title: COMPROMISO  POR COMPRA DE UN TONER SANSUNG 1085 A CAHS BUSINESS PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN REQUISICION # 618. LA CANTIDAD DEl. 1491.37

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1571-1-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN TONER SANSUNG 1085 A CAHS BUSINESS PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN REQUISICION # 618.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1571-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 16000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA EN GUAIMACA F.M. TERRENO DONDE ANTERIORMENTE ERA LA EMPRESA LATTY SHOWELL DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021

currency: HNL

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

initiationType: tender


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONIA A FAVOR DE E BUSINESS DISTRIBUTION S.A POR UN VALOR DE LPS 11500.00 SEGUN REQ. # 625 Y FACTURA 001-01-001053

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

scheme: HN-RTN

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298729 DE FECHA 30-07-21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1575-1-0

type: MEMORA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1572-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG 1085 A FAVOR DE CAHS BUSINESS SEGUN REQUISICION #-617-2021 L.1491.37 REGIONAL DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1572-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  )

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE JUNIO 2021 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  )

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A PARTIR DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2021 REGIONAL OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: COMPROMISO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE REPRESSENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS DE R.L.(R.S.T) POR UN VALOR DE LPS 4485.00 SEGUN REQ. # 389

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 4485.00 POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM ASIGNADA REGIONA SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 389

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 250.00 POR COMPRA DE 1 LLAVIN  DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO SECCION ADMINISTRATIVA REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 13688.15 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO OBRA  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON REGISTRO NO. 105 ASIGNADO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE.RL DEPARTAMENTO SOLICITANTE DIVISION DE SERVICIOS LEGALES REQUISICION # 276 POR EL VALOR DE L. 4945.00.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 4945.00 POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ASIGNADA RELACION DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 276


title: PAGO POR COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA

title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO DEL MES DE NOVIEMBRE  2021 A FAVOR DE EMBOTELLANDORA DE SULA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 10 - CEIBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1598-0-0 - PRECOMPROMISO POR 7600 POR CONCEPTO DE COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES SIENDO EL VALOR DE CADA BOTELLON LPS.38.00 PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

type: REC


title: COMPROMISO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE.RL SOLICITANTE DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION # 642 POR EL VALOR DE L. 5922.50.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 5922.50 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON  ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 642


title: COMPROMISO  POR REPARACION DE IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. (R.S.T) POR UN VALOR DE LPS 19377.50 SEGUN REQ. # 489

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. (R.S.T) POR UN VALOR DE LPS 19377.50 SEGUN REQ. # 489


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN DP-126-2021 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA ( JULIIO CESAR ARIAS )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 044 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-125-2021 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

ue: 9 - DANLI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 20 DE JULIO DEL 2021  A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-128-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS  LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SE UTILIZARON LOS MESES  JUNIO Y JULIO DEL 2021 REGIONAL DANLI


title: PAGO POR REEMBOLZO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 935.52 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO A FAVOR JETSTEREO S A DE C V POR L. 43688.50  SEGUN ORDEN DE COMPRA 159/2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 43688.50 POR COMPRA DE 2 SWICHT DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE  PARA DESTRIBUCION DE RED DE IMPRESION DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 598


title: PAGO A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ  POR L. 3000.00 SEGUN GIRA 04 AL 10 DE AGOSTO 2021 SEGUN VALE 234


title: PAGO  PARA LA  COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB DE CONECTIVIDAD SATA CON VELOCIDAD DE 7200 RPM PARA PODER INSTALAR UN NUEVO SISTEMA OPERATIVO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA AL EMPLEADO LORENZO LOPEZ AVENDAÑO DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA 001-01-002710  A FAVOR DE ISI TECH ( ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ )

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA  SEPASA LA CANTIDAD DE L. 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021REGIONAL CEIBA  SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00-002-01-00000014 OFICIO DP-131-2021

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE DETAILING HONDURAS S DE R L POR L. 10356.52  A VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRA  DEV-1165

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE CORPORACION FLORES L POR L. 20615.22  A VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCA  DEV-1164

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE INTERNET  DE LA REGIONAL DE COPAN  MES DE ENERO/2021 MEMORANDO DP 004-2021

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIO 2021 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN VIATICO 240 A FAVOR DE FRANCISCO TEODORO SALGADO EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 04-10 DE AGOSTO 2021 A PUERTO LEMPIRA

FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

legalName: FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA REGISTRO 56 Y 61 SEGU DP-133-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSIBLE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2021 SEGUN DP-132-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. A LA SECTORIAL DE  SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE  A  REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 29 AL 31 JULIO DEL 2021

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 11885.60 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 41 ASIGNADO REGIONA OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 2940.00 POR COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL MAYO  JUNIO DEL 2021 SECTORIAL SANTA BARBARA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 679

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 64400.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINAS DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE LOS MESES  JULIO Y AGOSTO DEL 2021  NOTA: TRANSFERENCIA ACREDITADA POR ACH A CUENTA DEL SR. ATILIANO RODRIGUEZ  INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL  CUENTA NO. 1065030000117

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2021

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES LOS MESES  ABRIL MAYO JUNIO DEL 2021 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A SECRETARIALES GABRIELA SEGUN FACTURA 001-01-006663 DE LA SECTORIAL DE YORO POR L. 405.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO PARA ELA EJECUCCION DE RECREOVIAS SOLIDARIA LA CUAL SE VA ENTREGARA LOS INSUMOS A LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL   ( DINIS ) A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 11400.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  POR RECTIFICACION DE  VALVULA ASENTAR Y ARMAR VALVULAS Y CAMBIO DE SELLOS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. # 45 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL. POR L. 1150.00

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO # 033 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ SEGUN DP-140-2021


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR COMBUSTIBLE  EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2021 A PUERTO LEMPIRA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 298871 DE FECHA 14-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-174-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR MAL APLICADO EN PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR PASAJES AEREOS EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2021 A PUERTO LEMPIRA Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-173-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR L. 17250.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 4370.00 POR RECTIFICACION DE CULATA DEL VEHICULO REGISTRO NO. 32  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 707

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA  TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  MES AGOSTO DEL 2021 A REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-142-2021

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR  SERVICIO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO  MESES DE AGOSTO  DE 2021 VALOR MENSUAL L. 1100.00

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA SECTORIAL DE YORO  DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN D-186-2021

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-214-2021 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE OCTUBRE  2021 DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-240-2021 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

title: PAGO POR INTERNET DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-281-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

type: AVC


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 2879.60 POR COMPRA 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE l. 2879.60 POR COMPRA DE  40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 501


JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS  EN OFICINA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE INGRESO  298872 DE FECHA 14-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-175-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR EMBARQUE Y FLETE MARITIMOS  DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MUEBLES DE OFICINA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR L. 1252.50 POR REPARACION  DE MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN REQUISICION 442 EL VALOR NETO DE L. 8350.00 SE PAGA CON DEVENGADO 2422 SEGUN FACTUTA TOTAL DE L. 9602.50


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ROEL POR L.39494.45 POR COMPRA DE RACK DE SERVISOR  REQUESICION N-78 SE PAGA EL VALOR TOTAL PORQUE TIENE PAGOS A CUENTA

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR SALARIO CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021 POR SERVICIO DE VIGILANCIA ADSCRITO SECTORIAL PUERTO LEMPIRA SEGUN REQUISICION NO. 713

WAYLEY WOOD STANLEY

legalName: WAYLEY WOOD STANLEY

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS  A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 792.00 POR COMPRA DE 4 DISCOS DUROS PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO INFORMATICA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUSTO SOBRE VENTA POR L. 936.00 EN COMPRA 127/2021 SEGUN COTIZACION 0559 EL VALOR NETO SE PAGA POR D-1164 POR L. 6240.00

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 934.43 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L.4131.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MESES JUNIOJULIOAGOSTO DEL2021 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 1791-0-0 - PRECOMPROMISO Y RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN SECTORIAL DE AGUA BLACA SUR ( CECA) POR (7) SIETE MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SEGUN COTRATO FIRMADO ENTRE EL SEÑOR  MARCO JOEL SANCHEZ Y EL SEÑOR DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA EN FECHA DIESISEIS DE MAYO DEL PRESENTE.


title: PAGO POR LPS. 3000.00 A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2021.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR LPS. 1615.00 A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2021.SEGUN ORDEN DE INGRESO 298823 DE FECHA 25-08-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1789-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2920.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L  VALOR QUE CORRESPONDE A IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 1297.50 EL VALOR NETO ES DE L. 8650.00 SE PAGA CON DEVENGADO 2422


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2021  NOTA: INFORMA QUE POR UN ERROR NO SE TRAMITO DICHA SOLICITUD DE FONDO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL CHOLUTECA .


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1583.56 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO REGIONA DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 749

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR L. 633.75 SEGUN COTIZACION 262079 EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 2472 POR L. 4225.00 TOTAL DE LA FACTURA SERA DE L. 4858.75

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 250  A FAVOR DE EVERDADO DIAZ BONILLA   EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 23-27 DE AGOSTO A CHOLUTECA Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE INGRESO 298846 DE FECHA 06-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1810-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 259  A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE AGOSTO A OLANCHITO

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 262  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE AGOSTO A OCOTEPEQUE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 6.5 DEL 04-10 DE AGOSTO  EN REUNION CON EL JEFE DEL CECA Y DE LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L 1000.00 POR COMBUSTIBLE

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 180.00 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 6.5 DEL 04-10 DE AGOSTO  EN REUNION CON EL JEFE DEL CECA Y DE LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L 7912.00


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE JUlIO 2021 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 001-01-00536064

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 7717.77 POR FIANZA DE FIDELIDAD A LA SRA. SUAMY BARAHONA CON VIGENCIA POR 1 AÑO SEGUN REQUISICION NO. 769

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

legalName: JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 297780 DEL 15/03/2021 POR  PAGO A FAVOR DE JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN GIRA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021 A MUNICIPIO DE TELA Y ALREDEDORES VALE 007/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-183-1-0

type: OFICIO


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 268 A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 9.5 DIAS A SANTA BARABARA DEL 30 DE AGOTSO 2021 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298897 DE FECHA 22-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1847-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA CHAPIADORA A FAVOR DE CEMCOL SEGUN REQUISICION #-652 L.20841.28 PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO QUE OCUPA ESTA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L.20841.28 POR COMPRA DE 1 CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION  NO. 652


title: PAGO LPS. 8000.00 A SEÑOR SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2021TERRENO DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICIÓN N. 772 RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000002

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO VIATICO 271 POR L. 20403.00 A BRENDA DIAZ POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

legalName: BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SERVICIO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE  2021 A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN RECIBO 031605  Y  DP-158-2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO VIATICO 277 POR L. 16340.50 A JOHANA BERMUDEZ OCAMPO  POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO

legalName: JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO


title: PAGO VIATICO 279 POR L. 20403.00 A REYNALDO VEGA  POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS


title: PAGO VIATICO 280 POR L.18375.00 A FRANCISCO MILLA SANTOS POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO VIATICO 278 POR L.18375.00 A JUAN CARLOS COELLO POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO VIATICO 282 POR L. 20403.00 A FRANCISCO TEODORO SALGADO POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

legalName: FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA


title: PAGO VIATICO 281 POR L. 20403.00 A JUAN MANUEL GALVEZ POR VIAJE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA LANZAMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO TIERRAS

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 01 AL 07 DE SETIEMBRE DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.800.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 01 AL 07 DE SETIEMBRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 298874 DE FECHA 14-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1878-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE FONDOS POR L. 266020.00 A FAVOR DE REINALDO VEGA PARA GASTOS A REALIZA POR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TIERRADE LA mOSKITIA hONDUREÑA  EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY SEGUN FACTURA 001-004-00004

WAYLEY WOOD STANLEY

legalName: WAYLEY WOOD STANLEY


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 9180.00 POR COMPRA DE 4 TONER HP QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS REGIONAL CHOLUTECA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER DDE TINTA DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE CASH BUSINESS CON UN VALOR DE LPS 23129.15 SEGUN REQ. # 790

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 272 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 08-09 DE SEPTIEMBRE A OLANCHO POR L. 1200.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298995 DE FECHA 19-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1889-1-0


title: PAGO DE EXTENCION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL 30/06/2021 AL 30/09/2021 POR LA CANTIDAD DE LPS 32759.29 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN REQ. # 805

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA A CEMCOL DE 2 CHAPEADORAS (GUADAÑAS) PARA LA SECTORIAL DEL CECA POR LPS. 41682.56 CON REQUISICION # 650

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO PARA LA COMPRA  DE 2 CHAPEADORAS (GUADAÑAS) A CEMCOL  PARA LA SECTORIAL DEL CECA POR LPS. 41682.56 CON REQUISICION # 650


title: PREC. POR COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE AIRE FRIO POR UN VALOR DE LPS 84273.00 SEGUN REQ. # 792

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 84273.00 POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU Y 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 48000 BTU PARA SER ASIGNADOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO RECONVERCION EMPRESARIAL ASESORIA LEGAL  AUDITORIA INTERNA Y SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 792


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA A COMPUSER 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR LPS. 53171.40 CON REQ # 792

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS  A COMPUSER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION  POR LPS. 53171.40 CON REQ # 792


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 23-27 DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ A CHOLUTECA

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2300.00  POR COMPRA DE AMORTIGUADOR Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 580.00 POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAS  MANO DE OBRA AL VEHICULO CON REGISTRO NO. 10 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 580.00 POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 REGIONAL DANLI

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE IMARE LA CANTIDAD DE L. 6711.83 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 547

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 40221.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2021  SECTORIAL SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6820.23 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 08/07/2021 AL 12/08/2021 REGIONAL SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 30824.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021  SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD  DE L. 3300.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES JUNIO  JULIO AGOSTO DEL 2021 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 2553.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021

SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

legalName: SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4800.00 POR CCOMPRA Y APLICACION DE PRUEBAS DE COVID-19 REGIONAL CHOLUTECA INA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L.3134.57 POR RENOVACION DE FIANZA DEL PERIODO 01/08/2021 AL 01/0822 EN CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 769.89 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 298913 DE FECHA 27-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-1960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-1960-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR L. 4994.67 POR RENOVACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PLAN ADMINISTRATIVO PARA PAGINA WEB DEL INA SEGUN REQUISICION 041/2021

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: VALE DE VIATICO 287 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES EN GIRA DE 15.5 DIAS DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE  2021 A PUERTO LEMPIRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA  GASOLINERA MAYA LAND  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2021 REGIONAL COPAN  SEGUN OFICIO DP-175-2021

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREOS ALARMAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  SERVICENTRO ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 REGIONAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 45770.00 POR COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL Y 1 ESCANER PARA SER ASIGNADAS REGIONAL COPAN SECTORIAL SANTA BARBARA Y ESCANER EN SERVICIOS LEGALES INA SEGUN REQUISICION NO. 794

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARATECNICO/PROMOTOR  CORRRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS SEGUN RECIBO 001-04-00054

JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS

legalName: JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO  SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO REGIONAL COPAN  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE  2021 SEGUN REQUISICION NO. 840 Y FACTURA 001-01-002245

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA  REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN DP-169-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 4265.85

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA  REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN DP-169-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 765.00


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA  REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN DP-169-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1980.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA  REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN DP-169-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 500.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 9 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA LA DIVISINON ADMINISTRATIVA MOVILIARIO QUE SERA ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRALREGIONAL Y SECTORIAL SEGUN REQUISICION #-775-2021 L.17718.89

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO  PARA  LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA TRITURADORA A CASH BUSINEES POR LPS. 63250.00 PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ #794 SEGUN FACTURA 001-01-0031249

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO  POR COMPRA A DISTRIBUIDORA CLIPS 20 SILLAS EJECUTIVAS Y ARMARIOS DE PERSIANAS POR LPS. 20240.00  PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ # 775

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 5226.09 POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA  SUB DIRECCION  AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 730

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA REG.06 DE LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-176-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA A  FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 1213.05 POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQUISICION 024/2021 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1003 POR L. 8087.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA FACTURA POR L. 9300.05

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 3 GAVETASDE 4SILLAS Y MESAS PLEGABLES GRANDES; PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES OFIINAS DE LA INSTITUCIONPOR UN VALOR DE LPS.60375.00 SEGUN REQUISICION 775


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO DE LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-176-2021 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA POR  L.. 1 906.12 COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS SEGUN REQUISICION 843/2020

FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

legalName: FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 293 A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES EN GIRA DE 5.5 DIAS A TOCOA DEL 20-25 DE SEPTIEMBRE 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 298989 DE FECHA 19-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2007-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 4 CUBICULOS DE LA UNIDAD DE DEUDA AGRARIA POR LA CANTIDAD DE LPS. 10212.00 A FAVOR DE VIDRERIA COSTEÑA SEGUN REQ. # 719

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE 2021 A PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR DE 3600 LUMINES X6A USB-VGA-HDMI-WIFI CON SU RESPECTIVO CONTROL Y CONVERTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR EL VALOR DE L. 15197.15.

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-201-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR LA INCORPORACION A LA POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR DE 2 VEHICULOS DONADOS A LA INSTITUCION  EN VIGENCCIA DEL 01-09-2021 AL 30-09-2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 72 ROLLOS DE MASKI TAPE A PAPELERIA HONDURAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L. 1284.97.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 72 ROLLOS DE MASKI TAPE A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L. 1284.97. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0827-2021


title: COMPROMISO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTON PARA LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES PARA USO DE LA JEFATURA L.25300.00 CON REQUISICION #-028-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 25300.00 POR COMPRA DE LAPTOP AVANZADA CON MALETIN PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 28


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE REPUESTOS Y LUBRICANTES LANZA OCHOA S.DE.RL. SEGUN REQUISICION 755 POR L. 2575.50

name: REPUESTOS Y LUBRICANTES LANZA OCHOA S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA. VILLA LOS CIPRESES CASA # B-6,


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN REPARACION DE RELOJ DE LA REGIONAL DE DANLI COMAYAGUA SEGUN FACTURA 001-01-006389006390006391 A FAVOR DE CASA REREMA POR L. 1366.50 DEV-2427

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 6 COMPUTADORAS LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA TOTAL 12 L.275268.60 CON REQUISICION #-079-2021

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION  FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 275268.60 POR COMPRA DE 12 LAPTOP  6 AVANSADA CON MALETIN  6 EJECUTIVA ALTA DE CALIDAD PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO 79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-204-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 275268.60 POR COMPRA DE 12 LAPTOP  6 AVANSADA CON MALETIN  6 EJECUTIVA ALTA DE CALIDAD PARA DISTRIBUCION EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO 79


title: PAGO DE IMPUSTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 1536.28 POR RENOVACION FIANZA DE EL SR. DANILO MARTINEZ MENDOZA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 299 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 A SAN PEDRO SULA  COPAN. Y LEMPIRA

MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

legalName: MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 299 POR L 2142.00 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 A SAN PEDRO SULA  COPAN. Y LEMPIRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300504 DE FECHA 21-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2064-1-0


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN E INGRESO 297795 DEL 15/03/2021 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-210-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2400.00 POR COMPRA DE 96 DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO DEL 2021 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA DE TRANSPORTE INA SERVICIOS GENERALES  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021   OBSERVACION: SE HARA TRANSFERENCIA CON AHC A LA CUENTA DEL SR. ATILIANO RODRIGUEZ POR NO TENER REGISTRO SIAFI DE SU CUENTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO  POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES REGIONALES Y SECTORIALES A FAVOR DE COMPUSER POR LA CANTIDAD DE LPS 71822.67 SEGUN REQ. # 775

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 348.00 POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER SEGUN REQUISICION NO. 035

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 948.89 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CON FECHA DE VENCIMIENTO 05/02/2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS LA CANTIDAD DE L. 5021.70 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 607

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD  ( CASCOS Y GUANTES  )  PARA MOTOCICLETAS   DE LA INSTITUCION  REALIZADAS A TALLER INVERSIONES DIVERSAS LAGOS  PAGADO AL SR. CESAR JOSUE LANZA YA QUE EL BENEFICIARIO NO CUENTA CON PIN SIAFI

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE 160 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL  MAS 80 ATOMIZADORES SEGUN REQUISICION NO. 698

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 1650.00 POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 001-01-0052961 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA 001-01-0052961 DEV-2369

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE R. L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 17545.55 SEGUN REQ. # 742

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 301 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA  DE 3.5 DIAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE  2021 A JUTICALPA OLANCHO

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO REG. 12 ASIGNADO A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-188-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA A VEHICULO REGISTRO 012 ASIGANDO A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-184-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CON REGISTRO 0110 ASIGNADO A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-185-2021 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 306 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE  2021 A EL PROGRESO YORO SEGUN ORDEN DE INGRESOI 298964 DE FECHA 18-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2148-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 948.52 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 298939 DE FECHA 30-09-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2152-1-0


title: PAGO A FAVORT DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE DEL 6 DE DICIEMBRE 2020 AL 7 DE ENERO 2021 L.17250.00 CON REQUISICION #-056 -2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO LA CANTIDAD DE L. 74200.00 POR GASTOS DE EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LAGUNA SECA MINICIPIO DE SAN PEDRO SULA DE ZACAPA  SANTA BARBARA .

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1400.18 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  REGIONAL DEL AGUAN  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 REGIONAL DEL AGUAN  SEGUN RECIBO 019694

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR REPARCION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR EN OFICINA SECTORIAL YORO-YORO  SEGUN REQUISICION NO. 942

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CASA REREMA LA CANTIDAD DE L. 510.00 POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER EXTERNA Y  1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE SEGUN REQUISICION NO. 924


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3824.55 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. RENE ORDOÑEZ MALDONADO CON VIGENCIA DEL 30/05/2021 AL 30/05/2022

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 1377.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES SEPTIEMBRE DEL 2021  SECTORIAL YORO INA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 REGIONAL OLANCHO  SEGU FACTURA PROFORMA NO. 224

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR L. 14375.00 VALOR QUE SERA TRANSLADADO A LA CUENTA DE INTERCONS  INTERIORES Y CONSRUCCIONES DE HONDURAS CUENTA N. 00200009690017 POR TRANSLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL INA TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE SISTEMA DE MICROFONO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 1946.01

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 25020.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2021  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 29 DE SEPTIEIMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021

rationale: DEVOLUCION C0N BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 850.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 29 DE SEPTIEIMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 298953 DE FECHA 14-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2196-1-0


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 16  REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA A REPUESTOS DEL JAPON POR LPS. 16330.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 858

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 220-1-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BON T/LEGAL 1000 SOBRES MANILA GRANDES 100 ARCHIVADORES 60 CUADERNOS UNICO T/OFICIO DISTRIBUIDORA VALENCIA L.30.112.52 SEGUN REQUISICION #- 062 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-220-1-0


title: PAGO PARA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y MEGAGRATE A REPUESTOS DEL JAPON S DE R L POR LPS. 6624.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 860


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS A COMPUSER PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR EL VALOR DE L. 4754.10.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR EL VALOR DE L. 4754.10. SEGUN FACTURA 001-001-01-00010211


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 SECTORIAL TELA INA SEGUN OFICIO DP-191-2021

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR RECREOVIA SOLIDARIA PARA ACTIVIDADES A REALIZAR MES OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS LA CANTIDAD DE L. 2599.17 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD AÑO 2021

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 783.91 POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN REQUISICION NO. 730

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR COMPRA DE DE 2 CANDADOS PARA LA DOBLE PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 32 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 861


title: PAGO A SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ L. 8.000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA TERRENO EN GUAIMACA FM MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 1645.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN JOSE RIVERA LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 625.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  YORO DEL 14 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2021

JUAN JOSE RIVERA LOPEZ

legalName: JUAN JOSE RIVERA LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE FERRERETERIA GERMAR POR L.10.800.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-770POR ELABORACION DE ASTA DE BANDERA EN MARCO DE FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA 002-01-000165377

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA CENTRAL  DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA CENTRAL  CORRESPONDIENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2021  FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS. SEGUN FACTURA 003-001-0007004

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 2229-0-0 - PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EN OFICINA CENTRAL  RESERVA DE AGOSTO A DICIEMBRE/2021. A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 4000.00 POR DESEMBOLSO PARA RECREOVIA A SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RAUL FLORES PONCE POR L. 306.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION 105/2021

JOSE RAUL FLORES PONCE

legalName: JOSE RAUL FLORES PONCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 1400.00 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE EL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE 110 AMPERIOS VEHICULOS REG# 113 45 32 21 Y 104 A PROCAR AUTO PARTES  ( JONATHAN JOEL MEDINA ) POR LPS. 18400.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 857

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO  LA CANTIDAD DE L. 130927.50 POR GASTOS DE DESARMAR Y VOTAR DESECHOS DE MADERA DE TABLA YESO  Y INSTALACION DE CIELO FALSO ACUSTICO EN SECTORIAL DEL PRORESO YORO INA .

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE METAS INSTITUCIONAL DE AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 322 A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ EN GIRA DE 6.5 DEL 13-19 DE OCTUBRE  2021 COFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300525 DE FECHA 25-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2245-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA  POR LA CANTIDAD DE LPS 12044.86 SEGUN REQ. # 915


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPORA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA PLACA 115230 ASIGANDO A LA DIRECCION EJECUTIVA  A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES DEV-2378


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA  POR L. 396.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION 104/2021

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

legalName: MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO SEGUN REQUISICION #- 062-202I L.7260.00 A NOMBRE DE JULIO ADALBERTO BRISEÑO VALLADARES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO SEGUN REQUISICION #- 062-202I L.7260.00 A NOMBRE DE JULIO ADALBERTO BRISEÑO VALLADARES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA 001-01-00015116


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 326 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 18-22 DE OCTUBRE 2021 A JUTICALPA A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR L. 1255.99 POR REEMBOLSO EN SERVICIO DE LINEA MOVIL. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 122

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE 25000.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.POR  A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DONDE FUNCIONAL AL REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 3948.59 POR GIRA DE 9.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA  WAMPUSIRPE  DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2021

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 618.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300549 DE FECHA 29-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2268-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR  DE ACOSA POR LA COMPRA DE 1000 SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS100 RESMAS DE  FOLDER T/CARTA SEGUN REQUISICION #-062- 2021 L.9371.58 PARA ALMACEN CENTRAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR  DE ACOSA POR LA COMPRA DE 1000 SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS100 RESMAS DE  FOLDER T/CARTA SEGUN REQUISICION #-062- 2021 L.9371.58 PARA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA 003-01-0261916


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 1053

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 1054

title: PAGO  DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  CORESPONDIENTE A  MES DE  NOVIEMBRE/2021 VALOR DE  3OOO.00 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON .

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  CORESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE 2021 POR UN VALOR DE 3000.00  LEMPIRAS  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: COMPLEMENTO DE PREC.2112  POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES REGIONALES Y SECTORIALES A FAVOR DE COMPUSER POR LA CANTIDAD DE LPS 53323.20 SEGUN REQ. # 775 PARA UN TOTAL DE L. 125145.87

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A FAVOR DE WAYLEY WOOD STANLEY LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 1007

WAYLEY WOOD STANLEY

legalName: WAYLEY WOOD STANLEY

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 1200.00 SEGUN OREDEN DE INGRESO N. 296472 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI  EL PARAISO DEL 17 AL 19 FEBRERO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-235-1-0


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 297771 POR L. 1004.90 EN POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-233-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA 005-001-01-00022806

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SISTEMA DIESEL DE HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 1262.25 POR REPARACION DE BOMBA E INYECTORES DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 997

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE IMARE LA CANTIDAD DE L. 12671.00 POR COMPRA DE DE 6 CANDADOS PARA DOBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN REGISTRO NO. 36  42 Y 44 DE LAS REGIONALES BAJOA GUAN  DANLI SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE IMARE LA CANTIDAD DE L. 94.00 POR COMPRA DE 6 CANDADOS PARA DOBLE PARA VEHICULOS NISSAN REGISTRO NO. 42 44 36 ASIGNADOS A REGIONALES SAN PEDRO SULA  BAJO AGUAN  DANLI


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 11.5 DIAS A SPS COPAN Y GRACIAS DEL 20 DE SEPT AL 01 DE OCTUBRE  2021 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL  PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-206-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA  POR L. 5440.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL  PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-206-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA  POR L. 1530.00


title: PAGO PARCIAL  PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-206-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA  POR L. 1408.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 2376-0-0 - REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CRNTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES #1021.


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300588 DEL  11/11/2021 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 332 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 25-29 DE OCTUBRE  2021 A SPS Y PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2379-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 609.89 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300543 DE FECHA 28-10-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2394-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSIO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300675 DE FECHA 06-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2407-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO COMAYAGUA  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L 3850.00 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA SECCION DE CATRASTRO AGRARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA PAZ LA CANTIDAD DE L. 5225.00 POR REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NUMERO 89 ASIGNADA A LA REGIONAL BAJO AGUAN  INA

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V.LA CANTIDAD DE 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES MES SEPTIEMBRE DEL 2021

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 1362.51 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021  REGIONAL SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A FAVOR DE ADOLFO PALMA SOSA POR CONTRATO DEL  MESE  DE NOVIEMBRE  2021 SEGUN REQUISICION 1213

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  POR CONTRATO DE  MES DE NOVIEMBRE  2021

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  POR CONTRATO DEL  MES DE DICIEMBRE   2021

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2418-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPIMAX LA CANTIDAD DE L. 3753.74 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIA EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION  NUMERO 127

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES SEPTIEMBRE DEL 2021  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1960.00 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SECTORIAL SANTA BARBRA INA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 REGIONAL DANLI INA  SEGUN OFICIO DP-213-2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 816.00 POR COMPRA DE 12 FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO.1025

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE CAMARAS DEVIGILANCIA EN OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2021

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE 8 CUBICULOS DE PROTECCION POR LPS. 21279.60 A VIDRIERIA COSTEÑA PARA PROCURADURIA AGRARIA CON REQ # 453 Y FACTURA 001-01-0021550

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO POR L. .3935.00 POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DONDE FUNCIONA TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE ATILANO RODRIGUEZ EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2381 POR L. 47800.00 Y DEVENGADI 2384 POR L. 12700.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR POR L. 64.400.00 SEGUN OFICIO DA-16-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA A FICOHSA L. 16258480.00 POR ADQUISICION DE UN PREDIO EN LA JURIDICCION DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.-20 DEL 16-9-2021 EN SIAFI  Y RESOLUCION SEFIN N.-RES-DEF-251-2021.

title: RESERVA A FICOHSA L. 31626400.00 POR ADQUISICION DE UN PREDIO EN LA JURIDICCION DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.-20 DEL 16-9-2021 EN SIAFI  Y RESOLUCION SEFIN N.-RES-DEF-251-2021.

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANOLA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA SANTA BARBARA  SANTA ROSA DE COPAN DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 9660.00 POR COMPRA DE  REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 113 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISION NO. 859

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN SERVICIO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR L. 1253.77

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 948.11 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 350 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27-29 DE OCTUBRE  2021 A SAN PEDRO SULACHOLOMA CORTES Y PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300632 DE FECHA 24-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2458-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 16000.00 POR RECREOVIA SOLIDARIA CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS  POR COMPRA DE 350 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO SEGUN FACTURA 001-01-0054943 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEV-2369

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE A LA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN DP-218-2021  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00  POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 580.00  POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300569 DE FECHA 05-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2469-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 3747.45 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE DEL 2021

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS A PAPALERIA HONDURAS EN COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA SEGUN REQUISICION 944  PAGADO CON  DEV-2425242924312438243924402441

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL  MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN GUAIMACA FM. DEL MES DE OCTUBRE  2021 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 1043


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CO FECHA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2021  REGIONAL SAN PEDRO SULA INA SEGUN OFICIO DP-230-2021

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ MONITOREO Y PATRULLAJE SEMYP LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE  2021 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE  2021 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: COMPOMISO EN COMPRA  DE UNA FUENTE DE PODER MARCA DELL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-677 A FAVOR DE ISI TECH.POR L.2714.00.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR LA  COMPRA  DE UNA FUENTE DE PODER MARCA DELL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-677 A FAVOR DE ISI TECH.POR L.2714.00. SEGUN FACTURA 001-01-0002788


title: COMPROMISO EN COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER MARCA DELL OPTIPLEX SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-446.A FAVOR DE ISI -TECH

rationale: PAGO EN COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER MARCA DELL OPTIPLEX SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-446.A FAVOR DE ISI -TECH


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 20191.64 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA COORESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021 A NIVEL NACIONAL INA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER 790 MINI TORRE DE 3WN11 A ISI-TECH PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ULAB POR EL VALOR DE L. 2714.00 LA CUAL SERA INSTALADA EN EL SPU CON INVENTARIO 4-004785 FICHA 4726.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER 790 MINI TORRE DE 3WN11 A ISI-TECH PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ULAB POR EL VALOR DE L. 2714.00 LA CUAL SERA INSTALADA EN EL SPU CON INVENTARIO 4-004785 FICHA 4726.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS COORESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2021  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICIO NO. 1071

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS INTERNAS DE UPS Y UN SWCHT DE 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLES A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #- 875 -2021 L.2000.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERSION

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS INTERNAS DE UPS Y UN SWCHT DE 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLES A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #- 875 -2021 L.2000.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERSION


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERNA DE 12 VOLTIOS A 9 AMPERIOS A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #-833-2021 L.929.99 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERNA DE 12 VOLTIOS A 9 AMPERIOS A FAVOR DE ISI-TECH SEGUN REQUISICION #-833-2021 L.929.99 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 96 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-920 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA )   POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-920   POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  A VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA  CON REGISTRO N.-16 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE 80 W 90 TRASMISION Y CUBETAS DE ACEITE 85 W 140 DIFERENCIAL POR LPS. 7475.00 A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1052

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO / PROCAR AUTO PARTES  POR  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 69500.00 POR CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS A E.A.C.P DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 EN VARIOS MUNICIPIOS SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  A ISI-TECH TARJETA DE RED PCI EXPRES 10/100 CON SUS DOS TAMAÑOS PARA LA COMPUTADORA CON INVENTARIO 4-004771 FICHA # 4662  ASIGNADO A BERNARDA ORTIZ  OFICINA CENTRAL SEGUN  REQUISICION # 918.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. PARA EL VEHICULO MITSUBICHI REGISTRO # 142 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 918.


title: PAGO DE VIATICO 364 A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 07-25 DE NOVIEMBRE 2021 A PUERTO LEMPIRA

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICO 365 A FAVOR DE SHIERLEY ADALEYSI CABALLERO  VEGA EN GIRA DE 18.5 DIAS DEL 07-25 DE NOVIEMBRE 2021 A PUERTO LEMPIRA

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGOPOR LA  PARA COMPRA DE 1 DISCO DURO CONEXION SATA DE 250 0 500 GB DE 7200 A COMPUSER POR LPS. 1520.30 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #1092

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO PARA COMPRA DE 82 MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA NUEVO LOCAL DE TRANSPORTE POR LPS. 13385.29 A GERMAR FERRETERIA S.A. DE C.V. PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1058

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO A FAVOR DE A JETSTEREO POR COMPRA DE RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET EMPOIT  CANTIDAD DE # 255 DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICASEGUN  REQUISICION # 1030.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 91991.00 POR RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1030


title: COMPROMISO POR COMPRA DE RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET EMPOIT  A JETSTEREO CANTIDAD DE # 255 DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFORMATICA COMPLEMENTO DE L. 158355.00 SEGUN  REQUISICION # 1030.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 66364.00 POR RENOVACION DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1030


title: PAGO POR LA PARA COMPRA DE 1 DISCO DURO CONEXION SATA DE 250 0 500 GB DE 7200. A COMPUSER POR LPS. 1520.30 PARA DEUDA AGRARIA CON REQ # 954


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1868.75 POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1093

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 367 A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ EN GIRA DE 6.5  DEL 03-09 DE NOVIEMBRE CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300591 DE FECHA 12-11-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2574-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-2190 S015335 A FAVOR DE ACOSA POR L.5219.05 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-2190 S015335 A FAVOR DE ACOSA POR L.5219.05 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA 003-01-00261842


title: PAGO DEL IMPTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.  DEV-2383

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 029261

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCREBIR IBM A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION # 1101. SEGUN FACTURA 004-01-003468


title: PAGO A  FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3238.00 POR RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES: MARLON GERARDO CHAVEZCHIRINOS  Y EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO CON VIGENCIA DESDE 01/09/2021 HASTA 01/09/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO  POR LA COMPRA DE TONER HP 85 A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.1457.05 SEGUN REQUISICION #-20-2021 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 85 A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.1457.05 SEGUN REQUISICION #-20-2021 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA 00030387


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 370 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 15-19 DE NOVIEMBRE  2021 A JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300673 DE FECHA 03-12-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2605-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TONER P3015 HP 55A A FAVOR DE CASH BUSINESS L.3115.35 SEGUN REQUISICION #-07-2021 PARA LA REGIONAL DE COPAN.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3115.35 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN REGIONAL  SANTA ROSA DE COPAN SEGUN REQUISICION NO.07


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-237-2021 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V DEL MES DE NOVIEMBRE  2021

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-238-2021 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L DE FECHA 28- DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RECIBO 0004343 POR L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1TINTA 35 A SEGUN REQUISICION # - 083 - 2021 L.1439.80 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SERVISIOS LEGALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1TINTA 35 A SEGUN REQUISICION # - 083 - 2021 L.1439.80 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA 30227


JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ

legalName: JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ

rationale: ANULACION POR NUMERO DE IDENTIDAD EQUIVOCADO POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JEIMY CAROLINA MARTINEZ GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA -COLON DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-2624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-2624-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 3685.99 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE   FECHA DEL 10 DE SEPT AL 11 DE OCTUBRE    REGIONAL SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA DESMALEZADORA ASSIGNADA A LA REGIONAL SEGUN DP-241-2021 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TINTAS HP 85 A SEGUN REQUISICION #-033-2021 L.4371.15 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4371.15 POR COMPRA DE  3 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 033


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR NACAOME  DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA SEGUN REQUISICION #-087-2021 L.9244.16 A FAVOR DE DISTRIBUICIONES VALENCIA PARA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA SEGUN REQUISICION #-087-2021 L.9244.16 A FAVOR DE DISTRIBUICIONES VALENCIA PARA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA 0015840