title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-446-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00444051.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y  ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-427-2021.

currency: HNL

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

scheme: HN-RTN

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-427-2021 Y SAR-DNAF-JDA-765-2021.  FACTURA 000-001-01-00003971

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-427-2021.  FACTURA # 000-001-01-00003873 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V QUEDA PENDIENTE DE PAGO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.

description: PAGO PARCIAL  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-030-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-427-2021 SAR-DNAF-JDA-603-2021.  FACTURA # 000-001-01-00003910 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE 2 BANDAS AX-540 EL DIA 08 DE MARZO DEL 2021 PARA USO DEL GENERADOR ELECTRICO OLIMPIAN UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-436-2021.  BENEFICIARIO: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GAS REFRIGERANTE R-134 DE 30 LBS 5 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS 5 GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS 100 VARIILA AL 15% PARA SOLDAR 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 50 CAMISAS DE 7/8 DE COBRE Y 50 CODOS DE 7/8 DE COBRE PARA PODER DESARROLLAR TRABAJOS DE REFRIGERACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-016-2021.  BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA 016-2021 PROCESO DE COMPRA: 014-2021 PACC: 24131507.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GAS REFRIGERANTE R-134 DE 30 LBS 5 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS 5 GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS 100 VARIILA AL 15% PARA SOLDAR 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 50 CAMISAS DE 7/8 DE COBRE Y 50 CODOS DE 7/8 DE COBRE PARA PODER DESARROLLAR TRABAJOS DE REFRIGERACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-490-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00002698 BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA 016-2021 PROCESO DE COMPRA: 014-2021 PACC: 24131507.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA OPALINA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO 29-2021-UAI-SAR.  BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1107-2021 PROCESO DE COMPRA: 267428.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA OPALINA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0486-2021  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00015860 BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1107-2021 PROCESO DE COMPRA: 267428.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAR DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-022-B-2021.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 017-2021 PROCESO DE COMPRA 018-2021 PACC: 26121636.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL PRODUCTO NO HA SIDO RECIBIDO POR EL SAR DEBIDO A QUE TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR EXCEDE A LA FECHA DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 45 DIAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJECICIO FISCAL 2021 EN EL ARTICULO 86 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-704-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-409-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES MEDIDOR 0623925 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO OTPC-24-C2021 Y SAR-DNAF-JDA-464-2021.  FACTURA: 000-003-01-00111778.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2021 AL 15/03/2021 POR $ 122.40 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-472-2021.   FACTURA 000-250-01-32249182 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 24.1920 VALOR GRAVABLE: $105.99 = LPS.  2564.11 VALOR EXENTO: $0.51 = LPS. 12.34 ISV: $ 15.90 = LPS. 384.65  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUIENES TRASLADARAN 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-470-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00419 Y F01-00421

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-473-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00417.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA 4 CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO OLIMPIA 8 CERRADURA DE PELOTA 8 CERRADURA DE PELOTA PARA BAÑO 2 CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA 5 GALONES DE MASILLA PARA TABLA YESO Y 2 MASILLA PARA FRAGUAR CON ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-240-2021.  BENEFIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA: 15-2021 PROCESO DE COMPRA 011-2021 PACC: 60141302.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA 4 CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO OLIMPIA 8 CERRADURA DE PELOTA 8 CERRADURA DE PELOTA PARA BAÑO 2 CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA 5 GALONES DE MASILLA PARA TABLA YESO Y 2 MASILLA PARA FRAGUAR CON ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-535-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000759 BENEFIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA: 15-2021 PROCESO DE COMPRA 011-2021 PACC: 60141302.


title: RESERVA POR COMPRA DE 800 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2021.  BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1106-2021 PROCESO DE COMPRA: 264447.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 560 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2021.  FACTURA # 000-002-01-00036082 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.   ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1106-2021 PROCESO DE COMPRA: 264447.

description: PRIMER PAGO POR COMPRA DE 240 / 800 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-552-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00035807 BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1106-2021 PROCESO DE COMPRA: 264447.  NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN DE FORMA PARCIAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE 720 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO DE 1 GALON SOLICITADO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2021 Y SAR-DNAF-JDA-238-2021.  BENEFICIARIO: MEDYKA-KAREN YESSEL FLORES FLORES ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1100-2021 NUMERO DE PROCESO 262981 Y CODIGO CUBS 47131803 47131807 47131830 14111704 14111703 47121701.  NOTA: LAS ENTREGAS SERAN REALIZADAS PARCIALMENTE.

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 360 / 720 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO DE 1 GALON SOLICITADO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2021 SAR-DNAF-JDA-238-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1671-2021.  BENEFICIARIO: MEDYKA-KAREN YESSEL FLORES FLORES ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1100-2021 NUMERO DE PROCESO 262981 Y CODIGO CUBS 47131803 47131807 47131830 14111704 14111703 47121701 Y FACTURA 000-001-01-00021074.

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 360 / 720 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO DE 1 GALON SOLICITADO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-239-2021 Y SAR-DNAF-JDA-238-2021.  BENEFICIARIO: MEDYKA-KAREN YESSEL FLORES FLORES FACTURA 000-001-01-00018515ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1100-2021 NUMERO DE PROCESO 262981 Y CODIGO CUBS 47131803 47131807 47131830 14111704 14111703 47121701.  NOTA: LAS ENTREGAS SERAN REALIZADAS PARCIALMENTE.


title: RESERVA POR COMPRA DE 240 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2021.  BENEFICIARIO: INTERCOSMO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1102-2021 PROCESO DE COMPRA: 262999.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 240 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-640-2021.  FACTURA: 000-001-01-00186843 BENEFICIARIO: INTERCOSMO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1102-2021 PROCESO DE COMPRA: 262999.


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOCC-006-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 001-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021  PACC: 39121001.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.41909.00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.90341.00.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00045.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-097-2021 Y SAR-DRNOCC-006-A-2021.  FACTURA 000-002-01-00101470 A FAVOR DE EQUIPO INDUSTRIALES S.A DE C.V ORDEN DE COMPRA 001-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021  PACC: 39121001.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.41909.00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.90341.00.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00045.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD MARCALA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-419-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00430 Y F01-00432.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD MARCALA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2021 Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-419-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00430 Y F01-00431.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L INMUBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-487-2021.  FACTURA: 000-001-01-00007892.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOCC-006-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 001-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021  PACC: 39121001.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.41909.00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.90341.00.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00043.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOCC-006-A-2021.  FACTURA 000-002-01-00101470 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V ORDEN DE COMPRA 001-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021  PACC: 39121001.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.41909.00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.90341.00.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00043.


title: PAGO POR RECARGA 2 EXTINTORES DE 5 LBS 7 EXTINTORES DE 10 LBS 1 EXTINTOR DE 11 LIBRAS 1 REVISION DE EXTINTOR DE 11 LBS 1 EXTINTOR DE PQS DE 10 LBS 2 EXTINTORES DE PQS DE 15 LIBRAS Y 12 EXTINTORES DE PQS DE 20 LIBRAS  PARA LOS CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-171-2020 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1233-2020.  FACTURA # 000-001-01-00008024. ORDEN DE COMPRA 022-2020 PROCESO DE COMPRA 051.  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2020 Y NO SE PUDO PAGAR POR FALTA DE CORRESPONDECIA ENTRE EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA Y EL TITULAR DE LA MISMA.  AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 22 DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01722 AÑO 2020.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES


title: RESERVA POR COMPRA DE ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA POWTOON SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE ABRIL 2021 Y RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 29 DE MARZO 2021 PARA LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-015-2021.  BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA 020-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-023 Y CODIGO CUBS 43231512.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA POWTOON SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE ABRIL 2021 Y RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 29 DE MARZO 2021 PARA LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-015-2021.  BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L.ORDEN DE COMPRA 020-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-023  CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA 000-002-01-00000003.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO TRAPICHE AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-039-2021.  FACTURA: 000-001-01-00008774  NOTA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020 AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESISTALACION E INSTALACION DE CREDENZA Y TRASLADO DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE HACIA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-198-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-DF-039-2021.  FACTURA # 000-001-01-00008722  NOTA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020 AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-20-B-2021.  BENEFICIARIO: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMSORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1109-2021 NUMERO DE PROCESO 268668 Y CODIGO CUBS 26121616 Y 26121536.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-571-2021.   FACTURA: 000-001-01-00015189 BENEFICIARIO: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMSORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1109-2021 NUMERO DE PROCESO 268668 Y CODIGO CUBS 26121616 Y 26121536.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-511-2021.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE 20 UNIDADES DE KIT (BANDEJA MANERAL Y FELPA) Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DISTINTOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2021.  BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA 18-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N. SAR-GC-CM-2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000.  NOTA: LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE  L.15744.58 EN EL F-01 00487 (DOCUMENTACION RELACIONADA).

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE 20 UNIDADES DE KIT (BANDEJA MANERAL Y FELPA) Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DISTINTOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-636-2021.  PAGO DE FACTURA:016-001-01-00005353 BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA 18-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N. SAR-GC-CM-2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000.  NOTA: LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE  L.15744.58 EN EL F-01 00487 (DOCUMENTACION RELACIONADA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CUENTA CATRASTRAL 15-041-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-536-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-08095122.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-513-2021.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE 20 UNIDADES DE KIT (BANDEJA MANERAL Y FELPA) Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DISTINTOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2021.  BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA 18-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N. SAR-GC-CM-2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000.  NOTA:LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.69716.00 EN EL F-01 00485 (DOCUMENTACION ORIGINAL).

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE 20 UNIDADES DE KIT (BANDEJA MANERAL Y FELPA) Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DISTINTOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-636-2021.  PAGO DE FACTURA: 016-001-01-00005353 BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA 18-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA N. SAR-GC-CM-2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000.  NOTA:LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.69716.00 EN EL F-01 00485 (DOCUMENTACION ORIGINAL).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-514-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00461717.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTES 3M 35 BALASTRO UNIVERSAL DE 2X32 100 SOPORTES PARA LAMPARA EAGLE 100 TOMACORRIENTE DOBLE 15A Y 100 TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-226-2021.  BENEFICIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDE DE COMPRA 019-2021 PROCESO DE COMPRA 012-2021 PACC: 39120000.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTES 3M 35 BALASTRO UNIVERSAL DE 2X32 100 SOPORTES PARA LAMPARA EAGLE 100 TOMACORRIENTE DOBLE 15A Y 100 TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-226-2021 SAR-DNAF-JDA-628-2021. FACTURA # 000-001-01-00000762  BENEFICIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDE DE COMPRA 019-2021 PROCESO DE COMPRA 012-2021 PACC: 39120000.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO   DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2015-2021.  FACTURA # 000-001-01-00066488 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-559-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00060443.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-560-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00060444.  PAGO MES DE ENERO EN F01-00502 DEVENGADO 01.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-561-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00060445.  PAGO MES DE FEBRERO EN F01-00502 DEVENGADO 02.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-668-2021.  FACTURA 000-001-01-00061452

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-919-2021.  FACTURA 000-001-01-00062133

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1124-2021.  FACTURA: 000-001-01-00063226.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1278-2021.  FACTURA 000-001-01-00063850

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1461-2021.  FACTURA # 000-001-01-00064666 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1662-2021.  FACTURA 000-001-01-00065410

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1811-2021.  FACTURA 000-001-01-00066046

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2016-2021.  FACTURA 000-001-01-00066489  NOTA: CABE MENCIONAR QUE EL PAGO SE SOLICITA EN ESA FECHA EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR SAR-DNAF-12-2021 Y AL ACUERDO N° 611 REFERENTE A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO FISCAL 2021 LAS CUALES ESTABLECEN QUE LA FECHA MAXIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ES EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-539-2021.  FACTURA: 056-005-01-00044587.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-543-2021 CONTRATO SAR-DNAF-003-2020 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  FACTURA:000-001-01-00149599

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-541-2021.  FACTURA: 056-005-01-00044588.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00503.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-553-2021 CONTRATO SAR-DNAF-003-2020 Y ADENDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.  FACTURA:000-001-01-00150894


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-540-2021.  FACTURA: 056-005-01-00044589.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00503.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FYDUCA POR VIAJE AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO A LA UNION ADUANERA DE EL AMATILLO DEL 25 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DE LA COLABORADORA LUZ DE SOLCIRE ANDINO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-FYDUCA-033-2021 Y SAR-DNAF-JDA-542-2021.  NOTA: SEDE DEL VIAJE LA CIUDAD DE NACAOMEVALLE.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00408.

ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ

legalName: ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-542-2021.  FACTURA: 056-005-01-00044590.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00503.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-548-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM AL N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-564-2021.  FACTURA: 000-001-01-00050738.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN ADENDUM AL N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-014-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-563-2021.  FACTURA: 000-001-01-00050728.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. SEGUN ADENDUN N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-003-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-554-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00149598.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN ADENDUN N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-003-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-555-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00150893


title: RESERVA POR COMPRA DE 32 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18 Y DERECHO DE 22 22 PARABRISA TRASERO DE 16 4 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 20 Y DERECHO DE 20 4 PARABRISA TRASERO DE 17 Y 2 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18 Y DERECHO DE 18 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-068-2021.  BENEFICIARIO: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 021-2021 PROCESO DE COMPRA: 030-2021 PACC: 25172301.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 32 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18 Y DERECHO DE 22 22 PARABRISA TRASERO DE 16 4 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 20 Y DERECHO DE 20 4 PARABRISA TRASERO DE 17 Y 2 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18 Y DERECHO DE 18 PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-068-2021. FACTURA # 000-001-01-00005840  BENEFICIARIO: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 021-2021 PROCESO DE COMPRA: 030-2021 PACC: 25172301.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EN ATENCION A LA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DR-046-C-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-568-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00520

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-33-2021.  FACTURA 000-002-01-07666846  NOTA: DEBIDO AL CIERRE DEL PERIODO FISCAL 2020 SE SOLICITA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1196-2020 UN PAGO PROYECTADO POR L.5725.37 CON EL F-01 01818 DE GESTION 2020 POR TAL RAZON SOLO SE PAGA LA DIFERENCIA DE L.2466.84.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 21 DE ABRIL DEL 2021 A LAS OFICINAS DEL SAR DE LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ GRACIAS-LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-586-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00568 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00570.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 LAMINAS DE CARTULINA CORRIENTE BLANCA IMPRESO EN COLOR GRIS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO EN COLOR GRIS Y MARCA DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-061-2021.  ORDEN DE COMPRA 023-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-025.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.  BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA ORDEN DE COMPRA 023-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-567-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 11 AL 21 DE ABRIL DEL 2021 A LAS OFICINAS DEL SAR DE LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ GRACIAS-LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-586-2021.  NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00568 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00569.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2020 AL 15/01/2021 POR $ 122.33 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1445-2021.   FACTURA 000-250-01-31510476  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752  TASA DE CAMBIO: 24.2744  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021.  NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-00581 SE CARGA L.253945.00 EN FUENTE 12 Y L.2310555.00 EN FUENTE 11.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09223 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-394-2021 SAR-DNAF-2224-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000854 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028. CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA FACTURA DE L. 5703.38 POR FUENTE 11 EN F-01 # 00581 DEVENGADO (62)

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA N-11328  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2221-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000890 .  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2021.  VALOR GRAVABLE: L.76511.64 ISV: L.11670.00 MULTA: L.1288.36

description: PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL CAMION CON PLACA N°12409 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2219-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000885. SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021. VALOR GRAVABLE:LPS57362.00 ISV:7482.00 MULTA:826.00

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO PICK UP CON PLACA N-12218 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2223-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000895 ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA 28-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0013 PLACA ANTERIOR N-11326 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2222-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA  000-001-01-00000883.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2021.  SUB TOTAL: L.47837.60  ISV: L.7235.55  MULTA: L.399.4


Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :37 GA :1 F-01: 581-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021.  NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00582 SE CARGA L.253945.00 EN FUENTE 12 Y L.2310555.00 EN FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-581-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-581-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-581-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-581-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-581-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-767-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000655 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 CONTRATO SAR-DNAF-021-2021.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-770-2021 DNAF-GBS-67-2021. FACTURA # 000-001-01-00000658 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  ORDEN DE COMPRA  024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028.  NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-764-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000654 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 CONTRATO SAR-DNAF-021-2021.

description: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-12203 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-769-2021.   BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 Y FACTURA 000-001-01-00000657.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-768-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000656 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-758-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000659 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA VEHICULOS  NISSAN URVAN PLACA N-11319 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-778-2021  FACTURA # 000-001-01-00000662  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA EL  VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N- 12205 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-761-2021. FACTURA # 000-001-01-00000653  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11336 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-777-2021. FACTURA # 000-001-01-00000663  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N- 11323 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-760-2021. FACTURA # 000-001-01-00000652  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11328 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-937-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000674 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA N-11335 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-936-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 Y FACTURA 000-001-01-00000675.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-12204 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-940-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 Y FACTURA 000-001-01-00000688.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA N-11317 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-941-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021  FACTURA # 000-001-01-00000699 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11371 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-949-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000691 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 PROCESO: 028-2021. CONTRATO: SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09223 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-948-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000689 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  ORDEN DE COMPRA 024 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-163-2021 Y SAR-DNAF-JDA-970-2021.  FACTURA: 000-001-01-00000700 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 24-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11326 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021  MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-976-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000681 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN ORDEN DE CAMBIO N°.1 DEL CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11331 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-977-2021.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 24-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000680.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-5017 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-971-2021.  FACTURA 000-001-01-00000690  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 24-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA N-11321 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021  MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-1019-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000678 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN ORDEN DE CAMBIO N°.1 DEL CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11332 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1017-2021.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 24-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000676.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN ORDEN DE CAMBIO N°.1 DEL CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N-09226 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1018-2021.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 24-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000677.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09223 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-948-2021 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000712 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  ORDEN DE COMPRA 024 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11327 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1030-2021.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00000701 Y 000-001-01-00000702.  ORDEN DE COMPRA: 024-2021 CONTRATO SAR-DNAF-021-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1113-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000704 ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028.  NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11329 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-1135-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000706 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ.  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1131-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000707 ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028.  NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799  SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-1879-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000761 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028 CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1878-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000765 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO  ORDEN DE COMPRA 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028 CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-12201 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1876-2021.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000762.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-12197 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1877-2021.  BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000763.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA N-11323 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1963-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000787 ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MN-11317 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-1998-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000829 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028. CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MN-12198 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1997-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000814.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MN-12199 SOLICITADO CON MEMORANDO MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1996-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000824 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-028.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FACTURA.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FACTURA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2028-2021.  PAGO DE FACTURA:000-001-01-00000809 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-028.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5017 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2049-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000776 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-028 ORDEN DE COMPRA 024-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-12203 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2048-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000810.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-5019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2047-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000862.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PRADO PLACA N-12322  SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-1973-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000805 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  CONTRATO SAR-DNAF-012-2021

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11327 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2078-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000855.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11331 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2077-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000812.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA N-11328 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2086-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000778.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11336  SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-67-2021 SAR-DNAF-JDA-2109-2021  FACTURA 000-001-01-00000774 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5024 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2115-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000785 Y ORDEN DE COMPRA: 028-2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y UN ADICIONAL NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO (ALINEAMIENTO) PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2114-2021.  PAGO DE FACTURA:000-001-01-00000803 Y ORDEN DE COMPRA 028-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11324 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2129-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000777.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-489-2021 SAR-DNAF-JDA-2205-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000841 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.  ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028  CONTRATO SAR-DNAF-012-2021

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-12197 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2139-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000848.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA GHA-0016 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2204-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000875 .

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0023 (PLACA ANTERIOR N-12204) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-JDA-2211-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000869. ORDEN DE COMPRA: 024-2021 PROCESO DE COMPRA: 028-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0018 PLACA ANTERIOR N-12201  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2212-2021.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE COMPRA 024-2021 PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-028 CONTRATO NO. SAR-DNAF-012-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000882.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5014 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2213-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000870 ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028-2021.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2021.  VALOR GRAVABLE: LPS. 2250.00 ISV: LPS. 337.50

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS NISSAN NAVARA CON PLACA GHA-0020 (PLACA ANTERIOR N-11323) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2215-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000851 ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA 028-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 12196 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2220-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000847 ORDEN DE COMPRA: 024-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 028-2021.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2021.  VALOR GRAVABLE: LPS. 13036.00 ISV: LPS. 1955.40

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09223  SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-394-2021 SAR-DNAF-2224-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000854 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. ORDEN DE COMPRA 024-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-028  CONTRATO N° SAR-DNAF-012-2021.  NOTA: SE REALIZA COBRO DE MULTA DEL 0.36% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2224-2021.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA FACTURA DE L. 27704.12 POR FUENTE 12 EN F-01 # 00582  DEVENGADO (5)


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DURANTE EL PRIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2021 CON UN VALOR DE L. 11479.88 Y 8 MENSUALIDADES DE L. 22959.75  INICIANDO DEL 01 DE MAYO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-051-2021.  ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE YA NO SE EFECTUARAN PAGOS EN ESTA GESTION 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2227-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-583-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLANCE DE INTERNET (150MBPS) INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1377-2021.  FACTURA # 000-001-01-00157224 A FAVOR DE LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L  ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO DE COMPRA SE ENCUENTRA EN  EL F-01 # 00583 DEVENGADO 3

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO DEL 2021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-051-2021 SAR-DNAF-JDA-1376-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1449-2021.  NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021. BENEFICIARIO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL Y FACTURA 000-001-01-00155968.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-051-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1544-2021.  BENEFICIARIO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL Y FACTURA 000-001-01-00158499.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 028-2021 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021 SE ENCUENTRA EN EL F-01 00583 DEVENGADO 03.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1785-2021.  BENEFICIARIO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021 Y FACTURA 000-001-01-00159783.

description: PAGO POR EL  SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-051-2021 SAR-DNAF-JDA-2055-2021.  FACTURA # 000-001-01-00161101 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021

description: PAGO POR SERVICIO  DE INTERNET SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-051-2021 SAR-DNAF-JDA-2161-2021.  FACTURA # 000-001-01-00162414 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L  ORDEN DE COMPRA 028-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-021


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TAXI PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021 A LA CIUDAD DE LA PAZ Y DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ PARA BRINDAR ASESORIA EN MESA DE AYUDA Y DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-063-D-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00585.

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-591-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00588

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE:  EL COLABORADOR JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO VIAJARA A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA PAZ Y EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 VIAJARA DE LA PAZ HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO AMBAS GIRAS SON CON RETORNO EL MISMO DIA.  EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES VIAJARA A LA CIUDAD DE MARCALA Y AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 604-2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00591

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESAS DE AYUDA AL OBLIGADO TRIBUTARIO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-034-SAR-2021.  EL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO VIAJARA A PARTIR DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EL LOS F-01 # 00595 00597

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0598 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.2480.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI QUE SE LE PAGO AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA QUINES VIAJARON HACIA LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2021 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE SEILY NOHEMI PADILLA VARELA JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO RONEY OLIVER SMITH GOMEZ NO JUSTIFICARON SUS GASTOS EFECTUADOS DE LA UTILIZACION DEL TRANSPORTE TAXI SEGUN LO INFORMADO VIA CORRE ELECTRONICO POR EL COLABORADOR FREDY RAMIREZ SOSA.NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A SU ASIGNACION SE ENCUENTRAN EL LOS F-01 # 00595 00597 EL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO SOLO VIAJO DEL DIA 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-598-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESAS DE AYUDA AL OBLIGADO TRIBUTARIO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-034-SAR-2021.  EL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO VIAJARA A PARTIR DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2021.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LOS F-01 # 00595 00598

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-056-2021.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-00060 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) POR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 LEMPIRAS EXACTOS  DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE NO SE UTILIZÓ DICHA ASIGANCION YA QUE SE ADJUDICO GASOLINERA  EN LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y AL GENERADOR ELÉCTRICO SEGUN LO EXPUESTO POR LA AHORA DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-60-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2021 AL 15/04/2021 POR $ 121.54 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-639-2021.   FACTURA 000-250-01-32660390 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752 TASA DE CAMBIO: 24.1795  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-427-2021.  PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1110-2021 NUMERO DE PROCESO 273801 Y CODIGO CUBS:4412201.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-427-2021.  PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1110-2021 NUMERO DE PROCESO 273801 CODIGO CUBS:4412201 Y FACTURA 000-004-01-00000894.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DEL GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:  -20 DE ABRIL VIAJE AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO INTIBUCA.  -21 DE ABRIL VIAJE AL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA.  -22 DE ABRIL VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.  -23 Y 24 DE ABRIL DEL 2021 A LA CIUDAD DE LA ESPEREANZA INTIBUCA.  NOTA: RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN TODAS LAS FECHAS.  LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINAL DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2021.  DOCUMENTACION RELACIONDA EN F01-00604.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A F01 N°  00605 REINTEGRO POR CONCEPTO DE PEAJES EN VIRTUD QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO SE REGRESO A TEGUCIGALPA COMO ESTABA PLANIFICADO PERNOCTANDO EN COMAYGUA POR LO QUE NO UTILIZO LOS (2) PEAJES DE REGRESO NI LOS (2) PEAJES DE IDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-605-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINAS DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-618-2021.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-652-2021.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 CUENTA 090101111 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-645-2021. FACTURA 000-003-01-00115437

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR AL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP CON PLACA N-11329 NOMENCLATURA SAR-036 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-D-60-2021  FACTURA: 000-003-01-01206170 Y 000-003-01-01206243.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON EL FIN DE ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2021 Y SAR-DNAF-JDA-244-2021.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1112-2021 NUMERO DE PROCESO 274245 Y CODIGO CUBS 45101508 Y 60101812.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN TOTAL YA QUE EL PRODUCTO HA ADQUIRIR SE ENCUENTRA AGOTADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-708-2021.    BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1112-2021 NUMERO DE PROCESO 274245 Y CODIGO CUBS 45101508 Y 60101812.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-658-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-658-2021.  RECIBO # 006135 ORDEN DE COMPRA 008-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-005

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO CON EL FIN DE ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2021 Y SAR-DNAF-JDA-244-2021.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1111-2021 NUMERO DE PROCESO 274244 CODIGO CUBS 45101508 Y 60101812.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2021 ORIGINAL EN F-01 00658.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EXISTENCIA DE 25 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-749-2021.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1111-2021 NUMERO DE PROCESO 274244 CODIGO CUBS 45101508 Y 60101812.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-659-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y MUNICIPIO DE OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIENES VIAJARAN A PRESENTAR ESCRITO DE PERSONAMIENTO EN LAS DEMANDAS EXTRAJUDICIALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-643-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00660

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 BANNERS DESPLEGABLES MAS ESTRUCTURA DE ROLL UP FULL  IMPRESOS FULL COLOR EN LONA VINIL DE 31.5 /81 PULGADAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2020 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-079-2021.  ORDEN DE COMPRA 025-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-037

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 BANNERS DESPLEGABLES MAS ESTRUCTURA DE ROLL UP FULL  IMPRESOS FULL COLOR EN LONA VINIL DE 31.5 /81 PULGADAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2020 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-079-2021.  BENEFICIARIO ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 025-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-037 Y FACTURA 000-001-01-00026176.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGAS ELECTRONICAS (OPERADOR TIGO) PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN MESA DE AYUDA DE ISR QUE SE REALIZARAN  EN DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-72-D-2021 Y SDE-44-2021.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

legalName: GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

legalName: MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01  00665  DEVOLUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGAS ELECTRONICAS (OPERADOR TIGO) POR L. 600.00 DEL COLABORADOR JACOBO ESPINOZA MIRANDA DEBIDO A QUE EL ANTES REFERIDO LIQUIDO CON UNA COPIA DE FACTURA POR LO QUE DICHA LIQUIDACIÓN NO FUE ACEPTADA POR ESTA ADMINISTRACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-665-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO  DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-676-2021.  FACTURA # 000-001-01-00007926

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125.   NOTA: LA ENTREGA DE LA COMPRA Y LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SEXTO PAGO POR COMPRA DE 160 / 480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2042-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125 Y FACTURA 000-001-01-00310866.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-67-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-67-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA PRIMERA ENTREGA DE LA COMPRA DE 40/480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 SAR-DNAF-JDA-304-2021. FACTURA # 000-001-01-00271579  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125.

description: PAGO PARCIAL POR LA PRIMERA ENTREGA DE LA COMPRA DE 40/480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 Y SAR-DNAF-JDA-304-2021.  FACTURA # 000-001-01-00271579 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125.  NOTA: LA ENTREGA DE LA COMPRA Y LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 40/480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-691-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00278553 BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 Y PROCESO 259125.   NOTA: LA ENTREGA DE LA COMPRA Y LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

description: TERCER PAGO POR LA COMPRA DE 40/480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 SAR-DNAF-JDA-1053-2021.  FACTURA # 000-001-01-00290542 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40/480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021.  FACTURA # 000-001-01-00296014 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125.   NOTA: LA ENTREGA DE LA COMPRA Y LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

description: REVERCION TOTAL YA QUE SE PASARA A PAGO UNA VEZ SE APRUEBE LA CUOTA PRESUPUESTARIA.

description: QUINTO PAGO POR COMPRA DE 40 / 480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1772-2021.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021 PROCESO 259125 Y FACTURA 000-001-01-00301462.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-682-2021.  FACTURA # 000-002-01-08239002 CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN PLACA N-12204 POR VIDRIO QUEBRADO CORRESPONDIENTE A VIDRIO GENERICO DEL VEHICULO EN MENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-77-2021.  POLIZA N° TG-69-12644 SINIESTRO 1-69-481-21.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-647-2021  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00479516.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SAR-DNAF-004-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-69-2021 SAR-DNAF-JDA-702-2021.  RECIBO: 102441.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-041-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LOS F-01 # 00684 00688.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-041-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LOS F-01 # 00684 00687


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SDE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-042-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00686 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00690.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SDE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-042-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00686 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00689.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-699-2021.  NOTA: PROVEEDOR CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 006-2021 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2021 A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-700-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00694.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-705-2021.


title: RESERVA POR COMPRA DE PARABRISA IZQUIERDO DE 19 Y DERECHO DE 22 SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-088-2021.  PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 031-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-046 Y CODIGO CUBS 25172301.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARABRISA IZQUIERDO DE 19 Y DERECHO DE 22 SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-088-2021.  FACTURA # 000-001-01-00005901 PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 031-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-046 Y CODIGO CUBS 25172301.


title: RESERVA POR EMPASTADO DE DIARIOS LA GACETA CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2019 Y 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-065-2021.  BENEFICIARIO: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA ORDEN DE COMPRA 029-2021 PROCESO DE COMPRA 032-2021 Y PACC: 82121901.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR 42 EMPASTADO DE TOMOS DEL  DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2019 Y 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-065-2021 SAR-DNAF-JDA-861-2021.  FACTURA # 000-001-01-00001104 A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.  ORDEN DE COMPRA 029-2021 PROCESO DE COMPRA 032-2021 Y PACC: 82121901.  VALOR GRAVADO L.11760.00 ISV                          L. 1764.00 MULTA 0.36%        L.       48.69  NOTA: SE REALIZA EL COBRO DE   MULTA DEL 0.36 % SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-861-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-707-2021.  PROVEEDOR INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 011-2021 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE AÑO 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-715-2021.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAR DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-022-B-2021.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 017-2021PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-2018 PACC: 26121636.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAR DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-022-B-2021 SAR-DNAF-JDA-739-2021.   FACTURA # 000-001-01-017692 A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 017-2021PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-2018 PACC: 26121636.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.8 Y 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2021.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1114-2021 NUMERO DE PROCESO 277089 CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.8 Y 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2021.  FACTURA # 000-004-01-00001386 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1114-2021 NUMERO DE PROCESO 277089 CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.  NOTA: SE HACE LA DEDUCCION DEL 0.36% DE MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0969-2021.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-709-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00706

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE LA CEIBA TOCOA DANLI COMAYAGUA MARCALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00709.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

legalName: MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01  00708  DEVOLUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGAS ELECTRONICAS (OPERADOR TIGO) POR L. 600.00 C/U DE LOS COLABORADORES: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ YA QUE NO COMPRÓ DICHA RECARGA DADO QUE AÚN CONTABA CON DATOS DISPONIBLES Y JACOBO ESPINOZA MIRANDA LIQUIDO CON UNA COPIA DE FACTURA POR LO QUE DICHA LIQUIDACIÓN NO FUE ACEPTADA POR ESTA ADMINISTRACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-708-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-708-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-708-1-0

description: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0708 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) POR LA CANTIDAD DE L.1740.00 DE LA ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA EL REINTEGRO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO CON UN VALOR DE L.1140.00 Y REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE NO UTILIZÓ EL TOTAL DE LO ASIGNADO SEGUN LO COMENTADO VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES Y DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA CON UN VALOR A REINTEGRAR DE L.600.00 EL REINTEGRO ES DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR ASIGNADO SEGUN LO COMENTADO POR VÍA CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.  LA ASIGNACION PARA CADA COLABORADOR FUÉ CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE LA CEIBA TOCOA DANLI COMAYAGUA MARCALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CHIP PARA MODEM INALAMBRICO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00708.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2021.  BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1116-2021 NUMERO DE PROCESO 277530 Y CODIGO CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-791-2021.  FACTURA: 016-001-01-00143663 BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1116-2021 NUMERO DE PROCESO 277530 Y CODIGO CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.