title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000674 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de EMAYO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9228080.13.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013109 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Mayo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56985253.46.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013108 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de MAYO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 60676034.33.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013110 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MAYO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 49803117.92.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Julio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000205 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 11283597.22.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000367 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19824324.98. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de Julio del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000045 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 14195732.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000151 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1344686.34 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JULIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000513 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   32170663.22.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

SOLAR POWER SA DE CV

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000235 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32831300.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000247 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27593754.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000052 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 30279862.52.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000011 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 961183.54. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2021.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000012 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2304186.88. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Julio del 2021.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001023 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63241908.88. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000204 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de MAYO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24092881.01 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de JULIO 2021.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000266 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.        45890527.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000081 correspondiente al mes de MAYO de 2021 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 40046682.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000304 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de MAYO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3642184.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JULIO 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000206 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA SA.Contrato N°. 019-2014 para el mes de MAYO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.7466631.90 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de JULIO 2021.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000178  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9398158.85 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de JULIO 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000413 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de MAYO 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34001133.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000205 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de MAYO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17493606.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JULIO 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000205 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 351041.92.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000013  A FAVOR DE EMPRESA CENTRO AMERICANA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021  POR UN VALOR DE L.293354.58 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO EN  DOLARES DE 12206.73  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.322X1$ HOJA DE RUTA 2021-07-21-4625 Y MEMO DAE -091-VII-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002626 para el mes de Mayo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 94829583.19.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Julio 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006644 correspondiente al mes de MAYO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1040.36; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JULIO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES P205/75R15 Y P255/7OR16 SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003430 Y MEMORANDUM DAGD-513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1638-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES P205/75R15 Y P255/7OR16 SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1638-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1638-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  1 COMPUTADORA PORTATIL  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0004 CON ORDEN DE COMPRA 4400003426 Y MEMORANDUM DAGD-514-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1639-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  1 COMPUTADORA PORTATIL  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1639-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2012 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1608369.32 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 22 de agosto de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CIN REGULADOR DE VOLTAJE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-00013 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003424 Y MEMORANDUM 514-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1643-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CIN REGULADOR DE VOLTAJE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-00013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1643-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1642-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS DISCO DURO EXTERNO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1644-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CIN REGULADOR DE VOLTAJE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-00014


title: RESERVA POR LA COMPRA DE1 COMPUTADORA PORTATIL  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-000139 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003425 Y MEMORANDUM 513-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1645-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE1 COMPUTADORA PORTATIL  SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-000139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1645-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000156 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5024812.47 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 22 de agosto de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UPS DISCO DURO EXTERNO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0019 Y RODEN DE COMPRA 4400003423 Y MEMORANDUM DAGD-514-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-30-6273

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1647-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS DISCO DURO EXTERNO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-396-VII-2021 Y HR 2021-07-21-4632  REQUISICION 2021-1726-0019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1647-1-0


title: PAGO DE 000-001-01-00006518 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  CS SEGUN MEMODAGD-727-XI-2021 HR 2021-11-18-7714

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1652-4-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  CS SEGUN MEMO DAG-413-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4662

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1652-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006489 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  CS SEGUN MEMO DAGD-732-XI-2021 HR 2021-11-18-7714 ORDEN DE COMPRA 4500001510

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1652-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1652-4-0


title: PAGO DE FACATURA No: 001-002-01-00013292 DE FECHA 30/08/21 EN CONCEPTO DE REVISAR FALLAS CAMION IH (CANASTA PLACA No. 10023 REG-563) MEMORANDO DAG-650-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-22-7186

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00051615  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUN DAGD-740-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4200002648

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1655-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4663


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4663

rationale: POR LA COMPRA DE CONECTORES VARIOS  PARA PROYECTO HOSPITALARIOS DE ACUERDO A ALA FACTURA 000-002-01-00120903 ORDEN DE COMPRA No- 4200002593 CON MEMORANDUM DAGD-728-XI-2021 NUMERAL 5 Y HOJA DE RUTA 2021-11-18-7714

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1654-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1656-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4663

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00120902 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUNDAGD-740-XI-2021 HR 2021-11-18-7725 ORDEN DE COMPRA 4200002594


description: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021  SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4663

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2021-1736-0034 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200002595 03/09/2021 FACTURA N° 013-003-01-00051137 11/11/2021. MEMORANDO DAGD-758-XI-2021 NUMERAL 7 R/P N° AD 0381 2021. HOJA DE RUTA No. 2021-11-22-7785.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1657-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000160 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3267462.92 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de agosto de 2021.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2021 SEGUN MEMO DAGD-409-VII-2021 Y DSA / A61-2021  Y REMISION DE PAGO AD 0209-2021  HOJA DE RUTA 2021-07-23-4679  FACTURAS ADJUNTAS N 086555040865550508663011

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO PESADO TIPO CANASTA Y GRUAS REPARACIONES VARIAS DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO REGIONAL Y ALMACEN DE  LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAPF-419-VIII-2021-CIENEE-1381-VII-2021-GED-199-VI-2021--GD-223-VI-2021-

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

type: MEMORA


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO PESADO TIPO CANASTA Y GRUAS REPARACIONES VARIAS DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO REGIONAL Y ALMACEN DE  LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAPF-419-VIII-2021-CIENEE-1381-VII-2021-GED-199-VI-2021--GD-223-VI-2021-

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Se elabora Complemento por L. 476.61 al F01 1632 Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000413 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de MAYO 2021. ha sido revisada por nosotros el monto correcto a pagar es de L.34001609.95  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2021.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO S/N  POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 09 DE JULIO2021 ATENDIENDO CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA SALA DE JUNTA DEL C.C.G. REALIZANDO EL NUEVO REGLAMENTO DEL PLAN MEDICO POR DISPOSICION DE LA JUNTA INTERVENTORA MEMORANDO DBS-247-07-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-28-4752

GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A FAVOR DE EL ING.CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ DE CONFORMIDAD AL OFICIO CIENEE-1380-VII-2021 Y MEMORANDUM DAPF/418/VIII/2021Y MEMORANDUM CIENEE-1380-VII-2021Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4361( SEGUN ESTRUCTURA ADJUNTA )

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


description: POR ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A FAVOR DE EL ING.CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ DE CONFORMIDAD AL OFICIO CIENEE-1380-VII-2021 Y MEMORANDUM DAPF/418/VIII/2021Y MEMORANDUM CIENEE-1380-VII-2021Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4361( SEGUN ESTRUCTURA ADJUNTA )


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001739 POR LA COMPRA DE 5 BARRILES DE ACEITE -15/40PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION DE C.S SEGUN MEMO DT-494-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2020-10-30-1064 ORDN DE COMPRA LOCAL No-4200002427 Y MEMO DAGD-529-XI-20 Y HOJA DE RUTA 2020-11-24-1495

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1695-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS  PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION NO  SEGUN 2021-1702-0120


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE LA ZONA NORTE SEGUN REQ 1702-0106


title: PAGO A EEHPOR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEEDURANTE EL MES DE JULIO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE LA ZONA NORTE DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA No-4000003218 Y MEMORANDUM DAG-647-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-21-7162

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 1697-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE LA ZONA NORTE

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022139  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DE LA ZONA NORTE DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA No-4000003218 Y MEMORANDUM DAGD-755-XI-2021 HR 2021-11-19-7742 ORDEN DE COMPRA 4000003218


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000218 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  7991653.20 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de agosto de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: POR LA COMPRA DE 3750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL DE LA PUERTA SEGUN DAG-200-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-17-1544

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 20174 POR LA COMPRA DE 3750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL DE LA PUERTA SEGUN MEMORANDUM DAGD-578IX-2021 HR 2021-09-24-6737 ORDEN DE COMPRA 4000003138 SE HACE CARGO DE LA FACTURA ORIGINAL A ENTREGAR A TESORERIA  FEISAL CANAHUATI GEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL CENTRO N.O


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4239575.21 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de septiembre de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2013 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de julio de 2021 al 01 de agosto de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1683332.64 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 25 de agosto de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76939360.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16/08/2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de estra factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000321 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.80593383.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000260 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.71020399.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000371 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3192228.36. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de Agosto del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000180 PARA EL MES DE JULIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 743698.53.         EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000120 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2021 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9771332.73.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000010 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2696425.65.    EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000157 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12102439.57.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000156 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 1986858.93.            EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000207 PARA EL MES DE JULIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6949466.22.           EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001206 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 12659206.60.      EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000756 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 250418.93.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000757 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 06 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1447294.97.       EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000268 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               127062271.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002981 DE FECHA 18/09/21 POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CS MEMORANDO GARC-741-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-20-6629

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000153 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 comprendiendo desde el 01 al 23 de Junio debido cambio de precio por Indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1190908.73 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de SEPTIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000154 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 comprendiendo desde el 23 de Junio al 01 de Julio debido cambio de precio por Indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 394500.60 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de SEPTIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000156 correspondiente al mes de JULIO de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1636786.83 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de SEPTIEMBRE del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000157 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4324746.47. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000753 para el mes de JULIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16371310.59.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000965 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5911627.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto del 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000180 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1704091.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Agosto del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000014 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2277930.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Agosto del 2021.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00174141 correspondiente  al periodo de Enero de 2021 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A.  (CAHSA)  según Contrato No. 044-2004  para el periodo del 01 de enero al 01 de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4016018.05. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Agosto de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000308 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16483164.51. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000076 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 969347.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto del 2021.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000158 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 74105649.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 06-2010 para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1368266.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00027180 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Julio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.490739.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00174815 correspondiente  al periodo de Febrero de 2021 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A.  (CAHSA)  según Contrato No. 044-2004  para el periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9356749.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Agosto de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) EN BASE A LA LEY GENETRAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000185.  CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO  2021   POR USD 29867.32 VALOR EN L.713449.63 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JULIO  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007 MEMORANDUM DAE-100-08-2021 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN ARTICULO N 19 DE LA LEY DE INGRESO EQUIDAD SOCIAL SEGUN  SAR

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013146 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021  POR USD 98417.17  VALOR EN L. 2350920.46 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ DEL ULTIMO DIA DE JULIO 2021  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007 MEMORANDUM DAE-101-08-2021

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013147 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD.279007.21  VALOR EN L.6664729.00 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO 2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007- MEMORANDUM DAE-102-08-2021


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE  RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO) LAISZ RENTAL   EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORMA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010190 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021  POR USD 28187.09 VALOR EN L.673313.43  CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ULTIMO DIA DE JULIO 2021  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007 MEMORANDUM DAE-103-08-2021

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO  DICTAMEN TECNICO A HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. EN BASE A LA LEY  GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000125 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021   POR USD 366924.82  VALOR EN L.8764843.25 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO 2021 HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007 MEMORANDUM DAE-104-08-2021

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y  AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000264 .  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021  POR USD 977684.08 VALOR EN L.23354232.93  CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO 2021 HOJA DE RUTA 2021-08-17-6007 MEMORANDUM DAE-105-08-2021

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000179  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de junio de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7519687.57  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000205 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23559305.15 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000206 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17128607.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000124 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18228441.86 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000060 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7012679.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000060 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7253047.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000060 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4074461.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000191 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 207681.22.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000359 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3672574.72.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000359 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9774383.60.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Marzo 2021 No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7187897.65. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Agosto de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000177 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3975060.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011557-000-001-01-00011574--000-001-01-00011575  -000-001-01-00011576  LPS. 3000972.22  CADA UNA ´PARA UN VALOR TOTAL DE 12003888.88 EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO  Y SEGUN ADENDA No 1 No. DOTCS-062-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-08-1861

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000066 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 345940.75.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000389 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2520393.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000059 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10057503.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000247 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1888525.30.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000207 para el mes de julio del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12152539.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013128 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61836464.91.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de  junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de Agosto del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013128 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61836464.91. Se elabora reversión por un monto de L. 24811739.08 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI--2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1785-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013127 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 63582262.17.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de Agosto del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013127 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 63582262.17. Se elabora reversión por un monto de L. 25512236.21 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1787-1-0


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000261 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 283846524.19.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de Agosto del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000261 del contrato N°04/2018 del mes de Junio del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 283846524.16.   Se elabora reversión por un monto de L. 113892763.89 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1790-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000750 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 378190855.96.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de Agosto del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000750 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de JUNIO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 378190855.96. Se elabora reversión por un monto de L. 164643289.74 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1789-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001006 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.91010962.85 sin embargo a dicha factura se le aplica un ajuste según Nota de Crédito No. 000-001-06-00000151 por un monto de L.3119512.64 haciendo una diferencia total a pagar de L.87891450.21. Se carga el presente F-01con un monto de L.1126451.71 como complemento del F-01 con devengado 2532 en el cual se proyectó un monto de L.86764998.50 para dicho mes. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquiero otro cargo generado por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: En atención a instrucción girada mediante MEMORANDUM GFC-1729-X-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativa recibido en fecha 29 de octubre de 2021 se realiza REVERSIÓN del F-01 180 el cual es un complemento del F-01 con DEVENGADO 02532 correspondiente a la Factura del mes de AGOSTO de 2020 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 por un monto total de dicha factura de L.1126451.71. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-180-1-0


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002633 para el mes de JUNIO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 97810646.93.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de Agosto del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

rationale: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002633 para el mes de JUNIO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 97810646.93. Se elabora reversión por un monto de L. 37853520.85 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1792-1-0


title: Los valores presentados en esta factura deberan pagarse 45 dias despues de haber sido recibida sin errores 7 de julio 2021 y serán depositados en la cuenta numero 10111021431 del banco atlántida a favor de Rentas Americas de honduras S.A. de C.V el 21 de agosto del 2021. Esta subgerencia de contratos de generacion no se hace responsable por el pago de intereses por el diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura .

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Los valores presentados en esta factura deberán pagarse 45 días después de haber sido recibida sin errores 7 de julio 2021 y serán depositados en la cuenta numero 10111021431 del banco atlántida a favor de Rentas Americas de honduras S.A. de C.V el 21 de agosto del 2021. el monto a pagar es de Lps. 26953374.11.   Se elabora reversión por un monto de L. 10814979.27 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021. Esta subgerencia de contratos de generación no se hace responsable por el pago de intereses por el diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-1806-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001002 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63977265.75. Se carga el presente F-01con un monto de L.634489.14 como complemento del F-01 con devengado 2533 en el cual se proyectó un monto de L.63342776.61 para dicho mes. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de enero de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo generado por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000407 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD $ 178.115.94  VALOR EN L.4254708.89 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO HOJA DE RUTA HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-111-08-2021

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000407 A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD $ 16114.00 VALOR EN L.384919.94 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO HOJA DE RUTA HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-110-08-2021


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000407 A FAVOR DE LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD $ 44292.73 VALOR EN L.1058033.73 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO HOJA DE RUTA HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-109-08-2021


title: PAGO DICTAMEN TECNICO A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  S.A. DE C.V. (CISA) EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ;A LA NORMA TECNICA DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y A LA NORNA TECNICA DE LIQUIDACION DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y CONCILIO  CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000482  A FAVOR DE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 POR USD 335935.79 VALOR EN L.8024599.00  CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO JULIO  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-108-08-2021 EN DONDE DICE QUE SE LE HAGA EL CARGO A LA CUENTA DE FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA 1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON CON  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000349  A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD 1561134.75 Y VALOR EN L.37291292.95 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X 1$ ULTIMO DIA DE JULIO  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-107-08-2021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000351  A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD $ 1414193.45 Y VALOR EN L.33781263.20  CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO  HOJA DE RUTA 2021-08-17-6030 MEMO DAE-106-08-2021  SE LE RETIENE EL 1% POR LEY POR PAGOS ACUENTA

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000015 A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.. (MANGUNGO 1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD $ 72890.53 Y VALOR EN L.1741157.93 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO  HOJA DE RUTA 2021-08-18-6063  MEMO DAE-113-08-2021

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000162 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021  POR USD 8287.33  VALOR EN L.197961.94 CON TASA DE CAMBIO DE L.23.8873X1$ ULTIMO DIA DE JULIO  HOJA DE RUTA 2021-008-18-6063 MEMO DAE-112-08-2021

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV