title: GRUPIO Q HONDURASS.A DE C.V.(GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOSRECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)CAMBIAR PASTILLAS DEL (AL)CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL)CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/CCOMBO POLAR A/CCAMBIAR FOCO DE VIA TRASERACAMBIAR ESCOBILLAS( TODAS) LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/CLIMPIADOR DE FRENOSFOCO 12V238W LAMP //DIRECCIONAL IZQ.FILTRO DE MOTORFILTRO AC PLUMA LIMPIA PARABRISA KIT BALAT FREN/DISCOINSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE ACIETE ARANDELACARTERACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40LIMPIA PARABRISAS VEHICULO NISSAN FRONTIERMODELO CVLALAYD23FYPDGCDC SIN PLACASIN REGISTROMOTOR YD25682659PCHASIS 3N6CD33B7ZK393532 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE YORO FACTURA 006-004-01-00090566 Y 006-004-0100090567 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-11-2021 CON UN VALOR DE L.25617.28


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX CYANTONER XEROX MAGENTATONER XEROX AMARILLO TONER XEROX NEGRO(10R02252) NEGRO (106R2310) LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA SUB GERENCIA D RECURSOS HUMANOSY EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. VALOR L. 91937.81 FACTURA 000-002-01-0019338 RECIBO 778 PROCESO 007 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-007-2021-A SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SAMUEL ARTURO NUÑEZPAGO POR REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO( CAMBIO DE ACEITE DE LOS 25000 KMS) REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIERMODELO NP300COLOR GRIS METALICOPLACA N°12617SIN REGISTRO MOTOR YD25692289P CHASIS 3N6CD33BXZK400635AÑO 2019 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE YORO SEGUN FACTURA 009-004-01-00015102 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-05-2021 CON UN VALOR DE L.9167.48

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: ORDCOM


title: SEGUROS CREFISAPAGO POR TRAMITE RENOVACION  DE FIANZA DE JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDESJEFE REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO FIANZA N° ZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 Y  OFELIA MARGARITA MURILLO PAZADMINISTRADORA REGIONAL FIANZA N° ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA DEL 19-03-2021 AL 19-03-2022 FACTURA PROFORMA 18403 Y 18404 VALOR DE L.1260.00 C/U RECIBO 18403 Y 18404 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-23-2021 CON UN VALOR DE L.2520.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON// PAGO POR COMPRA DE 97 PARES DE BATERIAS AA PARA USO DE LOS GPS ASIGNADOS AL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO VALOR L. 4999.67 FACTURA 000-001-01-00038488 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-007-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE FIANZA # ZC-FF-46289-2014 CON VIGENCIA DEL 01/04/2021 AL 01/04/2022 FACTURA PROFORMA # 18427 L. 12000.00

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.( GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO DEL VEHICULO NISSANPLACA NACIONAL N°12613CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 MOTOR YD25688093PCOLOR GRIS ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 006-004-01-00090723 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-001-2021 CON UN VALOR DE L.3125.06

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-019-2021 FACTURA # 000-001-01-00267972 L. 55000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (HULES HOJA DE RESORTE 550450W10AHULES HOJA DE RESORTE 55046-01600 TRCCRUZ DE CARDAN TU100BALINERA LM 300 849/11 KOYOAMORTIGUADOR 443239 JP KYBRETENEDOR 57X79X9/ 13.5PUNTA DIRECCION SE-4831 JNP 555 PUNTA DIRECCION SE-4832 LH FRONTIERBRAZO LOCO 555RETENEDOR 40X75X12MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIERPLACA M1-5213SIN REGISTROMODELO DOBLE CABINATIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR YD25454219TCHASIS 3N6PD23Y8ZK916167AÑO 2013.CILINDRAJE 2500 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000404 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-24-2021 CON UN VALOR DE L.8947.11

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYCAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014 S/P MOTOR 1KD 2423486SERIE JTEBH9FJ705079381 COLOR GRIS METALICOCILINDRAJE 2982 SEGUN FACTURA 000-001-01-00027804 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO DE-ICF-001-2021 CON UN VALOR DE L.23800.50

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: GRUPO Q HONDURAS.A DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50PLACA HAA5509AÑO 2018MOTOR P5AT2457152CHASIS MM7UR4DF8JW753776 FACTURA N°001-005-01-00091431 RECIBO 20880 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-MANT-004-2021 CON UN VALOR DE L.19690.54 ASIGNADO A LA SUB- DIRECCION DE APVS SEGUN ORDEN DE  REPRACION ICF-SGM-MANT-004-2021


title: GRUPO Q HONDURAS SA. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACAAÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 FACTURA N° 001-005-01-00091254 Y 001-005-01-00091255 RECIBO 20869 Y 20870 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TALA ILEGALORDEN DE REPARACION SGM-MANT-002-2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-MANT -002-2021 CON UN VALOR DE L.16838.09


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// COMPRA DE LLANTAS 13 265/0R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL 10L RADIAL 10 LLANTAS N°265/65R18 6L RADIAL 4 LLANTAS N°265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL VALOR L. 111274 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1021-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// COMPRA DE LLANTAS 13 265/0R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL 10L RADIAL 10 LLANTAS N°265/65R18 6L RADIAL 4 LLANTAS N°265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL VALOR L. 111274 FACTURA 006-001-01-00011404 RECIBO 112751 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-018-2021 PROCESO 018 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRALDEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L servicios de  alquiler de sistema de audio en el  marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF PNR RC - 024-2021 ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 80 PERSONAS (1 PANTALLA PARA PROYECTOR LED 2X3 2 MICROFONOS INALAMBRICOSSERVICIO DE INTERNET DISPOSITIVOS wi-fi PARA 16 DISPOSITIVOS Y PROYECCION GENERADOR ELECTRICO.)

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L servicios de  alquiler de sistema de audio en el  marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-RC-021-2021 ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 80 PERSONAS (1 PANTALLA PARA PROYECTOR LED 2X3 2 MICROFONOS INALAMBRICOSSERVICIO DE INTERNET DISPOSITIVOS wi-fi PARA 16 DISPOSITIVOS Y PROYECCION GENERADOR ELECTRICO.) FACTURA  000-001-01-00004366


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021  N° CLIENTE 57652 N° CUENTA CATASTRAL 07-084-066-09-05-050-00 VALOR L. 6351.18 N° FACTURA 000-002-01-08216490 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-049-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L servicios de Transporte para el  alquiler de sistema de audio en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de  Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF PNR RC - 024-2021  PAGO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 80 PERSONAS (1 PANTALLA PARA PROYECTOR LED 2X3 2 MICROFONOS INALAMBRICOSSERVICIO DE INTERNET DISPOSITIVOS wi-fi PARA 16 DISPOSITIVOS Y PROYECCION GENERADOR ELECTRICO.)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L servicios de Transporte para el  alquiler de sistema de audio en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de  Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF PNR RC - 021-2021  PAGO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 80 PERSONAS (1 PANTALLA PARA PROYECTOR LED 2X3 2 MICROFONOS INALAMBRICOSSERVICIO DE INTERNET DISPOSITIVOS wi-fi PARA 16 DISPOSITIVOS Y PROYECCION GENERADOR ELECTRICO.) FACTURA 000-001-01-00004366


title: RENDILLANTAS/ REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V) PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y DE 90 AMPERIOS  PARA LOS VEHICULOS  TOYOTA PLACA N09124-R855 TOYOTA PLACA N09125-R856 MIITSUBISHI PLACA N11541 S/R TOYOTA PLACA N04470-R574 (LA DE 90 AMPERIOS) ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 005-001-01-000010383 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-008-2021CON UN VALOR DE L.9561.91

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 2524-1-0 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV// COMPRA DE TONER TONER HP CB542A AMARILLO TONER HP MAGENTA CB543A TONER HP 126A CE310A NEGRO TONER HP 126A CE311A CYAN TONER HP 126A CE312A AMARILLO TONER HP 126A CE313A MAGENTA CARTUCHO DE TITA HP 950XL CN045AL NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN046AL CYAN CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN047AL MAGENTA CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN048AL AMARILLO TONER HP CE412A AMARILLO TONER HP CE410A NEGRO TONER HP CE411A CYAN TONER HP CE413A MAGENTA TONER HP CE278A NEGRO TONER HP CB540A NEGRO TONER HP CB541A CYAN  VALOR L. 86761.29 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1008-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-2524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-2524-1-0


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPRA DE TONER XEROX PARA FOTOCOPIADORA WC5325 NEGRO  TONER XEROX 106R02310 NEGRO. VALOR L. 72827.20 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1009-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// PAGO DE TONER XEROX PARA FOTOCOPIADORA WC5325 NEGRO  TONER XEROX 106R02310 NEGRO. VALOR L. 72827.20 FACTURA 000-002-01-00019686 RECIBO 658 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-017-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).// COMPRA DE 2160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF CENTRAL. VALOR L. 135498.40 FONDOS ROTATORIOS 20000 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1030-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL// DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).// PAGO POR COMPRA DE 2160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF CENTRAL. VALOR L. 135498.40  FONDOS ROTATORIOS 20000 FACTURA 001-001-01-00779399 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCE-019-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL// DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION LIBERACION DE PRESUPUESTOPAGOS DOBLES JETSTEREO S A DE C V// COMPRA DE 3 TONNER HP 36A CB436A NEGRO 15 TONNER HP 80A CF280A NEGRO.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EN OFICINA CENTRAL. VALOR L. 40255.95 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1010-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-2561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-2561-1-0


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO  N° FIANZA ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10/03/2021 AL 10/03/2022 VALOR L. 1460 FACTURA 18432 RECIBO 18432 ORDEN DE PAGO RFEP-013-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO


title: INVERSIONES GLOMA S A Pgo de  servicios de  transporte para carpa y mobiliario (80 sillas tipo presidencial 2 mesa plegable de 180 x 71 cm 1 carpa para 80 personas(tamaño aproxi. 18X10) 2 faldones color blanco para mesa rectangular Y 2 sobre -manteles color azul 1 tarima de 1.5 X 2 metros y alimentacion )  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de Angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR RC 021-2021 REQUISICION ICF PNR RC 021-2021

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pgo de  servicios de  transporte para carpa y mobiliario (80 sillas tipo presidencial 2 mesa plegable de 180 x 71 cm 1 carpa para 80 personas(tamaño aproxi. 18X10) 2 faldones color blanco para mesa rectangular Y 2 sobre -manteles color azul 1 tarima de 1.5 X 2 metros y alimentacion )  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación 30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de Angeles para el desarrollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR RC 023-2021 FACTURA 000-001-01-00002097 REQUISICION ICF PNR RC 021-2021


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.// COMPRA DE 5 TONNER HP CE385A NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EN OFICINA CENTRAL. VALOR L. 7578.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1011-2021 PROCESO 017 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.// PAGO DE 5 TONNER HP CE385A NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EN OFICINA CENTRAL. VALOR L. 7578.50 FACTURA 000-001-01-00025196 RECIBO 026228 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-017-202-C PROCESO 017 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL UNIDAD DE ALMACEN


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES 5 VEHICULOS 1- MITSUBISHI L-200 MOTOR 4D56UCFR3645 CHASIS MMBJNKB40GD001019 AÑO 2016 PLACA N-11972 (FRICCIONESZAPATASDISCOS DE FRENO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOTIJERAS BARRITA LINK TERMINALES DE DIRECCION ALINIAMIENTO Y BALANCEO FANCLUTCH BOMBA DE AGUA TERMOSTATO CULATA RECTIFICACION Y EMPAQUE VALVULAS GUIAS Y SELLOS DE VALVULA REPARACION DE RADIADOR MANO DE OBRA) ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   2- MAZDA PICKUP MOTOR P5AT2060687 CHASIS MM7UP4DF7GW460089 AÑO 2016 PLACA N-11665 (FRICCIONES ZAPATAS BATERIA 120AMP DISCO DE FRENO TAMBORES TERMINALES MUÑEQUINES BUJES DE DIRECCION TIJERA ACEITE DEL MOTOR 15W40 FILTRO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO KIT DE TURBO AMORTIGUADORES ENGRASE Y RESOCADO DE CARROSERIA MANO DE OBRA) ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL.  3.VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CNE018686 CHASIS VW1ZZZ2HZDA008592 AÑO 2013 SIN PLACA (ALINIAMIENTO Y BALANCEO BATERIA 120AMP FRICCIONES ZAPATASAMORTIGUADORESTIJERAS BUJECREMALLERA DE DIRECCIONENGRASADO Y RESOCADO MANO DE OBRA) ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL  4-VOLKSWAGEN AMARO MOTOR CNE-019179 CHASIS WV1ZZZ2HZDA012321 AÑO 2013 SIN PLACA ( FRICCIONES  ZAPATAS DISCOSTAMBORESREPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO JUEGO DE AMORTIGUADORES KIT DE TIEMPO REPARACION DE SISTEMA ABS ENGRASE Y RESOCADO DE CARROSERIA MANO DE OBRA) ASIGNADO A SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   5- NISSAN FRONTIER PICK UO MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 SIN PLACA (FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS ACEITE 15W40 SINTETICO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE COMBUSTIBLEAMORTIGUADORESALINIAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) VALOR L. 269100 FACTURA 000-001-01-00010367                  000-001-01-00010368                  000-001-01-00010369 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-005-2021

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: INVERSIONES GLOMA S A servicios de alquiler de carpa   y transporte que se detallan  a continuación Alquiler  de mobiliario (80 sillas tipo presidencial  2 mesa plegable de 180 x 71 cm 1 carpa para 80 personas(tamaño aproxi. 18X10) 2 faldones color blanco para mesa rectangular Y 2 sobre -manteles color azul 1 tarima de 1.5 X 2 metros)  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo  de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF PNR RC 021-2021

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: INVERSIONES GLOMA S A servicios de alquiler de carpa   y transporte que se detallan  a continuación Alquiler  de mobiliario (80 sillas tipo presidencial  2 mesa plegable de 180 x 71 cm 1 carpa para 80 personas(tamaño aproxi. 18X10) 2 faldones color blanco para mesa rectangular Y 2 sobre -manteles color azul 1 tarima de 1.5 X 2 metros)  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en la comunidad de Valle de angeles para el desarrollo  de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF PNR RC 023-2021FACTURA 000-001-01-00002097


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA)/ PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION(CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE BANDA DISTRIBUIDORA ABRAZADERAS POWER STERING COOLAND BRAZO PITMA ROTULAS DE ABAJO FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS TAMBORES CAMISAS PISTONES ANILLOS CASQUILLOS EMPAQUES MEDIAS LUNAS BUJES DE VIELA CALENTADORES DISCO DE CLOTH VIELA DE MOTOR REPACION DE ARRANQUE ALINEAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.06455 MOTOR: 3L4459514 CHASIS: LN1660003661 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO. CON FACTURAS 000-001-01-00-003740                              000-001-01-00-003741                              000-001-01-00-003742 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-08-2021 CON VALOR DE L.69874.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS//  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS  1.  TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 1KDA331247 CHASIS MR0FZ29G402527539 PLACA N11668  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (FRICCIONES DELANTERASZAPATA TRASERAAMORTIGUADORESTIJERAS MANO DE OBRA) 2.  HYUNDAI COUNTRY MOTOR D4DBD548923 CHASIS KMJHG17BPDC061590 PLACA MI1987 AÑO 2014  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (SUISH DE ENCENDIDO ALINIAMIENTO Y BALANCEO REVISION DE AIRE ACONDICIONADO BUJES BOMBA MADRE BOMBA AUXILIAR MANGUERA DE HIDRAULICOMANO DE OBRA)    3.  MAZDA BT-50 MOTOR WLTA128158 CHASIS MM7UNY0W490825196 AÑO 2009 PLACA N11971 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (TURBO DE MOTOR ZAPATAS FRICCIONES AMORTIGUADORES ALINIAMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) 4.  WOLKWAGEN AMAROK MOTOR CNE 020168 CHASIS WV1ZZZ2HZDA012420 SIN PLACA AÑO 2013  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE(TENSORES DE BANDA TIJERASMANO DE OBRA)    5.  MITSUBISHI L-200 MOTOR 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 PLACA N11543 AÑO 2016 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TALA ILEGAL(CARGA DE AIRE ACONDICIONADOFRICCIONES ZAPATAS PARABRISASPOLVERAS DE FLECHA BALINERASMANO DE OBRA) 6.  MOTOCICLETA YAMAHA XT250 MOTOR G3A9E002729 CHASIS GD24E002032 PLACA MN4892 AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (KIT DE TRACCION KIT DE DISCO Y PRESNSA LLAVIN ACEITE FRICCIONES JUEGO DE VIAS  MANO DE OBRA) 7.  NISSAN FRONTIER DC MOTOR QD32285447 CHASIS JN1CJUD22Z0110924 PLACA MI4825 AÑO 2010  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (KIT DE EMBRAGUE REPARACION DE RADIADOR BOMBA DE AGUA FRINCCIONES DELANTERAS Y TRASERAS AMORTIGUADORES TIJERA VIDRIO FRONTAL FILTRO DE  COMBISTIBLE/AIRE ACEITE 15W40/ FILTRO LIQUIDO DE FRENO LOQUIDO HIDRAULICO COOLANT BATARIA MANO DE OBRA) VALOR L.160868.90 FACTURA 000-001-01-00000670                  000-001-01-00000672                  000-001-01-00000673                  000-001-01-00000674                  000-001-01-00000675                  000-001-01-00000676                  000-001-01-00000677                  000-001-01-00000678                  000-001-01-00000679 RECIBO 000001000002000003000004000005000006000007 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-006-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

type: REC


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-01-2021 FACTURA PROFORMA #66 L. 100000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-007-2021 FACTURA PROFORMA # 6090 L. 100000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compra de Refrigeradoras que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  1 REFRIGERADORAS DE ACERO 2 PUERTAS 9 PIES.  1REFRIGERADORAS DE UNA PUERTAS6.9 PIES.  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-033-2021

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compra de Refrigeradoras que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  1 REFRIGERADORAS DE ACERO 2 PUERTAS 9 PIES.  1REFRIGERADORAS DE UNA PUERTAS6.9 PIES.  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-038-2021 FACTURA 000-001-01-00003481


title: HECTOR ALEXI BENITES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA COLOR BEIGE META PLACA N07752 REGISTRO 714 MOTOR 3L3852817 CHASIS LN1060116318 AÑO 1995 (EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULA AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS BALINERO MUÑON EMPAQUE DE FRENOS HULES DE HOJA DE RESORTE KIT DE EMPAQUE DEL SECTOR DADOS DE DIRECCIÓN KIT DE BOMBA MADRE DE FRENOS KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH RETENEDORES DE FLECHA EMPAQUE DE CULATA ACEITE PARA MOTOR 15W40 ACEITE PAR DIFERENCIAL 80W90 BANDA DE TIEMPO BANDA DE ALTERNADOR CALENTADORES DE MOTOR CABLE DE ACELERADOR FRICCIONES DELANTERAS  RETENEDORES FRONTALES Y MANO DE OBRA. ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO.  VALOR L. 37533.70 FACTURA 000-001-01-00001769                000-001-01-00001770                000-001-01-00001771                000-001-01-00001772                000-001-01-00001773                000-001-01-00001774 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO RFEP-012-2021 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-035-2021 L. 229998.30

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-035-2021 FACTURA # 000-001-01-00020620 L. 229998.30


title: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS//PAGO POR REEMBOLSO PARA REMPLAZAMIENTO DE VIDRIO FRONTAL AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MOTOR YD25676075P CHASIS 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 REVISIÓN 1265544  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD DE LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO  VALOR L. 1320 RECIBO 7198066               7198067 ORDEN DE PAGO RFEP-014-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA 000-005-01-00214578 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-006-2021 L. 30000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V// PAGO POR COMPRA DE 5 BATERÍAS DE 115 Y 2 BATERÍAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHÍCULOS  1.	NISSAN GRIS METÁLICO MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK92538 PLACA MI5310 2.	NISSAN PICKUP MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 PLACA N12022 3.	NISSAN PLATEADO METÁLICO MOTOR QD32229768 CHASIS JN1CJUD22Z0744699 PLACA N08862 4.	TOYOTA HI LUXE BLANCO MOTOR 2KD7284730 CHASIS 8AJF22G904517889 PLACA N09129 5.	TOYOTA HI LUXE BLANCO MOTOR 1KD7320241 CHASIS BAJFZ29G006043602 PLACA N09154 VALOR L. 16675 FACTURA 000-001-01-00008213 RECIBO 001732 ORDEN DE PAGO RFFM-012-2021 PROCESO 006 PROCESO SOLICITADO POR EL REGIONAL FRANCISCO MORAZÁN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REQUISICIÓN PARA PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS DEL ACUERDO ICF-005-2021 REFERENTE A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE VIGENCIA A LOS CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO QUE ACTUALMENTE ICF LLEVA A CABO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. VALOR L. 110040 REQUISICIÓN SDDF-003-2021 SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DESARROLLO FORESTAL


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ GASOLINERA PUMA ESTADIO ANTICIPO DE DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-04-2021 FACTURA # 000-003-01-00104156 L. 50000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: SEGUROS CREFISA S.A.PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE  LIC. YANIRA MERCEDES ESCOTO TURCIOS SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA N°ZC-FF-42857-2013CON VIGENCIA DEL 23-01-2021 AL 23-01-2022 FACTURA PROFORMA 18312 RECIBO 18312 ORDEN DE PAGO GA-013-2021 CON VALOR DE L.12200.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA FONDOS DE SALUD Y SANIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-004-2021 CON FACTURA # 000-005-01-00876100 L. 20000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.  Compra de Aires acondicionados que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF   6 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  18000 BTU GAS ECOLOGICO R410DOBLE DRENAJE TAMAÑO(ALTO X ANCHO X FONDO) cm 31.7x97.2x23 INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-032-2021

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.  Compra de Aires acondicionados que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF   6 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  18000 BTU GAS ECOLOGICO R410DOBLE DRENAJE TAMAÑO(ALTO X ANCHO X FONDO) cm 31.7x97.2x23 INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-024-2021 FACTURA 000-001-01-00001329 PAGO DE L.37310.00 DIFERENCIA  EN F-01 2907 DEVENGADO 2 CON VALOR DE L.68950.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-2907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-2907-1-0

description: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.  Compra de Aires acondicionados que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF   6 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  18000 BTU GAS ECOLOGICO R410DOBLE DRENAJE TAMAÑO(ALTO X ANCHO X FONDO) cm 31.7x97.2x23 INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-024-2021 FACTURA 000-001-01-00001329 PAGO PARCIAL DE L.106260.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS (EURYCKO S) Servivicios de imprenta  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en Valle de Angeles Francisco Morazan en el desarollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF. 3 Calcomanías Stickers para pared contra agua  material Vinil con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional imágenes varias 2 diseños en medidas de 290x 3.80 mts y 1 dieño en medias de 3.50 x 4.70 mts (adjunta diseños). 15 Banner de 30 pulgadas x70 pulgadas con estructura tipo  araña con diseño Logo BOSQUE 030 y logo institucional se adjunta diseños    2  forros de Torres de cuatro lados de 22 por 79   con lona vinílica impresa a full color en una sola pieza con logo BOSQUE 030 y logo institucional se adjuntan diseños  impresión de 700  trifolios (Diferentes diseños). banner de paso y repetición (BACKDROP) de 3.10 Metros 'x 2.40 metros fondos escalonados y repetidos de alta calidad en vinilo duradero110 Block de notas con lapiz pasta dura full color de 70 hojas de 14.5 x18 cm 25 notas adhesivas de 9 x 7.6 cm 100 mini notas adhesivas de 4.8* 1.2 cm con soporte de boligrafo se adjunat diseño . 80 Agenda de pasta dura full color anillo metalico con un calendario interno con logo de BOSQUE 030 (Programa Nacional de Reforestacion) en todas las paginas medida 10x7x0.5 pulgadas adjunat diseño . 300 Calcomanías Stickers  material Vinil con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional de 3 pulgadas X 2 pulgadas .adjunta diseño SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR RC 030-2021

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS (EURYCKO S) Servivicios de imprenta  los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2021 en Valle de Angeles Francisco Morazan en el desarollo de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF. 3 Calcomanías Stickers para pared contra agua  material Vinil con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional imágenes varias 2 diseños en medidas de 290x 3.80 mts y 1 dieño en medias de 3.50 x 4.70 mts (adjunta diseños). 15 Banner de 30 pulgadas x70 pulgadas con estructura tipo  araña con diseño Logo BOSQUE 030 y logo institucional se adjunta diseños    2  forros de Torres de cuatro lados de 22 por 79   con lona vinílica impresa a full color en una sola pieza con logo BOSQUE 030 y logo institucional se adjuntan diseños  impresión de 700  trifolios (Diferentes diseños). banner de paso y repetición (BACKDROP) de 3.10 Metros 'x 2.40 metros fondos escalonados y repetidos de alta calidad en vinilo duradero110 Block de notas con lapiz pasta dura full color de 70 hojas de 14.5 x18 cm 25 notas adhesivas de 9 x 7.6 cm 100 mini notas adhesivas de 4.8* 1.2 cm con soporte de boligrafo se adjunat diseño . 80 Agenda de pasta dura full color anillo metalico con un calendario interno con logo de BOSQUE 030 (Programa Nacional de Reforestacion) en todas las paginas medida 10x7x0.5 pulgadas adjunat diseño . 300 Calcomanías Stickers  material Vinil con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional de 3 pulgadas X 2 pulgadas .adjunta diseño SEGUN ORDEN DE DE PAGO  ICF PNR OP 025-2021 FACTURA 000-001-01-00001584/000-001-01-00001585


title: SEGUROS CREFISA SA.A.PAGO TRAMITE RENOVACION  FIANZA DE ING.FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA SUB-DIRECTOR MANEJO FORESTAL FIANZA N°ZC-FF-75862-2019CON VIGENCIA DEL 26-12-2020 AL 26-12-2021 FACTURA PROFORMA 18340 RECIBO 18340 SEGUN ORDEN GA-012-2021CON UN VALOR L.12200.00


title: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.PAGO PARCIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 1.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA BANCO DE SEMILLAS VENTANILLA ÚNICA (EXTENSIÓN DE LÍNEAS PRIMARIA CABLE TENDIDO Y FLECHADO LÍNEA SECUNDARIA APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE APERTURA DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PODA/CORTE DE RAMAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA) 2.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EDIFICIO DE NUEVO DE USO MÚLTIPLES CON CARGA INDEPENDIENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIPLE) 3.	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 100(REPARACIÓN Y CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO REPARACIÓN DE EMPALME Y TERMINALES DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES) 4.	DEPARTAMENTO LEGAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DESMONTAJE DE CERÁMICA EXISTENTE) 5.	DIRECCIÓN (PARED DE TABLA YESO DIAGONAL PARED DE TABLA YESO EN BOQUETE DESMONTAJE DE PARED PINTURA DE PARED) 6.	SALÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETALLE DE MADERA TAPAR TUBERÍA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE PARA TV INSTALACIÓN DE CORTINA INSTALACIÓN DE TV REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR INTERRUPTOR DE SALÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA) 7.	BODEGA DE VIGILANCIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO Y DE CIELO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESINSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO MODIFICACIÓN DE VENTANAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JAMBA VENTANA 1*1M CORREDIZA NIVELACIÓN DE TERRENO CONSTRUCCIÓN FIRME DE CONCRETO REPELLO DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA GENERAL) 8.	SALÓN MULTIUSOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PINTURA DEMOLICIÓN DE LOSA CONSTRUCCIÓN DE TECHO REPARACIÓN DE HUMEDAD)  9.	OTROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE VIDRIO Y PUERTAS PESADAS CON BRAZOS HIDRÁULICOS) ORDEN DE PAGO ICF-SCS-005-2021 VALOR PARCIAL L.700000 VALOR RESTANTE 1298906.99 FACTURA 000-001-01-00000106 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO 2340 BOULEVAR SUYAPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-12-2021 L. 82000.00 FACTURA PROFORMA # 212

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS  POR PAGOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL TECNICO INTER-INSTITUCIONAL  QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DESARROLLADA EL 26/03/2021 EN EL SITIO LA LAGUNA Y EL MOGOTE MUNICIPIO SAN PEDRO DE ZACAPA-SANTA BARBARA  FACTURA 001-001-01-00053350 RECIBO S/N ORDEN DE PGO DSSF-002-2021 CON VALOR DE L.2052.00

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV// PAGO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA  CON FACTURAS 000-004-01-00001709  000-004-01-00001710 000-004-01-00001711 RECIBO 006864 ORDEN DE PAGO ORFA-05-2021 CON VALOR DE L.88035.81 PAGOS EFECTUADOS 43343.83 CON FUENTE 11 44691.98 CON FUENTE 12

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ (TALLER MECANICO ACOSTA BREVE)// PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE LLANTAS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 AJUSTE DE PAILA 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO MECANICO A EL VEHICULO NISSAN MODELO H4D-1817 TIPO PICK UP AÑO 2018  MOTOR YD25676879P SERIE 3N6CD31B5ZK388011 SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA DE RIO PLATANO . RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R03-2021 CON VALOR DE L.3565.00

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA/ (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1)// PAGO  POR COMPRA DE 100 BORRADORES RECTANGULARES PARA LAPIZ GRAFITO 59 SACAPUNTAS DE METAL 53 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) 51 REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS 50 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO 2HB (CAJA DE 12 UNIDADES) 80 CARPETAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA 70 CARPETAS TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO 48 PEGAMENTOS EN BARRA 15 CAJAS DE GRAPAS 26/6 STAPLES (CAJA DE 5000 PIEZAS) 30 GRAPADORAS STAPLER 48 MASKING 3/4 36 PEGAMENTOS EN SILICONA LIQUIDA 205ML 50 DESENGRAPADORES 30 CAJAS DE BROCHES METALICOS PARA ARCHIVO 8 CM (CAJA DE 25 SETS) 25 PAQUETES DE FOLDERS TRANSPARENTES CON VENA( PAQUETES DE 10 UNIDADES) PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA RIO PLATANO. N. FACTURAS 000-001-01-00042202                          000-001-01-00042200 RECIBO N.000490 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-011-2021 CON VALOR DE L.24999.55

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 000-001-01-00000414RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-027-2021

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000404 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-008-2021 CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA  PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000407 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-011-2021 CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000408 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-016-2021 CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000411 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-019-2021 CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAS N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 FACTURA 000-001-01-00000413 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-022-2021CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAD N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000420 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-029-2021 CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAD N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 000-001-01-00000418 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ORC-030-2021CON VALOR DE L.9500.00

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA CON IDENTIDAD N°0306-1958-00006 PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE ONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 000-001-01-00000419 ORDEN DE PAGO ORC-031-2021CON VALOR DE L.9500.00


JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: REVERSION POR GLOSA  SOLICITUD DE COMPRA DE 12 SELLOS HUMEDOS CON EL NOMBRE DE CADA REGIONAL Y 12 SELLOS SECOS CON EL NOMBRE DE CADA REGIONAL  PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS GUIAS DE MOVILIZACION SOLICITADO POR EL  DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISICION PARA COMPRA DMDF-002-2021CON VALOR DE L.73500.00


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPROMISO COMPRA DE TONER (106R02310) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX 3315 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION  DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1034-2021 SEGUN REQUISICION RBRP-ICF-014-2021 CON VALOR DE L.8533.00

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// PAGO COMPRA DE 2 TONERS (106R02310) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX 3315 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION  DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1034-2021 FACTURA 000-002-01-00019943 RECIBO 1286 SEGUN REQUISICION RBRP-ICF-014-2021 CON ORDEN DE PAGO N.ICF-SCE-021-2021 CON VALOR DE L.8533.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . 2 Paquetes de Refresco carbonatado claro 7UP  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades 10 Bolsas cafe expreso americano bolsa de 12 oz  24 refresco carbonatado marca mirinda envase de lata 355 ml  3 te supremo sabor manzanilla 20GR caja de 20 bolsitas  segun ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1062-2021

title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . 12 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABORES VARIOS EN LATA 330 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1061-2021

title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L  compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de  20 Paquetes de Rosquillas de maíz en empaque (paquete 100-170 gramos) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1059-2021

title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV Requisicion para compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . 10 unidades de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg 6 paquetes Refresco carbonatado en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades 48 Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onza 4 Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades 5 Cremora  en bote de 624 gramos * 2 paquetes Galletas avena caja de 5 paquetes 339gr * 8 paquetes de Galleta dulce sencilla paquete de 12 unidades 24 unidades Galleta con jalea 2 paquetes Tortillitas 100-170- gramos paquete de  6 unidades 2 paquetes Tajaditas de plátano con sal 100-150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Nachos 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Papas 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Sofrito 100-150 gramos paquete de 6 unidades 2 paquetes Churro mixto de 18 -220 gramos paquete de 6 unidades 4 paquetes Tortilla sabor  a  queso (150 gramos) presentación de 6 unidades *  1 paquete Papita clásica (80 gramos) presentación de 6 unidades * 10 unidad de Cacahuate mixto de 10.3 oz. segun orden de compra 28-1-1-1060-2021

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV Requisicion para compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . 10 unidades de Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg 6 paquetes Refresco carbonatado en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades 48 Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onza 4 Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades 5 Cremora  en bote de 624 gramos * 2 paquetes Galletas avena caja de 5 paquetes 339gr * 8 paquetes de Galleta dulce sencilla paquete de 12 unidades 24 unidades Galleta con jalea 2 paquetes Tortillitas 100-170- gramos paquete de  6 unidades 2 paquetes Tajaditas de plátano con sal 100-150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Nachos 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Papas 150 gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Sofrito 100-150 gramos paquete de 6 unidades 2 paquetes Churro mixto de 18 -220 gramos paquete de 6 unidades 4 paquetes Tortilla sabor  a  queso (150 gramos) presentación de 6 unidades *  1 paquete Papita clásica (80 gramos) presentación de 6 unidades * 10 unidad de Cacahuate mixto de 10.3 oz. segun orden de Pago ICF-PNR-OP-034-2021 FACTURA 000-005-01-00007142

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . 2 Paquetes de Refresco carbonatado claro 7UP  en envase lata 355 ml paquete 24 unidades 10 Bolsas cafe expreso americano bolsa de 12 oz  24 refresco carbonatado marca mirinda envase de lata 355 ml  3 te supremo sabor manzanilla 20GR caja de 20 bolsitas  segun ORDEN DE PAGO ICF PNR OP-033-2021 FACTURA 000-002-01-00023118

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de Reforestación para el cumplimiento de metas. . (4) Paquetes de NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD(ZONA 1)(4) NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD(ZONA 1)(4) NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD(ZONA 1)GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-037-2021 FACTURA 000-002-01-00063092

description: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L  compra de alimentos y bebidas que serán utilizados para las reuniones que se realizan con los diferentes actores encargados del Programa Nacional de  20 Paquetes de Rosquillas de maíz en empaque (paquete 100-170 gramos) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-036-2021 FACTURA 000-002-01-00050512


title: GRUPO Q HONDURASS.A. DE C.V PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 27533 KM VEHICULO NISSAN NP300PLACA N°12615 SIN REGISTROAÑO 2019PICK UPDOBLE CABINACOLOR GRISCHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P REALIZANDO INSPECCION MULTIPUNTOCAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTORFILTRO DE AIREFILTRO DE COMBUSTIBLELIQUIDO DE COMBUSTIBLELIQUIDO DE FRENOSINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE ACIETEACEITE NISSAN API CJ4ARANDELA CARTERLIMPIADOR DE FRENOSLIQUIDO DE FRENOSSHAMPOO LIMPIAPAREBRISAS VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTESAN PEDRO SULA FACTURA 006-004-01-00091396 RECIBO 20883 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-010-2021 CON UN VALOR DE L.7529.88

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: POR ERROR EEN IMPUESTOS  REQUISICION  PARA COMPRA DE INSUMOS EN SOLICITUD A RECREOVIAS CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL (JUGUETE PARA NIÑO Y NIÑA DE PLASTICO) VALOR L.103155 REQUISICION  ICF-SGM-RC-056-2021 SOLICITAO POR LA OFICIA CENTRAL


title: DISPROA D.DE R.L.(DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) PAGO POR LA COMPRA DE SUMNISTROS (TONNER PARA LA IMPRESORA MARCA HPCARTUCHOS RECARGABLES PARA MULTIFUNCIONALES  MARCA EPSON USO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE CON SEDE EN SAN PEDRO SULA FACTURA 001-001-01-007778629 RECIBO 00053001 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-002-2021 CON VALOR DE .10485.93

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-013-2021 FACTURA PROFORMA # 214 L. 15000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S. A// PAGO POR SEGURO DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN POLIZA UA-1038723-6438-0 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA N2 FINALIZANDO EL 02 DE FEBRERO. LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 CONTRATO N. ICF-SGM-019-2019 (12/10/2019 AL 12/10/2020) FACTURA 15 RECIBO 15 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-117-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL SUB GERENCIA DE MATERIALES

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE 11531.00 LITROS DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF PNR RC-038-2021

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE 11531.00 LITROS DE  COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF PNR OP-028-2021 FACTURA 000-001-01-00020943


title: MAQRCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (GRASAS ACEITES Y LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-15-2021 FACTURA PROFORMA # 68 L. 35600.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTASS.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION COMO SER: DISCO DE FRENOS FRONTALJUEGO DE FRICCIONES DELANTERASCRUCES DE CARDAN DE DOBLETERMINALES DE CREMALLERAFILTRO DE COMBUSTIBLECRUZ DE CARDAN TRASEROJUEGO DE ZAPATA DE FRENORECTIFICADO DE TAMBORESBALINERAPRENSA Y DISCO DE CLUTCHBOMBA AUXILIAR DE CLUTCHSELLO DE FLECHA IZQUIERDOACEITE 80W90LIQUIDO DE FRENO PARA CLUTCHABRAZADERAS METALICASTUERCA DE SEGURIDAD PARA DIFERENCIAL DELANTERACABLE DE EMERGENCIA DERECHOIIZQUIERDO Y PRINCIPALRECTIFICADO DE VOLANTEACEITE HIDRAULICOALINEAMIIENTOBALANCEO Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO TOYOTAPLACA N.09124REGISTRO 855COLOR BLANCOD/CAÑO 2007CHASIS 8AJFR22G204516681MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 005-001-01-00010760005-001-01-00010761 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF ORFNO-012-2021CON VALOR DE L.53092.10

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CABLE COLOR SA DE C.V PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020  DE LAS OFICINAS : CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DE ICF SEGUN LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2020 CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2020 AL 21 DE ENERO DEL 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-002-2021 FACTURA # 056-005-01-00029702 RECIBO # 1185275

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR ERROR EN IMPUESTO REQUISICION  PARA COMPRA DE INSUMOS EN SOLICITUD A RECREOVIAS CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL (COMBO DE SANDWICH REFRESCO/JUGO PALOMITASALGODONESDULCES CHURROSGALLETAS. VALOR L. 87285 REQUISICION  ICF-SGM-RC-056-2021 SOLICITAO POR LA OFICIA CENTRAL


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA// PAGO POR COMPRA DE 9 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 10 CARTULINAS IRIS COLOR VERDE PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. CON FACTURA 000-001-01-00042434 RECIBO 000401 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-012-2021 CON VALOR DE L.1205.09


rationale: REQUISICIÓN PARA PUBLICACIÓN DE ACUERDO N° 002-2021 PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA DE PINO DE BOSQUE NACIONAL ASIGNADO A LAS ORGANIZACIONES AGROFORESTALES BENEFICIARIAS DE LA FORESTARÍA COMUNITARIA  20 PÁGINAS EN DIARIO LA GACETA VALOR L. 73600 REQUISICION ICF-SGM-RC-054-2021


title: GRUPO Q HONDURASS.A DE .V. PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO  DE 37209 KM VEHICULO NISSAN NP300PICK UPCOLOR GRISAÑO 2018CABINA SENCILLASIN PLACASIN REGISTROCHASIS 3N6CD31BXZK387985MOTOR YD25677235P REALIZANDO INSPECCION MULTIPUNTOCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTORFILTRO DE ACEITEARANDELA  CARTERACEITE NISSAN API CJ4SHAMPOO LIMPIAPARABRISASLAMPARA DIRECCIONAL IZQUIERDA Y EL CAMBIO COMPLETO DE LAMPARA IZQUIERDA VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA FACTURA 006-004-01-00091305 RECIBO 20872 ORDEN DE PAGO ORFNO-009-2021CON VALOR DE L.8477.12

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por concepto de Revisión de Kilometraje (40000)CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSCAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUECAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLECAMBIAR FILTRO DE AIRECAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL DEL Y TRAS CAMBIAR ACEITE DE FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES INSPECCION MULTIPUNTOS RECTIFICAR DISCO DE FRENOS 3 UND DE ACEITE ATF D3M ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 UND DE LIMPIADOR DE FRENOS 3 UND LIQUIDO DEFRENOS DOT3 7 UND ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 LIMPIA PARABRISAS FILTRO DE AIRE 4 UND PZL AXEL 80W90 12 4 UND ACEITE TRASMISION MANUAL  KIT BALAT FREN/DISCO vehiculo Marca NISSAN AÑO 2019 PLACA N-12611asignado al Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago ICF-PNR-OP-002-2021 FACTURA 001-005-01-00083008


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-009-2021 FACTURA # 000-001-01-00104596 L. 100000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)// PAGO POR COMPRA 28 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO PARA EL USO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA. VALOR L. 2015.72 FACTURA 001-001-01-00779472 ORDEN DE PAGGO RFFM-018-2021 PROCESO 008 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR LA REVISION GENERAL DE FRENOSCAMBIO DE DISCOS DE CLOUCHCAMBIAR BALINERA DE COLLARIN Y BUCHEN DE PROPULSORCAMBIO DE FILTRO DE DIESELY AJUSTE DE BALINERAS AL VEHICULO NIISSAN DOBLE CABINATIPO PICK UPAÑO 2009PLACA NACIONAL 10876SIN REGISTROSERIE JN1CNUD22Z0015530MOTOR 2D30217220K ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE FACTURA 000-001-01-00001951 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-011-2021 CON VALOR DE L.8750.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200PLACA N.11541S/REGISTROCHASIS MMBJNKB40GDOO1820MOTOR 4D56UCFS4257DOBLE CABINAAÑO 2016COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO PARA USO EN LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FATURA N. 005-001-01-00013663 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-018-2021 CON UN VALOR DE L.1.747.34


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUXEPLACA N.09125REGISTRO 856CHASIS 8AJFR22G804516846MOTOR 2KD7264275DOBLE CABINAAÑO 2007COLOR BLANCO ASIGNADO PARA USO EN LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FATURA N. 005-001-01-00013664 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-019-2021 CON UN VALOR DE L.1.747.34


title: Compra de tintas para uso del Porgrama nacional de Reforestacion : 4 toner versalink C400 /C405 XEROX NEGRO 4  toner versalink C400 /C405 XEROX MAGENTA 4 toner versalink C400 /C405 XEROX AMARILLO 4 toner versalink C400 /C405 XEROX CIAN SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-014-2021

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.Compra de tintas para uso del Porgrama nacional de Reforestacion : 4 toner versalink C400 /C405 XEROX NEGRO 4  toner versalink C400 /C405 XEROX MAGENTA 4 toner versalink C400 /C405 XEROX AMARILLO 4 toner versalink C400 /C405 XEROX CIAN SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-027-2021 FACTURA 000-003-01-00006984


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR EL CAMBIO DE HOJA DE RESORTEENGRASE DE BALIINERAS DELANTERASCAMBIO DE FRICCIONESTORNILLO DE CENTRO Y BUCHENES DE TIJERAS INFERIORESCAMBIO DE HULES Y AMORTIGUADORES TRASEROS AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UPAÑO 1999COLOR BLANCOPLACA NACIONAL N.06549REG.771SERIE LNI66-0021461MOTOR 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00001953 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O12 2021 CON VALOR DE L.10475.OO


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR REVISION Y REPARACION GENERAL DE LA DIRECCIONCAMBIO DE TIJERA Y ENGRASE DE LA BALINERAREVISION DE FRENOS Y EMERGENCIAREPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIO DE CLOUCH AL VEHICULO NISSANMODELO D0BCHIGH4XTIPO PICK UPCOLOR BLANCOAÑO 2000PLACA NACIONAL 08420REG.845MOTOR QD32099748SERIE JNICJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN FACTURA 000-001-01-00001988 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O18-2021 CON VALOR DE L.11490.00


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR HACER BUCHENES DE HOJAS DE RESORTE TRASERAS Y DELANTERASREVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y REPARACION DE COMPUERTA AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UPCOLOR BLANCOAÑO1994PLACA NACIONAL N.04469REG.575MOTOR 1HZ0115360SERIE 0019760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00001961 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O14 2021 CON VALOR DE L.5520.00


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// MANTENIMIENTO Y REPARACION  1.	MITSUBISHI L-200 PLACA N11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 JUEGO DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO CAMBIO DE ACEITE RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES / INFERIORES KIT BANDA DE MOTOR REGULADOR DE ZAPATA DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS SOPORTE DE CAJA ALTERNADOR SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 2.	NISSAN FRONTIER PLACA MI5308 AÑO 2014 MOTOR YD25604005P CHASIS 3N6PD23Y3ZK927612 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (1 KIT DE EMBRAGUE 1 BOMBA MADRE 2 BOMBAS AUXILIAR DE CLUTCH CAMBIO DE BALINERA DE TRANSMISION Y CRUCES DE CARDAN 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES KIT DE BALINERA Y RETENEDORES DE RUEDA DELANTEROS CAMBIO DE ACEITE DE CAJA KIT DE HULE Y BUJES DE HOJA DE RESORTES 1 JUEGO DE ROTULA INFERIOR 1 JUEGO DE TIJERA SUPERIOR 1 JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 CAMBIO BRAZO LOCO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DICOS DE FRENO DELANTEROSJUEGO DE ZAPATAS TRASERAS RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO JUEGO DE HULES MEDIA LUNA CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION SERVICIO MECANICA EN GENERAL.  3.	TOYOTA COASTER PLACA N07725 AÑO 2000 MOTOR 1HZ0329934 CHASIS HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (VIDRIO FRONTAL PORALIZADO 75% DE VISIBILIDAD EN LA PARTE SUPERIOR E IN FERIOR DEL VIDRIOY 50% DE VISIBILIDAD EN EL CENTRO DEL VIDRIO. JUEGO DE TIJERAS INFERIORES COMPLETA 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 4.	NISSAN FRONTIER PICK UP MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 SIN PLACA ASIGNADO A SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 14W40 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) 5.	HONDA PLACA ME0600 AÑO 2013 MOTOR MD28E9D203312 CHASIS 9C2MD2892DR203312 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR KIT DE DISCO Y PRENSA KIT DE TRACCION RIN TRASERO#18 BATERIA DE 12 VOLTIOS.  VALOR L. 264027.87 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-011-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: POR ERROR AL CARGAR SEGUN ORDEN DE PAGO  REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  1.	MITSUBISHI L-200 PLACA N11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 JUEGO DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO CAMBIO DE ACEITE RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES / INFERIORES KIT BANDA DE MOTOR REGULADOR DE ZAPATA DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS SOPORTE DE CAJA ALTERNADOR SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 2.	NISSAN FRONTIER PLACA MI5308 AÑO 2014 MOTOR YD25604005P CHASIS 3N6PD23Y3ZK927612 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (1 KIT DE EMBRAGUE 1 BOMBA MADRE 2 BOMBAS AUXILIAR DE CLUTCH CAMBIO DE BALINERA DE TRANSMISION Y CRUCES DE CARDAN 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES KIT DE BALINERA Y RETENEDORES DE RUEDA DELANTEROS CAMBIO DE ACEITE DE CAJA KIT DE HULE Y BUJES DE HOJA DE RESORTES 1 JUEGO DE ROTULA INFERIOR 1 JUEGO DE TIJERA SUPERIOR 1 JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 CAMBIO BRAZO LOCO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DICOS DE FRENO DELANTEROSJUEGO DE ZAPATAS TRASERAS RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO JUEGO DE HULES MEDIA LUNA CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION SERVICIO MECANICA EN GENERAL.  3.	TOYOTA COASTER PLACA N07725 AÑO 2000 MOTOR 1HZ0329934 CHASIS HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (VIDRIO FRONTAL PORALIZADO 75% DE VISIBILIDAD EN LA PARTE SUPERIOR E IN FERIOR DEL VIDRIOY 50% DE VISIBILIDAD EN EL CENTRO DEL VIDRIO. JUEGO DE TIJERAS INFERIORES COMPLETA 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 4.	NISSAN FRONTIER PICK UP MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 SIN PLACA ASIGNADO A SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 14W40 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) 5.	HONDA PLACA ME0600 AÑO 2013 MOTOR MD28E9D203312 CHASIS 9C2MD2892DR203312 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR KIT DE DISCO Y PRENSA KIT DE TRACCION RIN TRASERO#18 BATERIA DE 12 VOLTIOS.  VALOR L. 264027.87 FACTURA 000-001-01-0001059                  000-001-01-0001060 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-011-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3293-1-0


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V//  COMPRA DE 10 KIT DE HERRAMIENTAS QUE INCLUYEN(JUMPERCONOTENAZA MEDIANALLAVESCUBSDESATORNILLADOR PLANODESATORNILLADOR PHILLIPS GATA HIDRAULICA CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS GATA HIDRAULICA DE BOTELLA CON CAPACIDAD DE 25 A 30 TONELADAS) VALOR L. 39537 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-030-2021 PROCESO 030 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL// USO DE UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V//  PAGO POR COMPRA DE 10 KIT DE HERRAMIENTAS QUE INCLUYEN(JUMPERCONOTENAZA MEDIANALLAVESCUBSDESATORNILLADOR PLANODESATORNILLADOR PHILLIPS GATA HIDRAULICA CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS GATA HIDRAULICA DE BOTELLA CON CAPACIDAD DE 25 A 30 TONELADAS) VALOR L. 39537 FACTURA 000-001-01-00008317 RECIBO 001613 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-030-2021 PROCESO 030 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL// USO DE UNIDAD DE TRANSPORTE


title: LUBRILLANTAS APLICANO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( HULES DE ESTABILIZADORA ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA) PARA VEHICULO LAND CRUISER CON PLACA N.11244 SIN REGISTRO CON SERIE JTERB71J00005945 MOTOR 1HZ0655823 FACTURA 000-002-01-00114509 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-001-2021CON VALOR DE L.5332.00

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV// MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP AÑO 2016 COLOR SILVER METALICO PLACA N-11564 SIN REGISTRO MOTOR 2KDS576415 CHASIS MROFS8CB10052012( CAMBIO DE CREMAYERA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y FLUIDOS MANO DE OBRA) ORDEN DE COMPRA ICF-RFFM-003-2021 VALOR L. 20700 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP AÑO 2016 COLOR SILVER METALICO PLACA N-11564 SIN REGISTRO MOTOR 2KDS576415 CHASIS MR0FS8CB100520712( CAMBIO DE CREMAYERA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y FLUIDOS MANO DE OBRA) ORDEN DE PAGO  RFFM-025-2021 PROCESO 003 VALOR L. 20700 FACTURA 000-001-01-00028747 RECIBO S/N  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION POR 30MIL KILOMETROS RECORRIDOS(INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ARANDELA DEL CARTER LIJA LIMPIADOR DE FRENOS SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS ACEITE NISSAN.) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335  VALOR L. 4167.59 FACTURA 001-005-01-00093818 RECIBO 20962 ORDEN DE PAGO RFFM-028-2021 PROCESO 008 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICUOMARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRISCHASIS 3N6CD33B4ZK387400MOTOR YD25676403PPLACA HAA 1784S/REGISTROAÑO 2018 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003751 RECIBO S/N ORDEN DE PAGGO RFO-024-2021 CON VALOR DE L.3036.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA CANON CARTUCHO CLI-151(M) MAGENTA CARTUCHO CLI-151(BK) NEGRO CARTUCHO CLI-151(Y) AMARILLO CARTUCHO CLI-151(C) AZUL CARTUCHO PGI-150 (GBK) NEGRO.   VALOR L. 7981 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-033-2021 PROCESO 033 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL UNIDAD DE CAPACITACIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.//PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA CANON CARTUCHO CLI-151(M) MAGENTA 4 CARTUCHO CLI-151(BK) NEGRO 4 CARTUCHO CLI-151(Y) AMARILLO4 CARTUCHO CLI-151(C) AZUL 4 CARTUCHO PGI-150 (GBK) NEGRO.   VALOR L. 7981.00 FACTURA 000-004-01-00001609 RECIBO 46287 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-033-2021 PROCESO 033 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL UNIDAD DE CAPACITACIONES


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAMINONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014S/PMOTOR 1 KD 2423486SERIE JTEBHPFJ70507931COLOR GRIS METALICOCILINDRAJE 2982 FACTURA 000-001-01-00028353 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-010-2021CON VALOR DE L.23828.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR LA REPARACION DEL HIDRAULICOCAMBIO DE FLECHAS DE LA DOBLELOS SOPORTES DE CAJA Y CRUZ DE CARDANCAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITEBANDAS DE MOTOR Y REVISION ELECTRICA AL VEHICULO TOYOTA SIN PLACA Y SIN REGISTROSERIE JTFDE626-500110282MOTOR 3L-5368366COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA FACTURA 000-001-01-00001971 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O15-2021 CON VALOR DE L.20380.00


title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000061 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-033-2021

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000062 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-038-2021 CON VALOR DE L.10350.00

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 FACTURA 000-001-01-00000063 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-044-2021 CON VALOR DE L.10350.00

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000064 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-050-2021 CON VALOR DE L.10350.00

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000065 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-054-2021 CON VALOR DE L.10350.00

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 FACTURA  000-001-01-00000066 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-064-2021 CON VALOR DE L.10350.00

title: JOSE BLAS ROMERO TROCHEZ  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA)DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00000067 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-066-2021 CON VALOR DE L.20700.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS MARCA NISSANMODELO DOBLE CABINATIPO PIK UPCOLOR BLANCOPLACA N°10877MOTOR ZD30216921KCHASIS JN1CNUD22Z0015494AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS FACTURA 000-001-01-00003754 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-031-2021CON VALOR DE L.3652.70


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACION: 25 RESMAS DE PAPEÑ BOND CARTA 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 200 UNIDADES DE PAPEL BOND EN CARTULINA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA. FACTURA 000-001-01-00002754 RECIBO: 000327 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-06-2021 CON VALOR DE L.8198.47

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A  LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAINONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014S/PMOTOR 1KD242386SERIE JTEBH9FJ705079381COLOR GRIS METALICOCILINDRAJE 2982 FACTURA 000-001-01-00028692 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-009-2021 CON VALOR DE L.4554.00


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR REPARACION GENERAL DE CHASIS PARTE FRONTAL LADO IZQUIERDO SOCAR Y CAMBIAR TORNILLOS QUEBRADOS DE SECTOR HIDRAULICOINSTALAR Y HACER HULES DE PAILA Y CABINA AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UPCOLOR BLANCOAÑO 1999PLACA NACIONAL N.06549REG.771MOTOR 3L-4678862SERIE  LN166-0021461 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00001960 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-O13 2021 CON VALOR DE L.7475.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO)// PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KG10 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 460 ML 10 UNIDADES DE PASTE VERDE4 UNIDADES DE TRAPEADORES CON SU PALO 6 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADORES 36 UNIDADES DE PASTILLAS SANITARIAS 6 UNIDADES DE ESCOBAS 12 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML 5 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR EN BARRA 12 BOTES DE DESINFECTANTE DE PISO DE 2 LITROS 12 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS EN PANA DE 425 GR) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ICF REGIONAL MOSQUITIA. FACTURA: 000-001-01-00002753 RECIBO: 000326 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-05-2021 CON VALOR DE L.7455.77

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHIMODELO L200TIPO PICK UPAÑO 2016PLACA 11972MOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNB40GDOO1019COLOR GRISCILINDRAJE 2477 FACTURA 000-001-01-00028615RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-011-2021CON VALOR DE L.14605.00


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA FUMIGACION REALIZADA EN EL OBRERO POTRERILOS-EL PARAISO SEGUN FACTURA 000-001-01-00008302 000-001-01-00008303 002-002-01-00260910 000-001-01-00284865 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DSSF-001-2021 CON VALOR DE L.914.00

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: GASOLINERA TEXACO D VALERIANO (DAVID VALERIANO PINTO) PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA # 000-003-01-01351057 SEGUN ORDEN DE COMPRA # ORC-010-2021 L. 19999.99

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PANA DE JABÓN PARA LOSA ESCOBA COMPLETA MECHAS DE TRAPEADOR RECOGEDOR DE BASURA CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECTANTE PARA PISO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN. VALOR L. 5082.52 FACTURA 000-002-01-00022879 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO RFFM-013-2021 PROCESO ICF-RFFM-003-2021 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  4 Llantas 215/70 R15  (6 lonas) 16 Llantas 235/70 R15 Semi Tractora  (6 lonas) 56 Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (6 lonas) 12 Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (6 lonas) ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1058-2021

title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  2 LLANTAS 10.00 R20 16 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1058-2021

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  2 LLANTAS 10.00 R20 16 LONAS SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-032-2021

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  4 Llantas 215/70 R15  (6 lonas) 16 Llantas 235/70 R15 Semi Tractora  (6 lonas) 56 Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (6 lonas) 12 Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (6 lonas) ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-031-2021 FACTURA 006-001-01-00012895


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA  Reembolso por pintado y Reparacion de Bomper  de lado Izquierdo del Vehiculo VOLKSWAGEN AmarokS/Pcolor Gris OscuroCHASIS VW1ZZZ2HZDA008592MOTOR CNE018686 Asignado a la Subdireccion de Manejo y Desarrollo Forestal.SEGUN FACTURA 000-001-01-00000695 ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 019-2021

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INYECTORES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO REGISTRO 859 PLACA N09133 SERIE MOTOR 2K7271471 SERIE CHASIS 8AJFR22G404517198 VEHICULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA AL CUAL SE LE REALIZO REPARACION DE INYECTORESREPARACION DE CULATA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION KIT DE ARENDELAS DE ASIENTO KIT DE ARANDELAS DE RETORNO KIT DE SELLOS INYECTORES Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.DICHO PAGO DE DEPOSITARA A LA CUENTA N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADASEN BANCO ATLANTIDA FACTURA 000-001-01-00000322 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-10-2021 CON VALOR DE L.40572.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LAS SIGUIENTES FECHAS 10/02/202122/02/202124/03/202115/04/2021 Y 23/04/2021 ES PRECISO MENCIONAR QUE POR LA NATURALEZA DE MI TRABAJO Y FUNCIONES SURGEN GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIADES DE IMPREVITOS FACTURA 000-005-01-00100890 000-002-01-01327243 001-001-01-00203038 000-009-01-00058106 000-002-01-01274222 000-005-01-00110544 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO DE-ICF-012-2021 CON VALOR DE L.5925.31

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: GASOLINERA TEXACO D VALERIANO (DAVID VALERIANO PINTO) PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA # 000-003-01-01350765 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-009-2021 L. 5000.00


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  1.	MITSUBISHI L-200 PLACA MI-4972 AÑO 2011 MOTOR 4D56UCCD6115 CHASIS MMBJNKB40BD004222 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATA TRASERA 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO TAMBORES DE FRENO TRASERAS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR/COMBUSTIBLE/AIRE DE MOTOR 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 KIT DE EMBRAGUE CON SUS LUBRICANTES 1 BOMBA HIDRÁULICA 2 FOCOS COMPLETOS DELANTEROS 1 BATERÍA DE 120 AMP 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES E INFERIORES DELANTERAS MANO DE OBRA). 2.	NISSAN FRONTIER PLACA PBP3342 AÑO 2003 MOTOR 1NGE027Y12C468806 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 DISTRIBUIDOR 1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 KIT DE EMBRAGUE CON SUS FLUIDOS 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN BATERÍA DE 115 AMP MANO DE OBRA) VALOR. 175444 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-VEH-003-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  1.	MITSUBISHI L-200 PLACA MI-4972 AÑO 2011 MOTOR 4D56UCCD6115 CHASIS MMBJNKB40BD004222 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATA TRASERA 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO TAMBORES DE FRENO TRASERAS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR/COMBUSTIBLE/AIRE DE MOTOR 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 KIT DE EMBRAGUE CON SUS LUBRICANTES 1 BOMBA HIDRÁULICA 2 FOCOS COMPLETOS DELANTEROS 1 BATERÍA DE 120 AMP 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES E INFERIORES DELANTERAS MANO DE OBRA). 2.	NISSAN FRONTIER PLACA PBP3342 AÑO 2003 MOTOR 1NGE027Y12C468806 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 DISTRIBUIDOR 1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS 2 DISCOS DE FRENO DELANTERO 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 KIT DE EMBRAGUE CON SUS FLUIDOS 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN BATERÍA DE 115 AMP MANO DE OBRA) VALOR. 175444 FACTURA 000-001-01-00000730                  000-001-01-00000731                  000-001-01-00000732                  000-001-01-00000733 RECIBO 000023 - 000024 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-003-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE CV. COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARRBONATADO MARCA COCA COLA  EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE (6 UNIDADES) 8  BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG 5 CAJA GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR 1 PAQUETE JUGO DE NARANJA SULA SELECT  SIN PULPA EN ENVASE PLASTICO 1750 ML PAQUETE 24 UNIDADES 2  PAQUETE  REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COCA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZPAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 2PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE (6 UNIDADES) 5 CAJA GALLETAS CHIPS AHOYEN CAJA DE  6 PAQUETES 342GR 10 PAQUETE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 20  UNIDAD GALLETAS FLORENTINA 75 -100GR 2 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES 5 PAQUETE GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1042-2021-C CON VALOR DE L.5030.76 UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-008-2021

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 2 PAQUETES DE REFRESCO 2 LITROS 8  BOLSA DE AZUCAR 5 CAJA GALLETAS AVENY BRAND 1 PAQUETE JUGO DE NARANJA  2  PAQUETE  REFRESCO COCA COCA LIGHT 12 ONZ DE 24 UNIDADES 2 PAQUETE REFRESCO COCA COLA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETE REFRESCO SPRITE  2 LITROS 5 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY 10 PAQUETE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA 20  UNIDAD GALLETAS FLORENTINA 2 PAQUETE REFRESCO  500 ML 12 UNIDADES 5 PAQUETE GALLETAS SALADAS UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-005-01-00007094 RECIBO 262 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-C CON VALOR DE L.5030.76


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A// PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 UTILIZADA EN LA OFICINA ORINCIPAL Y EN EL SALON DE REUNIONES DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA  CON FACTURAS 000-001-01-00084722 000-001-01.00084723 000-001-01-00084724 000-001-0100084725 000-001-01-00086135 000-001-01-00086137 000-001-01-00086136 000-001-01-00086138. RECIBO 001738 001737 001736 001735 001931 001769 001768 001770. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-13-2021 CON VALOR DE L.10505.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V COMPRA  DE 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 MLPAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA  EN  LATA DE 330 MLPAQUETE 24 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1039-2021-B CON VALOR DE L.912.25 UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-008-2021

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V PAGO POR LA COMPRA  DE 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA DE 330 MLPAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA DE 330 MLPAQUETE 24 UNIDADES UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA  FACTURA  000-002-01-00062923 RECIBO 000723 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-B CON AVLOR DE L.912.25


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA// PAGO REMBOLSO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CREFISA DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA VIGENTE DEL 30 NDE ENERO DEL 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022 SEGUN LA POLIZA N. ZL-FF-36173-2009. SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFLM-08-2021 CON VALOR DE L.1260.00

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.// PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (DETERGENTE EN POLVO 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (PAQUETE DE ALTA CALIDAD) LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRÁNCICO MORAZÁN.  VALOR L. 1932 FACTURA 000-002-01-00002488 RECIBO 0957 ORDEN DE PAGO RFFM-015-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE 6 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 OZ. ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 2290.46 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1051-2021-D PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 OZ. ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 2290.46 FACTURA 000-004-01-00001734 RECIBO 46370 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2021-D PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// REVISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE 25 MIL KILOMETROS RECORRIDOS PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 TIPO PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO  SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN  VALOR. 3789.18 FACTURA 001-005-01-00091721 RECIBO 20894 ORDEN DE PAGO RFFM-017-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE 3 KILOGRAMOS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG 10 BOLSA DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1052-2021-D CON VALOR DE L.4412.00 UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-008-2021

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 3 LATAS  DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG 10 BOLSA DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-004-01-00001733 RECIBO 46369 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-D CON VALOR DE L.4412.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S.DE R.L.DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.50 R15 DE 6 LONAS PARA USO EN VEHICULO NISSAN P.N. 08420 REG.845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN FACTURA 000-002-01-00016198 RECICIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-019-2021 CON VALOR DE L.14000.01

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV// COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB 16 GB  PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA. VALOR L. 862.50  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1056-2021 PROCESO 009 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV//PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB 16 GB  PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA. VALOR L. 862.50  FACTURA 001-001-01-00011068 RECIBO 001906 ORDEN DE PAGO RFFM-024-2021 PROCESO 009 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN


title: DELICIAS DEL CARMEN S.DE R.L. COMPRA DE 12 PAQUETE DE  BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) 12 PAQUETE DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1037-2021-A CON VALOR DE L.600.00 UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO EN REQUISICION ICF-DE-008-2021

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: DELICIAS DEL CARMEN S.DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETE DE  BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) 12 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ 100-170GR) UTILIZAOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA  FACTURA 000-002-01-00050303 RECIBO 16132 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-A CON VALOR DE L.600.00


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2021 CON VALOR DE L.74400.00 PAGO MENSUAL DE L.6200.00 FACTURAS 000-001-01-00000054                     000-001-01-00000055                     000-001-01-00000056                     000-001-01-00000056 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFP-013-2021 CON VALOR DE L.24800.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// COMPRA 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA  EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES. ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 4151.25 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1046-2021-A PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

rationale: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE  5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA  EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES. ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 4151.25 FACTURA 000-002-01-00062924 RECIBO 000724 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2021-A PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CVPAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO ZONA 1MARCA CANON.PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-013-2021 FACTURA 016-001-01-00144656

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 118/1.14 DE 14 LONANEUMATICOLLANTAS 4.10R18 PARA MOTOCILCETAS PARA USO EN VEHICULOS TOYOTA P.N.04469 REG.575P.N. 04178 REG.572P.N. 06549 REG.771 VEHICULO NISSAN S/PLACA Y S/REGISTRO Y MOTOCICLETAS SUZUKI P.N. MN-4937 Y P.N. MN-5116 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00015625 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-016-2021CON VALOR DE L.14900.01

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO EN VEHICULOS TOYOTA P.N.04469 REG.575P.N. 04178 REG.572P.N. 06549 REG.771 VEHICULO NISSAN S/PLACA Y S/REGISTRO Y MOTOCICLETAS SUZUKI P.N. MN-4937 Y P.N. MN-5116 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00015625 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-016-2021CON VALOR DE L.120.00