title: PAO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN EL RIO JUAN LADRON ALDEA DE AGALTECACEDROS F.M. MES DE JULIO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS CLIMATOLOGICAS EN LA ESTACION VILLA REALF.M. MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

currency: HNL

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OCA 2021 No. 1026   SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021.

title: COMPROMISO DE COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021. OCA 2021-1027.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000284 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S DE R.L. OCA 2021 No. 1027.  SOLICITUD COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021. OCA 2021-1027.

type: FACT

description: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OCA 2021 No. 1026 FACTURA NO. 000-001-01-00053431 Y ORDEN DE PAGO NO. 727-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 00057 A NOMBRE DE CORPORACION  GENESIS  S.DE.R.L COMPROMISO DE COMPRA DE CLORO AL 5% EN GALON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2757-2021.OCA-2021-1025


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA E LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN RIO SAN JOSE ALDEA NUEVA CONCEPCION F.M. MES DE JULIO DEL 2021.SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE R.L. OCA 2021 No. 1024.  SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% ALCOHOL 70% PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2758-2021.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022166  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE R.L. OCA 2021 No. 1024.  SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% ALCOHOL 70% PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA LAURELES CONCEPCION PICACHO SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2758-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA UBICADA EN LA ALDEA LINACA MUNICIPIO DE TATUMBLA F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 673-2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

type: CONT


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS PLUVIOMETRICAS EN LA ESTACION NUEVO ROSARO ALDEA SAN JUANCITO MD.C.F.M.MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS UBICADA EN LA ALDEA SAN MATIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 675-2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA RINCON DE DOLORES UBICADA EN LA ALDEA RINCON DE DOLORES MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 674-2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 678-2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDORMETRICA UBICADA EN EL RIO SABACUANTE ALDEA DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 676-2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVCIIOS DE LECTURAS EN LAS  ESTACIONES HIDROMETRICAS DE GUACERIQUE II Y QUIEBRAMONTES EN EL RIO GUACERIQUE  CACERIO EL ACEITUNO ALDEA DE MATEO MD.C.FM. MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-022-2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA BREA ALDEA LA BREA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 677-2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS PLUVIOMETRICAS  LAS SABANAS EN LA ALDEA LA SABANA MD.C. F.M. MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN MMEORANDUM UH-22-2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DE AFOROS  SOBRE LOS RIOS  ZINGUIZAPA JUAN LADRON  Y SANTA  CLARA  UBICADOS EN LA  COMUNIDAD  DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA PROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 679-2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIOS DE LECTURAS  EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA UBICADA EN EL CASERIO EL REVENTONALDEA AMARATECA MD.C. F.M. MES DE JULIO DEL 2021.SEGUN MEMORANDUM UH-22-2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROM ETRICA   UBICADA  EN EL RIOS ZINGUIZAPA ALDEA LA TRINIDAD DE QUEBRADAS  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLOS  F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA   UBICADA  EN EL RIOS SANTA  CLARA  ALDEA AGALTECA  EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROM ETRICA   UBICADA  EN EL RIOS JUAN LADRON ALDEA AGALTECA   EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROM ETRICA   UBICADA  EN EL RIOS SABACUANTE   AÑDEA DE VILLA REAL   UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL   F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION CLOMATOLOGUICA   UBICADOS EN LA ALDEA  LINACA  MUNICIPIO DE TATUMBLA  F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA  RINCON DE DOLORES  UBICADA  EN LA ALDEA EL RINCON  DE DOLORES F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION CLOMATOTOLOGICA   UBICADA  EN CASERIO EL REVENTON   ALDEA AMARATECA  F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ESCALA  EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA VILLA REAL   UBICADA  EN EL MUNICIPIO DE   F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 001-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-238-2021DE LA DIVISION METROPOLITANA.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-238-2021DE LA DIVISION METROPOLITANA.

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-238-2021DE LA DIVISION METROPOLITANA.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO SEGUN FACTURA NO 006-008-01-00029739  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLDO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA  CHICA Nº 9 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE JULIO 2021 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR  DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM  GDM-248-2021.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 001-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLDO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA  CHICA Nº 9 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE JULIO 2021 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR  DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM  GDM-248-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA FECHA  DEL 01 AL15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.SEGUN MEMORANDUM  DGM-249-2021.


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLDO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA  CHICA Nº 9 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE JULIO 2021 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR  DEL SANAA. SEGUN MEMORANDUM  GDM-248-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA FECHA  DEL 01 AL15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.SEGUN MEMORANDUM  DGM-249-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA FECHA  DEL 01 AL15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.SEGUN MEMORANDUM  DGM-249-2021.


title: COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE R L. SEGUN OCA 1034-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA POR LA EMERGENCIA COVID19 PARA LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2022 SEGUN SAC NO. 2763-2021.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022179  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE R L. SEGUN OCA 1034-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA POR LA EMERGENCIA COVID19 PARA LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2022 SEGUN SAC NO. 2763-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 001-2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031668 A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A DE C.V. (SOGESA)  CONTRATO DLC-2-2021.   ADQUISICION  DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U PARA SER UTILIZADA  EN EL TRATAMIENTO QUIMICO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SUB SISTEMA LA  CONCEPCION. SEGUN MMEORANDUM  SGFA-238-201.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031853 A FAVOR DE LA SOCIEDAD GENERAL D ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA)    ADQUISICION  DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U PARA SER UTILIZADA  EN EL TRATAMIENTO QUIMICO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SUB SISTEMA LA  CONCEPCION. SEGUN MMEORANDUM  SGFA-238-201.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031967 A FAVOR DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) CONTRATO SANAA-DLC-007-2021.   ADQUISICION  DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U PARA SER UTILIZADA  EN EL TRATAMIENTO QUIMICO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SUB SISTEMA LA  CONCEPCION. SEGUN MMEORANDUM  SGFA-238-201.

title: PAGO DE FACTURAS No.  000-002-01-00032178 32330 32426 32569  A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD  GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) CONTRATO No. SANAA-DLC-2-2021.ACTAS DE RECEPCION 03004 005 006-2021.  ADQUISICION  DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U PARA SER UTILIZADA  EN EL TRATAMIENTO QUIMICO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SUB SISTEMA LA  CONCEPCION. SEGUN MMEORANDUM  SGFA-238-201.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 6000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA USO EN TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION SEGUN FACTURAS No.  000-002-01-00033296 000-002-01-00032984 000-002-01-00032863 000-002-01-00032778  A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD  GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) CONTRATO No. SANAA-DLC-2-2021.ACTAS DE RECEPCION 011 009 008 007-2021.

title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. (SOGESA) CONTRATO SANAA-DLC-2-2021. ADQUISICION  DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U PARA SER UTILIZADA  EN EL TRATAMIENTO QUIMICO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SUB SISTEMA LA  CONCEPCION. SEGUN MMEORANDUM  SGFA-238-201.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2487-0-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  COMO COMPLEMENTO A PROCESO DE LICITACION PUBLICA  SANAA -LPN-DM-04-2021 LOTE 2 Y 3 RESPUESTOS  PARA EL EQUIPO DE CLORACION DE ALTA CALIDAD  DEL SISTEMA  DE CLORO GAS DE LA PLANTAS CONCEPCION Y PLANTA LAURELES  DE LA D.M. DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 OP-717-2021 Y FACT-006-008-01-00029052.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021DE LA FLOTA VEHICULAR SANAA CENTRAL (COMERCIAL)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR SANAA DIVISION METROPOLITANA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: OFI


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 957-2021 A NOMBRE DE SUMGER  SOLICITUD DE TABLA DE MADERA CEPILLADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN JUANCITO PICACHO QUE SUMINISWTRA EL 20% DE LA CUIDAD CAPITAL SEGUN SAC NO. 2437-2021.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 006-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002225 ORDEN DE COMPRA  OCA Nº 957-2021 A NOMBRE DE SUMGER.  SOLICITUD DE TABLA DE MADERA CEPILLADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN JUANCITO PICACHO QUE SUMINISWTRA EL 20% DE LA CUIDAD CAPITAL SEGUN SAC NO. 2437-2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001070 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO SANAA-DLC-05-2020 PROCESO LPN No..SANAA-DM-04-2020.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE  3000 TM (120000 SACOS DE  25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7440  SACOS DE  25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOPARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LOS LAURELES SEGUN FACT. 000-001-01-00001074 Y OP-1192-2021.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2520 SACOS DE  25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACT. 000-001-01-00001073 OP-1193-2021.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR SANAA DIVISION METROPOLITANA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR SANAA DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 739-2021.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM -UT-177-2021  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-265-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-265-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-265-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION  PUBLICA  LPN- SANAA DM-03-2020 ADQUISICION DE LOTE Nº 1  POLIZA  DE SEGURO DE VIDA  COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS  DEL SANAA  PERIODO 2021  LOTE Nº 2 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ; LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA  DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA. SEGUN MEMORANDUM  SGF-755-2021. DIARIO EL HERLADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155934 A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) POR CONCEPTO  DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIO PUBLICA LPN-SANAA-DM-02-2020 ADQUISICION DE 750 TM (30000 BOLSAS DE KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVIISION METROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00155932 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICAION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVION METROPOLITANA-LPN-SANAA-DM-04-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AFOROS SOBRE LOS RIOS ZINGUIZAPA JUAN LADRON Y SANTA CLARA UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-024-2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN EL RIO ZINGUIZAPA ALDEA TRINIDAD DE QUEBRADAS MUNICIPIO DE VALLECILLOS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UH-024-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA RINCON DE DOLORES UBICADA EN LA ALDEA RINCON DE DOLORES MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMO DPFP-037-2021 OP-766-2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN RIO SANTA CLARA ALDEA DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 761-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS UBICADA EN LA ALDEA SAN MATIASMUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMO DPFP-037-2021 OP-767-2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN RIO JUAN LADRON ALDEA DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 762-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS  EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA VILLA REAL ALDEA VILLA REAL M D.C. F.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021SEGUN MEMORANDUM UH-024-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA UBICADA EN LA ALDEA LINACA MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-024-2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBIICADA EN EL RIO SABACUANTE ALDEA VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMO DPFP-037-2021 OP-768-2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA UBICADA EN EL RIO SAN JOSE ALDEA NUEVA CONCEPCION MD.C. F.M. CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-024-2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA BREA ALDEA LA BREA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMO DPFP-037-2021 OP-769-2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R L SEGUN OCA NO 1051-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No 2772-2021  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISON METROPOLITANA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MISMOS.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2703-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No 2772-2021  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISON METROPOLITANA PARA EL MANTENIMIWENTO PREVENTIVO DE LOS MISMOS.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 008-002-01-097746 COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA  Nº 1050-2021 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No 2772-2021  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISON METROPOLITANA PARA EL MANTENIMIWENTO PREVENTIVO DE LOS MISMOS.

description: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R L SEGUN OCA NO 1051-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00006354 Y ORDEN DE PAGO NO. 977-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No 2772-2021  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISON METROPOLITANA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MISMOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA F.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-770-2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA PROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-771-2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA NUEVO ROSARIO UBICADA EN LA ALDEA SAN JUANCITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-772-2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LAS SABANAS UBICADA EN ALDEA LA SABANA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-774-2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS LECTURAS DE ESCALA EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE GUACERIQUE II Y QUIEBRAMONTES EN EL RIO GUACERIQUE CACERIO EL ACEITUNO ALDEA MATEO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-773-2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA UBICADA EN EL CASERIO EL REVENTON ALDEA AMARATECA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEMORANDO DPFP-037-2021 Y OP-775-2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVRSION  SOLICITUD DE ENMARCADO COLOR PARA LA SALA DE CONFERENCIAS EN HONOR DE LOS EXGERENTES DEL SANAA DESDE EL 2010 HASTA LA FECHA ACTUAL SEGUN SAC-2768-2021Y MEMO DEC-032-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 087 -2021.  SOLICITUD DE FABRICACION DE PIEZAS MECANICAS NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO INTERMEDIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2680-2021.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 087 -2021 FACTURA NO. 000-001-01-037274 Y ORDEN DE PAGO NO. 976-2021.  SOLICITUD DE FABRICACION DE PIEZAS MECANICAS NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO INTERMEDIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2680-2021.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR PORTATIL PH/EC/TDS/ TEMPERATURA A PRUEBA DE AGUA Y SENSOR DE CAMPO LUMINISCENTE INTELLICAL LDO 10V CON SENSOR OPTICO DE OXIGENO DISUELTO DO CABLE DE 5 METROS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000822.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA) /CENAID LOPEZ CASTRO OCA 2021 No. 1047.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR PORTATIL PH/TDS/ TEMPERATURA A PRUEBA DE AGUA Y SENSOR DE CAMPO LUMINISCENTE PARA SER UTILIZADO CON EL OBJETO DE MANTENER LA VIGILANCIA EN EL CONTROL DE AGUA CRUDA PARA REEMPLAZAR AQUELLOS QUE YA DIERON SU VIDA UTIL SEGUN SAC-2715 Y MEMO DCS-102-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 OP-782-2021 Y FACT. No 006-008-01-00030438.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-278-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-278-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-278-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT -186-2021.DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00002515 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN OCA No 1052-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE 600 SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO EN TALLER DE SOLDADURA PARA REALIZAR CORTES DE TUBERIA METALICA SEGUN SAC-2785-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA-1065-2021 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO 578 Y PLACA 8562 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2792-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN OCA-1065-2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006395 Y ORDEN DE PAGO NO. 1078-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO 578 Y PLACA 8562 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2792-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA OCA 2021 No. 1055  SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODO NIQUEL PARA EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS EN TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO SEGUN SAC-2784-2021.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA OCA 2021 No. 1055 FACTURA NO. 000-001-01-00009547 Y ORDEN DE PAGO NO. 1521-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODO NIQUEL PARA EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS EN TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO SEGUN SAC-2784-2021.


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT PROFORMA  PF0203 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GMAS S.A  DE C.V. OCA No. 1083-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET) PARA USO DE COMPUERTA DE USO ACTUAL DEL LABORATORIO YA ESTA VENCIDO Y NO SE LOGRAN ALCANZAR LA PRESION NECESARIA DEL 15 PSI DEPTO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 2807-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1852-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 7.00/LT/R15 8 LONAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO 290 Y PLACA 4836 DEL DEPTO. DE MATENIMIENTO SEGUN SAC-2790-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA  DE LLANTAS 7.00/LT/R15 8 LONAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO 290 Y PLACA 4836 DEL DEPTO. DE MATENIMIENTO SEGUN SAC-2790-2021.SEGUN FACT-006-001-1-00013287 OP-1457-2021


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 006-001-01-010013011 Y ORDEN DE PAGO 878-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE#805-1-25-1853-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/70-R-16 DE 6 LONAS PARA EL VEHICULO MARCA D-MAX PICK UP CON REGISTRO 734 Y PLACA 0983 SEGUN SAC-2780-2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L.DE C.V. OCE# 805-1-25-1861-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTROL DE CALIDAD PARA IMPRESIONES RESULTADOS DE ANALISIS REQUISICIONES OFICIOS INFOMES SEGUN SAC-2812-2021.DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS  S DE R.L. SEGUN OCA  No 805-1-25-1856-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTROL DE CALIDAD PARA IMPRESIONES RESULTADOS DE ANALISIS REQUISICIONES OFICIOS INFOMES SEGUN SAC-2812-2021.DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2779-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTROL DE CALIDAD PARA IMPRESIONES RESULTADOS DE ANALISIS REQUISICIONES OFICIOS INFOMES SEGUN SAC-2812-2021.DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 016-001-01-0019123. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  SEGUN OCA No 805-1-25-1857-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTROL DE CALIDAD PARA IMPRESIONES RESULTADOS DE ANALISIS REQUISICIONES OFICIOS INFOMES SEGUN SAC-2812-2021.DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2779-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2779-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2779-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031356 A FAVOR DE CASH BUSINESS  S DE R.L. SEGUN OCA  No 805-1-25-1856-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTROL DE CALIDAD PARA IMPRESIONES RESULTADOS DE ANALISIS REQUISICIONES OFICIOS INFOMES SEGUN SAC-2812-2021.DEPTO. CONTROL DE CALIDAD


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1859-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPRESION DE MEMORANDO OFICIOS ETC. PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2798-2021.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003137 A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1859-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPRESION DE MEMORANDO OFICIOS ETC. PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2798-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1122-2021  SOLICITUD DE COMPRA  DE SELLO MECANICO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES MARCA FLYGT MODELO 3067.180 PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC  No. 2782-2021.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 70041  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1122-2021  SOLICITUD DE COMPRA  DE SELLO MECANICO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES MARCA FLYGT MODELO 3067.180 PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC  No. 2782-2021.


rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMO  JADM-163-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO QUE SEAN OTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE TAPADERAS DE CONCRETO SEGUN SAC-2802-2021.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00000 0664COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1090-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON NUMERO DE PLACA 4883 DEL SAC-2795-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA Nº 000-0001-01-00002514 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YIVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2021 No. 1054.  SOLICITUD DE COMPRA ACELERANTE DE CONCRETO LAS CUADRILLA DE BACHER EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA EL DEPTO. MATENIMIENTO SEGUN SAC-2788-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1058-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE (3) TELEFONOS FIJO DE ESCRITORIO PARA COORDINAR LA COMUNICACION  DE LAS LABORES DE DISTRIBUCION  Y BOMBEO DE AGUA POTABLE ENTRE EL OPERADOR DEL CENTRO D DESPACHO DE TELECONTROL CARRIZAL Y VIGILANCIA SOLICITA LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2783-2021.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1058-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002531 Y ORDEN DE PAGO NO. 1311-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (3) TELEFONOS FIJO DE ESCRITORIO PARA COORDINAR LA COMUNICACION  DE LAS LABORES DE DISTRIBUCION  Y BOMBEO DE AGUA POTABLE ENTRE EL OPERADOR DEL CENTRO D DESPACHO DE TELECONTROL CARRIZAL Y VIGILANCIA SOLICITA LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2783-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AGROPECUARIA DE ORIENTE (AGRODEO) /MELISSA SABILLON VALLADARES OCA 2021 No. 1056.  SOLICITUD DE COMPRA DE  (10) BOTES DE INSECTICIDA BOTANICO PARA ZANCUDO PARA USO EN LA FUMIGACIO PERIODICA EN LOS DIFERENTES PLANTELES  DE LAS OFICINAS DEL SANAA. SAC No. 2779-2021.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO A FAVOR DE AGROPECUARIA DE ORIENTE (AGRODEO) /MELISSA SABILLON VALLADARES OCA 2021 No. 1056 FACTURA NO. 000-001-01-00004052 Y ORDEN DE PAGO NO. 1181-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE  (10) BOTES DE INSECTICIDA BOTANICO PARA ZANCUDO PARA USO EN LA FUMIGACIO PERIODICA EN LOS DIFERENTES PLANTELES  DE LAS OFICINAS DEL SANAA. SAC No. 2779-2021.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017000 Y ORDEN DE PAGO NO. 1681-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE X MEDIA S DE R L. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No 89-2021. SOLICTUD DE COMPRA DE (59)  TALONARIOS DE 50 HOJAS  DE PASES DE SALIDA TAMAÑO 20.5 CMS. DE ALTURA Y 13.3 DE ANCHO ORIGINAL BLANCA Y COPIA AMARILLA EN PAPEL QUIMICO SOLICITA DPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC No. 2815-2021.


rationale: PAGO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016999 Y ORDEN DE PAGO NO. 1682-2021.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE X MEDIA S DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No 90-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE  (64) TALONARIOS DE 50 HOJAS PARA ODEN DE TRABAJO TAMAÑO 20 5 CMS. DE ALTURA X 18 CMS DE ANCHO PARA REGISTRAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS  EN LA OFICINA DE RECLAMOS DEPENDIENTE DEL DPTO. DE DISTRIBUCION.  SAC No. 2816-2021.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMO JADM-163-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION DE ANCHO 3 PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE FONTENERIA Y BACHEO PARA MARCAR ZONAS SEGUN SAC-2801-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1089-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (FIRING PCB)  460V PARA REPARAR  Y REHABILITAR LOS EQUIPOS DE CONTROL  DE LAS BOMBAS # 1 Y2 DE LA ESTACION DE BOMBEO JARDINES DEL NORTE  PERTENECIENTE A TELECONTROL CARRIZAL. SEGUN SAC No. 2786-2021.

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL  / DIMASER SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1089-2021 FACTURA PROFORMA NO. 0016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1577-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (FIRING PCB)  460V PARA REPARAR  Y REHABILITAR LOS EQUIPOS DE CONTROL  DE LAS BOMBAS # 1 Y2 DE LA ESTACION DE BOMBEO JARDINES DEL NORTE  PERTENECIENTE A TELECONTROL CARRIZAL. SEGUN SAC No. 2786-2021.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00002516 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1053-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) YARDAS DE LIJA DE LONA#80 EN ROLLO DE 50 YARDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADHERENCIA DEL PEGAMENTE A LA TUBERIA PVC PARA REALIZAR LAS UNIONES DE TUBERIA SOLICITA DPTO. DE MANTENIMIENTO.  SAC No. 2789-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR/JUAN DAVID AVELAR OCS No. 94-2021.  SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA MODELO SE007130-2-LL-L CODIGO Z042801 SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2787-2021.

JUAN DAVID AVELAR

legalName: JUAN DAVID AVELAR

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR / JUAN DAVID AVELAR OCS No. 94-2021 FACTURA NO. PROFORMA NO. 0018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1578-2021.  SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA MODELO SE007130-2-LL-L CODIGO Z042801 SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2787-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2798-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ENMARCADOS DE 57.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 68 CENTIMETROS DE ALTO UN ANCHO DE 1 1/2 PULGADA GRUESO DE 1 PULGADA EN MADERA DE PINO DE GRADO COLOR NOGAL MEDIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CONFERENCIA EN HONOR DE LOS EX GERENTES DEL SANAA SEGUN SAC NO. 2768-2021.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE LABOATORIO PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO FISICO QUIMICO SOLICITA DPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA  SEGUN SAC No. 2814-2021.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE CARGA DE CILINDRO DE GAS ARGON DE 220 PC CALIDAD DE INVESTIGACION    (  LLENADO DE CILINDRO ) PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE METALES PESADOS EN AGUA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DEPTO. CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 2808-2021.


rationale: REVERSION DE FONDOS EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS Y LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS SEGUN MEMORANDUM JADM-210-2021  SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO TIPO A B C (10 LIBRAS) PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL PLANTEL LOS LAURELES DEPTO. CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 2813-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1062-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA GRAVA 3/4 DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES REAPARACIONES DE DAÑOS MUROS DE CONTENCION OCACIONADOS POR LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO  SEGUN SAC No 2804-2021.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1062-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002539 Y ORDEN DE PAGO NO. 1455-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA GRAVA 3/4 DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES REAPARACIONES DE DAÑOS MUROS DE CONTENCION OCACIONADOS POR LAS LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO  SEGUN SAC No 2804-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1069-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS LAVAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES CASQUETES TAPADERAS ETC SEGUN SAC No 2806.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1069-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00281473 Y ORDEN DE PAGO NO. 1182-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION BACHEO CONSTRUCCION DE POZOS LAVAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES CASQUETES TAPADERAS ETC SEGUN SAC No 2806.


rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESIONES DE PLANIMETRIA ORTOFOTOS PLANOS MAPAS Y REPORTERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA SER UTILIZADOS EN EL LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO 2797.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE C.V. (INDUFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1066-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERA UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA PARA INSTALAR TUBERIA Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA REPARACIONES DE FUGAS  SEGUN SAC No 2791-2021.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE C.V. (INDUFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1066-2021 FACTURA NO. 000-009-01-00023194 Y ORDEN DE PAGO NO. 1184-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC QUE SERA UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA PARA INSTALAR TUBERIA Y ACCESORIOS DE JUNTA CEMENTADA REPARACIONES DE FUGAS  SEGUN SAC No 2791-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SISTELCOM  OCA 2021 No. 1064.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SIRVEN COMO PROTECTOR Y EVITAR DAÑOS EN LA PLACA DE LOS RADIOS DE COMUNICACION NECESARIOS PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC No 2793-2021.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE / SISTELCOM  OCA 2021 No. 1064 FACTURA PROFORMA NO. 20212511 Y ORDEN DE PAGO NO. 1576-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SIRVEN COMO PROTECTOR Y EVITAR DAÑOS EN LA PLACA DE LOS RADIOS DE COMUNICACION NECESARIOS PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC No 2793-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1059-2021. SOLICTUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -190 AMPERIOS LA CUAL SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO REGISTRO 639 MARCA IVECO CON PLACA NO 9624 EN EL DEPARATMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO 2800-2021.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006369  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1059-2021.  SOLICTUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -190 AMPERIOS LA CUAL SER UTILIZADA EN EL  VEHICULO REGISTRO 639 MARCA IVECO CON PLACA NO 9624 EN EL DEPARATMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO 2800-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 1082-2021.  SOICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS  SEPTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No 2810-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 1082-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00165956 Y ORDEN DE PAGO NO. 1456-2021.  SOICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS  SEPTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No 2810-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA -1076-2021 A NOMBRE DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑOS  ( CENTRHO)  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO 2781-2021.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR CONCEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA -1076-2021 A NOMBRE DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑOS  ( CENTRHO) FACTURA NO. 000-002-01-00083959 Y ORDEN DE PAGO NO. 1454-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO 2781-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ( INDUFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1068-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE COLOCAN EN LAS DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA POR DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2799-2021.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ( INDUFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1068-2021 FACTURA NO. 000-009-01-00023193 Y ORDEN DE PAGO NO. 1183-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE COLOCAN EN LAS DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA POR DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2799-2021.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE COMPRA DE PUNTA PARA MULETA ROMPE PAVIMENTO DE MANO FLEXIBLE MODELO 90-AF PARA COMPRESOR ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2750-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2815-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCOS DE DIAMANTES PARA TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA TRABAJOS DE CORTE DE PIEZAS DE HIERRO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2796-2021.

description: PAGO DEVENGADO  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002525 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 DISCOS DE CORTE DE METAL Y PAVIMENTO PARA UTILIZARCE EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRADURIA JUANA LAINEZ. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1063-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE DISCOS DE DIAMANTES PARA TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA TRABAJOS DE CORTE DE PIEZAS DE HIERRO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2796-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1067-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE BARRA DE ACERO PALA CON CABO Y PIOCHA CON CABO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE OBSTRUCCIONES REPARACIONES EN LA RED PRINCIPAL DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA POR EL PARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2805-2021.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1067-202 FACTURA NO. 000-001-01-00009530 Y ORDEN DE PAGO NO. 1294-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BARRA DE ACERO PALA CON CABO Y PIOCHA CON CABO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE OBSTRUCCIONES REPARACIONES EN LA RED PRINCIPAL DE COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA POR EL PARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2805-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1060-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 734 Y 358 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2732-2021.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

rationale: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00006370 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1060-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 734 Y 358 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2732-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 008-2021 ASIGNADO A  FAVOR DEL LIC.JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPESTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2811-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE GUANTES  DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL Y NEGRO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2021 No. 1057.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2818-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION  METROPOLITANA  COMPRA DE FARDO DE BOLSAS  PLASTICAS  (9X16) Y (7X10).

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2021 No. 1057 FACTURA NO. 000-001-01-00002512 Y ORDEN DE PAGO NO. 975-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2818-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION  METROPOLITANA  COMPRA DE FARDO DE BOLSAS  PLASTICAS  (9X16) Y (7X10).


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 008-2021 ASIGNADO A  FAVOR DEL LIC.JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPESTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 008-2021 ASIGNADO A  FAVOR DEL LIC.JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPESTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 810-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00004120 COMPROMISO ORDEN DE COMPRA Nº 1074-2021 A NOMBRE SUMINSTRO PROFESIONALES   SOLICITUD DE COMPRA DE 600 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2611-21


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50000 MASACARILLAS QUIRURGICAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003844 Y ORDEN DE PAGO No 1026-2021. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1071-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2821-2021.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARCE EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEGUN FACTURA No 000-001-01-00022617 Y ORDEN DE PAGO No 1025-2021. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1070-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO GEL ANTIBACTERIAL CLORO AL 5% Y 70% QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2822-2021.


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: PAGO DEVENGADO O/P Nº 1545-2021 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1087-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE ETANOL ACIDO SULFURICO CLORURO DE BARIO ETC. (REACTIVOS QUIMICOS)  QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA EL ANALISIS DEL AGUA SEGUN SAC NO. 2809-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  CAJA CHICA No 11 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE3L 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEUN MEMORANDUM-GDM-289-2021 Y ORDEN DE PAGO No 823-2021

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  CAJA CHICA No 11 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE3L 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEUN MEMORANDUM-GDM-289-2021 Y ORDEN DE PAGO No 823-2021


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  CAJA CHICA No 11 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE3L 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEUN MEMORANDUM-GDM-289-2021 Y ORDEN DE PAGO No 823-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE  CAJA CHICA No 11 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM-GDM-289-2021 Y ORDEN DE PAGO No 823-2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PRO COBNCPETO DE PRESTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000320 Y 000-001-01-00000321 Y ORDEN DE PAGO NO. 826-2021.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 1081-2021   SOLICITUD DE COMPRA NO. 2826-2021 DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA PLOTTER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CATASTRO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028864  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA No. 1081-2021   SOLICITUD DE COMPRA NO. 2826-2021 DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA PLOTTER PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CATASTRO.


title: PRE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 91-2021 A NOMBRE DE TALLER  ELECTROMECANICA AVELAR  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2823-2021 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  REPARACION DE MOTOR DE LA ESTACION EL MOGOTE YA QUE PRESTA EL SERVICIO A MAS DE 27 COLONIAS DE LA CAPITAL .

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003953  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 91-2021 A NOMBRE DE TALLER  ELECTROMECANICA AVELAR .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2823-2021 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  REPARACION DE MOTOR DE LA ESTACION EL MOGOTE YA QUE PRESTA EL SERVICIO A MAS DE 27 COLONIAS DE LA CAPITAL .


description: PAGO PRO COBNCPETO DE PRESTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000320 Y 000-001-01-00000321 Y ORDEN DE PAGO NO. 826-2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00030954  A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO  DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO) OCA No. 1078-2021.  SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES ELCTRICOS (TUBO LED LAMPARAS ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2828-2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO) OCA No. 1078-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00008545 Y ORDEN DE PAGO NO. 1575-2021.  SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES ELCTRICOS (TUBO LED LAMPARAS ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2828-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LKA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-298-2021 Y OP-883-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LKA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-298-2021 Y OP-883-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LKA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-298-2021 Y OP-883-2021.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014790 A FAVOR DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCA No. 1077-2021.  ORDEN  DE COMPRA N0. 10-77-2021 DE BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO 604 Y PLACA N0. 9210 ASIGNADO A ACUEDUCTO PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-2825-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1085-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE INTERRUPTOR MAGNETICO AUTOM. ELEVADO PODER DE CORTE DISPARADOR DE SOBREINTENSIDAD VT-630 3 POLOS Y RELE DE VIGILANCIA DIGITAL PARA TENSION DE RED PARA EL PANEL DE CONTROL DE BOMBA ·1 ESTACION DE BOMBEO ESTIQUIRIN SEGUN SAC-2830-2021.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1085-2021 FACTURA NO. 001-001-01-00017705 Y ORDEN DE COMPRA NO. 1518-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE INTERRUPTOR MAGNETICO AUTOM. ELEVADO PODER DE CORTE DISPARADOR DE SOBREINTENSIDAD VT-630 3 POLOS Y RELE DE VIGILANCIA DIGITAL PARA TENSION DE RED PARA EL PANEL DE CONTROL DE BOMBA ·1 ESTACION DE BOMBEO ESTIQUIRIN SEGUN SAC-2830-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25396 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001094 CONTRATO NO. SANAA-DLC-05-2020 Y ORDEN DE PAGO NO. 1512-2021.

title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA ( REPRIMHSA ) SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 03151  Y ORDEN DE PAGO NO. 1732-2021  POR EL SUMINISTRO DE 12698 KG DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDUM SGF-921-2021.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 2897-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS  DE 68 KG DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDUM SGF-921-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2897-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL CAMBIO DE CUENTA DEL PROVEEDOR..................PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001083 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE 25396 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO EQUIVALENTE A 28 CILINDROS 907 KGS.  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORALA CONCEPCION  SEGUN MEMORANDUM JADM-162-2021.SGF-921-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2897-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2897-2-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR...........PAGO DE FACTURAS No: 00-001-01-00001082 Y 000-001-01-00001089 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)  ADQUISICION DE 28  CILINDROS DE 907 KG C/U  PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDUM SGF-921-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR OCS No. 93-2021.  SOLICITUD DE EMBOBINADO DE MOTOR 150HP CON PRESION EN ESTACION DE 4.66 BAR-67 PSI MARCA TITAN LINE PARA EL MOTOR DE ESTACION ESTIRIN QUE PRESTA SERVICIO DE AGUA POTABLE A MAS DE 30 COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL  SEGUN SAC-2831-2021.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO A FAVOR DE JUAN DAVID AVELAR (TALLER ELECTROMECANICO AVELAR) OCS No. 93-2021 FACTURA PROFORMA NO. 0017 Y ORDEN DE PAGO NO. 1574-21.  SOLICITUD DE EMBOBINADO DE MOTOR 150HP CON PRESION EN ESTACION DE 4.66 BAR-67 PSI MARCA TITAN LINE PARA EL MOTOR DE ESTACION ESTIRIN QUE PRESTA SERVICIO DE AGUA POTABLE A MAS DE 30 COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL  SEGUN SAC-2831-2021.


rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM  JADM-163-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS DE 50 HOJAS PARA RECETA MEDICA TAMAÑO 23 CM DE LARGO POR 1 DE ALTO PARA LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2833-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA No. 1084-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE DE 5HP 230V DE 22 A MONOFASICO TANQUE DE PRESION DE 80 GALONES PRESION MAX 175 PSI CILINDRO DE AIRE VERTICAL PARA USO DEL TALLER DE LA LLANTERA LOCALIZADA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2832-2021.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE DE 5HP 230V DE 22 A MONOFASICO TANQUE DE PRESION DE 80 GALONES PRESION MAX 175 PSI CILINDRO DE AIRE VERTICAL PARA USO DEL TALLER DE LA LLANTERA LOCALIZADA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2832-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-2899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-2899-1-0


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002543 Y ORDEN DE PAGO NO. 1519-2021.  ORDEN DE COMPRA N0. 1079-2021 DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE OFICINAS EN PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC-2827-2021.

description: PAGO DEVENGADO  SEGUN FACTURA No 000-009-01-00023504 Y ORDEN DE PAGO No 1369-2021. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 1080-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE OFICINAS EN PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC-2827-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINITRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-05-2021 COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LA REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LA REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LA REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS DE CAL QUIMICA (30000 BOLSAS DE 25 KGS) PARA LA POTABILIZACION DE CONSUMO HUMANO PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-71-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEGHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 09-2021.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM GDM-033-2021.


description: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM GDM-033-2021.


rationale: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM GDM-033-2021.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y TUBERIA HFD HG VALVULAS PAQRA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CUIDAD CAPITAL SEGUN MEMORANDO SGFA-81-2021.


title: DOMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1866-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 7.00 R-15 LT DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP NUMERO DE REGISTRO 213 Y PLACA N 12366 SAC-2834-2021.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 7.00 R-15 LT DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP NUMERO DE REGISTRO 213 Y PLACA N 12366 SAC-2834-2021. SEGUN FACT.006-001-01-00013288 Y OP-1458-2021.


name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-003-01-00002383 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA OCS No. 92-2021  SOLICITUD DE REPARACION DE TRANSFORMADOR Y SUS COMPONENTES QUE ABASTECEN DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 3  BOMBAS DEE 250HP QUE ABASTECEN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SU POTABILIZACION DEL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC-2817-2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-63-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA DE SAN MATIAS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-61-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PUBLIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-59-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA DE SABACUANTE EN RIO SABACUANTE F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-54-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PUBLIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EN CONCEPCION F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-62-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PUBLIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA LINACA TATUMBLA F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-51-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PUBLIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-64-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA DE LA BREA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-65-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EL AGUACATAL F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-55-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA GUACERIQUE II Y QUIEBRAMONTES ALDEA MATO MDC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-53-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA DE PROTECCION  DPTO COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-60-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA LA SABANA  F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-50-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIONMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EL REVENTONAMARATECA  F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-52-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA OCOTE BONITO FM. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  DE LECTURA SEGUN CONTRATO No. DLM-66-2021 Y LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO  EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UH-26-2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVCIOS DE LECTURA SEGUN CONTRATO No. DLM-57-2021 Y LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA ZINGUIZAPA EN AGALTECA CDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR SERVCIO DE LECTURAS SEGUN CONTRATO DKM-58-2021  Y LABORES DE CUIDI Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2021.SEGU MEMORANDUM UH-026-2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR SERVCIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-56-2021 Y LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRONAGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM UH-26-2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO NO. UT-215-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-67-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA DE NUEVO ROSARIO  F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No 009-2021 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO No 1033-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA No. 1094-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS SEMITRACTORAS DE 12 LONAS CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULAS LARGAS.PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON REGISTRO 345 S/P MARCA ISUZU TIPO CISTERNA. SAC No. 2837-2021 DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

rationale: Reversion parcial por imputación incorrecta del Código de  retencion de impuesto sobre ventas. PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031547 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA No. 1094-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS SEMITRACTORAS DE 12 LONAS CON SUS RESPECTIVOS PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULAS LARGAS.PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON REGISTRO 345 S/P MARCA ISUZU TIPO CISTERNA. SAC No. 2837-2021 DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-3151-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-315-2021.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-315-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN MEMORANDO GDM-1195-2021 Y ODEN DE PAGO NO. 1195-2021.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN MEMORANDO GDM-1195-2021 Y ODEN DE PAGO NO. 1195-2021.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 08 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DEL SANAA SEGUN MEMORANDO GDM-1195-2021 Y ODEN DE PAGO NO. 1195-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN OP-1256-2021 DEL DEPTO. DE COMERCIAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 1107-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CABEZAL PARA PLOTER ETC. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2840-2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 3161-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CABEZAL PARA PLOTER ETC. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2840-2021.

description: PAGOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 1107-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00027125 Y ORDEN DE PAGO NO. 1738-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CABEZAL PARA PLOTER ETC. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2840-2021.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS DE 7X10 Y 9X16 PARA UTILIZARCE EN LA ELBORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONALPOR EMERGENCIA COVID SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002555..  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA  OCA No. 1093-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2841-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 1107-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CABEZAL PARA PLOTER ETC. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2840-2021.

rationale: PAGOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 1107-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00027125 Y ORDEN DE PAGO NO. 1738-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CABEZAL PARA PLOTER ETC. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2840-2021.


CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE JABON LIQUIDO FACT. 000-001-01-00022994...ORDEN DE COMPRA N0.1096-2021. DE JABON LIQUIDO GEL ANTIBACTERIAL CLORO AL  5% Y ALCOHOL AL 70% PARA LA ELABORACION DE KIT PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2842-2021.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00022955  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA CORPORACION GENESIS S DE R.L. OCA No. 1091-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 60000 MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS PARA LA ELABORACION DE KIT PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2843-2021.


GRUPO LOGA S, DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA CASA#1830

legalName: GRUPO LOGA S, DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DEVENGADOP POR CONCEPTO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARAC HIHTTRUS U.S. ELECTRICA MOTOR TIPO TU POTENCIA 150 HP FASE TRIFASICO VOLTAJE 160 V. CORRIENTE 178 AMP VELOCIDAD 1785 RPM FRECUENCIA 60HZ FACTOR DE SERVICIO 1 PARA SER UTILIZADO EL LA ESTACION ELEVADORA CENTROAMERICA #1.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO LOGA S DE R.L. SEGUN OCS-098-21.  SOLICITUD DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO ELECTRICO MOTOR TIPO POTENCIA 150 HP FASES TRIFASICO VOLTAJE 160V CORRIENTE 178 AMP. VELOCIDAD 1785 RPM FRECUENCIA 60HZ FACTOR DE SERVICIO 1 PARA LA REPARACION DE UN MOTOR ELECTRICO DE 150 HP UBICADO EN LA ESTACION ELEVADOR CENTRO AMERICA NO. 1 SEGUN SAC NO. 2844-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1086-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 24 LAMINAS PARA CIELO FALSO PARA REPARACION DE OFICINA DE CATASTRO EN EL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2845-2021.

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1086-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002546 Y ORDEN DE PAGO NO. 1520-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 24 LAMINAS PARA CIELO FALSO PARA REPARACION DE OFICINA DE CATASTRO EN EL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2845-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1088-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2838-2021.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000-002-01-00031527  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1088-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2838-2021.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S. A. CANCELACION  POR ADQUISICION DE LOTE N° 3 QUE CORRESPONDE A LA POLIZA  DE FIDELIDAD   DE EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2021 SEGUN CONTRATO NO. DLC-8-2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.  SEGUN MEMORANDO SGF-992-2021.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM  GDM-315-2021.


rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE AUTORIZACION COMPRA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL SUB SISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC No 2857-2021.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE CABLE ELECT THHN 12AW BLANCO NEGRO ROJO Y VERDE DE 100M  SEGUN FACTURA No 000-009-01-00023890.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 1117-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CONCEPTO DE CABLES LOS QUE SE REQUIEREN EN  LAS LINEAS DE CONDUCCION Y EN LAS LABORES DE DISTRIBUCION DEL SUB SISTEMA PICACHO MIIRAFLORES SEGUN SAC No 2854-2021


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARCION EMBOBINAR EL MOTOR U.S. ELECTRICAL MOTORS DE 150HP 460 VOLTIOS TRIFASICO DE BOMBA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA NUEVA SEGUN SAC No 2851-2021.


rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON  FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 10 LLANTAS  SEMITRACTORAS # 11:00-20 DE 18 LONAS ( INCLUYE Y PROYECTORES CON VALVULA LARGA) PARA EL VEHICULO CISTERNA MARAC MITSIBISHI CON REGISTRO 316 Y PLACA No 5058 SEGUN SAC NO 2847-2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031548 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN  DE COMPRA N0. 1092-2021 DE 6 LLANTAS 1100_20 DE 16 LONAS CON SU RESPECTIVO NEUMATICO Y VALVULA LARGA PARA EL VEHICULO VOLQUETA MARCA IVECO CON REGISTRO 637 Y NUMERO DE PLACA No 9620.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTIRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R.L. (COSUMAC) OCA No. 1097-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 75 LANCES DE TUBERIA PVC RD-41 (LISO) DE 8 O PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No 2862-2021.

name: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE, SALIDA A OLANCHO A 300 MTS DE EXPRECO, COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004823 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCT0RA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R.L. (COSUMAC) OCA No. 1097-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE 75 LANCES DE TUBERIA PVC RD-41 (LISO) DE 8 O PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No 2862-2021.


rationale: REVERSION DE FONDOS EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS Y LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS SEGUN MEMORANDUM JADM-210-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE REGULADOR SUPERIOR DE VACIO PARA CLORO PARA SER UTILIZADO EN FALLA DE DOS REGUALDORES EN EL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 2853-2021.


rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM JADM-206-2021 EN VISTA QUE NO FUERON UTILIZADOS YA QUE LOS PROCESOS SE DECLARARON FRACASADOS EN EL COMITE DE COMPRAS.  SOLICITUD DE COMPRA DE TRONZADORA D28730-B3 15A 2300W PARA SER UTILIZADA EN EL CORTE DE HIERRO PARA LA FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2852-2021.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. (SUPROS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004142 Y ORDEN DE PAGO NO. 1678-2021.  ORDEN DE COMPRA N0. 1121-2021 DE 20 TUBOS LED DE 40 WATTS PARA LAS OFICINAS DE BARRIOS EN DESARROLLO DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No 2859-2021.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 3219-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE RELE DE VIGILANCIA PARA TENSION DE RED TRIFASICA TEMPORIZADOR BASE DE RELE INTERRUPTOR AUTOMATICO ETC. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES DE CONTROL DE BOMBAS Y CANTERAS DE LAS COLONIAS CENTRO AMERICA Y SAN FRANCISCO SEGUN SAC NO. 2863-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1120-2021  SOLICITUD DE COMPRA DE LORATADINA ACETAMINOFEN GASAS ETC. PARA USO EN LA CLINICA DE LA DIVISION MNETROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2836-2021.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1120-2021 FACTURAS 000-004-01-00057481 Y 000-004-01-00057482 Y ORDEN DE PAGO NO. 1735-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LORATADINA ACETAMINOFEN GASAS ETC. PARA USO EN LA CLINICA DE LA DIVISION MNETROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2836-2021.