MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003161 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-002-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002329 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCIÓN No.227-2021-SS

currency: HNL

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005127 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002456 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00061585 ESTOS PRODUCTOS SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.14-0253-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0260-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO FACTURA NO. 001-002-01-00001778 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0256-2021


title: PAGO ABONO A FACTURA No. 000-001-01-00002502  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. TOTAL FACTURA      L. 1132750.00 ABONO                      L.    517997.00 SALDO PENDIENTE    L.    614753.00


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00005126 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No.3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00005256 POR SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No.53-2021-SS  INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002476  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021.


title: ESTe PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0258-2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00083358ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0258-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002352 CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCIÓN No.227-2021-SS SE ESTA PAGANDO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021. EN F-01 No.784 FECHA ELABORACION 08/09/2021 CON  DE FACTURA No. 000-001-01-00002359 SE PAGÓ DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021


title: PAGO CONSUMO SANGRE Y SUS DERIVADOS MES DE NOVIEMBRE 2021 EN BASE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO No. 3990-GA-2021HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: OFI


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000759 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-001-2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-004-01-00000625 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0269-2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00263059 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0272-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-166-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-166-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0271-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 057-2021 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE POR EL DESABASTECIMIENTO QUE PRESENTA EN SUS ALMACENES SE DIERON DE BAJA TEMPORAL EN CATALAGO ELECTRONICO SEGUN NOTIFICACION A ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-165-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017615 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-010-2021


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008192 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0267-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON FACTURAS No. 000-002-01-00000680 000-002-01-00000681 000-002-01-00000682 000-002-01-00000683 000-002-01-00000684 000-002-01-00000685 000-002-01-00000686 000-002-01-00000687 000-002-01-00000688 000-002-01-00000689 000-002-01-00000690 000-002-01-00000691 000-002-01-00000692 000-002-01-00000693 000-002-01-00000694 000-002-01-00000695 000-002-01-00000696 000-002-01-00000697 000-002-01-00000698 000-002-01-00000699 000-002-01-00000700 000-002-01-00000701  000-002-01-00000702 000-002-01-00000703000-002-01-00000704000-002-01-00000705

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00061586ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0257-2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 001-001-01-00010625 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0270-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000717 000-002-01-00000718 000-002-01-00000719 000-002-01-00000720 000-002-01-00000721 000-002-01-00000722  000-002-01-00000723 .


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00264528 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0266-2021


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA  N°. 000-001-01-00020373 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-011-2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00020374 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-012-2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00061348 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0268-2021


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00113494 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0262-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000724 000-002-01-00000725 000-002-01-00000726 000-002-01-00000727 000-002-01-00000728 000-002-01-00000729 000-002-01-00000730 000-002-01-00000731 000-002-01-00000732 000-002-01-00000733 000-002-01-00000734 000-002-01-00000735 000-002-01-00000736 000-002-01-00000737  000-002-01-00000738  000-002-01-00000739 Y 000-002-01-00000740


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00001238 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0265-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0261-2021

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 056 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE POR EL DESBASTECIMIENTO QUE PRESENTA EN SUS ALMACENES SE DIERON DE BAJA TEMPORAL EN  CATALOGO ELECTRONICO SEGUN NOTIFICACION A ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-135-1-0


title: oORDEN DE COMPRA N° 0002-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°029-2020-OABN-SS POR COMPRA DE  1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP AÑO 1999 PLACA 7526 REGISTRO 579 BLANCO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002172  ORDEN DE COMPRA N° 0002-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°029-2020-OABN-SS POR COMPRA DE  1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP AÑO 1999 PLACA 7526 REGISTRO 579 BLANCO


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-009-2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017457 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-009-2021


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021   CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000678- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000758 - LPS.465760.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000759- LPS.194340.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000761 - LPS.466252.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000762 - LPS.96268.00


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004740 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-021-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000707 000-002-01-00000708 000-002-01-00000709 000-002-01-00000710 000-002-01-00000711 000-002-01-00000712 000-002-01-00000713 000-002-01-00000714 Y 000-002-01-00000715


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5209-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2283-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 478-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-163 POR LA COMPRA DE 5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5209-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062561 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-005-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-221-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-015-2021

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 066-2021 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO PORQUE ESTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD SOLICITADO POR EL HOSPITAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-210-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-006-2021


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001805 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-018-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-007-2021

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062485 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.14-007-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030542 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-008-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000626- LPS.267624.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000657 - LPS.220752.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000640 - LPS.127008.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000668 - LPS.173880.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-00000647 - LPS. 19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000671 - LPS.72576.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000632- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000650 - LPS.208656.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000756 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000757-   LPS.122472.00 CLINICA DE TELA -FACT# 000-002-01-00000661-LPS.7560.00


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 012-002-01-00085030 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PACIENTES EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-004-2021


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 RESOLUCIÓN N° 69-2021 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00267264  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2127-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 01-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-007 POR COMPRA DE 20 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR 20 CARTUCHO DE TINTRA HP 662 (CZ103L) NEGRO 10CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR 10 TONER HP (8540A) NEGRO 10 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00404177 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-013-2021


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043272 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-020-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00000750  000-002-01-00000751 000-002-01-00000752 000-002-01-00000753 000-002-01-00000754


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00009971 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DEL HOSPITAL TELA EN LAS DIFERENTES  ATENCIONES DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-15-14-0273-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000742 000-002-01-00000743 000-002-01-00000744 000-002-01-00000745 000-002-01-00000746 000-002-01-00000747 000-002-01-00000748

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001201 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-016-2021


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062517 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0280-2021.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005398 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCION No. 78-2021


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016177 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-274-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR EL RUBRO DE OXIGENO MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00268880 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0279-2021


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N°000-001-01-00001060  ORDEN DE COMPRA N° 0189-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 262-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0154-2021 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 155/65/13 DE 8 LONAS RADIALESY ALINEAMIENTO Y BALANCEO


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00000761000-001-01-00000762 000-001-01-00000764 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL  AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-003-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N°. 010-001-01-00406433 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.60-15-14-0276-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005566  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA  PROFORMA N° 18766 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-78379-2019 A NOMBRE DE ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO PARA LAS VIGENCIAS 27/12/2019 AL27/12/2020 Y 27/12/2020 AL 27/12/2021 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3132-2021-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054324  ORDEN DE COMPRA N° 0187-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 277-2021-SGRMYSG POR COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS 15 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y 3 SILLA TIPO BANCO CON BRAZOS


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00027561 ESTE PRODUCTO (PRUEBAS RAPIDAS)  SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-026-2021


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00142473  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2137-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 308-2021-SGRH-SS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-017 POR COMPRA DE 2 TONER PARA COPIADORA IR-1431F NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00269641  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2141-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 003-2021 POR COMPRA DE  250 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 100 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGOMINIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES 250 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00033291  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.360326.72   EN CONCEPTO DE FLETE DE 20 MIL DOSIS DEL COMPONENTE II DE VACUNA SPUTNIK V  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3106-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001056/1057/1059 ORDEN DE COMPRA N° 0188-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO193-DGN-SR-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0160-2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2008 SIN PLACA SIN REGISTRO  COLOR ROJO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00001101 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0277-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00405678 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0275-2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022938 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0278-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00080151 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-031-2021


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOSCENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CON FACTURA N° 000-001-01-00005258 SEGUN OFICIO N° 078-2020-GA Y RESOLUCION 53-2021-SS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085058 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-024-2021


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00081922 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-036-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000008 DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3140-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 60 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3043-GA-2021

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016115 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-038-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016114 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA JORNADAS  DE VACUNACION Y CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE EL AÑO 2021(CONSULTA EXTERNA) SEGUN O/C No.14-040-2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003669ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-032-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002 DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3146-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005618 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE ABRIL DEL AÑO 2021SEGUN RESOLUCION No. 111-2021-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER N12523 N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI Y TOYOTA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-039-2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00016117 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACAS N12523 N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI Y TOYOTA DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-039-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002189 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 54-2021-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002168 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 54-2021-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002134 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 257-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062518 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-035-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-001-01-00010145 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA  DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-030-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00018252 000-001-01-00018253 000-001-01-00018254 000-001-01-00018255 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-025-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002149 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 257-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


rationale: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00016116 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N12523 Y N07972 CARRO ISUZU P-067810 AMBULANCIA HYUNDAI TOYOTA HIACE Y LAS CALDERAS DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-041-2021


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007785 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN FARMACIA ALMACEN LABORATORIO DESPENSA DE ALIMENTOS RECEPTORIA DE FONDOS ADMINISTRACION Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-028-2021


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010847  ORDEN DE COMPRA N° 0199-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3037-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0179-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD TIPO PICU-UP AÑO 2011 S/P REGISTRO 898 GRIS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00064839 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-046-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIR PAGOS POR AJUSTE SALARIAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIAPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN ADENDUM 4  FIRMADO EL 4 DE AGOSTO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002219 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No.114-2021-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN INSTRUCCIONES OFICIO No. 1493-SS-2021 RECIBIDO EN FECHA 17/06/2021 SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21A LA FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-450-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-450-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085085 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-42-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002244 A FAVOR DE PUBLICIDAD CORPORATIVA ASOCIADOS S DE RL POR L.170200.00 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS PARA CAMIONES  CON VINIL IMPRESO FULL BANDERA DE HONDURAS PARA 8 CAMIONES QUE SE UTILIZAN  PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE LAS VACUNAS HACIA LAS DISTINTAS REGIONES Y HOSPITALES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3070-GA-2021

streetAddress: TEGUCIGALPA, COLONIA LA ERA, SECTOR EL CARBON FRENTE ANILLO PERIFERICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00066107ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-051-2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00066237 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-050-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00083833 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-048-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089 A FAVOR DE CENTRO  TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO S DE RL) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 941-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-032 Y ORDEN DE COMPRA N° 0114-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015 COLOR BLANCO SIN PLACA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No.114-2021-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-451-1-0

type: OFICIO

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN INSTRUCCIONES OFICIO No. 1493-SS-2021 RECIBIDO EN FECHA 17/06/2021 SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21A LA FUENTE 11


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00066106 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-049-2021


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000136 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA     N° 14-045-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017901 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-029-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000137 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA     N° 14-046-2021


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5491-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0202-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1594-2021-DGRISS PEDIDO N° SESAL-CM-0149-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO MAZDA  PICK-UP AÑO 2017 S/P REGISTRO 149071 BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5491-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-044-2021.


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00010880 ORDEN DE COMPRA N° 0201-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°821-UVS-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-186-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N° 6410 S/R BLANCO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00083832 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-053-2021


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005675 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 144-2021-SS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002252 POR SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIEGENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RESOLUCIÓN N° 114-2021-SS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-0041056 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0285-2021

description: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00410356 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0285-2021

description: SE REALIZA LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01 DEVENGADO SEGUN OFICIO N° 103-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCIÓN SE COLOCO 20/08/2021SIENDO LA FECHA CORRECTA 28/08/2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 16 DE AGOSTO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: Por Instrucciones de la Gerencia Administrativa mediante Oficio No. 4242-GA-2021 se realiza reversión (F-07) sin boleta de depósito del Precompromiso No. 5562 por el valor L.3202604.00 y estructura: Gerencia 01 Unidad Ejecutora 106 Fuente de Financiamiento 11 y Organismo Financiador 1; registrado para el pago de Transferencia que se efectuó por Prestación de Servicios Brindados a la atención de pacientes COVID-19 Proyecto RISP-HO2 de Segundo Nivel de Atención del Hospital Catolico Santo Hermano Pedro Betancouth departamento de Olancho según convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y el Gestor Asociacion Hospital Catolico Santo Hermano Pedro Betancouth  firmado el 16 de agosto de 2021. La reversión se registra para cambiar a la estructura a Gerencia 56 Unidad Ejecutora 95 Fuente 21 y Organismo 173 en vista que los fondos fueron reembolsados con base en el Artículo Primero numeral 9 del Contrato Modificatorio No.2 del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO.  Este Documento será sustituido con el F-01 2021-60-56-357-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5562-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5562-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023224 ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0283-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000410 A FAVOR DE LA EMPRESA  PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR L.204396.40 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3211-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


rationale: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00010457 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-059-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010879  ORDEN DE COMPRA N° 0205-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3090-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0187-2021 POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO 250 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2017 S/P S/R ROJO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002219 POR SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIEGENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGÚN RESOLUCIÓN N° 114-2021-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005227 POR SERVICIO DE VIGILANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 254-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 834-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00162-2021 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ISLAS DE LA BAHIA TEGUCIGALPA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0204-2021 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR L.17176.00 SU REVERSION ES A PETICION DE LA DRA KARLA ROSALES PAVON JEFA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD DONDE SOLICITA LA CANCELACION DE LA COMPRA DE LOS PASAJES SEGUN OFICIO N° 1219-UVS-2021 DEL 17/09/2021CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 0414-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5607-1-0


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0282-2021

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008418 ESTE ALIMENTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0282-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDCOM N° 14-062-2021

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 095-2021 DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO EL OBJETO DE GASTO 35920 SIENDO LO CORRECTO 39520

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-517-1-0


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004840 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 14-058-2021


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00410357 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0284-2021


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00023558-1 ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE FEMENINO HACER CAMPOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LA SALA DE LABOR Y PARTO CAMERASFUNDAS Y BATAS PARA PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 SEGUN O/C N° 14-054-2021


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023757 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRa N° 14-055-2021


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-002-01-00063706 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL TELA ENLA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0281-2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00000127ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-057-2021


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004872ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-056-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0286-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN No. 0286

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-633-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5657-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2301-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-181  POR COMPRA DE TONER HP Y TINTAS EPSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5657-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00034142  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.332222.59   EN CONCEPTO DE FLETE DE 100 MIL DOSIS DE LA  VACUNA ASTRAZENECA PROVENIENTE DE ESPAÑA  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3232-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00036174  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2303-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-183 POR COMPRA DE 10 CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CF217AC) CONTRACTUAL  PRESENTACION CAJ BLANCA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-005-01-00008752 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEPARTAMENTOS Y DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0290-2021


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026443 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2300-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-180 POR COMPRA DE TONER HP Y TINTAS EPSON


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023758 ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL PERMANENTE (MASCULINO) ROPA DE PACIENTES Y BATA COLOR VERDE PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-063-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PA DE FACTURA N° 012-002-01-00085134 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDCOM N° 14-066-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023453 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0251-2021


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00001503 ESTOS PANTALONES SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MACULINO ADMINISTRATIVO TECNICOS ENFERMEROS DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMRA N° 14-064-2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00280441 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2297-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-177 POR COMPRA DE 160 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES 160 PLATO FOAM N° 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES 500 SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00034201  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.359340.84    EN CONCEPTO DE FLETE DE 20 MIL DOSIS DEL COMPONENTE II DE  VACUNA SPUTNIK V  PROVENIENTE DE RUSIA  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3232-2021-GA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00261780 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0252-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-027-2021


title: ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0288-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00411684 STOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0288-2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00002321 ESTOS PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0289-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00273756 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0287-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 015-003-01-00278120 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2302-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-182 POR COMPRA DE 15 TONER HP ( Q2612A)  NEGRO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 001-001-01-00010386 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0250-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018051 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-062-2021


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000631 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2299-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-179 PPOR OMPRA DE 15 VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES 100 PLATO FOAM N°6 PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 40 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00030652 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-083-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-714-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-714-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00105023 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-084-2021


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004862 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008992 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL hOSPITAL EN EL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-068-2021.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOEN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-070-2021


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-074-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00018410 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-086-2021


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068398 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-090-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086787 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-087-2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5664-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2298-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 871-SS-2021 PEDIDO N° SESA-CE-2021-178 POR COMPRA DE 120 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES Y 160 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5664-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024  DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS S DE RL  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL  (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA  BODEGA OJO DE AGUA BODEGA  TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N° 3277-2021-GA Y ACUERDO N°2328-2021 DE FECHA 06/08/2021Y CONTRATO N°16-2021-SS

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00000840 000-002-01-00000841 000-002-01-00000842 000-002-01-00000843 000-002-01-00000844 000-002-01-00000845 000-002-01-00000846 000-002-01-00000847 000-002-01-00000848 000-002-01-00000849 000-002-01-00000850 000-002-01-00000851 000-002-01-00000852 000-002-01-00000853 000-002-01-00000854 000-002-01-00000855 000-002-01-00000856 000-002-01-00000857 000-002-01-00000858 000-002-01-00000859 000-002-01-00000860 000-002-01-00000861  000-002-01-00000862 000-002-01-00000863000-002-01-00000864000-002-01-00000865 Y 000-002-01-00000866

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000837- LPS.20336..00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000923 - LPS.466744.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000924- LPS.283556.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000926 - LPS.466580.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000927 - LPS.162032.00 CLINICA SALA HNMCR - FACT.000-002-01-00000839-LPS.2952.00


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005508 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-078-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00086785 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOEN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-069-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086786 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-089-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315--2021-GA DE FECHA  07/09/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000878 000-002-01-00000879 000-002-01-00000880 000-002-01-00000881 000-002-01-00000882 000-002-01-00000883  000-002-01-00000884  .


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004915 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018409 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-077-2021


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO FACTURA No.000-001-01-00068400 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-098-2021


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO FACTURA No.001-002-01-0000200 ESTOS  PRODUCTOS SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-082-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00011013 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-079-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000886 000-002-01-00000887 000-002-01-00000888 000-002-01-00000889 000-002-01-00000890 000-002-01-00000891 000-002-01-00000892 000-002-01-00000893 000-002-01-00000894 000-002-01-00000895 000-002-01-00000896 000-002-01-00000897 000-002-01-00000898 000-002-01-00000899  000-002-01-00000900  000-002-01-00000901 000-002-01-00000902 Y 000-002-01-00000903


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003434 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-080-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000868 000-002-01-00000869 000-002-01-00000870 000-002-01-00000871 000-002-01-00000872 000-002-01-00000873 000-002-01-00000874 000-002-01-00000875 Y 000-002-01-00000876


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00057287 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-071-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035051 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-091-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00068396 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-075-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00000914  000-002-01-0000915 000-002-01-00000916 000-002-01-00000917 000-002-01-00000918 Y 000-002-01-00000919


rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00086835 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-072-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-754-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-754-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00056218 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-073-2021


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007079 ESTOS PRODUCTOS SUTURAS SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-067-2021


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002359 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN N° 117-2021-SS ACUERDO N° 2756-2021

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE JULIO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000905 000-002-01-00000906 000-002-01-00000907 000-002-01-00000908 000-002-01-00000909 000-002-01-00000910 000-002-01-00000911 Y 000-02-01-00000912


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00068399 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA  DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-092-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00086843 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-088-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE JUliO  SEGUN RESOLUCION No.176 -2021-SS DE FECHA  31/08/2021  CON  EXPEDIENTE No.818-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3315-2021-GA DE FECHA  07/09/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000784- LPS.278208.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000817 - LPS.231336.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000799 - LPS.125496.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000827 - LPS.163296.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-00000806 - LPS. 25704.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000830 - LPS.86184.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000791- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000810 - LPS.219240.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000921 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000922-   LPS.373464.00


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004979 SERVICIO  DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002384 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCIÓN N° 117-2021-SS ACUERDO N° 2756-2021


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2307-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-187 POR COMPRA DE 1750 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES  1300 VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES N°6 PAQUETE DE 25 UNIDADES 1000 PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNUDADES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2307-2021  PORQUE LOS FONDOS QUE SE UTILIZARON PARA ESTA ORDEN DE COMPRA ESTABAN COMPROMETIDOS EN UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5807-1-0


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001193 REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE LAVADORA MARCA MAXI MODELO MWHE60 INDUSTRIAL DEL DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-065-2021


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5808-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2309-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-189 POR COMPRA DE 9 BOTELLA EPSON COLORES MAGENTA AMARILLO CYAN Y 2 TONER HP 53A COLOR NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5808-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026444  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2310-2021  SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-190 POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA EPSON 544 COLORES MAGENTA AMARILLO NEGROCYAN Y 5 CARTUCHO DE TINTA HP COLOR NEGRO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JULIO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00070293 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029601 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-097-2021


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00070232 POR CONSUMO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021


title: PAGO  FACTURA No. 003-001-01-00070188 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO DEL AÑO 2021. SE PAGA EL VALOR DE L. 102400.00 Y NO EL TOTAL DE LA FACTURA DEBIDO QUE EL HOSPITAL TENIA SALDO A FAVOR.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00148491  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2162-2021 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 064-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-042 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0154-003-01-00280427  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2305-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-185 POR COMPRA DE 120 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 1000 PLATOS DESECHABLES N°8 PAQUETE 25 UNIDADES 800 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES


title: ABONO A FACTURA No. 003-001-01-00070359 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA TOTAL DE FACTURA L. 197800.00 ABONO                      L. 175800.00 SALDO PENDIENTE    L.   22000.00


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00043292  ORDEN DE CPOMPRA N° 60-1-53-2308-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3024-2021-SGRH PEDIDO N° SESAL-CE-2021-188 POR COMPRA DE 1 ESCANER AVANZADO


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001194 REPARACION DE ESTERILIZADORES CENTRAL DE EQUIPO RAYOS X ULTASONIDOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE EMERGENCIA Y SALA COVID CUNA DE TRANSPORTE TERMICA E INCUBADORA CERRADA DE NEONATO MONITOR FETAL LABOR Y PARTO SELLADORA DE BOLSAS CENTRAL DE EQUIPO ELECTRO CAUTERIO Y LAMPARAS CIELITICAS SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN ESTA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-094-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00278940  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2253-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE  UPEG SEGUN OFICIO N° 206-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-133 POR COMPRA DE 4  TONER HP  MAGENTA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002406 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No. 117-2021-SS ACUERDO No.2756-2021 Y CONTRATO No. 21-2021-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00282048  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2311-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-191 POR COMPRA DE 5 TONER HP 85A  COLOR NEGRO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010701 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.103648.74 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0921-2016 PEDIDO N°0275-2016  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3224-GA-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007865  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2306-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2021 PEDIDO N° SESAL- CE-2021-186 POR COMPRA DE 150 PAPEL TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031309  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2312-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 178-UCEMR-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-192 POR COMPRA DE 5 CARTUCHO DE TINTA HP 122


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000138 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 202 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-081-2021


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 DURANTE SU VIDA UTIL PARA SACAR E IMPRIMIR COPIAS DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0291-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 170-2021ORDEN DE COMPRA No. 0291 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE ESTA ORDEN POR NO TENER EXISTENCIA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-861-1-0


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000354 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021 DURANTE DURE SU VIDA UTIL ORDEN DE COMPRA No. 14-106-2021


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014683  ORDEN DE COMPRA N° 0216-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024071 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.1506.80 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1678-2018 PEDIDO N°0569-2018  POR COMPRA DE20 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ CON OFICIO DE AUTORIZACIO N° 3225-GA-2021


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00006322  ORDEN DE COMPRA N° 0208-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014684  ORDEN DE COMPRA N° 0215-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  3 ACEITE PARA DIFERENCIAL #90 Y ACEITE 15W40


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000142 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELAEN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-101-2021


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001062  ORDEN DE COMPRA N° 0210-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5865-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0207-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5865-1-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005485  ORDEN DE COMPRA N° 0214-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000141 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-100-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000139 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-095-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001068  ORDEN DE COMPRA N° 0218-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-096-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 158-2021 F-01 No.860 ORDEN DE COMPRA No. 096 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON  EXISTENCIA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-860-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032473 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  L.24288.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1992-2019 PEDIDO N°0524-2019  POR COMPRA DE 2400 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000140 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-099-2021


title: PAGO COMPLEMENTO FACTURA No. 003-001-01-00070359 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELAÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA TOTAL DE FACTURA                       L. 197800.00 SE ABONO CON F-01 No. 00800     L. 175800.00 SALDO A PAGAR                              L. 22000.00 SALDO PENDIENTE                             L. 00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 5866 POR EL VALOR L. 6389689.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-349-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5866-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5852-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0217-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0151-2021 POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 P-8547 COLOR VERDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5852-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00105040 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-106-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014698   ORDEN DE COMPRA N° 0212-2021 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 319-SSPI-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0150-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP AÑO 2013 S/P S/R COLOR ROJO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00105041 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-107-2021


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005937 ORDEN DE COMPRA N° 0225-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°40-JLNV-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0185-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P S/R PLATIADO METALICO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00130272 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0295-2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO FACTURA No. 015-003-01-00281502 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0292-2021


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007130 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL TELA EN EL CJUARTO TRIMESTRE DL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-109-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-970-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-970-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00278944  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2187-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 129-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CE-2021-067 POR COMPRA DE 10 UPS BASICO TIPO S