title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TARJETAS KARDEX MANUAL PARA CONTROL DE MATERIALES EN LOS ALMACENES CLASE 33300 FILA 09 SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 MEMORANDO-GARC-259-IV-2021 Y REQUISICION No. 26.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TARJETAS KARDEX MANUAL PARA CONTROL DE MATERIALES EN LOS ALMACENES A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 REQUISICION No. 26 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200002528 29/09/2021. MEMORANDO GARC-542-VIII-2021 MEMORANDO UGC-280-07-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002344 28/07/2021 CAI: 35A861-DEA80E-3945B7-0FDD61-B3A19A-25. (Retención 1% no contar con la constancia de pagos a cuenta).


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:  755 POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 12 AL 22 DE JULIO2021 SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN LAS COMUNIDADES.MEMORANDO FOSODE -044-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4186 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

currency: HNL

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

type: MEMORA

initiationType: tender


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESSEL) A FABOR DE LOS EMPLEDOS DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM  236-VI-2021 Y HR2021-06-23-4073 PAGO DE VIATICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE DE DIA LUNES 28 DE JUNIO AL VIERNES 02 DE  JULIO A SAN PEDRO SULA  ENTRE LOS EMPLEDOS  UNA CONSULTORA DEL BID CON CONTRATO 47-2021 ASIGNACION D.M.A.SEGUN MEMORANDUN DMA-236-VI-2021 Y HR 2021-06-23-4073. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1801-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESSEL) A FABOR DE LOS EMPLEDOS DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMORANDUM  236-VI-2021 Y HR2021-06-23-4073 PAGO DE VIATICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE DE DIA LUNES 28 DE JUNIO AL VIERNES 02 DE  JULIO A SAN PEDRO SULA  ENTRE LOS EMPLEDOS  UNA CONSULTORA DEL BID CON CONTRATO 47-2021 ASIGNACION D.M.A.SEGUN MEMORANDUN DMA-236-VI-2021 Y HR 2021-06-23-4073. WILSON G. CASTILLO AGUILAR LIQ.No.119


KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a 4 dias de Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 por terminacion de contrato segun Renuncia presentada. Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-86-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por el periodo del 13-30 de abril  Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2021 Especialista de Adquisiciones contrato suma global entre la ENEE y Karla Diamantina Barahona Fonseca. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por le periodo del 13-30 de abril y mes de mayo  2021 Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI C13A2C-C247BB-6B48AF-857E78-E6B937-18  RTN 08011972064017 El pago se financia con recursos del Convenio BID 3435/BL-HO REVERSION POR EXCEDENTE DE SALARIO EN SIREP


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANO SEGUN REQ

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.7010 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200002529 Y MEMORANDUM UGC-315-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4437


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICO No.  514 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE JUNIO2021 GIRA EN REUNION Y PLANIFICCION SOCIALIZACION Y ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LAS MUNICIPALIDADES MEMORANDO DMA-262-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-29-4165 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 ¿Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura

ALEX GERARDO PALMA VENTURA

legalName: ALEX GERARDO PALMA VENTURA

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-87-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000176 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución¿ entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000181 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porcion de gastos sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el tercer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porcion gastos sobre el tercer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato.. Recibo No. 000-001-04-00000187 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago de honorarios sobre el cuarto producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000188 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 052-2021 Servicios de un Experto para la Valorización de Activos Red de Distribución entre la ENEE y Alex Gerardo Palma Ventura. Pago porion de gastos sobre el cuarto producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000189 CAI 9DD163-636553-894B82-D3FD3A-208718-63 RTN 08011976096050. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO  N 4/5 DE LA  POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA  DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-V-0186-2021  CON HOJA DE RUTA 2021-07-01-4221 EL IMPUESTO TOTAL SE PAGO EN EL PAGO 1/5

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: FACT


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL MEZANINE EN LA OFICINA DE LA ASESORA DEL CANCILLER SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000526 Y No.000-001-01-00000527 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000523 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS  DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 30  SOLICITADO POR RIESGOS


title: POR LA COMPRA DE AMONIO CUATERNARTIO SEGUN REQ 073

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION SEGUN MEMORAMDO-GARC-883-X-2021 UGC-704-10-2021 HOJA DE RUTA #2021-10-19-7131Y FACT-00001345 REQ 073.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA DE LA CANCILLER Y OFICINA DEL SEÑOR SERGIO ACOSTA SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000524 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI..


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1926-3-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 20 SOLICITADO POR ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1926-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1926-3-0


title: Pago conforme el memorándum No.DRO-105-IV-2021 a favor de Corporación Flores por servicios de mantenimiento consistente en la revisión de los 35000 Km. del vehículo marca: Toyota modelo Hilux Tipo: Pick-Up doble cabina Color: Silver Metálico Motor IGD-4444069 VIN -8AJHA8CD202622924 Registro No.743-2018 Placa No. N-12379 utilizado por la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE en actividades de supervisión.   Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1936-0-0 - PARA LA COMPRA DE LLANTAS DE  VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER USADAS EN  LA FLOTA VEHICULAR DE LA GARC SEGUN REQUISICIONES  312932282624252723222135365420373433

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.171 POR LA COMPRA DE 83 LLANTAS DE DIFERENTES NUMERACIONES ORDEN DE COMPRA 4200002542 SEGUN MEMORANDUM YDGC-357-VII-2021 Y HR-2021-07-21-4631 SE HACE RESPONSABLE DE ENTREGAR LA FACTURA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EVELIN AGUILAR CLAVE  12228

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1936-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1936-2-0


title: POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1914-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 TONER  SEGUN REQ 0186

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1914-1-0


title: RESERAV POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO EN GUANAJA  ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMO FOSODE 062-VII-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-07-07-4334 ORDEN DE COMPRA No.4300001216

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-01-01-0000-00004380 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO EN GUANAJA  ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMO GRAC-602-08-2021Y HR 2021-08-12-5037 ORDEN DE COMPRA No.4300001216 SE HIZO LA RETENCION DEL EL 1% DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM UGC-424-08-2021


ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-94-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000203 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000204 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000205 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000206 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2021 Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE Y Alexis Misael Bueso Leiva.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-14 de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI 545DD1-7DBF0E-2E4FAC-5F8813-CE783F-58 RTN 08011972033506 Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-55861. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  441 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JULIO2021 DESARROLLO DE VISITAS DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO DE ZONA DE TRABAJO VISITA MUNISIPALIDADES VILLA NUEVAPOTRERILLOSSAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO YOJOA ENTREVISTAS CON LIDERES COMUNITARIOS PROYECTO ELECTRICO SAN BUENAAVENTURA SAN PEDRO SULA SUR MEMORANDO S/N HOJA DE RUTA No. 2021-07-14-4502 COMPRA DE COMBUSTIBLE


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2021 segun recibo No.000-001-04-00000040 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 segun recibo No.000-001-04-00000041 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de hnorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 segun recibo No.000-001-04-00000042 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recurSos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2021 segun recibo No.000-001-04-00000052 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Oscar Humberto Alvarez Bonilla pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 segun recibo No.000-001-04-00000053 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000058 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000059 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 028/2020 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 segun recibo No.000-001-04-00000060 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


title: GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS  UEPER -020022-VII-2021DE LOS EMPLEADOS UEPER QUE VIAJAN INSPECCIONAL PROPIETARIOS QUE FUERON NOTIFICADOS A DESALOJAR LOS PREDIOS  PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM SUAD-071-VII-2021 Y HR 2021-07-13-4467

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: GASTO POR COMBUSTIBLE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS  UEPER -020022-VII-2021DE LOS EMPLEADOS UEPER DEVOLUCION DE JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CLAVE 14501

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1942-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA ADVA SEGUN REQUISICIONES

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1935-1-0


title: PAGO POR LA CAPACITACION DEL DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONESD  DE ESTADOPROGARADA PARA EL 29 DE JUNIO 2021 POR LA UMIVERSIDAD METROPOLITANA PARA UN GRUPO DE 12 PERSONAS SEGUN MEMO DC-065-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-30-4174 O 4124

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1917 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1917-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TAS DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000528 Y 000-001-01-00000529 EMITIDAS EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GÓMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000522 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 EMITIDA EL 24 DE ENERO 2020 SEGUN OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019-2021-UAI-SRECI.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1915-12-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS  SEGUN REQ 21 Y OTRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-4-0

description: PAGO DE FACTURA N.001-001-01-00780279 POR PAGO DE MATERIARIAL DE OFICINASEGUN MEMORANDUM FARC-648-VIII-08-2021 HR 2021-08-27-6256 ORDEN DE COMPRA LOCAL N.4400003399

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-7-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780278 DE FECHA 16/08/21 POR LA COMPRA DE FASTER METALICO # 8CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRAPAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO O/C 4400003413 MEMORANDO GARC-638-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6228 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-11-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1915-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1915-12-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  GUANTES  DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 34  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000525 EMITIDA EL 24 DE ENERO DE 2020 CAI-695820-E1BB14-2040B2-5EE814-3BC73E-A8 OPINION LEGAL No.0012-DGSL-2021 Y MEMORANDUM No.0019/2021-UAI-SRECI.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ 58  100 RESMA

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000065 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE  PAPEL BOND PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ 58  ORDEN DE COMPRA No. 4000003167  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-651-09-2021-GARC-799-IX-2021 HOJA DE RUTA No.2021-09-29-6829

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2101-1-0


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115118116119 EN VIAJE QUE REALIZARAN ASAN PEDRO SULA DEL 01/02/2021 AL 05/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION ARQUEOLOGICA CON TECNICOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTOS. Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL. ( ASIGNACION PARA OTROS GASTOS DE LPS 1000.00 PARA LOS DOS  MOTORISTA QUE VAN MAS LPS 132.00 POR PAGO DE PEAJE ) no se realizo la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-202-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-202-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-202-1-0

type: REC

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115118116119 EN VIAJE QUE REALIZARAN ASAN PEDRO SULA DEL 01/02/2021 AL 05/02/2021 LABORANDO EN LA INSPECCION ARQUEOLOGICA CON TECNICOS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTOS. Y LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE DICHO PERSONAL. ( ASIGNACION PARA OTROS GASTOS DE LPS 1000.00 PARA LOS DOS  MOTORISTA QUE VAN MAS LPS 132.00 POR PAGO DE PEAJE )  NO REALIZO LA GIRA


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00017775 2 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 1000-001-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-518-2021 Y HR 2021-07-30-4801

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 AL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA PROFORMA No.17147 EMITIDA EN FECHA 21 DE ENERO DE 2020.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) ANTICIPIO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD VIAJANDO A SANTA CRUZ DE YOJOA A LEVANTAMIENTO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN MEMORANDUM  DDC-393-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4628 ANTICITPO A VIATICOS N.198

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000705POR CONCEPTO DE PAGO No. 51 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 47 DEL MES DEJUNIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No. FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TAS DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-2274-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4483 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4483


title: PAGO DE ALIMENTACION CUENTA VIATICOS N.18 Y 19 EMPLEADO TECCNICO CIENEE VIAJANDOA A OLANCHO A AVANCE DE PROYECTO PATUCA II ISEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389

ERICK SELIM OBANDO RAMOS

legalName: ERICK SELIM OBANDO RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2095-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS REQ.No. 25 Y 26 GERENCIA GENERAL

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00064298 POR LA COMPRA DE 36 GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GRS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 25 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003440 MEMORANDUM -UGC-565-09-2021 Y MEMO GARC-726-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2095-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N° 25 26 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003437 18/08/2021 ONCAE: 801-1-60-0629-2021. FACTURA N° 000-001-01-00310359 16/11/2021 MEMORANDO GARC-1181-XI-2021 MEMORANDO UGC-949-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-23-7815.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2095-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2095-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007855 DE FECHA 12/11/2021 POR LA COMPRA DE JUGO DE NARANJA CON PULPA Y REFRESCO CARBONATADO O/C 4400003439 MEMORANDO GARC-1041-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7629


title: POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLES SEGUN REQ 3 PARA FILMADORAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000329 DE LA FECHA 27/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA 4200002574 POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES SOLICITADAS POR COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN MEMORANDUM GARC-851-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-14-7009


title: PAGO DE VIATICOS (JORNADAS) A PERSONAL TECNICO CIENEE VIAJANDO A PATUCA OLANCHO  AVANCE DEL PROYECTO TURISTICO PATUCA III SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389 CUENTA VIATICOS N.1819


title: POR LA COMPRA  DE AGUA EMBOTELLADA  SER USADO EN LAS OFICINAS  DE LA UEPER AEGUN MEMOSUAD-033-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA  DE 33 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER USADO EN LAS OFICINAS  DE LA UEPER SEGUN MEMORAMDO-GARC-884-X-2021 UGC-706-10/2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 Y FACT-20156 (SE LE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON LA CONSTACIA  DE PAGOS A CUENTA).


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00017779 AVISO DE SOLICITUD DE SOLVENCIA AMBIENTAL SEGUN MEMORANDUM GARC-518-2021 Y HR 2021-07-30-4801


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2045-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA USO DE LA TESORERIA SEGUN REQ-466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2045-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA No: 27 DE LA GERENCIA GENERAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00780673 DE FECHA 28/10/21 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGROAZUL.BORRADOR CHICOCLIPHULESMARCADORES PAPEL BONDENGRAPADORA. O/C 4200002602 MEMORANDO GARC-856-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-14-7006 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2094-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2094-1-0


CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR EXAMENES BACEREOLOGICOS DE CONTAMINACION POR COLERA EN FUENTS DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS Y EMBALSES CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDUM DAPF-417-VIII-2021MEMORANDUM CIENEE-1360-VII-2021-CIENEE-1312-VII-2021-DBS-139-VI-2021 L. 2587.50 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2081 LA EMPLEADA CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2081-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2048-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE TESORERIA SEGUN REQ 468

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2048-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  CUENTA VIATICOS N.18 Y 19 VIAJE A OLANCHO PATUCA A AVANCE DE PROYECTO TURISTICO PATUCA III  SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1231-VI-2021 Y HR 2021-07-08-4389


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2068-0-0 - COMPRA DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE PROCESOS Y OPERACIONES PARA EL DISEÑO DE DIAGRAMA DE FLUJO  Y PROCESOS DE MAPAS SEGUN REQ 0019  DE LA  DTIC


title: COMPRA DE LICENCIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA APROVISONAR A TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA ENEE  SOLICITADO POR  DTIC

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009235 POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION  ADVANCE COBERTURA ATRES AÑOS  ZONA 1 QUE SERAN UTILIZADAS PARA APROVISONAR A TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA ENEE  SOLICITADO POR  DTIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1132-0020  ORDEN DE COMPRA No. 4400003434 MEMORANDUM UGC-574-09-2021-GARC-725-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6571


title: POR LA COMPRA DE  TONER PARA IMPRESORAS USO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ 446

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE (5) TONER HP 05 NEGRO PARA IMPRESORAS USO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN  MEMORAMDO-GARC-889-X-2021 UGC-659-10-2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 FACT-00031213 REQ 446.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2130-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021Y HR 2021-08-09-4953 Y REQUISICION N.1-2021


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2132-2-0 - RESERVAPOR LA COOMPRA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.2-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2132-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2132-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2132-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2119-0-0 - POR LA COMPRA DE  PRUEBAS RAPIDAS DE COVID  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE REQ 30


title: PAGO DE FACTURA N000-008-1-00017966 AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL  SEGUN MEMROANDUM GARC-566-VIII-2021 Y HR 2021-08-06-4933 Y


title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE REQ 31

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL DE ACUERDO A FACTURA 000-001-01-00016601 ORDEN DE COMPRA 4200002681 MMORANDUM GARC-1122-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7773


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00086144/86148 DESCRIPCION SOS 297C60E2 AER 10188 POR LA COMPRA DE PARA GIRA DE TRABAJO DE FOSODE EN LUGARES AISLADOS SEGUN  FOSODE 012-V-2021 MEMORANDO UGC-0392-08-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-23-6149 CAI-371711-3E1277-F44F9F-07B7AD-670C6D-5A


title: RESERVAPOR LA COOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.3-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781105 POR LA COOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM SPA-212-VIII-2021 HR 2021-08-09-4953 REQUISICION N.3-2021 PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL -ORDEN DE COMPRA No. 4200002656 MEMORANDUM UGC-849-11-2021-GARC-1106-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00027272CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:12/02/2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2174-0-0 - RESERVA SOLICITAR PUBLICACION DEL DECRETO LEGISLATIVO 30-2021 SEGUN COSTABCIA DEL CONGRESO NACIONAL (ADJUNTA) SEFHA DE COSTANCIA 24/05/2021  SEGUN MEMORANDUM SUAD-096-VIII-2021 HR 2021-08-12-5060 REQUISICION N.22


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2167-0-0 - PARA LA COMPRA DE PINTURA SEGUN REQ 32


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 032 Y 033 POR VIAJE A CATACAMAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO2021 TRASLADAR LA COMISION INTERNACIONAL DE RASENTAMIENTO EFECTUE UNAS INVESTIGACION EN SITU DE 3 JEFAS DE HOGAR QUE HAN VIAJADO FUERA DEL PAIS Y ES NECESARIA LA INVESTIGACION PARA DOCUMENTAR Y ESTABLECER LOS CANALES LEGALES DE REPRESENTACION DE ESTAS 3 JEFAS DE HOGAR QUE SON PARTE DE LOS AFECTADOS PARA REASENTAMIENTO POR EL PROYECTO PATUCA III MEMORANDO SUAD-093-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-06-4936

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00156374 Y 156256 DE FECHA 16-09-21 Y 30-08-21 EN CONCEPTO AVISO 1 Y 2 DE COBROS DE IMPUESTOS PUBLICADOS LOS DIAS 16/09/21 Y 30/08/21 MEMORANDO GARC-812-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6867 CAI-FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A SE LE APLICA EL 1% DE PAGOS A CTA POR NO ESTA BAJO EL REGIMEN

title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00018473 DE FECHA 16/09/2021 POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO # 2 (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA III SEGUN MEMORANDUM UGC-679-10-2021 HOJA DE RUTA No:2021-10-13-6994 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00018303 DE FECHA 30/08/2021 POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO # 1 (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA II SEGUN MEMORANDUM GARC-844-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-13-6994 CAI-3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2176-0-0 - RESERVA POR PUBLICACIONES DE AVISO DE COBRO (ADJUNTO) PARA PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA COSTRUCION DE PATUCA II SEGUN MEMORANDUM SUAD-096-VIII-2021 HR 2021-08-12-5060 REQUISICION N.25


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718 POR CONCEPTO DE PAGO No. 52 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 48 DEL MES DE JULIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-317-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN NEW YORKESTADOS UNIDOS DE AMERICA.SOLICITADO POR HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00027238CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:12/02/2021.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO LEGAL SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION N.2021-1106-0001

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UGC-1235-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002782 10/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

description: MEMORANDO UGC-1235-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002781. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA ADVA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11416 REG-752 PLACA N-09619 REG-607 SEGUN REQUISICION N° 35 Y 36. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003433 11/08/2021 ONCAE: 801-1-1-2872-2021 FACTURA# 000-001-01-00026591 16/11/2021. MEMORANDO GARC-1088-XI-20521 UGC-885-11-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7759.


title: RERSERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS IP SEGUN MEMORANDUM DTIC-122-VIII-2021 Y HR 2021-08-09-4966 REQUISICION 2021-1132-0015

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA COMPRA DE 50 TELEFONOS IP SOLICITADO DITC SEGUN FACTURA 000-002-01-00001549 DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021 Y ORDEN DE COMPRA 4200002689 CON MEMORANDUM GARC-1231-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-26-7889


title: POR MEDIO DE LA PRESENTE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE LE AUTORIZA LA ASIGNACION DEL FONDO LIQUIDABLE  POR LA CANTIDAD DE  L.90000 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1497-2021 DEL 03/08/2021  DE LA COMISION DICHO FONDO ES PARA GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA COMISION LAS COMPRAS HASTA  L 9999.99 SE HARAN CON UNA COTIZACION DE 1L 10000.00 HASTA 84999.99 SE HARAN CON 2 COTIZACIONES DE CONFORMIDAD EN ELARTICULO  70 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE´PRESUPUESTO SEGUN OFICIO GFC-0225-II-2021

ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO


rationale: PAGO POR SERVICIO DE  PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PRTOCOLO.FACTURA NO.000-002-01-00027242CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:12/02/2021.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718 POR CONCEPTO DE PAGO No. 52 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 48 DEL MES DE JULIO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-317-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035  se reversa en vista que se realizara pago parcial dejando pendiente el 10 % de honorarios esto es en el nuevo f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2162-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2229-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018


title: PAGO DE VIATICOS (OTROS GASTOS DIESEL)  DEL PERSONAL UEPER QUE VIAJA A JUTICALPA CATACAMAS Y PATU A RECONOCIMIENTO  POR PARTE DEL PROCURADOR LEGAL DE PREDIOS INVADIDOS PROPIEDAD DE LA  ENEE EN PATUCA OLANCHO  PROYECTO PATUCA III  SEGUN MEMORANDUN SUAD-099-VIII-2021 HR 2021-08-17-6014 UEPER-026-VII-2021

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

rationale: PAGO DE VIATICOS (OTROS GASTOS DIESEL)  DEL PERSONAL UEPER QUE VIAJA A JUTICALPA CATACAMAS Y PATUCA DEVOLUCION DE GERMAN MAURICIO RAMIREZ CLAVE 14126

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2233-1-0


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2251-1-0 - PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE DMA POR PARTE DE LOS ING.SEGUN REQ 2021-1106-0013 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2251-1-0


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 767768 Y 769 POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 30/08/2021 AL 09/09/2021 REALIZANDO GIRA DE TRABAJO REALIZANDO REPLANTEOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SEGUN MEMORANDUM FOSODE 020-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6092 ( OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUISTIBLE )

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No  769 POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 30/08/2021 AL 09/09/2021 DEVOLUCION DE JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ CLAVE No. 12140 LIQ.No:600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2247-1-0


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL QUE VIAJAN A EL CAJON  Y PATUCA  TRASLADANDO  AL MEDICO A REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 A LOS EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM DBS-290-VIII-2021 HR 2021-08-20-6099 ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.13

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL QUE VIAJAN A EL CAJON  Y PATUCA  TRASLADANDO  AL MEDICO A REALIZAR PRUEBAS DE DEVOLUCION DEL SEÑOR ROBERTO ALFREDO GAMEZ RODRIGUES CLAVE 13191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2244-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00303351 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA ELCTROPURA SEGUN REQ UMI-2020-1 PARA USO DE TODA LA INSTITUCION SEGUN HOJA DE RUTA 2021-26-7255 Y SEGUN MEMO GARC-915-X-2021


title: OTROS GASTOS( COMPRA DE COBUSTIBLE) DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 127 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JULIO2021 VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO DE ZONA DE TRABAJO E IDENTIFICAR LOS ACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO E INCLUIRLOS EN EL PLAN DE DIVULGACION O CHARLAS INFORMATIVAS.MEMORANDO AG-39-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6132

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00050604 POR L12136.73 00050987 POR L14527.81 00056950 POR L10261.36 PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM UDGC-596-X-2021 HR 2021-10-28-7295 ORDEN DE COMPRA 4300001245


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00121158  POR COMPRA DE 6 CHALECO REFLECTIVO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE DMA POR PARTE DE LOS ING.SEGUN REQ 2021-1106-0011 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 ORDEN DE COMPRA No. 4200002686 MEMORANDUM UGC-800-11-2021 GARC-1040-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-15-7629


title: PARA COMPRA DE DATA SHOW  .SEGUN REQ 2021-1106-0016 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PROYECTOR DATA SHOW PARA USO EN ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ENEE PERSONAL TECNICO LEGAL Y ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1106-0016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001314 25/10/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000852 01/12/2021 MEMORANDOUGC-1247-11-20211 MEMORANDO GARC-1263-12-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7981.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2253-0-0 - PARA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA   Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0015 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

description: PARA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA   Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0015 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4600001367 MEMORANDUM UGC-1205-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8049 MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   EN VISTA QUE EL F01 1022 FUE REVERSADO POR SEFIN  SE ELABORA NUEVAMENTE   SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PARA LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO  AMBIENTAL SUB ESTACION CALPULES 1385/13.8 KV 100 MVA MUNICIPIO SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DMA-064-II-2021. SEGUN MEMO AG-36-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6103


title: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 35333436 Y 32 VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA ( VERIFICAR ZONA DE VIAJE ) SEGUN MEMORANDUM UT-172-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6082

JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

legalName: JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -139- DE FECHA 26 DE AGOSTO 2021 AL 27 DE AGOSTO 2021 RECOPILACION DE DATOS EN SUBESTACION PROGRESO PARA ELABORACION  DE DOCUMENTO BID PROYECTO ALIMENTADOR PARA LLEGADA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO SUPERVISION OBRAS DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO SAN PEDRO SULA SUR Y AMPLIACION CANAL YURE SEGUN MEMORANDUM AG-38-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-20-6130


rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION DE JOSE MANUEL MANZANO MEDINA CLAVE 13648

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2236-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2236-1-0

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 35333436 Y 32 VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA ( VERIFICAR ZONA DE VIAJE ) SEGUN MEMORANDUM UT-172-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-19-6082 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE ) PAGOS DE MENOS

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL NACIONAL NUMEROS DE ANTICIPO 33 JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION juan ramon moncada giron clave 15183

description: PAGO POR ANTICIPO DE VATICOS DE VARIOS EMPLEADOS EN APOYO A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA JORNADA DE VACUNATON A NIVEL DEVOLUCION DE ALONSO BLADIMIR NUÑEZ SIERRA CLAVE 11743


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE SEGUN REQ 46474849

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA PRE-FORMA 2021-00149 POR LA COMPRA DE REPEUSTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN 6 VEHICULOS CON MOTOR TD27 4X2 DIESEL NISSAN OICK UP ASIGNADOS A LA FLOTA HOLDINA ENEE 2/2 SEGUN REQUISICION 48 Y 49 Y MEMORANDUM DAGD-617-X-2021 Y 2021-10-15-7046


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE DOMINIO ENEE.HN POR TRES AÑOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2021 AL 27 DE DE FEBRERO 2023 MEMORANDUM UGC-473-08-2021 UGC-499-08-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-20-6215. SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2258-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS SEGUN REQ 20 SOLICITADO POR ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2258-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2258-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2258-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2275-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0004


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2252-1-0 - PARA COMPRA DE VERTICAL METALICO  2 GAVETAS  Y OTROS .SEGUN REQ 2021-1106-0014 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6101 AGE-35-VIII-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2252-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2276-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0003


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE FAJAS LUMBARES  CON TERCER CINTURON SUGUN MEMORANDUM DRO-348-VIII-2021 HR-2021-08-25-6176 REQUISICION N.18


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)DEL PERSONAL DE FOSODE  QUE VIAJA DEL 13-08-21 AL 24-09-21 REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LA INFORMACION TECNICA SOCIOECONOMICA EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-026-VIII-2021 HR 2021-08-26-6201  AUTORIZACION PARA VIATICOS N.770771722773774775

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)DEL PERSONAL DE FOSODE  QUE VIAJA DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE2021 ANTICIPO No: 774 DEVOLUCION DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ CLAVE No:12838 LIQ.605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2353-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2353-1-0


title: PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207 FACTURA PROFORMA No. 009 Y NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGAR FACTURA ORIGINALA A DEPTO DE TESORERIA

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2285-0-0 - PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2285-1-0

description: PAGO POR INSCRIPCION OARA FERIA DE TURISMO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA VALOR DE $250 X 23.7772 CAMBIO AL DIA 24 DE AGOSTO 2021 MEMORANDUM CIENEE-1663-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6144 CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES VENCIDA SE HACE RETENCION DEL 1% SEGUN ACUERDO 217-2010 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM CIENEE-1699-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6207 REVERSION POR NO INCLUIR IMPUESTO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2357-0-0 - POR LA COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 reversion por modificacion de objeto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2354-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA A LA SRA. VICE CANCILLER NELLY JEREZ CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA A LA SRA. VICE CANCILLER NELLY JEREZ CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00037261 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283 REQ 20 ESTA TIENE EL VALOR

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N° 20 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002750 28/10/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781039 11/11/2021 CAI: AAE48E-588DBI-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.  MEMORANDO GARC-1049-11-2021 NUMERAL 4 MEMORANDO UGC-830-11-2021 NUMERAL 4 HOJA DE RUTA No. 2021-11-16-7662.


title: PAGO RECIBO DE PRIMA No.6 Y 7 CORRESPONDIENTE A 2 INCLUSIONES DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOTORES No.AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE APROBADA MEDIANTE CONTRATO No.4/2021 DE SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTIPULADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-022-2020 ADJUDICADA HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6199

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2277-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMRORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0005


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICIONES N° 19 25 26. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4200002772 08/11/2021.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002600 DE FECHA 19/11/2021POR LA COMPRA DE SILLAS CANT.5 O/C 4200002772 MEMORANDO UGC-1000-11-2021 GARC-1178-11-2021 HOJA DE RUTA No 2021-11-23-7814 CAI-8A3F8C-C0AB8F-C842AE-AC41A8-023271-98


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMERIAS USB SEGUN MEMORANDUM AG-27-VIII-2021 HR 2021-08-17-6018 REQUISICION 2021-1106-0006

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 MEMERIAS USB DE 32G PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1106-0006 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003281 09/11/2021 FACTURA N° 000-001-01-00002595 17/11/2021. MEMORANDO UGC-1033-11-2021 MEMORANDO GARC-1240-11-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7926.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2358-1-0 - POR LA COMPRA DE USB   PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2358-1-0


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-2300-8-2021 PARA LA OBTECION DE CINCUENTA (50)CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD - HOJA  2021-08-25-6183

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2373-0-0 - POR LA COMPRA DE  BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXIULIOS   PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE REQ 3233 MEMO DRO-354-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-26-6204


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2360-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


title: PAGO DE ANTICIPO OTROS GASTOS (DIESEL)  VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIA EL 06/09/21 AL 09/0921 A GIRA DE SOCIALIZACION PROYECTOS COMPENSACIONES CAPACITIVA SUB ESTACIONES VILLANUEVA SAN MANUEL CORTES Y EL PROGUESO YORO SEGUN ACUERDO PTMO 1186-COM SEGUN MEMORANDUM AG-48-VIII-2021 HR 2021-08-31-6302 ANTICIPO A VIATICOS N.141.142.144..148

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE GERENCIA DE PROOYECTOS QUE VIAJA A DE TEGUCIGALPA A SANPEDRO SULA DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A TRASLADAR Y APOYAR TECNICAMENTE A PERSONAL QUE REALIZARA LABORES  DE LA LT SAN BUENAVENTURA SAN PEDRO SULA SUR  SEGUN MEMORANDUM G.P142-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA  2021-08-30-6284 ANTICIPO DE VIATICOS  N.101 ( OTROS GASTOS PARA REALIZAR GIRA RESPECTIVA VEHICULO NISSAN PLACA N-10930 REG. 725 ) GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2365-1-0


PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

rationale: POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE 225 Y 226 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 07/09 AL 10/09 DEL 2021 MOTIVO DE VIAJE A EVALUAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 15-2020 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Y EL EXPEDIENTE 03-20214 DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) RELATIVO AL TEMA DE SERVIDUMBRE SEGUN MEMORANDUM DL-2356-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-31-6309 B ( OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE ) POR GASTOS E MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2378-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2359-0-0 - POR LA COMPRA DE SACAPUNTA  PARA USO EN LA OFCINA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN MEMODBS-296-08-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6283


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION  UEPER Y MOTORISTAS  DE LA ENEE Y DE LA SESAL QUE REALIZARAN GIRA DE FUMIGACIÓN EN 2462 VIVIENDAS UBICADAS EN COMUNIDADES CERCANAS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III CON EL PROPÓSITO CONTROLAR LA PRESENCIA DE ZANCUDOS EN LA ZONA.-  NOTAS; 1. EL PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA EN MEMORANDO UEPER-298-VIII-2021 (ADJUNTO) REMITIDO A LA GERENCIA FINANCIERA. 2. LOS VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SE PAGAN SEGÚN EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS DEL PODER EJECUTIVO (ADJUNTO). 3. LOS SEÑORES: FABRICIO ANTONIO BARAHONA ORDOÑEZ CON ID 1503-1999-00963 MARIO DANIEL FLORES RODRÍGUEZ CON ID 1523-1999-01242 Y MARCIAL ALEJANDRO VELÁSQUEZ HENRÍQUEZ ID 1501-1996-00073 NO CUENTAN CON SIAFI POR LO QUE SUS VIÁTICOS SE LE CARGAN AL SEÑOR RAÚL ARMANDO ROMERO SUPERVISOR; QUIEN ENTREGARA LOS VIÁTICOS EL PERSONAL ANTES MENCIONADO Y LIQUIDARA ESTOS VIÁTICOS CONTRA RECIBOS DE PAGO DEL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SIAFI. SEGUN MEMORANDUM SUAD-115-IX-2021 COPIA MEMORANDUM UEPER-298-VIII-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6353. OTROS GASTOS POR DIESEL.

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

DENIS DONALDO LOPEZ

legalName: DENIS DONALDO LOPEZ

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

legalName: EDGAR EDUARDO MENDEZ CARRASCO

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2383-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 142-001-01-00255984-008-002-01-01034881 EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 30 DE AGOSTO 2021 EN EL DEPARTAMENTO  EN LA CARGA DEL PRESUPUESTO 2022 EN EL SISTEMA SIAFI HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6366

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

legalName: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2395-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL  USO DEL VEHICULO DE  LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ 46 MEMODL-2332-8-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6262


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS INTITUCIONALES TIPO AGENDA INSTITUCIONESLES I SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.5

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: MEMORANDO UGC-1230-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002770. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2460-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y NEGRO AZUL ROJO I SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUATES XL SEGUN MEMORANDUM DRO-348-VIIII-2021  HR 2021-08-25-6176 REQUICICION N.34

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UGC-1229-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002756 29/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2501-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y DE JEFATURA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No. 469 MEMORANDO DT-587-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-09-6484


title: Asignacion Fondo Especial Liquidable al Licenciado Gersen Samuel Ortiz Rodriguez con Identidad No. 0801-1984-04617 de conformidad al OFICIO GFC-0167-I-2021 del 27/01/2021 y memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-11-I-2021 del 13/01/2021; el cual será utilizado exclusivamente para cubrir los gastos en el pago de la publicación de la licitación de subestaciones móviles y compra de repuestos menores.

GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION  UEPER Y MOTORISTAS  DE LA ENEE Y DE LA SESAL QUE REALIZARAN GIRA DE FUMIGACIÓN EN 2462 VIVIENDAS UBICADAS EN COMUNIDADES CERCANAS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III CON EL PROPÓSITO CONTROLAR LA PRESENCIA DE ZANCUDOS EN LA ZONA.-  NOTAS; 1. EL PRESUPUESTO PARA ESTA ACTIVIDAD HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA EN MEMORANDO UEPER-298-VIII-2021 (ADJUNTO) REMITIDO A LA GERENCIA FINANCIERA. SE REVERSA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO CAMBIO DE FECHA DE LA GIRA Y POR SUSTITUIR PERSONAL QUE ASISTIRA A ESTA GIRA.MEMORANDO SUAD 143-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2452-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2459-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. Y TAMAÑO OFICIO SEGUN MEMORANDUM UCE-022-2021 HR2021-08-17-6015 REQUISICION N.1


CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEND EPAGOS  A CUENTA  REVERSION DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES A: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GFC-1540-IX-2021 YA QUE DEBERA SER PAGADO POR FIDEICOMISO BANCARIO SEGUN MEMORANDUM GFC-1713-X-2021 -MEMORANDUM GFC-1731-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2506-1-0


rationale: EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE PREVIO A LA CULMINACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO 4NTRE BANCO LAFISE / ENEE Y CORPORACION INMOBILIARIA HERA S.A. SEGUN MEMORANDUM GARC-623-VIII-2021 MEMORANDUM GARC-635-08-2021-646-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6138 REVERSION DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES A: LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GFC-1540-IX-2021 YA QUE DEBERA SER PAGADO POR FIDEICOMISO BANCARIO SEGUN MEMORANDUM GFC-1713-X-2021 -MEMORANDUM GFC-1731-X-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2505-1-0


title: PAGO DE VIATICOS OTROS GASTOS (DIESEL)AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QIUE VIA A CHOLUTECA 19/09/21 AL 24/09/21  GIRA DE SOCIALIZACION DE SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS PROGRAMA PERLA-FOSODE-ENEE VISITA A LAS ALCALDIAS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA   SEGUNMEMORANDUM AG-057-IX-2021 HR 2021-09-07-6426 ANTICIPO A VIATICOS N.155149

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00121287 POR LA COMPRA DE ORILLADORES PARA GRAMAS SEGUN REQ 23 MEMO DRO-377-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-08-6450 SEGUN MEMOGRAC-1110-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-19-7762


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL DEL ANTICIPO DE VIATICO No:  78 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE2021 INSPECCION DE TRABAJO A REALIZAR EN LA SUBESTACION DE SANTA ROSA DE COPAN MEMORANDO DRO-393-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6549

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE DEL 220/09/2021AL 24/09/2021A SANTA ROSA DE COPAN JOSE MANUEL RODRIGUEZ PAVON CON CLAVE 11676 MEMORANDO DRO-393-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6549

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2504-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2424-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA #005846 SEGUN MEMMORADUN UAC-106-VIIII-2021 HR 2021-09-08-6448 REQUISICION 2021-322-0019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2419-1-0 - POR LA COMPRA DE CASCO DE ALA ANCHA PARA EL PERSONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-2419-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008084  POR LA COMPRA DE CASCO DE ALA ANCHA PARA EL PERSONAL SEGUN MEMORANDUM GARC-1256-12-2021 HR 2021-12-01-7962 ORDEN DE COMPRA 4000003170


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA  000-003-01-00007007POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SELLOS REQ 23 SEGUN MEMORANDUM GARC-847-X-2021 HR 2021-10-14-7015 ORDEN DE COMPRA 4200002601


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE MFP477DWSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003249.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00018221 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-729-IX-2021 HR 2021-09-16-6585

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMO FOSODE-020-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-17-6597

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004453 COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMOGARC-955-11-2021 HR 2021-11-03-7388 ORDEN DE COMPRA 4300001237

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004453  COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL DEL PROCESO PERLA -3-CCIN-CI DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMEMNINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTO  SEGUN MEMO UGC-765-11-2021 HR 2021-11-037388 REVERCION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000750 POR CONCEPTO DE PAGO No. 53 CORRESPONDIENTE  AL INFORME N 49 DEL MES DE AGOSTO  2021 SEGUN LO DISPUESTO  EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL CONTRATO No. 01-2017- CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA No.05 FIRMADA EL 07 DE MAYO 2021 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y  LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.1704 x1USD  SE HAGE  EL CARGO DE ACUERDO AL RECIBO EL CUAL CONTIENE UNA TASA DE 24.1704 Y  MEMO UEPER-449-IX-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5035 . SE  HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65  L. 83379.42 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SIN NUMERO HOJA DE RUTA No. 2021-09-14-6530 se carga todo el valor pero el depto de tesoreia pagara solo L 8881977.38 quedando pendiente 10% de pagos de honorarios que asciende a L83379.42

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID REQ 30

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010454 POR LA COMPRA DE 2400  PRUEBAS RAPIDAS DE COVID SEGUN REQ. 30 ORDEN DE COMPRA No. 4200002622 MEMORANDUM UGC-849-11-2021-GARC-1099-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7746


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2590-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOPS LPN-No.-100-023/2021 MEMORANDO DLI-654-IX-2021


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 2591-0-0 - RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO SUMINISTRO ISTALACION REUBICACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS EN PLANTAS GENERADORAS PARA MEDICION DE SERVICIO PROPIO Y MEDICION DE UNIDADES GENERADORAS LPN-No: 100-022/2021 MEMORANDO DLI-653-IX-2021