title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028599 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA A SOLICITUD DE MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA A SOLICITUD DE MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028622 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL HACIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028773 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SR. CANCILLER LISANDRO ROSALES Y SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SR. CANCILLER LISANDRO ROSALES Y SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00038802 CON CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001727 CON CAI:F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y MACETEROS CON PALMERAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION DEL 80 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y TAIWAN. FACTURA No.000-004-01-00015513  EMITIDA EL 9 DE ABRIL 2021 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018515 CAI-EE0122-FE339E-1A459A-OAFDBO-4FD710-7E EMITIDA EL 9 DE ENERO DE 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE OBSEQUIOS CULTURALES Y 10 BOLSAS DE CAFE PARA AUTORIDADES QUE DIRIGEN LOS ALBERGUES DE MIGRANTES HONDUREÑOS CON JURISDICCION EN MCALLEN TEXAS SEGUN FACTURAS 000-01-01-00003291 002-002-01-00066762.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004272 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE PASAJE AEREO  DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2021 CON RUTATEGUCIGALPA-WASHINGTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ LAURA GALVEZ Y EDUIN ROMERO SOLICITADO POR: LIC. LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINIESTERIAL.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002256 CON NUMERACION CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA. A FAVOR DE JOSE BARAHONA DIANA VALLADARES WENDY FLORES Y MARIO SALINAS. SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLIT ICA EXTERIOR.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000111 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA-VALENCIA PARA EL 20 DE ABRIL DEL 2021 A FAVOR DE JORGE GALVEZ SU ESPOSA LINDA AVILEZ Y SU HIJO JORGE GALVEZ. SOLICITADO POR JORGE ENRIQUE GALVEZ MARTINEZ-VICECONSUL DE LA REPRESENTACION CONSULAR DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE VALENCIA REINO DE ESPAÑA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004273 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE RAMON CUSTODIO Y ASSUNTA GARCIA CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2021.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDADSOLICITADO POR NAHUM MARTINEZJEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160 CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8 FECHA DE EMISION 17-05-2021


ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN MAcALLEN TEXASSOLICITADO POR CECILIA MORENOJEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.FACTURA NO.000-002-01-00028774.CAI:6A5FC-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.FECHA DE EMISION:23/03/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EM HOUSTON TEXASSOLICITADO POR CECILIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.FACTURA NO.000-002-01-00028775CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48FECHA DE EMISION:23/03/2021.


title: PAGO DE REEMBOLOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE COMPRAS FACTUR NO. 000-001-01-00222498.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARISFRANCIASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.000-002-01-00026971CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:05/01/2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP PAGE WIDE 974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA CYAN AMARILLO Y NEGRO.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA NO.000-001-01-00024926CAI:901CB2-CA888E-574AAE-788416-C99725-6BFECHA DE EMISION:21/04/2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MONROY DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR MONROY DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028965 CON CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/4/21.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A SECRETARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN VIENA AUSTRIA SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A SECRETARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN VIENA AUSTRIA SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028973 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/5/21.


rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOTT SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028966 CON CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 13/4/21.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002213 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DE LIC. HECTOR PINO. SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18590 FECHA DE EMISION 18-06-2021.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00092358 Y No.001-005-01-00092262 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023209 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE ROPA VAPORSOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE ROPA VAPORSOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA No. 006-002-01-00072454. CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2021


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005079 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2021 CAI-03E3EE-0683D6-2C42A4-C9CBAC-D7385B-8F.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002324 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-35A861-DEA80E-3945B7-0FDD61-B3A19A-25.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE EL REINO DE BELGICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00028991 EMITIDA EL 21 DE ABRIL DE 2021 CAI -6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SEGUNDA PRORROGA DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO ABRIL A JUNIO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SEGUNDA PRORROGA DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO ABRIL A JUNIO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.056-005-01-00053371 EMITIDA EL 06 DE JUNIO DE 2021 CAI-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CAI-4F7AB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 EMITIDA EL 26 DE MAYO 2021

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CAI-4F7AB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4 EMITIDA EL 26 DE MAYO 2021


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 2604-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2604-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES CON FECHA DEL 22 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-001-01-00000386CAI:3EEF91-D3C97D-AB4883-E91284-C7DCAC-97FECHA DE EMISION:26/03/2021.

type: CONT

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000387 CON CAI:3EEF91-D3C97D-AB4883-E91284-C7DCA-97 CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 30 DE ABRIL 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA No.000-001-01-00000391 CAI-3EEF91-D3C97D-AB4883-E911284-C7DCAC-97 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000405 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000409 EMITIDA EL 31 DE JULIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000413 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000415 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALESDURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000416 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000417 EMITIDA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000420 CON NUMERACION CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA. POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EMBAJADOR LISANDRO ROSALES PARA EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A-CF280A SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A-CF280A SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035675 CON CAI:BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASSOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN No. FACTURA 000-004-01-00015502.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-35 SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-35 SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.004-001-01-00046626 CON CAI:B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008511 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA:TEGUCIGALPA-VERACRUZ PARA EL 24 DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE RICARDO SALGADO-AGENTE CONSULAR DE HONDURAS EN VERACRUZ.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008512 CON NUMERACION CAI:7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  CON RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID A FAVOR DE SONIA RAMIREZ Y SU HIJO LUIS RODRIGUEZ PARA EL 25 DE FEBRERO DEL 2021. SOLICITADO POR: SONIA ISABEL RAMIREZ-SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00080034 CON NUMERACION CAI:BB62AF-E8F38A-54479A-ACAB62-BAF39E-1C POR COMPRA DE BOLETO CON RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ARNALDO BUESO-CONSUL GENERAL DE HONDURAS EN BARCELONA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001907 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL  CON RUTA: TEGUCIGALPA-ROMA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ROSA CORDERO HIJA DEL EMBAJADOR CARLOS ANTONIO CORDERO SUAZO.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008513 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE JONATHAN MARTINEZ SOLICITADO POR: LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001905 CON NUMERACION CAI: 0BB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-BRASIL PARA EL 14 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ALEJANDRA NUÑEZ Y SU HIJO JOSE NUÑEZ. SOLICITADO POR ALEJANDRA MARIA NUÑEZ CARCAMO-PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BRASIL.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000105 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-KUWAIT PARA EL 07 DE MARZO A FAVOR DE EDITH VELASQUEZ-HIJA DEL EMBAJADOR EN KUWAIT LUIZ VELASQUEZ.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EL DIA 27/02/21 EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015370 CON CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIA.SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00028992.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO INTERNACIONAL DE PAQUETERIA HACIA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIA A SOLICITUD DE EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00027046 CON CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 40000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00092550 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 04/05/2021.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS.SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. SEGUN FACTURA No. 006-12-01-00035600


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER A SOLICITUD DE GUSTAVO LOPEZ DIRECTOR DE COMUNICACION ESTRATEGICA. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00006231 CAI 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 20/05/2021


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009273 EMITIDA EL 2 DE JUNIO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: REVERSION PARCIAL POR MALA IMPUTACION DEL IMPUESTO DEL PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO. 000-002-01-00001798 CAI: 374649-4CE043-F14BAB-D3CC12-392328-88 FECHA DE EMISIÓN:16/JULIO/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2726-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2726-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00039329 CON CAI 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 10/5/2021.


title: POGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MC PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO TEMPORAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: POGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MC PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO TEMPORAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007101 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 21/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE CONECTIVIDAD PARA DATA CENTER SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026058.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-2748-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUB FACTURA No. 000-002-01-00029098.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008506 CON NUMERACION CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA PARA EL 31 DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE ANA DURON-ENCARGADA DE ASUNTOS POLITICOS.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00022901 POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS EN PLANIFICACION POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS EN PLANIFICACION POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000375 CON CAI:BCA8D2-A023CA-E844993-6736F0-E9A0FC-BB DE FECHA 21/05/21.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR ENVIA DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA SANTA SEDE ROMA ITALIA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029141


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD. FACTURA NO.006-002-01-00191650 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2021.


title: SERCICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 1KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA DIRECCION PASEO LA CASTELLANA1642D28046 MADRID.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00028993 DE FECHA 21 DE ABRIL2021 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NUMERO CON LA MISMA FECHA POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 1KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA DIRECCION PASEO LA CASTELLANA1642D28046 MADRID.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No.000-001-01-00009272 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.23385AMBOS DE FECHA 31/5/2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009272 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00092812 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 14/5/21.


title: PAGO POR LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002210 Y RECIBO No.0538 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 11/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO DE LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No.000-001-01-00002210 EMITIDA EL 11 DE JUNIO DE 2021 CAI-4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012988 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66


rationale: PAGO POR SERVICIO DE GRUA A CAMION MERCEDES BENZ SOLICITADO POR ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012989 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012987 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 UN MICROSWITCH Y 1(UN) CONTACTO DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ASCENSOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007619 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 UN MICROSWITCH Y 1(UN) CONTACTO DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ASCENSOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007619 CAI AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 10/09/2021

description: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN REGISTRO DE BENEFICIARIO


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR LIC. MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. FACTURA No. 000-002-01-00029196


rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN McALLEN TEXAS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOLICITADO POR CECILIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCION AL HONDUREÑO  MIGRANTE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029191 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA DE ELABORACION 05/05/2021.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LIC. HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024314 CAI E3119A-DB2214-0E4584-A71B9B-611F28-67 FECHA DE EMISION 20/04/2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE CAJAS DE CARTON A SOLICITUD DE ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00406280 EMITIDA EL 20 DE MAYO DE 2021 CAI-142560-FFC9F9-9F41BO-C613F3-5590B9-07.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 3227-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-3227-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-3227-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PARIS FRANCIAS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029254 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 14/05/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001725 CON CAI: DA7BA3-5ED79-274481-C740DE-ED9E6C-75 DE FECHA 21/06/2021.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18573 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA No.18573 AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE POLITICA EXTERIOR POR MONTO DE L.50000000


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA SECCIÓN CONSULAR-EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOLICITADO POR HECTOR MONROY DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029214 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538- 409D3F-48 FECHA DE EMISION 14/05/2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18571 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA #18571AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO  POR MONTO DE L.50000000


rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA# 18569 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 9/6/2021 POR CONCEPTO DE  PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE SUYAPA DE JESUS MENDEZ ERAZO JEFE DEPARTAMNETO DE COMPRAS  POR MONTO DE L.50000000


title: PAGO FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSSELIN PAOLA SANCHEZ COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO  POR MONTO DE L.50000000.

rationale: PAGO FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JOSSELIN PAOLA SANCHEZ COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO  POR MONTO DE L.50000000 SEGUN FACTURA PROFORMA #18574 DE FECHA 09/06/2021.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR COMPRA  MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 4(CUATRO)IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004574 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICNA (UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA) SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICNA (UNA GUILLOTINA Y UNA ENCUADERNADORA) SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001724 CON CAI:DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75 CON FECHA 21/06/2021.


rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ZOE REYES  UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPOR L. 500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18570. FECHA 06/06/2021.


rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE RALF HERMANN JEFE DE BIENES NACIONALES POR L. 500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18568 FECHA 09/06/2021


rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA  POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 18575 FECHA 09/06/2021.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18566.


title: PAGO DE REEMBLOSO DE LLAVIN QUE FUE INSTALADO EN LAS PUERTAS DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-08393758.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18572.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SEÑORA VICECANCILLER NELLY JEREZ SUBSECRETARIOA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS POR L.500000.00.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SEÑORA VICECANCILLER NELLY JEREZ SUBSECRETARIOA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS POR L.500000.00 SEGUN FACTURA PROFORMA No.18567.


rationale: PAGO POR PRORROGA DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006878 000-002-01-00006096.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052258 EMITIDA EL 17 DE JUNIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SEGUN PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES COMO JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00119708 EMITIDA EL 02 DE JUNIO DEL 2021 CAI-2C5DB7-C531C8-4F42B9-A99D6A-CD7B8E-30.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ COMO JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ COMO JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006334 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 19/02/2021.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-SRECI SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004574 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GALLETAS(5 PAQUETES CADA UNO) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION  POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-3327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-3327-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01- 00029599 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 18/06/2021.


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. FACTURA No 000-001-01-00000160 CAI: 036547-15FBF6-B64FA1-1C276D-2C6E65-C1 FECHA 24/06/2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER SOLICITADO POR HECTOR EDGARDO DIAZ ARCHIVO ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00010705 EMITIDA EL 06 DE AGOSTO DE 2021 CAI-E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE 5 BANDERAS DE 4 PAISES PARA SER UTILIZADA POR LA DRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE 5 BANDERAS DE 4 PAISES PARA SER UTILIZADA POR LA DRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004595 CON CAI:365B47-E710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5 DE FECHA 23/06/2021.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRILLA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015612 CAI 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA DE EMISION 04/05/2021.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No.00000401-00055026 Y 00000401-00055027 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-FB98B8-25F56D-274CA7-C4E4F8-9D5A3C-57


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE ARTURO TORO COMO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-009-01-00122528 CON CAI:2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94 DE FECHA 14/05/2021.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARAGUAS SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD. FACTURA No. 000-002-01-00192166 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-02F  FECHA 02/07/2021


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002259 CON NUMERACION CAI: 372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON PARA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2020 A FAVOR DE LARISSA KARINA PINEDA DIAZ-ESPOSA DEL EMBAJADOR LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA SOLICITADO POR: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE HONDURAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00029309 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N  AMBOS DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2021. POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROX. DE 10KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DEL ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003292 CON CAI:B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66 DE FECHA 01/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRESOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA NO.000-001-01-010000966CAI:11C68B-39FC6F-F141AE-8672FF-77B405-CEFECHA DE EMISION:10/11/2020

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003301 CON CAI:B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66 DE FECHA 03/06/2021.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049800 CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA FECHA 05/08/2021


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK ESTADO UNIDOS SOLICITADO POR SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029307 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 21/05/2021


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

description: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049800 CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA FECHA 05/08/2021


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA No. 000-001-01-00004203 CAI: B56747-3F1EAO-45488D-B15860-B8C54F-95 FECHA 27/07/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TICKETS 3NSTAR SOLICITADO POR LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACION CERTIFICACION Y TRADUCCION.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No:000-001-01-000015493  Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 9 DE JUNIO 2021 POR CONCEPTO DE  PAGO DE LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TICKETS 3NSTAR SOLICITADO POR LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACION CERTIFICACION Y TRADUCCION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PATCH CORD DE FIBRA DE 7 PIES Y 16 PATCH CORD DE FIBRA DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PATCH CORD DE FIBRA DE 7 PIES Y 16 PATCH CORD DE FIBRA DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015495 CON CAI:138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA DE FECHA 10/07/2021.


rationale: Cancelacion de la Factura No.000-002-01-00029382 y Recibo Contra la Tesoreria General de la Republica Sin numero ambos de fecha 28/5/2021 por concepto de Pago por servicio de envio de paqueteria a la Embajada de Honduras en Mexico solicitado por la Direccion General de Asuntos consulares.


title: Pago por servicio de envio de paqueteria a la Embajada de Honduras en Ecuador solicitado por la Direccion General Protocolo y Ceremonial Diplomatico del Estado.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-002-01-00029384 Y RECIBO CONTRA LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NÚMERO AMBOS DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ECUADOR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DEL ESTADO.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029308 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 21/05/2021


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA GEORGIA SOLICITADO POR LA ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FASCTURA No. 000-002-01-00029381. CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 28/05/2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL  DIPLOMATICO DEL ESTADO.

rationale: CANCELAICION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029446 Y REIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GNERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL  DIPLOMATICO DEL ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR ABGDA. MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029447 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4/6/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR ABGDA. MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029445 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4 DE JUNIO2021  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORKSOLICITADO POR ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029444 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4/6/2021 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA SECCION CONSULAR DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029443 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS DALLAS TEXAS(USA)SOLICITADO POR ING. SANDY SOLISENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029442 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 04/06/2021


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00040799 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 28/06/2021.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A ESQUIPULAS GUATEMALA Y PUERTO CORTES DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2021

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 14/05/2021.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001909 EMITIDA EL 28 DE OCTUBRE DE 2020 CAI-FF59D6-418C72-F84296-650B46-3E4809-9D.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 15 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 15 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030784 CON CAI: EE601E-94943B-914E83-C0851C-FC8FB5-4F CON FECHA 16/06/2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016451 CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039258 000-001-01-00039335 CAI: 96E304-6C7A62-D74C8C-A78635-DF67CF-EB FECHA 09/07/2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021199 CON CAI:8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F CON FECHA 22/06/2021.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035895 EMITIDA EL 21 DE JUNIO DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00094063 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 28/06/2021.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023206 EMITIDA EL 22 DE JUNIO 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.015-003-01-00272515 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008324 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021 CAI-85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ASMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007363 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004283 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CAPOR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-MOSCOW-TEGUCIGALPADEL 19 DE ABRIL DEL 2021 AL 01 DE MAYO DEL 2021 A FAVOR DE FRANCISCO MARTINEZ

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

rationale: COMPLEMENTO AL SIAFI 4009 (L.23957.29) POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA HACER UN TOTAL POR ORDEN DE COMPRA DE L.34116.84 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035895 EMITIDAD EL 21 DE JUNIO DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


title: PAGO POR FACTURA NO. 000-001-01-00000112 CON NUMERO CAI: 438-DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021 CON RUTA:TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PULGADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00021827 CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F. POR LA COMPRA DE LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PULGADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.


TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007395 EMITIDA EL 03 DE AGOSTO DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006933 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006934 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006935 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007017 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 02/06/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007215 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 06/07/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007395 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 03/08/2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007215 EMITIDA EL 06 DE JULIO DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN UN PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017413 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4039-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00023000 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR  SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.  000-003-01-00024495 CON NUMERACION CAI: 36F6C8-AF50B5-F940B6-510B3A-9E8ADC-FB. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00026087 CON NUMERACION CAI:36F6C8-AF50B5-F940B6-510B3A-9E8ADC-FB.  POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022036 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E.  POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-003-01-00022035 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.


name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS PAGO UNICO 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000101 CAI: 8EB46B-060A7F-5B4BB7-31ECC7-A63364-9F FECHA  DE EMISION 04/01/2021


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PRESTADO POR LA OABI COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PRESTADO POR LA OABI COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00040800 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 28/06/2021


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT SENSOR BIESTABLE PARA ELEVADOR MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004107 CAI:735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A FECHA 07/07/2021.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TROCO DE CARGA MULTIUSOS(3 USOS) SOLICIATDO PARA USO EN LA SUBGEERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015544 CAI: 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA  FECHA 24/06/2021.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UN REGALO CORTESIA PARA LA DELEGACION PROVENIENTE DE COREA SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00334707 POR LP.794.58 Y POR LA COMPRA DE UN SOPORTE PARA TELEVISOR PARA USO EN SU DESPACHO SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00019871 POR LP.450.00

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANER DE CODIGO DE BARRA SOLICITADO POR CESAR ORLANDO ALONZO FLORES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00011331 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00787674 EMITIDA EL 22 DE JUNIO 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER CDH0067 Y CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER CDH0067 Y CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001812 CON CAI:F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C DE FECHA 29/06/2021.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015824 CAI:CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA: 18/6/2021.


FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4064-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DEL EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000091 CAI-E57821-856039-B24BB9-2905B7-A412B7-B6.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4065-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRADUCCION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DE EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4065-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA-COLOMBIA A SOLICITUD DE MARTA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029380 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 28 DE MATO DEL 2021; POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA-COLOMBIA A SOLICITUD DE MARTA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00029605 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D38-409D3F-48 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2021; POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA DOMINICANA A SOLICITUD DE SANDY SOLIS COMO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029383              CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 28/05/2021


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00789011 EMITIDA EL 28 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADOS EN APOYO A PROGRMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023085 CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FECHA 24/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO DE LA CLINICA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4079-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOM DE 12 VDC-5Ah PARA ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOM DE 12 VDC-5Ah PARA ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004106 CON CAI:735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A DE FECHA 07/07/2021.


title: PAGO POR LA COMPA DE 20 LLAVINES O CERRADURAS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4087-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO EN LA CLINICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00013150 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-F81E95-6B17DC-0241A2-D48CBO-2352C7-E5


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO DE LA CLÍNICA. 000-002-01-00013150 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-F81E95-6B17DC-0241A2-D48CBO-2352C7-E5


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO POR LIC. RALF BRUEJL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00057541 CA-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001906 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-74D3EC-6A06BC-7D4B94-47FC6F-19A267-A2.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A SOLICITUD DE HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. REVERSION POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 287-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4093-1-0


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004654 CAI-65B47-L710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5


title: PAGO POR COMPRA DE TOLDOS DESARMABLES A SOLICITUD DE HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOLDOS DESARMABLES A SOLICITUD DE HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURA No.000-01-01-00001923 CON CAI:2F41E2-70B43D-484B97-1E2DB6-C46246-96 DE FECHA 25/06/2021.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 DESAYUNOS EMPACADOS Y REFRESCO PARA EVENTO EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015818 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A.


title: Pago de Reembolso  segun factura No. 000-001-01-000-21061 por concepto de compra de un vidrio instalado en esta Secretaria de Estado.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TAPADERAS O PLACAS PARA TOMACORRIENTE BAJO REPELLO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TAPADERAS O PLACAS PARA TOMACORRIENTE BAJO REPELLO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021429 CON CAI:8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F DE FECHA 05/07/2021.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDAD SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160                          CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8  FECHA 17/05/2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4120-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN PLANIFICACION No.2 POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4120-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1RA. PLANIFICACION 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022955 EMITIDA EL 17 DE MAYO DE 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023210 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No.000-008-01-00020020 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 CAI AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 CAI: 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  FECHA EMISION 26/02/202101/06/2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERIOS CON POLOS INVERTIDOS PARA VEHICULO NISSASN TIIDA PLACA No.12187 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERIOS CON POLOS INVERTIDOS PARA VEHICULO NISSASN TIIDA PLACA No.12187 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030871 CON CAI.2DA892-DA0EC7-CA4FBE-149FED-6B41B0-5C DE FECHA 05/07/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001811 CON FECHA 29 DE JUNIO DEL  2021  POR LA COMPRA DE 2 BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL  CON NUMERACION CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00123807 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-97FF85-35E62B-984984-9C7247-F8D840-32


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023377 EMITIDA EL 19 DE JULIO 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00411434 CAI-142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07.


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYE JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021  SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00780052 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00780052 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPLEMENTO AL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  INFORMATICA( COMPLEMENTO F01 SIAFI #3203 POR L.58835.00 PARA HACER UN GRAN TOTAL DE L.63652.50 DE LA ORDEN DE COMPRA) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009272 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDAD SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160 CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8 FECHA 17/05/2021


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA DEL SUR PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA DEL SUR PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029640 CON CAI:6A5FF5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 25/06/2021.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA COLOMBIA PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA COLOMBIA PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029643 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 25/06/2021.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00021827 CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F. COMPLEMENTO AL F01 #4019 POR L.5000.00 PARA UN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA DE L.8100.00; POR PAGO DE LA COMPRA DE 60 LAMINAS DE CIELO FALSO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

streetAddress: LA PLAZUELA CALLE EL ARBOLITO CASA 1202 FTE ANTIGUO BANCO FUTURO

legalName: AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4234-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRWETARIO DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4234-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION FACIAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00193421 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PAGO DE ENVOLTURAS DE OBSEQUIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES EN RUTA ALEMANIA ISRAEL Y ESPAÑA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No.004-002-01-00202965.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004426 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 8/12/2021CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004151 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 CAI-735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231.6A.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004197 CAI: 7353407D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A FECHA 25/AGOSTO/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004273 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 24/SEPTIEMBRE/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004316 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 20/OCTUBRE/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

description: PAGO POR E SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004370 EMITIDA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-20E89E-A16296-474DBA-6A1B04-8EFAE2-D3.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SRECI.HN DEL 02/07/21 AL 02/07/22 A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-02-01-00014439 EMITIDA EN FECHA 18/08/2021 CAI-0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5.


title: PAGO DE REEMBOLSO  SEGUN FACTURA 000-002-01-00008027 POR CONCEPTO DE ATENCIONES OFRECIDAS A LA DELEGACION MEXICANA ENCARGADA DEL TRASLADO DE DONACION DE VACUNAS A TERRITORIO HONDUREÑO.

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA


title: PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 8 DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000746 EMITIDA EL 06 DE ABRIL 2020 FACTURA No.000-001-01-00000749 EMITIDA EL 01 DE MAYO 2020 CON CAI-D67723-FA5A2-AA45BF-FF955B-41E828-70 Y No.000-001-01-00000818 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2020 CAI-B2EB78-FA688F-224484-047627-A66EF9-D9.

ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007247 EMITIDA EL 26 DE JULIO 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.