EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 013-005-01-00015451 POR COMPRA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EQUIPO TECNICO PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LABORATORIO Y DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE FACTURA N°011-2021 POR UN MONTO DE L.2979707.52 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMASY SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.

currency: HNL

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L3646174.42  DE UN TOTAL DEL.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 07-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1705251.86  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009766 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.3718484.97 DE UN TOTAL DE L.3741132.57 SEGÚN FACTURA N° 06-2021 CORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% AL RESULTADO OBTENIDO DEL 94% EN LA I MONITORIA DEL PERIODO ENERO -  ABRIL  DEL AÑO 202QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.22647.60 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00023954 POR COMPRA DE  UNIFORMES  QUE  SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 01442 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S DE RL DEBIDO A QUE NO HAN HECHO ENTREGA DEL PRODUCTO DE ESTOS TONER Y TINTAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIO DE LA SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL. TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ADJUNTO OFICIO 090-2021 AR-RSDO N°15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1442-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DEL SEPTIMO  PAGO POR UN VALOR L.1346045.63 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

type: OFI

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR L.19373097.07 QUE CORRESPONDE POR LA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021QUEDANDO UN SALDO DE L.9485781.93  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.1339610.06 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.8146171.87 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER  PAGO POR UN VALOR DE L.3478684.50 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.4667487.37 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL CUARTO  PAGO POR UN VALOR DE L.2459253.34 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.2208234.03 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL QUINTO  PAGO POR UN VALOR DE L.856262.25 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1351971.78 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEXTO PAGO POR UN VALOR L.5926.15 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1346045.63 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS PARA PODER LUBRICAR Y PROTEGER EL MOTOR DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010248 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS PARA PODER LUBRICAR Y PROTEGER EL MOTOR DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030326 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA S/P COLOR BLANCODOBLE CABINA NISSAN COLOR VERDE CON PLACA No. MI4535 Y AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CAMPAMENTO S/P COLOR BLANCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTREDEL AÑO 2021. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00275555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017311 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1443-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1443-1-0


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00033964 POR COMPRA  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033964 POR COMPRA DE  REACTIVOS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 098-2021AR-RSDON15 POR UN ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS QUE NO SE APLICO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00033964 A NOMBRE DE  NIPRO MEDICAL CORPORATION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DE FACTURA N°014-2021 POR UN MONTO DE L.2979707.52 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD YEL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001391 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-1445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-1445-1-0


title: ESTOS TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00055523 POR COMPRA DE TONER DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001392 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15..

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004981 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15..


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIONDE FACTURA No. 000-001-01-00276836 POR COMPRA DE KEROSENE QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00009014 POR COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DEL TERCER PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.46860.38 DE UN TOTAL DE L.206475.10 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00276837 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION PRIMER PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.110270.61 DE UN TOTAL  DE             L.206475.10 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00276837 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.96204.49 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION SEGUNDO  PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L.49344.11 DE UN TOTAL  DE        L.206475.10 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00276837 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.46860.38 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2021 DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001359 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005807 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005858 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00035789 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001367 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15


title: CANCELACION DEL TERCER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L1705251.86  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 07-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.774398.86  DE UN TOTAL DE   L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE         L.6052808.53  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 08-2021 CON UN VALOR DE L.3741132.57 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% DE LA  II MONITORIA CON UNA CALIFICACION OBTENIDA DEL 93% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00015966 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: CANCELACION DE FACTURA N° 09-2021 CON UN VALOR DE L.289159.22 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO INCENTIVO DEL 0.5% POR EVALUACION AL DESEMPEÑO CON UNA CALIFICACION OBTENIDA DEL 96% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.128372.86  DE UN TOTAL DE L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE          L.5924435.67  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°015-2021 CON UN VALOR DE L.1635926.12 QUE CORRESPONDE  AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5% CON UN RESULTADO OBTENIDO DEL 91% EN LA II MONITORIA  DEL AÑO 2021  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 016-2021 QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO DEL 0.5% SEGUN EL RESULTADO OBTENIDO DEL 90% EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


title: CANCELACION DEL CUARTO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.2250000.00  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.3273621.87  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


rationale: PAGO DE FACTUIRA No. 000-001-01-00029629  POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00276138 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00042708 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS) PARA REEMPLAZAR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REDES INTEGRADAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE L.1179070.66 DE UN TOTAL DE                 L.1723788.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE L.236769.62  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO DE   L.1487018.38 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.307947.72  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L.1179070.66 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00042877 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS) QUE SERA UITLIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REDES INTEGRADAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: CANCELACION DEL QUINTO DESEMBOLSO  PARCIAL POR UN MONTO DE L.3273621.87  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014858 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS  ZOONOSIS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL TERCER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.400813.80  DE UN TOTAL DE  L.6827207.39 SEGUN FACTURA N° 010-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE          L.5523362.87  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00267598 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2021 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005134 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00276140 POR COMPRA DE ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS CAMIONES Y EN LAS MOTOCICLETAS QUE FUNCIONAN EN EL NIVEL REGIONAL EN LA RED DE JUTICALPA Y RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ TODOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y EN EL CUARTO DE AIRE FRIO QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000361 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y EN EL CUARTO DE AIRE FRIO QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L2747470.54 DE UN TOTAL DE L.6692333.62 SEGUN FACTURA N° 01-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DELAÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L1197392.54 DE UN TOTAL DE L.3346166.81 SEGUN FACTURA N° 02-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO DE L2148774.27 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO POR UN VALOR DE L.321312.57  DE UN TOTAL DE L.639989.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE L.318676.43 DE UN TOTAL DE L.639989.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.321312.57 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION  DE FACTURA N°01-2021 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC.

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L3944863.08 DE UN TOTAL DE   L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 01-2021 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021 QUEDANDO  UN SALDO DE L2747470.54  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021  ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO No.467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2021 PARA LA ADQUISICION DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA ANTIRRABICA CANINA ZOONOSIS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.546990.04 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO No.467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2021QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD PARA LA ADQUISICION DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA ANTIRRABICA CANINA ZOONOSIS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE L.145329.96 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO No.467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2021QUEDANDO UN SALDO DE L.546990.04  PARA LA ADQUISICION DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA ANTIRRABICA CANINA ZOONOSIS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 003-2021 AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021.


INDIRA OVIEDO MARTINEZ

legalName: INDIRA OVIEDO MARTINEZ

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000172 POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITLA PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2416-2021.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004279 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (IMPRESORAS) QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REDES INTEGRADAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (DRISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001150 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD (DRISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000458 Y 000-001-01-00000460 POR COMPRA DE VERDURAS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2405-2021.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00042860 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (COMPUTADORA) PARA REEMPLAZAR LA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO UBICADO EN LA OFICINA DE RECURSO HUMANO EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS CAMIONES Y EN LAS MOTOCICLETAS QUE FUNCIONAN EN EL NIVEL REGIONAL EN LA RED DE JUTICALPA Y RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ TODOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00267989 POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS CAMIONES Y EN LAS MOTOCICLETAS QUE FUNCIONAN EN EL NIVEL REGIONAL EN LA RED DE JUTICALPA Y RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ TODOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nª 000-001-01-00001253 POR COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPRTAMENTAL DE OLANCHO Nª15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-401-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-401-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029952 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE PAPEL Y CARTON YA QUE EL PROVEEDOR OFRECE OTRA BASE EN EL APPEL QUE SE REQUIERE EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-579-1-0


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002237 POR COMPRA DE JABON DE BAÑO PARA EL ASEO PERSONAL DE LOS PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2021SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2415-2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°015-003-01-00271891 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (UPS) QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION  DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE FACTURA # 03-2021 POR UN MONTO DE L3413603.68 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015429 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15


title: ESTE MARIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006957 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008583 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: ESTE MARIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00054687 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L2148774.27 DE UN TOTAL DE L.3346166.81 SEGUN FACTURA N° 02-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00779435 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

rationale: PADO DE LA FACT#000-001-01-00002235 PORCOMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2414-2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004788  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE REVERSION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA YA QUE SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA Y UNA VEZ ENVIADA EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TENIA TODOS LOS PRODUCTOS EN EXISTENCIA QUE REQUERIAMOS EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-700-1-0


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 005-2021 AL COBRO DE DIFERENCIA ADEUDADA DE LA FACTURA N°003-2021 ESPECIFICAMENTE DEL MES DE ABRIL DESEMBOLSO FIJO AÑO 2021 SEGUN MODIFICACION MEDIANTE ADEMDUN 1 A LA CLAUSULA DECIMA DEL MONTO AL CONVENIO DE GESTION   DEL AÑO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO CONVENIO FIRMADO EL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021Y ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004795 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


description: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°00000401-00055415 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-44-742-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-44-742-1-0


MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CONCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005264 ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SURPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2021 Y EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.08244036800473872348001 Y EN MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS  EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATAEL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No 15.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.1283279.23  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 04-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006585 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.1691056.87 DE UN TOTAL DE  L.2979707.52 SEGUN FACTURA N°006-2021 QUE CORRESPONDE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021 QUEDANDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


rationale: PAGO DE LA FACT #000-001-01-00002239 POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2420-2021.


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.1288650.65 DE UN TOTAL DE  L.2979707.52 SEGUN FACTURA N°006-2021 QUE CORRESPONDE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO DE L.1691056.87  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO FIRMADO A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 Y  ADENDUM FIRMADO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2020 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00005259 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.. LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2020 POR FALTA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA POR LO QUE SE CANCELERA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2021. CON OFICIO N. 010-2021SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2021 Y EN LAS 6 MOTOCICLETAS  MARCA HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA TODAS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMADURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 REGION DEPARTAMENTAL DE OALNCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005263 POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2021 Y EN LAS 6 MOTOCICLETAS  MARCA HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA TODAS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMADURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019960 POR COMPRA COMPRA DE TONER DE  TINTA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JEFATURA REGIONAL DEPARTAMENTO RRHH ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No15.


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L5543928.13  DE UN TOTAL DE L.6827207.36 SEGUN FACTURA N° 04-2021 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE  LOS MESES  DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021 QUEDANDO UN SALDO  DE L.1283279.23  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2021 Y ADEMDUN 1 FIRMADO EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN.


title: ESTOS TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTOS DE REDES INTEGRADAS  SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPAJEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL LABORATORIO REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO nO. 15.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00270202 POR COMPRA DE  TONER DE TINTA  QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTOS DE REDES INTEGRADAS  SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPAJEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL LABORATORIO REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO nO. 15.


rationale: PAGO DE LA FACT #000-001-01-00002238 POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA USO DE PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2421-2021.


title: COMPRA DE BLOQUES DE 6 PARA USO DE LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REVERSION DEL F01507  NO SE EJECUTARA YA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO LOS DOCUMENTOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-507-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-507-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-507-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-507-1-0


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00005919 POR COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C 2418-2021.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00013341 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA SER USADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2419-2021.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00291649 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO DE VEHICULOS QUE SE ADJUNTAN DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO INCENTIVO AL DESEMPEÑO 0.5% A LA NOTA OBTENIDA (93%) DEL PERIODO 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL GESTOR UNION SAN MARQUEÑA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA EN EL DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL GESTOR UNION SAN MARQUEÑA POR ERROR  EN EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-1241-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00014428 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN SOLICITUD PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CONSUMO MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR VALOR TOTAL INCORRECTO EN TRANSFERENCIA SEGU OFICIO NUMERO 024-2021 ADMON. RDS#16-SB DE FECHA 08/04/2024 Y QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-126-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00052545 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATVA DE ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: DESEMBOLSO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021SE HACE LA DEDUCCION DE 4 PARTOS PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020  POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00014427 POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000517 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000151 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00052546 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATVA DE ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00037940 POR COMPRA DE MASCARILLAS N95 NIOSH DE USO MEDICO PARA  PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 10 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021  POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 57 PARTOS EN EL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ENERO DE 2021 SE HACE LA DEDUCCION DE 12 PARTOS PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DETALLE EN FACTURAPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001135 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSUMO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00001808 POR COMPRA DE PAPEL BOND (CARTA Y OFICIO) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0206-2021 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 13 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021  POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

description: REVERSION QUE SE HACE POR FECHA DE LA FACTURA INCORRECTA SEGUN OFICIO ADMON No.039-2021 RDS#16-SB DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021 EN EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001136 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISROS ODONTOLOGICOS PARA CONSUMO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR NUMERO INCORRECTO DE LA ORDEN DE COMPRA (1617-2021) SIENDO EL NUMERO CORRECTO 1616-2021 EN REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CABINA SENCILLA COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA NUMEO N07236 CHASIS NUMERO 1FTZ1R5E71TA8245 SE ADJUNTA IMAGEN DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-243-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO  001-001-01-00005130 001-001-01-00005131  001-001-01-00005132 001-001-01-00005133 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CABINA SENCILLA COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA NUMEO N07236 CHASIS NUMERO 1FTZ1R5E71TA8245 SE ADJUNTA IMAGEN DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

type: OFICIO

description: REVERSION DEL PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO  001-001-01-00005130 001-001-01-00005131  001-001-01-00005132 001-001-01-00005133POR ERROR SE PUSO EL NUMERO 1617-2021 SIENDO EL NUMERO CORRECTO 1616-2021 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00029861 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001137 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA CONSUMO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE UNICOS PARA USO DEL LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0202-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVRSION DEL F01527 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EL BENEFICIARIO CAMBIO DE NOMBRE POR LO QUE SE TENDRA QUE INGRESARSE CON EL NUEVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-527-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-527-1-0


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000525 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS)  SEGUN OFICIO NUMERO 467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETRIA DE SALUD Y LA OPS DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021  CORRESPONDIENTE A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00001809 POR COMPRA DE ALIMENTOS CAFE PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0194-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00029860 POR COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00005140 001-001-01-00005141 001-001-01-00005142 001-001-01-00005143 001-001-01-00005144 Y 001-001-01-00005145 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA Y DEMAS DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA NUMERO 1623-2021 LP 010-202 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000178 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS DE TRINIDAD Y SAN JOSE DE COLINAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACT#000-005-01-00007260 POR COMPRA DE ABARROTERIA PARA USO DE DEPTO.DE COCINA EN LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0208-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


title: PAGO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) SEGUN OFICIO NUMERO 467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETRIA DE SALUD Y LA OPS DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 CORRESPONDIENTE A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: REVERSION DEL COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARASEGUN OFICIO NUMERO 036-ADMON. RDS#16-SB POR ERROR EN EL TOTAL AFECTADO EN  COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-321-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001379 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION DE LA FACTURA 000-001-01-00001379 POR ERROR EN EL TOTAL POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001379 SEGUN OFICIO NUMERO 035-2021 ADMON. RDS#16-SB POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SEGUN OFICIO NUMERO 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS FIRMADO EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000353 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005306 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00779567 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO Y CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0165-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1640-202 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: REVERSION QUE SE HACE DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS: LUIS FERNANDO MATA SE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE SOLICITA EL TRAMITE DE SUSTITUCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21(CREDITO EXTERNO) A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (TESORO NACIONAL) DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-404-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001171 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL QUE SE ADJUNTA COMPRA DEL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS: LUIS FERNANDO MATA SE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE SOLICITA EL TRAMITE DE SUSTITUCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21(CREDITO EXTERNO) A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (TESORO NACIONAL) DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 006-003-01-00042946 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0164-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1634-2021 MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001380 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN EL PERSONAL MEDICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00779507 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DISTRIBUIRLOS Y CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0163-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 1636-2021 MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 54 PARTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI) SEGUN OFICIO NUMERO 326-DGRISS-2021 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL USO EN TODO EL PERSONAL MEDICO DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARASEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS: LUIS FERNANDO MATA SE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE SOLICITA EL TRAMITE DE SUSTITUCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21(CREDITO EXTERNO) A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (TESORO NACIONAL) DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-407-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001381 POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL USO EN TODO EL PERSONAL MEDICO DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA DEL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00005130 001-001-01-00005131 001-001-01-00005132 Y 001-001-01-00005133 POR  REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER CABINA SENCILLA COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA NUMERO N07236 CHASIS NUMERO 1FTZ1R5E71TA8245 SE ADJUNTAN DIAGNOSTICO Y CONTRATO DE GARANTIA ENTRE EL PROVEEDOR Y LA  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00026103 POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL POR CATALOGO ELECTRONICO A TRAVES DE LA ONCAE PARA USO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 006-001-01-00011759 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN DETALLE EN LA LISTA DE VEHIICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A TRAVES DE LA ONCAE MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00268147 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA DEL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 15 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021  POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00268114 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS  RUEDAS Y MAQUINAS TERMICAS MANUALES SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS E IMAGENES DE LAS MAQUINAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021  POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00268115 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y MAQUINA LECCO SE ADJUNTA LISTADO DE VEHICULOS E IMAGENES DE LAS MAQUINAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE LA PRIMERA MONITORIA  DEL MES DE ENERO A ABRIL DE 2021 CON UNA NOTA OBTENIDA DE 82% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00005263 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2005 DOBLE CABINA COLOR GRIS CHASIS NUMERO JNUGJUD22Z0738807 PERTENECIENTE A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA JUNIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 46 PARTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003743 POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000495 000-001-01-00000496 000-001-01-00000497 Y 000-001-01-00000498 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE FEBRERO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000493 Y 000-001-01-00000494 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA DISTRIBUCION Y USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE FEBRERO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00003741 Y 000-001-01-00003742 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 GRIS SIN PLACA CHASIS MMTUP4DD2WF223023 MOTOR NUMERO P4AT1195996 PERTENECIENTE A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA JUNIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000490 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DENTRO DE LO AUTORIZADO EN LA NEGATIVA DE LMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIR Y ABASTECER EN LOS ESABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE FEBRERO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS  POR SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS: LUIS FERNANDO MATA SE ADJUNTA DOCUMENTO DONDE SOLICITA EL TRAMITE DE SUSTITUCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21(CREDITO EXTERNO) A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (TESORO NACIONAL) DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-45-541-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-45-541-1-0


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000491 Y 000-001-01-00000492 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA USO EN PERSONAL MEDICO EN LAS CLINICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA O/C NUMERO 1605-2021 Y LP 005-2021CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00278345 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS MAQUINAS DE FUMIGACION TIPO GREENFOGSEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 36 PARTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001381 POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL USO EN TODO EL PERSONAL MEDICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA DEL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001171 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEN DE COMPRA 1627-2021 PARA DISTRIBUCION  EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL QUE SE ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000136 POR COMPRA DE FORMATOS Y TALONARIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE PAI Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS  DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009853 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CADENA DE FRIO DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001227 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA 000-001-01-00001227 SEGUN VISTO BUENO EN OFICIO NUMERO 067-2021 ADMON. RDS#16-SB   POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DE ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DE ENERO A ABRIL DE 2021 NOTA OBTENIDA 98% Y DESEMBOLSO DE INCENTIVO AL PRIMER MONITOREO 0.5% A LA NOTA OBTENIDA DE 98% DEL  PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001241 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIOTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001297 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DISTRIBUCION Y CONSUMO EN LAS CLINICAS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 1647-2021 LICITACION PRIVADA NUMERO 021-2021 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001242 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 35 PARTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DE MAYO A AGOSTO DE 2021 NOTA OBTENIDA 96% Y DESEMBOLSO DE INCENTIVO AL PRIMER MONITOREO 0.5% A LA NOTA OBTENIDA DE 96% DEL  PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002740 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA DISTRIBUCION Y CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1646-2021 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 020-2021 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.