title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92591010.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH CORONADO presentó la factura No. 000-001-01-000000354 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3433787.20 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 18 - Varios Particulares

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No 000-001-01-00000048 que presenta la Empresa  Pacific Solar Energy S.A. de C.V. (PSE) Contrato No 02-2014.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 5598347.09  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

faxNumber: ND


title: Con relación al contrato No. 054-2011 de la empresa HIDROCEL S.A DE C.V ¿ PH CORTECITO presentó la factura No. 000-001-01-000000170 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1442897.74 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Vientos de Electrotecnia S.A (VESA) contrato N° 131-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 765 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 12998096.97 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 226-2013 la empresa SAN MARTIN presento la factura No. 000-001-01-00000204 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 961097.53 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No. 185-2014 la empresa General Equipment Supply S.A. (GESSA) presento la factura No. 000-001-01-00002004 para el periodo de tiempo del 01 de Febrero al 01 de Marzo 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 6562883.97 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000079 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Compañía Electrica del Sur S.A (CELSUR) contrato N° 112-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1063 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 7161264.87 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relacion a las facturas N° 000-001-01-00000007 y 000-001-01-00000011 correspondientes a los meses de MAYO y JUNIO de 2018 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA I) contrato N° 007-2014 le informamos que se ha cargado f-01 04584 con el monto de Lps. 24469284.03 del cual solo se realizo un pago parcial por Lps. 18524567.06 por lo que se carga este nuevo F-01 por un monto de Lps. 5944716.97 como complemeto al pago parcial realizado. Solicitamos continuar con el proceso de pago segun instruccion en Memorandum GFC-1838-XI-2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa  Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA). Contrato No 009-2014.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 2212490.31  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000411 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   VALOR EN L.4265402.69 $ 175726.95 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-168-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000188.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   POR USD 46448.31 VALOR EN L. 112743518 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-169-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000171 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD 67506.24 VALOR EN L. 1638566.09 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-170-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA PAGOS A CUENTA

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011602 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14571669.75.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011602 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14571669.75. Se elabora reversión por un monto de L. 10676432.34 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-276-1-0

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000354  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD $ 3509748.20 Y VALOR EN L.85191767.09 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-171-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE RETIENE EL 1% POR LEY POR NO TENER  PAGOS ACUENTA

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2021  POR USD $ 124033.74 Y VALOR EN L.3010658.57 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-172-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000389  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  POR USD  1929821.36 Y VALOR EN L.46842360.71 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-173-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001209 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12250203.15.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000060 que presenta la Empresa CQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1622680.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000358 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3781331.42. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87612742.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000250 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3721219.77.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relacion al contrato 226-2013 la empresa SAN MARTIN S.A. presento la factura No. 000-001-01-00000201 por la energia suministrada en el periodo del 01 de diciembre 2020 al 01 de enero de 2021 por un total de L. 8167170.46. En atencion a GFC-1729-X-2021 se realizo el F01 2499 por L. 7167170.46. Se realiza F01 2770 por L. 1000000.00 como complemento del F01 2499.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

type: MEMORA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000165 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113938266.36.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000165 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113938266.36.   Se elabora reversión por un monto de L. 83480768.65 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-278-1-0

type: OFICIO


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000210 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 17099601.23.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00020332 correspondiente al mes de octubre de 2020 que presento la empresa Caracol Knits SA contrato N° 036-2010 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2514 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 963822.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-0000000084 correspondiente al mes de marzo de 2019 que presento la empresa Inversiones Hondureñas SA (IHSA) contrato N° 066-2004 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2212 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1266660.20por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a ajuste (por cambio de precio) la factura N° 000-001-01-0000000006 correspondiente al mes de julio de 2017 que presento la empresa Energía Solar Centroamericana contrato N° 006-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2038 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 271576.25 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16102497.78.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16102497.78. . Se elabora reversión por un monto de L. 11798045.86 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-279-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES PERTENECIENTE A LA CORRDINACION NOR-OCCIDENTE RELIZANDO LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002726 04/11/2021CAI: F31CCD-BA9AB1-D14CAD-C763C9-DAE80A-65.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA N° 000-001-01-00002727 04/11/2021 CAI: F31CCD-BA9AB1-D14CAD-C763C9-DAE80A-65 MEMORANDO DAGD-735-XI-2021. SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO IN NUMERO SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ. MEMORANDO DSA/A137-2019  05/11/2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: CONT


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011604 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8445405.27.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011604 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8445405.27. Se elabora reversión por un monto de L. 6187815.09 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-280-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011603 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5364864.80.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Lunes 22 de Febrero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011603 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5364864.80. Se elabora reversión por un monto de L. 3930751.73 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-281-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE MORAZAN YORO ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000063 15/11/2021 CAI:  F774ACC-8E883A-68469E-EFC264-1EB462-E1.- SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 18/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE MORAZÁN DEPARTAMENTO DE YORO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. REMISION DE PAGO R/P No. 245 R/P N° AD 0339 2021. MEMORANDO S.E.M. 016/11/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 1 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 6 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000002 15/11/2021 CAI: B126C9-4220A1-6E4FAE-40F8BE-D6B92F-80  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 17/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 240 R/P N° AD 0335 2021. MEMORANDO SESC No.27/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 2 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 1 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000267  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2021  POR USD $ 14707.00  VALOR EN L.356981.54 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2729X1$ ULTIMO DIA DE OCTUBRE   2021 HOJA DE RUTA 2021-11-19-7744  MEMORANDUM DAE-175-11-2021

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003860 02/11/2021 CAI: 64856A-3873EE-40459C-820AAD-34AEE4-A6  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 14/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 241 R/P N° AD 0343 2021. MEMORANDO SECR-028-2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 3 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 2 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE LA ENTRADA DE COPAN ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00009841 15/11/2021 CAI: 797AAB-41FF79-8F44AD-F0DA38-C53B57-D3.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 15/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 242 R/P N° AD 0342 2021. MEMORANDO S.E.L.E.C.010/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 4 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 3 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE QUIMISTAN SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102 SIN FECHA CAI: 731271-19AACA-7E4EA7-64DD66-9A1B8DDF.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 16/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE QUIMISTÁN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 243 R/P N° AD 0341 2021. MEMORANDO S.E.Q.85/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 5 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 4 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000152 15/11/2021 CAI: A72413-3F5861-2347BE-2D1597-35AA9B-5C.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 12/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 244 R/P N° AD 0340 2021. MEMORANDO S.E.G.L. UA675/028/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 6 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 5 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000091 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10068262.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 282 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-000000091 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 por un monto total de dicha factura de L.10068262.82. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-282-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00109888 04/11/2021 CAI: F62884-95D319-004D98-B02D39-903F5F-80  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 13/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 247 R/P N° AD 0337 2021. MEMORANDUM SE.S.M.O # A.32-2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 8 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 8 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE YORO ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000036 15/11/2021 CAI: 84ACAE-BC1AA5-B747B0-A8C8F9-1490A3-1E.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 20/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 246 R/P N° AD 0338 2021. MEMORANDO S.E. DE YORO 15/11/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 7 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 7 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000266 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.71526831.02 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001033 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.79846062.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquiero otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE COLINAS SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000251 15/11/2021 CAI: C2BF39-24D216-46498D-989810-38EE0E-FC.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 19/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 248 R/P N° AD 0336 2021. MEMORANDUM S.E.C.619/11/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 9 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 9 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12493455.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 283 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000092 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOL. II) Contrato No. 008-2014 por un monto total de dicha factura de L.12493455.26. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-283-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000066 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 803772.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre del 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura de Septiembre de 2021 No. 000-001-01-00000210 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7407851.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  29 de  Noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6334127.08 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000225 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 12088455.81  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de noviembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000127 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17477540.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3666017.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6675498.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00-000316 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT contrato N° 124-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps.4034320.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000208 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 23151965.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000417 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. (ECSA)contrato N° 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 32227123.55 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. (MECER)contrato N° 031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps.15594496.74 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000167 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7934672.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de noviembre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000085 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. (CELSUR) contrato N° 112-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 27731593.88 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000255 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 25832061.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000060 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) contrato N° 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 28522763.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presento la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) contrato N° 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 11207685.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000758 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 386152957.14.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000268 del contrato N°04/2018 del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 278597420.74.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013173 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 60619361.10.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000093 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1232920.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Diciembre del 2021.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013174 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14729197.96.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En el mes de septiembre se entregaron 3545525.38 KWh a un costo variable de 409022.87 USD resultando en un cargo variable de energía de 0.115363   USD/KWh una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 459000.00 USD o sea 0.129459 USD/KWh resultando un cargo unitario de 0.244822 USD/KWh.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 868022.87 USD con la tasa de cambio de 24.1101 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (24 de noviembre). El total de la factura de energía y potencia es de  Lps.21074640.46 (VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 46/100 LEMPIRAS ).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 29 de noviembre 2021 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000211 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2157639.82.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000229 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73533280.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32498882.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000519 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33317725.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar 02 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo por el pago extemporaneo de este contrato.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000210 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1934981.47.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000117 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nostros el monto a pagar es de L.11750672.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereres diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000118 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17076836.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000051 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12439340.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 03 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE SUBESTACION EL CACAO Y EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS 000-002-01-09223127092223129 Y 09233814  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN MEMO DAGD-717-XI-2021 Y DSA / A56-2021 Y REMISION DE PAGO HOJA DE RUTA 2021-11-26-4321

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000088 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 de la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 11660234.61. por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de enero del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se carga nuevo  F01 correspondiente a la Factura No.  000-001-01-00000204 del mes de Marzo.2021 que presenta la Empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A. Contrato No. 019-2014 por un monto de L. 1248461.89. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de la factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00010189 del contrato No.049-2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12990628.16. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 6204389.28 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 078-2010 LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-003-01-00001202 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 1537587.31. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000263 del contrato No.004-2018 para LUFUSSA III del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 204868675.85. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 97846308.87 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000411 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS (ECSA) Contrato Nº 010-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1089 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 5847211.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 005-2013 LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 568103.29. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00002638 del contrato No.027-2014 para BECOSA del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 85184094.43. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 33087378.66 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato No. 063-2011 la empresa COHCUY (Cuyamel) presento la factura No. 000-001-01-00000351 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 de fecha recibido el 01 de Diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 889345.26 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 067-2010 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01-00000153 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 347562.92. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000752 del contrato No.071-2018 para ENERSA del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 390587069.39. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 151712621.34 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000176 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa GENERADORES SOLARES SA de CV  Contrato Nº 004-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1088 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 1580830.62por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01- 00000152 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 473878.50. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 157-2012 la empresa ECAE (Matarras) presento la factura No. 000-002-01-00000006 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 de fecha recibido el 01 de Diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 537496.70 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTO LA FACTURA No. 000-001-01- 00000752 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021 E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. SE PROCEDE A ELABORAR F01 POR UN MONTO DE LPS. 372895.96. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO No. 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013144 del contrato No.011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 57707754.10. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 27561513.29 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV  Contrato Nº 06-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 971 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 4293279.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 682505.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013143 del contrato No.012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 68804462.99. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 32861357.21 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato Nº 031-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 972 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 2953679.51 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0981 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 255938.12 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013145 del contrato No.013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 42559081.95. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 20326431.36 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa ENERGIA BASICA SA (ENERBASA) Contrato Nº 009-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1053 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 2019134.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000739 del contrato No.083-2010 para ENERSA COGENERACIÓN del mes de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11693059.88. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 2295511.04 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0979 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 720810.82 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001010 correspondiente al mes de ENERO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.68557038.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0980 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1297558.81 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000048 correspondiente al mes de marzo de 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR SA Contrato Nº 002-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1065 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps 5109090.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3253040.18 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000356 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0813 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3909821.74 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0978 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1249286.29 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000233 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1061 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5438601.91 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000510 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1062 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5529111.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000001 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3398630.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero del 2021.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000044 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1054 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2274189.49 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación al contrato No. 061-2011 de la empresa ENETRAN S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000203 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1427064.53 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000243 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1586205.10 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1060 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 4615086.14 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 226-2013 la empresa INVERSIONES SAN MARTIN presento la factura No. 000-001-01-00000204 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de            L. 877104.30 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 081-2010 la empresa Sociedad Hidroeléctrica Olanchana S.A. (SHOL) presento la factura No. 000-001-01-00000205 por la energía suministrada en el periodo de 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021. Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021 se carga este nuevo F01 por un monto de L. 2664916.29 en cumplimiento con el Decreto Legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el Acuerdo Ejecutivo No. SEN -030 -2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 85-2010 la empresa COHERSA (La Vegona) presento la factura No. 000-001-01-00000154 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 de fecha recibido el 01 de Diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 12714603.55 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V ¿ PH PEÑA BLANCA presentó la factura No. 000-001-01-000000380 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 372176.43 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 054-2011 de la empresa HIDROCEL S.A DE C.V ¿ PH CORTECITO presentó la factura No. 000-001-01-000000170 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1316798.53 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00176234 y 000-001-01-00176235 correspondientes al mes de MARZO de 2021 que presento la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato N° 066-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 998 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de L.3526017.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación al contrato No. 068-2000 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH BABILONIA  presentó la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1556480.16 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 075-2010 de la empresa EGERETO S.A DE C.V ¿ PH LOS LAURELES presentó la factura No. 000-001-01-000000186 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 397831.21 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.