title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013193  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021  POR USD 104831.18  VALOR EN L.2544556.75 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-165-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000162 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 51653370.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

currency: HNL

BANCO LAFISE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No 000-001-01-00013194 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD.689129.77 VALOR EN L.16727177.90  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-164-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000274 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               64209860.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 DE NOVIEMBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000201 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5607138.23 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de diciembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 747863.27 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000261 del contrato No.004-2018 para LUFUSSA III del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 283846524.19. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 113892763.89 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 8444.00  KWH  A UN COSTO DE $ 1226.57 Y UN CARGO POR CAPACIDAD EL ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR AJUSTE DE POTENCIA DEL MES DE NOV 2020 DE $ 20894.28 Y UN CARGO POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE DICI 2020 DE $ 20894.28 AMBOS AJUSTES ES A FAVOR DE ENEE POR LO QUE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 96228.29 Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE 2334132.65 CON FACT 000-001-01-00013032 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000128  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   POR USD 497852.88 VALOR EN L. 12084333.17  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-161-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SEGUN EL ITC PUBLICADO POR ODS PARA EL MES DE ENERO 2021 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 11416.97  KWH  AY PRESENPACIDAD EL ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR  ENERGIA  DE  $ 1647.68  Y UN CARGO POR CAPACIDAD A SU FAVOR DE $ 195858.81 PARA ESTE ITC SE PRESENTA UN CARGO EN CONTRA DEL GENERADOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES DE NOV 2020 DE $ 29916.81 Y UN CARGO POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME DEL MES CDE DICI DEL 2020 POR $ $ 29916.81  AMBOS AJUSTES ES A FAVOR DE ENEE POR LO QUE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA FUE $ 134377.51 Y EL VALOR EN L. DE LA FACTURA ES DE 3259487.76  CON FACT 000-001-01-00013033 A NOMBRE DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CEIBA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2020 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1501018.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de diciembre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000020 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4105807.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Noviembre del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000311 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15942789.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000271 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021  POR USD 2274477.32 VALOR EN L.55208160.55 CCON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-162-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000487 A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   2021 POR USD 481003.75  VALOR EN L.11675355.92  CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-166-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7590 reversion por cambio de beneficiario y cambio de cuenta segun nota  de fecha 09 de diciembre 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2644-1-0

type: ND-BCH


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7696933.18. Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.1368017.05 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000406 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA Contrato N° 010-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 20409884.88. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de febrero de 2021.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0271 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000406 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. contrato N° 010-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 20409884.88. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-271-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0979 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 789837.08 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000356 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0813 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 4284233.94 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013128 del contrato No.011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61836464.91. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 24811739.08 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0981 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 280447.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000176 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Generadores Solares S.A contrato N° 004-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1088 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1732214.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000233 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) contrato N° 014-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1061 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5959413.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00002633 del contrato No.027-2014 para BECOSA del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 97810646.93. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps.37853520.85 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000167 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA Contrato N° 006-2014 para el mes de diciembre 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 16701351.72. Solicitamos continuar el proceso de pago a mas tardar el dia 22 de febrero de 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 29 de octubre del 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 0272 correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000167 del mes de DICIEMBRE 2020 que presento la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. contrato N° 006-2014 por un monto total de dicha factura de Lps. 16701351.72. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-272-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000750 del contrato No.071-2018 para ENERSA del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 378190855.96. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 164643289.74 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al contrato No. 045-2011 la empresa INVERSA presento la factura No. 000-001-01-00000155 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 895123.94 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0978 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1368920.40 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Mecanismos de Energía Renovable S.A contrato N° 031-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 972 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar de Lps. 3236529.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1105 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3564557.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013127 del contrato No.012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 63582262.17. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 25512236.21 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 063-2011 la empresa COHCUY presento la factura No. 000-001-01-00000351 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 974510.70 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 085-2010 la empresa COHERSA presento la factura No. 000-001-01-00000154 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 13932178.93 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0980 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1421815.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa  Vientos de San Marcos  S.A. (VESAM)  Contrato No. 136-2012.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.14429833.08 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato No. 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000243 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1738103.21 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000739 del contrato No.083-2010 para ENERSA COGENERACIÓN del mes de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11693059.88. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 2515333.68 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 061-2011 de la empresa ENETRAN S.A DE C.V presentó la factura No. 000-001-01-000000203 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1563723.02 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No 000-001-01-00001016 Y 000-001-01-00001017 que presenta la Empresa  Honduran Green Power Corporation S.A. de C.V. (HGPC)Contrato No 054-2012.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 2174426.48  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato No. 185-2014 la empresa GESSA presento la factura No. 000-001-01-00002006 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1639677.07 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013129 del contrato No.013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 68449220.76. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 27465092.13 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No. 157-2012 la empresa ECAE MATARRAS presento la factura No. 000-002-01-00000006 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 588968.43 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No. 083-2014 la empresa GENERA presento la factura No. 000-001-01-00000153 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps.   1637625.93 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Energía Solar Centroamericana S.A contrato N° 006-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 0971 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 4704412.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000105 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) contrato N° 007-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 0999 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2412231.93 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación al contrato No. 232-2013 la empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA presento la factura No. 000-001-01-00000380 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 407816.78 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la facturas N° 000-001-01-00176234 y N° 000-001-01-00176235 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Compañía Azucarera Tres Valles S.A (CATV) contrato N° 066-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 998 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 3863675.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa  Energía Eólica de Honduras S. A. (EEHSA)Contrato No 049-2008.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L.25587363.76 siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000106 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) contrato N° 008-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1000 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 3486498.81 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1060 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 5057035.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Energía 5 Estrellas S.A contrato N° 010-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1089 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 6407152.24 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura del suministro del mes de junio del contrato No.049-2018 para RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. de C.V. del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar era de Lps. 26953374.11. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 10814979.27 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000044 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) contrato N° 015-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1054 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 2491970.34 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000510 correspondiente al mes de MARZO de 2021 que presento la empresa SOLAR POWER S.A DE C.V. (SOPOSA) contrato N° 013-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 1062 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 6058589.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000258 del contrato No.015-2018 para LUFUSSA II del periodo del 1 al 17 de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 15866554.20. Se elabora nuevo F01 por un monto de Lps. 15866554.20 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No 000-001-01-00000048 que presenta la Empresa  Pacific Solar Energy S.A. de C.V. (PSE) Contrato No 02-2014.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 5598347.09  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación al contrato No. 082-2011 la empresa ENERGIA HIDRICA PORTATIL DE HONDURAS ¿ PHP (NISPERO II) presento la factura No. 000-001-01-00000613 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 803243.67 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato No. 054-2011 de la empresa HIDROCEL S.A DE C.V ¿ PH CORTECITO presentó la factura No. 000-001-01-000000170 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1442897.74 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato No. 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH CORONADO presentó la factura No. 000-001-01-000000354 para el mes de MARZO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3433787.20 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000411 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   VALOR EN L.4265402.69 $ 175726.95 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-168-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No. 081-2010 la empresa SHOL presento la factura No. 000-001-01-00000205 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 2920113.90 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000188.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021   POR USD 46448.31 VALOR EN L. 112743518 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-169-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.92591010.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000079 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Compañía Electrica del Sur S.A (CELSUR) contrato N° 112-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 1063 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 7161264.87 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de Marzo de 2021 que presento la empresa Vientos de Electrotecnia S.A (VESA) contrato N° 131-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021  parcialmente ha sido reversada en F-07 765 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar  de Lps. 12998096.97 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 075-2010 la empresa EGERETO 8LOS LAURELES) presento la factura No. 000-001-01-00000186 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 214791.80 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Marzo de 2021 No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa  Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA). Contrato No 009-2014.  Se elabora un nuevo F01 por un monto de L. 2212490.31  siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000171 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD 67506.24 VALOR EN L. 1638566.09 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-170-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA PAGOS A CUENTA

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 226-2013 la empresa SAN MARTIN presento la factura No. 000-001-01-00000204 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 961097.53 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000354  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021  POR USD $ 3509748.20 Y VALOR EN L.85191767.09 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 MEMO DAE-171-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE RETIENE EL 1% POR LEY POR NO TENER  PAGOS ACUENTA

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relacion a las facturas N° 000-001-01-00000007 y 000-001-01-00000011 correspondientes a los meses de MAYO y JUNIO de 2018 que presento la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA I) contrato N° 007-2014 le informamos que se ha cargado f-01 04584 con el monto de Lps. 24469284.03 del cual solo se realizo un pago parcial por Lps. 18524567.06 por lo que se carga este nuevo F-01 por un monto de Lps. 5944716.97 como complemeto al pago parcial realizado. Solicitamos continuar con el proceso de pago segun instruccion en Memorandum GFC-1838-XI-2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011602 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14571669.75.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011602 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14571669.75. Se elabora reversión por un monto de L. 10676432.34 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-276-1-0

type: OFI


title: Con relación al contrato No. 263-2014 la empresa SHOL presento la factura No. 000-001-01-00000206 para el periodo de tiempo del 01 de Marzo al 01 de Abril 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 3171638.44 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato No. 068-2000 de la empresa ENERGISA S.A DE C.V ¿ PH BABILONIA  presentó la factura No. 000-002-01-000000352 para el mes de ENERO 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido en fecha 15 de noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 1933931.34 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.   La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No. 185-2014 la empresa General Equipment Supply S.A. (GESSA) presento la factura No. 000-001-01-00002004 para el periodo de tiempo del 01 de Febrero al 01 de Marzo 2021 e instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha recibido el 15 de Noviembre del 2021. Se procede a elaborar F01 por un monto de Lps. 6562883.97 lo anterior en cumplimiento al decreto legislativo No. 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.  La subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro pago que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000060 que presenta la Empresa CQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1622680.02. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Noviembre del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relacion al contrato 226-2013 la empresa SAN MARTIN S.A. presento la factura No. 000-001-01-00000201 por la energia suministrada en el periodo del 01 de diciembre 2020 al 01 de enero de 2021 por un total de L. 8167170.46. En atencion a GFC-1729-X-2021 se realizo el F01 2499 por L. 7167170.46. Se realiza F01 2770 por L. 1000000.00 como complemento del F01 2499.

type: MEMORA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000021 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2021  POR USD $ 124033.74 Y VALOR EN L.3010658.57 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-172-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR NO PRESENTO CONSTANCIA

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000165 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113938266.36.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000165 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113938266.36.   Se elabora reversión por un monto de L. 83480768.65 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-278-1-0

type: OFICIO


title: En relación a ajuste (por cambio de precio) la factura N° 000-001-01-0000000006 correspondiente al mes de julio de 2017 que presento la empresa Energía Solar Centroamericana contrato N° 006-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2038 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 271576.25 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16102497.78.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 del contrato No.015/2018 del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16102497.78. . Se elabora reversión por un monto de L. 11798045.86 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-279-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000389  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  POR USD  1929821.36 Y VALOR EN L.46842360.71 CON TASA DE CAMBIO 24.2729X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2021 MEMO DAE-173-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-16-7652


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011604 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8445405.27.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No.000-001-01-00011604 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Diciembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8445405.27. Se elabora reversión por un monto de L. 6187815.09 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-280-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000358 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3781331.42. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Noviembre del 2021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011603 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5364864.80.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Lunes 22 de Febrero del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011603 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5364864.80. Se elabora reversión por un monto de L. 3930751.73 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1729-X-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-281-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000002 15/11/2021 CAI: B126C9-4220A1-6E4FAE-40F8BE-D6B92F-80  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 17/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 240 R/P N° AD 0335 2021. MEMORANDO SESC No.27/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 2 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 1 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: CONT


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000267  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    2021  POR USD $ 14707.00  VALOR EN L.356981.54 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.2729X1$ ULTIMO DIA DE OCTUBRE   2021 HOJA DE RUTA 2021-11-19-7744  MEMORANDUM DAE-175-11-2021

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE MORAZAN YORO ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000063 15/11/2021 CAI:  F774ACC-8E883A-68469E-EFC264-1EB462-E1.- SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 18/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE MORAZÁN DEPARTAMENTO DE YORO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. REMISION DE PAGO R/P No. 245 R/P N° AD 0339 2021. MEMORANDO S.E.M. 016/11/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 1 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 6 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00020332 correspondiente al mes de octubre de 2020 que presento la empresa Caracol Knits SA contrato N° 036-2010 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2514 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 963822.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-0000000084 correspondiente al mes de marzo de 2019 que presento la empresa Inversiones Hondureñas SA (IHSA) contrato N° 066-2004 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 la misma ha sido reversada en F-07 2212 y cargada en este nuevo F-01 por un monto a pagar es de Lps. 1266660.20por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A SEMPE

legalName: INVERSIONES HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000250 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3721219.77.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000201 correspondiente al mes de enero de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87612742.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001209 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12250203.15.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000210 para el mes de octubre del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 17099601.23.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES PERTENECIENTE A LA CORRDINACION NOR-OCCIDENTE RELIZANDO LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002726 04/11/2021CAI: F31CCD-BA9AB1-D14CAD-C763C9-DAE80A-65.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA N° 000-001-01-00002727 04/11/2021 CAI: F31CCD-BA9AB1-D14CAD-C763C9-DAE80A-65 MEMORANDO DAGD-735-XI-2021. SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO IN NUMERO SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ. MEMORANDO DSA/A137-2019  05/11/2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001033 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.79846062.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquiero otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00003860 02/11/2021 CAI: 64856A-3873EE-40459C-820AAD-34AEE4-A6  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 14/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 241 R/P N° AD 0343 2021. MEMORANDO SECR-028-2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 3 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 2 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000127 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17477540.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6675498.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000091 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10068262.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 282 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-000000091 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 por un monto total de dicha factura de L.10068262.82. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-282-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000266 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.71526831.02 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00109888 04/11/2021 CAI: F62884-95D319-004D98-B02D39-903F5F-80  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 13/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 247 R/P N° AD 0337 2021. MEMORANDUM SE.S.M.O # A.32-2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 8 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 8 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE LA ENTRADA DE COPAN ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00009841 15/11/2021 CAI: 797AAB-41FF79-8F44AD-F0DA38-C53B57-D3.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 15/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 242 R/P N° AD 0342 2021. MEMORANDO S.E.L.E.C.010/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 4 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 3 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: Con relación a la factura de Septiembre de 2021 No. 000-001-01-00000210 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7407851.47. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  29 de  Noviembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000152 15/11/2021 CAI: A72413-3F5861-2347BE-2D1597-35AA9B-5C.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 12/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 244 R/P N° AD 0340 2021. MEMORANDO S.E.G.L. UA675/028/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 6 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 5 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000066 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 803772.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre del 2021.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE YORO ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000036 15/11/2021 CAI: 84ACAE-BC1AA5-B747B0-A8C8F9-1490A3-1E.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 20/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 246 R/P N° AD 0338 2021. MEMORANDO S.E. DE YORO 15/11/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 7 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 7 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-  RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de diciembre de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12493455.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 283 correspondiente a la Factura No. 000-001-01-00000092 del mes de DICIEMBRE de 2020 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOL. II) Contrato No. 008-2014 por un monto total de dicha factura de L.12493455.26. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-283-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE COLINAS SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000251 15/11/2021 CAI: C2BF39-24D216-46498D-989810-38EE0E-FC.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 19/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 27 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 248 R/P N° AD 0336 2021. MEMORANDUM S.E.C.619/11/2021 MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 9 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 9 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6334127.08 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000066 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3666017.76 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000225 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 12088455.81  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de noviembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL DE QUIMISTAN SANTA BARBARA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; PAGANDO LOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102 SIN FECHA CAI: 731271-19AACA-7E4EA7-64DD66-9A1B8DDF.  - SE ADJUNTA ORIGINAL CONTRATO 16/2021 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD DE QUIMISTÁN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BÚ EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2021. REMISION DE PAGO R/P No. 243 R/P N° AD 0341 2021. MEMORANDO S.E.Q.85/2021. MEMORANDO DAGD-736-XI-2021 NUMERAL 5 MEMORANDO DSA/A144-2021 NUMERAL 4 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7726.-

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00-000316 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT contrato N° 124-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps.4034320.59 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000208 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. contrato N° 006-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 23151965.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000060 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) contrato N° 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 28522763.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000268 del contrato N°04/2018 del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 278597420.74.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013173 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de SEPTIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 60619361.10.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En el mes de septiembre se entregaron 3545525.38 KWh a un costo variable de 409022.87 USD resultando en un cargo variable de energía de 0.115363   USD/KWh una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 459000.00 USD o sea 0.129459 USD/KWh resultando un cargo unitario de 0.244822 USD/KWh.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 868022.87 USD con la tasa de cambio de 24.1101 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (24 de noviembre). El total de la factura de energía y potencia es de  Lps.21074640.46 (VEINTIUN MILLONES SETENTA Y CUATRO  MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 46/100 LEMPIRAS ).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 29 de noviembre 2021 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000417 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. (ECSA)contrato N° 010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 32227123.55 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de NOVIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000167 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7934672.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de noviembre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV