title: Pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev San Pedro Sula dado en comodato por la Oabi en el barrio  Rio de Piedra 9-10 calle 18 avenida edificio Plaza Rio de Piedra local no. 6  según clave primaria 1115972 y medidor 2007002000777 factura no. 412080 correspondiente a la  lectura 45473 al 45665 del periodo del 05/08/2021 al 06/09/2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Reversion por pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev San Pedro Sula dado en comodato por la Oabi en el barrio  Rio de Piedra 9-10 calle 18 avenida edificio Plaza Rio de Piedra local no. 6  según clave primaria 1115972 y medidor 2007002000777 factura no. 412080 correspondiente a la  lectura 45473 al 45665 del periodo del 05/08/2021 al 06/09/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-516-1-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-516-1-791-1-0


title: Pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo bloque g casa 250 según clave primaria 575101 y medidor 2001100989 segun lecturas 11196 al 12990 correspondiente al periodo del 21/08/2021 al 22/09/2021.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversion por pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo bloque g casa 250 según clave primaria 575101 y medidor 2001100989 segun lecturas 11196 al 12990 correspondiente al periodo del 21/08/2021 al 22/09/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-516-1-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-516-1-793-1-0

type: AVC

type: OFI

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre del 2021.

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

INET S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Pago a rendillantas por mantenimiento a un vehículo Oficial (cambio de aceite 10W30 y cambio de filtro de aceite) con las siguientes características:  Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis: 3N6CD33B7ZK419051.                                                                                Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes segun orden de compra 001-Conaprev-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo correspondiente al periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre del 2021.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: PLANILLA


title: Pago a Importaciones Internacionales GI Perez S. A. de C.V por compra del siguiente material de bioseguridad para uso del Personal que visita los Centros Penales del Pais como medida para prevenir el contagio del Covid-19; 143 Mascarillas KN95 segun orden de compra 138-Conaprev-2021.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de Octubre del 2021.


title: Pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo bloque g casa 250 clave primaria 575101 y medidor 2001100989 segun lecturas 12990 al 14490 correspondiente al periodo del 22/09/2021 al 22/10/2021.

rationale: Reversion por pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo bloque g casa 250 clave primaria 575101 y medidor 2001100989 segun lecturas 12990 al 14490 correspondiente al periodo del 22/09/2021 al 22/10/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-516-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-516-1-819-1-0


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 14 de Noviembre del 2021 segun factura No. 000-001-01-00000260.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologias Honduras S de R.L por renovación de 21 cuentas de correo Busines Email Conaprev. gob.hn correspondiente al periodo del 15 de octubre de 2021. Al 15 de octubre de 2022 segun orden de compra 139-Conaprev-2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversion por pago a Buro Internacional de Tecnologias Honduras S de R.L por renovación de 21 cuentas de correo Busines Email Conaprev. gob.hn correspondiente al periodo del 15 de octubre de 2021. Al 15 de octubre de 2022 segun orden de compra 139-Conaprev-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-516-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-516-1-821-1-0


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologias Honduras S de R.L por renovación de 21 cuentas de correo Busines Email Conaprev. gob.hn correspondiente al periodo del 15 de octubre de 2021 al  15 de octubre de 2022 segun orden de compra 139-Conaprev-2021.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo correspondiente al periodo del 28 de Septiembre al 27 de Octubre del 2021.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de Noviembre del 2021.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2021 segun factura No. 000-001-01-00000261.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo correspondiente al periodo del 28 de diciembre 2020 al 27 de enero del 2021.


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo correspondiente al periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre del 2021.


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre del 2021.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-001-01-00212805 001-002-01-00326168 001-002-01-00326129 001-001-01-00213050 001-002-01-00326390 001-002-01-00326427 001-002-01-00326466 001-001-01-00213262 001-002-01-00326968 001-002-01-00327274 durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de diciembre del 2020.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a Grupo Q Honduras S.A de C.V Por mantenimiento al vehículo Oficial con las siguientes características:  Vehículo: 0002471277 Marca: Nissan  Tipo: Pick-Up Compacto y Microbús Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  Motor: YD25714463P AÑO 2020 Kilometraje 55853 Chasis: 3N6CD33B7ZK419031 Año: 2020 Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes. Operaciones                                                                         Precio Diagnostico Eléctrico                                                             1570.00 Cambiar Filtro De Aire                                                               143.46 Cambiar Filtro De Combustible                                                  478.20 Reprogramar Computadora Motor                                            431.75 Diagnostico Mecánico-Ruidos I                                              1570.00 Rea frente Pines De Modulo 4W                                             1177.50                             Total Operaciones                                      5370.91           Total Mano De Obra                                                      5370.91 Repuestos /Materiales  Cantidad. Descripción                 Monto   Descuento   %DCTO. Total	 1.000 Filtro De Aire                    1076.10	0.00  	0          1076.10 1.000 Filtro De Combustible       1869.68	0.00          0         1869.68 Total Materiales                         2945.78	0.00          0         2945.78 Totales De La Orden             Monto   Descuento %DCTO.     Total Mano De Obra:                       5370.91         0.00             0.00             5370.91 Repuestos /Materiales            2945.78         0.00             0.00             2945.78        Subtotal                               L    8316.69                                                                                Iva                                                L.  1247.50                                             Total De La Orden                       L   9564.19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Rembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore del MNP-Conaprev) por compra de los siguientes alimentos; 6 órdenes de alitas 7 sándwich Ivanna 7 sándwich Valentina 3 jarra de limonada y 3 jarras de Jamaica para uso en reunión para dar bienvenida al Comisionado Miguel Arturo Sánchez representante del Poder Legislativo como Comisionado Presidente del Comité Nacional de Prevención Contra La Tortura por sus siglas MNP-Conaprev.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Grupo Q Honduras S.A de C.V por compra de 2 Estribo o Grada Plana para uso en los vehículos Oficiales con las siguientes características:  Vehículo: 0002471277 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up Compacto y Microbus Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  Motor: YD25714463P AÑO 2020 chasis:3N6CD33B7ZK419031                                                                                Vehículo: 0002471278 Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up Compacto y Microbus Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  Motor: YD25714463P AÑO 2020 chasis. 3N6CD33B2ZK419051.


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de febrero del 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00111069 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0987-2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006260 POR  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0987-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0989-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00023774 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0989-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00002820 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00034791 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2021.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-004-01-00056349 POR COMPRA DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0995-2021.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: VALOR PAGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021


title: VALOR PAGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR SERCICIO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA CASTRO MENDOZA CON VIGENCIA DEL 26 DE ENERO DEL 2021 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº18853

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00780748 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0990-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRAS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004432 POR COMPRAS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2021

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-004-01-00056348 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00002819 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00002818 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°001-001-01-00780741 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005343 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS PREDIOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00016127 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1043-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1043-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00008380 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1057-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1057-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2021.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024002 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0169-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004569 POR  COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0169-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0170-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00020584 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0170-2021.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº0013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE GALON PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0172-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LAVAR LOZA CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00004517 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LAVAR LOZA CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00035268 POR COMPRRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000035 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVIERTE F-01 Nº01165 CPRRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº1006-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA HEALTHCARE YA QUE NO PODRAN ENTREGAR EL PRODUCTO POR UN ATRASO DE TRANSPORTE MARITIMO SEGUN LO QUE ELLOS INFORMARON EN NOTA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. SE ADJUNTA  NOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1165-1-0

description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003036 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006-2021.

type: OFICIO


rationale: SE REVIERTE F-01 Nº01164 CPRRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº1005-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA HEALTHCARE YA QUE NO PODRAN ENTREGAR EL PRODUCTO POR UN ATRASO DE TRANSPORTE MARITIMO SEGUN LO QUE ELLOS INFORMARON EN NOTA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1164-1-0

description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003035 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1005-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1009-2021

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001383 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1009-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001384 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001385 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001386 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012-2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00002366 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCINE DEL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2021.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1013-2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001382 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1013-2021


title: VALOR PAGADO POR CACELACION DE FACTURA N°000-003-01-00111341 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR COSNUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001381 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014-2021


title: VALOR PAGADO POR CACELACION DE FACTURA N°000-003-01-00111269  POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR COSNUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CACELACION DE FACTURA N°000-003-01-00111358 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR COSNUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CACELACION DE FACTURA N°000-003-01-00111359  POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR COSNUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2021.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 01191 YA QUE SE APROBO POR ERROR. SE HIZO UNA REVISION Y PERTENECE A OTRO PROCESO DE ADJUDICACION Y ENTRE LOS DOS PROCESOS TENIA QUE SUMAR SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  POR LO QUE NO CORROBORAMOS ES POR ELLO QUE SE HACE DICHA REVERSION. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN Nº1004-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1191-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002438 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001378 Y FACTURA Nº000-001-01-00001379 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2021

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00013704 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002391 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002413 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMAGACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :10 F-01: 1409-1-0 - POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1019-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-1409-1-0

description: PVALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006346 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1019-2021

description: SE REVIERTE ESTE F-01 Nº1409 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº1019-2021 A NOMBRE DE DROGUERIA BERNA S. DE R.L. CON FACTURA Nº000-001-01-00006346. ESTA REVERSION ES  POR HABER INGRESADO LA FECHA DE FACTURA INCORRECTA. POR LO ANTERIOR SE REALIZARA NUEVAMENTE EL PROCESO CON UNA FACTURA NUEVA Y FECHA CORRECTA.


title: POR CONCPETO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACUETICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1018-2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00028807 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACUETICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1018-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1017-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00781127 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1017-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1020-2021.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00781126 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1020-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002807 POR SERVICIO DE LIMIPIEZA ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002463 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000042 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00091612 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000052 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSLATALCIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000053 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00111459  POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTLIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00111456 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTLIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002483 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021. ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION QUE CORRESPONDE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1023-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00110108 POR  COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FONDOS PROVENIENTES DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) SEGUN PCM 108-2021DE 04 DE OCTUBRE DEL 2021. ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION QUE CORRESPONDE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1023-2021.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006372  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMOQ UE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1019-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: V ALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014994 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2021.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007081 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2021.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007400 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-217-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-217-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00015998 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011177 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCECLACION DE FACTURA Nº000-001-01-00033030 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011638 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO  DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2021.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004945 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO  DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014986 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004798 POR  COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011178 POR COMPRA DE  REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011250 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-226-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-226-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007160 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00016501 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y DEMAS PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00015717 POR COMPRA  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL   HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014995 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL   HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2021.


title: VALOR POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº001-001-01-00002078 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMOQ UE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1020-2020

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00005261 POR SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00002445 POR SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2021.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001308 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001309 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001311 Y FACTURA Nº000-001-01-00001312 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001313 Y FACTURA Nº000-001-01-00001314 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001310 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080034 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA  AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA  AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA  AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA  AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DDIAS DEL MES DE ABRIL Y PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 Nº00343 ASIGNADO A LA CASA COMERCIAL INFRA DE HONDURAS POR UN MONTO DE L. 516999.78 ESTA REVERSION ES PORQUE EL DEPARTAMENTO DE COMPRA ASIGNO DOS VECES EL MISMO NUMERO DE ORDEN EL CUAL FUE Nº0921 ES POR ELLO QUE SE REALIZARA NUEVAMENTE LA ORDEN Y F-01 CON EL NUMERO CORRECTO QUE ES 0921-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-343-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE ABRIL Y LOS DOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00085046 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE ABRIL Y LOS DOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2021.


title: POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DE MEDICINA DE HOMBRES CIRUGIA DE HOMBRES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0157-2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00059760 POR  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DE MEDICINA DE HOMBRES CIRUGIA DE HOMBRES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0157-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA USO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL  PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDOS QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0156-2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00059759 POR COMPRA DE  GEL PARA ULTRASONIDO PARA USO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL  PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDOS QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0156-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0159-2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002505 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0159-2021.


title: POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0158-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002506 POR  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0158-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0160-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE  FACTURA Nº000-001-01-00029996 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0160-2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION  DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00091646 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUSMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0161-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00030855 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0161-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00110188 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005402 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002506 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002491 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002519 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002754 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-003-01-00092564 Y FACTURA Nº000-001-01-00110015 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 Nº459 YA QUE LA FACTURA Nº000-001-01-00110015  NO SE PUDO VALIDAR EN EL SISTEMA SAR; DICHA FACTURA SE ENCONTRABA VENCIDA POR LO QUE CRUZ ROJA HONDUREÑA ENTREGO OTRA FACTURA Y SE REALIZARA EL PROCESO INMEDIATAMENTE. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-459-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005620 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LOS PREDIOS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


rationale: VALOR PAGADO POR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00032067 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0938-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00780015 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0941-2021

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00014517 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0941-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2021.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00012933 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-540-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00111317  POR COMPRA DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00014785 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDNE DE COMPRA Nº0935-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00781071 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDNE DE COMPRA Nº0935-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-545-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-545-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2021.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002421 POR COMPRA DE  PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-003-01-00110878 Y FACTURA Nº000-003-01-00110924 POR CONCEPTO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00110796 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2021.

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00021179 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00111467 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0946-2021

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003804 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0946-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2021.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00008072 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-561-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-561-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005679 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUNU ORDEN DE COMPRA Nº0933-2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00023473 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUNU ORDEN DE COMPRA Nº0933-2021


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-74493-2018 A NOMBRE DE ADAN EMILIO CALDERON ZELAYA QUIEN LABORA EN EL HOSPITAL DEL SUR CON VIGENCIA DEL 30/06/2021 AL 30/06/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº18632.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0143-2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00027937 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0143-2021.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA USO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0163-2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº016-001-01-00147799 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA USO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0163-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0144-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002263 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0144-2021.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0162-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°006-003-01-00043141 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0162-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0164-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REVIERTE F-01 Nº572 CPRRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0164-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. YA QUE SE LES ENVIO LA ORDEN DE COMPRA PARA QUE ENVIARAN PRODUCTO HACIENDO CASO OMISO A LA MISMA Y NO DIERON RESPUESTA ALGUNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-572-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0150-2021

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00042397 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0150-2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-003-01-00111454 Y FACTURA Nº000-001-01-00110509 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00110979 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005463 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 Nº678-2021 YA QUE LA FACTURA Nº000-001-01-00005463 NO SE PUDO VALIDAR EN EL SISTEMA SAR; DICHA FACTURA SE ENCONTRABA VENCIDA POR LO QUE LA EMPRESA ENTREGO OTRA FACTURA Y SE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO INMEDIATAMENTE. SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-678-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0939-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00014786 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0939-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-681-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-681-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0937-2021

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00004958 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0937-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2021.

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00014877 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-682-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-682-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00014764 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0944-2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002644 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0944-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-003-01-00092601Y FACTURA Nº000-003-01-00092564  POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS  EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005793 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA PARA USO EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00085141 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA PARA USO EN LAS SALAS DE COVID DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00110913 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDEAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0146-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00027559 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0146-2021.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00111000 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERESNTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0147-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº012 POR  COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERESNTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0147-2021


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID EMERGENCIA Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00105020 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID EMERGENCIA Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0948-2021.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ESTE F-01 Nº759 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0948 A NOMBRE DE NIPRO MEDICAL CORPORATION DICHA REVERSION ES PORQUE LA CASA COMERCIAL MANIFIESTA EN NOTA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 Y SEGUN COMUNICADO DE LAS OFICINAS DE LATINOAMERICA HAY UN DESABASTECIMIENTO GLOBAL POR PANDEMIA DEL COVID-19 Y NO TIENEN FECHA DE INGRESO DE LOS INSUMOS QUE SE REFLEJAN EN DICHA ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SOLICITAN SE HAGA ESTA REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-759-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SSALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0152-2021

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00006289 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SSALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0152-202.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMEMTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0949-2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00016708 POR  DE COMPRA DE INSTRUMEMTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0949-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00032992 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0951-2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011866 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0951-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00016092 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0953-2021.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007434 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0953-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-764-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-764-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00017205 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-00032993 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2021.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011865 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0957-2021.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00006079 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0957-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00017204 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0960-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00011617 POR COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0960-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO  PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2021.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00155979 POR COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONRRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0153-2021

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002262 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0153-2021


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00027890 POR  COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00017203 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2021.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001351 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001368 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-775-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-775-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001369 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-10-776-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-10-776-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001355 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00001358 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2021.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2021.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001357 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2021.