MARIELA BUCARDO CHAVEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: MARIELA BUCARDO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 5 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-025-XII-2021. Recibo No. 000-001-004-00000023 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-283-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 1 y 2 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-016-XI-2021 FOSODE-017-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000011 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion de gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 1 y 2 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-016-XI-2021 FOSODE-017-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000013 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. . El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 3 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-046-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000014 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion gastos correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 3 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-046-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000015 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13.  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 20% del monto del contrato contra la entrega del producto 4 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-055-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000016 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago porcion gastos correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 4 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-055-XI-2021. Recibo No. 000-001-004-00000017 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13.  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al 10% del monto del contrato contra la entrega del producto 5 debidamente aceptados de acuerdo a Terminos de Referencia y condiciones contractuales Memorandum FOSODE-025-XII-2021. Recibo No. 000-001-004-00000022 RTN  08018021315715 CAI 407C9D-0AC73A-954398-AD813D-A45A35-13. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta Art 5 ley de ISR sobre honorarios a consultores extranjeros. El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC-16427-HO


currency: HNL

PABLO RAMOS ALLEN

scheme: HND-IDCARD

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 12 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - Apoyo a la ejecución del programa de electrificación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000060 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC/16427-HO

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000059 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la ATN/OC/16427-HO

initiationType: tender


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago del transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en otras partes del país en  administración y manejo de Microcuencas; fuentes de agua; gobernanza hídrica  Manejo de áreas protegidas experiencias de cultivos de granos básicos café y ganadería sostenible y amigable con el ambiente con el propósito de implementarlas en las centrales de interés de la ENEE. el pago s efinanica con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES

type: REC


title: Valor a entregar al ingeniero Leonel Gonzales Flores en calidad de responsable de la administracion del Fondo Liquidable para la cobertura de gastos de las mejoras en casa de habitacion del Sr Luis Deras el cual resulto afectado por las obras realizadas en el proyecto Construccion y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Electricas de Progreso y Toncontin 230-138kVContrato No. 043/2018 segun instrucciones giradas por la Gerencia de Transmision en meorandum No. GT-(COVI-19)-392-XII-2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA


GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

legalName: GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000079 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000076 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos sobre el primer producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000077 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago de Honorarios profesionales sobre el segundo producto aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000078 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

scheme: HN-RTN

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-34-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 3 correspondiente al 40% monto del contrato contra la entrega de Inforrme Final respectivamente de la audoria  a los estados financieros del convenio  Factura No. 000-001-01-00003821  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021041348 Resolucion No. E2021000572. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% monto del contrato para el año 2021 contra la visita al inicio de la auditoria incluye Plan de Auditoria a satisfacion del contratante segun TDR y condiciones de contrato 43/2019 Factura No. 000-001-01-00003937  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021092870 Resolucion No. E2021000572. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago producto No. 2 correspondiente al 35% monto del contrato para el año 2021 contra la enrerga de informe visita preliminar. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago  se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

fuente: 21 - Crédito Externo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-290-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-290-1-0


actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-33-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. Pago producto No. 3 correspondiente al 40% contra la entrega de  Inforrme Final  de la auditoria  a los estados financieros del convenioo  Factura No. 000-001-01-00003816  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago incluye gastos rembolsables por valor de US$ 157.82. El pago se finanica cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% contra la entrega de  Plan de Trabajo por  la auditoria  a los estados financieros del convenio en el marco d ela Enmienda no. 1 a contrato No. 10/2020. Factura No. 000-001-01-00004011 CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta.  El pago se financia cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. Pago producto No. 2 correspondiente al 35% contra la entrega de informe visita preliminar por  la auditoria  a los estados financieros del convenio en el marco d ela Enmienda no. 1 a contrato No. 10/2020. Factura No. 000-001-01-00004017  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta.  El pago se financia cn recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Corporacion Flores  S.A. por concepto de servicios de  revision de los 5000 Km segun factura proforma No. 1700247665. del vehiculo marca Toyota Hilux color blanco placa No. 12375 y registro de la ENEE No. 742-2018 perteneciente a la Direccion del Medio Ambiente. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán. Pago saldo de contrato a conformidad con condiciones  contractuales. Facturas No. 000-001-01-00000457 a LA  000-001-01-00000460 CAI 434506-297CF1-6F47B8-46619E-6335BE-71  RTN 08019017922874. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO GRT/SX-16864-HO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002165  LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 10 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE AGOSTO 2020 AL 19 DE SEPTIEMBRE  2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 55-2018 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO -PATUCA  DEPTO DE OLANCHO  1.- PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2.- PUENTE SOBRE RIO GUAYAMBRE SEGUN MEMO UEPER  196-V-2021  Y LA MISMA DESCRIPCION EN LA FACTURA ANTES MENCIONADA DICHO PROCESO CONTIENE LPN N UEPER-002-2017  Y LA ACEPTACION DEL CONTRATO FIRMADA Y SELLADA EL 05 DE SEPT. DEL AÑO 2018 CON MODIFICACION N 04 DE DICHO CONTRATO FIRMADA Y SELLADA POR EL SR PRESIDENTE DE LA COMISION A LOS 12 DIAS  DEL MES DE  ENERO DEL AÑO 202. SEGUN  INSTRUCCIONES DE  HOJA DE RUTA N 2021-05-21-1657

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: FACT


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA DEL 24-05-2021 AL 29-5-2021 LUGAR QUE VISITARA SEGUN GIRA LAS LAGUNITAS DE ESQUIPULAS DE COMAYAGUA Y OTROS SEGUN MEMO FOSODE 029-V-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1637 COMBUSTIBLE  REVERSION PARA QUE SE REALICE LIQUIDACION A FAVOR DE ACUERDO A MEMORANDO GFC-751-V-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1365-1-0

type: OFICIO


WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Plan de Trabajo  y Cronograma  de la Consultoría  aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000032 CAI 5DFFB-E49C3A-DD4CBC-E7AAAD-18948E-A5 RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 1 contra la entrega de Plan de Trabajo  y Cronograma   de la Consultoría  aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 10% del Monto del contrato porcion de gastos. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000033 CAI 5DFFB-E49C3A-DD4CBC-E7AAAD-18948E-A5 RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio no Rembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Informe Preliminar aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 40% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000071 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 2 contra la entrega de Informe Preliminar aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 40% del Monto del contrato porcion de gastos. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000072 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. el pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 50% del Monto del contrato porcion de honorarios profesionales. El consultor esta sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta según constancia electronica 201-20-10500-42261 Recibo 000-001-04-00000073 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040/2021 con resumen: Contrato No. 0402021 Servicios para Diseño de Mecanismo de Operación para Integración de Sistemas de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Viviendas Sociales entre la ENEE y Wilmer Alexander Henriquez Banegas Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras ATN/SX-16689-HO. Pago Producto No. 3 contra la entrega de Informe Final aprobado por  la Dirección General  de Energía  Renovable  y eficiencia   Energética/SEN valor correspondiente al 50% del Monto del contrato porcion de gastos. Recibo 000-001-04-00000074 CAI 854040-D6CF5A-D04B99-3A90FE-BE7BAD-6D  RTN  08011980153303. El pago se financia con recursos de la ATN/SX-16689-HO.   El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable ATN/SX-16689-HO


title: Valor a pagar  a favor de Merlin Yadira Moncada Varelaen concepto de reembolso de recibo TGR en concepto de tramite de dispensas a favor de la empresa CHINT segun contrato No 039/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002167 POR LA CANTIDAD L. 2571227.16  LA CUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACION N 15 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  20 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  2020 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO N 37-2018 CONTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  LPN N UEPER 003-2017 SUSCRITO CON EL SR GERENTE GENERAL DE LA ENEE EL 20 DE ABRIL DEL 2018 MODIFICADO MEDIANTE MODIFICACION N 1 DE FECHA 15 DE MAYO  2019 MODIFICACION N 2 DE FECHA  29 DE AGOSTO 2019 Y MODIFICACION  N 3 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE  DE 2019 Y MODIFICACION N 4 DE FECHA 5 DE FEBRERO  DEL 2020 Y MODIFICACION N 5 DE FECHA  12 DE ENERO  2021 CON HOJA DE RUTA N 2021-05-21-1658

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA DEL 024-05-2021 AL 03-06-2021 LUGAR QUE VISITARA SEGUN GIRA DEPARTAMENTO DE COLON BALFATE SONAGUERA TOCOA SUPERVISAR PROYECTOS  SEGUN MEMO FOSODE 0230-V-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1636COMBUSTIBLE REVERSION PARA QUE SE REALICE LIQUIDACION A FAVOR DE ACUERDO A MEMORANDO GFC-751-V-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1367-1-0

type: OFI


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 400.00 para la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de tramitar la  exoneración de del Impuesto Sobre Ventas 2021 a favor del Programa de Educación en Eficiencia Energética China Taiwán. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-35-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago producto No. 3 correspondiente al 30% contra Segundo Informe de Avance Factura No. 000-001-01-00003791  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 8019998378495 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021034485 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta Constancia No. 201-21-10500-5697.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2019 con resumen: Contrato No. 082/2019 Servicios de Auditoría Financiera de la ENEE Año 2018 y Año 2019 Firmado entre la ENEE y PricewatwrhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Efectuar Auditoría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del Fideicomiso de Reducción de Perdidas en los Servicios prestados por la ENEE para la ejecución del componente de Distribución y flujo financiero de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia. Pago producto No. 4 correspondiente al 30% contra Informe Final. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-1262-5-2021 PARA LA OBTECION DE CINCUENTA CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD Y HOJA  2021-05-21-1649

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIO  A SOLICITUD DE LA EMBAJADORA NELLY JEREZ.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH0054 ASIGNADA AL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIO  A SOLICITUD DE LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SEGUN CAFTURA No.000-002-01-00030236 CON CAI:807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-0B4D0F-68.

type: ORDCOM


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1482-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1482-1-0


actividadObra: 3 - OTROS COSTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿ Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% contra Primera Visita incluyendo Plan de Trabajo y Cronograma Factura No. 000-001-01-00003781  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021030577 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta Constancia No. 201-20-10500-5697. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 14-04-2021 24.0133 X $3435.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 2 equivalente al 35% y producto 3 correspondiente al 40% del monto dle contrato contra la entrega de informe preliminar e Inforrme Final respectivamente de la audoria  a los estados financieros del convenio  Factura No. 000-001-01-00003820  CAI  F58776-E158AD-A2408F-04777C-32B660-26 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021041358 Resolucion No. E20214110358. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 21-05-2021 24.0051 X $10305.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 1 equivalente al 25% del monto del contrato para el año 2021 contra la primera visita al iniicio de la auditoria incluye Plan de audoria  a satisfaccion del contratante segun TDR y condiciones de Contrato 44/2021 Factura No. 000-001-01-00003936  CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8 RTN 801999837849 Factura exonerada de  ISV mediante OCE 2021092885 Resolucion No. E2021000177. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 25-10-2021 24.0922 X $6875.00. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago producto No. 2 equivalente al 35% del monto del contrato para el año 2021 contra entrega del informe sobre visita preliminarde la auditoria  a satisfaccion del contratante segun TDR y condiciones de Contrato 44/2021. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se efectua a la tasa de cambio del dia 08-12-20211 24.1828 X $9625. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1481-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1481-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00115526  POR COMPRA DERESPIRADOR DE MEDIA CARA Y CARTUCHOS DE VAPORES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.74. MEMORANDUM GARC-643-08-2021 HR 2021-08-26-6224 ORDEN DE COMPRA N.4200002482


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1555-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNAS Y TINTAS VARIAS DE LA IMPRESORAS DE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170 ESTE SUSTITUYE AL 971 EL CUAL FUE ELIMINADO POR SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1555-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1555-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030944 DE FECHA 29/07/21 POR LA COMPRA DE TINTA HP NEGRA #950 CN049AL CANTIDAD 3 O/C 4400003394 CAI-720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8 MEMORANDO GARC-601-08-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5038


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva de presupuesto por un monto de   L. 558702.82 el cual servirá de complemento para la adjudicación del proceso de Licitación Pública Nacional No. 100-018/2020 Servicio de Fotocopiado para las diferentes Oficinas de la ENEE en Tegucigalpa Zona Noroccidental Litoral Atlántico y  Centrales Hidroeléctricas. Afectando los fondos de contraparte del Préstamo No. 3435/BL-HO.


INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-49-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-49-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000179 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000180 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000182 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. Se retiene 12.5% sobre honorarios segun Art 50 ley de ISR. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000185 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000186 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 42/2021 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y la Consultora Ingrid Concepción Ordoñez López. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 01-15 octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000187 CAI CD47C3-E8BB99-D346B9-210D2C-A46EFC-B3 RTN 08011966008778. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00017685 POR PUBLICACION DE UN AVISO SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN NO-100-004-2021  ADQUISISCION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO A LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVO EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS  DEL FONDO DE PREST. DE LA ENEE SEGUN DLI-245-IV-2021 MEMORANDUM GARC-415-06-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4171

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1477-0-0 - PUBLICACION DE UN AVISO SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN NO-100-004-2021  ADQUISISCION DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO A LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVO EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS  DEL FONDO DE PREST. DE LA ENEE SEGUN DLI-245-IV-2021


title: Reembolso a favor de Flor López por la cantidad de L 750.00 por pago de constancias para  confirmación de saldos de la cuenta especial de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO 4598/BL-HO 4599/SX-HO y GRT/SX-16864 GRT/SX-17123 por parte de Banco Central de Honduras en atencion de solicitud de la firma auditora PWC y el TSC en el marco de las auditorias financieras al cierre del año 2020 respectivamente. El pago se financia con recuros de contraparte dlel prestamo  BID 3435/BL-HO

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title: PAGO A FAVOR A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PIRSA) POR LA CANTIDAD DE LPS 8125.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS. 1218.75 POR IMP/S/VENTA15% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES N.100-001-2021 SEGUN FACTURA N.000-008-01-00016862 Y RECIBO N. 765480 Y SEGUN HOJA DE RUTA N.2021-06-03-1917


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. RESERVA PARA LA COMPRA MASCARILLAS N95 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.66. SUSTITUYE AL 409

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA N 00000158 Y ORDEN DE COMPRA 4200002489 MEMO UGC-0282-06-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3042  PARA LA COMPRA MASCARILLAS N95 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.66. SUSTITUYE AL 409


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 738740744 AL DEPARTAMENTO DE COLONBALFATESONAGUERATOCOA Y SANTA FE DEL 14/06/2021 AL 24/06/2021 LABORANOD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN TODOS ESTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-03-1910. NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 5000 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE . L.2500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANNY LOPEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1558

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1558-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1557-1-0 - POR LA COMPRA DE MOUSE DE LA UEPER SEGUN ORDEN COMPRA 4400003313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1557-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1557-1-0


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 2400.00 para la cancelación de 6 dos TGR1 por un valor de L 400.00 cada uno a fin de tramitar ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduanera DGCFA los 6 dos escritos relacionados con la solicitud de exoneración de del Impuesto Sobre Ventas a favor de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO GRT/SX-17123-HO GRT/SX-16864-HO ATN /SX-16689-HO HO-P6 Y ATN/JF-17247-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1549-1-0 - SOLICITUD DE COMPROMIISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1549-1-0

description: CORRESPONDE AL PRIMER PAGO  DE LA FACTURAS N 00116071 Y 114971 CORRESPONDIENTE DE LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875 SEGUN MEMOUGC-0524-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-16-6579


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1550-1-0 - SOLICITUD DE COMPROMIISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1550-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1550-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1550-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00121488 EN CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N°100-020/2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CULMINAR  PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL INICIADOS CON EL APOYO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN MEMORANDO DLI-363-VI-2021 ADENDA No. 1 AL CONTRATO No. 021-2021 HOJA DE RUTA N°2021-06-02-1875 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4700000328 MEMORANDUM UGC-0800-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-24-7828  (PAGO No. 3)


rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS ELECTRICOS EN ETAPA DE EJECUCION EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  LOS DIAS DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2021. SEGUN MEMORANDO FOSODE-005-VI-2021 ANTICIPO DE VIATICOS # 741 742 743 Y 745.- HOJA DE INSTRUCCIONES 2021-06-04-1930. (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE). ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA HACE  DEVOLUCION A FAVOR ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1578-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. PARALA COMPRA  TONER COLOR NEGRO EN LAS REUNIONES SEGUN REQ  SE HACE LA CARGA DEBIDO QUE SE ELIMINARON 21

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: TRANSFERENCIA POR LA COMPRA  DE (6) TONER GPR/57 4545 SEGUN MEMORAMDO-UGC-714-10-2021 FACTURA-00055268 HOJA DE RUTA #2021-10-26-7239 REQ-21.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00017474 POR PUBLICIDAD SEGUN EPC-003-2021 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-008-2021 CONTRATO 765496 SEGUN MEMO GARC-365-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-09-2013


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-008-01-00017474  POR PUBLICIDAD SEGUN EPAC-003-2021 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LICITACIONES 100-009-2021 CONTRATO 765494  SEGUN MEMO GARC-365-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-09-2013


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1638-1-0 - POR LA COMPRA DE PROYECTORES DATA SHOW SEGUN MEMO DTI 026 II-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1638-1-0


title: POR LA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL PERLA -30-LP-B TEG CEIBA CON MEMO FOSODE -025-VI-2021 CON HOJA 2021-06-14-2093

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004358 DE FECHA 02 DE JULIO2021 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON TUTA:TGU-LA CEIBA RUTA: LA CEIBA-BRUS LAGUNA RUTA:BRUS LAGUNA-LA CEIBA RUTA :LA CEIBA-GUANAJA RUTA:GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ VIAJANDO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2021 CAI-ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO GARC-452-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-13-4481


legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000-001-01-00004352 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL MEMO FOSODE 012-V-2021A BRUS LAGUNA Y CEIBA VIAJANDO LOSDIAS DEL  24 DE MAYO  2021  26 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMO GARC-423-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-02-4255 se le hace la retencion del 1% segun ley por no estar sujeto de pagos a cuenta


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PANELES ACRILICOS  UNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION No.62.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACATURA PROFORMA 5574 DE FECHA 05/08/2021 POR LA COMPRA DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRILICO CANT.200 UNIDAD O/C 4400003319 MEMORANDO UGC-640-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-30-6864 SE COMPROMETE TANIA RAUDALES HACER CAMBIO DE FACTURA.


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)¿ Suma Global. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-68-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Primer Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos d ereferencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000259 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Comstancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Segundo Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000260 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Comstancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Tercer Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad por la DMA-ENEE. Recibo No. 000-001-04-00000262 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global. Cuarto Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad mediante DMA-294-VII-2021 . Recibo No. 000-001-04-00000263 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)  Suma Global.Quinto Pago  Honorarios profesionales contra la entrega del productos definidos en los Terminos de referencia aceptados a conformidad mediante . Recibo No. 000-001-04-00000264 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global Sexto Pago Honorarios profesionales contra la entrega de productos definidos en los Términos de referencia aceptados a conformidad mediante Memorándum AG-066-IX-2021. Recibo No. 000-001-04-00000265 RTN 06051975001581 CAI 45BF3F-5CA5CB-1B4C95-D7039B-EDF46D-9C. Constancia de Pagos a Cuenta 201-21-10500-31955. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VAITICOS No  98 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN EPDRO SULA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 A EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDIOS EN LA LT SAN BUENAVENTURA - SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM G.P 091-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3044 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1692-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA RESINITE 1200 X 50 CMS SEGUN HOJA DE RUTA No. 2021-04-28-1337 MEMORANDO-GARC-259-IV-2021 Y REQUISICION No. 37.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00003575 POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA RESINITE 1200 X 50 CMS SEGUN MEMORANDU GARC-606-VIII-2021 Y HR 2021-08-18-6043  REQUISICION No. 37. ORDEN DE COMPRA N.4200002503


title: POR LA COMPRA DE CLRO COMERCAIL  SEGUN REQ  72

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.7094 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE CLORO INDUSTRIALSE COMPROMETE DE ENTREGAR  FACTURA ORIGINAL Y EL RECIBO ORIGINAL  Y ACTAS DE RECEPCION ZINIA MILENA MENDEZ CLAVE 12418 AL DEPARTAMENTO DE TERSORERIA SEGUN MEMORANDUM UGC-421-VIII-2021 Y HR 2021-08-04-4892 ORDEN DE COMPRA N.4200002556


title: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTRIO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE TRES INSTRUMENTOS NOTARIALES (DOS INSCRIPCIONES DE DONACIONES  CON SU MEJORAS Y UNA INSCRIPCION DE COMPRA VENTA) SEGUN MEMO UEPER 233-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-15-3012

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1687-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1684-3-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA OFICINA DE TESORERIA  SEGUN REQ 467

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1684-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1684-3-0


title: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA EN CONCEPTO DE HONORIOS PROFESIONALES EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA ENEE SEGUN MEMO SUAD 054-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-11-2044

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1686 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1686-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) ¿Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán¿

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-70-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2021 con resumen: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán. Pago saldo de contrato a conformidad con condiciones  contractuales. Facturas No. 000-001-01-00000457 a LA  000-001-01-00000460 CAI 434506-297CF1-6F47B8-46619E-6335BE-71  RTN 08019017922874. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO GRT/SX-16864-HO


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO Y PAGOS DE FACT N 69914 Y 69069 COMO PAGO PARCIAL SEGUN MEMOUGC-2520-12-2021 DONDE SE MANDA APROVISONAR MEMO CIENEE-2517-XII-2021  EL SALDO Y HOJA DE RUTA 2021-12-10-8190

description: PAGO  DE LA FACTURA N 000-001-01-00062292 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN ZONAS DE TEG NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  Y FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 6/2021 LICITACION 100-018/2020 ESTE PAGO SE CARGA AL F 01 1713 DEBIDO QUE EL F01- 1148  FUE REVERSADO SEGUN DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS SEGUN MEMO UGC-0180-06-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-18-4001  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240 ( NOTA SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTAS )

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00068256 EN ATENCION AL CONTRATO No. 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-28-7288 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO EN DIFRENTES AREAS DE LA ENEE  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y HOJA DE RUTA 2021-11-03-7383 MEMORAMDO-UGC-0613-10-2021 HOJA DE RUTA -2021-11-03-7383 FACTURA-000-001-01-00066753. (RETECION DE 1% DE PAGO A CUENTAS) O/C-4700000330.

description: PAGO A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO EN DIFERENTES AREAS DE LA ENEE EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDO-UGC-0613-10-2021 FACT-000-001-01-00067503 Y HOJA DE RUTA-2021-11-03-7383 (RETENCION DEL 1% PAGO A CUENTA) O/C-4700000330.


description: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTRIO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE TRES INSTRUMENTOS NOTARIALES (DOS INSCRIPCIONES DE DONACIONES  CON SU MEJORAS Y UNA INSCRIPCION DE COMPRA VENTA) SEGUN MEMO UEPER 233-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-15-3012

PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ

legalName: PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1695 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1695-1-0


description: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1712-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1712-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1712-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00064448  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUNUGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081 ORDEN DE COMPRA 4700000326

type: ND-BCH


description: PAGO A FAV OR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA EN CONCEPTO DE HONORIOS PROFESIONALES EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA ENEE SEGUN MEMO SUAD 054-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-06-11-2044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1681-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 28 A COMAYAGUA  DEL 05/07/2021 AL 09/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE   A FABOR DE EMPLEADO TALENTO HUMANO REALIZANDO  DIACNOSTICO EN LO QUE RESPECTA EN EL TEMA DE TALENTO HUMANO DIA 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO  DEL 2021 EN LOS LUGARES DE JUTICALPA Y CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM DTH-648-VI-2021 Y HR 2021-06-18-4010.

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-72-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-72-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales po el periodo del 18-30 de  marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000276 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000276 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000278 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/202 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000282 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000283 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E  RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000284 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000286 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000287 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 046/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000288 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1773-3-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL Y VARIOS   PARA SER USADOS EN LA OFICINA SDE LA UEPER  SEGÚN MEMO SUAD 033-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1773-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1773-3-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 29 A OCOTEPEQUE DEL 28/06/2021 AL 03/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 30 A SANTA BARBARA  DEL 05/07/2021 AL 07/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 1000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 31 A DANLI   DEL 08/07/2021 AL 09/07/2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SE LE ASIGNAN LPS 500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. QUIENES REALIZARAN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL SEGUN HOJA DE RUTA 2021-06-23-4064


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000649 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 45 DEL MES DE ABRIL 2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-212-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-28-1794 SE LE HACE LA RETENCION DEL 10% (279245.44-2848.25 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 276397.19 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR LA ADENDA 10% ($ 2848.25) SEGUN RECIBO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000639 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 44 DEL MES DE MARZO 2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-212-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-1762 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (279245.44-2848.25 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 276397.19 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 2848.25) SEGUN RECIBO


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N 3


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA DICHO PERSONAL SEGUN REQUISICION N10


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41-2021 con resumen: Contrato No. 41-2021 entre la ENEE y Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA) Lote No. 1 Adquisición de Equipo Especializado y de Informática Lote No. 2 Adquisición de Equipo de Cómputo

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE GESTION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-85-1-0


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-84-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000110 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49-2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 49-2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 4B4EF2-F95CE1-4F4689-F9F0FA-FFE295-CF  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 1185-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER CLT-Y504S PARA IMPRESORA SAMSUNGSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-1185-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1796-2-0 - COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1796-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1796-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1796-2-0


ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO  DE VIATICOS No.754 POR VIAJE A OLANCHO DEL 12 AL 22 DE JULIO2021 HACER SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION .MEMORANDOM FOSODE-049-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-30-4185 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL.- DEVUELVE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE AL BCH COLABORADOR: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ CON ID:0801-1974-00215.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1857-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (270922.98-3449.65 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 267473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1799-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000669 QUE CORRESPONDE AL INFORME N 46 DEL MES DE MAYO  2021 DEL CONTRATISTA ACI-GEOCONSULT DE LA ADENDA N 5 DEL CONTRATO N 01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  PATUCA III Y EN A APLICACION DE LA CLUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N 5 EN ELCUAL DICE QUE SE DEBE PAGAR EN MONEDA NACIONAL CON LA TASA DE CAMBIO  DE PRECIO DE VENTA AL DIA  DE PAGO Y SEGUN SIAFI EL DIA 24/06/2021 A LAS 11: 29 AM LA TASA DE CAMBIO EN LA VENTA ES DE L.  24.0546 x1USD MEMO UEPER-230-V-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-05-27-2096 E LE HACE LA RETENCION DEL 10% (370922.98-3449.65 TOTAL A PAGAR SEGUN RECIBO NO ASI FACTURA $ 367473.33 )  SOBRE EL MONTO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE CADA PAGO  SEGUN CLAUSULA TERCERA DE LA ADENDA N 5 EL CUAL SE DEVOLVERA AL FINALIZAR 10% ($ 3449.65) SEGUN RECIBO SE REVERSA YA QUE SE REALIZARA DE ACUERDO A LA TASA DEL RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1855-1-0


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000114 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 027/2020 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000121 CAI CC33F7-7BA98A-574E9B-9769F5-4313B6-BB  RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.