title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.4 (se imputa en este momento la cantidad de L. 14617182.40 quedando pendiente la cantidad de L. 967

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40.  Pago de Anticipo del 20% del valor total del contrato contra entrega de la correspondiente garantía bancaria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 15584812.40.  Pago Equipamiento Mobiliario Unidad de Tutoría y Mentoría.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.15584812.40.  Pago Equipamiento Mobiliario Municipios Tela Atlántida y La Puerta SPS. (50% BODEGA)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la ¿Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras¿ con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.

currency: HNL

AMK TRADING S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

scheme: HN-RTN

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-164-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-164-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de 200 Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Primer Pago: equivalente al precio total de 115 radios US$ 142025.00 contra entrega satisfactoria Fondos BID US$ 74100.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 80-2021-B con resumen: Contrato No. BID4518 80-2021 a favor de AMK TRADING S.A DE C.V. por la Adquisición de Radios de Comunicación para el fortalecimiento del modelo de patrullaje de la Policía Nacional de Honduras con un monto total del contrato de US$ 247000.00 FONDOS BID US$ 149000.00 FONDOS COSUDE US$ 98000.00.  Segundo  y ultimo pago: equivalente al precio total de 85 radios US$ 104975.00 contra entrega satisfactoria Fondos BID US$ 74900.00. (Se reserva solamente $74560.00 por falta de presupuesto debido al diferencial cambiario por lo que se estará complementado dicho valor con el presupuesto del año 2022 por la cantidad de $340)

initiationType: tender


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.DE R.L. (HOTEL GRAN MEDITERRANEO) por la adquisición de Servicios de Alimentos y Salones para Talleres de Círculos Restaurativos de la Policía Nacional en Ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa realizado por la Sub Secretaría de Prevención Lote No. 2 Talleres en San Pedro Sula a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-05-2021 y Factura No. 000-001-01-00012832 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra Exonerada No.  OC2021095579 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagó con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L. 984385.00.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55.  Pago No. 5 contra la quinta y ultima entrega conforme a lo establecido al contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55.  Pago No. 4 contra la cuarta entrega conforme a lo establecido al contrato. L. 463240.00.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a una publicacion del área de adquisiciones de un proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No: 000-008-01-00018659  L. 16000.00.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


DARIO LANZA CONSUEGRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-202 con resumen: Contrato BID4518-018-2021 a favor de Darío Lanza Consuegra contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2021 con resumen: Contrato BID4518-018-2021 a favor de Darío Lanza Consuegra contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2021 con resumen: Contrato BID4518-020-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1070.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2021 con resumen: Contrato BID4518-020-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2021 con resumen: Contrato BID4518-019-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2021 con resumen: Contrato BID4518-019-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de la empresa X MEDIA S. DE R.L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 2; Protocolos en la Atención  para Victimas de la Violencia Intrafamiliar y Trifolios. Según Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-07-2021  Factura No. 000-001-01-00016694. Recibo No 05504 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021082704. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1400.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2021 con resumen: Contrato BID4518-017-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización $ 1300.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2021 con resumen: Contrato BID4518-022-2021 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2021 con resumen: Contrato BID4518-022-2021 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2021 con resumen: Contrato BID4518-002-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2021 con resumen: Contrato BID4518-002-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2021 con resumen: Contrato BID4518-021-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de prevencion por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2021 con resumen: Contrato BID4518-021-2021 a favor de Otilia Marisol Aguilera Flores contratada como Especialista de Adquisiciones de prevencion por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

fuente: 22 - Donaciones Externas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-194-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900. Pago por honorarios profesionales por supervisón de obra correspondiente al primer pago 10% del monto total del contrato. Contra entrega del informe preliminar.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00  Segundo pago por honorarios profesionales por supervisón de obra contra entrega del correspondiente informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00.  Tercer pago por honorarios profesionales por supervisón de obra contra entrega del correspondiente informe.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63  Dev 95 con presupuesto 2020 $11204.10 F01 56-0 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20. Enmienda No. 1 al contrato US$ 56831.50. Pago No. 4 contra entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.

type: OFI

description: SE REVERSA POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO PARA PAGO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518 71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20. Enmienda No. 1 al contrato US$ 56831.50. Pago No. 3 contra entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.


GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

legalName: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-183-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-183-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-183-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-83-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-83-2021 a favor de GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO por Consultoría Individual Profesional de Control y Supervisión de Obras Acondicionamiento de Áreas de Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) y mejoras varias en las Jefaturas Policiales De Choluteca Y Nacaome. Monto total del contrato US$ 16600.00.  Pago por honorarios profesionales por supervisón de obra correspondiente al primer pago 10% del monto total del contrato. Contra entrega del informe preliminar y cronograma de trabajo.


HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES

legalName: HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 15 al 31 de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No.CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-81-2021 con resumen: Contrato BID4518-81-2021 a favor de HEBERTH NATIVIDAD RIVERA MANUELES contratado como ESPECIALISTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICO-CURRICULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN POLICIAL EN LA ANAPO  No Objeción No. CID/CHO/826/2021del 22/06/2021 por un periodo del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de dos mil veintiuno con un monto total del contrato de US$ 13750.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.


title: Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.(COVELASA- FLORENCIA PLAZA HOTEL) por la adquisición de Servicios de Alimentos y Salones para Talleres de Círculos Restaurativos de la Policía Nacional en Ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa Lote No. 1 Talleres en Tegucigalpa realizado por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-04-2021 y Factura No. 000-001-01-00094110 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra Exonerada No.  OC2021082412 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00018499  L. 8000.00  2) 000-008-01-00018500  L. 8200.00  3) 000-008-01-00018501  L. 8000.00

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021  Factura No. 000-001-01-00005170. Recibo No 010835 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021082687. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2021 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2021 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de reactivos para uso en Investigación y Levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI Direccion Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L.755152.52 .

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2021 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2021 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de reactivos para uso en Investigación y Levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI Direccion Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L.755162.52 . Enmienda No. 1 al plazo de entrega.  Pago Unico contra la entrega total de los bienes por el valor total del contrato L. 755162.52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-170-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 88-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 88-2021 a favor de INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. de C.V. ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA Y ALMOHADAS PARA LAS NUEVAS JEFATURAS POLICIALES. No: PCCMB-401-LPN-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 286440.00.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 88-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 88-2021 a favor de INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. de C.V. ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA Y ALMOHADAS PARA LAS NUEVAS JEFATURAS POLICIALES. No: PCCMB-401-LPN-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 286440.00.  Pago del cien por ciento (100%) del  Precio del Contrato contra la recepción y aceptación de los bienes y Acta de Recepción de la entrega respectiva.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-028-2021 con resumen: Contrato BID4518-028-2021 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Técnico en informática por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00.

LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-28-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 90-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 90-2021 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE  L. 364140.53.  PAGO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-19 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN URVAN  placa No. N-12886 revisión de 15000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-021-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098248.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-17 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas  del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-020-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098122.


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Enmienda No. 1 a la Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021 ITEM 7 No Objeción No. CID/CHO/258/2020. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-21 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas  del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-022-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098249.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 5625400.93. (se imputa en este momento la cantidad de L. 4243933.00 quedando pendiente la cantidad de L. 1381467.93)

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-232-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-232-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.5625400.93.  Pago por anticipo del VEINTE por ciento (20%) del precio del contrato L.  1125080.19 contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaria de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2021 con resumen: Contrato BID4518-023-2021 a favor de Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2021 con resumen: Contrato BID4518-023-2021 a favor de Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2021 con resumen: Contrato BID4518-026-2021 a favor de Damarys Alkaana Castellanos Matute contratada como Gestor de la unidad de Planilla por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-026-2021 con resumen: Contrato BID4518-026-2021 a favor de Damarys Alkaana Castellanos Matute contratada como Gestor de la unidad de Planilla por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00 (se imputa en este momento la cantidad de L. 4814227.00 quedan

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-235-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-235-1-0


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2021 con resumen: Contrato BID4518-024-2021 a favor de Lucas Domingo Cáceres Andino contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2021  con resumen: Contrato BID4518-024-2021 a favor de Lucas Domingo Cáceres Andino contratado como Conductor para la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021.


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2021 con resumen: Contrato BID4518-027-2021 a favor de Marco Antonio Sahury Castro contratado como Gestor de proyectos de prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2033.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-027-2021 con resumen: Contrato BID4518-027-2021 a favor de Marco Antonio Sahury Castro contratado como Gestor de proyectos de prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2033.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 No. 89-01-20 a favor de Grupo Q Honduras adquisición de cuatro llantas a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier  placa No. N-12883 revisión de 40000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-019-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098018.


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L. por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRESION / REPRODUCCION DE MATERIALES. Lote 1; Material Formativo para Circulos Restaurativos con PNH y Padres/ Madres de Familia MIles de Manos (PREVENCION). Según Enmienda No. 1 a la Orden de Compra No. SEDS /UCP-OC-06-2021 ITEM 1 Y 2 Factura No. 000-001-01-00005284. Recibo No 010961 No Objeción No. CID/CHO/258/2020 Orden de Compra exonerada No. 2021104475. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2021 con resumen: Contrato BID4518-029-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2021 con resumen: Contrato BID4518-029-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2021 con resumen: Contrato BID4518-031-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2021 con resumen: Contrato BID4518-031-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2021 con resumen: Contrato BID4518-025-2021 a favor de Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevemción por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2021  con resumen: Contrato BID4518-025-2021 a favor de Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevemción por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 2675.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518-030-2021 con resumen: Contrato BID4518-030-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518-030-2021 con resumen: Contrato BID4518-030-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2021 con resumen: Contrato BID4518-003-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2021 con resumen: Contrato BID4518-003-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2021 con resumen: Contrato BID4518-032-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico PROGRESO por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2021 con resumen: Contrato BID4518-032-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2021 con resumen: Contrato BID4518-035-2021 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2021 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-45-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2021 con resumen: Contrato Contrato BID4518-041-2021 a favor de Luis Moisés López Padilla contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputaron al presupuesto 2020 el valor de US$ 79374.84)

name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-50 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-26 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-27 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-41 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-42 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-43 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-44 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-45 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-47 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-39-1-48 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputaron al presupuesto 2020 el valor de US$ 79374.83)  Tercer pago del 5% cotra entrega de Informe final de revisión y análisis del Diseño Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Cuarto Pago Elaboracion Estudio Hidrologico en las Vegas de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Sexto Pago correspondente al 2.57% por concepto de supervisión del avance por obra segun estimacion 1 de obra de construccion de la JEMU Las Vegas Santa Barbara de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 y No. 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Séptimo pago correspondiente al 1.50% por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 1 de obra de construccion de la UMEP en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Octavo pago por concepto del 1.84% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 2 de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Noveno pago por concepto del 6.88% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 2 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Pago No. 8.1 por concepto del 5.07% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 3 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 550821.04.   Pago No. 8.2 por concepto del 3.11% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 3  de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04. Pago No. 9.1 por concepto del 3.97% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 4 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 9.2 por concepto del 0.94% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 4 de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 10.1 por concepto del 3.45% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 5 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 10.2 por concepto del 1.58% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 5 de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 5  por concepto de Elaboración de Estudio de Solución de Escorrentía en terreno de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 11.1 por concepto del 5.16% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 6 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 11.2 por concepto del 0.71% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 6 de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 12.1 por concepto del 12.48% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 7 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago No. 12.2 por concepto del 1.25% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 7 de obra de construccion de la UMEP- LA PUERTA en San Pedro Sula de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago por concepto del porcentaje correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance segun la estimacion de obra presentada por la construccion de la Construcción LA PUERTA UMEP SPS de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago por concepto del porcentaje correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance segun la estimacion de obra presentada por la construccion de la Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago por concepto del porcentaje correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance segun la estimacion de obra presentada por la construccion de la Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$550821.04.  Pago por concepto del porcentaje correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance segun la estimacion de obra presentada por la construccion de la Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 y No.2.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-44-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-44-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2021 con resumen: Contrato BID4518-040-2021 a favor de Francisco Alberto Martínez Varga contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

legalName: MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-48-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-48-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2021 con resumen: Contrato BID4518-044-2021 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 20000 km placa No.12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00083047.


title: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.17. a Imputarse en el 2020 el valor del anticipo L. 12662519.04.

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-37-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19.  Pago por Estimación No. 1 correpondiente al periodo del 22 de mayo al 15 de junio de 2021 L. 2810600.37 menos Amortización de anticipo 20% L. 562120.09 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 140530.04 Menos multa por imcumplimiento de cotrato L. 71831.40 Valor neto a pagar de la estimación. L. 2036118.84 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19.   Pago por Estimación No. 2 correpondiente al periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de julio de 2021 L. 1861666.58 menos Amortización de anticipo 20% L. 372333.32 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 93083.32 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1396249.94 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L.5958754.99 total Contrato L. 69271350.18.  Pago por Estimación No. 3 correpondiente al periodo del 16 de julio de 2021 al 15 de agosto de 2021 L. 6117705.81 menos Amortización de anticipo 20% L. 1223541.16 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 305885.29 Valor neto a pagar de la estimación. L. 4588279.36 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L.5958754.99 total Contrato L. 69271350.18.  Pago por Estimación No. 4 correpondiente al periodo del 16 de agosto de 2021 al 15 de septiembre de 2021 L. 3180469.70 menos Amortización de anticipo 20% L. 636093.94 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 159023.48 Valor neto a pagar de la estimación. L. 2385352.28 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L.5958754.99 total Contrato L. 69271350.18.  Pago por Estimación No. 05 correpondiente al periodo del 16 de septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021 L. 3826030.16 menos Amortización de anticipo 20% L. 765206.01 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 191301.51 Valor neto a pagar de la estimación. L. 2869522.64 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L.5958754.99 total Contrato L. 69271350.18.  Pago por Estimación No. 06 correpondiente al periodo del 16 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021 L. 4483465.11 menos Amortización de anticipo 20% L. 896693.02 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 224173.26 Valor neto a pagar de la estimación. L. 3362598.83 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L. 5958754.99 total Contrato L. 69271350.18 mas enmienda No. 2 por L. 2272351.66 total Contrato L. 71543701.84.  Pago por Estimación No. 07 correpondiente al periodo del 16 de noviembre de 2021 al 22 de noviembre de 2021 L. 1298460.48 menos Amortización de anticipo 20% L. 259692.11 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 64923.03 Valor neto a pagar de la estimación. L. 973845.34 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR. Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L. 5958754.99 total Contrato L. 69271350.18 mas enmienda No. 2 por L. 2272351.66 total Contrato L. 71543701.84.  Pago por Estimación No. 08.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR. Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 49-2020-1 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. MAS ENMIENDA No. 1  por L. 5958754.99 total Contrato L. 69271350.18 mas enmienda No. 2 por L. 2272351.66 total Contrato L. 71543701.84.  Pago por Estimación No. 09.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2021 con resumen: Contrato BID4518-042-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2021 con resumen: Contrato BID4518-033-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2021 con resumen: Contrato BID4518-033-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico CHOLOMA por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-033-2021 con resumen: Contrato BID4518-033-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de TINTAS Y TONNERS Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes. Factura No.001-001-01-00010167.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2021 con resumen: Contrato BID4518-004-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2021 con resumen: Contrato BID4518-004-2021 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-43-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-43-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2021 con resumen: Contrato BID4518-039-2021 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.