title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25344 UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL COVID19 SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25344 UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCIO.N DE COVID EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL SEGUN CONVENIO SUSCRITO

currency: HNL

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 20 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION DEL COVID19 EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION DE COVID19 EN LOS DEIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SEGUN CONVENIO SUSCRITO


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO (UNAH) A LOS PACIENTES PERSONAL MEDICO Y PERSONAL DE ENFERMERÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PANELITO PARA LA MOVILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PRUEBAS RAPIDAS PAPELERÍA INSUMOS DE ASEO DE COPECO  911 ALONZO SUAZO HACIA TRIAJES DE INFOP CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL POLIDEPORTIVO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA DE 4X6 METROS EN CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICKUP PARA LA MOVILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PRUEBAS RAPIDAS PAPELERÍA INSUMOS DE ASEO DE COPECO  911 ALONZO SUAZO HACIA TRIAJES DE MAYANGLE UNICAH Y VICEERSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6417 METROS DE VALLA DE CONTENCION EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 120 SILLAS EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 50 SILLAS METALICAS PLEGABLES EN CENTRO DE TRIAJE MULTMERCADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2020 ASIGNADO A LA REGIONAL V SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-469-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: ADQUISICION DE LLANTAS 255/70R16 PARA VEHICULO ISUZU PICK UO AÑO 2015COLOR VERDE ASIGANADO A PROTECCION CIVIL PROCESO COPECO-CM-GC-311-2021SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO FORD RANGERASIGNADO AL JEFE DE OPERACIONES DE LA UME DENIS CANOSOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-372-2021


title: ADQUISICION DE 100 GALONES DE CLORO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR DOCTORA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 22 - UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME)


title: ADQUISICION DE JERINGAS 1000 1ML 1000 JERINGAS 3ML 1000 JERINGAS 5ML 1000 JERINGAS 10ML Y 1000 JERINGAS 20ML PARA LA UMESOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

KAREN YESSEL FLORES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: ADQUISICION DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA DOCTORA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME

type: ORDCOM


title: ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA DOCTORA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE HILO DE SUTURA VICRYL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA


title: ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE DESECHOS BIOLOGICOS ROJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA


title: COMPRA DE 1000 UNIDADES DE VENOCLISIS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE HILO DE SUTURA NYLON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3258-1-0


title: PAGO DE FACTURA COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA PROCESO COPECO-CM-GC-383-2021 SE PAGO LPS 1122125.00 F01-03124 Y COMPLEMENTO DE LPS 800000 DE FACTURA 000-001-01-00032188 REACTIVOS DE LABORATORIO DE CENTROS DE TRIAJE SEGUN SOLICITUD # 057 CEAE COVID-19 COMISIONADO ESPECIAL PARA COVID-19 LIZANDRO ROSALES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: ADQUISICION DE LLANTAS 255/70R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS ASIGNADA A SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CM-GC-384-2021SOLICITADAS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/65R17PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR CAFEASIGNADA AL MINISTRO MAX GONZALES PROCESO COPECO-CM-GC-423-2021SOLICITADOS POR MONICA MENCIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE HILO DE SUTURA NYLON MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO 1 OFICIAL DIURNO Y 1 OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JUNIO DEL 2021

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO POR ADQUISICION DE 4000 CATETER SIN ALAS #18 #20 #22 #24 QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V


title: PAGO POR ADQUISICION DE KIT GLUCOMETRO INCLUYE 1 LANCETERO 10 TIRAS REACTIVAS 10 LANCETAS (ESTUCHE) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR ADQUISICION DE 250 UNIDADES DE ESPARADRAPO DE TELA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO GASAS HOSPITALARIAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-334-2021


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA CATIDAD DE 97 LPS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL SEÑOR jOSE ALBERTO CABRERA PARA LA COMPRA DE UN CUADERNO UNICO PARA LA ELBAORACION DE NOVEDADES DIARIAS EN LA DIRECCION DE URI

JOSE ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE MARIPOSA #21 Y 1000 UNIDADES DE MARIPOSA 22 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURIFICADASOLICITADA POR LESTER CARIASDIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTAPROCESO COPECO-MC-GC-493-202PARA LA JORNADA DE VACUNACION MASIVA LOS DIAS 2829 Y 30 DE JULIO DE 2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-453-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOHOSPITALARIO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-352-2021


title: ADQUISICION DE 2 TONER HP (CE255A) NEGRO PROCESO COPECO-CM-GC-484-2021 ASIGNADA A LA DIRECCION DE CENICAC SOLICITADO POR GONZALO FUNES DIRECTOR DE CENICAC

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER CM1312 PROCESO COPECO-CM-GC-462-2021 SOLICITADO POR FRANCISCO RUIZ NIETO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA HP BANDA DE TRANSFERENCIA COLOR CP4225 SOLICITADO POR ORLANDO ISCOADE COMISION DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASPROCESO COPECO-CM-GC-234-2021

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALUILER DE CARPA 12X24 EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LA COMPRA 25344 BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA PROTECCION DEL COVID19 DISTRIBUDAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEHJIDA PARA LA PROTECCION DE COVID19 DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL .


title: ADQUISICION DE 3500 CANULAS NASALES PARA LA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS DE TRIAJE EN ATENCION AL COVID-19SOLICITADO POR MARIA JOSE MATUTESUB DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-473-2021


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA COPECO DANLI EL PARAISO (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE MAYO DEL 2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS CASA-E-2 BOULEVARD MORAZAN

legalName: PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 4 - PROCESO ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA (2) OFICIALES DIURNOS Y (2) OFICIALES NOCTURNOS POR EL MES DE MAYO DEL 2021

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA REGIONAL 1 DE COPECO LA CEIBA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE MAYO DEL 2021

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE SERVICIO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA (2) OFICIALES DIURNOS Y (2) OFICIALES NOCTURNOS POR EL MES DE MAYO DEL 2021

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO (1) OFICIAL DIURNO Y (1) UN OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN (2) POR EL MES DE MAYO DEL 2021

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE MAYO DEL 2021

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (7) EN LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA (2) OFICIALES DE SEGURIDAD EN HELIPUERTO POR EL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO DE SERVICIO SE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2) EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR EL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COPECO DE EL PARAISO (1) OFICIAL DIURNO Y (1) NOCTURNO POR EL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL 1 DE LA CEIBA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA (2) OFICIALES DIURNOS Y (2) OFICIALES NOCTURNOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3319-1-0 - ADQUISICIÓN OXÍGENO MÉDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS CENTROS DE TRIAJE EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO CENTRAL Y ALEDAÑOS SEGUN CONTRATO COPECO No. 035-2021 SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3319-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN OXÍGENO MÉDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS CENTROS DE TRIAJE EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO CENTRAL Y ALEDAÑOS SEGUN CONTRATO COPECO No. 035-2021 SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021. CORRESPONDIENTE AL TRIAJE DE JUTICALPA.


title: PAGO POR ADQUISICION DE CLORO NOVA 1G PARA EL PROYECTO DE VACUNATON PARA COVID 19 SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-513-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA (2) OFICIALES DIURNOS Y (2) OFICIALES NOCTURNOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021


title: REPARACION DE CHEVROLET COLORADO  2.8 L 4X4 PICK UP AÑO 2020CHASIS MMM148FK21H634854 ASIGNADO A CENAOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ADQUISICION DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200  AÑO 2008

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS POR EL PERIODO DE 05 DE FEBREO AL 07 DE ABRIL DEL 2021 SE ESTUVIERON SOSTENIEDO GASTOS OPERATIVOS DE LA UME DE LA CEIBA Y UME DE TELA SOLICITADO POR EL DR. LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ UME LA CEIBA

LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ

legalName: LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DEA BRIL DEL 2021 SE SOSTUVIERON GASTOS OPERATIVOS DE LA UME DE LA CEIBA Y LA UME DE TELA SOLICITADO POR EL DR. LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ UME LA CEIBA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN REPUESTOS EN EL EPRIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL 2021 SE ESTUVIERON SOSTENIENDO GASTOS OPERATIVOS DE LA UME DE LA CEIBA Y LA UME DE TELA SOLICITADO POR LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ DR. DE LA UME LA CEIBA.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS EN EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL 2021 SE ESTUVIERON SOSTENIENDO GASTOS OPERATIVOS DE LA UME DE LA CEIBA Y UME DE TELA SOLICITADO POR EL DR. LUIS FLORENTINO MARTINEZ MENDEZ UME DE LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PLAN DE VUELO TGU-SPS-CEIBA Y FBO SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE JULIO DEL 2021 VIAJE REALIZADO POR PLAN DE FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE TRIAJE DE ATENCION COVID-19 (TRIAJES HOSPITALES) PASAJEROS: MINISTRO MAX GONZALES Y EL SR. HECTOR LEONEL AYALA SOLICITADO POR AARON BULNES DIRECTOR DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVI-19 PROCESO DAF-0230-07-2021SOLICITADO POR DRA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA UME

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: ASQUISICION DE TONER T-06 SOLICITADO POR NOE MARTINEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PROCESO COPECO-CM-GC-315-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ADQUISICION DE TONER T-06 CANON SOLICITADO POR BRUNO BARAHONA SUB COMISIONADO REGIONAL DE DANLIEL PARAISO PROCESO COPECO-CM-GC-299-2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MISMA QUE NO CUENTA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO POR LO TANTO SE FINANCIA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA. LO ANTERIOR PARA EVITAR CORTE DEL SERVICIO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR ALIMENTACION AL CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH PARA PACIENTES COVID-19 MEDICOS ADMINISTRATIVOS Y ENFERMERIA PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 1169 DESAYUNOS 1300 ALMUERZOS 1141 CENAS.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA COASTER ASIGNADO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL PARA EL VACUNATONASIGNADO A SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CM-GC-487-2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO E INTERNET ENLACE GARANTIZXADO 5MB REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA ZONA NORTE QUE SE VA UTILIZAR EN EL VACUNATONSOLICITADO POR MINISTRO MAZ GONZALESPROCESO COPECO-CE-GC-541-2021

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE FACTURA POR CEONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET 20MB REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EMPACADA CON REFRESCOS PARA PERSONAL ASISTENCIAL EN LA JORNADA DE VACUNACION DENTRO DEL PLAN LOGISTICO COVID-19  PLATOS A ENTREGAR EN VILLA OLIMPICA 100 PLATOS DIARIOS SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-517-2021-1

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA CENTRO DE TRIAJE ANTIGUO LOCAL DE INDUFESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL EN JORNADA DE VACUNACION DENTRO DEL PLAN LOGISTICO COVID-19 100 PLATOS A ENTREGAR EN CENTRO VILLA OLIMPICA SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-517-2021-2

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION EN CENTROS DE VACUNACION SAUL ZELAYA Y POLIDEPORTIVO POR EL PROGRAMA DEL VACUNATON  EN LAS FECHAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO EN EL DISTRITO CENTRAL SOLICTADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-514-2021


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CENTRO DE VACUNACION EN EL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA MEDIANTE EL PROGRAMA DEL VACUNATON EN EL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-514-2021.


title: ADQUISICION DE 600 PLATOS DE COMIDAPARA PERSONAL DE CENTROS DE VACUNACION DISTRIBUIDAS 200 POR DIA PARA LOS DIAS VIERNES 28SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO DE 2021PROCESO COPECO-CD-GC-482-2021SOLICITADO POR LESTER CARIASDIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO (72) CARPAS (990) MESAS (10000) SILLAS PLEGABLES EQUIPO QUE FUE RENTADO DEL LUNES 21 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2021 TOTAL (20) DIAS MOBILIARIO PARA PERSONAL QUE ESTARA EN LOS CENTROS DE AUTOVACUNACION UBICADOS EN CAMPO PARADA MARTE UTH POLIDEPORTIVO Y CENTRO DE VACUNACION PEATONAL SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUB COMISIONADO DE PREPARACIONY RESPUESTA

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO (11900) SILLAS PLEGABLES (1190) MESAS (187) CARPAS 6X6 (700) SILLAS PLEGABLES (70) MESAS (11) CARPAS 6X6 MOBILIARIO INSTALADO EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL PERIODO DEL JUEVES 15 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO TOTAL 18 DIAS SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUB COMISIONADO DE PREPARACION Y RESPUESTA

legalName: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3466-1-0 - PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA EMERGENCIA COVID19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3466-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3466-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3466-1-0

description: PAGO 2/2 DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA EMERGENCIA COVID19.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO  DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA EMERGENCIA COVID19. SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA EMERGENCIA COVID19.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL PARA LA EMERGENCIA COVID19.  FACTURAS  011-002-01-00025764	 L2772.00  012-002-01-00110322	 L554.40  012-002-01-00110321	 L924.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE OCIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID19

rationale: PAGO 1/2 DE FACTUAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID19.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID19 SEGUN CONTRATO COPECO-001-2021.


title: ADQUISICION DE 400 COMIDAS CON REFRESCOPARA PERSONAL QUE LABORA EN LA VACUNATON LOS DIAS VIERNES 23 Y SABADO 24 DE JULIO DE 2021PROCESO COPECO-CM-GC-482-2021-2 SOLICITADO POR LESTER CARIAS  DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO POR ALQUILER  DE 27 SANITARIOS PROPIEDAD DE MONSOL LUGAR ESTADIO NACIONAL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH NUEVA CAPITAL / ALQUILER DE 4 SANITARIOS EN CAMPO PARADA MARTE PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021 MEDIANTO EL PROGRAMA DE VACUNATON SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA EVENTO DE VACUNATON EN SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-539-2021-SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

GRUPO CAPITOLIO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA, 9 AVENIDA , 11 CALLE, SAN PEDRO SULA , CORTES

legalName: GRUPO CAPITOLIO S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR ALQUILER DE 28 CARPAS DE 6X6 METROS 300 SILLAS PLEGABLES Y PAGO  POR FLETE DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE LA PAZ LA PAZ UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE VACUNACION EN EL OPERATIVO (VACUNATON COVID-19) SOLICITADO MAURICIO CABEZAS SUB COMISIONADO REGIONAL IV COMAYAGUA PROCESO; COPECO-CM-GC-528-2021.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA 2DA JORNADA DE VACUNATON EN DANLI 420 PLATOS DE COMIDA LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017261DINERO DEPOSITADO A LA CTA DE BRUNO BARAHONAYA QUE EL PROVEEDOR RESTAURANTE SU  PATIO  NO CUENTA CON PIN SIAFI

BRUNO GUSTAVO BARAHONA MEJIA

legalName: BRUNO GUSTAVO BARAHONA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE VACUNACION EN CAMPO PARADA MARTE EL DIA SABADO 31 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO-CM-GC-514-2021

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL  DEL OPERATIVO VACUNATON COVID 19 1300 DESAYUNOS  1278 ALMUERZOS Y 1583 CENAS EN CAMPO PARADA MARTE  ESTADIO NACIONAL CENTRAL VICENTE CASERES DEL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2021. SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3478-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE 2DA JORNADA DE VACUNATON EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EN PERIODO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO SOLICITADO JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO DEL CENTRO SUR

ANIBAL CALDERON

legalName: ANIBAL CALDERON


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA 2DA JORNADA DE VACUNACION  EN DANLI EL PARAISODENOMINADA VACUNATON LA CANTIDAD DE 1134 PLATOS DE COMIDA LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE JULIO DE 2021DINERO ACREDITADO A CUENTA DE BRUNO BARAHONA PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000218 A NOMBRE DE SANDRA PATRICIA ZAVALAPOR NO TENER PIN SIAFI


title: ADQUISICION DE 828 PLATOS DE COMIDA PARA LA 2DA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19  EN EL MUNICIPIO DE TROJESDENOMINADA VACUNATONPARA LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021PROCESO COPECO-CM-GC-549-2021 SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS EN VALLE DE SULA EL DIA DOMINGO 08 DE AGOSTO DEL 2021 EN LA JORNADA DE VACUNATON DE SPS SOLICITADO POR EL MINISTRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL DE COPECO


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE VACUNACION EN DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA DOMINGO 8 DE AGOSTO DEL 2021 MEDIANTE LA 2DA JORNADA DE VACUNACION SOLICITADO POR EL MINISTRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL DE COPECO PROCESO COPECO-CM-GC-540-2021

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: PAGO DE 2700 PLATOS DE DISTRIBUIDOS POR 2 DIAS SABDO 7 Y DOMINGO 8 Y TIEMPO DE COMIDA; 450 DESAYUNOS450 ALMUERZOS 450 CENAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EN EL OPERATIVO VACUNATON COVID-19. SOLICITADO POR MAURICIO CABEZAS SUB CCOMISIONADO DE LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA.

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA INVOLUCRADO EN EL VACUNATON EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO POR MAURICIO CABEZAS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA PROCESO COPECO-CM-GC-530-2021

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO POR RENTA DE EQUIPO LOGISTICA; 150 SILLAS Y 10 JUEGOS DE MESAS POR DOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EN EL OPERATIVO DEL VACUNATON COVID-19  SOLICITADO POR JAIME MANUEL AGUILERASUB COMISIONADO  DE CHOLUTECA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

legalName: MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3487-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL INVOLUCRADO EN LA JORNADA DE VACUNATON EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE POR LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO POR MAURICIO CABEZAS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA PROCESO COPECO-CM-GC-531-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3487-1-0


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VACUNATON CONTRA COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-507-2021SOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE

legalName: SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE

rationale: ADQUISICION DE 1160 PLATOS DE COMIDA PARA LA 2DA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 PROCESO COPECP-CM-GC-544-2021SOLICITADO POR JAIME AGUILERASUBCOMISIONADO DE CHOLUTECALOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021. PROCESO-CM-GC-544-2021


title: ADQUISICION DE AMBU DE ADULTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-357-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ADQUISICION DE MANTAS TERMICAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADOS POR ESTEFA UMAÑADIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-331-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: ADQUISICION DE PERILLAS DE SUCCION DE ADULTOSOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-361A-2021


title: ADQUISICION DE DESINFECTANTE AL 2%  SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-337-2021

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ADQUISICION DE DEXTROSA AL 50% PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-336-2021


title: ADQUISICION DE PERILLAS PEDIATRICASSOLICITADAS POR ESTEFA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-360-2021


title: ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-324-2021

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.


title: ADQUISICION DE 800 UNIDADES DE CINTAS DE GLUCOMETRO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-298-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: ADQUISICION DE HARTMAN DE 500ML Y 1000 ML PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-325-2021


title: ADQUISICION DE SET DE NEVULIZADORES PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-347-2021


title: ADQUISICION DE LIDOCAINA PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-356-2021


title: ADQUISICION DE 10 INVERSORES DE 1500 WATTS INCO-1500SOLICITADOS POR DENIS CANOJEFE DE OPRACIONES UMEPROCESO COPECO-CM-GC-461-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE 800 LANCETAS PARA GLUCOMETROSSOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-320-2021

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: ADQUISICION DE SET DE NEBULIZADORES PEDIATRICOSPARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-346-2021


title: ADQUISICION DE COLLARINES CERVICALES PARA LA UMESOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-350-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: ADQUISICION DE PELICULAS RADIOGRAFICOS PARA TOMOGRAFIAS SIMPLES DEL TORAXPARA ATENCION DEL COVID-19 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE SOLICITADAS POR LIZANDRO ROSALES COMISIONADO PARA EL COVID-19 PROCESO COPECO-CM-GC-405-2021

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: ADQUISICION DE ALCOHOL AL 70%  EN LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS DE TRIAJE DE COVID-19 SOLICITADOS POR MARIA JOSE MATUTESUB DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-472-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 SOLICITADOS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-512-2021


title: ADQUISICION DE 69 GALONES DE ALCHOL AL 70% PARA EL PROYECTO VACUNATON CONTRA EL COVID-19 SOLICITADOS POR LESTER CARIASDIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-509-2021


title: ADQUISICION DE GANCHO UMBILICAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-322-2021


title: PAGO POR ADQUISICION DE 7500 TIRAS REACTIVAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES TRIAJES DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-533-2021 REACTIVOS QUE FUERON SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA COPECO-CM-GC-456-2021 PERO SOLO ENVIARON LOS GLUCOMETROS


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA DAR APOYO LOGISTICO EN LA MOVILIZACION DE COLABORADORES Y EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARAN APOYANDO EN EL VACUNATON REALIZADO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO POR EL MINISTRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL PROCESO COPECO-CM-GC-560-2021

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3574-1-0


title: PAGO POR ADQUISCION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID19 EN EL DEPARTAMENTO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA PARA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 SOLICITADO POR EL MINISTRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL PROCESO COPECO-CM-GC-561-2021-1

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO POR EL MINISTRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL PROCESO COPECO-CM-GC-561-2021-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3602-1-0


ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3607-1-0 - COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3607-1-0

description: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ PROCESO COPECO-CM-GC-561-2021-2


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN ISLAS DE LA BAHIA POR LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO POR EL MINSITRO MAX GONZALES COMISIONADO NACIONAL COPECO-CM-GC-561-3

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3608-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PANELYTO HUYNDAI PARA TRASLADO DE PRUEBAS RAPIDAS PAPELERIA INSUMO DE ASEO Y MEDICAMENTOS ENTRE OTROS DEL 911 COPECO A CENTROS DE TRIAJE Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE FCTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP POR 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021 PARA EL TRASLADO DE PRUEBAS RAPIDAS PAPELERIA INSUMOS DE ASEO DE COPECO A CENTROS DE TRIAJE.


title: ADQUISICION DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021 PROCESO COPECO-CM-GC-561-2021 SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3622-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DEL TORAX DURANTE 10 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021 POR LA EMERGENCIA DE COVID19.

NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE

legalName: NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN (2) BUSES POR LA MOVILIZACION DEL PERSONAL MEDICO DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH A VARIAS COLONIAS DEL SECTOR DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO CQ POR LA EMERGENCIA DE COVID19.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO DE PRENDAS DE ROPA HOSPITALARIA CON TRATAMIENTO NORMAL Y LAVADO DE PRENDAS HOSPITALARIAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL REALIZADA EN CENTROS DE TRIAJE DEL DISTRITO CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 POR LA EMERGENCIA COVID19.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA (7) OFICIALES Y (2) OFICIALES DE SEGURIDAD EN HELIPUERTO POR EL MES DE JULIO DEL 2021

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JULIO DE 2021.


title: COMPRA DE 1200 PLATOS DE COMIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHOVACUNATON CONTRA COVID-19 SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021 PROCESO COPECO-CM-GC-538-A-2021SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUBCOMISIONADO NACIONAL

name: INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA HOYA 4TA CALLE 3ERA AVE


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO CHOLUTECA (2) OFICIALES DIURNOS Y (2) OFICIALES NOCTURNOS POR EL MES DE JULIO DEL 2021.


title: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PA EL VACUNATON DE LA CEIBA

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 COPECO LA CEIBA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO DANLI EL PARAISO (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (1) OFICIAL DIURNO Y (1) OFICIAL NOCTURNO POR EL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN (2) OFICIALES POR EL MES DE JULIO DEL 2021


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL VACUNATONCONTRA EL COVI-19 LOS DIAS SABADO 07 Y DOMINGO 09/08/2021PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHOEN SALAMACAMPAMENTOSAN FCO DE LA PAZY PATUCA

FABIO RAMON PADILLA VARELA

legalName: FABIO RAMON PADILLA VARELA


title: PAGO POR COMPRA DE PUREBAS RAPIDAS COVID-19  PARA DETECCION DE ANTICUERPOS IgG / IgM POR SEPARADO CAJA DE 20 UNIDADES MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJES AMPARADOS EN EL PCM DECLARACION DE EMERGENCIA SOLICITADO POR LA DRA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME / PROCESO COPECO-CM-GC-559-2021.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO Y REACTIVOS PREUBAS CENTRO DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO EL EQUIPO SE ENCUENTRA INSTALADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE COMO PARTE DEL CONTRATO COMODATO SE ESTARAN ENTREGANDO EN BODEGA LOS REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE 20000 PRUEBAS DE HEMOGRAMA SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO Y REACTIVOS PREUBAS CENTRO DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO EL EQUIPO SE ENCUENTRA INSTALADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE COMO PARTE DEL CONTRATO COMODATO SE ESTARAN ENTREGANDO EN BODEGA LOS REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE 20000 PRUEBAS DE HEMOGRAMA SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME


title: ADQUISICION DE 6 LLANTAS PARA VEHICULO IVECODAILYCOLOR BLANCOSOLICITADAS POR EDSON CRUZJEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-496-2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE BANNERS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE VACUNATON CONTRA EL COVID-19SOLICITADO POR LESTER CARIASDIRECTOR DE RESPUESTA INMEDIATAPROCESO COPECO-CM-GC-504-2021

INDUSTRIAS PORZIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DE BURGER KING

legalName: INDUSTRIAS PORZIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: F01 1/2 PAGO PARCIAL POR EL VALOR DE L. 1149673.00 DE LA FACTURA No. 000-002-01-00040554 POR LA COMPRA DE DE 25344 BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS (NO ESTERIL) DE TELA POLIPROPILENO EN CAJAS DE 576 UNIDADES 12 BOLSAS DE 48 UNIDADES EN CADA BOLSA TALLA L. TOTAL DE LA FACTURA L. 1267200  DIFERENCIA DE PAGO PARCIAL EN F01 02711 POR EL MONTO DE L. 117527.00

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN INMUEBLE UTILIZADO COMO CENTRO DE TRIAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LA EMERGENCIA COVID 19 SEGUN PCM 005-2020. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO CON LA EMPRESA EDIFICA INMOBILIARIA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE 6000 MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 SOLICITADAS POR LESTER CARIASDIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTAPROCESO COPECO-CM-GC-511-2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO POR ALQUILER DE ELICOPTERO PARA VUELO ROATANTEGUCIGALPAGUANAJAROATANTEGUCIGALPAPARA TRASLADO MINISTRO MAX GONZALEZPARA SUPERVICION DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DIA VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EN LOS CENTROS DE VACUNATON EN LA CIUDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDAD POR LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2021 PROCESO COPECO-CD-GC-574-2021

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EN LOS CENTROS DE VACUNATON EN LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA POR LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2021 PROCESO COPECO-CD-GC-573-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3876-1-0

description: ABONO A FACTURA 000-001-01-0000387 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EN LOS CENTROS DE VACUNATON EN LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA POR LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2021 PROCESO COPECO-CD-GC-573-2021 ABONO DE LPS 49680.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 49680


title: PAGO 1/2 DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES CC13 CC08 CC07 CC17 CC18 Y CC16 DONDE FUNCIONA CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN PCM 005-2020  IMPORTE GRAVADO                     L. 184300.00 IMPUESTO SOBRE VENTA            L.   27645.00 MONTO TOTAL DE LA FACUTRA L. 211945.00

name: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE MANOMETROS PARA TANQUES DE OXIGNEO (5) T/GRANDE Y (5) T/PEQUEÑO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA  DIRECTORA NACIONAL DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-488-2021

DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ZERON PLAZA DEL CARMEN 901, 20 AVE. 9 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE COLLARINES CERVICALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-489-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADE DE ROTULADORES DE INVENTARIO ELECTRONICOS SOLICITADOS POR MAYRA VIDES DIRECTORA DE BIENES NACIONALES PROCESO COPECO-CM-GC-400-2021

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

rationale: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ PROCESO COPECO-CM-GC-561-2021-3


rationale: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA MUNICIPIO DE GUANAJALOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ PROCESO COPECO-CMGC-561-2021-4


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/65R17 RADIAL PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADOASIGNADA A LA REGIONAL 7SOLICITADAS POR EDSON CRUZJEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-603-2021


title: PAGO 2/2 DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DE LOCALES CC13 CC08 CC07 CC17 CC18 Y CC16 DONDE FUNCIONA CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN PCM 005-2020.

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V


title: ADQUISICION DE JERINGAS DE 20CCPARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DE COVID-19 PROCESO COPECO-CM-GC-598-2021 SOLICITADOS POR DOCTORA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA UME


title: ADQUISICION DE JERINGAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE TRIAJEPROCESO COPECO-CM-GC-597-2021SOLICITADAS POR DOCTRA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA UME

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: ADQUISICION DE JERINGAS 1CC PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE PROCESO COPECO CM-GC-596-2021 SOLICITADOS POR DOCTRA JOSE MARIA MATUTE

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: ADQUISICION DE ROLLOS DE TAPE PARA SELLAR CAJAS EN LA BODEGA CENTRAL DE COPECO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAHP 415 SOLICITADAS POR JOSE ALBERTO CABRERA JEFE DE LA URIPROCESO COPECO-CM-GC-525-2021

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE UN BARRIL PARA DESECHOSSOLICITADOS POR DOCTORA ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-608-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3954-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA NISSAN FRONTIER PICK UP 2015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE EQUIPO DE  RESPUESTA RAPIDA FORENSE SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NEGRAS TAMAÑO BARRIL SOLICITADAS POR DOCTORA UMANA DIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-605-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 5 ROLLOS DE EMBALAJE SOLICITADOS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA PROCESO COPECO-CM-GC-587-2021


title: PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA SER ENTEGADAS EL 31 DE AGOSTO DEL 2021 PARA REUNION CON EL PERSONAL DE SALUD SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME


title: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA TOYOTA HILUX 2020 ASIGNADO A LA REGIONAL 5 OLANCHO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVCIOS GENERALES.


title: ADQUISICION DE DISCO DURO DE 10TB SOLICITADO POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA COMUNICACIONPROCESO COPECO-CM-GC-553-2021

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VACUNATON EN MOROCELI LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021DESAYUNO 156ALMUERZO 156 Y CENA 156PROCESO COPECO-CM-GC-551-2021 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUBCOMISIONADO NACIONAL

ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PONCE

legalName: ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PONCE


title: PAGO POR ADQUISICION DE 3 BARRILES DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEDIDOR #20037751 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.


title: PAGO POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE RETIRO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISTA DE MANTENIMIENTO PARA LA JORNADA DE VACUNATON EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PERIODO DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021PROCESO COPECO-CM-GC-538-2021SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUBCOMISIONADO NACIONALSE PAGA 134992 MAS EL IMPUESTO 22008 DE LA FACTURA 000-001-01-00000408 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 11778.00

ANGEL DAVID PADILLA ROMERO

legalName: ANGEL DAVID PADILLA ROMERO


title: COMPRA DE ALIMENTACION DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021DIFERENCIA DE LA FACTURA CON EL F-01 3973 QUE SE PAGARON LPS 157000PROCESO COPECO-CM-GC-538-2021


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPAS MESAS RECTANGULARES SILLAS PLASTICAS FLETE PARA JUTICALPA CATACAMAS SAN FRANCISCO DE LA PAZ SALAMA CAMPAMENTO PATUCA PARA EL VACUNATON EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO FECHAS DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2021 PROCESO COPECO-CM-GC-536-2021 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUB COMISIONADO DE PREPARACION Y RESPUESTA

streetAddress: BARRIO LA HOYA 4TA CALLE 3ERA AVE

legalName: INVERSIONES BONILLA TORRES, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3980-1-0 - PAGO POR COMPRA DE REPUESTO VARIOS PARA LA UNIDAD LAND CRUISER 2009 REGISTRO OABI ASIGNADO A LA REGIONAL 8 COPECO CENTRAL SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3980-1-0


title: ADQUISICION DE SELLOS PARA EL SUBCOMISIONADO DE PREVENCIONSOLICITADO POR MONICA MENCIASASISTENTE DEL DESPACHOPROCESO COPECO-CM-GC-651-2021

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: ADQUISICION DE SELLO PARA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADOSOLICITADO POR FABRICIO MORALESPROCESO COPECO-CM-GC-664-2021


title: ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA ADULTO PROCESO COPECO-CM-GC-490-2021SOLICITADOS POR ESTEFA UMAÑA DIRECTORA UME

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO PARA ATENCION DE OPERATIVOS DE EMERGENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3985-1-0


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL RESTO DEL AÑO 2021PARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECOSOLICITADAS POR EDSON CRUZJEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CD-GC-263-2021

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR MONICA MENCIAS PROCESO COPECO-CM-GC-645-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANASPORTE DE ENCOMINEDAS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: COMPRA DE CRUZA CALLE PARA SER UTILIZADO EN EL VACUNATON EN EL ESTADIO NACIONALSOLICITADO POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTAPROCESO COPECO-CM-GC-508-2021

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 250000 MIL UNIDADES DE GORROS DESCARTABLES PARA ESTABLECER A MEDICOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-663-2021POR CAMBIO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3997-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 3998-1-0 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA PROCESO COPECO-CM-GC-452-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-3998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-3998-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION  DE UNA (1) IMPRESORA PARA CARNET TONER PARA IMPRESORA DE CARNET 1000 CORDONES PARA CARNET 1000 PORTA CARNET 1000 TARJETAS PARA CARNET SOLICITADO POR LEONARDO MEJIA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS PROCESO COPECO-CM-GC-032-2021

name: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LOS ALAMOS CALLE 15

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ADQUISICION DE UNA (1) RESMA DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-279-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR ADQUISICION DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA PROCESO-CM-GC-393-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: ADQUISICION DE BATERIAS AAA PARA OXIMETROS DE PULSO Y TERMOMETROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJESOLICITADOS POR MARIA JOSE MATUTE  SUB-DIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-644-2021

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 4003-1-0 - PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA SUMINISTRO DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS EN GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-677-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4003-1-0


title: ADQUISICION DE GORROS QUIRURGICOS DESCARTABLES 250000 UNIDADES PARA ABASTECER CENTROS DE TRIAJE PROCESO COPECO-CM-GC-663-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS EN ISLAS DE LA BAHIAPARA TRANSPORTE DE PERSONAL EN EL VACUNATON LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2021 PROCESO COPECO-CM-GC-560-2021 SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE LEITZ SOLICITADOS POR KARLA NARVAEZ ENCARGDA DE ARCHIVO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-671-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS LOS DIAS 78 Y 9  DE SEPTIEMBRE SOLICITADOS POR GONZALO FUNES SIERCKE DIRECTOR DE CEINCAC

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE FASTENERS Y 2 FOLIADORAS SOLICITADOS POR LEONARDO MEJIA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-670-2021


title: COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET SOLICITADAS POR LEONARDO MEJIA DIRECTOR DE RRHH PROCESO COPECO-CM-GC-682-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 16 CARPAS RESISTENTE AL AGUA ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADOPROCESO COPECO CM-GC-505-2021SOLICITADAS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: COMPRA DE SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DE COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-558-2021PAGANDO LPS  862598.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 53402.00

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE UN BARRIL DE ACEITE 5W20 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULARPROCESO COPECO-CM-GC-368-2021SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICION DE 22 UNIDADES DE TINTAS PARA IMPRESORAS VARIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE CENICAC SOLICITADO POR EL INGENIERO GONZALO FUNES DIRECTOR DE CENICAC PROCESO COPECO-CM-GC-535-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRAPROCESO COPECO-CM-GC-679-2021SOLIITADAS POR JOSE ELIAS GIRON

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ADQUISICION DE 11 UNIDADES DE TINTAS PARA IMPRESORAS VARIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES SOLICITADO POR MAYRA VIDES DIRECTORA DE BIENES NACIONALES PROCESO COPECO-CM-GC-580-2021


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16 PARA VEHICULO TOYOTA HULIX COLOR BLANCO ASIGNADO AL SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL 2 PROCESO COPECO-CM-GC-691-2021 SOLICITADAS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER CM1312 PROCESO COPECO-CM-GC-462-2021SOLICITADO POR FRANCISCO RUIZ NIETO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4026-1-0


title: ADQUICISION DE TINTAS 950XL NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICE PROSOLICITADAS POR BORIS VERMONT JEFE DE CONTABILIDAD PROCESO COPECO-CM-GC-289-2021

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4027-1-0


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICE SOLICITADA POR MAYRA VIDES JEFE DE BIENES NACIONALES PROCESO COPECO-CM-GC-267-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4028-1-0


title: ADQUISICION DE TONER HP 83A NEGROSOLICITAS POR DENIS CANO JEFE DE OPRACIONES UMEPROCESO COPECO-CM-GC-260-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4029-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE 700000 MASCARILLAS QUIRURJICAS DESCARTABLES PARA ABASTECER A MEDICOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE EMERGENCIA COVID-19 PCM-005 SOLICITADO POR LA DOCTORA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CDD-GC-594-2021


title: 1/2 PAGO PARCIAL DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO ESPAÑA JESUS MILLASELVA CENTRO COMERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO-006-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.  MONTO TOTAL DE FACTURA L. 4160437.14 MONTO DE PAGO PARCIAL    L.    824041.00 MONTO PENDIENTE DE PAGO L. 3336396.14

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA DE 4X6 MTS EN EL CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CEIBA PARA EL VACUNATONPROCESO COPECO-CD-GC-702-2021SOLICITADO POR MONICA MENCIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ABONO A CUENTA DE FACTURA 387 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EL VACUNATON EN LOS CENTROS DE VACUNACION EN LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDAPARA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2021PROCESO COPECO-CM-GC-573-2021ABONO LPS 49680 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 49680.00


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS DE METAL PLEGABLES UTILIZADAS EN L CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS DE METAL PLEGABLES UTILIZADAS EN CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN JORNADAS DE VACUNACION EN EL DISTRITO CENTRAL EN LOS DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION DEL LUNES 09 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2021.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

legalName: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO Y SELLO DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADOS POR LENIN DIAZ DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL PROCESO COPECO-CM-GC-692-2021

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACUTRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA VACUNATON DE FECHA VIERNES 27DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2021


title: ADQUICISION DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 25% DE LA  ORDEN DE COMPRA COPECO-CM-GC-310-2021 POR ADJUDICACION DE DE DIESEL  PARA EL ABASTECIEMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES EN COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES SOLICITADOS POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y EDSON AHMED JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-591-2021

GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

legalName: GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA REALIZADA DE TEG-SANTA BARBARA-TEG POR ASESORIA ESPECIALIZADA DEL BM GINES SUAREZ POR DESLIZAMIENTOS EN SANTA BARBARA LA REINA.

MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ RIVERA

legalName: MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ RIVERA

type: PLANILLA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD SUZUKI MODELO SWIT EDSON CRUZ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES COPECO-CM-GC-676-2021

INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO A LA PAR DE LA ALIANZA FRANCESA

legalName: INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4053-1-0


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 285/65R17PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCOASIGNADO A MINISTRO MAX GONZALES PROCESO COPECO-CM-GC-713-2021SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE


title: COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADOS POR ROGER TORRES SUBCOMISIONADO REGIONAL PROCESO COPECO-CM-GC-694-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4071-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIATICO POR GIRA REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DÍAS 11 AL 14 DE AGOSTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO REUBICACION E INSTALACION DE ESTACIONES METEREOLOGICAS

ALDO ENRIQUE RIVERA BANEGAS

legalName: ALDO ENRIQUE RIVERA BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADOS POR LEONARDO MEJIA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS PROCESO COPECO-CM-GC-704-2021


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEO 2021 YA QUE EN ESAS FECHAS ESTABA REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION Y ADJUDICACION Y LAS UNIDADES DE LAS AMBULANCIAS NO PODIAN DEJAR DE ATENDER LAS EMERGENCIAS YA QUE STAMOS EN UNA EMERGENCIA SANITARIA CONTRA EL COVID19 Y LAS NECESIDADES DE TRASLADO DE PACIENTES CON COVID19 SON CONSTANTES.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP LASER MGP137FNW SOLICITADOS POR BAYRON HERNANDEZ DIRECTOR DE TIC PROCESO COPECO-CM-GC-687-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500000 CUBREZAPATOS DESCARTABLES QUIRURJICOS PARA ABASTECIMIENTO EN LOS DIFERENTES TRIAJES SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CD-GC-637-2021

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OVEROL DESECHABLE DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO QUE ATIENDEN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA DECLARADA POR EL COVID19.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIO DE CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO DE LA UNAH PARA PREVENIR EL CONTAGIO MASIVO EN LA POBLACION Y PERSONAL MEDICO YA QUE ESTOS ATIENDEN PACIENTES CON COVID19. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA PROTECCION DE PERSONAL MEDICO QUE ATIENDE PACIENTES CON COVID19 EN TODOS LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO QUE ATIENDEN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA DECLARADA POR EL COVID19.


title: 1/2 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE TRIAJE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA N° DE FACTURA 3240635 L. 139162.61 N° DE FACTURA 3249690 L. 141008.20 MONTO TOTAL                 L.  280170.81  ABONO                             L. 264566.54 SALDO PENDIENTE          L.    15604.27

COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CASA 3802 TEGUCIGALPA

legalName: COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2/2 PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE TRIAJE DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA 3240635 FACTURA 3249690


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) POR LA EMERGENCIA COVID19 FACTURAS 000-002-01-08421685 L. 8970.45 000-002-01-08571359 L. 8677.48 000-002-01-08704087 L. 5442.62 000-002-01-08845605 L. 7440.37


title: PAGO POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE PLASTICO (NYLON) MISMOS QUE SERVIRAN PARA ATENDER DISTINTAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL DISTRITO CENTRAL A CAUSA DE LAS LLUVIAS SOLICITADO POR YVO MASS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VIII D.C.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH) UTILIZADO Y PRESTADO COMO CENTRO DE TRIAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LA PANDEMIA DE COVID19.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ADQUISICION DE BBERS CRUZA CALLE Y BANNER ROLLUP PARA CORTESSOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZPROCESO COPECO-CM-GC-545-2021

name: PUBLICIDAD CORPORATIVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, COLONIA LA ERA, SECTOR EL CARBON FRENTE ANILLO PERIFERICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2/3 PAGO PARCIAL DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO ESPAÑA JESUS MILLA SELVA CENTRO COMERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS  CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO -006-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021   SALDO ANTERIOR L. 3336396.14 PAGO PARCIAL     L.    761888.00 SAL PENDIENTE     L. 2574508.14

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 4337-1-0 - ADQUISICION DE SEGUROS DE FIANZA PARA PERSONAL DE COPECO PROCESO COPECO-CM-GC-233-2021SOLICITADO POR JOSE LEONARDO MEJIADIRECTOR DE RRHH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-4337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-4337-1-0


title: ADQUICION DE GUANTES NO ESTERILES TALLA M PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJEPROCESO COPECO-CM-GC-639-2021SOLICITADAS POR MARIA JOSE MATUTE SUD DIRECTORA DE LA UME

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE GUANTES NO ESTERILES TALLA S PARA USO DE LOS CENTROS DE TRIAJE PROCESO COPECO CM-GC-638-2021 SOLICITADAS POR MARIA JOSE MATUTE


title: PAGO A FACTURA 000-001-0000387 DE ALIMENTOS DE VACUNATON EN JUTIAPAATLANTIDA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO PROCESO COPECO-CM-GC-673-2021  ABONO CON F01 4036 LPS 49680.00 PAGO F01 4351                   49680.00 TOTAL LPS                          99360.00

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE GUANTES TALLA L PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE PROCESO COPECO-CM-GC-640-2021SOLICITADAS POR DOCTORA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA UME


title: COMPRA DE  ALIMENTACION PARA VACUNATO QUE SE REALIZO EN YUSCARAN EL PARAISO LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2021PROCESO COPECO-CM-GC-552-2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZ

ANA ARGENTINA VALLADARES MENDOZA

legalName: ANA ARGENTINA VALLADARES MENDOZA


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL VACUNATON CONTRA COVID 19 LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2021PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE VACUNATON DE COPAN RUINAS LOS DIAS SOLICITADOS POR MINISTRO MAZ GONZALEZPROCESO COPECO-CM-GC-622-2021

OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ

legalName: OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA VACUNATON DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2021 SOLICITADOS POR MINISTRO MAX GONZALESPROCESO COPECO-CM-GC-621-2021

GENESIS ADELINA GARCIA GARCIA

legalName: GENESIS ADELINA GARCIA GARCIA


title: ABONO A FACTURA 003-001-01-00049613 POR VACUNATON CONTRA COVID-19 LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2021SOLICITADO POR MINISTRO MAX GONZALEZPROCESO COPECO-CM-GC-623-2021. ABONO LPS 71687.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 20313.00 15%             13800.00 TOTAL         85487.00

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE VACUNATON LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2021 EN MARCALA .LA PAZ PROCESO COPECO-CM-GC-547-2021PROCESO COPECO-CM-GC-547-2021SOLICITADO POR MAURICIO CABEZAS SUB COMISIONADO DE COMAYAGUA

JUANY GISSEL FIALLOS GONZALEZ

legalName: JUANY GISSEL FIALLOS GONZALEZ


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACUTRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y EN HELIPUERTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CEIBA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021


title: ADQUICION DE MASCARILLAS KN95 PARA USO EN CENTROS DE TRIAJE Y CENTROS ASISTENCIALESPROCESO COPECO-CM-GC-595-2021SOLICITADOS POR DOCTORA MARIA JOSE MATUTESUB DIRECTORA UME

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-498-2021

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REGULADOR DE VOLTAJES DE ALTERNADOR PARA LAND CRUISER 2013 ASIGNADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA PROCESO COPECO-CM-GC-582-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 30000 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL 4OZ PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES TRIAJES SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CD-GC-697-2021


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE TVCABLE Y DVR6500 HC+ CINE PLUS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.  FACTURAS 056-005-01-00058839 056-005-01-00058840

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 12 FLUJOMETROS PARA TANQUE DE OXIGENO SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA HUMAÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME) PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-CG-502-2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TVCABLE Y DVR6500HD + CINE PLUS PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.  FACTURAS  056-005-01-00058828 056-005-01-00058826


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TVCABLE Y DVR6500 HD + CINEPLUS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.  FACTURAS 056-005-01-00058856 056-005-01-00058857


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIATICO REALIZADO LOS DÍAS 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO  A LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO.

AARON EDGARDO BULNES ROMERO

legalName: AARON EDGARDO BULNES ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO LAND CRUISER BLANCA 2013 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-663-2021

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1620 UNIDADES DE ALCOHOL AL 70% EN LITRO PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DEIFRENTES TRIAJES SOLICITADO POR LA DRA. MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-635-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PROCESO COPECO-CM-GC-685-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE BATERIAS DE RADIO PORTATIL Y BATERIAS DE 12v 1.2 AMPERIOS SOLICITADO POR BAYRON MARTINEZ DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.


title: 3/3 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO 006-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO 006-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LOS ALMACENES TEMPORALES CENTROS DE TRIAJE DE UNAH POLIDEPORTIVO INSTITUTO JESUS MILLA SELVA CENTRO COMNERCIAL MAYANGLE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL EN RELACION A CONTRATO COPECO 006-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAVANDERIA CON TRATAMIENTO ESPECIAL DE PRENDAS Y ROPA HOSPITALARIA DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHINFOP MIRAFLORES Y CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA 12x24 EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021. PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES CC-13 CC-08 CC-07 CC-15 CC-17 CC-18 Y CC-16 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE LLAMADO MAYANGLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021.

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA 4x6 EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION CONTRA LA COVID19 PARA LOS MEDICOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES


description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION CONTRA LA COVID19 PARA LOS MEDICOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25344 UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL COVID19 SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2500 UNIDADES DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION CONTRA LA COVID19 PARA LOS MEDICOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LUGAR TRIAJE CCIT CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25344 UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL COVID19 SEGUN CONVENIO ENTRE ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES Y COPECO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SANITATIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LUGAR CENTRO DE TRIAJE  COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LUGAR CENTRO DE TRIAJE DE INFOP SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SANITAIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LUGAR CENTRO DE TRIAJE INFOP SPS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES MODELO ESTANDAR LUGAR CENTRO DE TRIAJE CCI TRAPICHE  CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LUGAR CENTRO DE TRIAJE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS SPS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES EN OLANCHO ROATAN Y OCOTEPEQUE TAMBIEN CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH EL PROGRESO LA CEIBA INFOP SPS CCO DISTRITO CENTRAL CCG UNICAH MAYANGLE CICH JESUS MILLA SELVA INDUFESA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA CENTRO DE TRIAJE ANTIGUO LOCAL DE INDUFESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE TOMAS ELECTRICOS PARA CCG TOMAS REGULADOS ESPECIAL NARANJA CON CAPACIDAD DE 8 AMP POR TOMA PARA CONECTAR CONCENTRADORES DE OXIGENO EMPOTRADOS EN POSTE DE ALUMINIO CAJA DE METAL Y TAPADERA DE 2 TOMAS AC TRIFASICA. iNSTALADOS EN EL PASILLO ESTE EN FECHA DE 17 DE JULIO 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE TOMAS ELECTRICOS PARA CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH EN AREAS DE ESTABILIZACION LABORATORIO ESTABILIZACION ESPECIAL AREA DE ADMINISTRACION EN FECHA DE 01 DE JULIO 2021. EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 6417 METROS DE VALLAS DE CONTENSION EN CENTRO DE TRIAJE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 6603 METROS DE VALLAS DE CONTENSION EN CENTRO DE TRIAJE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL MARIA Y PERSONAL MEDICO Y PACIENTES DE DIALISIS DE HONDURAS EN ATENCIO A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ESCUELA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL MARIA PERSONAL MEDICO Y PACIENTES DE DIALISIS EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO DE HOSPITAL ESCUELA PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL MARIA PERSONAL MEDICO Y PACIENTES DE DIALISIS DE HONDURAS EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS DE METAL PLEGABLES UTILIZADAS EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN ATENCION A EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS DE METAL PLEGABLES UTILIZADAS EN CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE EN ATENCIO A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.   SE FINANCIA L. 485.59 DEL OBJETO DE GASTO 22220 Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO DE FACTURA.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A SUBCOMISIONADO REGINLA 5 MARIA NEPTALIA ROMERO POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EMERGENCIA COVID19 PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A SUBCOMISIONADA DE REGIONAL 5 MARIA NEPTALIA ROMERO POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EMERGENCIA COVID19 UY DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS SILLAS PLEGABLES MESAS RECTANGULARES) PARA CENTROS DE VACUNACION DEL SABADO 14 DE AGOSTO AL SABADO 21 DE AGOSTO EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

legalName: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A SUBCOMISIONADA DE REGIONAL 5 MARIA NEPTALIA ROMERO POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EMERGENCIA COVID19 UY DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES Y PERSONAL MEDICO EN CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021.

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS SILLAS PLEGABLES Y MESAS PLEGABLES) PARA CENTROS DE VACUNACION DEL MARTES 24 DE AGOSTO AL JUEVES 26 DE AGOSTO


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN CENTRO DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAH EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES CON COVID Y PERSONAL MEDICO EN CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.  FACTURAS  000-001-01-00001315 000-001-01-00001316

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL