title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000201 PARA EL MES DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 12965102.22.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294  SE HACE  EL APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2022  HOJA DE RUTA 2021-11-19-7758 Y MEMO GARC-10376-11 -2021

currency: HNL

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2022  HOJA DE RUTA 2021-11-19-7758 Y MEMO GARC-10376-11 -2021

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

faxNumber: ND

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :2530 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2530-1-0


title: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2121-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE AL ING. CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT POR LA CANTIDAD DE L. 300000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-716-X-2021 CIENEE-2007-2021

CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

scheme: HND-IDCARD

legalName: CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2022  HOJA DE RUTA 2021-11-19-7758 Y MEMO GARC-10376-11 -2021


title: POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE GASOLINA SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294  SE HACE EL APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021 PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2022  HOJA DE RUTA 2021-11-19-7758 Y MEMO GARC-10376-11 -2021

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003126 DE FECHA 06/12/2021 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO EN UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA O/C 3500000521 MEMORANDO GARC-1287-12-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-12-07-8089

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2531-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO GARC-902-10-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-28-7294


title: DE CONFORMIDAD AL OFICIO-2123-X-2021 SE SOLICITA HACER TRANSFERENCIA  DEL FONDO LIQUIDABLE AL ING. JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE L. 300000.00 DICHOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS EMANADOS EN LE PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDOS EN EL MEMORANDO-GED-303-IX-2021 DAPF-715-X-2021 CIENEE-2123-X-2021 CIENEE-2007-2021.

JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ

legalName: JOSE JEOVANY GARCIA GUTIERREZ


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000174 PARA EL MES DE ENERO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1083472.83.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2545-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2545-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0006512  COMPRA DE REPUESTOS   PARA VEHICULO  DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD-732-XI-2021 HR 2021-11-18-7714 ORDEN DE COMPRA 4500001537


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y DAPF-X-2021 SE HACE DE NEUVO YA QUE SE SOLICITO CAMBIO DE OBJETO SEGUN MEMORANDUM DAGD-660-X-2021

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


description: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A INGENIERO GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S DE ENEE PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO OPERACION Y FUNCIONABILIDAD DE LOS VEHICULOS A SU CARGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GED-303-IX-2021 Y DAPF-X-2021 SE HACE DE NEUVO YA QUE SE SOLICITO CAMBIO DE OBJETO SEGUN MEMORANDUM DAGD-660-X-2021


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00357853  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO DE LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-1037-XI-2021 HR 2021-11-15-7633 EL CAMBIO DE PRECIO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA EN EL CUAL A LA FECHA EL COSTO POR GALON ES DE 86.3243

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO QUE SIRVE COMO LOCA DE OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COPAN RUINAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS No 31743352341334753785378637873788 y 3789  SEGUN MEMORANDUM DAGD 665-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-02-7353

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: Con relacion a la factura Nº. 000-001-01-00000273 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA). Contrato Nº. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de  L. 60243144.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 29 de octubre 2021 conforme Dictamen Legal DL 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generacion no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO  DE FACTURAS No. 000-002-01-09080698-09103782-09091290-POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM DSA-A131-2021- DAGD-663-XI-2021 Y REMISION DE PAGO No.AD-0283-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-02-7354

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000099 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7814119.30.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE ELE MES DE OCTUBRE 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000177 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CENIT  POR LA CANTIDAD $ 21877.16 PARA UN TOTAL EN  $ 21877.16 Y UN GRAN  TOTAL L. 530656.77 CALCULADA  CON LA TASA DE CAMBIO DEL ULTIMO DIA PUBLICADO POR BCH  QUE FUE DE 24.2562P OR ENERGIA SUMINISTRADA AL CKTO SAN PEDRO ZACAPA EN LA LINEA 332 EL CUAL FUE  DE 306324.41 KWH

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000213 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps  4953355.16 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de noviembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2018 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  96548.54 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 02 de diciembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000159 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5362663.01 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 02 de diciembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000230 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA GEOPLATANARES POR  $ 59373.78 Y EN L. 1 440182.28 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE ENERO 2021  L.24.2562 POR ENERGIA ENTREGADA DE 954587.91 KWH SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS A LA CUENTA 21-299000758-4

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAGD-688-2021 HR 2021-08-17-6024 ORDEN DE COMPRA 4500001599 MIAMI INTERNACIONAL REPUESTOS

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAGD-688-2021 HR 2021-08-17-6024 AUTO REPUSTOS JAPON ORDEN DE COMPRA 4500001598

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0002822   POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAGD-753-XI-2021 HR 2021-11-19-7738 NORDEN DE COMPRA 4500001599

description: PAGO DE FACTURA 000073 RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAGD-688-2021 HR 2021-08-17-6024 IMPORTADORA DE REPUESTOS (IMARE) ORDEN DE COMPRA 4500001597 MEMORANDUM DAGD-739-XI-2021 HR 2021-11-18-7725

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00006515  POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAGD-740-XI-2021 HR 2021-11-18-7725


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS   PARA SER UTLIZADAS POR UNIDADES DE MEDICION  CENTROSUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-688-2021 HR 2021-09-17-6593 EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA SER UTLIZADAS POR UNIDADES DE MEDICION  CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1708-0006 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001339 03/11/2021 FACTURA No. 000-002-01-00121628 15/11/2021. R/P N° AD 0380 2021 MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 6 HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000181 para el mes de septiembre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3786838.15.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-215-2021 de fecha 20 de octubre de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L.  5042716.39por los trabajos realizados en el mes de SEPTIEMBRE 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000152 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. DE C.V  POR  $ 40274.43 Y EN L. 976904.43 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE ENERO 2021  L.24.2562 POR ENERGIA ENTREGADA DE 594422.88 KWH

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002647 para el mes de Septiembre 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 90354238.66.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000796 para el mes de OCTUBRE 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15452316.64.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000122 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 15010600.08.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA . DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000176 correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2020 y que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativa mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 con F-01 037 la misma ha sido reversada en F-07 037 y cargadas nuevamente en F-01 2501 y en el presente F-01 2594 este último como complemento por un monto a pagar de L.4000000.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2596-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 10583 REG-6542012 DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA DAG-459-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000324 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32494728.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA COMPRA DE  COMBUSTIBLE MEMORANDUM DAGD-554-IX-2021 AUTO REPUESTOS JAPON

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1702-00011 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001570 27/10/2021 FACTURA N° 000-001-01-00006516 15/11/2021. MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 2 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7785.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000402 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA  COMGELSA S.A. DE C.V. POR  $ 109977.93Y EN L. 2667646.67 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE ENERO 2021  L.24.2562 POR ENERGIA ENTREGADA DE 1543341.88  KWH

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000194 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 143244.70.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.37812012.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000363 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9829263.99.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000362 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3656820.08.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000183 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3211625.80.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000476 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA CISA  POR  $ 113037.66 Y EN L. 2741.864.08 CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE ENERO 2021  L.24.2562 POR ENERGIA ENTREGADA DE 1452793.13  KWH Y MEMO DAE 020-02-2021

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000070 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 347033.39.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000654 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6229937.66.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000395 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2569828.51.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000210 PARA EL MES DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 9236223.84.                EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000062 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10459716.53.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000160 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11975132.75.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000183 PARA EL MES DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 706503.33.     EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000013 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2732346.45.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000159 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2792297.74.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2019 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1029151.88 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 23 de noviembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000123 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9730605.07.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000760 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2325040.97.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: SEGÚN ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3719332.12 A UN COSTO DE $ 266623.40 Y UN CARGO POR POTENCIA FIRME DE $ 2133212 PARA ESTE ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 $ 3324.09 Y UN  CARGO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020 DE 3324.09 AMBOS AJUSTES SON A FAVOR DE ENEE EL TOTAL SEGÚN FACT EN $ ES DE 281737.31 Y EL VALOR EN L. 6833876.54 CALCULADA CON UNA TASA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2021 DE L 24.2562 X 1$ HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V Y FACT 000-002-01-00000089

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-01-01-00000152 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 300105.64. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 067-2010 LA EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 380846.23. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L. PRESENTO LA FACTURA No. 000-003-01-00001202 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 1684829.68. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.    LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 005-2013 LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 622505.98. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000226 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  6939254.52 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de noviembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000752 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 408605.21. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000377 QUE CORRESPONDE A ENERO  2021 SEGUN PRESENTA DICHA FACTURA  LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV  POR   $ 53824.33  Y EN L. 1305573.71  CON UNA TASA CALCULADA EN BASE AL BCH DEL DIA ULTIMO DE ENERO 2021  L.24.2562 POR ENERGIA ENTREGADA DE 752810.81 KWH


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000971 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11163860.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000078 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1716199.97. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000215 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de ajuste a la factura del periodo del 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps5559804.58  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de diciembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000183 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1945139.62. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000079 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1427122.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000020 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4105807.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2020 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1501018.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de diciembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000201 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5607138.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de diciembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000396 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  2021  POR USD 66716.46 VALOR EN L.1619401.96  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-161-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 8444.00  KWH  A UN COSTO DE $ 1226.57 Y UN CARGO POR CAPACIDAD EL ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR AJUSTE DE POTENCIA DEL MES DE NOV 2020 DE $ 20894.28 Y UN CARGO POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE DICI 2020 DE $ 20894.28 AMBOS AJUSTES ES A FAVOR DE ENEE POR LO QUE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 96228.29 Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE 2334132.65 CON FACT 000-001-01-00013032 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000271 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021  POR USD 2274477.32 VALOR EN L.55208160.55 CCON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-162-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010322 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD 28187.09 VALOR EN L.684182.42  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-163-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-75901

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No 000-001-01-00013194 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD.689129.77 VALOR EN L.16727177.90  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-164-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013193  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021  POR USD 104831.18  VALOR EN L.2544556.75 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-165-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000487 A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021 POR USD 481003.75  VALOR EN L.11675355.92  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-166-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590 reversion por cambio de beneficiario y cambio de cuenta segun nota  de fecha 09 de diciembre 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2644-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000128  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   POR USD 497852.88 VALOR EN L. 12084333.17  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-161-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010023 QUE CORRESPONDE A ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 894358.58 KWH PARA UN VALOR DE $ 66063.78 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0739 $KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1602456.26  CALCULADO A LA TASA CAMBIO EMITIDA POR BCH EN EL ULTIMO DIA DE ENERO 2021 DE 242562X1$ EL FARO


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 11416.97  KWH  AY PRESENPACIDAD EL ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR  ENERGIA  DE  $ 1647.68  Y UN CARGO POR CAPACIDAD A SU FAVOR DE $ 195858.81 PARA ESTE ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE NOV 2020 DE $ 29916.81 Y UN CARGO POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES CDE DICI DEL 2020 POR $ $ 29916.81  AMBOS AJUSTES ES A FAVOR DE ENEE POR LO QUE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 134377.51 Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE 3259487.76  CON FACT 000-001-01-00013033 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CEIBA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000161 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5081693.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000311 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15942789.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000162 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 51653370.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000261 del contrato No.004-2018 para LUFUSSA III del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 283846524.19. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 113892763.89 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000274 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               64209860.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 DE NOVIEMBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7696933.18. Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.1368017.05 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 747863.27 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00002633 del contrato No.027-2014 para BECOSA del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 97810646.93. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps.37853520.85 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0981 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 280447.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación al contrato No. 063-2011 la empresa COHCUY presento la factura No. 000-001-01-00000351 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 974510.70 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0979 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 789837.08 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000406 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA Contrato N° 010-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20409884.88. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de febrero de 2021.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0271 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000406 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. contrato N° 010-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 20409884.88. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-271-1-0


title: Con relación al contrato No. 045-2011 la empresa INVERSA presento la factura No. 000-001-01-00000155 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 895123.94 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0980 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1421815.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000750 del contrato No.071-2018 para ENERSA del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 378190855.96. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 164643289.74 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000356 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0813 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 4284233.94 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000176 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Generadores Solares S.A contrato N° 004-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1088 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1732214.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0978 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1368920.40 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013128 del contrato No.011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61836464.91. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 24811739.08 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa  Vientos de San Marcos  S.A. (VESAM)  Contrato No. 136-2012.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.14429833.08 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3564557.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000167 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA Contrato N° 006-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 16701351.72. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de febrero de 2021.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0272 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000167 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. contrato N° 006-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 16701351.72. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-272-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013127 del contrato No.012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 63582262.17. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 25512236.21 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000233 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1061 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5959413.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato No. 085-2010 la empresa COHERSA presento la factura No. 000-001-01-00000154 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 13932178.93 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000510 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1062 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 6058589.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Mecanismos de Energía Renovable S.A contrato N° 031-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 972 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de Lps. 3236529.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 061-2011 de la empresa ENETRAN S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000203 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1563723.02 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 157-2012 la empresa ECAE MATARRAS presento la factura No. 000-002-01-00000006 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 588968.43 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1060 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5057035.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013129 del contrato No.013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 68449220.76. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 27465092.13 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa  Energía Eólica de Honduras S. A. (EEHSA)Contrato No 049-2008.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.25587363.76 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Energía Solar Centroamericana S.A contrato N° 006-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 0971 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 4704412.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) contrato N° 008-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1000 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3486498.81 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación al contrato No. 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000243 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1738103.21 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000105 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) contrato N° 007-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0999 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2412231.93 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 083-2014 la empresa GENERA presento la factura No. 000-001-01-00000153 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps.   1637625.93 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000258 del contrato No.015-2018 para LUFUSSA II del periodo del 1 al 17 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15866554.20. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 15866554.20 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Energía 5 Estrellas S.A contrato N° 010-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1089 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 6407152.24 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la facturas N° 000-001-01-00176234 y N° 000-001-01-00176235 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Compañía Azucarera Tres Valles S.A (CATV) contrato N° 066-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 998 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 3863675.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000044 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1054 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2491970.34 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No 000-001-01-00001016 Y 000-001-01-00001017 que presenta la Empresa  Honduran Green Power Corporation S.A. de C.V. (HGPC)Contrato No 054-2012.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 2174426.48  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato No. 185-2014 la empresa GESSA presento la factura No. 000-001-01-00002006 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1639677.07 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000739 del contrato No.083-2010 para ENERSA COGENERACIÓN del mes de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11693059.88. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 2515333.68 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura del suministro del mes de junio del contrato No.049-2018 para RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. de C.V. del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar era de Lps. 26953374.11. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 10814979.27 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato No. 232-2013 la empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA presento la factura No. 000-001-01-00000380 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 407816.78 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 068-2000 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH BABILONIA  presentó la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1933931.34 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 263-2014 la empresa SHOL presento la factura No. 000-001-01-00000206 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3171638.44 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 082-2011 la empresa ENERGIA HIDRICA PORTATIL DE HONDURAS ¿ PHP (NISPERO II) presento la factura No. 000-001-01-00000613 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 803243.67 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato No. 081-2010 la empresa SHOL presento la factura No. 000-001-01-00000205 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 2920113.90 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato No. 075-2010 la empresa EGERETO 8LOS LAURELES) presento la factura No. 000-001-01-00000186 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 214791.80 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.