DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: PAGO DE FACTURA No. 018147 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-127-2021


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No.  001345 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-116-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 028841 POR COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0153-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 029979 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-133-2021


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 07917 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-143-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105004 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-135-2021


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 56326 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-140-2021;  COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 00012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE F01-632 POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE FACTURA SEGUN OFICIO No 053-2021 AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-632-1-0

type: OFI


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105420 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-141-2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-146-2021

rationale: REVERSION DE F01-640 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 093-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-640-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007916 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-145-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004206 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-129-2021


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00174 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-131-2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 11598 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA USO EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-132-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 067125 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-134-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105003 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-138-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105003 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-138-2021

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01-606 PARA CORREGIR ESPECIFICACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 058-2021-AHBSMO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00162 POR COMPRA DE SUTURA PARA USO EN QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUON ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0155-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105002 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-137-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105002 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-137-2021

description: REVERSION DE F01-605 PARA CORREGIR ESPECIFIACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 057-2021-AHBSMO


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 07891 Y 07892 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-144-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005619 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-069-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No.  0105001 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-136-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 00013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: REVERSION DE F01-00633 POR ERROR EN LA DIGITACION DE FECHA DE LA FACTURA SEGUN OFICIO No. 054-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-633-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105005 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-139-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105005 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-139-2021

description: REVERSION DE F01-607 PARA CORREGIR ESPECIFICACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 059-2021-AHBSMO


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 007955 Y 007956 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-153-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-149-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: REVERSION DE F01- 676 POR ERROR EN LA DIGITACION DEL NUMERO DE DOCUMENTO SEGUN  OFICIO No. 080-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-676-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 027507 POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES EN SALAS DE OPERACIONES DE HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA No. 00012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SANMARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007952 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-151-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 007957 Y 007958 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-155-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006282 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-158-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007951 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-150-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA No 0007 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007953 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-152-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 00017 POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: REVERSION DEL F01-658 POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE FACTURA SEGUN OFICIO No. 055-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-658-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-156-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: REVERSION DE F01-0717 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 093-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-717-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-717-1-0


title: COMPRA DE MAQUINA SELLADORA PARA SER UTILIZADA EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-154-2021 ESTA COMPRA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE F01 675 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 096-2021- AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-675-1-0


title: Compra de materiales odontologicossegun orden de compra No. 24-149-2021 para uso en el servicio de odontologia del Hospital San Marcos Ocotepeque durante el tercer trimestre 2021

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE F01-0719 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 090-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-719-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 111116 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-157-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 057105 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-159-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 028314 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-160-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTRUA No. 00013 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 09783 POR COMPRA DE BOTA DESCARTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0156-2021


title: COMPRA DE COMPRESAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGU ORDEN DE COMPRA No. 24-161-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05769 POR COMPRA DE COMPRESAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-161-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 030656 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-169-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005859 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO HOSPITALARIO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-181-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001366 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-072-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-165-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F01-798 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 092-HBSMO-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-798-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006322 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-166-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-179-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTR DEL AÑO 2021

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001648 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-179-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSION DE F01-829 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 101-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-829-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110046 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005833 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-171-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 00032


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021

rationale: REVERSION DE F01-828 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 100-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-828-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110045 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 035633 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-172-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-163-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: REVERSION DE F01-0726 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 089-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-726-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001344 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-148-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE GUANTES ESTERILES SPARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-162-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05765 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-162-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 069376 POR COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS SALA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-164-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01-827 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 099-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-827-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-827-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110044 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 057106 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-168-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000159 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-170-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 114250 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-167-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 000043

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01826 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0157-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBICÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110102 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-182-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001050 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-163-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001052 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-016-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de abril 2021 segun factura # 000-003-01-00110904  acta de recepcion de almacen albaran #035484 recibos y solicitudes

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No 000050 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015287 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-001-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110104 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-184-2021


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SEGUN ODEN DE COMPRA No. 24-149-2021 PARA USO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TRECER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001393 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-149-2021 PARA USO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TRECER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de marzo 2021 segun factura # 000-001-01-00110547 acta de recepcion del almacen albaran # 035217 recibo y solicitud


title: PAGO DE FACTURA No 000051 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110105 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-185-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017612 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-002-2021


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01827 POR COMPRA DE VENDA GASA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0158-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110103 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-183-2021


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de junio 2021 segun factura # 000-003-01-00111090 recibo albaran # 036315 acta de recepcion y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 870855.00 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01- 421 POR UN MONTO DE L. 3956063.13 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONO PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA POR CONTRATO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago por servicios de la cruz roja por servicios del mes de septiembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111355 recibo albaran No. 037306 y 037516 acta de recepcion y solicitudes por parte del Hospital


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de mayo 2021 segun factura # 000-003-01-00110997 acta de recepcion del almacen albaran #035801 #035919 y # 035974 recibos y solicitudes


title: Pago de la Cruz Roja por servicios del mes de Julio del 2021 segun factura 000-003-01-00111182 recibo Albaran # 036539 036644 036842 036869 acta de recepcion y solicitudes por parte del Hospital.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE JULIO DE 202 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de octubre del 2021 segun factura # 000-003-01-00111448 Recibo Albaran # 037574 y # 037668 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: PAGO DE LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00111272 RECIBO ALBARAN No. 037013 037031 y 037087 ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DEL 2021 DE ACUERDO A NOTA OBTENIDA DE 95.5% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DEL 2021.


title: pago por servicios de sangre y componentes a cruz roja años 2017-2018 segun matriz de deuda autorizada por DGP y en respuesta al reclamo administrativo presentado por la Cruz Roja segun recibos albaranes oficios de solicitud y facturas No: 1. 000-003-01-00040938 por un monto de Lps. 1600.00 2. 000-00301-00041208 por un monto de Lps. 31850.00 3. 000-003-01-00041393 por un monto de Lps. 1600.00 4. 000-003-01-00041456 por un monto de Lps. 1600.00 5. 000-001-01-00060485 por un monto de Lps. 3000.00 6. 000-001-01-00060517 por un monto de Lps. 37050.00. correspondiente a los años 2017-2018 del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO DE ACUERDO A NOTA OBTENIDA DE 97.75% EN LA EVALUCIÓN DE DESEMPEÑO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DE PARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA PAGO DE OXIGENO PARA AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2536924.99 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CONTRATACION DE RECURSO HUMANO PARA LA ATENCION DE PACIENTES POR COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021. TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE FINANCIAMIENTO POR AJUSTE A GASTOS OPERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA CUBRIR  DÉFICIT EN DIFERENTES RUBROS DE GASTO EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DESPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021 Y ADENDUM 5 FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: pago de la factura a cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111536 recibo albaranes #038154 acta de recepcion y solictud por parte del hospital Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01- 421 POR UN MONTO DE L. 3956063.13 UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-468 POR UN VALOR DE L. 1666070.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.6492988.12  ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.   POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE  SALUD FUNDAGES FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de Noviembre 2020 segun factura # 000-003-01-00090911 acta de recepcion de almacen albaran # 033569 RECIBO solicitud matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00001860 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de febrero 2021segun factura # 000-003-01-00110876 y 000-003-01-00110923 acta de recepcion de almacen albaran # 034581 034616 034651 034701 034726 034839 034881. recibos y solicitudes


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de Diciembre 2020 según factura # 000-003-01-00091616 acta de recepción de almacén albarán # 033918 034060 034131 RECIBO solicitudes matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 APLICANDO DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 271162.78 ESTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN PROYECTADA DE DICIEMBRE DE 2020 LA CUAL NO FUÉ PRODUCIDA. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de Octubre 2020 segun factura # 000-003-01-00090661 acta de recepcion de almacen albaran # 033190 033289 033348 RECIBO solicitudes matriz de deuda revisada y actualizada por la dirección general de presupuesto de secretaria de finanzas


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN PROYECTADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: Pago de la cruz roja por servicios del mes de enero 2021 según factura # 000-003-01-00092565 y Factura # 000-001-01-00110006 acta de recepción de almacén albarán # 034206 034421 RECIBO y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 5785347.88 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A DESEMBOLSAR DE L. 707640.24. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la factura a cruz roja por servicios de los primeros siete (7) dias del mes de diciembre del 2021 según factura #000-003-01-00111537 recibo albaranes #038271 acta de recepción y solicitud por parte del hospital Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN PROYECTADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: segundo y ultimo pago de la factura a cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111530 recibo albaranes #037963 037993 y 038019 acta de recepcion y soliictudes por parte del hosspital siendo el primer pago a traves del precompromiso 597 afectado por fuente 11por la cantidad de Lps. 64440.00 Fondos provenientes del IV desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI)  en base al PCM -108-2021 del 04 de octubre del 2021


title: pago parcial de la cruz roja por servicios del mes de noviembre del 2021 segun factura #000-003-01-00111530 recibo albaranes #037963 037993 y 038019 acta de recepcion y soliictudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021 POR UN MONTO DE L. 707.640.24 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO POR UN MONTO DE L.  5785347.88 MEDIANTE F01 65 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADAD POR LA TGR.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE  PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA SERMUSA S.DE.R.L/ SERVICIOS MULTIPLES S.DE.R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO  CIRCULAR N.3990-GA2021 EMITIDO EN FECHA  04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-002-01-00003216 A LA EMPRESA AZ COMERCIAL S DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA PROFORMA NO.50938 PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CONFORME OFICIO NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002455 A LA EMPRESA SERMUSA S.DE.R.L/ SERVICIOS MULTIPLES S.DE.R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 00000401-00052574 A LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRAS DE PRENDADS DE VESTIR  PARA EL PERSONAL PERMANENTE  Y POR CONTRATO  QUE LABORAN PARA EL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0039-2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023937 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR LA COMPRAS DE PRENDADS DE VESTIR  PARA EL PERSONAL PERMANENTE  Y POR CONTRATO  QUE LABORAN PARA EL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM 0039-2021


title: COMPRA  DE EQUIPO HOSPITALARIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N LPRI 0015-2021 COMPRA REALIZADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N.000-001-01-00002548 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0015-2021 COMPRA REALIZADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-003-01-00013372 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE RL DE C.V POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑ0 2021

description: REVERSION DE F01-00120 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OFICIO N. 094-AHR-2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00062745 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA ELEBORACION DE BATAS  SABANAS Y CORTINAS  PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRAS N. CM 0041-2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023974 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA ELEBORACION DE BATAS  SABANAS Y CORTINAS  PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. CM 0041-2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO.000-001-01-00001127 A LA EMPRESA DRODIME S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO  EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0013/2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-002-01-00013702  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO  EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N. LPRI 0013-2021


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA PROFORMA NO.50939 PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CONFORME OFICIO NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 0017-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.012-002-01-00110414 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  DE ROATAN  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0017-2021.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N.012-002-01-01-00110414 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  DE ROATAN  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0017-2021

description: SE HACE REVERSION DEL F-01 1041 POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO LA FECHA INCORRECTA SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 08-11-2021 DE IGUAL FORMA SE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTA EN EL RESUMEN DEL F-01.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00006544 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS SA POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA DE LA FACTURA NO.000-002-01-00004650 A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0046-2021.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-98761 POR VALOR DE LPS 78103.28  POR LA COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN PREPARACION DE LOS ALIMENTOS A DIARIO PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0019-2021


rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-003-01-00013371 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00002383 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00005924 A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSULTA EXTERNA Y EN ATENCION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00110879 POR EL VALOR DE L.36000.00 Y LA FACTURA NO. 000-003-01-00110925 POR EL VALOR DE L.32900.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO.000-001-01-00665513 POR EL VALOR DE L. 38566.72 FACTURA NO.000-001-01-00665514 POR EL VALOR DE L.79926.89 FACTURA NO.000-001-01-00665522 POR EL VALOR DE L.53759.67.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00062749 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004704 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00001873 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-0003-2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00092566 POR EL VALOR DE L.21600.00 Y LA FACTURA NO. 000-001-01-00110013 POR EL VALOR DE L.64800.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO.000-001-01-00636533 POR EL VALOR DE L. 31774.24 FACTURA NO.000-001-01-00636534 POR EL VALOR DE L.85219.60 FACTURA NO.000-001-01-00636535 POR EL VALOR DE L.55798.66.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00004742 A LA EMPRESA COMECIAL DIP S. DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 000-001-01-00004165 A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: REVERSION DEL F01-00125 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-125-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00013846 A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S. DE R L  DE C.V. COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRISMESTRES AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004610 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006625 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACION EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMIESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004404 A LA EMPRESA SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA DEUDA A LA EMPRESA DISTINLAB S DE R.L SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015263 Y FACTURA NO. 000-001-01-00015264 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SE INGRESA F01-00305 PARA SU PAGO SEGÚN MATRIZ DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00062746 A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE LA DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGÚN FACTURA NO.000-003-01-00091615 POR L.108600.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUE NO FUERON PAGADOS EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00195 PARA SU PAGO SEGÚN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00063416 A LA EMPRESA SUN WATER COMPANY S DE CV POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURAS NO. 000-001-01-00667271; POR EL VALOR DE L.44403.98; FACTURA NO.000-001-01-00667272 POR EL VALOR DE L.71573.76; FACTURA NO.000-001-01-00667273 POR EL VALOR DE L.54829.26

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017653 POR EL SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0005-2021.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

rationale: CANCELACION  A LA FACTURA N°  001-007-01-00257235 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0011-2021 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017654 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0027-2021


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 001-007-01-00257232 A ELDON'S S.A DE C.V POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0008-2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00011912 POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: CANCELACION A LA  FACTURAN No° 000-001-01-00011912 PORLA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALZA REVERSION EN VISTA DE QUE POR  ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL F01  SE COLOCO LA FECHA INCORRECTA 04/10/2021 SIENDO LA  CORRECTA 28/09/2021 EN FECHA RECEPCION OFICIO N° 109-AHR-2021


rationale: REVERSION DEL F01-00037 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-37-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00696815 POR EL VALOR DE L. 45176.21; FACTURA NO. 000-001-01-00696816 POR VALOR DE L.115629.29; FACTURA NO. 000-001-01-00696817 POR EL VALOR DE L.62551.70  POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINSTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017789 POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0004-2021.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00031155 A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0012-2021.


rationale: REVERSION DEL F01-00349 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MONTO DE INGRESAR EL VALOR DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-349-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-349-1-0


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017788 POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0005-2021


title: COMPRA DE EQUIPO Y LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017790 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO Y LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0036-2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00154844 A LA EMPRESA PRODYLAB POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0004-2021-A.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N0 001-007-01-00257231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM 0028-2021 POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-007-01-00257231 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM 0028-2021  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FACTURA SE OMITIO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. OFICIO N° 103-AHR-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018146 A LA EMPRESA DISTINLAB S DE R.L POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN   EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0006-2021-A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-424-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-424-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-00154152  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0026-2021POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030616 POR EL SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0013-2021


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L/SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESOECIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002133 POR EL VALOR DE L.432285.00 QUE NO FUERON PAGADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00382 PARA PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: CANCELACION A LA  FACTURA N° 000-001-01-00011914 POR EL VALOR DE LPS. 177674.50  Y LA FACTUNA NO. 000-001-01-00011915 POR EL VALOR TOTAL DE 282325.58 POR LA COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0006-2021.

description: CANCELACION A LA FACTURA No° 000-001-01-00011915 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

description: SE SOLICITA REVERCION DEL DEVENGADO F01 426 POR VALOR DE LPS 245500.50 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00011915  A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA INCORRECTA EN FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 28/09/2021 Y EN NUMERO DE DOCUMENTO  SOLO SE COLOCO EL NUMERO DE FACTURA N. 000-001-01-00011915 FALTANDO LA FACTURA N. 000-001-01-00011914 OFICIO N. 110 AHR-2021


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS-X DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002403  POR EL SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS-X DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0022-2021.


rationale: REVERSION DEL F01-00380 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN OREDEN DE COMPRA LPRI 0009-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-380-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-380-1-0


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000551A LA EMPRESA VIVELA TOURS S DE R.L DE C.V COMPRA DE PASAJES NACIONALES SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION DIRECCION ALMACEN Y RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0037-2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00063201 POR LA COMPRA DE OTRO MATERIAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00007705 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0025-2021.


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00704785 POR EL VALOR DE 43857.57 FACTURA NO. 000-001-01-00704786 POR EL VALOR DE 106800.78 FACTURA NO.000-001-01-00704787 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002148 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMAS POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00580 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001229 ORDEN DE COMPRA N.LPRI 0004-2021  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001304 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0018-202-A


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :27 F-01: 552-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0018-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-552-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00780151 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0023-2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO. 001-002-01-00001759 A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE UNA FACTURA NO.008-002-01-000001976 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0020-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION  A LA FACTURA N°000-001-01-00023625 POR LA COMPRA HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0020-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-548-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-548-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00213064 SEGUN DEUDA DEL F01-00373 A LA EMPRESA IMPORTADORA AGUILAR SA POR UN VALORE DE L.202066.30 YA QUE SE HIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CUBRIR EL GASTO (PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS) EL TOTAL DE LA DEUDA FUE POR L.456552.30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 007-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00551 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00002130 A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0024-2021-A.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00780150 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0024-2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00002131 A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0023-2021-A


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002167 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00581 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE LA DEUDA A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES A DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002188 POR EL VALOR DE L. 432285.00 QUE NO FUERON PACADOS EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00582 PARA SU PAGO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-007-01-00257234 A LA EMPRESA ELDON'S S.A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0009-2021


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N.003-001-01-0000 8055  POR LA COMPRA  DE OXIGENO MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0016-2021.


title: COMPRA DE DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0015-2021-C COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA AL MOMENTO DE INGRESAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-640-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.007-002-01-00026855 A LA EMPRESA INFRA DE HONDURSAS S DE C.V POR LA COMPRA DE UN ULTRASONIDO PARA LA ATENCION A PACIENTES EN LA SALA DE MATERNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N. LPRI 0015-2021-B  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LRPI 0012-2021-A.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No.00000401-00055806 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0012-2021-A


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-007-01-00257233 A LA EMPRESA ELDON'S S.A POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTMENTOS EN ATENCION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0010-2021


title: compra de equipo segun ordeen de compra N° LPRI 0015-2021 para ser utilizados en las diferentes salas del hospital roatan durante el 3er trimestre del año 2021

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No.00000401-00055807 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN . DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI- 0015-2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FARMACIA Y LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0040-2021.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N.000 001 01 00000140 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FARMACIA Y LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0040-2021.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01-00597 YA QUE SEGUN NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA GRUPO TECNICO S DE R.L DE C.V QUE DADO A QUE HUBO UNA DISMINUCION EN LAS CANTIDADES POR PARTE DEL HOSPITAL NO PODRIAN MANTENER LOS PRECIOS DADOS INICIALMENTE YA QUE LOS PRECIOS FUERON DADOS EN BASE A LA CANTIDAD QUE SE IBA A ADQUIRIR POR LA COMPRA DE  EQUIPO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. LPRI 0015-2021-D  COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-597-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002218 POR L. 432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0042-2021 DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 PARA SER UTIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005780 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM 0042-2021 DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 PARA SER UTIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN


GASPRO HONDURAS SA

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008514 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPRI 0016-2021-A


DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001377  POR VALOR DE LPS 13188.50 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LRPI 0012-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-621-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-621-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001483 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008515 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPRI 0016-2021-B


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DELAÑO 2021. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00721791 POR EL VALOR DE L.47350.36: FACTURA No. 000-001-01-00721792: POR EL VALOR DE L.112166.01: FACTURA No. 000-001-01-00721793 POR EL VALOR DE L. 85393.65

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00-740591 POR EL VALOR DE L.15155.35: FACTURA No. 000-001-01-00740592: POR EL VALOR DE L.102210.94: FACTURA No. 000-001-01-00740593: POR EL VALOR DE L.65673.19


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002251 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION ODONTOLOGIA ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL ROATAN COMPRA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ABONO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00110508 POR EL VALOR DE L. 115038.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR L. 31262.00  A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA N° 000-001-01- 00- 778121 POR EL VALOR DE L.18040.63:  FACTURA N° 000-001-01- 00 - 778122 POR EL VALOR DE L.59430.82: FACTURA N° 000-001-01- 00- 778130 POR EL VALOR DE L.81418.23.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004776 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V. ESO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERCION DEL DEVENGADO DEL F01 00795 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DONDE VA NUMERO DE FACTURA SE COLOCO  LA FECHA 05-2021 SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00004776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-795-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES AGOSTO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00759362 POR EL VALOR DE L.36.10 : FACTURA N° 000-001-01-00759363: POR EL VALOR  DE L.107494.76: FACTURA N° 000-001-01-00759383 POR EL VALOR DE L.78171.79

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO DEL F-01 SE DETALLO FACTURA SIENDO LO CORRECTO PLANILLA  OFICIO N° 105-AHR-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-793-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0050-2021 DURANTE EL  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-004-01-00056697 POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM 0050-2021 DURANTEL  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002383 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION DEL F-01-00797 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 DONDE SE INGRESO 25-09-2021 SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 31-07-2021 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO NO.124-AHR-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-797-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00002351 POR EL VALOR DE L.216142.50 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111083 POR EL VALOR DE LPS. 91400.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111001 POR EL VALOR DE LPS. 102200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001491 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES  DE JULIO DEL AÑO 2021