title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE INTIBUCA/LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL)   FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6896 POR EL VALOR L. 6662022.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE INTIBUCA/LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL)   FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-336-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6896-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6894 POR EL VALOR L. 6320087.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-334-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6894-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)   FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6897 POR EL VALOR L. 5531264.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN SANITARIA DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL ÁREA DE SANTA BÁRBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-320-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6897-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6905 POR EL VALOR L. 7247329.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-341-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6905-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6898 POR EL VALOR L. 3760482.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-364-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6898-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6909 POR EL VALOR L. 14000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-342-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6909-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6912 POR EL VALOR L. 8139940.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-343-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6912-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE VALLE DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO  FIRMADO EL 20 DE AGOSTO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6923 POR EL VALOR L. 5254239.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE VALLE DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO  FIRMADO EL 20 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-348-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6923-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO DEL2021NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL2021NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA TOTAL  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01013  POR LPS.15000000.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 4318  POR UN VALOR DE LPS.57055417.94 F-07 6332 POR LPS.  85201088.84 Y F-07 7046 POR UN VALOR DE LPS. DE 7743493.22   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.3689-GA-2021 DE FECHA 23/10/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  -AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.65

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA TOTAL  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01014  POR LPS. 162790572.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 7047 POR UN VALOR DE LPS. 70483757.85  QUEDANDO PENDIENTE DE CAMBIO DE IMPUTACION POR UN VALOR DE LPS. 92306814.15 SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.3689-GA-2021 DE FECHA 23/10/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.65

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEPARTAMENTO DE COLON SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7049 POR EL VALOR L. 3188038.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEPARTAMENTO DE COLON SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-344-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7049-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7050 POR EL VALOR L. 4356399.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-345-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7050-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7051 POR EL VALOR L. 7222915.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-346-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7051-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7052 POR EL VALOR L. 4000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-337-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7052-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL LA REGION SANITARIA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7057 POR EL VALOR L. 5450903.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL LA REGION SANITARIA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-339-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7057-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7056 POR EL VALOR L. 6000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-338-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7056-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7058 POR EL VALOR L. 7031264.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-322-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7058-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7059 POR EL VALOR L. 4389933.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-323-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7059-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013451 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2346-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 4142-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-224 POR LA COMPRA DE 12 LLANTA N°245/70R16 8L RADIAL TIPO A


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N>° 000-001-01-00000120  ORDEN DE COMPRA N° 0311-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°141-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0263-2021 POR COMPRA DE 200 PALOS  DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013455   ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2345-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 557-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-223 POR LA COMPRA DE 9 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL  TIPO A Y 5 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DE ALCOHOL CLINICO AL 70% QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL TRIMESTRE DEL 2021 PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0296-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-008-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00022636 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO MEDIANTE ACUERDO 1257-2021 DEL 09 DE ABRIL DEL 2021 CON FACTURAS 003-001-01-00070440 003-001-01-00070441 Y 003-001-01-00070442 RECIBO SIN NUMERO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER PARA EL AREA DE FARMACIA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0293-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-006-2021 Y PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00019736 RECIBO 681


rationale: COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0292-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-005-2021 PEDIDO 16-001-2021FACTURA NUMERO 000-002-01-00019481


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MEDIANTE RESOLUCION 117-2021-SS ACUERDO 2761-2021 FACTURA DE PAGO 000-001-01-00002432 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES (CUBREZAPATOS) A LA EMPRESA BAZAR DIANA S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y SLAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y AREAS QUE REQUIERAN SU USO DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-107-2021. SIENDO GANADOR DEL ITEMS 6 BAZAR DIANA POR PRESENTAR EL PRCIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00030634 RECIBO 7717


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DE L HOSPITAL EL PROGRESO Y DONDE SE REQUIERA SU USO PARA LA PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-106-2021 SIENDO DICOSA GANADOR DEL ITEM 1 POR PREDIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGO REALIZADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00140154. DEVENGADO No. 2 CANCELACION DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 69841.02 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DE L HOSPITAL EL PROGRESO Y DONDE SE REQUIERA SU USO PARA LA PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-106-2021 SIENDO DICOSA GANADOR DEL ITEM 1 POR PREDIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGO REALIZADO MEDIATE FACTURA 000-001-01-00140154. DEVENGADO 001: ABONO PARCIAL POR LPS. 5897.16 RECIBO SIN NUMERO. ABONO POR FALTA DE CUOTA PROPORCIONADA POR FINANZAS


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: COMPRA DE GANCHO UMBILICAL A LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ (REPRESENTANTE LEGAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO PARA LOS NIÑOS QUE NACEN EN ESTA SALA DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEMS 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-105-2021 SIENDO MEDITEKSA EL PRECIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005812 RECIBO 2172


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 1044-1-0 - COMPRA DE LEVOFLOXACINO A LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ; MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE REQUIERAN ANTIBIOTICO NECESARIO PARA TRATAR NEUMONIA EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 AUTORIZACION DE COMPRA DE MEDICAMENTO MEDIANTE NEGATIVA ADJUNTA DONDE MEDITEKSA GANADORA DEL ITEM 5 PRESENTA EL PRECIO MAS BAJO SEGUN COTIZACION 16-062-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-104-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1044-1-0


title: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION GUANTES DESCARTABLES DE LAS TALLAS S M Y L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS SLAS DE HOSPITALIZACION SERVICIOS DE APOYO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO O DONDE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR PROTOCOLOS DE PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021. DONDE BAZAR DIANA PRESENTA COTIZACION NUMERO 16-064-2021 DE LOS ITEMS 2 3 Y 4 LOS PRECIOS MAS BAJOS. CABE MENCIONAR QUE PARA REALIZAR ESTA COMPRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO SDGR-067-2021 PARA AUMENTAR ESTE OBJETO DEL GASTO PERO PARA CUBRIR TODA LA NECESIDAD EXISTENTE NO AJUSTO EL DINERO MODIFICADO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION GUANTES DESCARTABLES DE LAS TALLAS S M Y L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS SALAS DE HOSPITALIZACION SERVICIOS DE APOYO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO O DONDE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR PROTOCOLOS DE PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021. DONDE NIPRO PRESENTA COTIZACION NUMERO 16-064-2021 DE LOS ITEMS 2 3 Y 4 LOS PRECIOS MAS BAJOS. CABE MENCIONAR QUE PARA REALIZAR ESTA COMPRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO SDGR-067-2021 PARA AUMENTAR ESTE OBJETO DEL GASTO PERO PARA CUBRIR TODA LA NECESIDAD EXISTENTE NO AJUSTO EL DINERO MODIFICADO. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00035696 RECIBO SIN NUMERO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA IMPRESORA HUQ QUE SERVIRA PARA OBTENER LOS DIAGNOSTICOS DE RAYOS X PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-068-2021 GANADOR DEL ITEMS 1 Y 2 POR PRESENTAR PRECIO MAS BAJO Y ADEMAS SER DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE DICHAS PLACAS. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-109-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00007157 RECIBO NUMERO 2802


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK DE QUESO Y QUESILLO QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-070-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0113-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000801 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: COMPRA DE PRUEBAS DE ANTICUERPO IGG/IGM COVID-19 A LA EMPRESA IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV (IMECSA) QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-065-2021 DONDE IMECSA FUE EL GANADOR DEL UNICO  ITEM Y POR PRESENTAR EL PRECIO MAS BAJO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-108-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00001545 SIN PRESENTAR RECIBO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00056177 ORDEN DE COMPRA N° 0296-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°2046-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0274-2021 POR COMPRA DE 20 LUBRICANTE COOLANT Y 80 ACEITE 15W40


title: PAGO A LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL EL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 MEDIANTE CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021. PAGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00005002 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 001 ABONO A FACTURA POR VALOR DE LPS. 76571.07 RECIBO SIN NUMERO QUEDANDO PENDIENTE SALDO DE LPS. 157931.18

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011979  ORDEN DE COMPRA N° 0297-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 136-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0275-2021 POR COMPRA DE 20 TINTA PARA IMPRESORA EPSON


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 1071-1-0 - COMPRA DE BANDEJAS TERMICAS AL SEÑOR RONAL SUL RAMOS/ DIREVA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0315-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0112-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1071-1-0

description: COMPRA DE BANDEJAS TERMICAS AL SEÑOR RONAL SUL RAMOS/ DIREVA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0315-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0112-2021. ABONO A FACTURA 000-001-01-00000662 RECIBO 442/2021 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS


rationale: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK DE POLLO SIN MENUDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEM 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0115-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000802 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK DE POLLO SIN MENUDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEM 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0115-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000802 RECIBO SIN NUMERO

description: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA DEL DOCUMENTO SEGUN OFICIO SDGR-0100-2021


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001158 ORDEN DE COMPRA N°0298-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOBILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 205-UCEMR  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-296-2021POR COMPRA DE LLANTAS VEHICULO TOYOTA HILUX Y MOTOCICLETA HONDA


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES A BAZAR DIANA S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2021 PERSONAL DE ENFERMERIA MASCULINO PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO MEDIANTE COTIZACION 16-058-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0116-2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-092-2021 YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA MUESTRA DE PRODUCTO DIFERENTE A LA ENVIADA CON ANTERIORIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1082-1-0


ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

legalName: ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

rationale: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR ERICK MAURICIO AGUILAR / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTROA ASISTENCIAL ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES ULTIMO SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEMS 12 Y 3 SEGUR ORDEN DE COMPRA 16-0114-2021. DEVENGADO NUMERO 1: ABONO DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 139246.25 RECIBO SIN NUMERO QUEDANDO PENDIENTE LPS. 63564.75 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINNZAS. DEVENGADO NUMERO 2: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000009 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR ERICK MAURICIO AGUILAR / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTROA ASISTENCIAL ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES ULTIMO SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEMS 12 Y 3 SEGUR ORDEN DE COMPRA 16-0114-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000009 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 1: ABONO DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 139246.25 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 63564.75 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 11-2021-SS Y RESOLUCION N=. 108-2021-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005063 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002457 RECIBO SIN NUMERO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES A JETSTEREO S A DE C V QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS AREAS DE DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y CONTABILIDAD MEDIANTE COTIZACION 16-066-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0117-2021 GANADOR POR PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUERIAN EN COTIZACION Y POR ENTREGA INMEDIATA. PAGADO CON FACTURA 017-007-01-00012179 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 PAGO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 203-2021-SS Y PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002278 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 PAGO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 203-2021-SS Y PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002300 RECIBO SIN NUMERO


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA S DE R L DE SUERO CLORURO DE SODIO AL 0.9% DE 250 500 Y 1000 ML  QUE SERA UTILIZADO PARA DILUIR MEDICAMENTOS HIDRATACION DE PACIENTES DESHIDRATADOS Y PACIENTES DESCOMPENSADOS POR DIABETES MELLITUS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-071-2021. COMPRA AUTORIZADA POR LA ULMIE MEDIANTE NEGATIVA RECIBIDA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA 16-0118-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00006335 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SAI Y RECURSOS HUMANOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0318-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0119-2021 COMPRA PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00004621 RECIBO


rationale: COMPRA A DROGUERIA BERNA S DE R L DE MEDICAMENTOS INSULINA CRISTALINA E IMIPENEN QUE SERA UTILIZADO PARA TRATAR PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y QUE SE ENCUENTRAN DESCOMPENSDOS Y QUE SON INGRESADOS PARA MANEJO INTRAHOSPITALARIO ANTIBIOTICO QUE ES NECESARIO PARA EL MANEJO DE PERSONAS QUE INGRESAN CON CHOQUE SEPTICO PIE DIABETICO Y AQUELLOS QUE CURSAN  CON PROCESO INFECCIOSO EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 COTIZACION NUMERO 16-062-2021 QUIEN DROGERIA BERNA FUE GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 3 POR SER EL UNICO PROVEEDOR QUE OFERTO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION. ORDEN DE COMPRA 16-0120-2021. TRAMITE PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00006339 DEVENGADO NUMERO 1: ABONO A FACTURA MEDIANTE RECIBO POR VALOR DE LPS. 52068.13  SIN NUMERO; POR FALTA DE CUOTA OTROGADA POR FIANANZAS. PENDIENTE DE PAGO LPS. 258891.87 ACTIVIDAD 002 DEVENGADO NUMERO 2: PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00006339 RECIBO SIN NUMERO


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005002 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO SIN NUMERO. CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021. SE REALIZO PAGO EN DOS PARTES POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS


title: PAGO POR ADELANTADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021. TOMANDO COMO BASE EL MES CON MAYOR CONSUMO DEL AÑO 2021 DONDE SE FACTURARON GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y SEROLOGIA + NAT SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 112021 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS SEGUN OFICIO 3990-GA-2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021 MEDIANTE FACTURAS NUMERO 003-001-01-00070485 Y 003-001-01-00070488 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR ADELANTADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021. TOMANDO COMO BASE EL MES CON MAYOR CONSUMO DEL AÑO 2021 DONDE SE FACTURARON GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y SEROLOGIA + NAT SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 122021 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: PAGO POR ADELANTADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES DE HABER REALIZADO PAGOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; AUTORIZACION PARA CARGAR SALDOS SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA 122021-1 RECIBO SIN NUMERO FUENTE 11


title: PAGO POR ADELANTADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES DE HABER REALIZADO PAGOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; AUTORIZACION PARA CARGAR SALDOS SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA 122021-1 RECIBO SIN NUMERO FUENTE 13

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: REVERSION POR MALA GLOSA EN EL RESUMEN SEGUN INDICACIONES DE OFICIO 1041-2021-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1145-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005116 RECIBO SIN NUMERO OFICIO AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE No. 3990-GA-2021


rationale: COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO PERSONAL INSTRUMENTISTA TECNICOS DE ANESTESIA TECNICOS EN EL LABORATORIO Y PERSONAL DE ENFERMERIA MASCULINO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA MEDIANTE COTIZACION 16-058-2021 GANADOR DE TODOS LOS ITEMS POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0116-2021. TRAMITE PAGADO MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00030658 000-001-01-00030659 000-001-01-00030661 000-001-01-00030662 000-001-01-00030663 000-001-01-00030665 000-001-01-00030666 000-001-01-00030667 000-001-01-00030668 000-001-01-00030669 000-001-01-00030670 Y 000-001-01-00030671. PROVEEDOR ENVIA LOS SCRUBS EN DIFERENTE LOTE DE FACTURAS YA QUE MENCIONA QUE ESTOS DEBEN DE IR APARTE YA QUE SERAN MANDADOS HACER EN SUS TALLERES Y POR REGISTRO DE DE CONTABILIDAD LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: 000-001-01-00030680 000-001-01-00030681 000-001-01-00030682 000-001-01-00030683 000-001-01-00030684 000-001-01-00030685 000-001-01-00030686 Y 000-001-01-00030687. CABE ACLARAR QUE LA ORDEN DE COMPRA ASI COMO LA COTIZACION VAN COMPLETAS EN UN SOLO DOCUMENTO. RECIBO NUMERO 7743


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A MEDITEKSAPHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENES DE ESFIGNOMANOMETROS Y OXIMETROS DE PULSO QUE SERAN UTILIZADOS PRA LAS AREAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE COTIZACION 16-067-2021 QUIEN PRESENTO PRECIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION ORDEN DE COMPRA 16-0121-2021. PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00005861 RECIBO


title: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021 FUENTE 13

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO  DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 FUENTE 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1149-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1149-1-0


title: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0123-2021 FUENTE 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1150-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 11-2021-SS Y ACUERDO 2323-2021 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005117 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE HEMOCOMPONENTES Y SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA PROFORMA No. 12-2021-1 RECIBO SIN NUMERO. DICHOS SERVICIOS SE IRAN REBAJANDO DE ACUERDO AL CONSUMO QUE SE REALICE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COTEJANDO LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR DICHA INSTITUCION. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE AL PCM - 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 FUENTE 13 SEGUN OFICIO 1041-2021-GA


rationale: COMPRA A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DE HIMUFICADORES Y TUBOS ENDOTRAQUEALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION ASI COMO PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 QUIEN FUE GANADOR DE LOS ITEMS 5 11 Y 12 COMPRA REALIZADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0126-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00-141386 DEVENGADO NUMERO 1: ABONO A FACTURA MEDIANTE RECIBO SIN NUMERO POR VALOR DE LPS. 86795.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 101688.00 POR FALTA DE CUOTA OTORGADO CON FINANZAS. DEVENGADO NUMERO 2 PAGO COMPLETO DE FACTURA 000-001-01-00-141386 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE RECOLECTORES DE ORINA TIPO VASITO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEM 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0126-2021

rationale: COMPRA A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE RECOLECTORES DE ORINA TIPO VASITO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEM 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0125-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036061 RECIBO SIN NUMERO


title: ABONO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE  DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021 EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES SE VIO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUERIAN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS CON ALTO FLUJO HASTA DE 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES TODO ESTO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE PRORROGA LA EMERGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0123-2021

rationale: REVERSION`POR ERROR EN RESUMEN DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1243-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1243-1-0


title: ABONO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE  DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021 EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES SE VIO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUERIAN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS CON ALTO FLUJO HASTA DE 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES TODO ESTO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE PRORROGA LA EMERGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1244-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: COMPRA A DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL  DE BATAS DESCARTABLES DE TELA NO TEJIDA GRAMAJE  MINIMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR PROTECCION A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-076-2021 CON ORDEN DE COMPRA 16-0127-2021. COMPRA PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00010453 RECIBO 005031


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: COMPRA A PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA DE BATAS DESCARTABLES DE TELA NO TEJIDA GRAMAJE  MINIMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR PROTECCION A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-077-2021 CON ORDEN DE COMPRA 16-0128-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000165 RECIBO 087-2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL II MONITOREO NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


rationale: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EN LAS DIFERENTES SLAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES QUE SE ESTUVO CON UN 104.3% DE OCUPACION  SE HA VISTO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUIEREN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES; TODO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE SE PRORROGA ESTA EMERGENCIA AL 31DE DICIEMBRE DE 2021MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1. COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021. APOYO PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 ATRAVEZ DE MODIFICACION 186 SEGUN OFICIO 1041-2021-GA.  FUENTE 13 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00110061 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN CONTRATO No. 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002477 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION DE PAGO ANTICIPADO SEGUN OFICIO 3990-GA-2021

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EN LAS DIFERENTES SLAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES QUE SE ESTUVO CON UN 104.3% DE OCUPACION  SE HA VISTO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUIEREN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES; TODO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE SE PRORROGA ESTA EMERGENCIA AL 31DE DICIEMBRE DE 2021MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1. COTIZACION 16-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0123-2021. APOYO PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 ATRAVEZ DE MODIFICACION 186 SEGUN OFICIO 1041-2021-GA.  FUENTE 13 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00110062 RECIBO SIN NUMER0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000404 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (PRODAL)  POR LICITACION PUBLICA  NACIONAL N° 009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 601-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001005 000-002-01-00001006 000-002-01-00001007 000-002-01-00001008 000-002-01-00001009 000-002-01-00001010 000-002-01-00001011 000-002-01-00001012 000-002-01-00001013 000-002-01-00001014 000-002-01-00001015 000-002-01-00001016 000-002-01-00001017 000-002-01-00001018 000-002-01-00001019 000-002-01-00001020 000-002-01-00001021 000-002-01-00001022 000-002-01-00001023 000-002-01-00001024 000-002-01-00001025 000-002-01-00001026  000-002-01-00001027 000-002-01-00001028000-002-01-00001029000-002-01-00001030

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001002- LPS.24600..00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001084 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001085- LPS.301924.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00001087 - LPS.464776.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00001088 - LPS.131200.00 CLINICA SALA HNMCR - FACT.000-002-01-00001004-LPS.10660.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895--2021-GA DE FECHA  29/10/2021  CON FACTURAS No.  000-002-01-00001042 000-002-01-00001043 000-002-01-00001044 000-002-01-00001045 000-002-01-00001046 000-002-01-00001047  000-002-01-00001048  .


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021  CON FACTURAS No. 000-002-01-00001049 000-002-01-00001050 000-002-01-00001051 000-002-01-00001052 000-002-01-00001053 000-002-01-00001054 000-002-01-00001055 000-002-01-00001056 000-002-01-00001057 000-002-01-00001058 000-002-01-00001059 000-002-01-00001060 000-002-01-00001061 000-002-01-00001062  000-002-01-00001063  000-002-01-00001064 000-002-01-000001065


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021   CON  FACTURAS No.000-002-01-00001076  000-002-01-0001077 000-002-01-00001078 000-002-01-00001079 000-002-01-00001080


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE   AL MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001032 000-002-01-00001033 000-002-01-00001034 000-002-01-00001035 000-002-01-00001036 000-002-01-00001037 000-002-01-00001038 000-002-01-00001039 Y 000-002-01-00001040


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001067 000-002-01-00001068 000-002-01-00001069 000-002-01-00001070 000-002-01-00001071 000-002-01-00001072 000-002-01-00001073 Y 000-02-01-00001074


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE AGOSTO  SEGUN RESOLUCION No.202 -2021-SS DE FECHA  26/10/2021  CON  EXPEDIENTE No.921-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3895-2021-GA DE FECHA  29/10/2021  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00000948- LPS.279720.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00000981 - LPS.210168.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00000963 - LPS.120960.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00000992 - LPS.157248.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-00000970 - LPS.19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00000995 - LPS 78624.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00000955- LPS.66528.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00000974 - LPS.208656.00 CLINICA DE TELA - FACT# 000-002-01-00000985 - LPS.3024.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001082 -   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001083-   LPS.219240.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO NOTA OBTENIDA DEL 100% DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA DEL 100% DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7187-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0326-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 449-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0314-2021 POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7187-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7188-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0327-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 436-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0315-2021 POR COMPRA DE 1 ESTANTE DE METAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7188-1-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000127  ORDEN DE COMPRA N° 0322-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 153-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0309-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0323-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 154-2021-DSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0310-2021 POR CONTRATACION  DE SERVICIOS DE HUELLAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000130  OFICIO N° 154-2021-DSG PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0310-2021 POR CONTRATACION  DE SERVICIOS DE HUELLAS


EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

legalName: EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000064/65/66/67/69/70/71 ORDEN DE COMPRA N° 0330-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3134-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0246-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMION PLACA AAR7984


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000126 ORDEN DE COMPRA N° 0320-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 151-DSG-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0307-2021 POR COMPRA DE 3 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000132  ORDEN DE COMPRA N° 0325-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 157-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0313-2021 POR COMPRA DE 8 CONTROLES PARA PUERTAS CON HUELLA DIGITAL


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000129   ORDEN DE COMPRA N° 0328-2021 SOLICITADO POR  DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 156-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL -CM-GC-0312-2021 COMPRAS VARIAS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006137  ORDEN DE COMPRA N° 0333-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 471-JLNV-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0295-2021 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/P S/R PLATEADO


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE FRUTAS A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-002-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 123456 Y 7 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-013-2021 PEDIDO 16-001-2021 FACTURA 000-001-01-00000755 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) POR L1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CON FACTURA N° 000-001-01-00002433 RESOLUCION N°117-2021-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3914-2021-GA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: COMPRA DE VERDURAS A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN COTIZACION 16-001-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 234568910111819212226 Y 28 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-011-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000751 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LOS PACIENTES QUE SISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN COTIZACION 16-005-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 12345 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-021-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGANDO CON FACTURA 000-001-01-00000757 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LACTEOS A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DE 2021 A LOS PACIENTES QUE ESTAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE COTIZACION 16-003-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 234 Y 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-014-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000754 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 207-1-0 - COMPRA DE PAN PIMIENTA GORDA Y COCOA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION SEGUN COTIZACION 16-004-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 789 Y 10 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-008-2021 PEDIDO 16-001-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-207-1-0

description: COMPRA DE PAN PIMIENTA GORDA Y COCOA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION SEGUN COTIZACION 16-004-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 789 Y 10 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-008-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000753 RECIBO SIN NUMERO

description: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE PROVEEDOR POR ERROR DE FECHA EN EL F01 DEVENGADO


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002326  ORDEN DE COMPRA N° 0318-2021 SOLICITADO POR SUG GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 4740-SGRH-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0330-2021 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA DEPTO ROATAN TEGUCIGALPA


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE PESCADO FRESCO. COSTILLA DE RES Y MENUDOS DE POLLO A INVERSIONES VELASQUES/ INGRID LILIBETH VELASQUEZ QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL MEDIANTE COTIZACION 16-005-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 78 Y 9 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-019-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000103 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE AJO A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN COTIZACION 16-001-2021 GANADOR DEL ITEMS 1 DE LA ORDEN DE COMPRA 16-009-2021 PEDIDO 16-001-2021 FACTURA 002-001-01-00000104 RECIBO SIN NUMERO


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN  A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN COTIZACION 16-004-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-016-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADOCON FACTURA 000-001-01-00000551 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN COTIZACION 16-002-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 8910 Y 11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-012-2021 PEDIDO 16-001-2021 FACTURA 000-001-01-00000553 RECIBO SIN NUMERO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000131 ORDEN DE COMPRA N° 0324-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 155-DSG-.2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0311-2021 POR COMPRA DE 4 INTERRUPTORES DE PRESION MANO TAT


rationale: COMPRA DE MANTEQUILLA Y QUESO SECO A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN COTIZACION 16-003-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-015-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000552 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021 PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-001-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 712131415161720232425 Y 27 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-010-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000555 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE INCUBADORA Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA A PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE PEDIATRIA Y NEONATOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE COTIZACION 16-006-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-022-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000139 RECIBO NUMERO 064-2021


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011133  ORDEN DE COMPRA N° 0331-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3550-GA-.2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0306-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  MARCA TOYOTA HILUX PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00006142/6143  ORDEN DE COMPRA N° 0319-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  SEGUN OFICIO N° 186-UGI-.2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0241-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER  PICK-UP  AÑO 2014 PLACA N°11204 REGISTRO 27334 BLANCO


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014819  ORDEN DE COMPRA N° 0302-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 255-2021-OBN PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0282-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014818 ORDEN DE COMPRA N° 0301-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 142-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0238-2021 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7221-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0303-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 255-2021-OBN  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0282-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7221-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002674  ORDEN DE COMPRA N° 0303-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 255-2021-OBN  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0282-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001069  ORDEN DE COMPRA N° 0304-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 255-2021-OBN  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0282-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011950  ORDEN DE COMPRA N° 030-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N°3056-2021-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0283-2021 POR COMPRA DE  ROUTER WIFI  4 PUERTOS


rationale: COMPRA DE CARNES A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFRESO ROBLEDA MORALES QUE SERAN UTILIZDAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN COTIZACION 16-005-2021 GANADOR DE LO ITEMS 1011 Y 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-020-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000558 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTUR N° 000-001-01-00056624  ORDEN DE COMPRA N° 0306-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE  CONTROL Y REGISTRO  SEGUN OFICIO N° 210-CYR-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0284-2021 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00001087/1088  ORDEN DE COMPRA N° 0307-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  SEGUN OFICIO N° 014-DIM-2021-OBN  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0285-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: COMPRA DE ABARROTERIA A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-004-2021 GANADOR DE LOS ITEMS 123456 Y 7 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-017-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000106 RECIBO SIN NUMERO


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005559  ORDEN DE COMPRA N° 0309-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE  INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 014-DIM-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0285-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014820/14821 ORDEN DE COMPRA N° 0308-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 014-DIM-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0285-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002673  ORDEN DE COMPRA N° 0310-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 391-2021-SGRMYSG  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0286-2021 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007854  ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2361-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 3877-2021-GA POR COMPRA DE 1000 LATA DE LECHE NAN 1 (800-1000 GRAMOS)


rationale: CNCELACION DE LA  FACTURA N° 001-001-01-00011998  ORDEN DE COMPRA N° 0332-2021 SOLICITADO POR SUB SCRETARIO DE REGULACION   SEGUN OFICIO N° 063-2021-SSR  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0276-2021 POR COMPRA DEEQUIPO DE COMPUTACION


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°  000-004-01-00003479 Y 000-002-01-00020798 ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2358-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 4136-2021-SSRISS  POR COMPRA DE 5 TONER NEGRO XEROX 3 TONER XEROX PARA IMPRESORA


title: ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2359-2021 SOLICITADO POR  UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 4134-2021-SSRISS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2359-2021 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS  VARIOS (DIPROVA) POR UN VALOR DE L.115162.15 SE ANULA POR NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE Y SE PROCEDE A REBAJAR LAS CANTIDADES SEGUN OFICIO N° 093-2021-DC-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7257-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011955 ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2362-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 483-2021-SGRMYSG POR COMPRA DE 40 BOTELLA EPSON  COLORES AMARILLO MAGENTANEGRO CYAN


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7260-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2348-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 556-UPEG-2021 POR COMPRA DE 4 TONER HP MAGENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7260-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026574  ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2350-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE DE VIGILANCIANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1400-UVS-2021PEDIDO N° SESAL-CE-2021-228  POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°195/70R15


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013452  ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2349-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 1400-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-227  POR COMPRA DE 12 LLANTAS SEMITRACTORAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013453   ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2351-2021 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 530-JDL-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-229  POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 RADIAL 8L  SEMITRACTORAS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7264-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2352-2021 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   SEGUN OFICIO N° 32-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-230  POR COMPRA DE 6136 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7264-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007853 ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2355-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 31-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-232  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 7267-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2354-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°33-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-231  POR COMPRA DE3068 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7267-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013454  ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2357-2021 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 449-UTGP-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-234  POR COMPRA DE 8 LLANTAS 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00007852  ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-2356-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 34-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-233  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PAPEL ALUMINIO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021EN EL AREA DE DESPENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0302-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-031-2021 PAGADA CON FACTURA 000-002-01-00022774 RECIBO SIN NUMERO


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE CUENTAGOTAS A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-012-2021 SUGUN ORDEN DE COMPRA 16-026-2021 FACTURA 001-002-01-00001839 RECIBO SIN NUMERO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO CON EQUIPO EN COMODATO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. EL INCREMENTO DE ESTE SERVICIO SE VE AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID19 DECRETO DE EMERGENCIA PCM-146-2020 YA QUE EN LA SALA DE COVID-19 SE HAN CONECTADO PACIENTES CON VENTILADORES DE FORMA NO INVASIVA PARA DAR ALTO FLUJO DE OXIGENO A PACIENTES CON ESTADO GRAVE  CON APORTE DE 60 HASTA 80 LITROS POR MINUTO SEGUN INDICACIONES MEDICAS ADEMAS DEL USO DE MASCARILLAS CON RESERVORIO A 15 LITROS POR MINUTO Y OTRAS CON PUNTAS NASALES. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-008-2021 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-024-2021 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00085036 RECIBO SIN NUMERO