LAMPARA FLUORECENTE SEGUN REQUISICIO 064 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION 061 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES


title: PAGO A FAVOR DE JUANA VIRGINIA ORTEZ LA CANTIDAD DE L. 3726.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 569 OBSERVACION: EL VALOR TRANSFERIDO A SRA. JUANA VIRGINIA  ES EN VISTA QUE EL PROVEEDOR DIUNSA TIENE PROBLEMAS DE CUENTA EN SIAFI .

JUANA VIRGINIA ORTEZ

legalName: JUANA VIRGINIA ORTEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO Y MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 302

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR CAMBIO DE GAS EN AIRE ACONDICIONADO  EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-112-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS ALIMENTICIO CON SALDO A FAVOR SEGÚN DP-113-2021   A FAVOR DE BALFORD ALVARADO EN GIRA A SANTA BARBARA EL 27 DE MAYO 2021

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION #-282-2021 L.3220.00 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO ARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION #-160.2021 L.3335.00 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER SHARP 2040 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQUISICION #-178-2021 L.3438.50 PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER SHARP 2040 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQUISICION #-178-2021 L.3438.50 PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR L. 3392.50 PARA CUBRIR GASTOS EN LA MOSQUITIA SEGUN RECIBO Y NOTA DEL 01 DE FEBRERO 2021

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN PAGO DE PASAJES AEREOS  A LA MOSQUITIA SEGUN RECIBO  Y NOTA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FUNCIONAL DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2021 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS SEGUN FACTURA 003-01-0006555

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA MES ENERO 2021

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN COORESPONDIENTE MES ENERO 2021

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA COPAN CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN  .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE  HILDA SAGRARIO ORELLANA TABORA

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR L. 25000.00  VALOR QUE CORRESPONDE AL ALQUILER DE LOCAL MES DE MAYO 2021 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 68

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA REGIONAL SANTA ROSA COPAN LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2021 SEGUN REQUISICION NO. 620

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DON FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 692

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES MAYO 2021 SEGUN REQUISICION NO.693

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 695

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 694

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 690

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA MES  DE FEBRERO Y MARZO 2021

title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-00063 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DON FUNCIONAL REGIONA COPAN  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN REQUISICION NO. 930

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 148-0-0 - PRECOMPROMISO  RESERVA DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN Y SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA.


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 298768 DEL 13/08/2021 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO LA CANTIDAD DE L. 1500..00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR MUNICIPIO VICTORIA YORO DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1485-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1485-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 244

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS 810.75 SEGUN REQ. # 468

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS 810.75 SEGUN REQ. # 468


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACOSA POR LPS-6056.04 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-042.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2021

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE PACASA SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-042POR LPS.5913.34.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2021

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-042 POR LPS.5477.68.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE UN TONER DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE CAHS BUSINESS POR UN VALOR DE LPS 1491.37 SSEGUN REQ. # 619

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1545-1-0 - PREC. POR COMPRA DE UN TONER DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE CAHS BUSINESS POR UN VALOR DE LPS 1491.37 SSEGUN REQ. # 619

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1545-1-0


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE UN TONER DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE AACOSA POR UN VALOR DE LPS 7353.10 SSEGUN REQ. # 310

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN TONER A  FAVOR DE ACOSA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA  POR UN VALOR DE LPS 7353.10 SEGUN REQ. # 310


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  SEMYP  LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2021

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES FEBRERO 2021 REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 159

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGUN FACTURA  000-001-00002081 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. DEL MES DE MARZO DEL 2021

title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA SEGUN FATURA 001-01-00002105

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR   SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002161 VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ   SEGURIDAD SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD  REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 621

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO  SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO REGIONAL COPAN  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2021 SEGUN REQUISICION NO. 691

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 155-0-0 - PRECOMPROMISO RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS          L.     2538.60 POR COMPRA DE  REPUESTOS  SEGÚN FACTURA 001-01-002422 A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO / PROCAR  AUTO PARTES  EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE  DEV-2377 TOTAL DE LA FACTURA 19462.60

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO. POR COMPRA DE UN TONER DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE JETSTEREO POR UN VALOR DE LPS 3438.50 SSEGUN REQ. # 310

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TONER DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE JETSTEREO POR UN VALOR DE LPS 3438.50 SSEGUN REQ. # 310


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIAS SEGUN FACTURA 001-01-002419 A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES POR L.  10350.00


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR L. 666.00 POR COMPRA DE  REPUESTOS A PROCAR AUTO PARTES     SEGÚN FACTURA 001-01-002414  EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEV-2372 VALOR TOTAL DE FACTURA ES POR L.  5106.00


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021 REGIONA DANLI SEGUN OFICIO DP-117-2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE 100 LIBRETAS BLOCK RAYADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION #- 043- 2021 L.1102.00


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  DEL ALMACEN CENTRAL  A FAVOR DE REPITO  POR UN VALOR DE LPS. 630.00  SEGUN REQ. # 499

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1563-1-0 - PREC. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  DEL ALMACEN CENTRAL  A FAVOR DE REPITO  POR UN VALOR DE LPS. 630.00  SEGUN REQ. # 499

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1563-1-0