title: RESERVA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE NERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP#3 SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDADA FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONO # 16239.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL A VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA EN MATERIA LEGAL Y FORENSE COMO CIENCIA AUXILIAR DEL DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYKA PATRICIA MARTINEZ

JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INMUEBLE UBICADO EN LUGAR DENOMINADO LA PROVIDENCIA UBICADO AL SURESTE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES IDENTIFICADO COMO EL LOTE NUMERO 7 DEL BLOQUE NUMERO 13.

XIOMARA ELIZABETH MARTINEZ MATA

legalName: XIOMARA ELIZABETH MARTINEZ MATA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 41210-Edificios y Locales

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION DE VEHICULOS 2021. (RECIBO 858781 805413 819340 868787) SEGUN ENSOSO A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00031743 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011 ORDEN DE COMPRA 4500021437.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA UDEP#11 FAVOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO).

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EL SEGUNDO  PAGO POR  SERVICIOS  PRESTADOS EN ASESORIA EN MEDICINA LEGAL Y FORENSE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

rationale: REVERSIÓN DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS PROFECIONAL BRINDADOS  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-2397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-2397-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA Y REPRESENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

DANELIA FERRERA TURCIOS

legalName: DANELIA FERRERA TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGO DE AUDITORIA ESPECIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA AÑO 2021.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE . C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DICSPS ABONADO # 22006.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CUENTAS # 37901389185722065022292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN. STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE OCUBRE DE 2021INMUEBLE QUE OCUPA LA ESTACION POLICIAL LOS CASTAÑOS S.PS. CLIENTE # 33263 A NOMBRE DE PATRONO LOS CASTAÑOS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIR ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL  PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITARIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPO LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQLUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS  PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTATO A NOMBRE  DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.            ( BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO FACTURA # 000-002-01-00000439 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGU ORDEN DE COMPRA 4500018826.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACONL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR LLAMADO LOS CHARCOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ SEGUN RESOLUCION No. DE-007-2021 PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L 202546.00

RICARDO ADOLFO SUAZO CERVANTES

legalName: RICARDO ADOLFO SUAZO CERVANTES

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN REPRESENTACION Y DEFENSA  LEGAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS

legalName: IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN CENTROS EDUCATIVOS No. DE PROCESO CM-GA-2021-PREVENCION-039/2021 EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES  DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION.

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN CENTROS EDUCATIVOS No. DE PROCESO CM-GA-2021-PREVENCION-039/2021 EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES  DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y FACTURA No. 000-001-01-00000341.


description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN CENTROS EDUCATIVOS No. DE PROCESO CM-GA-2021-PREVENCION-039/2021 EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES  DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN CENTROS EDUCATIVOS No. DE PROCESO CM-GA-2021-PREVENCION-039/2021 EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES  DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y FACTURA 000-001-01-00000341


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 84 ALMUERZO Y MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.039/2021.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 84 ALMUERZO Y MERIENDAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.039/2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00002745.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO A A LA CIUDAD DE PANAMA. EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.064/2021.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA  ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO A A LA CIUDAD DE PANAMA. EL CUAL SERA FINANCIADO CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.064/2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00006667.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO DE COLOR SATINADO AMARILLO Y 1 CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO DE COLOR SATINADO BLANCO. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067/2021.

JOSUE PADILLA HERNANDEZ

legalName: JOSUE PADILLA HERNANDEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO DE COLOR SATINADO AMARILLO Y 1 CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO DE COLOR SATINADO BLANCO. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067/2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00000204.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POE LA ADQUISICION DE 40 COFFIE BREAK Y ALQUILER DE 1  MESA Y MANTEL PARA EL MONTAJE DEL COFFIE BREAK Y 1 TOLDO PARA EXTERIORES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE KIT DE EMPRENDIMIENTOS COMO PARTE DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAM PAZ Y CONVIVENCIA. LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065/2021.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR  LA ADQUISICION DE 40 COFFIE BREAK Y ALQUILER DE 1  MESA Y MANTEL PARA EL MONTAJE DEL COFFIE BREAK Y 1 TOLDO PARA EXTERIORES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE KIT DE EMPRENDIMIENTOS COMO PARTE DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAM PAZ Y CONVIVENCIA. LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065/2021 Y FACTURA No. 000-004-01-00016709.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 100 COFFIE BREAK QUE INCLUYE CUATRO BOQUITAS 2 DULCES Y 2 SALADAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS CON EL OBJETIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SON IMPARTIDAS EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MERJOR. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065/2021.

rationale: PAGO POR  LA ADQUISICION DE 100 COFFIE BREAK QUE INCLUYE CUATRO BOQUITAS 2 DULCES Y 2 SALADAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS CON EL OBJETIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SON IMPARTIDAS EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MERJOR. LAS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 066/2021 Y FACTURA No. 000-004-01-00016729


title: PAGO # 10/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00027927 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO. 3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIIRECTA NO. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500021834.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO # 10/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00008634 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO. 3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIIRECTA NO. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500021834.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 06 DE AGOSTO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPTO. DE LA PAZ SRA. ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DELA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPTO. DE LA PAZ SRA. ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000455/00000456 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DNVT SPS Y ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SCRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021690.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE PARTE DE FACTURA # 000-001-01-00026756POR EL SUMINISTO DE TONER DE IMPRESORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021302.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PARTE DE FACTURA # 000-001-01-00026758 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS TONER DE IMPRESORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021120.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOA VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00005215 ORDEN DE COMPRA 4500020307.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00011853 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA CONSUMO DE  LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021119.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURAS 000-001-01-0005319 00005318 00005317 00005316 00005315 00005314 00005313 ORDEN DE COMPRA 45000020302.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00005247 ORDEN DE COMPRA 4500020322.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-0000007 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNFE MES DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-009-1-00000004 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNFE MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN MATERIA  DE ASESORIA TECNICA Y REPRESENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2021.

DANELIA FERRERA TURCIOS

legalName: DANELIA FERRERA TURCIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN REPRESENTACION Y DEFENSA  LEGAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA CUBRR PAGO DE INCLUSIÓN DE VEHICULOS Y SEGURO DEVIDA PAGO DE GASTOS MEDICOS HOSPITALARIO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL  SUBDIRECTOR  Y DORMITORIO DEL DIRECTOR DE DIPOL.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CONCLUIR CON EL PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR LLAMADO LOS CHARCOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ SEGUN RESOLUCION No.DE 007-2021; PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CON ESTE PAGO SE CONCLUYE EL TOTAL DEL PAGO DE L.12665000.00.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DELA DIRECCION DEFRONTERAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES E OCTUBRE DE 2021 INMUEBLES QUE OCUPA LA SUB DIRECCION GENERAL EN SAN PEDRO SULA CTA# 29-152-123-02-01-007-00 A NOMBRE DE OBDULIO RAMOS ALVARADO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00003193 POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021093.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00427533 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 002-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021262.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PARTE DE FACTURA # 000-001-01-00001285 POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTATIL 14 PARA ALGUNAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020477.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005198 DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000020795.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ELSERVICIO DE MANTENIMIENTOA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD E BASE A FACTURA 000-001-01-00005371 00005372 00005373 00005374 00005375 ORDEN DE COMPRA 4500021265.


title: PAGO DE FACTURA# 006-008-01-00032353 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011ORDEN DE COMPRA 4500021888.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00012083 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALCIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021418.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 900 NACATAMALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE NACATAMALEADAS DEL DISTRITO CENTRAL EN EL MARCO DE NAVIDAD CATRACHA 2021 QUE SERAN ENTREGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 068/2021.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 900 NACATAMALES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE NACATAMALEADAS DEL DISTRITO CENTRAL EN EL MARCO DE NAVIDAD CATRACHA 2021 QUE SERAN ENTREGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 068/2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00052441.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP # 9 FACT. NO.000-002-01-00012895 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE  ESTA DE SEGURIDAD CORESPONDIENTE DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-009-01-00000002/00000003 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DNVT SPS Y ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 EN BASE  A SEDS-CD-GA-2020-010 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021973.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA 000-009-01-00000005/00000006 POR EL SERVIICO DE LIMPIEZA PARA LA DNVT SPS Y ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 SEGURN ORDEN DE COMPRA 4500021974.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR DE CARGA PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003828 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEPENDECIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021663.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-2566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-2566-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00027111 POR EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA DEPEDENCIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 450002167.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00003911 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-000867099 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SECERETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000483 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE ADMON CENTRAL DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA VISITA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ORDEN DE COMPRA 4500019205.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEFACTURA # 000-002-01-0015664700156572 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DEPROCESO N. SEDS-LPN-GA-2021-003 Y SEDS-LPN-GA-004 SEGUN ORDEN DECOMPRA 4500021354

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DEFACTURA #000-002-01-00156536 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DEL PROCESO N. SEDS-LPN-GA-2021-002SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021263


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE DEL  2021.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00427429/000-002-01-00156436 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DEL PROCESO EJECUTIVO N. SEDS-LPN-GA-2021-004 SEGUN ORDEN DECOMPRA 4500021176


title: PAGO DE FACTURA # 001-002-01-004275310042760200427624POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 003-2021 005-2021 Y COMUNICADO PROCESO SEDS-LPN-GA-2021 SEGUN ORDEN DECOMPRA 4500021350


title: PAGO DE FACTURA # 001-001--01-00011920 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DEPENDNECIA DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021380.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS NO 006-008-01-00032776 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO DE ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2021-025

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO # 11/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00028248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No.3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500021975.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA CONTRUCCION DE LA DNVT.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO #11/12 DE LA FACTURA 000-001-01-00008710 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 03 Y 04 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500021975.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)  EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION  (DPI) EN QUIMISTAN STA BARABARA SR MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO FR ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO DE SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPPORACION NOBA. SA DE CV

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO #12/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00028451 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA (SIG) PARA LA SEDS Y POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-CD-GA-2020-001 CUOTA 12/12

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.


title: PAGO #12/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00008741 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA (SIG) PARA LA SEDS Y POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-CD-GA-2020-001 CUOTA 12/12


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTRO DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA ELMY JANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ (BENEFICIARIO)

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PARA CURBRI EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA SAP.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001493 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO  LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001492 POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO YARIS TURIS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001499-1500-1497 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001496 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN ASUNTOS INTERIINSTITUCIONALES.


title: SUMINISTRO DE GALLETAS Y JUGOS PARA REUNIONES COMUNITARIAS RELACIONADA A LAS APERTURAS DE LOS PARQUE QUE DESARROLLA LA SUB SECERTARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWA SEGUN ORDEN DE COMRA 70-1-33-0045-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y JUGOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS RELACIONADA A LAS APERTURAS DE LOS PARQUE QUE DESARROLLA LA SUB SECERTARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0045-2021.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION EN PRESENTACION DE GALON PARA PERTURA DE LOS PARQUE Y LAS ACTIVIDADES DE RECREOVERANO DE 2021 QUE REALIZARA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70-1-33-0046-2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 INTALACIONES UDEP#9 FACT.NO.000-001-01-000-27487 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE# 29-161-155-01-02-021-00 ASIGNADA A LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DNPA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CUENRAS # 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155 07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-041-00 VILLAS MACKEY RESIDENCIAL CAMPISA RIO DE PIEDRAS S.P.S. ASIGNADAS A DIPOL.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016301 POR SUMUNISTRO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN COBTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-017 DEL MES DE ENERO 2021.

title: PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-017 MES DE MARZO 2021 ( SE RESTA UN MONTO DE 830.69 FACTURA 000-001-01-00018851)

title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA 000-001-01-00018851 DEL ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MES MARZO 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500019285

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019062 DEL ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500019308

title: PAGO DE FACTURA No 000-01-00019284 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA mes de mayo PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN COnTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-017

title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00019546 POR SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN LICITACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 PARA ESTA SCERETARIA DE ESTADO.

title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019663 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURDAD EN BASE A CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500020329

title: PAGO D EFACTURA # 000-001-01-00019934 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR EL SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500020685.

title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020191 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA GNEERADORA DE ENERGIA PARA LA SECERETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500021086.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :1 F-01: 322-0-0 - RESERVA DE PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN COBTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-017 PARA 11 MESES (FEBRERO A DICIEMBRE 2021)


title: PAGO DE FACURA 000-001-01-00024652 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SAP Y FILENETHORAS PARA SOPORTE TECNICO EN NUEVE MODULOS SAP.

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 LPN SEDS-0002-2019 FACTURA 006-008-01-000224363.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE ABRUL DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP # 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRA UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE DICIMBRE DEL 2020 CUENTAS# 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2021 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.NO.000-001-01-00029127 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00011507 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-00001498 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Contrato de Publicidad para la publicación el 18 de diciembre de 2020 del anuncio de enmienda No. 1 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-002 Adquisición de Instrumentos Musicales en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donación China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevencion y Derechos Humanos segun Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-034/2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago por  la publicación el 18 de diciembre de 2020 del anuncio de enmienda No. 1 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-002 Adquisición de Instrumentos Musicales en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donación China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevencion y Derechos Humanos segun Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-034/2020 y Factura 000-002-01-00141283.


title: Contrato de Publicidad para la publicación el 18 de diciembre de 2020 del anuncio de la enmienda No.1  de la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-002 Adquisición de Instrumentos Musicales en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donación China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-035/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Pago por  la publicación el 18 de diciembre de 2020 del anuncio de la enmienda No.1  de la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-002 Adquisición de Instrumentos Musicales en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donación China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-035/2020 y Factura 001-002-01-00327815


title: Contrato de Publicidad para la publicación del anuncio de la Enmienda No. el 18 de diciembre de 2020 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-001 Adquisición de Implementos Deportivos de Bienestar Social Emocional y Actividad Fisica para Centros Educativos y Diferentes Disciplinas Deportivas que se desarrollan en los parques para una vida mejor  en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donacion China Taiwan que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-032/2020.

rationale: Pago por la  publicación del anuncio de la Enmienda No. el 18 de diciembre de 2020 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-001 Adquisición de Implementos Deportivos de Bienestar Social Emocional y Actividad Fisica para Centros Educativos y Diferentes Disciplinas Deportivas que se desarrollan en los parques para una vida mejor  en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donacion China Taiwan que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-032/2020 y factura 001-002-01-00327814


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQULER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00001493

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

streetAddress: COL. SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Contrato de Publicidad para la publicación del anuncio el 18 de diciembre de 2020 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-001 Adquisición de Implementos Deportivos de Bienestar Social Emocional y Actividad Física para Centros Educativos y Diferentes Disciplinas Deportivas que se desarrollan en los parques para una vida mejor  en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donacion China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-031/2020.

rationale: Pago por la  publicación del anuncio el 18 de diciembre de 2020 de la Licitación Publica Nacional No. SEDS-LPN-GA-PREVENCION-001-2020-001 Adquisición de Implementos Deportivos de Bienestar Social Emocional y Actividad Física para Centros Educativos y Diferentes Disciplinas Deportivas que se desarrollan en los parques para una vida mejor  en el Marco del Programa de Promoción de Paz y Convivencia Donacion China Taiwán que ejecuta la Sub Secretaría de Prevención y Derechos Humanos según Orden de Compra SUBSEDS-TAIWAN-031/2020 y Factura 000-002-01-00141284


title: Suministro de 132 Tabletas Electronicas con pantalla tactil de 7 pulgadas a 8 pulgadas sistema operativo Android Alta Calidad para entrega a Centros Educativos y/o Apoyo a actividades que realiza el Despacho de la Sub Secretaria de Prevencion. Segun Orden de Compras 70-1-33-0047-2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por el suministro de 132 Tabletas Electronicas con pantalla tactil de 7 pulgadas a 8 pulgadas sistema operativo Android Alta Calidad para entrega a Centros Educativos y/o Apoyo a actividades que realiza el Despacho de la Sub Secretaria de Prevencion. Segun Orden de Compras 70-1-33-0047-2021 y 015-003-01-00263194


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FIANZAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0007582 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG. PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE PAGO 00392-2021.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A.DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.


title: Contrato de servicio de consultoria Coordinadora del Componente 3 Desarrollo personal y Generacion de Oportunidades del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán para el período del 18 de enero al 30 de abril de 2021 segun acuerdo No. 0566-2021.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago correspondiente al mes de abril de 2021 por los servicios como Coordinadora del Componente 3 Desarrollo personal y Generacion de Oportunidades del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0566-2021.

description: pago correspondiente a 13 dias del mes de enero de 2021 por el  servicio de consultoria como Coordinadora del Componente 3 Desarrollo personal y Generacion de Oportunidades del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0566-2021.

description: Pago correspondiente al mes de febrero de 2021 por los servicios de consultoria como Coordinadora del Componente 3 Desarrollo personal y Generacion de Oportunidades del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0566-2021.

description: Pago correspondiente al mes de marzo de 2021 por el servicio como consultoria Coordinadora del Componente 3 Desarrollo personal y Generacion de Oportunidades del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0566-2021.


title: Contrato de servicio de consultoria Administrador del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán para el período del 7 de enero al 30 de abril de 2021 segun acuerdo No. 0565-2021

CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

legalName: CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

rationale: Pago correspondiente al mes de abril de 2021 por los servicios como  Administrador del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0565-2021

description: pago correspondiente a 24 dias del mes de enero de 2021 por los servicios de consultoria como Administrador del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0565-2021

description: pago correspondiente al mes de febrero de 2021 por los servicio de consultoria como Administrador del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0565-2021

description: Pago correspondiente al mes de marzo de 2021 por el  de servicio de consultoria como  Administrador del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0565-2021


title: Contrato de servicio de consultoria Coordinadora del Programa de Paz y Convivencia-Taiwan para el periodo del 7 de enero al 30 de abril de 2021 segun acuerdo No. 0568-2021

PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

legalName: PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN SEGUN ACUERDO  No. 0568-2021

description: Pago correspondiente a 24 días del mes de enero de 2021 por los servicios de consultoria como Coordinadora del Programa de Paz y Convivencia-Taiwan segun acuerdo No. 0568-2021.

description: Pago correspondiente al mes de Febrero del 2021 por los servicios de consultoria como Coordinadora del Programa de Paz y Convivencia-Taiwan segun acuerdo No. 0568-2021.

description: Pago correspondiente al mes de marzo de 2021 por el servicio como consultoria Coordinadora del Programa de Paz y Convivencia-Taiwan segun acuerdo No. 0568-2021


title: Contrato de servicio de consultoria Especialista en Adquisiciones del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán para el período del 7 de enero al 30 de abril de 2021 segun acuerdo No. 0567-2021

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

rationale: Pago correspondiente al mes de Abril de 2021 por los servicios de Especialista en Adquisiciones del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0567-2021

description: Pago correspondiente a 24 dias del mes de enero de 2021 por los servicios de consultoria Especialista en Adquisiciones del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0567-2021

description: Pago correspondiente al mes de Febrero de 2021 por los servicios de consultoria como Especialista en Adquisiciones del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0567-2021

description: pago correspondiente al mes de marzo de 2021 por el  de servicio de consultoria como Especialista en Adquisiciones del Programa de Paz y Convivencia Promoción de Vida Saludable y Convivencia Social-Taiwán segun acuerdo No. 0567-2021


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A. DE C.V.

name: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGA.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA UDEP#4 CLAVE#804-000-08-07844 A NOMBRE DE ADA NOELIA SANDOVAL.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE IMVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE ENERO DEL 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA PRVENTIVA EN COPAN RUINAS CLAVE# 804-800-0401 A NOMBRE DE JUAN JOSE REYES ROSSELL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2021 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.No.000-001-000-30791 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CLAVES# 29-167-155-07-02-06900-12-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029021-103-01-02-041-00 CASAS OABI USO DE DIPOL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: ADQUISICION DE JUEGO GIGANTES DE AGUA RECREATIVOS PARA PARA EL TOUR DE RECREOVERANO 2021 QUE DESARROLLARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-001-2021.

MIL IDEAS S DE RL DE CV

streetAddress: ND

legalName: MIL IDEAS S DE RL DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE JUEGO GIGANTES DE AGUA RECREATIVOS  PARA EL TOUR DE RECREOVERANO 2021 QUE DESARROLLARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-001-2021 Y FACTURA 000-001-01-00002404.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECREOVERANO 2021A DESARROLARSE EN LA IUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2021 QUE REALIZARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-005-2021.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO POR LOS SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECREOVERANO 2021 DESARROLLADA EN EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL  2021 EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA QUE REALIZO  LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION A TRAVES DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-005-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00002653.


title: ADQUISICION DE 14 ESTANTES METALICOS CON 3 DIMENSIONES DIFERENTES CON CAPACIDAD DE 50KG Y ENTREPAÑOS HASTA 120 KG CON PROCESO DE FOSFATIZADO CON PITURA EPOXICA DE HORNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-007-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION DEL PRE Y COMPROMISO POR DIFERENCIAS DE DIMENCIONES DE 14 ESTANTES METALICOS CON 3 DIMENSIONES DIFERENTES CON CAPACIDAD DE 50KG Y ENTREPAÑOS HASTA 120 KG CON PROCESO DE FOSFATIZADO CON PINTURA EPOXICA DE HORNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-007-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-539-1-0


title: SUMINISTRO DE IMPRESION DE 50 GUIAS DE 44 PAGINAS FULLCOLOR 7 BANNER ROLL UP DE 30X70 PULGADAS Y 50 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-006-2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE IMPRESION DE 50 GUIAS DE 44 PAGINAS FULLCOLOR 7 BANNER ROLL UP DE 30X70 PULGADAS Y 50 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-006-2021 Y FACTURA 000-001-01-00004880


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000112 ORDEN PAGO 00503-2021.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTEMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001507 ORDEN DE PAGO 00432-2021.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: ADQUISICION DE 40 PEDILUVIOS 33 BASUREROS PLASTICOS 40 DISPENSADORES METALICOS PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES EN LAS ZONAS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-008-2021.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 PEDILUVIOS 33 BASUREROS PLASTICOS 40 DISPENSADORES METALICOS PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES EN LAS ZONAS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-008-2021 Y FACTURA 000-001-01-00020468.


title: SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FATURA No. 000-001-01-00008844.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008403.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008239.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008222.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN MODELO HP-PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-002/2020 Y FACTURA 000-001-01-00008512


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001502 ORDEN DE PAGO 00433-2021.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018660 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A CONTRACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-017 ORDEN DE COMPRA 4500018880.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN SISTENAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOUR DE RECREOVERANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS DIAS 31 DE MARZO Y DEL 1-3 DE ABRIL DE 2021 POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-009-2021

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN SISTENAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOUR DE RECREOVERANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS DIAS 23 24 27 Y 28 DE ABRIL  DE ABRIL DE 2021 POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-009-2021Y FACTURA 000-001-01-00002405


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNOS USB DE 3.0/3 TERA BYTE PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0053-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNOS USB DE 3.0/3 TERA BYTE NAADF82Y NAADF844 NAADF842 Y NAADF87C PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0053-2021 Y FACTURA No. 000-004-01-00001013.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0007662 PAGO POR SERVICIO MS OFFICE 365 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00025272 PAGO MANTENIIENTO DE HADWARE INFORMATIVO PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 006-008-01-00021424 (JUNIO 2020) 24950 (DICIEMBRE 2020) 26613 (FEBRERO 2021) Y 25712 (ENERO2021) PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE D USO EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACON (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGULAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2021 CUENTA # 379013891857220650 OFICINAS  E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULOS NISSAN MOTOR YD25670385P MOTOR YD26669479P MOTOR YD25696006P ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL.


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPATAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DEDUCIBLES OENDIENTES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE  DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN DE RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESINFECTANTES PARA PISOS Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE  PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0051-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESINFECTANTES PARA PISOS Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE  PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0051-2021 Y FACTURA 000-002-01-00022769.


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ESCOBAS PLASTICAS Y RECOGEDORES DE BASUREROS PLASTICOS PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION DE MEDIOAMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTRAS EMICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA EN CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSESD-TAIWAN-011-2021Y FACTURA NO. 000-004-01-00000749


title: SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA DE TAMAÑO MEDIANO PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION EN MEDIO AMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  6 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE TAMAÑO MEDIANO PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA INTERVENCION EN MEDIO AMBIENTE INCLUIDO EN LA METODOLOGIA BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0052-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00022770.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPSAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR D AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00000558-559 POR MANTENIMIENTO BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENETIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA N.000-00-01-00000551-553 PO BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000554-557 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-04-00000114 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000110 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: CANCELACIOON DE FACTURA 000-001-04-0000114 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA N.000-001-01-00004803 ORDEN DE PAGO 01074-2021

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQIOLER ME DE NERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005170 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VAHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE TELEMATICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 11 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2021 INSTALACIONES UDEP # 9 FACT. No. 000-001-01-00032473 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONE UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-0012045031-09-01-006-04 CASAS OABI USO DE DIPOL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEPEDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD AFAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DEPDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDADA FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-0027178 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL DEL MES DE MARZO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO FACTURA 000-002-01-00025468 24658 24933 24912 POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SERVIDORES SAP Y FILENET PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 1 Y 2 SEGUN No. SEDS-LPN-2018-011 ORDEN DE COMPRA 4500019351

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008059 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No. 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500019327


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025559 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE No. 3 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500019327


title: SUMINISTRO DE STICKERS AFICHES DE BIOSEGURIDAD AVISO PARA LAVADO FRECUENTE DE MANOS IMPRESO EN VINIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN COMPRA NO. SUBDS-TAIWAN-012-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE STICKERS AFICHES DE BIOSEGURIDAD AVISO PARA LAVADO FRECUENTE DE MANOS IMPRESO EN VINIL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN COMPRA NO. SUBDS-TAIWAN-012-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00016065


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE RED PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018906 FACTURA 000-001-01-00008095


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00006751 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001--01-00020439 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004926.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-0000151 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO FRONTIER YD25 P-U UPEG.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00024701 COMPRA DE TINTAS PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN PROCESO CM-257-SEDS-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO AL DIRECTORIO ESTRATEGICO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SUMINISTRO DE 500 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-202.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SUMINISTRO DE 84 CAJAS DE 6 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00006709.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 84 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA  REAPERTURA DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0058-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00006709.

description: SE REALIZA REVERSION PARA CORREGIR ERROR EN CANTIDAD


title: SUMINISTRO DE 129 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  70-1-33-0057-2021.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 244 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  70-1-33-0057-2021 Y FACTURA 000-001-01-000.


title: SUMINISTRO DE 185 TERMOMETROS INFRAROJO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARUES DE UNA VIDA MEJOS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0055-2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 185 TERMOMETROS INFRAROJO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARUES DE UNA VIDA MEJOS DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0055-2021 Y FACTURA 004-001-01-00060129


title: SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0054-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE LOS PARQUES DE UNA VIDA MEJOR POR EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0054-2021 Y FACTURA 000-001-01-00128854.


title: SUMINISTRO DE 432 BOTES DE JABON LIQUIDO DE 500 ML Y 60 BASUREROS DE PEDAL DE MATERIAL PLASTICO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCIION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-013-2021.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR ELSUMINISTRO DE 432 BOTES DE JABON LIQUIDO DE 500 ML Y 60 BASUREROS DE PEDAL DE MATERIAL PLASTICO PARA EL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCIION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-013-2021Y No. DE FACTURA 000-001-01-00048092.


title: PAGO DE FACTURAS # 000-002-01-00000174 00000175 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE SEGUN CM-GA-2021-DNUE-001-06 ORDEN DE COMPRA 4500018826 SERVICIO PAGADO PARCIAL POR 10 MESES MISMA ORDEN.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000113 POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.C.V INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CLAVES 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-039-00 CASA OABI USO DE DIPOL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 29-161-155-01-02-022-00 ASIGNADA A LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DNPA RESIDENCIAL CAMPISA SPS.


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

legalName: PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021  POR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-908-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-908-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 POR LOS SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN  PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0568-2021 Y ACUERDO 0886-2021 .


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

rationale: REVERSION POR CANCELACION DEL CONTRATO AL  12 DE JULIO DE 2021  POR LOS  SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-909-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-909-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 POR LOS  SERVICIO COMO ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 POR LOS SERVICIO DE COMO ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 12 DEL  MES DE JULIO DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALSTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN PARA EL PERIODO 1/5/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO. 0567-2021 Y ACUERDO 0886-2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales