YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2021-PROSALH con resumen: Contratación de Aseadora Pago de salario del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: Reembolso de combustible por vista a almacen de PMA ubicado en Comayagua

currency: HNL

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS-PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

type: FACT

initiationType: tender


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-3-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH.  Pago de Honorarios del 12 al 31 de octubre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH.  Pago de honorarios del 01al 30 de noviembre 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista Financiero de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-2021-PROSALH con resumen: Contratacion de los servicios de vigilancia de las oficinas de PROSALH Factura # 000-001-01-00006020 Pago de servicios de vigilancia del 01 al 30 de diciembre del 2021 Factura # 000-001-01-00006019 Pago de servicios de vigilancia del 24 al 30 de noviembre del 2021


title: Reembolso por concepto de elaboracion de codigos QR para EPP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :60 F-01: 24-0-0 - Reembolso de gasto de combustible verificacion de EEP en bodega del PMA en Comayagua el dia 02 de diciembre.  Adjunto informe de visita.


title: Reembolso a especialista de adquisiciones por gestiones de procesos de cotizacion de diferentes compras de bienes y servicios de las oficinas de PROSALH

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS005-2021-PROSALH con resumen: Contrato de Alquiler de las Oficinas de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-32-1-0


title: Reembolso por insumos y accesorios de limpieza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Combustible  por concepto de gira para acompañar por parte de la SESAL a la empresa DISS para verificar las actas de recepcion a satisfaccion

REBECA PATRICIA FUNES FONSECA

legalName: REBECA PATRICIA FUNES FONSECA

actividadObra: 2 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19


title: Pago de energia electrica de las oficinas de PROSALH correspondiente al mes de noviembre 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Se realiza adicion por tipo de cambio de pago moneda precio de venta al contrato por un monto de 5000.00 Ajuste de pago por diferencial cambiario de precio de compra del dolar a precio de venta (24.2924)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-011-2021-PROSAL-2 con resumen: Compra de Insumos de Papel y Carton (servilletas papel y papel toalla vasos conicos) para la oficina de PROSALH

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: Pago de servicios de agua correspondiente al mes de noviembre del 2021 de las oficinas de PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-011-2021-PROSALH con resumen: Compra de Insumos de Limpieza y Aseo para las oficinas de PROSALH

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso copia de llaves del edificio de PROSALH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-010-2021-PROSALH con resumen: Compra de seguro para Vehiculo y Motocicleta de la UAP PROSALH

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicios de internet correspondiente al mes de noviembre del 2021 de las oficinas de PROSALH

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-008-2021-PROSAL con resumen: Compra de Moto marca YAMAHA modelo YD110OD-4003 (INCLUYE CASCO)

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-009-2021-PROSALH con resumen: Compra del dominio www.prosalh.hn y hospedaje para correos

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de honorarios del 8 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.  Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH.   Reversión por error en la cuenta Bancaria  (Pago de honorarios del 8 al 30 de noviembre del 2021)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Especialista de Adquisiciones de PROSALH. Reversión por cancelacion de cuenta bancaria del beneficiario  (Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-014-2021-PROSALH con resumen: Compra de accesorios de Cocina

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-012-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de computo complementario para la UAP PROSALH

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso por servicios de monitoreo de seguridad del edificio PROSALH correspondiente al mes de noviembre 2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-013-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de proteccion de computadoras (UPS/ROUTER/MOUSE/DISCO DURO/MEMORIAS/BANDEJAS ROUTER)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-015-2021-PROSALH con resumen: Compra de sistema BIometrico para acceso al area computo de la UAP PROSALH

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-016-2021-PROSALH con resumen: Contratacion de servicios de control de camaras del edificio de las oficinas de PROSALH

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-17-2021-PROSALH con resumen: Compra de Utiles de oficina para UAP PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-51-1-0


LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH.  Pago de honorarios del 22 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Consultor Ambiental de PROSALH.  Pago de Honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-091 YA QUE NO SE RECIBE EL EQUIPO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 134-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1069-1-0

description: PAGO DE FACT. NO. 000-002-01-00000229 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 21-091.

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-17-2021-PROSALH-2 con resumen: Compra de basureros o papeleras para las oficinas de PROSALH

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH. Pago de honorarios del 15 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2021-PROSALH con resumen: Contratación del Analista de Monitoreo de PROSALH. Pago de honorarios 01 al 31 de diciembre del 2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065425 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-131.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-020-2021-PROSALH con resumen: Compra de material medico quirurgico para la UAP PROSALH

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-002-01-00023694 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-132.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-018-2021-PROSALH con resumen: Compra de Insumos de alimentos y bebidas para talleres del programa

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034609 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-133.


SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 30 de noviembre del 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2021-PROSAL con resumen: Contratación del Especialista Tecnico de PROSALH. Pago de honorarios del 01 al 31 de diciembre del 2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000226 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-134.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030617 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. ORDEN 21-108


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000863 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-109.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-021-2021-PROSALH con resumen: Compra de equipo de computo para UAP PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-60-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-60-57-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-019-2021-PROSALH con resumen: Compra de accesorios y repuestos para la UAP PROSALH


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS  QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-142 YA QUE NO SE RECIBE EL EQUIPO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 135-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1070-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00016007 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS  QUIROFANO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-142.

type: OFI


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105039 POR LA  COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 SEGUN ORDEN 21-141.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012111 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN No. 21-121.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057072 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001030 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN 21-143.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002334 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-030.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000866 000-001-01-00000867 Y 000-001-01-00000868 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-144.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA DE BASURA Y DESHECHOS HOSPITALARIOS) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO ADICIONAL POR MODIFICACION)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004530 POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA DE BASURA Y DESHECHOS HOSPITALARIOS) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21-137.


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00000869 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 ORDEN 21-145


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA 000-001-01-00008748 CORRESPONDIENTE A DEUDA 2019 Y ORDEN DE COMPRA 19-60. SE ADJUNTAN DICTAMEN LEGAL DE FINANZAS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002335 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN 21-032.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00057093 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN No. 21-146.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002345 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADO EN EL  DEPARTAMENTO DE  IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN 21-138.


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00030655 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2021.


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-124-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028189 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021. ORDEN NO. 21-031.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-005-01-00929758 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00052623 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-024.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NO. DE ORDEN DE COMPRA Y TOTAL A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-112-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000853 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00929757 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000813 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-002-01-00002333 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-023.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-005-01-00024005 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-033.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029415 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002336 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 202. ORDEN NO. 21-025.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000185 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-135.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110062 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110061 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00114231 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-164.


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012167 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-156.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110057 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. ORDEN DE COMPRA 21-152. ( FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021)


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACT. No.000-004-01-00057047 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-148.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000816 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


description: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.

rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110060 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-155 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00057092 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-149.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006342 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-151.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110058 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-153 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00111187 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00110059 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-154 (FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.)


rationale: PAGO DE COMPRA No. 012-002-01-00110066 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA NO. 000-003-01-00111086 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN OFICIO No. 127-2021-SDGR-HGST.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110064 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028742 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS Y/O ADMINISTRADOS EN EL EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-163.


rationale: PAGO DE FACT. No. 012-002-01-00110065 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00110063 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000189 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN 21-167.


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002789 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (EPP) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. (PRESPUESTO POR MODIFICIACION) SEGUN ORDEN 21-166.


rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00057319 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION). SEGUN ORDEN 21-169.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021.

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO TOTAL A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1472-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2021 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION) SEGUN ORDEN 21-168.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: REVERSION DE ORDEN 21-168 YA QUE NO SE RECIBE EL INSUMO EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA SU DEBIDO REGISTRO EN AÑO FISCAL 2021. OFICIO NO. 136-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-1496-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023715 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN DE COMPRA 21-034


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012278 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2021. (II PRESUPUESTO POR MODIFICACION). SEGUN ORDEN 21-165.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001373 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRES Y COMPON ENTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO No.130-2021 SDGR-HGST.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00143534 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-021.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001372 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PARA BASURA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007122 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00028261 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN DE COMPRA 21-038


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRES Y COMPON ENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO No.131-2021 SDGR-HGST.(FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021)


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011292 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.


CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00000002 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00885498 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00885496 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-042.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00152567 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-035.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00024686 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 202 ORDEN DE COMPRA 21-037.


name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000054 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-003-01-00043133 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-049.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00053055 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021. ORDEN NO. 21-046


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00053126 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A I Y II TRIMESTRE 2020 SEGUN DICTAMEN ADJUNTO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-050

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN No. DE ORDEN Y PROCESO DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 32-2021 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-311-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 028-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ERROR EN MONTO A PAGAR SEGUN OFICION 35-2022-SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-302-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN DICTAMEN DE LA DGR ADJUNTO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028760 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-050.


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002091 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-331-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00093614 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN ORDEN 21-063.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025863 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000175 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-061.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010114 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-062.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-376-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-376-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO  DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A I Y II TRIMESTRE 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 027-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

rationale: ERROR EN MONTO A CANCELAR SEGUN OFICIO NO. 034-2021-SDGR-HST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-301-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: Pago de Factura No. 000-002-01-00000053 por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental que será utilizado en el Laboratorio Clínico del Hospital Santa Teresa.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DICTAMEN DE DGP ADJUNTO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DICTAMEN Y OFICIO 029-2021-SDGR-HST ADJUNTO.

rationale: ERROR EN MONTON TOTAL A CANCELAR SEGUN OFICIO 036-2021-SDGR-HGST

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-303-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-001-01-00011389 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021 O/C 21-054.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007097 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :6 F-01: 427-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-427-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00154920 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-056.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00122578 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-44-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-44-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029784 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-070 II TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00053469 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024564 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024664 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-072 II TRIMESTRE 2021.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000854 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-463-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029984 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IITRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACT. NO. 000-004-01-00053722 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITE DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-428-1-0

description: PAGO DE FACT. No. 003-001-01-00009358 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 OC 21-077.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00002248 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-007.


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00025867 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00025866 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00153573 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO A FACTURA No. 000-002-01-00000127 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA PRIMER TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-004. (CATALAGO 60-6-5-0224-2021).


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000858 POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-001-01-00060733 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-008.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00055344 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-485-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-485-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-485-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000855  000-001-01-00000856 Y  000-001-01-00000857 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00779629 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 21-087.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00085071 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANOA 99.5% DE PUREZA CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2020 (SE ADJUNTA MATRIZ CON DICTAMEN DE DGP).


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000314 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-015.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031118 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: FACTURA NO. 000-003-01-00014261 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-580-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002583 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

legalName: CARLOS ARTURO CASCO CRUZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL TOTAL DE IIMPUTACION YA QUE SE ANULA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 101-2021-SDGR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-533-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-566-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000007 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO A FACTURA No. 000-001-01-00000878 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031117 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002247 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-010.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042307 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-006.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014127 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009716 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPTIAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-016.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042306 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-009.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN INTERNA 21-011

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 21-011 SEGUN OFICION 059-2021-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-52-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085072 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANOA 99.5% DE PUREZA CONSUMO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 (SE ADJUNTA MATRIZ CON DICTAMEN DE DGP).


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00053950 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HST II TRIMESTRES 2021.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00110906 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-003-01-00243285 Y 000-003-01-00244804 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BIBIDAS PARA PERSONAS (LECHE EN POLVO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DEL HST AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-095.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085120 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN OC 21-059.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016601 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO.21-100.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :6 F-01: 728-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO. 21-099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-728-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00110999 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000196 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011703 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-101.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00110499 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA DE CAMA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00029992 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA DE CAMA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN OC 21-093.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00275775 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN OC 21-092.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032582 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-106.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026410 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011650 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III-TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00085122 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA ORDEN 21-104.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NO. 000-002-01-00002259 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 21-017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00085121 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.5% DE PUREZA AÑO 2021 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL SANTA TERESA ORDEN 21-103.


streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001405 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-097.


ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 000-002-01-00000174 000-002-01-00000175 000-002-01-00000181 000-002-01-00000182 Y 000-002-01-00000184 POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE FUERON REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN PROCESO 21-096.

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 A  000-002-01-00000178 POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS QUE SERAN REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DEVENGADO POR ERROR EN  FACTURAS NO. 000-002-01-00000169 000-002-01-00000173 A  000-002-01-00000178 MISMAS QUE SERAN CAMBIADAS SEGUN OFICIO NO. 107-2021-SDGR-HGST.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001406 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-098.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00012337 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL QUE SERAN UTILIZADAS EN AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2021 SEGUN ORDEN INTERNA NO. 21-112.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002682 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 OC 21-113.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: ERROR EN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. 095-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-818-1-0


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-004-01-00054281 POR LA COMPRA DE OTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2021.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033600 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 O/C 21-114.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00055822 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 OC 21-105.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-793-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-793-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000860 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.


title: COMPRA DE OTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00055583 POR LA COMPRA DE OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN NO. 21-115.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.000-003-01-00111086 POR CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 HOSPITAL SANTA TERESA.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00087288 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105024 POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA CONSUMO HUMANO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA TERESESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-116.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011848 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21-124


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00035595 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2021. ORDEN INTERNA NO. 21-019.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000175 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 ORDEN DE COMPRA 21-118.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00105025 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFIERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-931-1-0

description: SE REALIZA DISMINUCION POR ERROER EN MONTO TOTAL AFECTADO SEGUN OFICIO NO. 124-2021-SDGR-HGST.

description: REVERSION POR ERROR EN TOTAL DEL MONTO AFECTADO


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000859 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-111.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00052008 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00055823 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-122.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-924-1-0


title: COMPRA DE PVENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-120.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00056110 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-120.


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002820 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-119.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00056100 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN 21-123.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.47991920.00  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA BRECHA DE PAGO DE RECURSO HUMANO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

legalName: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA


title: DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO POR GASTOS OPERATIVOS Y RECURSO HUMANO DE COVID19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE ACUERDO A ADENDUM 7 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA BRECHA DE PAGO DE RECURSO HUMANO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 5 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO  FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 1285.381.88 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO POR EL MONTO DE L. 10129058.06 MEDIANTE F01 88 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA DE FACT#003-001-01-00070434 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00156922 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-128.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-126.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE PROVEEDOR INFORMA NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR DEUDA DE FACTURAS ANTERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-6-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-6-979-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-125.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00012154 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-125.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021 DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÒN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÈS SEGÙN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÒN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002802 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III Y IV TRIMESTRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-129.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034516 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE NUESTRO HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2021 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 21-127.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA DE FACT#003-001-01-00070487 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021


title: PAGO F-01 FUENTE 11  DE FACTURAS#003-001-01-00050397 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIOS DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIRL EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO DEBIDO A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE BONO UNITARIO POR UN MONTO DE L. 1500.00 PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA (352 EMPLEADOS POR CONTRATO) DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS ESTO DE ACUERDO AL ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO EL 11 DE JUNIO DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE  ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11 CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO N°-1257-2021 DE FACT#003-001-01-00070234 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.6491877.89 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L.7008122.11 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 2 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: Se ingresa nuevamente el pago a la cruz roja con fecha actual 16/07/2021 en vista que el F01 00185 Ingresado el 22/04/2021 con fecha de vencimiento 07/06/2021 fue reversado por SIAFI por falta de firmas y cuota.   Pago que se realiaza a la Cruz Roja Hondureña por suministro de componentes del mes marzo


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL AÑO 2021 SEGÚN NOTA OBTENIDA DE 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11 CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO N°-1257-2021 DE FACT#003-001-01-00070299 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID19 PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA DEL MES DE ABRIL  PLANILLA DEL MES DE MAYO Y PAGO PARCIA MES DE JUNIO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 15 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11  DE FACTURAS#003-001-01-00070040 003-001-01-00070054 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIOS DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DEL PAGO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID19 QUEDANDO UN SALDO DE L.772086.51 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 21 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE JULIO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO DE F-01 FUENTE 11 FACT#003-001-01-00070190 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021


title: PAGO F-01 FUENTE 11 DE FACT#003-001-01-00070147 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRODUCCION DE MES DE AGOSTO 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO F-01 FUENTE 11CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO  N°-127-2021 FACT#003-001-01-00070358  POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES Y POLLO) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL  HSBI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00002372 PARA LA COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS (POLLO Y CHULETA) PARA EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 018-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL  FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 10129058.06 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L. 1285381.88 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-0009117 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS (TINTAS) PARA USO EN LAS OIFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN LA IMPUTACION PERO SE HIZO LA CORRECION SEGUN OFICIO 012-2021  PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS (TINTAS) PARA USO EN LAS OIFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-116-1-0


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021 LIQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA USO LABORATORIO DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-202 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2021  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00011089 PARA LA COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2021  CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y 2DO.  TRIMESTRE DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DE LA FACTURA N°32-2021 PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.1745988.69 SE REALIZO EL SEGUNDO PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 646 POR UN MONTO DE L.5262133.42 SE REALIZO EL PRIMER PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 546 POR UN MONTO DE L.6491877.89 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉSSEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 97.5%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES DESCARTABÑLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-002-01-00000107 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES DESCARTABÑLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-202 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

rationale: REVERSION DEL F01- 0174 POR MAL POSTEO EN EL RESUMEN SEGUN OFICIO 082-2021 POR IQUIDACION DE FACTURA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-1074-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00009119 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-2021 CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA PROFORMA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

rationale: REVERSION  PORLIQUIDACION DE FACTURA PROFORMA No 50955 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR MAL POSTEADO EN LA IMPOTACION DEL F01-01071 SEGUN OFICIO 081-2021PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HSBI POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-8-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-8-1071-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DE LA FACTURA N°32-2021 PAGO PARA CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL CONSUMO DE OXIGENO POR UN MONTO DE L.5262133.42 SE REALIZO EL PRIMER PAGO PARCIAL MEDIANTE F01 546 POR UN MONTO DE L.6491877.89 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR DESEMBOLSAR DE L.1745988.69  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO AL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL EL 11 DE JUNIO DE 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA PORFORMA No 50954  A LA CRUZ ROJA POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA AL LABORATORIO DEL HSBISEGUN ORDEN DE COMPRA No 080-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE SE ESTA PROYECTANDO SEGUN EL EMS DE OCTUBRE 2021.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No  000-001-01-00005397 A SERV. DE SEGURIDAD LEMPIRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE II MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (JERINGAS DESCARTABLES ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 023-2021 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000203 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (JERINGAS DESCARTABLES ) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 023-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 001-001-01-00010485 PARA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HSBI SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0209-2021 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE CARNES ( CARNE MOLIDA MONDONGO E HIGADO DE RES) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 031-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000604 PARA LA COMPRA DE CARNES ( CARNE MOLIDA MONDONGO E HIGADO DE RES) PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HSBI. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 031-202 CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021.