EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 13 - PROYECTO PILOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :19 F-01: 2-1-0 - REGISTRO SALDO DE CONTRATO Y ENMIENDA No. 1 DEL CONTRATO 020-2021 ADQUISICiON DE FOCOS LED SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y EQUIPOS INDUSTRIALES FINANCIADO CON RECURSOS DE LA CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PARA EL  PROGRAMA EDUCACION ENERGETICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-19-2-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-19-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-19-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-19-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-19-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-19-2-1-0

description: PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO 020-2021 ADQUISICION DE FOCOS LED SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. CON RTN 08019995344765 CAI CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 SEGUN FACTURA No. 000-0002-01-00104101 Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL NO.4 FINANCIADO CON RECURSOS DE LA CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PARA EL  PROGRAMA EDUCACION ENERGETICA.


title: Contrato 81/2021 Jessy Nohemy Anduray Villalobos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según CAI: 299442-F9BDD1-2C4FB2-7A31AC-0FB91B-42 RTN 17091992003476 Recibo No. 000-001-04-00000166 la consultora está sujeta al régimen de Pago a Cuenta tasa de cambio del 29 de octubre de 2021 L 24.1042 autorizado mediante Oficio 110-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

currency: HNL

JESSY NOHEMY ANDURAY VILLALOBOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESSY NOHEMY ANDURAY VILLALOBOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

ue: 82 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 11 - ADQUISICION, INSTALACION Y REEMPLAZO DE TECNOLOGIA EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL NACIONAL Y ESCUELAS SELECCIONADAS SEGUN RANGO DE CONSUMO

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE 2 RODILLOS ADF PAR AINMPRESORA CANON IR-C3025I ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL POR SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE 2 RODILLOS ADF PAR AINMPRESORA CANON IR-C3025I ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL POR SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-003-01-00006332 CON CAI:47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F DE FECHA 01/06/2021.

type: ORDCOM


ERLIN SAIR PONCE FUNEZ

legalName: ERLIN SAIR PONCE FUNEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :19 F-01: 144-1-0 - Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios y Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de Octubre al 30 de noviembre de 2021 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 y del 1 al 26 de enero de 2022 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686CA-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000    tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-19-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-19-144-1-0

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de Octubre al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000134 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de Octubre al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000143 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000153 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000150 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del  1 al 26 de enero de 2022 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000155 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

description: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 1 al 26 de enero de 2022 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686C4-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000154 tasa de cambio del 8 de diciembre de 2021 L 24.1828 Autorizado por la SEN. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Gastos de Combustible por las giras de campo del 16 de agosto al 28 de noviembre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000042 tasa de cambio del 8 de diciembre 2021 L 24.1828 autorizado mediante Oficio 156-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

CARLOS AUGUSTO MELARA SANTOS

legalName: CARLOS AUGUSTO MELARA SANTOS

actividadObra: 14 - ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION


title: Contrato 84/2021 Jose Estanislao Guifarro Valle Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 15191979002624 CAI: 70B2F3-FF8963-384E89-5E1D36-44B55C-9C Recibo No. 000-001-04-00000002 tasa de cambio del 3 de noviembre de 2021 L 24.1054 autorizado mediante Oficio 120-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

JOSE ESTANISLAO GUIFARRO VALLE

legalName: JOSE ESTANISLAO GUIFARRO VALLE


title: Contrato 75/2021 Carlos Roberto Aviles Ramírez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 08011994195873 CAI: E61388-78532B-E7488E-4EAEAE-213173-B6 Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 120-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

CARLOS ROBERTO AVILES RAMIREZ

legalName: CARLOS ROBERTO AVILES RAMIREZ

type: OFI


title: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686CA-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000135 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE.  Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 73/2021 Ricardo Guerra Dubón Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 04011995010615 CAI: 8FAE2C-B97BCD-C64DA1-6C744D-A9540A-3E Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

RICARDO GUERRA DUBON

legalName: RICARDO GUERRA DUBON


title: Contrato 74/2021 Juan Jose Urrutia Cardona Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 0703-1997-038371 CAI: 7F5EOE-B90226-4A4B88-129173-7DDEC5-CB Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

JUAN JOSE URRUTIA CARDONA

legalName: JUAN JOSE URRUTIA CARDONA


title: Registro de la Orden de Compra de Bienes No. 001/2021 para el proceso Adquisición de Escaleras Gafas Protectoras Claras y Guantes (Segunda Vuelta) suscrito entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C.V. RTN 08019995344765  financiado con recursos de la Carta Convenio China Taiwán para promover Programa ¿Educación en Eficiencia Energética¿.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a Favor de Equipos Industriales S.A. de C.V.  por la Orden de Compra de Bienes No. 001/2021 para el proceso LED-PEEE-006-CP-B (Segunda vuelta) Adquisición de Escaleras Gafas Protectoras Claras y Guantes (Segunda Vuelta) suscrito entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C.V. con RTN 08019995344765 Factura No. 000-002-01-00109000 CAI CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Comprobante de entrega No. 023386 50 Escaleras 20 Guantes M 20 Guantes L 20 Guantes XL 25 Gafas protectoras y 25 Gafas protectoras Autorizado según Oficio SEN-DGEREE-056-2021.       Financiado con recursos de la Carta Convenio China Taiwán para promover Programa ¿Educación en Eficiencia Energética¿.

type: FACT


ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 19-04-2021 AL 24/04/2021 RECONOCIMIENTO DE AREA Y REUNIONES PARA EL DESARROLLO DE LA  DE SOCIALIZACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN MANUEL CORTES Y OTROS SULA HOJA  DE RUTA 2021-04-15-1166 COMBUSTIBLE. SE RVERSAN OTROS GASTOS POR NO SER UTILIZADOS EN LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-947-1-0

type: MEMORA


title: Valor a pagar en concepto de Cuenta de Viáticos y Gastos de viaje No. 31 y No. 32 a favor de Arnoldo José Avilés García por gastos realizado del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2021 en el distrito central en las aldeas de Las Flores Cataluña El Tizatillo Las Casitas Villa Vieja San Matías Las Jaguas en las colonias La Alameda Sagastume 21 de Octubre San Miguel El Hato de Enmedio Monseñor Fiallos Guacerique La Vega Unidad y Fuerza Israel Norte y Abraham Lincoln con el fin entregar focos Led y talonarios de entrega y capacitación a las guías de familia Autorizada mediante el Memorándum SEN-DEGREE-188-2021 y SEN-DEGREE-197-2021. Este pago se realiza con Fondos de la Donación Programa Educación en Eficiencia Energética China Taiwán.

ARNOLDO JOSE AVILES GARCIA

legalName: ARNOLDO JOSE AVILES GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA A FIN DE BRINDAR DESARROLLO Y ESPACIO ILUMINADOS QUE GENERAN SEGURIDAD EN LA POBLACION DE DANLI  EL PARAISO  SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A LOS MES  DE AGOSTO  2019 RECIBO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DICTAMEN LEGAL No. DL 624-2-2020 MEMORANDUM DTH-350-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-26-1608 MEMORANDUM DAPF-0127-III-2021

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: Contrato 75/2021 Carlos Roberto Aviles Ramírez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 08011994195873 CAI: E61388-78532B-E7488E-4EAEAE-213173-B6 Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 120-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 82/2021 Erlin Sair Ponce Funez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 18071994008203 CAI: 302218-14C281-1B408E-E686CA-333BDB-OA Recibo No. 000-001-04-00000136 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS; DE MANTENIMIENTO INTERNO JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES CONDUCIENDO  Y DE SEGURIDAD INTERNA CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA REALIZANDO SUPERVISION DE VIGILANCIA DE PERSONAL DE CNK ENVIADO POR DEPTO. DE RIESGOS OCUPACIONALES AL PROGRESO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2021(OTROS GASTOS COMBUSTIBLE) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1 Y 12. MEMORANDO DRO-106-IV-2021.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS; DE MANTENIMIENTO INTERNO DEVOLUCION DE  JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-939-1-0

type: OFICIO


title: Contrato 73/2021 Ricardo Guerra Dubón Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 04011995010615 CAI: 8FAE2C-B97BCD-C64DA1-6C744D-A9540A-3E Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 78/2021 Walter Adolfo Moreno García Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 12081994006893 CAI: C8CFF93EDF0B-7246B3-9A9849-69B25B-4C Recibo No. 000-001-04-00000037 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

WALTER ADOLFO MORENO GARCIA

legalName: WALTER ADOLFO MORENO GARCIA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS COMPRENDIDO EN 2 VISITAS CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS COMPRENDIDO EN 2 VISITAS CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000763 CON CAI:2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS COMPRENDIDO EN 2 VISITAS CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000756 CON CAI:2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.


title: Contrato 72/2021 Melsar Edgardo Silva Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 03011978017723 CAI: 757261-14F57C-3E4ABF-D584B1-5B1437-39 Recibo No. 000-001-04-00000001 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

MELSAR EDGARDO SILVA

legalName: MELSAR EDGARDO SILVA


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA A FIN DE BRINDAR DESARROLLO Y ESPACIO ILUMINADOS QUE GENERAN SEGURIDAD EN LA POBLACION DE DANLI  EL PARAISO  SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A LOS MESE  DE JULIO 2019 RECIBO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DICTAMEN LEGAL No. DL 624-2-2020 MEMORANDUM DTH-350-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-26-1608 MEMORANDUM DAPF-0127-III-2021


title: Contrato 74/2021 Juan Jose Urrutia Cardona Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 0703-1997-038371 CAI: 7F5EOE-B90226-4A4B88-129173-7DDEC5-CB Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 72/2021 Melsar Edgardo Silva Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 03011978017723 CAI: 757261-14F57C-3E4ABF-D584B1-5B1437-39 Recibo No. 000-001-04-00000002 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 78/2021 Walter Adolfo Moreno García Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 12081994006893 CAI: C8CFF93EDF0B-7246B3-9A9849-69B25B-4C Recibo No. 000-001-04-00000036 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 77/2021 Roberto Carlos Figueroa Portillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 10071999006045 CAI: 370DA3-89D473-F6438F-4ECE8A-D8F07E-9E Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PORTILLO

legalName: ROBERTO CARLOS FIGUEROA PORTILLO


title: Contrato 77/2021 Roberto Carlos Figueroa Portillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de septiembre 2021 al 23 de Octubre de 2021 Según RTN 10071999006045 CAI: 370DA3-89D473-F6438F-4ECE8A-D8F07E-9E Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 118-2021-SEN-DGEREE y 131-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001909 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC. POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 21 DE MARZO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-DORAL(MIAMI) A FAVOR DE LESTER GACIA-VICECONSUL DE HONDURAS EN DORAL(MIAMI).

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Contrato 84/2021 José Estanislao Guifarro Valle Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 15191979002624 CAI: 70B2F3-FF8763-384E89-5E1D36-44B55C-9C Recibo No. 000-001-04-00000010 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 77/2021 Roberto Carlos Figueroa Portillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 1007-1999006045 CAI: 370DA3-89D473-F6438F-4ECE8A-D8F07E-9E Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio del 3 de diciembre de 2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTERSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00085496 EMITIDA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-862723-8BEB7F-5C4F87-5081CO-CC8B61-31.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTERSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00080572 CAI-862723-8BEB7F-5C4F87-5081C0-CC8B61-31.


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS SOLICITADO POR LA LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002570 EMITIDA EL 27 DE ABRIL DE 2020 CAI-4DBACC-10771A-094BBC-63DC1E-5767E4-03.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1961-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 13 de Agosto de 2021 al 13 de Septiembre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000009 tasa de cambio del 12 de noviembre de 2021 L 24.1011 autorizado mediante Oficio 111-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Contrato 74/2021 Juan José Urrutia Cardona Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de Noviembre de 2021 Según RTN 0703-1997-038371 CAI: 7F5EOE-B90226-4A4B88-129173-7DDC5-CB Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 202  autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 75/2021 Carlos Roberto Avilés Ramírez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 08011994195873 CAI: E61388-78532B-E7488E-4EAEAE-213173-B6 Recibo No. 000-001-04-00000008 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021  autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 77/2021 Roberto Carlos Figueroa Portillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 10071999006045 CAI: 370DA3-89D473-F6438F-4ECE8A-D8F07E-9E Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio del 3 de diciembre de 2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE.  Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 85/2021 Elio Fabricio Serrano Aguilar Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de Octubre 2021 al 30 de noviembre  de 2021 Según RTN 03011974005624 CAI: EE7392-82AA65-264ABE-92BF42-29FDF6-82 Recibo No. 000-001-04-00000009 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021  autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

ELIO FABRICIO SERRANO AGUILAR

legalName: ELIO FABRICIO SERRANO AGUILAR


title: Contrato 84/2021 José Estanislao Guifarro Valle Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 15191979002624 CAI: 70B2F3-FF8763-384E89-5E1D36-44B55C-9C Recibo No. 000-001-04-00000013 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

JOSE ESTANISLAO GUIFARRO VALLE

legalName: JOSE ESTANISLAO GUIFARRO VALLE


rationale: PAGO POR MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTERSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00085496 EMITIDA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-862723-8BEB7F-5C4F87-5081CO-CC8B61-31.


title: Contrato 81/2021 Jessy Nohemy Anduray Villalobos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según CAI: 299442-F9BDD1-2C4FB2-7A31AC-0FB91B-42 RTN 17091992003476 Recibo No. 000-001-04-00000167 la consultora está sujeta al régimen de Pago a Cuenta tasa de cambio del 3 de diciembre de 2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

JESSY NOHEMY ANDURAY VILLALOBOS

legalName: JESSY NOHEMY ANDURAY VILLALOBOS


title: Contrato 81/2021 Jessy Nohemy Anduray Villalobos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de Octubre de 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según CAI: 299442-F9BDD1-2C4FB2-7A31AC-0FB91B-42 RTN 17091992003476 Recibo No. 000-001-04-00000168 la consultora está sujeta al régimen de Pago a Cuenta tasa de cambio del 03 de diciembre de 2021 L 24.1042 autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 74/2021 Juan Jose Urrutia Cardona Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 0703-1997-038371 CAI: 7F5EOE-B90226-4A4B88-129173-7DDC5-CB Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 202 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS SOLICITADO POR LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002571 EMITIDA EL 27 DE ABRIL 2020 CAI-4DBACC-10771A-094BBC-63DC1E-5767E4-03.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1963-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE 50 ORIGINALESSOLICITADO POR SUYAPA MENDEZJEFE DE UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA NO.:000-001-01-00007404CAI:1845ED-162D5A-F3429C-B499C0-A1B7A0-62.FECHA DE EMISION:12/04/2021.


title: Contrato 75/2021 Carlos Roberto Avilés Ramírez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 08011994195873 CAI: E61388-78532B-E7488E-4EAEAE-213173-B6 Recibo No. 000-001-04-00000009 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021  autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

CARLOS ROBERTO AVILES RAMIREZ

legalName: CARLOS ROBERTO AVILES RAMIREZ


title: PAGO POR MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTERSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE  INFORMATICA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1960-1-0

description: PAGO POR MATERIAL DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTERSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE  INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026058 CON CAI:A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95.

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002139 LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 09 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 55-2018 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO -PATUCA  DEPTO DE OLANCHO  1.- PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2.- PUENTES SOBRE RIO GUAYAMBRE SEGUN MEMO UEPER  139-IV 2021 Y LA MISMA DESCRIPCION EN LA FACTURA ANTES MENCIONADA DICHO PROCESO CONTIENE LPN N UEPER-002-2017  Y LA ACEPTACION DEL CONTRATO FIRMADA Y SELLADA EL 05 DE SEPT DEL AÑO 2018 CON MODIFICACION N 04 DE DICHO CONTRATO FIRMADA Y SELLADA POR EL SR PRESIDENTE DE LA COMISION A LOS 12 DIAS  DEL MES DE  ENERO DEL AÑO 202. SEGUN  INSTRUCCIONES DE  HOJA DE RUTA N 2021-04-14-1148

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: Contrato 88/2021 David Eduardo Nolasco Valladares Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 08281987000808 CAI: E60866-A979A5-814FA8-D59A6D-55253D-03 Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 135-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

DAVID EDUARDO NOLASCO VALLADARES

legalName: DAVID EDUARDO NOLASCO VALLADARES


title: Contrato 91/2021 Francisco Bulnes Castillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de Octubre 2021 al 30 de Noviembre de 2021 Según RTN 05011963009124 CAI: 13AE45-F9EB8B-32419B-43EB0C-6CB858-28 Recibo No. 000-001-04-00000002 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

FRANCISCO BULNES CASTILLO

legalName: FRANCISCO BULNES CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002140 POR LA CANTIDAD L. 10252140.80  LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 14 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL 31 DE MARZO 2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 37-2018 CONTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  LPN N UEPER 003-2017 SUSCRITO CON EL SR GERENTE GENERAL DE LA ENEE EL 20 DE ABRIL DEL 2018 MODIFICADO MEDIANTE MODIFICACION N 1 DE FECHA 15 DE MAYO  2019 MODIFICACION N 2 DE FECHA  29 DE AGOSTO 2019 Y MODIFICACION  N 3 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE  DE 2019 Y MODIFICACION N 4 DE FECHA 5 DE FEBRERO  DEL 2020 Y MODIFICACION N 5 DE FECHA  12 DE ENERO  2021 CON HOJA DE RUTA N 2021-04-14-1149

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: Contrato 71/2021 Geovanny Alejandro Molina Salinas Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de Noviembre de 2021 Según RTN 01011975007542 CAI: 27577A-20B46C-9A4687-E368D6-F4B0BB-42 Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

GEOVANNY ALEJANDRO MOLINA SALINAS

legalName: GEOVANNY ALEJANDRO MOLINA SALINAS


title: Contrato 80/2021 Eulises Rivera Perdomo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de Noviembre de 2021 Según RTN 16061967004112 CAI: 4E9018-BC54DA-4E47BB-E2B720-B206FF-F3 Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

EULICES RIVERA PERDOMO

legalName: EULICES RIVERA PERDOMO


title: Contrato 88/2021 David Eduardo Nolasco Valladares Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de octubre de 2021 Según RTN 08281987000808 CAI: E60866-A979A5-814FA8-D59A6D-55253D-03 Recibo No. 000-001-04-00000002 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 71/2021 Geovanny Alejandro Molina Salinas Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de Noviembre de 2021 Según RTN 01011975007542 CAI: 27577A-20B46C-9A4687-E368D6-F4B0BB-42 Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 80/2021 Eulises Rivera Perdomo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de Octubre 2021 al 23 de Noviembre de 2021 Según RTN 16061967004112 CAI: 4E9018-BC54DA-4E47BB-E2B720-B206FF-F3 Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 93/2021 Ronal Alexander Rueda Ordoñez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 14 de Octubre 2021 al 14 de Noviembre de 2021 Según RTN 06011983038135 CAI: 923381-B44D5C-524D93-921F0E-391F65-60 Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 150-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

RONAL ALEXANDER RUEDA ORDOÑEZ

legalName: RONAL ALEXANDER RUEDA ORDOÑEZ


title: Contrato 88/2021 David Eduardo Nolasco Valladares Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de octubre de 2021 Según RTN 08281987000808 CAI: E60866-A979A5-814FA8-D59A6D-55253D-03 Recibo No. 000-001-04-00000001 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 91/2021 Francisco Bulnes Castillo Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de Octubre 2021 al 30 de Noviembre de 2021 Según RTN 05011963009124 CAI: 13AE45-F9EB8B-32419B-43EB0C-6CB858-28 Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 88/2021 David Eduardo Nolasco Valladares Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 08281987000808 CAI: E60866-A979A5-814FA8-D59A6D-55253D-03 Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 135-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Pago por la Enmienda No.1 a la Orden de Compra 002/2020 a favor de Compañia Aduanera y Naviera Union Latin Cargo S. A. según RTN 0801901499056 según C.A.I. :0C6B3A-5D04F6-444795-084002-BAF39D-C8 Factura No. 000-001-01-00013574 autorizado según Oficio SEN-DGEREE-009-2021. Financiado con recursos de la Carta Convenio China Taiwán para promover Programa Educación en Eficiencia Energética.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

type: ACUE


title: Contrato 93/2021 Ronal Alexander Rueda Ordoñez Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 14 de Octubre 2021 al 14 de Noviembre de 2021 Según RTN 06011983038135 CAI: 923381-B44D5C-524D93-921F0E-391F65-60 Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 150-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 85/2021 Elio Fabricio Serrano Aguilar Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de Octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 03011974005624 CAI: EE7392-82AA65-264ABE-92BF42-29FDF6-82 Recibo No. 000-001-04-00000010 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021  autorizado mediante Oficio 149-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán


title: Contrato 72/2021 Melsar Edgardo Silva Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 03011978017723 CAI: 757261-14F57C-3E4ABF-D584B1-5B1437-39 Recibo No. 000-001-04-00000005 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 150-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

MELSAR EDGARDO SILVA

legalName: MELSAR EDGARDO SILVA


title: Contrato 76/2021 Martin Geovany Mendoza Ardón Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de octubre de 2021 Según RTN 07031988041466 CAI: 069A37-85A28A-D2478F-0B2252-67A6CC-EE Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 135-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

MARTIN GEOVANY MENDOZA ARDON

legalName: MARTIN GEOVANY MENDOZA ARDON


title: Contrato 72/2021 Melsar Edgardo Silva Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 23 de octubre 2021 al 23 de noviembre de 2021 Según RTN 03011978017723 CAI: 757261-14F57C-3E4ABF-D584B1-5B1437-39 Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio del 10 de noviembre de 2021 L 24.1004 autorizado mediante Oficio 150-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 76/2021 Martin Geovany Mendoza Ardón Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de octubre de 2021 Según RTN 07031988041466 CAI: 069A37-85A28A-D2478F-0B2252-67A6CC-EE Recibo No. 000-001-04-00000001 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 135-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028773 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 05 DE FEBRERO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-SEATTLE A FAVOR DE MANUEL NUÑEZ-CONSUL GENERAL DE HONDURAS EN SEATTLE SU ESPOSA DIANA CARDONA SUS HIJOS ROBERTO NUÑEZ Y JOSE NUÑEZ.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SR. CANCILLER LISANDRO ROSALES Y SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SR. CANCILLER LISANDRO ROSALES Y SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00038802 CON CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 13 de septiembre de 2021 al 13 de octubre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000017 tasa de cambio del 3 de diciembre  2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 113-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

CARLOS AUGUSTO MELARA SANTOS

legalName: CARLOS AUGUSTO MELARA SANTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS SOLICTADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EL DIA 4 DE MARZO EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. SECRETARIIO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS SOLICTADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EL DIA 4 DE MARZO EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. SECRETARIIO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015394 CON CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F


title: Contrato 92/2021 Escarleth Lilibeth Yanez Matamoros Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de octubre de 2021 Según RTN 17071997006206 CAI: 2A5E0E-3FCD0F-3C4A99-7140FA-7318E5-2A Recibo No. 000-001-04-00000007 tasa de cambio del 6 de diciembre de 2021 L 24.1617 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.

ESCARLETH LILIBETH YANEZ MATAMOROS

legalName: ESCARLETH LILIBETH YANEZ MATAMOROS


title: Contrato 92/2021 Escarleth Lilibeth Yanez Matamoros Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 17071997006206 CAI: 2A5E0E-3FCD0F-3C4A99-7140FA-7318E5-2A Recibo No. 000-001-04-00000004 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Depreciación de Vehículo correspondiente del 13 de Agosto de 2021 al 13 de Septiembre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000019 tasa de cambio del 6 de diciembre  2021 L 24.1617 autorizado mediante Oficio 111-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018515 CAI-EE0122-FE339E-1A459A-OAFDBO-4FD710-7E EMITIDA EL 9 DE ENERO DE 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 13 de octubre de 2021 al 13 de noviembre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000029 tasa de cambio del 3 de diciembre 2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 113-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA GESTIONES DE OBSERVACION DEL PROCESO ELECTORAL.FACTURA NO.000-004-01-00015422CAI:3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2AFECHA DE EMISION:15/03/2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA A SOLICITUD DE MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA A SOLICITUD DE MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028622 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: Contrato 92/2021 Escarleth Lilibeth Yanez Matamoros Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Honorarios correspondiente del 30 de septiembre 2021 al 30 de Octubre de 2021 Según RTN 17071997006206 CAI: 2A5E0E-3FCD0F-3C4A99-7140FA-7318E5-2A Recibo No. 000-001-04-00000006 tasa de cambio del 6 de diciembre de 2021 L 24.1617 autorizado mediante Oficio 130-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001727 CON CAI:F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


title: PAGO POR COMPRA DE TOALLAS HUMEDAS PARA USO EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. CANCILLER CON CUERPO DIPLOMATICO A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOALLAS HUMEDAS PARA USO EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. CANCILLER CON CUERPO DIPLOMATICO A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001739 CON CAI:20B66A-9C02ED-B34FA6-C053FF-2C22D7-E4.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y MACETEROS CON PALMERAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION DEL 80 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y TAIWAN. FACTURA No.000-004-01-00015513  EMITIDA EL 9 DE ABRIL 2021 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A


title: Contrato 67/2021 Carlos Augusto Melara Santos Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por depreciación de Vehículo correspondiente del 13 de septiembre de 2021 al 13 de octubre de 2021 Según RTN 01011974021464 CAI: 0F7FAF-768372-804186-53A8C9-80ECF4-C5 Recibo No. 000-001-04-00000018 tasa de cambio del 3 de diciembre  2021 L 24.1472 autorizado mediante Oficio 113-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028599 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: Contrato 92/2021 Escarleth Lilibeth Yanez Matamoros Contrato por consultoría Individual Supervisor Regional pago por Viáticos Gastos de Combustible y Depreciación de Vehículo correspondiente del 30 de octubre 2021 al 30 de noviembre de 2021 Según RTN 17071997006206 CAI: 2A5E0E-3FCD0F-3C4A99-7140FA-7318E5-2A Recibo No. 000-001-04-00000003 tasa de cambio L 24.1472 del 3 de diciembre de 2021 autorizado mediante Oficio 147-2021-SEN-DGEREE. Este Pago se realizara afectando los Fondos de Donación del Programa de Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002256 CON NUMERACION CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA. A FAVOR DE JOSE BARAHONA DIANA VALLADARES WENDY FLORES Y MARIO SALINAS. SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLIT ICA EXTERIOR.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023209 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EM HOUSTON TEXASSOLICITADO POR CECILIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.FACTURA NO.000-002-01-00028775CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48FECHA DE EMISION:23/03/2021.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002324 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-35A861-DEA80E-3945B7-0FDD61-B3A19A-25.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDADSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160 CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8 FECHA DE EMISION 17-05-2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARISFRANCIASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.000-002-01-00026971CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:05/01/2021.


title: PAGO DE REEMBOLOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE COMPRAS FACTUR NO. 000-001-01-00222498.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004272 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE PASAJE AEREO  DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2021 CON RUTATEGUCIGALPA-WASHINGTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ LAURA GALVEZ Y EDUIN ROMERO SOLICITADO POR: LIC. LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINIESTERIAL.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MONROY DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MONROY DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028965 CON CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/4/21.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00092358 Y No.001-005-01-00092262 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002213 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A SECRETARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN VIENA AUSTRIA SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A SECRETARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN VIENA AUSTRIA SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028973 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/5/21.


rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOTT SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028966 CON CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/4/21.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE OBSEQUIOS CULTURALES Y 10 BOLSAS DE CAFE PARA AUTORIDADES QUE DIRIGEN LOS ALBERGUES DE MIGRANTES HONDUREÑOS CON JURISDICCION EN MCALLEN TEXAS SEGUN FACTURAS 000-01-01-00003291 002-002-01-00066762.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE ROPA VAPORSOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE ROPA VAPORSOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA No. 006-002-01-00072454. CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2021


rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN MAcALLEN TEXASSOLICITADO POR CECILIA MORENOJEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.FACTURA NO.000-002-01-00028774.CAI:6A5FC-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.FECHA DE EMISION:23/03/2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP PAGE WIDE 974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA CYAN AMARILLO Y NEGRO.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA NO.000-001-01-00024926CAI:901CB2-CA888E-574AAE-788416-C99725-6BFECHA DE EMISION:21/04/2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000111 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA-VALENCIA PARA EL 20 DE ABRIL DEL 2021 A FAVOR DE JORGE GALVEZ SU ESPOSA LINDA AVILEZ Y SU HIJO JORGE GALVEZ. SOLICITADO POR JORGE ENRIQUE GALVEZ MARTINEZ-VICECONSUL DE LA REPRESENTACION CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE VALENCIA REINO DE ESPAÑA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004273 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE RAMON CUSTODIO Y ASSUNTA GARCIA CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2021.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DE LIC. HECTOR PINO. SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18590 FECHA DE EMISION 18-06-2021.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005079 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2021 CAI-03E3EE-0683D6-2C42A4-C9CBAC-D7385B-8F.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001907 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  CON RUTA: TEGUCIGALPA-ROMA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ROSA CORDERO HIJA DEL EMBAJADOR CARLOS ANTONIO CORDERO SUAZO.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-35 SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-35 SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.004-001-01-00046626 CON CAI:B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EL DIA 27/02/21 EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015370 CON CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-KUWAIT PARA EL 07 DE MARZO A FAVOR DE EDITH VELASQUEZ-HIJA DEL EMBAJADOR EN KUWAIT LUIZ VELASQUEZ.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASSOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN No. FACTURA 000-004-01-00015502.


title: PAGO POR SEGUNDA PRORROGA DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO ABRIL A JUNIO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SEGUNDA PRORROGA DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO ABRIL A JUNIO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.056-005-01-00053371 EMITIDA EL 06 DE JUNIO DE 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CAI-4F7AB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 EMITIDA EL 26 DE MAYO 2021

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CAI-4F7AB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 EMITIDA EL 26 DE MAYO 2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. SEGUN FACTURA No. 006-12-01-00035600


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00080034 CON NUMERACION CAI:BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C POR COMPRA DE BOLETO CON RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ARNALDO BUESO-CONSUL GENERAL DE HONDURAS EN BARCELONA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE EL REINO DE BELGICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028991 EMITIDA EL 21 DE ABRIL DE 2021 CAI -6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 2604-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2604-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES CON FECHA DEL 22 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-001-01-00000386CAI:3EEF91-D3C97D-AB4883-E91284-C7DCAC-97FECHA DE EMISION:26/03/2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000387 CON CAI:3EEF91-D3C97D-AB4883-E91284-C7DCA-97 CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA No.000-001-01-00000391 CAI-3EEF91-D3C97D-AB4883-E911284-C7DCAC-97 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000405 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000409 EMITIDA EL 31 DE JULIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000413 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000415 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALESDURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000416 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000417 EMITIDA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000420 CON NUMERACION CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA. POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A-CF280A SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A-CF280A SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035675 CON CAI:BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00092550 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 04/05/2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008513 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE JONATHAN MARTINEZ SOLICITADO POR: LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008511 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA:TEGUCIGALPA-VERACRUZ PARA EL 24 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE RICARDO SALGADO-AGENTE CONSULAR DE HONDURAS EN VERACRUZ.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008512 CON NUMERACION CAI:7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  CON RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID A FAVOR DE SONIA RAMIREZ Y SU HIJO LUIS RODRIGUEZ PARA EL 25 DE FEBRERO DEL 2021. SOLICITADO POR: SONIA ISABEL RAMIREZ-SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001905 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-BRASIL PARA EL 14 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ALEJANDRA NUÑEZ Y SU HIJO JOSE NUÑEZ. SOLICITADO POR ALEJANDRA MARIA NUÑEZ CARCAMO-PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BRASIL.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIA.SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028992.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO INTERNACIONAL DE PAQUETERIA HACIA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIA A SOLICITUD DE EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00027046 CON CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER A SOLICITUD DE GUSTAVO LOPEZ DIRECTOR DE COMUNICACION ESTRATEGICA. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00006231 CAI 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 20/05/2021


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009273 EMITIDA EL 2 DE JUNIO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00039329 CON CAI 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 10/5/2021.


title: PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00022901 POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: REVERSION PARCIAL POR MALA IMPUTACION DEL IMPUESTO DEL PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO. 000-002-01-00001798 CAI: 374649-4CE043-F14BAB-D3CC12-392328-88 FECHA DE EMISIÓN:16/JULIO/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2726-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2726-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00092812 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 14/5/21.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008506 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA PARA EL 31 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE ANA DURON-ENCARGADA DE ASUNTOS POLITICOS.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 UN MICROSWITCH Y 1(UN) CONTACTO DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ASCENSOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007619 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 UN MICROSWITCH Y 1(UN) CONTACTO DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ASCENSOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007619 CAI AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 10/09/2021

description: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN REGISTRO DE BENEFICIARIO


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012988 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2748-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD. FACTURA NO.006-002-01-00191650 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2021.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR LIC. MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. FACTURA No. 000-002-01-00029196


rationale: PAGO POR SERVICIO DE GRUA A CAMION MERCEDES BENZ SOLICITADO POR ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012989 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


title: POGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MC PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO TEMPORAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: POGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MC PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO TEMPORAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007101 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 21/06/2021.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No.000-001-01-00009272 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.23385AMBOS DE FECHA 31/5/2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009272 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


title: PAGO POR LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002210 Y RECIBO No.0538 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 11/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO DE LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No.000-001-01-00002210 EMITIDA EL 11 DE JUNIO DE 2021 CAI-4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F


title: SERCICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 1KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA DIRECCION PASEO LA CASTELLANA1642D28046 MADRID.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00028993 DE FECHA 21 DE ABRIL2021 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NUMERO CON LA MISMA FECHA POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 1KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA DIRECCION PASEO LA CASTELLANA1642D28046 MADRID.


title: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS EN PLANIFICACION POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS EN PLANIFICACION POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000375 CON CAI:BCA8D2-A023CA-E844993-6736F0-E9A0FC-BB DE FECHA 21/05/21.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUB FACTURA No. 000-002-01-00029098.


rationale: PAGO POR ENVIA DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA SANTA SEDE ROMA ITALIA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029141


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012987 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN McALLEN TEXAS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOLICITADO POR CECILIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO  MIGRANTE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029191 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA DE ELABORACION 05/05/2021.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024314 CAI E3119A-DB2214-0E4584-A71B9B-611F28-67 FECHA DE EMISION 20/04/2021.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA  POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18575 FECHA 09/06/2021.


rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE RALF HERMANN JEFE DE BIENES NACIONALES POR L. 500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18568 FECHA 09/06/2021


title: PAGO FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSSELIN PAOLA SANCHEZ COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO  POR MONTO DE L.50000000.

rationale: PAGO FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSSELIN PAOLA SANCHEZ COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO  POR MONTO DE L.50000000 SEGUN FACTURA PROFORMA #18574 DE FECHA 09/06/2021.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18566.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR COMPRA  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 4(CUATRO)IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004574 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 3227-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-3227-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-3227-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA SECCIÓN CONSULAR-EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOLICITADO POR HECTOR MONROY DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029214 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538- 409D3F-48 FECHA DE EMISION 14/05/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICNA (UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA) SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICNA (UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA) SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001724 CON CAI:DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75 CON FECHA 21/06/2021.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18572.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE CAJAS DE CARTON A SOLICITUD DE ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00406280 EMITIDA EL 20 DE MAYO DE 2021 CAI-142560-FFC9F9-9F41BO-C613F3-5590B9-07.


rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18571 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA #18571AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO  POR MONTO DE L.50000000


rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18569 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE SUYAPA DE JESUS MENDEZ ERAZO JEFE DEPARTAMNETO DE COMPRAS  POR MONTO DE L.50000000


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SEÑORA VICECANCILLER NELLY JEREZ SUBSECRETARIOA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SEÑORA VICECANCILLER NELLY JEREZ SUBSECRETARIOA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18567.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029254 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 14/05/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001725 CON CAI: DA7BA3-5ED79-274481-C740DE-ED9E6C-75 DE FECHA 21/06/2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18573 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.18573 AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE POLITICA EXTERIOR POR MONTO DE L.50000000


rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ZOE REYES  UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPOR L. 500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18570. FECHA 06/06/2021.


title: PAGO DE REEMBLOSO DE LLAVIN QUE FUE INSTALADO EN LAS PUERTAS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-08393758.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052258 EMITIDA EL 17 DE JUNIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ COMO JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ COMO JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006334 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 19/02/2021.


rationale: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006878 000-002-01-00006096.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00119708 EMITIDA EL 02 DE JUNIO DEL 2021 CAI-2C5DB7-C531C8-4F42B9-A99D6A-CD7B8E-30.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE 5 BANDERAS DE 4 PAISES PARA SER UTILIZADA POR LA DRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE 5 BANDERAS DE 4 PAISES PARA SER UTILIZADA POR LA DRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004595 CON CAI:365B47-E710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5 DE FECHA 23/06/2021.


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. FACTURA No 000-001-01-00000160 CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 FECHA 24/06/2021


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No.00000401-00055026 Y 00000401-00055027 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-FB98B8-25F56D-274CA7-C4E4F8-9D5A3C-57


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER SOLICITADO POR HECTOR EDGARDO DIAZ ARCHIVO ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00010705 EMITIDA EL 06 DE AGOSTO DE 2021 CAI-E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002259 CON NUMERACION CAI: 372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON PARA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2020 A FAVOR DE LARISSA KARINA PINEDA DIAZ-ESPOSA DEL EMBAJADOR LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA SOLICITADO POR: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE HONDURAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003292 CON CAI:B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66 DE FECHA 01/06/2021.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE ARTURO TORO COMO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-009-01-00122528 CON CAI:2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94 DE FECHA 14/05/2021.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-SRECI SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004574 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GALLETAS(5 PAQUETES CADA UNO) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION  POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-3327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-3327-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01- 00029599 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 18/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003301 CON CAI:B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66 DE FECHA 03/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRESOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-001-01-010000966CAI:11C68B-39FC6F-F141AE-8672FF-77B405-CEFECHA DE EMISION:10/11/2020

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00029309 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N  AMBOS DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2021. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 10KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DEL ESTADO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRILLA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015612 CAI 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA DE EMISION 04/05/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADO UNIDOS SOLICITADO POR SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029307 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 21/05/2021