title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000652 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4670707.23.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000391 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2519929.39.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000517 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   32073009.19.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

SOLAR POWER SA DE CV

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000238 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32437820.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000251 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 26159494.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Septiembre  de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000208 que presenta la empresa FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A de C.V Contrato N°. 019-2014 para el mes de JULIO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7314880.38 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de SEPTIEMBRE 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000185  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para LOS DIAS 1-21 DE JULIO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4543804.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000186  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para LOS DIAS 21-31 DE JULIO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2700119.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de septiembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000248 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1235276.97.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000181 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1711021.55. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000208 para el mes de agosto del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8247294.00.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-554-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-17-6593

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000069 RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-739-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4500001571


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2153-2-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-554-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-17-6593

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006506 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-727-XI-2021 HR 2021-11-18-7714 ORDEN DE COMPRA 450001575

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2153-2-0

description: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00014797 00014795-00014796 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-554-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-17-6593 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500001576 ORDEN DE PAGO No. AD-0324-2021 MEMORANDUM DAGD-733-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7714

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002814 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09470 Y MEMO DAGD-554-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-17-6593 OPRDEN DE COMPRA No. 4500001574 REMISION DE PAGO No. AD-0323-2021 MEMORANDUM DAG-733-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-18-7714


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000309 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 20472110.57. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000077 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1476021.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000159 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 73349385.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2021.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000017 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   2021  POR USD $ 98331.83 Y VALOR EN L.2366414.49 CON TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMITIDA EL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2021 DE L.24.0656X1$   HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM  DAE-120-09-2021

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013162 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  POR USD.604224.99 VALOR EN L.14541036.92 CON TASA DE CAMBIO EMITIDO POR EL BANCO CENTRAL EL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2021DE L.24.00656X1$ HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-123-09-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013161  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  POR USD 65286.27  VALOR EN L.1667600.48 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656 X1$ HOJA DE RUTA 2021-06-09-20-6619  MEMORANDUM DAE-122-09-2021


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000267 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  POR USD 1143861.22 VALOR EN L.27527706.58 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-126-09-2021

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000126 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   POR USD 418142.22 VALOR EN L. 10062843.41 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-131-09-2021

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010230 QUE CORRESPONDE A AGOSTO  2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 0.00 KWH PARA UN VALOR DE $ 0.00  Y PRESENTA UN CARGO A SU FAVOR POR AJUSTE DE POTENCIA FIRME U$ 28187.09 POR 2.72MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD$ 28187.09 EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 678339.18 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DE L.24.06556X1$) DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2021  HOJA DE RUTA 2021-09.20.6619 DAE 124-09-2021 LAEISZ RENTAL EL FARO

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000367  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021  POR USD 1931048.07 Y VALOR EN L.46471828.64 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-130-09-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000485  A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR USD 653517.26 VALOR EN L.15727284.97  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-128-09-2021 EN DONDE DICE QUE SE LE HAGA EL CARGO A LA CUENTA DE FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA 1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000353  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021  POR USD $ 1733677.44 Y VALOR EN L.41721987.80 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-20-6619 MEMORANDUM DAE-129-09-2021 SE LE RETIENE EL 1% POR LEY POR PAGOS ACUENTA

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000409 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   VALOR EN L.4866191.15 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-21-6651 MEMORANDUM DAE-132-09-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000407 A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021  POR USD $ 26416.67 VALOR EN L.635733.01 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-21-6651 MEMORANDUM DAE-133-09-2021

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000166 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021  POR USD 51298.69 VALOR EN L.1234533.75 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ ULTIMO DIA DE AGOSTO  2021 HOJA DE RUTA 2021-09-21-6651 MEMORANDUM DAE-134-09-2021

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000186.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   POR USD 42132.04 VALOR EN L.1013932.82 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ HOJA DE RUTA 2021-09-20 6619  MEMORANDUM DAE-125-09-2021  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2210685.23.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000208 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1327097.87.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000967 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11126582.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5278978.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000356 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6441837.46. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000058 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2086215.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Septiembre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000016 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3915775.54. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Septiembre del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000157 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3729729.30.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000262 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72364091.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00181781 y 000-001-01-00181783 correspondientes al mes de JULIO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014. Le informamos que las mismas ha sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.13550586.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000392 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021  POR USD 56389.19 VALOR EN L.1.357039.69 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.0656X1$ MEMORANDUM DAE-135-09-2021 Y HOJA DE RUTA  2021-09-23-6721

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Asignacion Fondo Especial Liquidable al Licenciado Gersen Samuel Ortiz Rodriguez con Identidad No. 0801-1984-04617 de conformidad al OFICIO GFC-0167-I-2021 del 27/01/2021 y memorando con visto bueno de la comisión interventora No. GD-11-I-2021 del 13/01/2021; el cual será utilizado exclusivamente para cubrir los gastos en el pago de la publicación de la licitación de subestaciones móviles y compra de repuestos menores.

GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERSEN SAMUEL ORTIZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE COMAYAGUA LA ESPERANZASIGUATEPEQUE Y MARCALA DE ACUERDO A OFICIO CIENEE-1849-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF/607/IX/2021

JABIN STANLEY MARTINEZ MARQUEZ

legalName: JABIN STANLEY MARTINEZ MARQUEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LOS SISTEMAS REGIONALES  DE DANLIEL PARAISO Y TROJES   DE ACUERDO A OFICIO CIENEE-1849-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF/608/IX/2021

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE TALANGAGUAYMACASALAMAJUTICALPA Y CATACAMAS  DE ACUERDO A OFICIO CIENEE-1849-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF/606/IX/2021

OSCAR ARMANDO ESPINAL SOLORZANO

legalName: OSCAR ARMANDO ESPINAL SOLORZANO


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE SAN LORENZOSAN MARCOSAMAPOLAGOASCORAN Y CHOLUTECA  DE ACUERDO A OFICIO CIENEE-1849-IX-2021 Y MEMORANDUM DAPF/609/IX/2021

WILSON JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: WILSON JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000047  que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A (FOTERSA) Contrato N°. 015-2014 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12963915.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realizo F07 01860 por cambio de cuenta por parte de Fotersa

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12671553.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18421123.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-0179-2021 de fecha 25 de agosto de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 5287446.30por los trabajos realizados en el mes de JULIO 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002662 DE FECHA 20/09/21 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL DE PUERTO CORTES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMORANDO DAGD-579-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-29-6800

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000165 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7421233.29 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de octubre de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000158 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5745103.56 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de octubre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002643 para el mes de AGOSTO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 80467981.74.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2016 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 85601.78 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de octubre de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2225-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE CS SEGUN MEMO DAG-590-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-29-6832


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2224-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE CS SEGUN MEMO DAG-590-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-29-6832


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2228-0-0 - POR LA COMPRA DE 4LLANTAS CONVENCIONALES  PARA LOS VEHICULOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE CS SEGUN MEMODAG-584-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-28-6798


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A ING. MARVIN GEOVANY VELASQUEZ MORAN  CON IDENTIDAD 1806-1993-00932 POR EL MONTO DE L.15000 PARA CUBRIR GASTOS EXCLUSIVOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAPF-647-IX-2021 CIENEE-1939-IX-2021 DG-306-IX-2021 HR 2021-09-20-6630

MARVIN GEOVANY VELASQUEZ MORAN

legalName: MARVIN GEOVANY VELASQUEZ MORAN


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A ING.JUAN FELIPE HERNANDEZ NAJERA CON IDENTIDAD 0408-1972-00086  POR EL MONTO DE L.30000 PARA CUBRIR GASTOS EXCLUSIVOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAPF-645-IX-2021 CIENEE-1041-IX-2021 DG-306-IX-2021 HR 2021-09-20-6630

JUAN FELIPE HERNANDEZ NAJERA

legalName: JUAN FELIPE HERNANDEZ NAJERA


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A ING. JOSE LUIS VALENCIA FAJARDO CON IDENTIDAD 0801-2000-06639  POR EL MONTO DE L.15000 PARA CUBRIR GASTOS EXCLUSIVOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAPF-646-IX-2021 CIENEE-1940-IX-2021 DG-306-IX-2021 HR 2021-09-20-6630

JOSE LUIS VALENCIA FAJARDO

legalName: JOSE LUIS VALENCIA FAJARDO


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 A TRAVES DE BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   2021 SEGUN MEMO DAGD-594-IX-2021 Y DSA / A113-2021  Y REMISION DE PAGO AD 0273 2021  HOJA DE RUTA 2021-07-23-4679  FACTURAS ADJUNTAS N  089399670893996908950552 HOJA DE RUTA 2021-09-30-6849

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-501-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6991

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006507  RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-740-XI-2021 HR 2021-11-18-7725


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-501-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6991

J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2251-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-501-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6991

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2251-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000066 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-739-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4500001578


title: POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-501-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-13-6991

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000068 POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DAGD-739-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4500001594


name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2262-1-0 - RSERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION N.O. Y TRANSMISION N.O. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDUM DSA-A08-2021-DAGD-057-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-408 MEMO GED-282-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6102 EL BENFICIARIO FUE ENVIADO CON MEMO DLI-562-VIII-2021 ESTE F01 SUSUTITUYE AL F01-396 EL CUAL SE ELIMINO POR LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTRIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2262-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 003952 SERVICIO DE TRANSPORTE 26/09/2021 AL  25/10/2021 SEGUN CONTRATO  N 24-2021  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION N.O. Y TRANSMISION N.O. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL MEMORANDUM DSA-A08-2021-DAGD-057-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-02-23-408 MEMO GED-282-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-20-6102 EL BENFICIARIO FUE ENVIADO CON MEMO DLI-562-VIII-2021 SEGUN MEMO UGC-0618-11-2021  HOJA DE RUTA 2021-11-10-7536 ESTE F01 SUSUTITUYE AL F01-396 EL CUAL SE ELIMINO POR LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTRIAS

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003997 SERVICIO DE TRANSPORTE 26/10/2021 AL  25/11/2021 SEGUN CONTRATO  N 24-2021  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDUM DSA/A141 2021 GARC-1116-XI-2021 Y DAGD-763-XI-2021COPIA DEL CONTRATO Y CON HOJA DE RUTA 2021-11-23-7821

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003998 SERVICIO DE TRANSPORTE 26/11/2021 AL  25/12/2021 SEGUN CONTRATO  N 24-2021  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDUM DSA/A142-2021 GARC-1115-XI-2021 Y DAGD-762-XI-2021COPIA DEL CONTRATO Y CON HOJA DE RUTA 2021-11-23-7821


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2263-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006505 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054 ORDEN DE COMPRA No. 4500001561 REMISION DE PAGO No. AD-0363-2021 MEMORANDUM DAGD-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014794 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054 ORDEN DE COMPRA No. 4500001562 REMISION DE PAGO No. AD-0362-2021 MEMORANDUM DAG-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002813 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054 ORDEN DE COMPRA No. 45000001563 REMISION DE PAGO No. AD-0361-2021 MEMORANDUM DAGD-750-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7738


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054 AUTO REPUSTSO JAPON

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-70548( IMARE )

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 2264-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-15-7054

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09352 REG-541 SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1709-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001623 11/11/2021 FACTURA N° 000-001-01-00006519 15/11/2021. MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 1  R/P N° AD 0377 2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785.

description: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-0014826 DE FECHA 16/11/2021 POR LA COMPRA DE BALINERA DE CENTROROTULAS FRICCIONESCRUZ DE CARDANBRAZO Y BATERIA REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS  MEMORANDO DAGD-751-XI-2021 HOA DE RUTA No.2021-11-19-7738 R/P  No 0369 2021 CAI-295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-0000001 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LA PILONA DE LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM DAGD-611-IX-2021  HR 2021-10-12-6957

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :2266 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2266-1-0


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002690 DE FECHA 11/10/21 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL SISTEMA REGIONAL DE PUERTO CORTES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021 MEMORANDO DAGD-629-X-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-10-18-7092


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-0000002 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LA PILONA DE LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM DAGD-611-IX-2021  HR 2021-10-12-6957

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :2267 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2267-1-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021 11-19-7766  Y MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 PAR APROVICIONAMIENTO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2022 CREACION SEGUN MEMORANDO GED-283-VIII-2021 CON RELACION A LA LICITACION N 100-009/2021 ADQUISIOCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOI PUBLICO Y MEMO DE FOSODE  18-X-2021  HOJA DE RUTA 2021-10-18-7104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2299-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2299-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7766 Y EMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 PARA APROVICIONAR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUSTO DEL AÑO 2022 CREACION SEGUN MEMORANDO GED-283-VIII-2021 CON RELACION A LA LICITACION N 100-009/2021 ADQUISIOCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOI PUBLICO Y MEMO DE FOSODE  18-X-2021 Equipos para Electrificación (Medidores Transformadores y Postes)  HOJA DE RUTA 2021-10-18-7104


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-1-19-7766  Y MEMORANDUM CIENEE 2517-XII-2021 PARA APROVICIONAMIENTO PARA QUE NO AFECTE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 CREACION SEGUN MEMORANDO GED-283-VIII-2021 CON RELACION A LA LICITACION N 100-009/2021 ADQUISIOCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADOI PUBLICO Y MEMO DE FOSODE  18-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-10-18-7104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-2303-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-2303-1-0


title: En el mes de agosto se entregaron  1740239.19 KWh a un costo variable de 205161.57  USD resultando en un cargo variable de energía de 0.117893  USD/KWh una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 458495.10 USD o sea 0.2634 USD/KWh resultando un cargo unitario de 0.3813 USD/KWh.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por USD 663656.67 con la tasa de cambio de 24.0702 Lps/USD del tercer dia hábil previo a que se realice el pago (23 de octubre). El total de la factura de energía y potencia es de Lps 16086174.93 (DIEZ Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS  MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 93/100 LEMPIRAS ).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco  días después de haber sido recibida sin errores 23 de octubre 2021 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000126 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17470893.96 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de OCTUBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001029 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76609280.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00182733 y 000-001-01-00182735 correspondientes al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.3024258.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses. diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponaneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000064 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3784618.01 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de OCTUBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000116 correspondiente al mes de AGOSTO  de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICA RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17692090.85. Solicitamos continuar con el procoso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermponeo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000064 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6577902.77 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de OCTUBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000064 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6838734.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de OCTUBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000115 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHIOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12136435.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000416 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de agosto 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32203137.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 00001994   POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE LA PUERTA Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD 2021-1702-0001 2021-01-28-310 SEGUN MEMO GARC-085-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-23-386

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002640 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE LA PUERTA Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD 2021-1702-0001 2021-01-28-310 SEGUN  MEMORANDO GARC-154-III-2021 Y HOJA DE RURA 2021-03-18-791

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 232-0-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE LA PUERTA Y SISTEMA REGIONALES SEGUN SOLICITUD 2021-1702-0001 2021-01-28-310


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.42646172.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000311 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6453489.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000187  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7495167.65 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de octubre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000323 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.38382258.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000208 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de agosto 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16330439.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000207 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de agosto 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24105085.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000756 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de AGOSTO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 391753478.89.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000090 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1664350.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Octubre del 2021.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000266 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de AGOSTO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 236847235.80.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013158 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de AGOSTO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 70085707.07.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 y en apego a modificación remitida en Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 mediante el cual  se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021 se da trámite a la presente factura. De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013159 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de AGOSTO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 40118769.38.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTTO DEL VEHICULO PLACA 10583 REG 6542012 DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA  DAGD-459-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006487 Y 6488 DE FECHA 05/11/2021POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTTO DEL VEHICULO PLACA 10583 REG 6542012 DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA  DAGD-727-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-18-7714 R/P No AD 0302 2021 CAI-9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000759 para el mes de SEPTIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15751827.51.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 29 de Octubre del 2021 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000222 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de agosto de 2021 al 01 de septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 15167082.93  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 23 de octubre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000159 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 15954683.93.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000182 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 678947.19.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000209 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7280378.50.                EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000012 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2709883.11  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000158 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4154658.42.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000759 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2150856.85.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000106 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8070636.11 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de febrero de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 8070636.11 a FAVOR DE LA EMPRESA INVERSA POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-235-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-08807642 POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE SANPEDRO DEL BARRIO EL BENQUE ZONA INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUM DAGD-520-VIII-2021 HR 2021-08-31-6296

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013160 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de AGOSTO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 67065381.41.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 23 de Octubre del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000084 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 37059964.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Octubre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000351 y factura No. 000-001-01-00000352 para el mes de diciembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2557844.64.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 2557844.64 A FAVOR DE LA EMPRESA PEÑA BLANCA S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-236-1-0


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS-REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000394 CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2021  POR USD 55420.17 VALOR EN L.1343933.58 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-145-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000058 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 31297307.09.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000486  A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021 POR USD 734430.05.26 VALOR EN L.17809855.27 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-146-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000409 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021   VALOR EN L.5328778.30 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-148-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000187.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021   POR USD 33521.66 VALOR EN L.812896.90 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-147-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172  SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO No. 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010285 QUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE  2021 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USD$ 28187.09 EL VALOR DE LA FACTURA EN L. 683534.07 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-149-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172 A FAVOR DE LAEISZ RENTAL EL FARO

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013187  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021  POR USD 104201.90  VALOR EN L.2526885.66 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-151-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013188 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021  POR USD.1255437.30 VALOR EN L.30444228.97 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-150-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000269 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021  POR USD 1681158.94 VALOR EN L.40767936.18 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-152-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000168 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021  POR USD 13183.77 VALOR EN L.319705.10 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-153-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000354  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021  POR USD $ 2140140.61 Y VALOR EN L.51898195.77 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-146-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172 SE LE RETIENE EL 1% POR LEY POR NO TENER  PAGOS ACUENTA

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000127 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021   POR USD 415692.53VALOR EN L. 10080502.29  CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-156-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000019 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   2021  POR USD $ 91389.26 Y VALOR EN L.2216180.42 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-154-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000389  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021  POR USD 1875208.50 Y VALOR EN L.45473620.29 CON TASA DE CAMBIO 24.2499X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MEMO DAE-157-10-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7172

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000253 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 25170277.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 DE OCTUBRE  de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000050 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12921363.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 DE OCTUBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000208 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10986999.38.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 DE OCTUBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura de Agosto de 2021 No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.7663937.84. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Octubre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000518 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   34721647.61.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de OCTUBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000239 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 34731991.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de OCTUBRE de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.