title: SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE VIAJE A LAS CIUDADES SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPÁN E INTIBUCÁ.  DEL 24 AL 26 DE MARZO GIRA NO. 109-2021. TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA

legalName: SELVIN AROLDO RODRIGUEZ MORATAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (ADMINISTRACIÓN) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

rationale: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- REVERSIÓN POR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CARGADO Y LAS FACTURAS RECIBIDAS. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (ADMINISTRACIÓN) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-566-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 17 LICENCIAS DE CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA Y 73 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPONIT PROTECTION ADVANCE CON UN AÑO DE COBERTURA PARA SER INSTALADAS EN EL EQUIPO DE LA INSTITUCION. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0176-2021.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

type: ORDCOM


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE VIVIENDA OTORGADA POR LA OABI EN COMODATO A DIDADPOL. UBICADA EN SANTA LUCIA. ORDEN DE COMPRA NO. 036-2021- DIDADPOL.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINA DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00008322.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: FACT


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO DE SERVICIO DE CORREPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE DIDADPOL TEG A DIDADPOL SPS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00053181.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CLAVE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 607-1-0 - INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DOS CUOTAS DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-607-1-0

type: REC

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE LA CUOTA 2/3 DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021. SEGÚN RECIBO NO. 2021-4-03460.

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO PARCIAL DE CUOTA 3/3 LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021. RECIBO NO. 2021-4-03460.

description: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO TOTAL DE CUOTA 3/3 DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CONTRATO NO. 005-2021.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (49) CIFFEE BREAK OARA ATEBDER 3 REUNIONES REALIZADAS EL DIA 22 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. ALQUILER DE (5) MANTELES Y (5) SOBRE MANTELES. FACTURA NO. 000-001-01-00002064.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHANPAGNE SIN PLACA CHASIS NO. MM7UNYOW3906806219. ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 034-2021-DIDADPOL.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 17 LICENCIAS DE CIFRADO DE DATOS ESET DESLOOCK PRO COBERTURA Y 73 RENOVACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE CON UN AÑO DE COBERTURA PARA SER INSTALADO EN EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00008451.


title: RENDILLANTAS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (24) LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 9080-1-1-0174-2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SAISA / SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00008935

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL. DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA LA REMODELACIÓN DE CASA EN SANTA LUCIA EN COMODATO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 036-2021 Y 036-2021-A.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE CASA EN SANTA LUCIA EN COMODATO. SEGÚN FACTURAS NO. 000-001-01-00001312 Y 000-001-01-00001314.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00161265.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: LEOPLAST S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS. FACTURA NO. 000-002-01-00036607.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSERGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SAISA / SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00008935.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.- PAGO 2 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0175-2021.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUIOLA TOURS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LQA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 14 DE ABRIL. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00004277.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. FACTURA NO.  000-002-01-00014323.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (24) LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.- FACTURA NO. 006-001-01-00010333.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00054180.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00779174.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER REUNIONES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-002-01-00061921.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0186-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURA NO. 250-01-32816746 250-01-32816751 Y 250-01-328-16715.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 100 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE JUNIO2021 VISITA AL INGENIERO JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO PROPIETARIO TERRENO DONDE SERA LA SERVIDUMBRE DE CONEXION ASUBESTACION FUTURA LA VICTORIA MEMORANDO GARC-411-06-2021 HOJA DE RUTA No2021-06-304170 COMPRA DE COMBUSTIBLE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: MEMORA


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO FINAL  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO 1  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO 2  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). FACTURA NO. 000-001-01-00001325.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO # 3  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACI´N EN OFICINA REGIONAL (EN COMODATO). ORDEN DE COMPRA NO. 040-2021-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001325.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU Y KUWAIT SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026378 Y 000-002-01-00026450 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADOS. FACTURA NO. 000-002-01-00006516.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006903.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: MAILLY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 05 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL 2021.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

legalName: JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1015-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1015-1-0

type: OFICIO

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO POR EL BENEFICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-110-V-2021 DE FECHA 20-05-2021 A EMPLEADOS  DE LA GERENCIA DE TRANSMISION DE OPERACIONES ORDEN DE PAGO No. 051 MEMORANDUM DBS-110-V-2021 REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. FACTURA NO. 000-002-01-00014440.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE MARZO AL 28 DE ABRIL.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 60 FRASCO DE 500 GRAMOS ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:026 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACRURA N.000-002-01-00115610   POR COMPRA DE 60 FRASCO DE 500 GRAMOS ESPUMA EXPANSIVA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:026 SEGUN MEMORANDU GARC-608-VIII-2021 HR 2021-08-18-6045 ORDEN DE COMPRA N.4200002530


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 115 LIBRAS DE GAS EXAFLORURO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA N.GARC-642-08-2021 COMPRA DE 115 LIBRAS DE GAS EXAFLORURO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM GARC-642-08-2021 HR 202108-26-6223 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002519


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00779174.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 36 COCTOR RECTO ALUMINIO Y 28 CONECTOR DE 90  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:018  HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00117462  POR COMPRA DE 36 COCTOR RECTO ALUMINIO Y 28 CONECTOR DE 90  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:018  SEGUN MEMRORANDUM GARC-766-IX-2021 HR 2021-09-23-6711 ORDEN DE COMPRA 4200002507


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DE MOTOCICLETA. FACTURAS NO. 000-001-01-00028515 Y NO. 000-001-01-00028481.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-010-01-0001567  RESERVA POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 MEMORANDUM GARC-667-XI-2021 HR 2021-09-03-6352 ORDEN DE COMPRA 4200002531


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1074-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP 5004A-CE251A CYAN PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL COMUNICACIONES SEGUN REQUSICION N° COM-CM-N-76-6-21.  HR 2021-07-01-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1074-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSA PARA BANCO DE TRABAJO PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUSICION N° COM-CE-N-68-6-21.  HR 2021-07-01-4211

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE PRENSA PARA BANCO DE TRABAJO PARA USO DE LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUSICION N° COM-CE-N-69-VII-21. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003177 09/09/2021.FACTURA N° 000-001-01-00003816 14/10/2021. MEMORANDO GARC-1173-11-2021 MEMORANDO UGC-935-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-23-7801.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1105-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS DE PROTECCION DE ARCO SEGUN REQUISION No. 162 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-233-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4450


title: PORN LA COMPRA DE EQUIPO AL PERSONAL DE TRANSMISION HOJA DE RUTA 2021-04-16-1188

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020206 PORN LA COMPRA DE EQUIPO AL PERSONAL SEGUN MEMORANDUM GARC-681-09-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-07-6422 ORDEN DE COMPRA 4600001242

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1112-1-0


title: Asignacion de Fondo Liquidable de conformidad al OFICIO GFC-0216-II-2021 del 24/02/2021 y memorando de la Comisión Interventora No. CIENEE-291-2021 del 11/02/2021  por  el  monto  de  (QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS) L.511161.20 el cual será utilizado exclusivamente para la construcción de una bodega y oficina para el uso del personal de líneas de Transmisión de la cuadrilla de Tela. HOJA DE RUTA 2021-02-24-447

BELKY JOHANA AMAYA ROMERO

legalName: BELKY JOHANA AMAYA ROMERO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1111-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS DE ENGRANAJE SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-23-1273

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1111-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN COM-SE-C-00058-III-2021 PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00118322 POR LA COMPRA DE ACEITE AISLANTE PARA TRANSFORMADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S CON ORDEN DE COMPRA No-420002550 Y MEMORANDUM GARC-786-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-24-6760


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1106-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX 106R3396 SEGUN REQUISION No. 163 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-233-VI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-12-4450


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-0847799785142618514371851623585083428514373 HOJA DE RUTA 2021-07-05-4280 MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-234-VII-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR MANTENIMINETO PREVENTIVO EN VIHICULO PLACA NO. 4265 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERAQCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 0028 II 2021 HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 616

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00000178. POR MANTENIMINETO PREVENTIVO EN VIHICULO PLACA NO. 4265 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERAQCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 0028 II 2021 MEMORANDUM GARC-732-IX-2021 HR 2021-09-16-6585 ORDEN DE COMPRA 4300001214


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 768 Y 788 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO2021 COORDINAR SUPERVISARCAMBIO DE AISLADORES QUEMADOSQUEBRADOSCORTE DE ARBOLES PELIGROSOS S/E PAVANAS/E SANTA LUCIA ATENDER MANIOBRAS DE DESPEJE S/E LOS PRADOS Y SANTA LUCIA MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-354/365-VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-28-4753

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1217-0-0 -  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C118IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1146 REQ 73  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN  REQ 74


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 756760765 POR VAIJE A CHOLUTECA DEL 05 AL 08 DE AGOSTO2021  MANTENIMIENTO CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOSQUEBRADOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L615 S/E PAVANA S/E SANTA LUCIA TRAMOS # 197-247 L-617 S/ LOS ´PRADOS NICARAGUA TRAMO # 293-350 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-359/363/353/355 VII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-23-4676 COMPRA DE COMBUSTIBLE

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 115-1-0 - ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-115-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00048982-000-001-01-00049448-000-001-01-00049849-000-001-01-00050241  CAI: 3EC71C-60596F-654FB0-C73F63-4EE664-3D POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021  ORDEN DE COMPRA No.- 4300001184 SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 3 MEMORANDUM UDGC-0137-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-26-0947


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CORTADORA DE CABLE INALMRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0065-III-2021 HOJA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORTADORA DE CABLE INALMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-00065-III-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001244 16/07/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000849 25/11/2021 MEMORANDO UGC-1042-11-2021 MEMORANDO GARC-1238-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7926.


title: RESERVA POR CABLE DE ACERO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:09 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000833 CABLE DE ACERO SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:09 SEGUN MEMORANDUM GARC-1163-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 420002551


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-40-III-2021. DICTAMEN MECANICO FILTRO APARTADO N°99 (TALLER PARTICULAR). HOJA DE RUTA 2021-03-4-578.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00029656  POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 SEGUN MEMORANDUM GARC-599-08-2021 Y HR 2021-8-12-5039


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   RESERVA POR COMPRA DE 60 LANCE DE TUVO PVC ELECTRICO DE 2 CEDULA 40 Y 20 LANCE DE TUBO PVC ELECTRICO 1 CEDULA 40  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:21  HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273  POR COMPRA DE 1200 TUBO LED DE 16 W PARA LAMPARA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:029 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEUN GIRA DE MANTENIMIENTO  DE L-521 EN EL BARRIO QUEBRADA DE ARENA EN TOCOA COLON SEGUN MEMOLT-N-193-VII-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701 LIMPIEZAS

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07765771-07824774-07832906-07824779-07824801-07805736- MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-5-II-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-561


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEGUN GIRA DE INSPECCION GENERAL ESCALADA DE POSTES Y CRUCETAS EN LA LINEA L-429 DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2021 EN SANTA BARBARA  SEGUN MEMOLT-N-185-VI-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701 LIMPIEZA

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-07910202-07946134-07946229-07948091-07946231-07940282 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-8-II-2021 No. CORRELATIVO 2021-03-01-0522


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1215-0-0 -  RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVASOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:017 HOJA DE RUTA No. 2021-04-23-1273 RESERVA POR COMPRA DE 33 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ N:016


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON FACT.No. 000-002-01-07623398-07659214-07659308-07661147-07652423-07716724- MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-1-II-2021HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-562


title: PAGO DE VIATICOSOTROS GASTOS (DIESEL) AL PERSONAL DE TRASMICION QUE VIAJA A TOCOA COLON A SUPERVESION DE AVANCE DE OBRAS EN LINEA P.H YAGUALA Y S/SE SEGUN MEMORANDOUN GARC-508-VII-2021 HR 2021-07-28-4740 ANTICIPO PARA VIATICOS  YGASTOS DE VIAJE  N-95 NO HAY BOMBAS DE LA ENEE EN LUGARES ALEDAÑOS

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-PM-C99IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147  REQ 80

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.230 PO LA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE 4  LLANTAS  TODO TERRENO  SEGUN REQ. No.COM-PM-C-0080-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147 AOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN MEMORANDUM UGC-584-09-2021 SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LA FACTURA ORGINAL  HOJA DE RUTA No. 2021-09-23-6696


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEUN GIRA DE MANTENIMIENTO  DE L-521 EN EL BARRIO QUEBRADA DE ARENA EN TOCOA COLON SEGUN MEMOLT-N-193-VII-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE LA GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 8  DE AGOSTO 2021  SEGUN MEMO 184-VI-2021 Y RUTA 2021-07-26-4701

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UE 075 SEGUN GIRA DE INSPECCION GENERAL ESCALADA DE POSTES Y CRUCETAS EN LA LINEA L-429 DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2021 EN SANTA BARBARA  SEGUN MEMOLT-N-185-VI-21 SEGÚN HOJA DE RUTA 2021-07-26-4701

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE LA GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 8  DE AGOSTO 2021  SEGUN MEMO 184-VI-2021 Y RUTA 2021-07-26-4701 DIESEL


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1270-1-0 - POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1270-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00346338 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONBOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA O/C 3500000492 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 1 MEMORANDO GARC-579-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-11-5004

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00348592 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIONBOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA O/C 3500000492 PRIMERA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 2 MEMORANDO GARC-635-VIII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-08-27-6261


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1223-0-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICION Y PROTECCION SEGUN SOLICITUD N°ODT-PM-C-169-VIII-21Y ODT-PM-C-170-VIII-21


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00003234 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SEGUN HOJA DE RUTA  2021-04-23-1273 SEGUN MEMO GARC-1142-XI-2021 Y  HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-0861944686553948689710865737686496008655506 HOJA DE RUTA 2021-08-06-4920 MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-59-VIII-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021


title: FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A MARIO ROLANDO SUCEDA LOPEZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE LA LINES DE TRANSMISION L-526 AGUA PRIETA -SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAPF/494/VII/2021

MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:886879883 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2021 DIA  1 TRASLADO TEGUCIGALPA A LA ZONA SUR INSPECCION DE SITIOS DE TRABAJODIA 2 L-615 L-637 CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA DIA 3 TRABAJO L-640 Y CORTE DE ARBOLES.MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-437446441439438440443444442-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-19-6089

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICO No.287288289290 POR VIAJE A YORO DEL 01 AL 03 DE MARZO2021 RECEPCION DE COMALEOS A ESTRUCTURAS DE MADERA L-412 L-414 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-N-042-II-21 HOJA DE RUTA No. 2021-03-03-567 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR HUGO DANILO FLORES FLORES DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/477/VIII/2021

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1342-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1342-1-0

description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR   HERNANDO MOYA MONTOYADE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/476/VIII/2021 CORRECCION DE OBJETO DEL GASTO 23400 POR 23100


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SR HUGO DANILO FLORES FLORES DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/477/VIII/2021


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-COM-PM-C99IV21 HOJA DE RUTA 2021-04-14-1147  REQ 83 SUSTITUYE EL 396

rationale: PAGO DE FACTURA PREFORMA No-228 FECHA 08/09/2021 POR LA COMPRA DE LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL CANTIDAD 4 Y VALVULA TR 413 CH CANTIDAD 4 DE ACUERDO AL MEMORANDUM UGC-582-09-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-28-6815 ( NOTA SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA TANIA RAUDALES )


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-875 Y 876  POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION CORTES DE ARBOLES CERSCANOS EN VARIAS LINEAS DE TRANSMISION DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2021SEGUN MEMORANDUM 435 Y 436 Y HOJA DE RUTA 2021-08-18-6869 ( COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL SRA   JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ DE CONFOIRMIDAD AL OFICIO CIENEE -1582-VIII-2021 DEL 12/08/2021DICHO FONDO SERA UTILIZADO EN GASTOS ENMANADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGO Y DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA POR LA PERSONA ASIGNADA SEGUN MEMO DAPF/478/VIII/2021


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 RECTIFICADOR DE 1/4 INALAMBRICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0066-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000825  POR LA COMPRA DE 3 RECTIFICADOR DE 1/4 INALAMBRICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001246 MEMORANDUM GARC-982-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-05-7455


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-20-1221

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MEMORANDO UDGC-1134-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003436. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8066. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1413-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS HR 2021-01-07-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1413-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1404-0-0 - POR LA COMPRA DE PROBADOR DE TENSION DE RUPTURA  DE ACEITE SEGUN EMO DAGT-COM-SE-N-303-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6250


title: POR LA COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA PARA 266.8 HR 2021-05-26-1726

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: MEMORANDO UGC-1090-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002608. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIAATICOS OTROS GASTOS BOMBA DE CLUCH Y LIQUIDO . SEGUN FACTURA 7280  VEHICULO REG.512 PLACA 9349 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LIQ-CE-N-061-VIII-2021 HR 2021-09-07-6412

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006221  POR COMPRA DE ESPECIES FISCALES TRANSMISNION ELECTRONICA HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS SEGUN MEMORANDUM UGC-0535-09-2021 HR 2021-09-21-6650   ORDEN DE COMPRA 4300001228

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1407-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CALZADO DE SEGUIRIDAD Y PROTECCION Y TRABAJO SEGUN MEMORANDUM COM-DT-C-328-XI-2021 HR2021-0903-6381


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6367

name: INGENIERIA DESARROLLO Y SUMINISTROS S.DE R.L.(INDES)

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE KM9 CARRETERA A OLANCHO BLOQUE Y LOTE 7 COMAYAGUELA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PROVICION  POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021MEMORANDO DAGT-COM-AD-C-434-XI-21 HOJA DE RUTA No: 2021-11-26-7897

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000113 POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 62-2021  POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-C0042-II-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4300001225MEMORANDUM GAGT-PAG-AD-C-324-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-03-6367

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000122 -PAGO DE DESEMBOLSO No. 2 DEL PROYECTO   SERVICIOS DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFININASY LA BORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION MIRAFLORES CENTRO SUR  SEGUN RESOLUCION No. CIENEE-217-2021 ODT-DT-CONTRATO No. 0062-2021 ORDEN DE COMPRA No. 43000001225 MEMORANDUM UDGC-1290-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-02-7987


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOPS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO DE TRASLADO Y PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION LA VICTORIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HILOS Y MECHAS S.A. DE C.V. DEBIDO A SENTENCIA PRESENTADA PARA DESALOJAR EL PREDIO SEGUN CONSTA EN EL OFICIO COVID-GT-COVID 19-280-VII-2021 DEL 02-08-2021 MEMORANDUM CIENEE-1794-IX-2021 -OFICIO GT-COVID-19-324-IX-2021 COPIA DE PAGARE MEMORANDUM CIENEE-1560-VIII-2021-GD-269-VIII-2021 MEMORANDUM DAPF-562-2021


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES SEGUN HR 2021-05-20-1600

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURAS PROFORMA No. 245-247-246 POR LA COMPRA DE 48 LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA SEGUN REQ. No. COM-DI-043-IV-2021 SEGUN HR 2021-05-20-1600 MEMORANDDUM UGC-581-09-2021  SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LA FACTURA ORIGINAL HOJA DE RUTA No. 2021-09-23-6696


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 357  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2021 REVISION Y APROBACION DE OPCIONES DE CONEXION DE GENERADOR CAHSA EN SUBESTACIONES DE SAN BUENAAVENTURA Y S.P.S. OFICIO GT 323-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-14-6546

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: POR LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD CLAROS  HR 2021-07-01-4211

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00067530 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No-4000002586 POR LA COMPRA DE 50 LENTES DE SEGURIDAD SOLICITADA POR CONTROL OPERATIVA DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDUM GARC-761-IX-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-23-6715


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1381-1-0 - PARA EL MANNTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAGT-ODT-AD-C-302-VII-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1381-1-0


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No:151 POR VIAJE A SUBESTACION LOS PRADOS BUSCAR PIEZA FALTANTE DE TORRE C+O ENVIADA AL PROYECTO YAGUALA SEGUN MEMORANDO No: GARC-722-IX-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6568

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 248 POR LA COMPRA DE LLANTA 235/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 106T CANT.20 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16 PR CANT.4 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR CANT.16 MEMORANDO UGC-651-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-28-6815 SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA TANIA RAUDALES


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION HR 2021-07-01-4211

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UGC-1114-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001248 HOJA DE RUTA No. 2021-2021-12-06-8046. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001773 A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE MAYO Y JUNIO  DEL LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE 2SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-342-IX-2021 HR 2021-09-27-6772

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR LA COMPRA DE TRANSCEIVER SERIAL A OPTICO HR 2021-07-01-4211

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00121155 POR LA COMPRA DE TRANSCEIVER SERIAL A OPTICO SEGUN MEMO GARC-1161-XI-2021 HR 2021-11-22-7786 ORDEN DE COMPRA 4200002614


title: POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00005530 DE FECHA 29/10/21  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2012 TIPO PICK UP MEMORANDO GARC-1055-XI-2021 UGC-0860-XI-2021 HOA DE RUTA No. 2021-11-17-7694


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000843 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS SEGUN MEMORANDUM GARC-1188-11-2021 HR 2021-11-23-7815 ORDEN DE COMPRA 4300001231

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1558-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001774 A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEJULIO Y AGOSTO 2021  DEL LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-343-IX-2021 HR 2021-09-27-6772


title: POR LA COMPRA DE ESCALERA PEGABLE PARA USO DEL PERSONAL TENICO DE TRANSMISION

rationale: MEMORANDO UGC-1280-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001268. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8054. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE 400 PERNOS DE ROSCA CORRIDA  SEGUN HR 2021-05-26-1726

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MEMORANDO UGC-1137-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002624. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8048. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1529-1-0 - POR LA COMPRA DE CEDPILLOS DE AQLAMBRE SEGUN HR 2021-03-16-746

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1529-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1553-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS USO DE OFICNA  DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1553-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1552-1-0 - POR LA COMPRA DE PEGAMENTO ESTANTANEO USO DE TENICO DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1552-1-0


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN HR 2021-06-25-4102

rationale: MEMORANDO UGC1213-XI-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001227 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE TONER XEROX  SEGUN HR 2021-07-12-4450

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020470 DE FECHA 01/10/2021 POR LA COMPRA DE TONER XEROX B7025 O/C 4400003452 MEMORANDO GARC-890-X-2021 HOJA DE RUTA No.2021-10-20-7144 CAI-E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121670 POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED   HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1198-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846


description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN HR 2021-06-25-4102

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000307  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSMISION    SEGUN MEMORANDUM GARC-1002-XI-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 4300001226


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121157 POR LA COMPRA DE  FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE  HR 2021-07-01-4211SEGUN MEMO GARC-1138-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 359  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE2021 ATENDER TEMAS VARIOS SEGUN GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ADJUNTO.OFICIO GT-325-IX-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-27-6777


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN HR 2021-04-09-1073

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE 625 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO SANITARIO SEGUN MEMORAMDO-GARC-886-X-2021 UGC-703-10-2021 FACT-00000070 Y HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00000832 POR LA COMPRA DE BROCAS PARA HIERRO HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1139-11-2021  Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: POR LA COMPRA DE MALETAS DE HERRAMIENTAS  HR 2021-07-01-4211

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: MEMORANDO UDGC-1123-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001257 09/09/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8062. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1536-1-0 - POR LA COMPRA MEDIDOR LASER    HR 2021-07-01-4211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1536-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA PLEGABLE DE A FIBRA DE VIDRIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002671

rationale: MEMORANDO UGC-1276-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002671 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1575-0-0 - POR LA COMPRA DE CONCENTRADOR DE DATOS 3 PUERTOS SEGUN MEMO DAGT-COM-CE-N-88-IX-21 HOJA DE RUTA 2021-09-27-6786


title: 4RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002660

rationale: MEMORANDO UGC-1233-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002660 24/09/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: 4RESERVA POR LA COMPRA DE DUCTO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002674

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00119707 POR LA COMPRA DE 10 SURTEK MANGUERA FLEX 3/4 X50 METROS 142851-1000 (DUCTO CORRUGADO)  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002674 MEMORANDUM UGC-719-10-2021 -GARC-938-11-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-11-02-7351


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIADOR ELECTRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002683

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LIMPIADOR DE CONTACTO PARA USO EN LIMPIEZA DE EQUIPOS EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-036-III-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002683 30/09/2021. FACTURA No. 000-002-01-00122702 01/12/2021. MEMORANDO GARC-1303-XII-2021. UGC-1303-12-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8129.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA No420002657

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE PENETRANTE WD-40 FLEXITAPA SOLICITADO POR LA SUBESTACION DE C.S  SEGUN  FACTURA 000-002-01-00001553 ORDEN DE COMPRA No420002657 Y MEMORANDUM GARC-1120-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7773


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1594-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-C-166-X-2021.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN EL PERIODO DEL  21/09/2021 AL 23/09/2021 VIAJANDO A SAN PEDRO SULA Y YORO ATENDER TEMAS VARIOS SEGUN CRONOGRAMA ADJUNTO E INFORME DE GIRA SEGUN OFICIOGT-(COVID)-332-IX-2021 HOJA DE RUTA 2021-09-6806


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00026782 Y 003006-01-00026586CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SE ENCUENTRA VIGENTE EL ARTICULO 1  EXENTA DEL PAGO DE IMPUESTO S/VENTA  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-64-IX-2021 Y DAGT-PAG-DI-N-58-VIII-2021Y HOJAS DE RUTA 2021-10-13-6993 Y 2021-09-20-6625

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002635

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: MEMORANDO UGC-128-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002635. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8051. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1605-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOTAS ALTAS DE RIESGO ELECTRICO TALLA 40 SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-DI-372-X-2021 Y REQ-COM-DI-N-045-IV-2021


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002779 10/11/2021.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002801 16/11/2021.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1593-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-363-X-2021 Y REQ-COM GT-167-X-2021.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA SER UTILIZADO POR SUS EMPLEADOS SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-167-X-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002779 10/11/2021 FACTURA N° 001-001-01-00781118 17/11/2021 MEMORANDO GARC-1087-XI-2021 MEMORANDO UGC-883-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-19-7759.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1593-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1593-2-0


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1203 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE2021 ENTREVISTA E INDUCCION A NUEVA INTEGRANTE ADMINISTRATIVA NOLA MEMORANDO ADC-1203-X-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-10-15-7071

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: MEMORANDO UGC-1217-XII-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001266 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8052 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1596-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50 REG-678 P-10841 AÑO 2013 SEGUN O/T-ODL-LT-C-892-VIII-2021 Y MEMO-DAGT-ODL-LT-C-305-VIII-2021.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (EL SAUCE  ZONA INDUSTRIAL RIO DE PIEDRAS SITRA-ALUS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-086194460877606120879690108871311087970110879888608790813 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-75-X-2021 HR 2021-10-11-6927

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LATAS DE GRASA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002629

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003244 DE FECHA 10/11/2021 POR LA COMPRA DE LUBRICANTE SEPARADOR 785 LATA 500Gr CANTIDAD 24 O/C 4200002629 MEMORANDO UGC-944-11-2021 Y GARC-1167-11-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-22-7780 CAI-B8820F-2114DB-D64D96-666E0D-9EC303-B2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONCTOR DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002654

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 24 CONCTOR DE ALUMINIO Y 9 CONECTOR ATORNILLADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002654 MEMORANDUM UDGC-1109-2021 CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8044


title: POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ-COM-GT-C-165-X-2021 Y MEMORAMDO-DAGT-COM-GT-C-347 Y 348-X-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00303389 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ-COM-GT-C-165-X-2021 Y MEMORAMDO GARC-1068-XI-2021 HR 2021-11-18-7705 ORDEN DE COMPRA 4400003493


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002676

rationale: MEMORANDO UGC-1140-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002676. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8045. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SONDA PARA TENDIDO DE CABLE ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002663

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0010922  POR LA COMPRA DE SONDA PARA TENDIDO DE CABLE ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002663 SEGUN MEMOGRC-1143-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 LECTORES DE PUNTO FIJO HAND HELD SEGUN REQ-COM-GT-C-168-X-2021.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: MEMORANDO UGC-1190-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001353 09/11/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1689-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADAS POR CONTROL ELECTRONICO NOLA REQ. # COM-CE-N-95-9-21 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-86-X-21 Y HOJA DE RUTA 2021-10-20-7145


rationale: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027176 DE FECHA 20/09/2021 Y 003006-01-00027420 DE FECHA 20/10/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SE ENCUENTRA VIGENTE EL ARTICULO 1  EXENTA DEL PAGO DE IMPUESTO S/VENTA  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-74-X-2021  HOJAS DE RUTA 2021-10-26-7251 REVERCION PAGO DE CRUZ ROJA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1719-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00001829 POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFCINAS  DE LINIA DE TRASMISION SIGUATEPEQUE MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-395-X-2021 HR 2021-10-29-7309

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEPTO DE OPERACION

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: MEMORANDO UGC1211-XII-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001239 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: POR LA COMPRA DE ASPIRADORAS DE 1.5 GALONES HR 2021-07-01-4211

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000355 DE FECHA 30/11/2021 POR LA COMPRA DE ASPIRADORES CANT. DOS O/C 4600001297 MEMORANDO UGC-1245-11-2021 Y GARC-1265-12-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-12-02-7981 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE SACABOCADOS HIDRAULICOS HR 2021-07-01-4211

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000851 DE FECHA 01/12/2021 POR LA COMPRA DE SACABOCADOS CANTIDAD UNO O/C 4200002748 MEMORANDO UGC-1246-11-2021 Y GARC-1266-12-2021 HOJA DE RUTA No:2021-12-02-7981


title: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001552 POR LA COMPRA DE 01 FUENTE DE PODER  SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. IN-003-III-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4200002724 MEMORANDUM UGC-807-11-2021 MEMORANDUM GARC-1021-11-2021 HOJA DE RUTA No.2021-11-12-7594

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1722-1-0

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

description: POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121156 POR LA COMPRA DE TENAZA REMACHADORA HR 2021-07-01-4211 SEGUN MEMO GARC-1144-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-22-7778


title: POR LA COMPRA DE TERMINAL DE CONEXXION SPUND

rationale: POR LA COMPRA DE 12  TERMINAL DE CONEXION SPUND 2 PARA USO EN LAS SUBESTYACIONES NO-LA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002746 MEMORANDUM UDGC-1103-2021-CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8044


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEPTO DE OPERACION 2021-03-082021

rationale: MEMORANDO UGC1212-XII-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001240 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8050 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1727-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS RODAJES  2021 -05-20-1600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1727-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPELADOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-GT-C-00032-II-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002706 16/10/2021 FACTURA No. 000-001-01-00000087 16/11/2021. MEMORANDO UGC-1048-11-2021 MEMORANDO GRAC-1251-12-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-01-7960.

title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS

description: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 1807-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS HR 2021-04-14-1147 REQ 85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-1807-1-0


title: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

description: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: MEMORANDO UGC-1147-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001317. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8045. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

title: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP

description: POR LA COMPRA DE 17 TELEFONOS IP


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00121288  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDO GARC-1153-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7788

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRASMISION  SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

description: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

rationale: PARA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIOENS NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No.032-III-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002761 MEMORANDUM UGC-1196-11-2021 -CIENEE-2517-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8049

title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED

description: POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 29 LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SUBESCIONES   SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SUBESTACION CS  DE TRASMISION  SEGUN GAGT-COM-SE-C-00046-III-2021


title: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

description: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00066112 POR LA COMPRA 29  LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS MEMO GARC-1136-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-22-7775

title: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA

description: POR LA COMPRA 29  LLANTAS HOJA DE RUTA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 DE TRANSPORTE DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-176-VI-2021 ORDEN DE PAGO No. 123

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027176 DE FECHA 20/09/2021 Y 003006-01-00027420 DE FECHA 20/10/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-431-XI-2021  HOJAS DE RUTA 2021-10-26-7251

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: RESERVA POR MANTENIMIENTO; REPARACION DE VEHICULO FRONTIER CON PLACA N-09499 REG-577. SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN ORDEN DE TALLER N° OT-005-2-21 MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-40-III-2021. DICTAMEN MECANICO FILTRO APARTADO N°99 (TALLER PARTICULAR). HOJA DE RUTA 2021-03-4-578.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021 CON FACT.No. 000000-002-01-090448100908057409080699090825680907463509080700 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-84-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N 00006558  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMO GARC-1193-11-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-24-7846

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS


description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE FACTURA No-003-006-01-00027567 Y 003006-01-00027568 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL DE CALPULES SAN PEDRO SULA   SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-92-XI-2021 Y DAGT-PAG-DI-N-93-XII-2021Y HOJAS DE RUTA 2021-11-25-7864


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 TRANSPORTE DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-C-151-V-2021 ORDEN DE PAGO No. 106

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021 CON FACT.No. 000000-002-01-089036860893986008939968089399700894181208933791 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-77-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A EMPLEADOS PERMANETES DE LA GA:10 UE:75 Y UN TEMPORAL DE SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  SEGUN MEMORÁNDO DBS-210-07-2021 DAGT-T44-OP-N--45-VI-2021. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F01 No. 125.

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLR A FAVOR DEL SR GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EMANADOS EN EL PROYECTO REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES EN LA SUBESTACIONES MIVILES RETORNO 1 Y RETORNO 2 EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDO DAPF/811/XI/2021


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ENEE SUBESTACION EL ANILLO N.E ENEE PLANTAS TERMICAS ENEE SUBESTACION CACAOSUBESTAION RIO DE PIEDRAS SUBESTACION BERMEJO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CON FACT.No. 000000-002-01-092231300921700609225002092231280922300309186644 SEGUN MEMORANDUMDAGT-PSG-DI-N-89-X-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-25-7864


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE FACTURAS No.002-002-01-00001154 RECIBO N 0882  DEL MES DE FEBRERO 201 SEGUN  CONTRATO No. 3/2021 CON LICITACION 100-016/2020  DICHO CONTRATO FUE FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION  EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS  DE LA GERENCIA DE TRANSMISION   SEGUN MEMO GARC-171-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-26-0924 DEDUCCION POR INNASISTENCIA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 28 A TOICOA COLON DEL 16/03/2021 AL 17/03/2021 LEGALIZACION DE TERRENO DE S/E REGULETO. SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE LPS 1000 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN HOJA DE RUTA N 2021-03-23-859

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: OTROS GASTOS POR PAGO DE CUENTA DE VIATICO SALDOA AAFAVOR No. 9101211 POR VIAJE A TOCOA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO2021 RENDIR DECLARACION SOBRE EXPEDIENTE 02-2020JUEZ B POR LEGALIZACION DEL TERRENO S/E ISLETA EN TOCOA COLON MEMORANDO GARC-144-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-15-711 COMPRA DE COMBUSTIBLE


name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: DE ACUERDO AL MEMORANDUM DLI-801-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-19-7766 Y MEMORANDUM CIENEE SE HACE  EL APROVICIONAMIENTO PARA QUE NO AFECTE EL PRSUPUSTO 2022 POR LA COMPRA DE POSTES DE VARIOS DIAMETROS SEGUN REQ COM-LT--C144-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-28-1785 DAGT-COM-LT-C-176-V-2021167-V-2021166-V-2021  ESTE F01 SUSUTIYE AL F01 763  SEGUN MEMORANDO DAGT-COM-LT-C-416-XI-21 HR 2021-11-15-7627 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 202-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DE LA ADMON DE TRANSMISION SEGUN DAGT-COM-GT-C-00047-III-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-202-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  6 RELEVADORES PARA EL SEL -351 SEGUN 00046-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  4 SOFTWARE PARA ANALISIS DE EVENTOS DESCARGADOS DE LOS REELEVADORES   SEGUN 00049-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 293-0-0 - POR LA COMPRA DE  4 RELEVADORES PARA EL SEL -787  SEGUN 00047-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA POR GASTOS DE MENOS DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-372-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO PARA SER USADO EN EL AMNNTO DE TRANSFORMADORES   SEGUN 000458-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


title: PAGO DEPAGO DE AUTORIZACION PARA ANTOICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS A TOCA COLON DEL 11 DE ABRIL  2021  AL 14 DE ABRIL  2021 A LA LEGALIZACION DE TERRENO DE S /E REGULETO EN JUZGADO DE TOCOA   CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1075


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 MEDIDORES ELECTRONICOS PARA SUSUTITUIR LOS EXISTENTES SEGUN COM-PM-00045-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR LA CANTIDAD DE LPS 89700.00 DISTRIBUIDOS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005897 78000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 11700.00 POR 15% IMP/S/VENTA  RECIBO N 2021-000071  RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE EMERGENCIAS DE 200 AMPERIOS SEGUN COM-SE-107-IV-2021 Y SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-12-1468.


title: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRER0 MARZO 2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N--IV-2021DAG-PAG-DI-N-23-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1069

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA (POR GASTOS LIQUIDABLE DE FONDOS LIQUIDABLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-370-1-0


WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-405-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON FACT.No. 000-002-01-08051075080871630811052408091320808129908087264 HOJA DE RUTA 2021-04-09-1069

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-03-III-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 396396.97 EN FACTURA No. 002-002-01-00001070 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-3-26-0940

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SEGUN EMO DAPF/159/IV/2021 Y MEMO CIENEE-690-2021 DEL 12/04/2021 DE LA COMISION INTERVENTORA AL SR JUAN FERNANDO PADILLA PAZ PARA CUBRIR GASTOS EMABADOS EN LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE CAPACITORES DESDE LA SUBESTACION JUTICALPA  A LA SUBESTACION GUAIMACA GASTOS DE MENOS DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-373-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  A TOCA COLON DEL 16 DE MARZO 2021  AL 17 DE MARZO 2021 A LA LEGALIZACION DE TERRENO DE S /E REGULETO EN JUZGADO DE TOCOA   CON HOJA DE RUTA 2021-04-09-1072 COMBUSTIBLE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  PARA EL USO EXCLUSIVO PARA COMALEO DE LAS ESTRUCTURAS DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69KV DESCRITOS EN EL MEMORANDUM OFICIO GT-COVID-19-114-III-2021-DE FECHA 10-03-2021 PAGARE POR L.150000.00-CIENEE-225-2021 PAGARE POR L.200000.00 MEMORANDUM CIENEE-513-2021-DAPF-115-IV-2021 gastos de menos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-355-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 333- DE FECHA 14 DE ABRIL 2021 AL 16 DE ABRIL 2021 REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION TOMA DE VOLTAJES DE CONTROL A BANCO DE BATERIA CARGADOR DE BATERIA TRANSFORMADORES DE POTENCIA SISTEMA ELECTRICO DE DANLI CHICHICASTE OJO DE AGUA EL PORVENIR SEGUN DETALLE DE GIRA PROGRAMADA No. DAGT-ANT-SE-C-139-IV-2021 -MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-139-IV-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-04-07-1017

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA E INSPECCION Y TOMA DE VOLTAJE DE CONTROL A BANCO BATERIA Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA SUBESTACION PAVANA DEL 20 04 2021 AL 24 04-2021 SEGUN MEMODAGT-ANT-SE-C-140-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-09-1070 DIESEL

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 294-0-0 - POR LA COMPRA DE  4 RELEVADORES PARA EL SEL -421  SEGUN 00048-III-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-03-25-916


RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-407-1-0


OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.   Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-411-1-0


HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

rationale: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-423-1-0


title: PAGO SEGUN PAG-LT-C-134-IV-2021 Y PAG-LT-131-IV 2021 POR ALQUILER DE UAN VVIENDA DONDE FUNCIONA LAS OFICNAS DE LINEAS DE TRANSMISION ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2021  ASI TAMBIEN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SE ADJUNTAN LAS BOLETAS DE LOS PAGOS CON HOJA DE RUTA 2021-04-22-1254  2021-04-12-1251

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA


title: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :414 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-414-1-0


DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-418-1-0

description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos.