title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00010150 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3522-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION MARCA SANTRONIC A LAS SALAS DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE L CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRACNISCO ASI COMO SALAS DE COVID-19 COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123598 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0217-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERILES A LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS ASI COMO SALAS DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002478 SEGUN RESOLUCION N° 239-2020-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002490 SEGUN RESOLUCION N° 55-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTAPOR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002507 SEGUN RESOLUCION N° 55-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026059  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2273-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEMIENTO Y EVALUACION DE L GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 165-UPEG-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-153 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220) EN NEGRO


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002251 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  A LA  SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00110905 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00006017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3482-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA   REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FCATURA N° 000-001-01-00001183 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3595-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°088-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-513-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-513-1-0


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026057 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2278-2021 SOLICITADO POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-156 POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLORES NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA


description: ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031559 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3597-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011254 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3599-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PROYECTORES) PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00144822 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0253-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PROYECTORES) PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (LAPTOP) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 136-SDRHGSF-2021 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0254-2021 A NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-516-1-0


title: ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFRENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE A LA FACTURA N° 000-001-01-00007769 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3588-2021 POR SUMINISTRO  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALAOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA No.000-001-01-00007769 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3588-2021 QUEDANDO UN SALDO DE L. 19209.50  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PAPELERIA  PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005074 Y 000-001-01-00005075 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3600-2021 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003649 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3590-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.  DE LA FACTURA N°000-002-01-00000107 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3499-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR A LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002517 SEGUN RESOLUCION N° 113-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002752 SEGUN RESOLUCION N° 113-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123610 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0216-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JORGE EDMUNDO MORALES DAVILA

scheme: HND-RESCARD

legalName: JORGE EDMUNDO MORALES DAVILA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-01-00005102  ORDEN DE COMPRA N° 0173-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1639-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CE- CM-0133-2021  POR COMPRA DE 1000 GALONES DE ALCOHOL  AL 70°  PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIO CENTRAL Y ANEXOS)


title: ADQUISICION DE UNIFORMES QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2021SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030641 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3591-2021 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELA CREA PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029910 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3594-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS CREA PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023377 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3604-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE  RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023276 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3587-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE  RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042336 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BASCULAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005423 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3601-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE CARROS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE GINECOLOGIA EMERGENCIA DE ADULTO MEDICINA INTERNA Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00099193 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3602-2021 POR SUMINISTRO DE CARROS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE GINECOLOGIA EMERGENCIA DE ADULTO MEDICINA INTERNA Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE LARINGOSCOPIOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005425 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3607-2021 POR SUMINISTRO DE LARINGOSCOPIOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER TUILIZADO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LAS FACTURAS N° 000-002-01-00002249 Y 000-002-01-00002250 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA  FACTURAS N° 000-002-01-00002249 Y 000-002-01-00002250 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005142  ORDEN DE COMPRA N° 0174-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1640-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0134-2021 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GEL DE MANO  PARA TODOS LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIOCENTRAL Y ANEXOS)


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027936 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0222-2021 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORAOTRIO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTEL EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061607 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0221-2021 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTEL EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR OXIGENO  ASIGNACION DE PRESUPUESTO A CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL USO DE ESTE MISMO DEBIDO A LA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 28 DE JULIO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24130-Servicios MéDicos

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA LABOR Y PARTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00098967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3608-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA LABOR Y PARTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026058  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2279-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 101-UCEMR-2021PEDIDO N° SESAL-CE-2021-157 POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLORES MAGENTA AMARILLO NEGRO Y CYAN


title: ADQUISICION DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS SALAS DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061600 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0223-2021 POR SUMINISTRO  DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS EN LAS SALAS DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES QUIRURGICOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001389 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3605-2021 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES QUIRURGICOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR APOYO PRESUPUESTARIO GASTOS OPERATIVOS 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 28 DE JULIO DEL 2021.


title: ADQUISICION DE MATERAIL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEDA Y POLIGLACTINA) PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000191 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3609-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GAS LPG. PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040893 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3606-2021 POR SUMINISTRO DE GAS LPG. PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00268819 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3603-2021 POR SUMINISTRO  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00110996 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-008-01-00030602  ORDEN DE COMPRA N° 0176-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 255-2021-SGRMYSG  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-142 POR  COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4694-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0175-2021 SOLICITDO POR  LA LICENCIADA ALBA CONSUELO FLORES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1712-SS-2021 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4694-1-0


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00010742  ORDEN DE COMPRA N° 0179-2021 SOLICITADO POR DEPTO GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 324-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-0143 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/PS/R BLANCO


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LA SALA DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA PARA CUBRIR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3612-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LA SALA DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA PARA CUBRIR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00003289 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0256-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00039535 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 60-14-13-0257-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009111  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2277-2021 SOLICITADO POR SÓPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° AST-SOP-045 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-155 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION)


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026676 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3611-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00054829 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3617-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00100230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3618-2021´POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-740-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-740-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006122 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3615-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE   EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO  2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017964 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3598-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE   EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO  2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO  A LA FARMACIA PARA  LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001230  SEGUN  ORDEN DE COMPRA N°13-3610-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JUNIO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE NEONATOLOGIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000201 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3614-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE NEONATOLOGIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004822 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIR INCREMENTO REGISTRADO EN EL USO DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 3)

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4806-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0181-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 353-DGDRHS-2020 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0154-2021 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 125 AMPERIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4806-1-0


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000254 ORDEN DE COMPRA N° 0182-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SR-SS-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0153-2021 POR LA COMPRA DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. CANCELACION DEL VALOR TOTAL DE   LA FACTURA N°000-001-01-00004178 SEGUN RESOLUCION N°238-2020-SS Y ACUERDO N° 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111088 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA ADULTOPARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0224-2021 POR SUMINISTRO  DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA ADULTO AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006212 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3619-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 00000401-00055133 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3627-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3628-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00028026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3628-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.14006.00 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE  SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001243 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3626-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE  SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00101446 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3629-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISISCION DE ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00003986 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 13-3621-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTLIZADA SEN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00000159 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0225-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS EN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00000159 QUEDANDO UN SALDO DE L. 521263.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0225-2021 POR SUMINISTRO  DE SUTURAS EN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTILIZADAS EN QUIROFANOS SALA DE EMERGENCIAS Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061599 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0226-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS  EN QUIROFANOS SALA DE EMERGENCIAS Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: AQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 148-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL DOCUMENTO DUPLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-865-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUES SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE L TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011592 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3622-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUES SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE L TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00010297 POR SUMINISTRO  DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006170 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3613-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065120 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL  AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065122 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065119 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE  EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065118 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065121 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE  DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065117 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL GERERAL  SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00019480 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0229-2021 POR SUMINISTRO DE DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00019480 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0229-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 47011.77 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA  N°012-002-01-00085143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3631-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 012-002-01-00085143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3631-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.44124.94. POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.


title: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000151 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3524-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE NEONATOLOGIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000214 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3623-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE NEONATOLOGIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  EN SALA DE COVID-19 Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO   DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085142 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3630-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  EN SALA DE COVID-19 Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO   DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE DIESEL QUE  SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00275553 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3624-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE  SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE REFRIGERADOR  PARA SER UTILIZADO PARA REFRIGERAR REACTIVO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000215 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3625-2021 POR SUMINISTRO DE REFRIGERADOR  PARA SER UTILIZADO PARA REFRIGERAR REACTIVO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTAS CARNES SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª000-001-01-00000154 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª13-3525-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTAS VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00000095 Y 000-001-01-00000096 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3526-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031303  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2295-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 182-DGDRH-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-175 POR LA COMPRA DE  6 BOTELLA EPSON COLORES MAGENTA  AMARILLOCYAN Y 6 TONER HP COLOR NEGRO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACIONORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2293-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 182-DGDRH-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-173 POR LA COMPRA DE  13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR CYAN 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 3 BOTELLA DE TINTAEPSON 504 COLOR NEGRO 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3527-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3527-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 300585.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016806 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2281-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 478-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-161 POR LA COMPRA DE  100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


title: ESTAS FRUTAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000092 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3528-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012525  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2270-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD LEGAL SEGUN OFICIO N° 304-2021-UAL PEDIDO N° SESAL-CE-2021-150 POR LA COMPRA DE  5 LLANTA N°225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012526  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2274-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 38  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-154 POR LA COMPRA DE  5 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012527  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2271-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA CALIDAD  SEGUN OFICIO N° 87-2021-UGC PEDIDO N° SESAL-CE-2021-151 POR LA COMPRA DE  4 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002777 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002784 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002797 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000351 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3529-2021 POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-3530-2021 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GAS PARA SER UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00027250 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3532-2021 POR SUMINISTRO DE GAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111185 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMETACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000153 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3531-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTREDEL AÑO 2021.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00267581 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3533-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA  PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0001-2021 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 074-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-002 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORASHP CANONSHARP

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0001-2021 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV  CON F-01 N° 0500 CON UN VALOR DE L.16905.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE SE DARAN DE BAJA DEL PROCESO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS YA QUE LAS MISMAS NECESITAN CAMBIO DE PARTES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DICHO CAMBIO NO ESTA CONTEMPLADO EN LA COTIZACION PRESENTADA SEGUN OFICIO N° 0285-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-500-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2122-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2021 POR COMPRA DE 2500 PAPEL  BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00147602  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2292-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION SEGUN OFICIO N° 2851-2020-SGRH PEDIDO N° SESAL-CE-2021-172  POR COMPRA DE 6 TONER HPCE505A NEGRO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026130 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2296-2021 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 012-CVGA-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-176 POR COMPRA DE 16 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA AMARILLONEGROCYAN Y 16 BOTELLA DE TINTA EPSON  504 COLOR NEGRO MAGENTA AMARILLO CYAN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00005256 POR SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No.53-2021-SS  INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA


title: PAGO FACTURAS No. 003-001-01-00070472 Y 003-001-01-00070473  CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO CONSUMO SANGRE Y SUS DERIVADOS MES DE NOVIEMBRE 2021 EN BASE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO No. 3990-GA-2021HOSPITAL TELA

type: OFI


title: PAGO CONSUMO SANGRE Y SUS DERIVADOS MES DE DICIEMBRE 2021 EN BASE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO No. 3990-GA-2021HOSPITAL TELA


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00005126 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No.3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002456 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00061585 ESTOS PRODUCTOS SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.14-0253-2021


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0257-2021

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO MAL EL NUMERO DE OBJETO DE GASTO No. 39540 SIENDO LO CORRECTO 39520  POR LO QUE SE PROCEDERA HACER NUEVAMENTE EL F-01 CON SU CORRECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-110-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-110-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO FACTURA NO. 001-002-01-00001778 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0256-2021


title: ESTe PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0258-2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00083358ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0258-2021


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006570 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0259-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029135 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0260-2021


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000759 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-001-2021.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003161 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-002-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005127 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002329 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCIÓN No.227-2021-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002352 CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCIÓN No.227-2021-SS SE ESTA PAGANDO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021. EN F-01 No.784 FECHA ELABORACION 08/09/2021 CON  DE FACTURA No. 000-001-01-00002359 SE PAGÓ DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002476  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA AÑO 2021.


title: PAGO ABONO A FACTURA No. 000-001-01-00002502  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. TOTAL FACTURA      L. 1132750.00 ABONO                      L.    517997.00 SALDO PENDIENTE    L.    614753.00


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0261-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 056 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE POR EL DESBASTECIMIENTO QUE PRESENTA EN SUS ALMACENES SE DIERON DE BAJA TEMPORAL EN  CATALOGO ELECTRONICO SEGUN NOTIFICACION A ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-135-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00113494 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0262-2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00001238 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0265-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00264528 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0266-2021


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008192 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0267-2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00061348 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0268-2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO FACTURA No. 001-001-01-00010625 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0270-2021


rationale: PAGO FACTURA No. 000-004-01-00000625 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 60-15-14-0269-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00263059 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0272-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-166-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-166-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0271-2021

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 057-2021 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE POR EL DESABASTECIMIENTO QUE PRESENTA EN SUS ALMACENES SE DIERON DE BAJA TEMPORAL EN CATALAGO ELECTRONICO SEGUN NOTIFICACION A ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-165-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00061586ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0257-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017615 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-010-2021


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA  N°. 000-001-01-00020373 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-011-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00020374 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-012-2021


title: oORDEN DE COMPRA N° 0002-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°029-2020-OABN-SS POR COMPRA DE  1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP AÑO 1999 PLACA 7526 REGISTRO 579 BLANCO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002172  ORDEN DE COMPRA N° 0002-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°029-2020-OABN-SS POR COMPRA DE  1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP AÑO 1999 PLACA 7526 REGISTRO 579 BLANCO


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-009-2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017457 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-009-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00000717 000-002-01-00000718 000-002-01-00000719 000-002-01-00000720 000-002-01-00000721 000-002-01-00000722  000-002-01-00000723 .

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021   CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00000678- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000758 - LPS.465760.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00000759- LPS.194340.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000761 - LPS.466252.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00000762 - LPS.96268.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON FACTURAS No. 000-002-01-00000680 000-002-01-00000681 000-002-01-00000682 000-002-01-00000683 000-002-01-00000684 000-002-01-00000685 000-002-01-00000686 000-002-01-00000687 000-002-01-00000688 000-002-01-00000689 000-002-01-00000690 000-002-01-00000691 000-002-01-00000692 000-002-01-00000693 000-002-01-00000694 000-002-01-00000695 000-002-01-00000696 000-002-01-00000697 000-002-01-00000698 000-002-01-00000699 000-002-01-00000700 000-002-01-00000701  000-002-01-00000702 000-002-01-00000703000-002-01-00000704000-002-01-00000705


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00000724 000-002-01-00000725 000-002-01-00000726 000-002-01-00000727 000-002-01-00000728 000-002-01-00000729 000-002-01-00000730 000-002-01-00000731 000-002-01-00000732 000-002-01-00000733 000-002-01-00000734 000-002-01-00000735 000-002-01-00000736 000-002-01-00000737  000-002-01-00000738  000-002-01-00000739 Y 000-002-01-00000740


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00000750  000-002-01-00000751 000-002-01-00000752 000-002-01-00000753 000-002-01-00000754


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000707 000-002-01-00000708 000-002-01-00000709 000-002-01-00000710 000-002-01-00000711 000-002-01-00000712 000-002-01-00000713 000-002-01-00000714 Y 000-002-01-00000715


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00000742 000-002-01-00000743 000-002-01-00000744 000-002-01-00000745 000-002-01-00000746 000-002-01-00000747 000-002-01-00000748


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00404177 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-013-2021


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE JUNIO  SEGUN RESOLUCION No.170 -2021-SS DE FECHA  28/07/2021  CON  EXPEDIENTE No.699-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3044-2021-GA DE FECHA  12/08/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000626- LPS.267624.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000657 - LPS.220752.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000640 - LPS.127008.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000668 - LPS.173880.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-00000647 - LPS. 19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000671 - LPS.72576.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000632- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000650 - LPS.208656.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000756 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00000757-   LPS.122472.00 CLINICA DE TELA -FACT# 000-002-01-00000661-LPS.7560.00


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030542 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-008-2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 5209-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2283-2021  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 478-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-163 POR LA COMPRA DE 5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-5209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-5209-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-015-2021

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 066-2021 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO PORQUE ESTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD SOLICITADO POR EL HOSPITAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-210-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001201 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-016-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062561 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-005-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-221-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065395 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-006-2021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-007-2021

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00062485 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.14-007-2021


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001805 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-018-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043272 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-020-2021


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004740 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN O/C No. 14-021-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 RESOLUCIÓN N° 69-2021 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 012-002-01-00085030 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PACIENTES EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°14-004-2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00267264  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2127-2021 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 01-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-007 POR COMPRA DE 20 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR 20 CARTUCHO DE TINTRA HP 662 (CZ103L) NEGRO 10CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR 10 TONER HP (8540A) NEGRO 10 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005398 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA SEGUN RESOLUCION No. 78-2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00142473  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2137-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 308-2021-SGRH-SS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-017 POR COMPRA DE 2 TONER PARA COPIADORA IR-1431F NEGRO


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00009971 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DEL HOSPITAL TELA EN LAS DIFERENTES  ATENCIONES DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-15-14-0273-2021


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00000761000-001-01-00000762 000-001-01-00000764 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL  AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-003-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR EL RUBRO DE OXIGENO MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00033291  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.360326.72   EN CONCEPTO DE FLETE DE 20 MIL DOSIS DEL COMPONENTE II DE VACUNA SPUTNIK V  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3106-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00269641  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2141-2021 SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 003-2021 POR COMPRA DE  250 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 100 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGOMINIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES 250 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005566  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00027561 ESTE PRODUCTO (PRUEBAS RAPIDAS)  SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-026-2021


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016177 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-274-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00405678 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0275-2021


rationale: PAGO DE FACTURA N°. 010-001-01-00406433 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No.60-15-14-0276-2021


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054324  ORDEN DE COMPRA N° 0187-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 277-2021-SGRMYSG POR COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS 15 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y 3 SILLA TIPO BANCO CON BRAZOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00001101 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 60-15-14-0277-2021


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001056/1057/1059 ORDEN DE COMPRA N° 0188-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO193-DGN-SR-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0160-2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2008 SIN PLACA SIN REGISTRO  COLOR ROJO


title: CANCELACION DE LA FACTURA  PROFORMA N° 18766 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-78379-2019 A NOMBRE DE ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO PARA LAS VIGENCIAS 27/12/2019 AL27/12/2020 Y 27/12/2020 AL 27/12/2021 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3132-2021-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N°000-001-01-00001060  ORDEN DE COMPRA N° 0189-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 262-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0154-2021 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 155/65/13 DE 8 LONAS RADIALESY ALINEAMIENTO Y BALANCEO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022938 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0278-2021


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062517 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0280-2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00268880 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-0279-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-001-01-00080151 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-031-2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-001-01-00010145 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA  DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-030-2021


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOSCENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CON FACTURA N° 000-001-01-00005258 SEGUN OFICIO N° 078-2020-GA Y RESOLUCION 53-2021-SS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085058 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-024-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002134 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 257-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002149 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 257-2020-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002168 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTA DEUDA SE PAGA SEGUN RESOLUCION No. 54-2021-SS INSTRUCCIONES OFICIO No. 485-2021-GA