title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-IND-BM-004-2021 con resumen: CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-42-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-42-7-1-0

description: PAGO DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021)

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO NO. CS-IND-BM-004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALISTA TECNICO AMBIENTAL EN ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA UCP PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION PREBASICA EN HONDURAS IDA 6560-HN (CONTRATO POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021).


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

currency: HNL

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PARA SER UTILILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONN DE COMAYAGUA AÑO 2021.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN


title: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2021

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

faxNumber: ND

type: FACT


title: MATERIAL PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

rationale: MATERIAL PARA UTILIZAR EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: PARA  SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUAAÑO 2021.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: MATERIALES PARA SER USADO EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2021.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MATERIALPARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-4-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-4-563-1-0


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2021

GUSTAVO ADOLFO RIVERA TORRES

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA TORRES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-4-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-4-597-1-0


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE COMAYAGUA AÑO 2021

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.


title: PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2021

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPARACION DE TECHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUAANO 2021


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION DE 3200 TABLET PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2021.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-4-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-4-610-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MATERIAL PARA UTILIZAR EN CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2021

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021.


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHCULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2021


title: Reembolso por compra de mascarillas para personal de oficinas en tegucigalpa según facturas 003-001-01-00008938 por L 500.00 y factura No. 000-001-01-00048524 por L 70.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.


title: PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2021

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Reembolso por suministro de combustible asignado a la Gerencia según facturas varias.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

actividadObra: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: Pago del segunda estimación equivalente a un 40% del contrato de servicio de mantenimiento y conservación del Inmueble Patrimonial Casa Valle siguiendo instrucciones de la Gerencia del IHAH en ejecución de dicho proyecto.

name: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.

streetAddress: COL. SAN CARLOS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.


title: VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2021 VARIAS INPECCIONES

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

type: OFI


title: Reembolso por gastos de caja chica según factura 003-001-01-00661174 por copias y laminado de revisiones de vehículos del IHAH por L 126.00; compra de papelería para oficina administrativa según factura  002-001-01-05768890 por L 176.00

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2021

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de 1  de los 2 guardias asignados a Villa Roy en vista que todavía no le sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de septiembre de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

legalName: HUMBERTO VASQUEZ BAQUEDANO

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE SEPTIEMBRE S/ DOCUMENTO ADJUNTO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe mes de septiembre para cierre 2021.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Reembolso por compra de Alcohol clinico al 70% para uso en bioseguridad de personal del IHAH y visitantes s factura 004-001-01-00101324 por L 995.00.


title: Asignación para suministro de combustible a vehículo mitsubishi Pick up placa 9804 para viaje a comayagua el día 06 de octubre motorista don José Varela.


title: Pago de factura de materiales y suministros para la restauración y conservación Casa valle.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE PEAJE VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.


title: Asignación para cmpra de llamtas L 15000.00 Copán y L 9200.00 vehículo asignado a la Gerencia.

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago de reembolso de peajes varios.

title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.


title: Pago mes de septiembre por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Pago de reembolso de peajes viaje a Comayagua.


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo a Tamya Guardado por servicio prestado el mes de septiembre de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Pago por reeembolso de facturas por compra de materiales imprevistos autorizada por la gerencia para ejecución de actividaddes de conservación y restauración de Casa Valle.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Octubre 2021.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLASE GASTO POR MATENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA DE ENERO A MARZO 2021 SEGUN NOTA DE SOLICITUD

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de Tercera estimación según contrato de para el mantenimiento y conservación del Inmueble Patrimonial Casa Valle siguiendo instrucciones de la Gerencia del IHAH en ejecución de dicho proyecto.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Agua segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Octubre 2021.


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de septiembre.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Octubre acreditada a la Regional La Entrada Copan.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CLASE DE GASTO  POR MANTENIMIENTO EN MUSEO DE COMAYAGUA DE ENERO A MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Pago por servicios de digitalización proyecto Rescate de archivos microfilamados mes de septiembre de 2021.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


description: Pago de factura de materiales y suministros para la restauración y conservación Casa valle.


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027045 por L 490.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago de anticipo según contrato para rehabilitación de sendero de los Naranjos en atención a instrucciones de la Gerencia mediante presentación de fianza ZC-FC-88316-2021de seguros Crefisa a nombre del IHAH como fianza de anticipo por la cantidad de L 498205.58


title: Gasto ejecutado en pago de Diesel por reembolso atorgado al Sr. Jose Varela por suministro de combustible a vehículo placa 08218 por L 500.00 según factura 000-001-01-00060727.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Gasto ejecutado en pago de Diesel segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Octubre 2021.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Isuszu por trámites de compra para proyecto Ciudad Blanca según factura

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Reembolso por compra de elementos de limpieza según factura 000-001-01-00022631 por L 981.30


title: Gasto ejecutado en pago de Diesel por reembolso atorgado al Sr. Jose Luis Barahona por suministro de combustible factura no.00116287 056878 057153 y 058734 gastos realizados durante ejecución del Proyecto IHAH-Competitividad Lenca.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Energia Eleectrica-N. Contador 1010742 segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Octubre 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Transporte por reembolso atorgado al Sr. Jose Luis Barahona por envios de documentos cargo expresso gastos realizados durante ejecución del Proyecto IHAH-Competitividad Lenca.


title: Asignación para suministro de combustible a vehículo mitsubishi Pick up placa 9804 para viaje a Juticalpa el día 11 de octubre motorista don Sa+ul Izaguirre por L 914.3 según factura 002-003-01-00018601 y suministro combustible a motocivleta asignada a Wilians Ordoñez por L 350.00 según factura 000-001-01-00060815.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA  DE ENERO A MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de factura por equipos de gerencia y administración de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de septiembre de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GASTO EJECUTADO EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CARGADA A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso según factura 00-001-01-00028852 por L 189.00 por cambio de aceite vehículos del IHAH.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Alimentos para Animales segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Octubre 2021.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Reembolso por compra de cargador de laptop según factura 003-001-01-00036247 por L 725.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GASTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CARGADA A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTO.


title: Reembolso por gastos menores para uso de oficina según factura 001-001-01-00241379 por L 46.00 y compra de paquete de CD según factura 004-001-01-00301498 por L 45.08.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por compra de repuestos para busito placa 8218 seún factura 000-001-01-00028840 por L 477.00


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 000-001-01-00215708.


title: Asignación de combustible para viaje a Santa Bárbara con Arquitecta Verena según presupuesto adjunto.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET QUE FUNCIONA EN EL ARCHIVO ETNOHISTORICO  EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO. 29141


title: Reembolso por gastos de servicios de transporte según facturas adjuntas.


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Octubre acreditada a la Regional La Entrada Copan.


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN Orden de Compra No. 505-1-1-0265-2021  POR LA COMPRA DE LLANTA No. 195R14 8L RADIAL TIPO A ZONA 1 ASIGNADA AL BUSITO MITSUBISHI - OFICINA CENTRAL IHAH.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reembolso por compra de 2 pediluvios por L 360.00 para oficinas de Tegucigalpa según factura 001-001-01-00215709 de tiendas Centro y compra de desinfectantes con alcohol en La Mundial por L 540.00 según factura 012-001-01-01776034.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de septiembre de 2021.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Reembolso por compra de papalería y cuaderno único para uso de vigilancia según factura 024-001-01-00173245 por L173.48.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado en pago de Alquileres y Servicios Basicos segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Octubre 2021.


title: GASTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS PAGO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CARGADA A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN  GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por compra de termometro infrarojo para oficinas de Villa Roy en aplicación a protocolo de bioseguridad según factura 003-001-01-00011624 de DD2 Inversiones por L 600.00


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE LA FABRICACION DE MUEBLE PARA EXPOSICION EN YAMARANGUILA SEGUN COTIZACIONES

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso por compra de papalería para oficina de UPEG según factura 002-001-01-06024777 por L176.


title: ASIGNACION PARA PAGO POR ELEBORACION DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE RESGUARDAN  LA FORTALEZA DE OMOA MES DE AGOSTO 2021

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso suministro de combustible motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 00-001-01-00061468 por L 350.00 por cambio de aceite vehículos del IHAH.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00061994 por L 315.00


title: REEMBOLSO DE PAGO DE BOQUITAS EN EVENTO DE LA ENTREGA DEL PROY. FONDO DE LOS EMBAJADORES S/CORREO ADJUNTO


title: Asignación de combustible para traslado de Nissan Pick-up a SPS para ser asignado a regional de Copán Ruinas placa 8218.


title: Reembolso por suministro de combustible a busito según factura 000-001-01-00061303 por L 300.00


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO AL SR. LENNER FERNANDO MONCADA PINEDA QUE TRABAJO COMO JORNAL EN LAS INSTALACIONES CASA GUARDIOLA S/DOCUMENTACION ADJUNTA POR L 3190.00 ASIGNADOS A LIC CLAUDIO PEREZ PARA PAGO Y; VALOR ENTREGADO PARA PAGO AL SRA. ENNA JASMN MARTINEZ CABALLERA QUE TRABAJO COMO JORNAL EN LAS INSTALACIONES CASA GUARDIOLA S/DOCUMENTACION ADJUNTA ASIGNADO A LA LIC. LEDA ZAPATA PARA PAGO POR L 4785.00

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBO LECT.ANT. 09/09/2021 LECT. ACT. 06/10/2021


title: Pago de peajes varios reembolso a Henry Martínez según peajes adjuntos con solicitud.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignación pendiente de solicitud de programación octubre Copán en basea necesidades y disponibilidad presupuestaria.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de viáticos y peaje a SPS 28 de octubre según orden de viaje y viáticos a Comayagua según orden de viaje adjunta.


title: Reembolso por compra de archvadores para oficina de contabilidad según factura 028-002-01-00624704 por L896.71

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027132 por L 490.00


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 000-001-01-00061838 por L 1200.00


title: PAGO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA REPARACION EN MUSEO DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Asignación de combustible para suministro al camión para viaje el lunes a Goascoran como parte del proyecto de Artesanías Lenca contraparte del IHAH


title: Ennvío programación mes de octubre los Naranjos según solicitado.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Asignación para reembolso a cuenta fondos nacionales por emisión de pago de lámparas para el proyecto del Museo de Arqueología según factura 001-001-01-00023607 por L 76274.90


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de octubre.


title: CLASE DE GASTO POR MANTANIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADA COPAN SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Asignación promgramación Octubre Los Naranjos


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00061676 por L 300.00


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de octubre de 2021.


title: Asignación de combustible para suministro al busito para giras de inspección con Arquitecto Daniel Rodríguez a Nacaome y Cedros.


title: Reembolso por compra de elementos de limpieza para ACP según factura 000-001-01-0002224 por L115.00


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada según factura 000-001-01-00042103 por L 200.00


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 002-002-01-00010420 por L 320.12


title: Registro de facturas por imprevistos efectuados durante la instalación de taller y punto de venta de artesanos La Paz en Goascoran Valle. Montos de 379.00 (I.S.V Incl.) con factura No. 020106 300.00 con recibo No. 2452 348.00 (I.S.V Incl.) con factura No. 020109 140.00 y 100.00 con No. factura 012716.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Asignación según programación solicitada de los Naranjos mes de octubre

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por suministro de combustible a busito placa 8218 según facttura 000-001-01-00-055915 por L 500.00


title: Reembolso por compra de sacos para recolectar basura en ACP según factura 015-002-01-00577229 por L160.00


title: Reembolso por compra de útiles de oficina según factura 002-001-01-06022856 por L114.00


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO SITIO EL PUENTE MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 004-002-01-00882495 por L 200.00


title: Reembolso por compra de materiales de limpieza para la ACP según facturas 000-001-01-0022203 por L 331.7 y 000-001-01-00368306 por L 428.00


title: Por pago de una parte de la Primera estimación valor neto del proyecto de rehabilitación del sendero de los Naranjos la diferencia se hará vía cheque de las ctas por pagar de compra de terreno fondos en sustitución en presupuesto 2021.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L.


title: Gasto ejecutrado en pago de Bienes y Servicios por Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Diciembre 2021.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Septiembre acreditada a la Regional de OMOA.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Octubre 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2021 Y UN COMPLEMENTO DEL MES DE SEPT. 2021  POR L. 4465.86 POR QUE NO HAY SUFICIENTE CUOTA PRESUPUESTARIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Visita al municipio de La Paz para realizar estudio Cromático en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Los Dolores. Partiendo el día 11 de noviembre y regresando el mismo día.

VERENA SINAI MOLINA CERNA

legalName: VERENA SINAI MOLINA CERNA


title: Pago de servicio mes de noviembre Cable Color contrato 29141 y según aviso de cobro 23155359.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: GASTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS POR PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ASIGNADA A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por suministro de combustible a Mitsubishi placa 9804 según factura 000-001-01-00062921 por L 700.00 para traslado de matereiales a Yarumela la Paz como parte del proyecto de Artesanías Lencas.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Reembolso por compra de tintas de impresora para oficinas de presupuesto y Secretaría General según factura 000-001-01-00031425 por L550.00


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Septiembre 2021.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de octubre de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Gasto ejecutado en pago de Programación Presupuestaria Bienes y Servicios correspondiente al mes de Octubre acreditada a la Regional de OMOA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignación para pago de factura por mantenimiento de vehículos del IHAH de Grupo Car Service según factura 000-001-01-00015400 por L 2450.00

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de OMOA correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Asignación para pago en banca en linea de los saldos pendientes de pago de las lineas: 22130257 por un valor de L 5260.68 y linea 22131579 por un valor de L 6339.63 según estado de cuenta adjunto que hacen un total de L 11600.3.


title: Gasto ejecutado en pago de Diesel segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de OMOA correspondiente al mes de Septiembre 2021.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADACOPAN  MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículos del IHAH según facturas 000-001-01-00063783 por L 300.00; 63782 por L 200.00 y 004-002-01-00891584 por L 200.00.


title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago de reembolso de peajes varios.

title: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.

description: Pago de reembolso de peajes varios.


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y bebidas para personas segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021. .


title: Gasto ejecutado en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Isuzu placa 7426 según factura 000-001-01-00063174 por L 300.00.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la gerencia por L 7293.99 según facturas varias.


title: Complemento correspondiente a Programación Presupuestaria gasto ejecutado en Aimentos y Bebidas para Personas de los meses de Noviembre y Diciembre que se dio en la Regional de Omoa.


title: Gasto ejecutado en pago Gasolina segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Omoa correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos para Animales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Reembolso por mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia según factura 000-002-01-00000068 por L 1699.98 y servicios de encuadernados y copias según factura 000-001-01-00023622 por L 563.02.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00063726 por L 240.00.


title: Reembolso por gastos de servicios de transporte según facturas adjuntas una por L 285.00; L 190.00; L 80.00 y L 20.00.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Omoa correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio Basico (AGUA Y ENERGIA ELECTRICA) conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00063176 por L 350.00.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Asignación para pago de saldo pendiente de energía eléctrica en las Cuevas de Talgua.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y bebidas para personas en la Fortaleza de Omoa para alimentación de los militares de seguridad meses de septiembre y octubre. .

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso por gastos de servicios de transporte según facturas 002-001-01-00049161 por L 80.00 y factura 000-002-01-00220128 por L 10.00


title: Reembolso por concepto de mantenimiento y reparación de edificios y locales asignado a Rolando Marrroquin para su respectivo depósito.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR ENTRAGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBO ADJUNTO MES DE OCTUBRE

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS NARANJOS DE ENERO A DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2021 S/NOTA ADJUNTA


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA UNION COPAN EXHUMACION DE RESTOS HUMANOS S/CORREO ADJUNTO

SANTIAGO ESCOBAR MORALES

legalName: SANTIAGO ESCOBAR MORALES


title: Visita en conjunto con representante de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnías y Patrimonio Cultural en Inmueble ubicado en el centro. Fecha de salida 17/11/2021 regresando el mismo día.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículos del IHAH según facturas 000-001-01-00064003 or L 1200.00; 604011 por L 1600.00 y 64035 por L 400.00.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DESDE MES DE ENERO A JUNIO 2020  S//NOTA ADJUNTA

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El ´Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por compra de materiales para archivos de la Gerencia según factura 022-004-01-00039109 por L 462.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por compra de dispensadores para alcohol gel y gel liquido desinfectante para personal de oficinas administrativas según facturas 000-001-01-00472764 por L 120.00 000-001-01-00472359 por L 90.00 y 000-001-01-00472126 por L 360.00.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo de la Gerencia según factura 000-001-01-00063821 por L 1000.00.


title: Reembolso por gasto de alimentación [Comitiva de la UNESCO].

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS A MILITARES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE 2021 S/SOLICITUD ADJUNTA


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Agua segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Noviembre 2021.


title: COMPLEMENTO DE ALIMENTACION PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO  DE ALIMENTACION  DEL MES DE NOVIEMBRE  EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Asignación para compra mediante cheque y reembolso por la compra de materiales eléctricos para reparaciones en ACP según cotizaciones siendo el proveedor elegido Suministros Electricos.


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-001-01-00064761 por L 310.00


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Agua segun Programación Presupuestada asignada a la Regional de La Entrada Copan correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente al mes de Diciembre 2021

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Gasto ejecutado en pago DIESEL segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Gasto ejecutado en pago DIESEL segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


description: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Gasto ejecutado en pago Alimentos y Bebidas para Personas y Animales segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricntes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente cierre de año 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027440 por L 490.00


title: Gasto ejecutado en pago Combustibles y Lubricantes segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de noviembre.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de El Puente correspondiente al mes de Noviembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Gasto ejecutado en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales conforme a Programacion Presupuestaria de la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021.


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Copan Ruinas correspondiente al mes de Diciembre 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de noviembre de 2021.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO


title: Gasto ejecutado en pago Bienes y Servicios segun Programación Presupuestaria asignada a la Regional de Los Naranjos correspondiente al cierre de año 2021 como complemento ya que para la fecha no se contaba con presupuesto para operar dicho gasto.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Cancelación de mantenimiento al equipo de transporte medinate el afinamiento completo compra de juego de tracción hule de catarina y filtro de aire mediante factura No. 000-001-01-00029113. Gravado con ISV.

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: Reembolso por pago de servicio de envío de paquete a los Naranjos según recibo adjunto.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN EN EVENTO DONACION DE JAPON PARA EJECUCION PROGRAMA RECONSTRUCCION DEL PAC S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por compra de alcohol clinico y spray antiseptico para desinfectar para oficina de Gerencia según factura 123-003-01-00044514 por L 369.01 y compra de 2 galones de alcohol para oficinas administrativas por L 300.00 según factura 000-001-01-00019840.


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO  EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE DICIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :1359 Compromiso :1 Devengado :1


title: Cancelación de mantenimiento de equipo de transporte compra de bujia CR7 y llantas 275-18 mediante factura No. 000-001-01-00029114. Gravado con I.S.V.


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE  A COPAN PPOR PAGO AL SR. ENRIQUE LOPEZ EN VIAJE A TEGUCIGALPA A RECOGER VEHICULO DEL IHAH NISSAN FRONTIER PLACA No 8208


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de noviembre de 2021.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/CONTRATO No 29141 EN OFICINA DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/CORREO ADJUNTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :1361 Compromiso :1 Devengado :1


title: Pago por reahbilitación de póliza 56116 que ampara vehículo Isuzu placa 07426 y Nissan blanco placa 8208 Mapfre seguros.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR ENTRGADO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO  EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignación para pago de servicio de mantenimiento elédctrico al edificio de la Antigua Casa Presidencial realizado por el señor Gerardo Mauricio Velasquez Alvarado autorizado por la Gerencia en vista que el señor no cuenta con beneficiario SIAFI.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN EN EVENTO DONACION DE JAPON PARA EJECUCION PROGRAMA RECONSTRUCCION DEL PAC S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A S.P S. CON LA ARQUITECTO VERENA MEDINA A REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION  SEGU SOLICITUD DEL  LIC. SERGIO PERDOMO EL DIA DIA 3 DE MARZO 2021

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00044610 por L 200.00.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por pago de servicio de envío de paquete a Comayagua y Trujillo segíun facturas 002-001-01-00043315 y 006-001-01-00076258 y compra de cuadernos únicos para uso de los guardias según factura 001-001-01-00451768.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por compra de 160 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001517 de Importaciones Atlas por L 24800.00

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por servicio prestado en el archivo etnohistórico por el proyecto de digitalización de archivos mes de diciemmbre de 2021.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Pago por reahbilitación de póliza 54753 que ampara vehículo Nissan Forntier Azul 2019 placa 12393 Mapfre seguros.


title: Reembolso por compra de 14 botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00027663 por L 490.00


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de febrero de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de febrero de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 mes de diciembre.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGU SOLICITUD MES DE  FEBRERO 2021

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :152 Compromiso :1 Devengado :1


title: Para compra de maquinas cortadora de cesped para el mantenimiento del PAC según documentación adjunta y autorización de Gerencia.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Reembolso por pago de envío de documentos de la Gerencia UNESCO a Paris Francia por DHL según factura 008-002-01-00002633.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE FEBRERO 2021

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :151 Compromiso :1 Devengado :1


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA FEBRERO 2021 SEGUN   SOLICITUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :150 Compromiso :1 Devengado :1


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD  FEBRERO 2021

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO DE AGUA POTABLE  DURANTE EL AÑO 2021 EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD EN CLASE DE GASTO FEBRERO 2021


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00044216 por L 200.00 y 2 galones de Coolant uno para vehículo asignado a Gerncia y otro para el microbus por L 149.00 según factura 000-001-01-00025862.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A COMAYAGUA. CON ARQUITECTO DANIEL RODRIGUEZ INSPECCIÓN AUTORIZADA POR LA GERENCIA el día 02 de marzo.


title: Asignación para compra de insumos de bioseguridad.


title: CAJA CHICA DE COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS  MARZO 2021

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa trasladando a Abogado Medina.


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD  POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARAJOS MES DE  MARZO 2021

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :197 Compromiso :1 Devengado :1


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00045091 por L 200.00.


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD DEL PARQUE LOS NARANJOS MES DE MARZO 2021 POR MANTENIMIENTO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Asignación para pago por reparación y revisión de busito.


title: CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignación de combustible para viaje de inspección a yuscarán.


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 000-001-01-00223634 por L 270.00.


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD PARQUE LOS NARANJOS POR MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021


rationale: Rever Reembolso por compra de mascarillas KN95 para personal de oficinas de Tegucigalpa según factura 000-001-01-01561470 por L 500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-19-1-0


title: FONDO DE CAJA CHICA SOLICITADA PARA MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MARZO 2021

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD DEL PARQUE LOS NARANJOS POR MANTENIMIENTOMES DE MARZO


description: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS


description: CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE FACTURA DEL MES DE ABRIL 2020 NO PAGADA POR FIDECOMISO  SEGUN NOTA DE COBRO DE CABLE COLOR  CONTRATO  NO.  29141

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARAJOS  MES DE MARZO 2021

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso compra de batería para la moto asignada a Willians Ordoñez segú factura 000-001-01-00051928 por L 640.00


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EL COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por alineamiento de vehículo asignado a la gerencia según factura 003-001-01-00025558 y reparación de radiador de busito según factura 000-001-01-00000124.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de productos de limpieza y aseo personal según facturas 012-001-01-01726071 de Agencia la Mundial por L 129.00 factura 000-001-01-00017996 de Formulas químicas por L 218.50 factura 001-001-01-00017948 por L 402.50 y compra de materiales eléctricos para oficinas de Villa Roy según factura 002-001-01-05762401 por L 328.00.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de febrero de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por pago realizado por banca electrómica de la linea 95001711 reembolsar a Lic. Pérez ese valor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-213-1-0


title: REEMBOLSO  POR PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES  A TECNOFUEGO  POR MANTENIMIENTO EN LAS AREA DE COPAN RUINAS MENOS MUSEOS  SEGUN FACTURA NO. 5714  Y NOTA DE SOLICITUD ADJUNTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2021  SEGUN SOLICITUD

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :205 Compromiso :1 Devengado :1


title: Pago por servicio de alimentación mes de enero Omoa y reembolso a José Varela por compra de botellones con agua para suministro en oficinas centrales según factura 000-001-01-00025024.

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa trasladando a Abogado Medina cambio de vehículo de busito a isuzu factura 000-001-01-00102225.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso por suministro de combustible motocicleta asignada a personal de mantenimiento y consejería..


title: Reembolso por pago de linea fija 95001711 vía banca electronica pago directo a la linea.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :505 GA :1 Precompromiso :206 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO FACTURA NO. 1551 POR 1380.00 COMPRA DE FLAUTA FACT.  1550 COMPRA DE BALUNCINES  POR LPS. 4197.50 Y RECIBO  NO. 236  ACCESORIOS Y MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.

CARLOS ALFREDO JOYA

legalName: CARLOS ALFREDO JOYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignación de combustible para viaje a San Pedro Sula junto con Arquitecta Verena a imspección financiada por el solicitante.


title: Reembolso por compra de mascarillas KN95 para personal de oficinas de Tegucigalpa según factura 000-001-01-01561470 por L 500.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00042723 por L 200.00


title: Reembolso por compra de 2000 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001522 de Importaciones Atlas por L 31000.00 para aplicación a empleados del IHAH.


title: Reembolso por compra de 2000 pruebas rapidas COVID-19 según factura 000-005-01-00001520 de Importaciones Atlas por L 31000.00 y compra de mascarillas 5 cajas de 100 c/u para suministro a empleados del IHAH según factura 000-001-01-01560910.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: F01- 203 ELEIMINADO VALOR  ENTREGADO PARA PAGO DE FACTURA  DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL IHAH. DEL 8 DE ABRIL 2021 AL 9 DE ABRIL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-505-1-203-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-505-1-203-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la Gerencia según facturas varias.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL IHAH  DEL 7 DE ABRIL 2021AL 9 DE ABRIL 2022

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reembolso por compra de producto de limpieza para sanitarios según factura 031-001-01-00021055 de macdel.


title: Reembolso por compra de 2 cajas de mascarilas quirúrgicas para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 000-001-01-01561793.


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de marzo de 2021.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CLASE DE GASSTO PARA MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: Remmbolso por facturas de envío de paquetería y documentos a oficinas regionales según facturas No. 000-001-01-01488241 por L 92.00; factura No. 06-001-01-00076785 por L 138.00 y factura No. 018-001-01-00075426 por L 200.00.


title: CLASE DE GASTO EN SITIO EL PUENTE MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Asignación de fondo para inicio de los trabajos del Proyecto de Remodelación del Museo de Arqueoogía para la instalación de equipos de museo de donación de JICA.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMINETO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2021

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso por compra de 80 pruebas rápidas COVID-19 para empleados del IHAH según factura 000-005-01-000001509 de importaciones Atlas por L 12400.00 y compra de mascarillas según factura 000-001-01-01470223 por L 600.00 y compra de alcohol etílico según factura 000-001-01-01470229 por L 550.00.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITAD MES DE MARZO 2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD EN EL PARQUE LOS NARANJOS FORTALEZA DE OMOA Y TRUJILLO LPS. 1000.00 CADA UNO  EN VISPERAS DE LA SEMANA SANTA.


title: Reembolso por compra de 119 pruebas rápidas COVID-19 para empleados del IHAH según factura 000-005-01-000001515 de importaciones Atlas por L 18445.00.


title: CLASE DE GASTO SITIO EL PUENTE MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 SEGU SOLICITUD


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del 16 al 30 de marzo.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de marzo de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE MARZO 2021


title: CLASE DE GASTO PAGA GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION FACTURA NO. 219979  DEL 13/02/20  A ACOSA POR LA COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP C7115 PARA USO EN OFICINA CENTRAL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CLASE DE GASTO SITIO EL PUENTE POR MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso factura 000-001-01-00046644 por L 200.00 por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez.


title: CLASE DE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGUN SOLICITUD

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: CLASE DE GASTO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE  ENERO 2021


title: Reembolso por gasto en peajes varios por L 2838.00 y reembolso por gasto de mantenimiento vehículo asignado a la Gerencia por L 1450.00 según factura de CAR Service No.000-001-01-00013900.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021 EN COPAN RUINAS POR MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD


title: CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021 POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por cambio de aceite vehículo Isuzu por L 1035.00 según factura 000-001-01-00026407 asignación de L 1300.00 para cambio de aceite busito asignados a José Valrela.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por suministro de combustible por L 300.00 s/factura 000-001-01-00047562.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Para compra de pieza para portaparabrisas vehiculo Isuzu

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Remmbolso por facturas de envío de paquetería y documentos a oficinas regionales según facturas No. 000-001-01-00021394 por L 90.00; factura No. 002-001-01-00043916 por L 80.00 y factura No. 018-001-01-00075617 por L 180.00 y fotocopias de expedientes por L 102.00 seg+un factura 000-001-01-00306530y compra de repuesto para llanta de motocicleta asignada a Willam Ordoñez por L 190.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS MES SE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD  PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso por suministro de combustible asignado a la Gerencia según facturas varias.


title: CLASE DE GASTO COPAN RUINAS MES DE ABRIL 2021 POR MANTENIMIENTO  SEGUN SOLICITUD COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA  PARA LA BOLETERIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POLIZA COLECTIVA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo Isuszu por L 800.00 seg+un factura 000-002-01-00424254 y asignación de L 1000.00 para suministro de combustible al busito.


title: Asignación para compra de bateria a vehículo Pick-up Nissan placa 8218

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Asignación para compra de materiales y suministros para Acticidades de conservación y limpieza de artefactos arqueológicos en el laboratorio de la Lima.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de diciembre de 2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENRO 2021SEGUN SOLICITUD

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso de fondo para los trabajos del Proyecto de Remodelación del Museo de Arqueoogía para la instalación de equipos de museo de donación de JICA según documentación adjunta.


title: CANCELACION PAGO DE ALIMENTACION MES DE ENERO 2021   PARQUE LOS NARANJOS LPS. 6038.34  Y LA FORTALEZA DE OMOA MES DE FEBRERO 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS. 3361.68

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE COMPUTADORA EN OFICINAS DE COPAN RUINAS SEGU SOLICITUD DE CLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021


title: Reembolso por compra de teléfono fijo para uso de la vigilancia en las oficinas de Villa Roy según factura 000-001-01-00002982 de RD ACCESS.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES SITIEL EL PUENTE LPS. 3500.00 MES DE MARZO 2021 Y LAS CUEVAS DE TALGUA LPS. 4000.00 MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 003-001-01-00009577 por L 690.00.


title: Reembolso por gastos de alimentos y bebidas para el señor Gerente factura 003-001-01-08039306.

YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

legalName: YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS


title: COMPLEMENTO PAGO POLIZA COLECTIVA 54093 DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH.


title: Reembolso por gastos de mantenimiento motocicleta asignada a Wilians Ordeñoez según factura 000-001-01-00009669 por L 1850.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE DE AUTOBUS Y TAXI A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 15 DE ABRIL  PARA REALIZAR TRABAJO DE INPECCION EN CENTROS HISTORICOS GRACIAS OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Remmbolso por gastos en productos de limpieza para la gerencia según factura  factura 003-001-01-08039306.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO  FACTURAS DE COMBUSTIBLE  VIAJE A OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN  TRASALADAR AL ARQUITECTO DANIEL RODRIGUEZ A INSPECCION  EN CENTROS HISTORICOS  DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2021


title: Reembolso por compra deAlcohol gel al 70% jabon líquido y amonio cuaternario por L 940..00 según facturas 000-001-01-00020398 por L 490.00 y 000-001-01-00020433 por L 450.00 y cmpra de toallitas desinfectantes por L 245.00 seún factura 022-003-01-00026763.


title: CANCELACION DE FACTURAS  POR MEDICAMENOS A GERARDO ALBERTO JOHNSON  SEGUN SOLICITUD DE GASTO DEL AÑO 2020 AL PADESER LA ENFERMEDAD DEL COVIS.


title: Asignación para pago de vigilancia en oficinas de ACP Lic. Claudio PérezEdil Santiago por servicios prestados durante el mes de enero de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCEL. FACTURAS POR MEDICAMENTOS A  EMPLEADOS DEL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD DEL AÑO 2020 Y A GAMALIEL SE LE SUMA LPS 1935.40 . PERSONAL Y REEMBOLSO DE LA CTA. DEL INSTITUTO LPS. 1 289.59 SIEMPRE DEL AÑO 2020

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

JOSE MARIO CABALLERO MUÑOZ

legalName: JOSE MARIO CABALLERO MUÑOZ

MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

legalName: MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO


title: Asignación para pago de vigilancia en oficinas de Villa Roy Lic. Claudio Pérez Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de enero de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE NERO 2021 SEGUN SOLICITUD

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de amrzo de 2021.


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada como contraparte proyecto Artesanías Lencas según facturas varias.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 15 de enero al 15 de marzo 2 meses.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: PAGO ENERGIA ELECTRICA   CLAVE NO 617558 DE MARZO A ABRIL 2021 Y PAGO DE AGUA POTABLE  2 CUOTAS DEL AÑO 2020 LPS. 1815.60 Y EL PAGO DEL MES DE MARZO 2021 POR LPS.  1950.00  SEGUN FACTURA EN EL MUSEO DE COMAYAGUA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de planila de jornales segunda quincena mes de abril 2021.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO 2021 SEGU SOLICITUD


title: Reembolso por compra de CDS para envío de proyectos según factura 023-002-01-00016789 por L 351.41 envío de documentos a regional de Omoa por L 180.00 según factura 018-001-01-00076120 y fotocopia de documentos por solicitud de información externa por L 940.00 según factura 000-001-01-00130401.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA  DE INTERNET EN EL ARCHIVO DE ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  MES DE ABRIL 2021 SEGUN CONTRATO NO. 29141 CON EL IHAH.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO FACTURA NO. 007-002-01-00225359 POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA 26 DE ABRIL 2021 RECOGER HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE ARTESANOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Asignación para pago por cambio de fricciones Isuzu Piclk-up placa 07426.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Asignación de combustible para viaje a Talgua el día míercoles 03 de febrero y Comayagua 04 de febrero y reembolso Lic. Pérez por suministro de combustible al Isuzu Pick-up 7426 por L 500.00 según factura 000-001-01-00042972.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025446 por L 280.00


description: Reebolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de planila de jornales segunda quincena mes de abril 2021.


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago mes de abril por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.


title: Reembolso por pago de traslado de taller a oficinas del IHAH la camioneta Nissan Patrol y reparación de llanta según factura 000-001-01-00026755 por L 1449.00


title: Reembolso Proyecto Museo de Arqueología según informe y asignación para pago de Salario del Maestro de Obra  del Proyecto de Remodelación correspondiente al mes de abril 2021.


title: Pago por instalación de compresor y revisión de aires aconidicionados oficinas de administración y cuarto de servideores de informática.

JORGE CARLOS BACA ARDON

legalName: JORGE CARLOS BACA ARDON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Asignación de combustible para viaje a La Esperanza con arquitecta Verena dicho viaje es financiado por el solicitante recibiendo depósito a la cuenta del Museo de Comayagua.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD DEL MES DE MAYO 2021

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William ordoñez según facturas 000-001-01-00048528 por L 200.00; 000-001-01-00049051 por L 200.00 y 002-002-01-01418134 por L 150.00


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Asignación de combustible para viaje a Juticalpa el día 04 de mayo.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: POLIZA NO. 54093 AÑO 2021 COLECTIVA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH  2 CUOTAS  LOS MESES DE  MARZO Y  ABRIL 2021 SEGUN DOCUMENTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de abril de 2021.

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de abril.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: CLASE DE GASTO MES DE MAYO 202 POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD COMPRA DE UPS PARA LA COMPUTADORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de abril de 2021.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN  EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a la Lima con Dra Eva Martínez y Carmen Julia Fajardo según factura 000-001-01-01267149 por L 500.07


title: Asignación para pago de peajes viaje a la Esperanza viernes 07 de mayo.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD  MES DE ABRIL 2021

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO  EN SITIO EL PUENTE MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CLASE DE GASTO POR  MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo asignado a la Gerencia según facturas varias.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: Asignación para pago por reparación del busito.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por pago de pejaes según recibos varios.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Para pago de planilla de jornal primera quincena de mayo Proyecto Remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: CAJA CHICA PARA MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso por pago de acciones de mantenimiento a vehículo asignado a la Gerencia según factura 000-001-01-00014568.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MUSEO DE COMAYAGUA  GASTO ACTUAL LPS. 1560.60 MAS   SALDO   DEL   AÑO   2020 LPS. 907.80  Y ENERGIA ELECTRICA LPS. 2944.37 MES DE MARZO /ABRIL 2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021


title: cCLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021  POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD


title: Reembolso No. 003 proyecto remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de abril de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a Juticalpa según factura 000-001-01-00030016 por L 300.00


title: Asignación para compra de batería para vehiculo Mitsubishi Pic-up verde.

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según factura 000-001-01-00040963 por L 223.00 y suministro al busito según factura 000-001-01-00018357 por L 500.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Asignación para pago de factura por reparación de vehiculo Mitsubishi Pck-ujp color verde.


title: PAGO POR ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE VIGILAN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE MARZO 2021 SEGU SOLICITUD

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Para pago de planilla de jornal segunda quincena de mayo Proyecto Remodelación Museo de Arqueología de Copán Ruinas.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET  DEL  ARCHIVO HISTORICO ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL  M FACTURA  MES DE  MAYO 2021  SEGUN CONTRATO NO. 29141


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de marzo al 15 de abril.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


title: Reembolso por compra de capote para protección de lluvias autorizado por el Subgerente de Admon según factura 006-001-01-06123146.

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por pago de encomienda a Los Naranjos por L 150.00 según recibo por pago de taxi a Don José Varela por gestiones L 90.00 y envío de encomienda a Cuevas de Talgua por L 92.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a William Ordoñez según facturas 000-003-01-00590302 por L 240.00 y 000-001-01-00049606 por L 150.00


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025631 por L 280.00


title: Reembolso por pago de deducible para retirar de taller Vivas el vehiculo NISSAN PICK UP BLANCO placa 8218.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación de combustible para viaje con Arquitecto Rodríguez a Catacamas.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Reembolso por compra de cajas de mascarilas quirúrgicas y KN95 para suministro a personal de oficinas administrativas según factura 003-001-01-00024071 por L 270.00.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE ALIMENTACION  A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS  DURANTE EL MES DE MARZO 2021


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Isuzu en la ciudad de Catacamas.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Reembolso de combustible para viaje a Juticalpa con Alessandro Silva según factura 000-001-01-00102549 por L 500.00 y factura 002-003-01-00017200 por L 500.00

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS


title: Pago de honorarios profesionales en concepto de anticipo para movilización para dar inicio a las obras de remodelación del Museo de Arqueología de Copán Ruinas como director del proyecto de remodelación en atención a la cláusila de forma de pago en contrato suscrito con el IHAH pago del mes de mayol.

JOSE MARIA CASTILLO TERCERO

legalName: JOSE MARIA CASTILLO TERCERO


title: Pago mes de mayo por salario administrador Proyecto Artesanía Lenca como contrataparte del IHAH.

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Reembolso por suministro de combustible a Pick-up mitsibishi para viajes a Choluteca y Comayagua Proyecto Artesanias lenca según factura 000-001-01-00051118 por L 1200.00


title: Reebolso por compras del Proyecto Museo de Arqueología según informe mes de mayo 2021 segunda quincena.


title: CLASE DE GASTO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE JUNIO 2021


title: Asignación para compra de materiales para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Asignación para pago de reparación de aires acondicionados del Archivo etnohistórico en ACP.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Por combustible para suministro al vehículo a Pick-up mitsibishi para viajes a Choluteca y Comayagua Proyecto Artesanias lenca.


title: Para pago del mes de mayo del maestro de Obra Juan Ramón Zelaya y reembolso por pago de electricista por L 2880.00.


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-0000135  COMERCIAL ALENA  POR ALIMENTACION A 2 MILITARES QUE REALIZARON VIGILANCIA EN LA CASA CULTURAL  POR 15 DIAS.


title: Asignación para pago de vigilancia  Comayagua Lic Leda Zapata y Trujillo Tanya Guardado por servicio prestado el mes de mayo de 2021.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE UN KIP DE AMBRAGUE ISUZU FSR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5  EN REPACAR  VEHICULO  PROPIEDAD DEL IHAH.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE JUNIO 2021

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE  JUNIO 2021

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignación para pago de vigilancia que cubre días libres del titular de vigilancia en la Fortaleza de Trujillo por servicio prestado el mes de mayo de 2021.


title: Asignación para pago de vigilancia Lic. Pérez para pago de los 2 gurdias asignados a Villa Roy en vista que todavía no les sale el registro en SIAFI y pago ya directo al personal de vigilancia y mantenimiento en Antigua Casa Presidencial por el mes de mayo de 2021.

EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

legalName: EDIL SANTIAGO MATAMOROS MORAZAN

EFRAIN LOPEZ

legalName: EFRAIN LOPEZ

SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES

legalName: SANTOS CRECENCIO ORDOÑEZ FLORES


title: PAGO DE FIANZA  A SEGUROS CREFIZA  AÑO 2021 DE LOS EMPLEADOS DEL IHAH HECTOR PORTILLOCLAUDIO PEREZOMAR TALAVERADAISY  RODRIGUEZLEONEL GONZALEZROLANDO MARROQUIN Y NORMAN MARTINE CON UNA FANZA DE LPS. 12000.00 CADA UNO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Reembolso por compra de utiles de oficina porL 798.00 según facturas 002-001-01-05892718 por L 279.00 y 000-005-01-01814511por L 519.0 y por servicio de transporte envío de encomienda a 006-001-01-00079117 Trujillo por L 150.00

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago por reparación y revisión vehiculi Nissa Pic-uo azul asignado a la Gerencia según factura adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES VIGILANTES EN LAS CUEVAS DE TALGUA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021


title: CLASE DE GASTO POR PAGOS DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGU SOLICITUD MES DE JUNIO 2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por envíos de encomiendas según facturas 002-001-01-00046065 por L 90.00 Transportes Catrachos; 002-001-01-00046035 por L 140.00 Transportes Catrachos; 018-001-01-00077278 por L 180.00 de expreco y recibo por L 200.00 por envío a los Naranjos.


title: Asignación para pago de 50% compra de porcelanato según orden de compra adjunta.

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021 EN EL MUSEO DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA  GASTO DEL MES LPS. 1468.80 MAS ABONO AL SALDO DEL AÑO 2020 LPS.       907.80       .


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 002-002-01-01470401 por L 260.1


title: CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Pago maestro de obra primera quincena de junio 2021.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: Reembolso por suministro de combustible por viaje a la Paz el lunes 07 de junio según factura 000-001-01-00051436 por L 500.00

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD  MES DE MAYO 2021


title: Para compra de bomba de closh para camion Isuszu de Tegucigalpa segúun orden de compra No. 008.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por combustible para suministro al vehículo Busito por L 707.8 según factura 002-001-01-00897402.


title: Reembolso por suministro de combustible a Pick-up mitsibishi verde por L 500.00 según factura 000-001-01-00051543 y L 500.00 a ISuzu placa 07426 según factura 000-001-01-00051544.


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE  JUNIO 2021

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ALIMENTACION  A MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE ABRIL 2020 Y PAGO DE ALIMENTACION A LOS POLICIAS QUE HACEN VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE  ABRIL 2021.

JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

legalName: JORGE ALEXIS GUZMAN REYES

OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

legalName: OSCAR ROLANDO VILLANUEVA RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de por servicio profesional para la elaboración y actualización del Plan de Manejo del sitio Maya de Copán 2021-2025 del 16 de abril al 15 de mayol.

RENE HENRI AUGUSTE VIEL

legalName: RENE HENRI AUGUSTE VIEL


description: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021


title: Pago de factura de telefonía celular y lineas de telefonía fija mes de mayol de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de botellones con agua para oficinas administrativas según factura 000-001-01-00025815 por L 280.00


title: Para pago de planilla primera quincena mes de juio Proyecto Museo de Arqueología.


title: Reembolso Proyecto Museo de Arqueología según información adjunta.


title: Reembolso por compra de materiales eléctricoa para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas según factura 000-001-01-00018704 por L 298.00

JOSE LUIS BARAHONA CARIAS

legalName: JOSE LUIS BARAHONA CARIAS


title: Reembolso por suministro de combustible a motocicleta asignada a Wilians Ordoñez según factura 000-003-01-00595139 por L 260.00

WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ

legalName: WILIANS ALEXIS ORDOÑEZ


title: Reembolso por suministro de combustible a Vehiculos del IHAH según facturas 000-001-01-00052151 por L 830.00 y 000-001-01-00052154 por L 170.00

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: Reembolso facturas varias ABogado Portillo por suministro al combustible asignado a la Gerencia.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso por compra de alimentos y bebidas para el señor Gerente según factura 003-001-01-06110539 por L 254.25

YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS

legalName: YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021 POR SERVICIOS EN EL ARCHIVO EN  ANTIGUA CASA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reembolso por pago de peajes varios.

title: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.

description: Reembolso por pago de peajes varios.


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo Busito placa 08218 según factura 002-002-01-00899119 por L 500.00 y asignación de L 1500.00 para suministro de combustible a vehículos del IHAH.


title: Reeembolso por compra de ultiles de oficina según factura 004-001-01-00464887 por L 227.76


title: Asignación para compra de materiales para utilizar en exposición de fería de artesanías del proyecto de Artesanías Lencas según facturas adjuntas.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Asignación para pago por reparaciones eléctricas por caída de ramas de un árbol en el Parque Eco-arqueológico Cuevas de Talgua.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignación para compra de materiales para mantenimiento del sitio los Naranjos según solicitud adjunta para bandas para la chapeadora cemento y varillas de 3/8.