AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR NO CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA EL AREA SOLICITADA  SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE COMPRESOR 2 TONELADAS R-22 (2) UNIDADES DE GAS PROPANO (1) UNIDAD REFRIGERANTE DE 22 DE 30 LIBRAS (5) UNIDADES VARIAS DE SOLDADURA 5% SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO CLINICA-SF-010 MEMORANDO ADGP-063-2021 MEMORANDO AGP-076-2021 ORDEN DE COMPRA 149-2021 MEMORANDO ADGP-077-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-014 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-5082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-5082-1-0


title: SUMINISTRO DE:  (1) UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MS810de SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DITAMEN TECNICO UIT-069-2021 MEMORANDO GA-524-2021 ORDEN DE COMPRA 177-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-075 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-075 ORDEN DE COMPRA

currency: HNL

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1) UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MS810de SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DITAMEN TECNICO UIT-069-2021 MEMORANDO GA-524-2021 ORDEN DE COMPRA 177-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-075 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-075 FACTURA N° 001-001-01-00002725 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PRESUPUESTARÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 024-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 1 3 Y 5  EMPRESA ADJUDICADA COMPONENTES EL ORBE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL LOTE 1 ITEM 1b 1d Y 1e LOTE 3 ITEM 3a Y 3b Y LOTE 5 ITEM 5a CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 024-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 1 3 Y 5  EMPRESA ADJUDICADA COMPONENTES EL ORBE SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002319 RECIBO L 8856150.00 COPIA DE ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL  COPIA DE ACTA DE RECEPCION FINAL  COPIA DE DICTAMEN UIT-124-2021 COPIA DE ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE BIENES  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CERTIFICADO DE GARANTIA  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 ITEM 1.a Y  ITEM 1.c CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 024-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 1 3 Y 5  EMPRESA ADJUDICADA COMPONENTES EL ORBE SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002489 RECIBO L 14837415.00 ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL  ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  DICTAMEN UIT-130-2021 SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICADO DE GARANTIA  COPIA DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DEL CONTRATO  COPIA DEL ACUERDO  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 023-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTE CUATRO (4) 4.a Y 4.b  EMPRESA ADJUDICADA REPRESENTACIONES LUFERGO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 023-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTE CUATRO (4) 4.a Y 4.b  EMPRESA ADJUDICADA REPRESENTACIONES LUFERGO. SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-003-01-00001924 RECIBO L 476330.00 ACTA DE ENTREGA (LUFERGO) CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL PROVEEDOR SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UEP-061-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE UIT COPIA DE GARANTIA DE CONTRATO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO FIRMADO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-025-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 2 2.a 2.b 2.c. ADJUDICADO A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-025-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 2 2.a 2.b 2.c. ADJUDICADO A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE C.V SE ADJUNTA: N° 000-004-01-00003464 RECIBO L 118022.20 DICTAMEN UIT-149-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  GARANTIA DE DISTRIBUIDOR  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-025-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-002-2021 LOTES 2 2.a 2.b 2.c. ADJUDICADO A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE C.V SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-004-01-00003465 RECIBO L 1169966.99 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DICTAMEN UIT-139-2021 ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL  GARANTIA DE EQUIPO  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE ACUERDO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0835-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No. 003-047-01-00026085. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO POR EL SUMINISTRO DEL ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0834-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 006-008-01-00027765

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDU DM-014-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0834-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 006-008-01-00026517

type: ORDCOM

description: SEGUNDO PAGO POR ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO SCANEO DE DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0834-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 006-008-01-00027125


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA EN ENVASE LATA. (5) BOLSAS DE ZAMBO CON SAL. (5) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES. (5) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY. (2) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA. (2) CAJAS DE TÉ VERDE. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORADUM MSG-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0839-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS SODA (8 UNIDADES POR PAQUETE). (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. SOLICITADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0836-2020. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY. (2) BOLSAS DE ZAMBO CHILE-LIMON-SAL. (2) BOLSAS DE ZAMBO CON SAL. (2) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY. (2) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS. (2) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES. (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA. (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA LIGHT. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-041-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0838-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES DIFERENTE  SUMINISTRO DE :  (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS.  (3) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS. (4) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS. (11) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS. (10) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS. SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 002-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-625-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS.  (3) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS. (4) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS. (11) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS. (10) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS. SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 002-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 FACTURA N° 000-001-01-00009313

description: REVERSION TOTAL  EN VISTA QUE HAY UN ERROR EN EL NOMBRE DEL DEL BENEDICIARIO YA QUE EL NOMBRE CORRECTO ES WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES  SUMINISTRO DE :  (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS.  (3) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS. (4) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS. (11) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS. (10) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS. SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 002-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 FACTURA N° 000-001-01-00009313


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) CAJAS DE TE DE JAMAICA DE 20 SOBRES  (10) CAJAS DE TE DE JENGIBRE LIMON DE 20 SOBRES (30) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 20 SOBRES (20) CAJAS DE TE DE ANIS DE 10 SOBRES (30) CAJAS DE TE DE MENTA DE 20 SOBRES SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDU DM-021-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0840-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-005-01-00006292


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLINO TOSTADO CLARO DE 48OZ (4) UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDU N° DT-OIP-063-01-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-26-0081-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00000316


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDUM No. DM-023-2021.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: REC


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) BOTES DE SEMILLAS SECAS. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-009-2021 MSG-041-2021. ORDEN DE COMPRA No.005-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-2021-006 PLAN CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AÑO 2021


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001058 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACTURA 000-001-01-00000789

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT 000-001-01-00000854 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACT 000-001-01-00000873

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000900 RECIBO REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000932 RECIBO  REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000957 RECIBO REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000987 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001005 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESRVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001023 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA iNVERSIONES CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001050 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001063 RECIBO L 1897.50 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DERIVADO DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM N° DE FACTURA 000-001-01-00000794

description: PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2021AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 UIT Y UDEM N° DE FACT 000-001-01-00000831

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 UIT Y UDEM N° DE FACT 000-001-01-00000831

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM N° DE FACT 000-001-01-00000879

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000902 RECIBO REPORTE TECNICO COSTANCIA DE SERVICIOS COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000938 RECIBO REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000961 RECIBO REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000991 RECIBO L 1897.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001010 RECIBO L 1897.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 202  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001028 RECIBO L 1897.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES UIT Y UDEM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001056 RECIBO L 1897.50 REPORTE TECNICO  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DEL DEVENGADO  DEL MES DE MARZO DEL 2021AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 UIT Y UDEM


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 656-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA GENERAL ASESORIA LEGAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-656-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO  DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA N° DE FACTURA 000-001-01-00000820

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL  CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO N° DE FACTURA 000-001-01-00000822

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA. N° DE FACTURA 000-001-01-00000819

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA N° DE FACT 000-001-01-00000829 MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT-000-001-01-00000830 SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA N° DE FACT 000-001-01-00000845

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA. N° DE FACT 000-001-01-00000876

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000875 RECIBO REPORTE TECNICO  COSNTANCIA DE SERVICIOS RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO SOLVENCIA FISCAL

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000878  RECIBO ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS DIRECCIONES  REPORTE TECNICO DE LA EMPRESA COPIA DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO SOLVENCIA FISCAL

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000912 RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000904 RECIBO REPORTE TECNICO  CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000934 RECIBO  REPORTES TECNICOS  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA. SE ADJUNTA: N°DE FACTURA 000-001-01-00000937 RECIBO  REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000936 RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000960 RECIBO REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA ASESORIA LEGAL. SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000958 RECIBO  REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIO  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000959 RECIBO  REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA. SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000988 RECIBO L 1150.00 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIO  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000990 RECIBO L 1926.25 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES SECRETARÍA GENERAL  RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000989 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001009 RECIBO L 1926.25 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA. N° DE FACT-000-001-01-00001008 RECIBO L 1150.00 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUTA: N° DE FACT 000-001-01-00001004 RECIBO L 2415.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FAC 000-001-01-00001027 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001026 RECIBO L 1926.25 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  ACUERDO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001025 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001052 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001027 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001054 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001053 RECIBO L 1926.25 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES  SECRETARÍA GENERAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001062 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001061 RECIBO L 1926.25 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001060 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: REVERSIÓN DEL VEVENGADO  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ERROR W N LA GLOSA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DESPACHO MINESTERIAL RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE GENERO SE ADJUNTA: N° DE FAC 000-001-01-00001027 RECIBO L 1782.50 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  ACUERDO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001064 RECIBO L 1840.00 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACTURA 000-001-01-00000795

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT-000-001-01-00000832 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: PAGO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACTURA 000-001-01-00000880

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000903 RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS  COSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL RESERVA PRESUPUESTARIA SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: RECIBO REPORTE TECNICO  CONSTANCIA  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000962 RECIBO  REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  COSTANCIA DE SERVICIO RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000992 RECIBO L 1840.00 REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIO RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001011 RECIBO L 1840.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° DE FACT 000-001-01-00001029 RECIBO L 1840.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001055 RECIBO L 1840.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIO  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001057 RECIBO L 1293.75 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO N° DE FACT 000-001-01-00000833

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO N° DE FACT-000-001-01-00000881

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000906 RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS COPIA DE RESERVA  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000940 RECIBO REPORTES TECNICOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000963 RECIBO  REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE SERVICIO  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000993 RECIBO L 1293.75 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001012 RECIBO L 1293.75 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE CERTIFICADO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001030 RECIBO L 1293.75 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001065 RECIBO L 1293.75 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (580) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR LA TESORERIA GENERAL DE  LA REPUBLICA  MEMORANDU N° TGR-DAD-004-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-8-0328-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00400607


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01-7964 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 EL CUAL QUEDO PENDIENTE EL AÑO ANTERIOR POR FALTA DE PRESUPUESTO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS) SEGÚN LO ESTABLECIDO  EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGÚN N° DE FACTURA 047-001-01-20283556

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12495 CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.010-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-016. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12496 CHASIS:3N6CD33B6ZK400339 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM CON FECHA 11 DE JUNIO 2021. ORDEN DE COMPRA No.179-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-092. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMA No.611745611.

description: REVERSION POR GLOSA PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12496 CHASIS:3N6CD33B6ZK400339 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.179-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-092. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMA 611745611. SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO.


actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO PEPSI EN ENVASE LATA. (8) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA EN ENVASE LATA. (8) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY EN ENVASE LATA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-034-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0328-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO. SE ADJUNTO CORREO. SUMINISTRO DE: (8) ENLACES DE INTERNET HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. (8) ENLACES DE INTERNET DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVAIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-071-2021. ORDEN DE COMPRA No.155-2021. MEMORANDUM UIT-094-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-018. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-7160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-7160-1-0


title: SUMINISTRO DE: (1) CONTRATACION DE REPARACION DE TERRAZA Y TECHO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO AA-0140-2021 ORDEN DE COMPRA 178-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-071 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-071

SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH

legalName: SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR OBRA DE: (1) CONTRATACION DE REPARACION DE TERRAZA Y TECHO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO AA-0140-2021 ORDEN DE COMPRA 178-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-071 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-071 FACTURA N° 000-001-01-00004144 SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA DE LA OBRA GARANTIA POR 8 AÑOS  INFORME DE SERVICIOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA OBRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-7113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-7113-1-0


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) SELLOS REDONDOS R532. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-199-2021. ORDEN DE COMPRA No.175-2021. MEMORANDUM DGCFA-DG-235-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2021-002. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PARA SUPLIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-001-01-00001941. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM DGCFA-DG-310-2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER HP(Q5942A) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-357-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0132-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00030938 MEMORANDO DT-OIP-497-08-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (1) UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO (6) UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-362-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0136-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO (6) UNIDADES DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-362-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0136-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00003709 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DT-OIP-759-11-2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER PARA FOTOCOPIADORA IR-1435IF NEGRO (1) UNIDAD DE TONER HP CC364A NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-358-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0133-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 004-001-01-00052922 MEMORANDO DT-OIP-476-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE CORRECTO EN LIQUIDO COLOR BLANCO  (21) CAJAS DE CD-RW  (47) CAJA DVS+R SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-352-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0130-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002214 MEMORANDO DT-OIP-497-08-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) UNIDADES DE MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-359-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0134-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002215 MEMORANDO DT-OIP-497-08-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-403-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0137-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00409713 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DT-OIP-497-08-2021


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-340-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0122-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780259 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DT-OIP-550-08-2021


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-407-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0138-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780030 MEMORANDO DT OIP-480-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (13) PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-356-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0131-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016710 MEMORANDO DT-OIP-508-08-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-409-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0139-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780027 MEMORANDO DT-OIP-480-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (70) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-361-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0135-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 0001-001-01-00780179 MEMORANDO DT-OIP-508-08-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-349-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0127-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016518 MEMORANDO DT-OIP-465-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (20) RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-350-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0128-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-7324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-7324-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (89) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-351-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0129-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780028 MEMORANDO DT-OIP-480-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 A 499ML  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-347-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0125-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 000-001-01-00023378 MEMORANDO DT-OIP-469-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE 12ONZ (6) CAJS DE GALLETAS CHIP AHOY EN CAJA  (8) UNIDAD DORADITAS LIMON 150-190GRAMOS (1) PAQUETES DE GALLETAS RITZ QUESO PAQUETE 12 UNIDADES (11) UNIDADES DE CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-348-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0126-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00007229 MEMORANDO DT-OIP-467-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDAD DE GALLETAS RITZ ORIGINAL (5) PAQUETE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO (3) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20GR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-346-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0124-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00023199 MEMORANDO DT-OIP-476-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) UNIDADES AZUCAR MORENA DE 1800GRAMOS (5) BOLSA CAFE WELCHEZ MOLINO TOSTADO CLARO (1) UNIDAD DE LATA DE TE SABOR LIMON SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDO DT-OIP-345-06-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0123-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002709 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DT-OIP-589-09-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDAD DE TONER FOR MP301SPF (3) UNIDADES DE TONER BLACK TYPE 2110D AF220/270/3200 MARCA KATUN SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-35-2021 ORDEN DE COMPRA N° 116-2021 MEMORANDU UCP-043-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-020 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-020 FACTURA 000-004-01-00002174 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION NUMERO DE MEMORANDO UCP-081-2021


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDAD DE TONER HP Q5949A NEGRO (1) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 920XL MAGENTA (1) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 90XL NEGRO (1) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 90XL CYAN (1) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 90XL AMARILLO (3) UNIDADES DE TONER HP26A SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-044-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0348-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO   FACTURA N° 015-003-01-00273654 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  HOJA DE REMISION DE DEVENGADO 10-08-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER CANON GPR-22 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-044-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0349-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO   FACTURA N° 000-001-01-00030941 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  SEGUN HOJA DE REMISION  DIA 30-07-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDAD DE TONER HP 508 F360A NEGRO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-044-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0350-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO   FACTURA N° 015-003-01-00274871 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  HOJA DE REMISION DE PAGO FECHA 20-08-2021


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12495 CHASIS: 3N6CD33B9400318 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. MEMORANDUM CON FECHA 30 DE JUNIO 2021. ORDEN DE COMPRA No.180-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-105. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMA No.611747858.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS POR PAQUETE). SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-034-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0329-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA LO ADJUDICADO. SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA. SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE ANILLO PLÁSTICO P/ENCUADERNACIÓN DE 3/4. (1) PAQUETE DE ANILLO PLÁSTICO P/ENCUADERNACIÓN DE 5/8. (2) PAQUETES DE ANILLO PLÁSTICO P/ENCUADERNACIÓN DE 3/8. SOLICITTADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. MEMORADUN UDEM-034-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0330-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-767-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-034-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0331-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) SELLOS REDONDO AUTOMATIO R-40 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA: 185-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-100 ACTA DE  DE APERTURA #2 FACTURA N° 000-001-01-00001942 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

streetAddress: COL. EL ALAMO, CALLE PRINCIPAL 100 MTS AL ESTE DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

legalName: INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA PUNTOS DE RED Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS/EDIFICIO QUINCHON MISMOS QUE SERÁN RETIRADOS CUANDO SE DEJE DE USAR LAS INSTALACIONES DE FORMA PERMANENTE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLIGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-088-2021. ORDEN DE COMPRA No.174-2021. MEMORANDUM UIT-099-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-026. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

description: REVERSION TOTAL POR GLOSA. PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS/EDIFICIO QUINCHON. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLIGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-088-2021. ORDEN DE COMPRA No.174-2021. MEMORANDUM UIT-099-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-026. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00002189. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-139-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE: ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA REALIZADO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL AÑO 2021 DONDE SE TRANSPORTÓ A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ASISTIRIAN A EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN DICHA CIUDAD.  FACTURA No. 000-003-01-01936101 POR VALOR DE L 1220.00  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDUM No. DM-098-2021.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) LATAS DE TÉ LITPON SABOR LIMÓN. SOLICITADOS POR LA PROEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0845-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: MANTENIMIENTO GENERAL DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIERE AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33BZK400341 PLACA 12498 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-020

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIERE AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B4ZK400341 PLACA 12498 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-020


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CABLE DE SINCRONIZACIÓN DE PUERTA DE PASILLO LL=1000mm. (1) PERNO DE SUJECIÓN DE PUERTA DE PASILLO CABEZA RECTANGULAR 5/16. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDUM CON FECHA 23 DE JUNIO 2021. ORDEN DE COMPRA No.187-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-095. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.2 PROCESO DE COMPRA SE AFECTA LA DGID EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-001-01-00004126. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


HECTOR OMAR REYES NAVARRETE

legalName: HECTOR OMAR REYES NAVARRETE

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE :  CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y EVENTOS VIERNES 09 DE JULIO 2021 DE 9:30 A.M. A 12:30 P.M. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINIISTERIAL MEMORANDUM DM-099-2021 ORDEN DE COMPRA 188-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-117 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA No. 000-001-01-00000724 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAMARAS WEB DE 10 MEGAPIXELES CON MICROFONO. SOLICITADAS POR LA CLINICA INTERNA Y EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-012-2021. UCP-038A-2021. ORDEN DE COMPRA No.141-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-046. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00001404. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  SE ADJUNTA MEMORANDUM NO. DM-100-2021 CON LAS SIGUIENTES FACTURAS: No.002-003-01-00287786 No.000-001-01-00316464 No.000-002-01-00010366 No.000-001-02-00001191

TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

legalName: TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

actividadObra: 5 - REFORMA INSTITUCIONAL, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE CABLE UTP. (2) BATERIAS DE LITIO PARA IMPRESORA ESPON LW-PX900. (2) PDU PARA RACK DE 19. (2) PDU CONMUTADA PARA RACK DE 19. (5) CONECTOR NEMA L5-30P. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-072-2021. ORDEN DE COMPRA No.156-2021. MEMORANDUM UIT-092-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-016. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00000014. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE :  (1) REPARACIÓN DE LAPTOP DELL QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE PANTALLA DE 15.6 PULGADAS NO TOUCH RESOLUCIÓN ESTANDAR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS MEMORANDUM DGF-055-2021 ORDEN DE COMPRA 186-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-103 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA No. 000-001-01-00000956 RECIBO No. 0788 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


title: SUMINISTRO DE: (1) SERVICIOS DE INSTALLACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 3 METROS LINEALES X 8.40 METROSL LINEALES DE LARGO X 3 METROS LINEALES DE ALTURA PARA LA PAGADURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO DEL 30 DE JULIO DEL 2021 ORDEN DE COMPRA 190-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-113 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-113

EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU

legalName: EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO POR OBRA DE: (1) SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 3 METROS LINEALES X 8.40 METROS LINEALES DE LARGO X 3 METROS LINEALES DE ALTURA PARA LA PAGADURIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO DEL 30 DE JULIO DEL 2021 ORDEN DE COMPRA 190-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-113 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-113 FACTURA N° 000-001-01-00000206 SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA GARANTIA POR 1 AÑO INFORME DE OBRA


title: CONTRATACION DE: (1) SERVICIOS DE REPARACION DE TERRAZA DEL CENTRO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LASERCRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 189-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-118 MEMORANDO DEL 6 DE JULIO DEL 2021 ACTA DE APERTURASEFIN-CM-GC-DCS-2021-118 SE ADJUNTA DITAMEN TECNICO DE SERVICIOS GENERALES

SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

legalName: SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR OBRA  DE: (1) SERVICIOS DE REPARACION DE TERRAZA DEL CENTRO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES (3) COTIZACIONES (PROPUESTAS TECNICAS) ORDEN DE COMPRA 189-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-118 MEMORANDO DEL 6 DE JULIO DEL 2021 ACTA DE APERTURASEFIN-CM-GC-DCS-2021-118 SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GENERALES  FACTURA N° 000-001-01-00004138 SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA DE LA OBRA GARANTIA DE 8 AÑOS  INFORME DE SERVICIOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA OBRA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE CONTRATO 26 RENOVACION DEL SEPTIMO PISO


title: CONTRATACION DE: (1) REMODELACION DEL AREA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA UNIDAD LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO A.L.428-2021 ORDEN DE COMPRA 195-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-114 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-114 DICTAMEN DE SERVICIOS GENERALES EN FECHA 9 DE  JULIO DEL 2021

rationale: REVERSION TOTAL DE LA CONTRATACION DE  REMODELACION DEL AREA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA QUE SE AFECTO OTRO OBJETO DE GASTO  SOLICITADO POR LA UNIDAD LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO A.L.428-2021 ORDEN DE COMPRA 195-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-114 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-114 DICTAMEN DE SERVICIOS GENERALES EN FECHA 9 DE  JULIO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-7938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-7938-1-0


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO AÑO 2019 PLACA 12493 CHASIS: MMBGUKS10KH001633 ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS. MEMORANDUM DE FECHA 11 DE JUNIO 2021. ORDEN DE COMPRA No.194-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-093. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00033029. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 OZ. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-186-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0361-2021. MEMORANDUM UDEM-192-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-004-01-00002702. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-238-2021.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA SIN AZUCAR EN ENVASE LATA. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA NORMAL EN ENVASE LATA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-UDEM-186-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0362-2021. MEMORANDUM UDEM-192-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-005-01-00007420. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.  MEMORANDUM UDEM-240-2021.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE :  (3) BOTES DE SERMILLAS MIXTAS ARANDANOS Y MARAÑON (3) BOTES DE SEMILLAS MISTAS DE NUECES (1) CAJA DE NATURE VALLEY CRUNCHY GRANOLA - OATS´N HONEY (1) CAJA DE NATURE VALLEY TRAIL MIX FRUIT & NUT (6) PAQUETES DE ZIBA´S PAPITAS MOSTAZA Y MIEL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA MEMORANDUM SCIP-AS-013-2021 ORDEN DE COMPRA 196-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-094 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA No. 000-001-01-00794078 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0917-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.000-004-01-00002280. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TÓNER HP CE321A COLOR CYAN. (4) TÓNER HP CE322A COLOR AMARILLO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0905-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00030939. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TÓNER HP CE323A COLOR MAGENTA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0907-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.006-012-01-00036007. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TÓNER HP CE262A COLOR AMARILLO. (4) TÓNER HP CE320A COLOR NEGRO. (6) TÓNER HP CE260A COLOR NEGRO. (3) TÓNER HP CE263A COLOR MAGENTA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0908-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.015-003-01-00278379. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN T/O TIPO LEITZ. (50) QUITAGRAPAS METALICOS. (250) REGLAS DE ALUMINIO. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0921-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.010-001-01-00411399. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO. (20) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO. (20) RESMAS DE FOLDER T/C. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0910-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.001-001-01-0078308. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (25 UNIDADES PO PAQUETE). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0911-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-0000464. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) RESMAS DE FOLDER COLOR MANILA T/O. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0913-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.010-001-01-00412014. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) CINTA DUCK TAPE DE 2 HASTA 100 YARDAS. (580) RESMAS DE PAPEL BOND T/C. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0914-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.000-001-01-00016785. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SUMINSTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0915-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.000-004-01-00002278. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ROLLO DE SUJETADOR DE VELCRO (700) UNIDADES DE CONECTORES RJ45 (25) PARES DE SOPORTE PARA LAMPARA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDO ADGP-031-2021 ORDEN DE COMPRA 95-2021 MEMORANDO ADGP-41-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-009 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-009 FACTURA N° 000-001-01-00000256 MEMORANDO ADGP-0117-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA (100 SOBRES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-004-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0916-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRÓNICO. FACTURA No.000-002-01-00023310. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18BTU CON INSTALACION Y MATERIALES INCLUIDOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-036-2021 ORDEN DE COMPRA 171-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-015 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-015

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON INSTALACION Y MATERIALES INCLUIDOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-036-2021 ORDEN DE COMPRA 171-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-015 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-015 FACTURA N° 000-001-01-00009547 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FICHAS DE BIENES NACIONALES  GARANTIA  HOJA DE REMISION DE DEVENGADO 19-11-2021


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA IR-4545 ADV CANON UNIDAD COMPLETA DE FIJADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM DM-101-2021 ORDEN DE COMPRA 197-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-122 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.001-001-01-00002742. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDO DGIP-ADMON-248-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0281-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780070 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DGIP-ADMON-273-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (36) UNIDADES DE PEGAMENTO DE BARRA DE 40 GRAMOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDO DGIP-ADMON-248-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0282-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002706 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DGIP-ADMON-342-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (36) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDO DGIP-ADMON-248-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0283-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016810 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DGIP-ADMON-326-2021


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE TONER CANON GPR-66647A003AA  SOLICITADO POR : LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-036-2021 ORDEN DE COMPRA 170-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-014 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-014 FACTURA N° 000-003-01-00006940 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION HOJA DE REMISION DE TRAMITE DEL 23-09-2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (400) REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-94-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0327-2021 MEMORANDO ADGP-97-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00780071 MEMORANDO ADGP-0117-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (100) UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 40 YARDAS (100) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS (100) UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-94-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0328-2021 MEMORANDP AGP-97-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-8194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-8194-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE DISCO EXTERNO DE 5T (30) UNIDADES DE MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-94-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0330-2021 MEMORANDP AGP-97-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002218 MEMORANDO ADGP-0117-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-94-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0329-2021 MEMORANDP AGP-97-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00007254 MEMORANDO AGP-0117-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) PAQUETES DE 36 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100ML A 499ML (30) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML A 999ML  SOLICITADA POR LA SUB SECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA MEMORANDO SCIP-AS-026-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0918-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 114 ACTA DE COMPROMISO POR EMSULA DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN A SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BATERÍA LTH 115 AMP PARA UN VEHICULO MITSUBISHI L200; ASIGANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-222-2021. ORDEN DE COMPRA No.191-2021. MEMORANDUM DGCFA-DG-260-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002. PROCESO DE COMPRA EJECUTA EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-002-01-00014587. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM DGCFA-DG-301-2021.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80000) MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS. (100) MASCARILLAS KN95. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-005-2021. ORDEN DE COMPRA No.211-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-124. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004. FACTURA No.000-001-01-00008373. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-223-2021. ORDEN DE COMPRA No.192-2021. MEMORANDUM DGCFA-DG-260-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2021-006. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002. PROCESO DE COMPRA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR EN VISTA QUE NO CUENTAN CON LA DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-001-01-00003573. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM DGCFA-DG-302-2021.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE RODO DE PRESION PARA IMPRESORA MARCA HP ENTERPRISE MFP M577 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDO DGIP-ADMON-196-2021 ORDEN DE COMPRA 184-2021 MEMORANDO DGIP-ADMON-244-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-11 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-11 FACTURA N° 000-001-01-00000996 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DGIP-361-2021


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 8328-1-0 - SUMINISTRO DE :  (200) TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINIISTERIAL MEMORANDUM DM-095-2021 ORDEN DE COMPRA 210-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-125 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-8328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-8328-1-0