title: SE REALIZA PAGO POR L. 120462.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 UNIDADES DE TONER HP26A MARCA HP MODELO CF226A PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0108-2021 SOLICITUD DE COMRPA # PPCM-CE-35-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA TERCER Y ULTIMO PAGO POR L. 10351.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CIUDAD MUJER MOVIL A CONTINUACION SE DETALLAN LOS PAGOS REALIZADOS: Valor pactado en Orden de Compra # PPCM-OC-142-2021	L. 47000.00 PAGOS REALIZADOS  F-01 # 840-2021 (1er. Anticipo)	          L. 13537.00 F-01 # 865-2021 (2do. Anticipo)	          L. 23112.00 F-01 # 896-2021 Tercer y último pago      L. 10351.00 TOTAL CANCELADO                                 L. 47000.00 Valor pendiente de Pago                            L.         0.00

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA # 000-001-01-00005940 RECIBO # 05926 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-161-2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 46862.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA AMBIENTE S. DE R. L. POR CONCEPTO DE: 1)MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 MINI SPLIT  Y 4 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. 2)MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN GENERADOR ELECTRICO Y 9 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-147-2021. SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-58-2021.

+ AMBIENTE S DE R L

streetAddress: ALDEA VILLA NUEVA HACIA DANLI FRENTE A FUMETAL

legalName: + AMBIENTE S DE R L

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000413 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMO # PPCM-GA-909-2021. ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-160-2021.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 123303.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX  106R03621 ZONA 1 MODELO PHASER 3330/3335. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0105-2021. SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-35-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 12000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-DNPPCM-142-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-63-2021.


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 18000.00 DE UN VALOR DE  L. 25000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIALIZACIONES Q POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS. ORDEN DE COMRPA # OC-DNPPCM-145-2021 DETALLE DEL PAGO  Valor pactado en Orden de Compra # PPCM-DNPPCM-145-2021    L. 25000.00 Valor a Pagado en F-01 # 902-2021 (1er. Anticipo)                        L. 18000.00 Saldo Pendiente (Siete Mil Lempiras exactos)                                 L..   7000.00

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 9880.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA LARACH & CIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1) 70 UNIDADES DE FOCOS LED 9W-12 W 6500K LUZ BLANCA 2) 10 UNIDADES DE TUBO LED T8 16W/18W 6500K LUZ BLANCA 48 PULG. 1) 90 UNIDADES DE TUBO LEDT8 8W/9W 6500K  LUZ BLANCA 24 PULG. SEGUN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-150-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-71-2021.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6497.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LAS AGUAS RESIDUALES PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER CHOLOMA JUTICALPA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-154-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-66-2021.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 110097.00 DE UN VALOR DE L. 237475.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S. DE R. L. POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-151-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-69-2021 DETALLE  DEL  PAGO  VALOR ORDEN DE COMPRA # 151-2021       L. 237475.00 PRIMER PAGO F-01 # 908-2021                      L. 110097.00 SALDO PENDIENTE                                          L. 127378.00

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE REALIZA PAG POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 28/09/2021 SOBRE AVISO DE LICITACIÓN LPN # PPCM-LPN-UAP-2-85-S-07-2021 ADQUISICION DE CARPAS TOLDOS BANNER TRIPTICOS Y PODIUM IMPRESOS CON LINEA GRAFICA. MEMORANDO # PPCM-GA-973-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-166-2021 FACTURA # 000-002-01-00156532 CONTRATO # 431889

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAG POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN FECHA 18/10/2021 SOBRE AVISO DE LICITACIÓN LPN # PPCM-LPN-UAP-2-92-S-08-2021 ELABORACIÓN E IMPRESION DE ROTULOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y CHOLOMA. MEMORANDO # PPCM-GA-972-2021 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-165-2021 FACTURA # 000-002-01-00156667 CONTRATO # 437003


title: SE REALIZA PAGO POR L. 254150.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INCO SELLO VERDE S. DE R. L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS Y TANQUES DE PRESIÓN Y SISTEMAS ELECTRICOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CHOLOMA SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-153-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-60-2021

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 96749.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA HERMANOS PEREZ PINEDA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1790 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENIENICO JUMBO DE DOBLE HOJA (250 M) BLANCO PARA DISPENSADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUIJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-152-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-67-2021

HERMANOS PEREZ PINEDA S. DE R.L.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO PLAZA DE ARMAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A TERMINAL DE PUNTO DE BUSES

legalName: HERMANOS PEREZ PINEDA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 34500.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-144-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-64-2021 DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA  VALOR DE ADQUISICION SEGUN ORDEN DE PAGO  L.  55000.00                               1er. PAGO  F-01 # 919                      34500.00                               SALDO EN L.                                     20500.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 53760.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-148-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-58-2021.

name: GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL PRADO 6TA . CALLE CASA-859


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2287.97 A NOMBRE DE VILMA PATRICIA PAGAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACIÓN DE TUBO ANCESTRAL CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. MEMORANTO # PPCM-CCM-CHOL-GAD-288-2021.

VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO

legalName: VILMA PATRICIA PAGAN CARCAMO


title: SE REALIZA ULTIMO PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 18124.00 DEL VALOR PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021 POR L. 128719.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS POR LA OABI AL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-01-01-00010710 000-01-01-00010810 Y 000-01-01-00010952 MEMORANDO # PPCM-GA-911-2021 Y ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-G-17-2021. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021      L. 128719.50                                                     PRIMER PAGO F-01 # 394-2021      L. 110595.50                                                     ULTIMO PAGO F-01 # 932-2021      L.   18124.00                                                                      SALDO PENDIENTE L.     L.            0.00

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSION POR NO CONTAR CON SUFICIENTE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-1-932-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-1-932-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 52818.35 A NOMBRE DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1) 40 UNIDADES EN BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T544 (T544 120-AL) 2) 40 UNIDADES EN BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON T544 (T544220-AL) 3) 40  UNIDADES EN BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON T544 (T544320-AL) 4) 40 UNIDADES EN BOTELLA DE TINTA AMARILLO EPSON T544 (T544420-AL) 5) 05 UNIDADES DE TONER HP LASER JET 83A CF-28 6) 02 UNIDADES DE TONER HP 410A AMARILLO CF412A. ORDEN DE COMPRA # 52818.35

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: SE REALIZA ULTIMO PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 18124.00 DEL VALOR PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021 POR L. 128719.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS POR LA OABI AL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-01-01-00010710 000-01-01-00010810 Y 000-01-01-00010952 MEMORANDO # PPCM-GA-911-2021 ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-G-17-2021. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-47-2021      L. 128719.50                                                     PRIMER PAGO F-01 # 394-2021      L. 110595.50                                                     ULTIMO PAGO F-01 # 939-2021      L.   18124.00                                                                      SALDO PENDIENTE L.     L.            0.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 29610.10 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SEGÚN DETALLE DE FACTURA SIGUIENTE: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA DEL 21/09/2021 AL 22/10/2021 FACTURA # 000-002-01-09128020 MES FACTURADO: OCTUBRE -2021 MEMORANDO # PPCM-CCM-SPS-GAD-067-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA REEMBOLSO A NOMBRE DE KAREN GARCIA CACERES POR CONCEPTO DE PAGO GESTIONAR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BODEGA DE FARMACIA DEL MODULO DE SALUD SECUAL Y REPRODUCTIVA. SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-01-00000635  MEMORANDO # PPCM-CA-CM-JUTI-026-2021.

KAREN MELISSA GARCIA CACERES

legalName: KAREN MELISSA GARCIA CACERES


title: SE REALIZA SEGUNDO ANTICIPO DE PAGO POR L. 110097.00  A NOMBRE DE LA EMPRESA EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FORTIGATE SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-151-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-69-2021. DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS: VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-151-2021       L. 237475.00                   PRIMER PAGO F-01 # 908-2021       L. 110097.00              SEGUNDO PAGO F-01 # 952-2021       L. 110097.00                                         TOTAL ANTICIPOS      L.  220194.00                                                                                SALDO PENDIENTE    L. 17281.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1675.20 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER POR GIRAS REALIZADAS EN FECHA 29/AGOSTO/2021  FACTURA # 000-016-01-00291379 Y 06/SEPTIEMBRE/2021 FACTURA # 000-002-01-00176244.

LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO NOLASCO VASQUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1542.00 A NOMBRE DE ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO POR GIRA REALIZADA A DIFERENTES CENTROS CIUDAD MUJER CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECORRIDO CON LA PRIMERA DAMA DE LA NACION Y LOS REPRESNTANTES EN NUESTRO PAIS DEL CUERPO DIPLOMATICO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO. SE ADJUNTA FACTURA # 028-001-01-01798190

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR L. 20500.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-144-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-64-2021 DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA  VALOR DE ADQUISICION SEGUN ORDEN DE PAGO                        L.  55000.00                               1er. PAGO  F-01 # 919                  L.  34500.00                               2do. PAGO F-01 # 956                  L.  20500.00                               TOTAL PAGOS REALIZADOS       L. 55000.00                                                                                SALDO PENDIENTE  L.    0.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. (SERSEL) POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR UN VALOR DE L. 35650.00 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005332.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

type: FACT


title: SE REALIZA TERCER Y ULTIMO PAGO POR L. 17281.00  A NOMBRE DE LA EMPRESA EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FORTIGATE SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-151-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-69-2021. DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS: VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-151-2021       L. 237475.00                   PRIMER PAGO F-01 # 908-2021        L. 110097.00              SEGUNDO PAGO F-01 # 952-2021        L. 110097.00  TERCER Y ULTIMO PAGO F-01 # 971-2021        L.   17281.00                                       SALDO PENDIENTE        L.            0.00

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA POR LA CANTIDAD DE L. 7105.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA ZMOTO SX AÑO 2017 DE LA DIRECCION NACIONAL Y MOTOCICLETA SUZUKI DR200SE AÑO 2018 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-156-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-59-2021.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A LA EMPRESA SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005994 RECIBO DE CAJA # 05952 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-180-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 62445.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 UNIDADES DE ESCANER BASICO TIPO 1 MARCA HP MODELO HP SCANJET PRO 4500 FN1 LOS CUALES SERAN PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0111-2021.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1745.00 A NOMBRE DE MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGOS REALIZADOS DE COMPROBANTES DE RETENCION CIUDAD MUJER Y REGISTROS DE MARCAS DE LOS LOGOS CIUDAD MUJER. MEMORANDO # PPCM-GA-839-2021

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4353.10 A NOMBRE DE CINTHYA HAWIT FLORES POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACIÓN DE CARPA EXTERIOR Y PISO DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD PERTENECIENTE A LA FLOTA CIUDAD MUJER  MOVIL. MEMORANDO PPCM-CMM-GA-02-0021

CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES

legalName: CINTHYA DAYANARA HAWIT FLORES


title: SE REALIZA PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO) POR LA CANTIDAD DE L. 6900.00 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO EN FECHA 15-10-2021 AVISO DE EXPRESION DE INTERES # EI-PSDEEFEH-UAP-21-3CV-CI-12-2021 SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00156654 CONTRATO # 431897 MEMORANDO # PPCM-GA-1047-2021.


title: SE REALIZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR L. 7000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIALIZACIONES Q POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS. ORDEN DE COMRPA # OC-DNPPCM-145-2021 DETALLE DEL PAGO  Valor pactado en Orden de Compra # PPCM-DNPPCM-145-2021            L. 25000.00 Valor a Pagado en F-01 # 902-2021 (1er. Anticipo)           L. 18000.00 Valor a Pagado en F-01 # 986-2021 (2do. y último pago)  L.   7000.00                             Saldo Pendiente (Siete Mil Lempiras exactos)             L..          0.00

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE INVERSIONES AYON NEDA S. A. DE C. V.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE 2021 AL 12 DE ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000416.  ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-160-2021 MEMO # PPCM-GA-1053-2021

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000415. MEMORANDO # PPCM-GA-1042-2021.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO EN FECHA 01-11-2021 SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES # EI-PSDEEFEH-UAP-25-3CV-CI-13-2021. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00156840 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 437009. MEMORANDO # PPCM-GA-1048-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19665.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DYNAMIC PUBLICIDAD POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-73-2021.

OSCAR ROLANDO RUIZ GUIFARRO

legalName: OSCAR ROLANDO RUIZ GUIFARRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INCO SELLO S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-160-2021

INCO SELLO VERDE S DE RL

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 76360.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD SONIDO Y PARLANTEO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER: TEGUCIGALPA CHOLOMA .SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA  # PPCM-OC-159-2021 SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-77-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER-BID NO. 3771/BL-HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 1 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-11-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-1-1-0

type: CONT

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2021 al  Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de febrero del 2021 al contarto de servicios de consultoria individual N0. DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honorarios del mes de marzo al  Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Se realiza el pago de honorarios del mes de abril al  Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Se realiza el pago de honorarios del mes de mayo al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honorarios de junio al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.


title: SE REALIZA PAGO  A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-PPCM-49-2021 POR LA CANTIDAD DE L.295975.50 A FAVOR DE  X MEDIA S. DE R.L.  POR LA ELABORACION  IMPRESION E INSTALACION DE ROTULOS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA APROBADO POR EL BID MEDIANTE LA NO OBJECION CID/CHO/232/2021 DEL 01DE MARZO  DEL 2021

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244


title: SE REALIZA PAGO  A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-PPCM-40-2021 POR LA CANTIDAD DE         L.49622.50 A FAVOR DE  GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.  POR LA ELABORACION  IMPRESION E INSTALACION DE: UNA MINI VALLA METALICA 03 BANDEROLAS PARA CIRCULO PUBLICITARIO Y TRES ROTULOS DE DIRECCION REFLECTIVOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA APROBADO POR EL BID MEDIANTE LA NO OBJECION CID/CHO/160/2021 DEL 15 DE FEBRERO  DEL 2021

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-09-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-14-1-0

description: Pago de honorarios del mes de junio al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honorarios del mes de julio al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honorarios del mes de agosto al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honoarraios del mes de septiembre al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honoararios del mes de octubre al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honorarios del mes de noviembre de2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago de honorarios 7 días de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago complementario del mes de noviembre 2021 por enmienda No 1 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista Informatico del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BLHO del 08 de junio al 31 de diciembre 2021.Aprobado por el BID mediante No Objecion CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-10-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-15-1-0

description: Pago de honorarios del mes de julio al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

description: Pago de honorarios del mes de agosto al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

description: Pago de honoararios del mes de septiembre al contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

description: Pago de honorarios del mes de octubre al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

description: Pago de honorarios del mes de noviembre de 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.

type: CON

description: Se realiza reversion por por impuesto sobre la renta

description: Pago de honorarios de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-10-2021 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio al 31 de diciembre 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.HO22231.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-11-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-16-1-0

description: Pago de honorarios del mes de julio al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honorarios del mes de agosto al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honoararios del mes de septiembre al  Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honoararios del mes de octubre al  Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago por honorarios del mes de noviembre de 2021 al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Pago de honorarios del mes de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de Consultorìa Individual No.DNPPCM-CI-11-2021 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-12-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-18-1-0

description: Pago de honorarios del mes de julio al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

description: Pago de honoarrios del mes de agosto al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

description: Pago de honoarraios del mes de septiembre al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

description: Pago de honorarios del mes de octubre al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

description: Pago de honorarios del mes de noviembre de 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2021 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.

description: Pago de honorarios del mes de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y CID/CHO/ 869/2021 del 01 de julio y registro PRISM No. HO22233.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-13-2021 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-13-2021 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO02234.

ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-17-1-0

description: Pago de honorarios del mes de julio al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-13-2021 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO02234.

description: Pago de honorarios del mes de agosto al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-13-2021 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2021 al 30 de abril del 2022 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO02234.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-18-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

LAURA NATALY CRUZ RAMIREZ

legalName: LAURA NATALY CRUZ RAMIREZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-19-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-19-1-0

description: Pago de honorarios del mes de septiembre al  Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorarios correspondintes a siete dias del mes de agosto al  Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorariops del mes de septiembre al Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorarios del mes de octubre al Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorarios del mes de septiembre al contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorarios del mes octubre al contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Pago de honorarios del mes de noviembre de 2021 al Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del

description: Se realiza reversion porque el monto a pagar no era el correcto

description: Se realiza reversion porque la tas de cambio no es la del dia de pago

description: Pago de honorarios diciembre 2021 al Contrato de Servicio de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-18-2021 a favor de Laura Nataly Cruz Ramirez como Diseñadora Gráfica financiado con fondos de Cooperaciòn Técnica No Reembolsable No. ATN/WE 17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Mujeres Empresarias de Honduras del 24 de agosto del 2021 al 23 de abril del 2022 aprobado por BID en CID/CHO/1112/2021 del 18 de agosto del


title: Se realiza el pago de la OP No. OP-PPCM-155-2021 correspondiente al 90% de la factura No. 000-001-01-00000756 Orden de compra No. OC-PPCM-130-2021 Proceso No. PPCM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/1092-2021 por concepto de adquisición de Mobiliario electrodomésticos y Suministros Varios para los Centros Ciudad Mujer.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-12-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-2-1-0

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2021 al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Pago de honoararios correspondiente al mes de febrero de 2021al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Pago de honorarios del mes de marzo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Se realiza pago de honorarios del mes de abril al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Pago de honorarios del mes de mayo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Pago de honorarios del mes de junio al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-17-2021 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE PAUTA EN REDES SOCIALES NO. DNPPCM-17-2021 A FAVOR DE IDEA WORKS S.A. DE C.V. REALIZADO MEDIANTE LICITACION PRIVADA  NO. PPCM-LPV-UAP-2-87-S-04-2021 Y AQPROBADA POR BID MEDIANTE CID/CHO/745/2021 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021.

IDEA WORKS SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE VIENA EDIF CORPORATIVO GUIJARROS LOCAL 101 TEGUCIGALPA

legalName: IDEA WORKS SA DE CV

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE PAUTA EN REDES SOCIALES NO. DNPPCM-17-2021 A FAVOR DE IDEA WORKS S.A. DE C.V. REALIZADO MEDIANTE LICITACION PRIVADA  NO. PPCM-LPV-UAP-2-87-S-04-2021 Y APROBADA POR BID MEDIANTE CID/CHO/745/2021 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2021 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO.


title: Se realiza el pago de la OP No. OP-PPCM-194-2021 correspondiente al 10% de la factura No. 000-001-01-00000756 Orden de compra No. OC-PPCM-130-2021 Proceso No. PPCM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 aprobado por el BID mediate CID/CHO/1092-2021 por concepto de adquisición de mobiliario electrodomésticos y suministros varios para los Centros Ciudad Mujer.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-20-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-20-2021 a favor de Wilmer Alexander Gomez Raudales para el Desarrollo e Implementación del Sisitema Informático de Platafirma Tecnológica financiado con fondos del préstamo No. BID 3771/BL-HO.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-25-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-21-2021 con resumen: Contrato de suministro de bienes No. DNPPCM-21-2021 a favor de la empresa Industrias Panavisión S.A. de C.V. (IPSA) para adquisición de Mobiliario Electrodomesticos y Suministros Varios para los centros Ciudad Mujer realizado mediante licitación pública No. PPCM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1092/2021.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago de la OP No. OP-PPCM-200-2021 correspondiente al 10% del monto del Contrato de suministro de bienes No. DNPPCM-21-2021 a favor de la empresa Industrias Panavisión S.A. de C.V. (IPSA) para adquisición de Mobiliario Electrodomesticos y Suministros Varios para los centros Ciudad Mujer realizado mediante licitación pública No. PPCM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1092/2021.

description: Pago de la OP No. OP-PPCM-200-2021 correspondiente al 90% del monto del Contrato de suministro de bienes No. DNPPCM-21-2021 a favor de la empresa Industrias Panavisión S.A. de C.V. (IPSA) para adquisición de Mobiliario Electrodomesticos y Suministros Varios para los centros Ciudad Mujer realizado mediante licitación pública No. PPCM-LPN-UAP-2-89-B-04-2021 y aprobado por el BID mediante CID/CHO/1092/2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-09-2021 con resumen: Contrato de Servicios de consultoría Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista informático del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Donación ATN/WE-17867-HO del 08 de diciembre al 07 de junio 2022. Aprobado por el BID mediante No objeción CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-29-1-0

description: Pago de honorarios complemento 23 días de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de consultoría Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista informático del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Donación ATN/WE-17867-HO del 08 de diciembre al 07 de junio 2022.Aprobado por el BID mediante No objeción CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.

description: Pago complementario del mes de diciembre 2021 Enmienda No 1 al Contrato de Servicios de consultoría Individual No. DNPPCM-CI-09-2021 a favor del Lic. Pedro Antonio Varela Ponce como Especialista informático del Programa Ciudad Mujer financiado con fondos del Contrato de Donación ATN/WE-17867-HO del 08 de diciembre al 07 de junio 2022. Aprobado por el BID mediante No objeción CID/CHO/723/2021 del 04 de junio 2021.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-13-2020 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-3-1-0

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2021 al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Pago de honorarios del mes febrero del 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Pago de honorarios del mes de marzo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Se realiza pago de honorarios del mes de abril al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Se realiza pago de honorarios del mes de mayo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Pago de honorarios del mes de junio al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.


title: Se realiza el pago de la OP No. OP-PPCM-199-2021 factura No. 000-001-01-00000609 orden de compra No. OC-PPCM-161-2021 Proceso No. PPCM-LPN-UAP-2-90-B-05-2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/989/2021 por concepto de suministro de 5 access point y 6 discos duros internos marca DELL POWER EDGE R530 para uso del Programa Ciudad Mujer.

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-23-2021 con resumen: Contrato de Servicios de consultoría Individual No.DNPPCM-CI-23-2021 a favor de la Lic. Marjorie Selene Alvarado como Especialista de Administrativa-Financiera del Programa Ciudad Mujer del 08 de noviembre al 30 de abril de 2022 financiado con fondos del Contrato de préstamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/1407/2021 del 14 de octubre del 2021 y registro PRISM No.HO23591.

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-31-1-0

description: Pago del 08 al 30 de noviembre de 2021 al Contrato de Servicios de consultoría Individual No.DNPPCM-CI-23-2021 a favor de la Lic. Marjorie Selene Alvarado como Especialista de Administrativa-Financiera del Programa Ciudad Mujer del 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 financiado con fondos del Contrato de préstamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/1407/2021 del 14 de octubre del 2021 y registro PRISM No.HO23591.

description: Pago de honorarios del mes de diciembre de 2021 al Contrato de Servicios de consultoría Individual No.DNPPCM-CI-23-2021 a favor de la Lic. Marjorie Selene Alvarado como Especialista de Administrativa-Financiera del Programa Ciudad Mujer del 08 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 financiado con fondos del Contrato de préstamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID mediante No. CID/CHO/1407/2021 del 14 de octubre del 2021 y registro PRISM No.HO23591.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-20-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-20-2021 a favor de Wilmer Alexander Gomez Raudales para el Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras Fase III y Optimización de la Plataforma Tecnológica del PPCM financiado con fondos del Préstamo No. BID 3771/BL-HO.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-32-1-0

description: 1er pago por entrega y aprobación de producto 1 Orden de pago No. OP-PPCM-215-2021 al Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. DNPPCM-CI-20-2021 a favor de Wilmer Alexander Gomez Raudales para el Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras Fase III y Optimización de la Plataforma Tecnológica del PPCM financiado con fondos del Préstamo No. BID 3771/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-24-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Pautas en Redes Sociales No. DNPPCM-24-2021 a favor de Grupo Creo S.A. financiado con fondos del convenio No. ATN/WE-17867-HO aprobado por el BID mediante CID/CHO/995/2021 de fecha 21 de julio de 2021 y registro PRISM No.HO23615

GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S

rationale: Primer pago correspondiente al 50% del monto del contrato por presentación y aprobación de informe conteniendo la descripción de los servicios realizados durante el periodo de 45 días orden de pago No. OP-DNPPCM-221-2021 factura No. 000-002-00001192 Contrato de Servicios de Pautas en Redes Sociales No. DNPPCM-24-2021 a favor de Grupo Creo S.A. financiado con fondos del convenio No. ATN/WE-17867-HO aprobado por el BID mediante CID/CHO/995/2021 de fecha 21 de julio de 2021 y registro PRISM No.HO23615


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-22-2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes No. DNPPCM-22-2021 Adecuación y Equipamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CDP) del Programa Ciudad Mujer Licitación No. PPCM-LPN-UAP-2-80-B-02-2021 a favor de INGELMEC S. de R. L. de C.V. aprobado por el banco según CID/CHO/1302/2021 y PRISM HOA1040 financiado con fondos del préstamo BID 3771/BL-HO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: Pago del Anticipo equivalente al 20% del monto del Contrato de Suministro de Bienes No. DNPPCM-22-2021 Adecuación y Equipamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CDP) del Programa Ciudad Mujer Licitación No. PPCM-LPN-UAP-2-80-B-02-2021 a favor de INGELMEC S. de R. L. de C.V. aprobado por el banco según CID/CHO/1302/2021 y PRISM HOA1040 financiado con fondos del préstamo BID 3771/BL-HO contra entrega de garantía bancaria Orden de pago No. OP-PPCM-231-2021


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-14-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-4-1-0

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Pago de honoararios del mes de febrero del 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Pago de honorarios de mes de marzo al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Se realiza el pago de honorarios de abril al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Pago de honorarios del mes de mayo del Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Pago de honorarios del mes de junio al Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-01-2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

LEOPOLDO ZUNIGA MARADIAGA

legalName: LEOPOLDO ZUNIGA MARADIAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-5-1-0

description: Pago de honorarios correspondiente del mes de enero del 2021al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de febrero del 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de marzo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de abril al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de mayo al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de junio  al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de julio al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios al mes de agosto al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de septiembre al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honoararios del mes de octubre al  Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios del mes de noviembre 2021al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Pago de honorarios mes de diciembre 2021 al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero

description: Se realiza reversion porque el monto del los honorarios del mes de septiembre estaba incorrecto  al Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.DNPPCM-CI-01-2021 a favor de Leopoldo Zuniga Maradiaga como Especialista en Servicios de Desarrollo Empresarial financiado con fondos del Convenio de Donacion ATN/WE-17867-HO Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias en Honduras del 11 de enero al 31 de diciembre 2021 aprobado por el BID mediante CID/CHO/5/2021 del 04 de enero


title: SE REALIZA PAGO DE OP-PPCM-044-2021 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOLUCION DE SEGURIDAD FORTINET PARA USO DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER POR UN PERIODO DE TRES AÑOS APROBADO POR EL BID MEDIAENTE CID/CHO/64/2021 DEL 25 DE ENERO DEL 2021

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SBMC-14-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - Auditorias del proyecto Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SBMC-14-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 y Enmienda No.1 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2022 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-244-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-244-2-6-1-0

description: Primer pago del  25% por los estados finacieros del año 2020 al Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Segundo pago del  45% por los estados finacieros del año 2020 al  Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Tercer y ultimo Pago del 30% por los estados financieros del año 2020 al  Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Primer pago del 25% por presentación del plan de trabajo e inicio de servicios para los estados financieros del año 2021 al Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.


title: PAGO POR CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS MES DE ABRIL 2021.

DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

legalName: DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

streetAddress: TEGUCIGALPA

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-03-2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes No. DNPPCM-03-2021a favor de la Empresa Equipos y Representaciones S.A. DE C.V. para la adquisicion de equipo de cocina para los Centro Ciudad Mujer Choloma y Kennedy realizado mediante Licitacion Publica Nacional No. PPCM-LPN-UAP-2-72-B-01-2020 y aprobado por el BID a traves del CID/CHO/145-2021 del 11 de febrero del 2021.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: Se realiza el  pago del 10% de las facturas No. 000-003-01-00000826 y  000-003-01-00000827 al Contrato de Suministro de Bienes No. DNPPCM-03-2021a favor de la Empresa Equipos y Representaciones S.A. DE C.V. para la adquisicion de equipo de cocina para los Centro Ciudad Mujer Choloma y Kennedy realizado mediante Licitacion Publica Nacional No. PPCM-LPN-UAP-2-72-B-01-2020 y aprobado por el BID a traves del CID/CHO/145-2021 del 11 de febrero del 2021.

description: Se realiza el  pago del 90% de las facturas No. 000-003-01-00000826 y  000-003-01-00000827 del l Contrato de Suministro de Bienes No. DNPPCM-03-2021a favor de la Empresa Equipos y Representaciones S.A. DE C.V. para la adquisicion de equipo de cocina para los Centro Ciudad Mujer Choloma y Kennedy realizado mediante Licitacion Publica Nacional No. PPCM-LPN-UAP-2-72-B-01-2020 y aprobado por el BID a traves del CID/CHO/145-2021 del 11 de febrero del 2021.


title: SE REALIZA PAGO  A LA ORDEN DE COMPRA No. OP-DNPPCM-54-2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA FORMACION INICIAL DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA APROBADO POR EL BID MEDIANTE LA NO OBJECION CID/CHO/410/2021 DEL 09 ABRIL DEL 2021

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: Pago de factura No. 000-001-01-00000678 por compra de confites churros galletas jugos y agua para diferentes actividades del PNPRRS.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ


title: Pago por servicios de vigilancia correspondiente al mes de mayo 2021.

FRANCISCO BIRZAVITH VASQUEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO BIRZAVITH VASQUEZ MENDOZA

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago complemento del mes de enero por servicios de capacitacion del año 2021

type: PLANILLA


title: Pago por capacitaciones impartidas en las instalaciones del PNPRRS en el mes de mayo de 2021.


title: Pago complementario al mes de enero por servicios de capacitacion 2021


title: Pago correspondiente al mes de Febrero por servicios de capacitacion del año 2021


title: Primer Pago correspondiente al mes de marzo por servicios de capacitacion del año 2021


title: Segundo pago correspondiente al mes de marzo por servicios de capcitacion del año 2021


title: PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS R18 PARA HYUNDAI SANTA FE DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS Y COMPRA DE 3 LLANTAS R17 PARA MAZDA BT50 DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS. FACTURA No. 006-001-01-00011673.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

JAFLEK DE JESUS VASQUEZ MENDOZA

legalName: JAFLEK DE JESUS VASQUEZ MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MAYO N°000-004-01-00003820 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PNPRRS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por servicios de vigilancia a las instalaciones del PNPRRS corespondiente al mes de julio 2021.


title: Pago N.00018 por compras de llantas modelo P265/60R18 marca Dunlop para vehiculo asignado a PNPRRS.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: Abono de pago de la  Factura N°000-004-01-00003814 del mes de enero por consumo de combustible para vehiculos del PNPRRS


title: ABONO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR  SERVICIOS DE CAPACITACION DEL 2021

JOSUE FERNANDO DIAZ

legalName: JOSUE FERNANDO DIAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008386 POR COMPRA DE GALLETAS PARA ACTIVIDADES DEL PNPRRS

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00003822 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS


title: PAGO DE FACTURA NO 000-008-01-00020005 POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PNPRRS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: pago por servicios de vigilancia en las intalaciones del PNPRRS correspondiente al mes de agosto 2021


title: Pago complementario del mes de julio por servicios de capacitacion 2021


title: Pago correspondiente al mes de agosto por servicios de capacitacion 2021


title: Pago de factura n°000-004-01-00003823 por consumo de combustible para vehiculos asignados al PNPRRS.


title: Abono de Pago por servicios de capacitacion correspondiente al mes de enero 2021


title: pago por servicios de vigilancia en las instalaciones de PNPRRS correspondientes al mes de septiembre 2021


title: Pago por consumo de combustuble del mes de enero y febrero del año 2021


title: Pago por capacitacion impartida en las instalaciones del PNPRRS en el mes de febrero de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-25-1-25-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-25-1-25-1-0


title: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021


description: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: Pago de Factura N°000-004-01-00003824 por consumo de combustible para vehiculos asignados al PNPRRS


title: Pago correspondiente al mes de noviembre por servicios de vigilancia del año 2021


title: Pago de sueldo correspondiente a Noviembre por servicios de capacitacion del año 2021


title: Pago complementario al mes de octubre y noviembre de servicios de capacitacion del año 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-25-1-320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-25-1-320-1-0


title: Pago complementario correspondiente al mes de octubre 2021


title: Pago de factura #000-004-01-00003834 por consumo de combustible para vehiculos asignados a la institucion


title: Pago complementario correspondiente al mes de noviembre por servicios de capacitacion


title: Pago de factura n°000-001-01-00056997 por compra de utiles de oficinaescritorio y enseñanza en las oficinas del PNPRRS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura n°000-001-01-00820634 por compra de alimentos y bebidas para atencion en oficinas del PNPRRS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de Factura n°000-020-01-00004598 por consumo de combustible de vehiculos asignados a la institucion utilizados en Olancho para el desplazamiento de materialequipoempleados del proyecto EMDER.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Pago de Factura n°000-0004-01-0003843 por consumo de combustible de vehiculos asignados a la institucion utilizados para el desplazamiento de materialequipoempleados del proyecto EMDER.


title: Pago de Factura n°001-001-01-00012024 por compra de equipo de computo  para el proyecto EMDER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago de Factura n°000-001-01-00026628 por compra de llantas para vehiculos asignados  para el proyecto EMDER


title: Pago de factura 000-001-01-00057027 por concepto de compra de productode limpieza y aseo personal para proyecto EMDER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de factura 000-001-01-00057027 por concepto de compra de producto farmaceutico para proyecto EMDER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de Factura n°001-001-01-00012024 por repuestos y accesorios de computo para el proyecto EMDER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ERNESTO ALEXANDER LOPEZ ZAMORA

scheme: HND-RESCARD

legalName: ERNESTO ALEXANDER LOPEZ ZAMORA

rationale: REVERSION DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-25-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-25-1-342-1-0


ROSY JUDITH CARRANZA ESTRADA

legalName: ROSY JUDITH CARRANZA ESTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-25-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-25-1-343-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021


title: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

ALEJANDRA NICOLE FUNEZ CARIAS

legalName: ALEJANDRA NICOLE FUNEZ CARIAS


description: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

SHERELYN JUDITH VASQUEZ CUBAS

legalName: SHERELYN JUDITH VASQUEZ CUBAS


ASTRID MARIBEL MARQUINA ROMERO

legalName: ASTRID MARIBEL MARQUINA ROMERO

rationale: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021


EDY MARTIN HERNANDEZ SIERRA

legalName: EDY MARTIN HERNANDEZ SIERRA


SHERILL KIMBERLYN HERNANDEZ SOTO

legalName: SHERILL KIMBERLYN HERNANDEZ SOTO


CRISTIAN ARIEL MARTINEZ GOMEZ

legalName: CRISTIAN ARIEL MARTINEZ GOMEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


JOSUE FERNANDO MATHEU BARAHONA

legalName: JOSUE FERNANDO MATHEU BARAHONA


JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversion de Pago de Factura n°000-001-01-00001465 por concepto de mantenimiento de 6 aires acondicionados en las instalaciones del Proyecto EMDER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-25-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-25-1-358-1-0


title: Pago de factura n°000-001-01-00004957 por concepto de reparacion y mantenimiento de vehiculo de la OABI  asignado al proyecto EMDER

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de factura N°000-001-01-00001549 por concepto de reparacion y mantenimiento de vehiculos asignados al proyecto EMDER

ANA ROSA ORDOÑEZ GONZALES

legalName: ANA ROSA ORDOÑEZ GONZALES


title: Pago de factura N°000-001-01-00002279 por concepto de limpieza y fumigacion de edificio de PNPRRS del proyecto EMDER

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI, S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA ABAJO DE PLANTAS TROPICALES, FTE TALLER MOFUL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de factura N°000-001-01-00001465 por concepto de reparacion y mantenimiento de aire acondicionados de las instalaciones del PNPRRS del proyecto EMDER


title: Pago de Factura n°000-001-01-00000757 por mantenimiento y reparacion de edificio de Proyecto EMDER.

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


CARLOS ALBERTO PADILLA LOZANO

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA LOZANO


HILSY MARIELA GUIFARRO MENDOZA

legalName: HILSY MARIELA GUIFARRO MENDOZA


title: Pago de factura N°000-001-01-00057222 por concepto de compra de muebles de oficina de las instalaciones de PNPRRS para el proyecto EMDER

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de factura N°001-001-01-00012078 por concepto de reparacion y mantenimiento de equipo de computo del proyecto EMDER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

JOSUE FERNANDO DIAZ

legalName: JOSUE FERNANDO DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

ERNESTO ALEXANDER LOPEZ ZAMORA

legalName: ERNESTO ALEXANDER LOPEZ ZAMORA


ROSY JUDITH CARRANZA ESTRADA

legalName: ROSY JUDITH CARRANZA ESTRADA

rationale: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021


ALEJANDRA NICOLE FUNEZ CARIAS

legalName: ALEJANDRA NICOLE FUNEZ CARIAS


SHERELYN JUDITH VASQUEZ CUBAS

legalName: SHERELYN JUDITH VASQUEZ CUBAS


ASTRID MARIBEL MARQUINA ROMERO

legalName: ASTRID MARIBEL MARQUINA ROMERO


EDY MARTIN HERNANDEZ SIERRA

legalName: EDY MARTIN HERNANDEZ SIERRA


SHERILL KIMBERLYN HERNANDEZ SOTO

legalName: SHERILL KIMBERLYN HERNANDEZ SOTO

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


title: Pago de factura N°000-001-01-00001380 por concepto de compra de 20 piernas de cerdo como regalo navideño para empleados del PNPRRS.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


JOSUE FERNANDO MATHEU BARAHONA

legalName: JOSUE FERNANDO MATHEU BARAHONA


CRISTIAN ARIEL MARTINEZ GOMEZ

legalName: CRISTIAN ARIEL MARTINEZ GOMEZ


title: Pago de servicios de vigilancia correspondiente al mes de diciembre del 2021

JAFLEK DE JESUS VASQUEZ MENDOZA

legalName: JAFLEK DE JESUS VASQUEZ MENDOZA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago de factura N°001-001-01-00012134 por concepto de compra de accesorios de computadora del proyecto EMDER


title: Pago de factura N°000-001-01-00004973 por concepto de enmarcado de cuadros de reconocimiento a la institucion y elaboracion de banners para proyecto EMDER

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura N°000-001-01-00824171 por concepto de compra de alimentos y bebidas para convivio navideño de empleados del PNPRRS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

FRANCISCO BIRZAVITH VASQUEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO BIRZAVITH VASQUEZ MENDOZA


title: Pago de factura N°000-001-01-00824167 por concepto de compra de suministros de limpieza para el PNPRRS proyecto EMDER


OSCAR EDUARDO LAZO ISAULA

legalName: OSCAR EDUARDO LAZO ISAULA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER 2021

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

legalName: JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROYECTO EMDER


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021 PARA VEHICULOS ASIGANADOS AL PNPRRS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y RESMAS DE PAPEL BOND.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DEL 3 AL 4 DE JUNIO A GRACIAS LEMPIRA DONDE SE ESTARA  REALIZANDO JORNADA DE EMPODERAMIENTO EN MARCOS NORMATIVOS DE JUVENTUD A LAS COMISIONES REGIONALES DE JUVENTUD.

JOSE LEONARDO MONTES GUEVARA

legalName: JOSE LEONARDO MONTES GUEVARA


title: PGO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 55A NEGRO. PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE ESTA INSTITUCION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 NEGRO Y 6 CARTUCHOS  662 TRICOLOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR REPARACION DE BUS HYUNDAI PLACA N 11631 COLOR AZUL OSCURO SEGUN MEMORANDUM 034-2021-INJ-ADMON CON VISTO BUENO DEL SECRETARIO EJECUTIVO

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ABONO A FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 (QUEDANDO UN SALDO DE 1000.00)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR REPARACION VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO PLACA PDS-4593 SEGUN MEMORANDUM  050-2021-INJ-ADMON CON VISTO BUENO DEL SECRETARIO EJECUIVO