title: REEMBOLSO POR PAGO DE LIMPIEZA DE 4 BAÑOS PORTATILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTVIDADES QUE COPECO TIENE PENDIENTE.

NAHUN LEVI GOMEZ GAVIDIA

legalName: NAHUN LEVI GOMEZ GAVIDIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON TIPO CAMIONETA COLOR BRONCE CON PLACA No. CC-7-083.

currency: HNL

FERNANDO DAVID REYES RENDON

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO DAVID REYES RENDON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA QUE SALDRA EN EL DIARIO LA TRIBUNA DIA JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA GIRA AL DEPTO DE LA PAZ Y CORTES PARA APOYO EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA CON LA PRIMERA DAMA DEL 03/03/2021 AL 06/03/2021

LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

legalName: LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO


title: COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUASOLICITADOS POR KENIA MARTINEZASISTENTE ADMINISTRATIVO

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS POR MONICA MENCIA ASISTENTE DEL DESPACHOPROCESO COPECO CM-GC-115-2021 TOTAL DE 10 SELLOS


title: COMPRA DE SELLOS SECOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PROCESO COPECO-CD-GC-138-2021SOLICITADOS POR MONICA MENCIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL COMPLEMENTO DE PAGO DE OMBUSTIBLE A LA PETROLERA DEL NORTE S. DE R.L. PETRONOR POR LA CANTIDAD DE LPS. 2545.87 EL CUAL SE TUBO UN ERROR DE LA FUERZA AEREA EN EL VALOR DEL PRECIO DEL GALON DE COMBUSTIBLE. NOTA: FACTURAS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CHEQUE No. 14170 DE CUENTA 11102-01-000014-1.

OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

legalName: OSCAR RENAN MENCIA IRIAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA PARA REPARAR LAVAMANOS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA QUE ESTABA AVERIADO.

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE GRAPADORAS INDUSTRIALESCON SUS RESPECTIVAS GRAPASSOLICITADAS POR KARLA NARVAEZ ENCARGADA DE ARCHIVO PROCESO COPECO-CM-GC-134-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 22 - UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 1673-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1673-1-0

description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME. FACTURA 10612 LPS 455.00 FACT        10613         937.50                  10614         750.00                  10615         750.00 TOTAL DE LPS         2892.50

description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2021. FACTURAS 000-001-01-00010643 000-001-01-00010680 000-001-01-00010749 000-001-01-00010829 000-001-01-00010851 000-001-01-00010890 000-001-01-00010912

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME  000-001-01-00010928 000-001-01-00010983 000-001-01-00011039 000-001-01-00011067 000-001-01-00011113 000-001-01-00011176 000-001-01-00011201 000-001-01-00011270

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME  FACTURAS  000-001-01-00011298 000-001-01-00011390 000-001-01-00011430 000-001-01-00011431 000-001-01-00011481 000-001-01-00011516 000-001-01-00011601 000-001-01-00011675 000-001-01-00011744 000-001-01-00011901

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME  FATURAS 000-001-01-00011966 L.990.00 000-001-01-00012003 L.562.50 000-001-01-00012092 L.507.50 000-001-01-00012137 L.695.00 000-001-01-00012171 L.535.00 000-001-01-00012183 L.1150.00 000-001-01-00012264 L.535.00 000-001-01-00012324 L.615.00 000-001-01-00012424 L.830.00 000-001-01-00012548 L.642.50 000-001-01-00012718 L.1070.00

description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME FACTURA 000-001-01-00013168 L 615.00

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-CM-GC-098-2021SOLICITADO POR ESTEFANIA UMAÑA DIRECTORA UME


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021PARA PERSONAL MEDICO HOPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIA Y PACIENTES ENFERMOS RENALES DIALISIS DE HONDURAS. FACTURA                LPS 560000.00 PAGO                              447999.00 PENDIENTE PAGAR LPS  112001.00

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 20 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19


title: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2015 MOTOR YD25611309P ASIGNADO AL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA FORENCE

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR EXTENSION DE VIATICOS POR VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN POR 1 DIA DEL 27/01/21 AL 27/01/21 POR TRASLADO HACIA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN APOYO A LA PRIMERA DAMA

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO L200 MITSUBISHI ROJO SIN REGISTRO OABI ASIGNADO AL SEÑOR LESTER CARIAS PARA REALIZAR TRABAJOS POR SU CARGO DESEMPEÑADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 PARA PERSONAL MEDICO  DEL HOSPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIA Y PERSONAL MEDICO Y PACIENTES ENFERMOS RENALES A DIALISIS DE HONDURAS


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LA UNIDAD 175 CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A CENAOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 24 - ATENCIÓN OPERATIVOS CONAPREMM


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE LA UME EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 6 LAMINAS TRAGA LUZ PARA SER UTILIZADAS EN LA BODEGA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULAPROCESO COPECO-DC-GC-140-2021 SOLICITADAS POR CRISTHIAN HERMANDEZ AUXILIAR DE LOGISTICA

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1005 SOLICITADAS POR DOCTORA MARIA JOSE MATUTE PROCESO COPECO-CM-GC-118-2021REVERSION DE F-01 POR PAGO CON CHEQUE 14257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1662-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A TEG-SPS-TEG POR 2.25 DIAS DEL 14/01/21 AL 16/01/21 EN ENTREVISTA PARA NUEVO PERSONAL DE SPS Y LA REALIZACION DE AUDIENCIAS DE DESCARGO

JOSE LEONARDO MEJIA ESPINAL

legalName: JOSE LEONARDO MEJIA ESPINAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN ASISTENCIA A JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA

STEVENS FRANCISCO ZAVALA HERRERA

legalName: STEVENS FRANCISCO ZAVALA HERRERA


title: COMPRA DE 40  LLANTAS 235/70R17 PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA PROCESO COPECO-CM-GC-149-2021SOLICITADAS POR DENIS CANOJEFE DE OPERACIONES DE LA UME

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1728-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  GIRA DE SAN PEDRO SULA A CEIBA EVALUACION DE ESCUELA INTERNACIONAL SANPEDRANA Y EL PROYECTO VILLA TOSCANA DEL 19/04/2021 AL 23/04/2021 4.25 DIAS

MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ RIVERA

legalName: MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE TEG-CEIBA-ATLANTIDA-TEG POR 1.25 DIAS DEL 18/02/21 AL 19/02/21 EN ENTREGA DE MAQUINAS PARA SIGNOS VITALES

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: MANTENIMENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRALSOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALEA PROCESO COPECO-CM-GC-161-2021

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA SUPLIR NECESIDADES DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y LA OPORTUNA DISTRIBUCION A NIVEL DE COPECO CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1117-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA A LA CEIBA DEL 10/04/2021 AL 11/04/2021 PARA DEVOLUCION DE VEHICULO A LA OABI

FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

legalName: FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A TEG-SAN PEDRO SULA-TEG POR 2.25 DIAS DEL 28/0421 AL 30/04/21 EN REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS SUPERVISION DE TRIAJES Y AUDIENCIAS DE DESCARGO.


title: COMPRA DE 40 LLANTAS # 235/70R17 PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA(UME) PROCESO COPECO CM-GC-149-2021 SOLICITADAS POR DENIS CANOJEFE NACIONAL DE OPERACIONES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEAMBULANCIAS PARA EL RESTO DEL AÑOPROCESO COPECO-CM-GC-184-2021SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE UME.

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEAMBULANCIAS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 PROCESO COPECO-CM-GC-184-2021SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE UME FACTURA MAYO 000-002-01-0053731 FACTURAS JUNIO 000-002-01-00532607 000-002-01-00533105 000-002-01-00533764 000-002-01-00534350

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEAMBULANCIAS PARA EL RESTO DEL AÑOPROCESO COPECO-CM-GC-184-2021SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE UME  000-002-01-00535440 L. 1602.10 000-003-01-00485579 L. 1500.00 000-002-01-00537003 L. 1622.00 000-002-01-00537808 L. 1300.00 000-002-01-00538443 L. 1300.00

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE OCOTEPEQUEAMBULANCIAS PARA EL RESTO DEL AÑOPROCESO COPECO-CM-GC-184-2021SOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE UME PAGO POR COMBUSTIBLE LOS MESES DE SEPTIEMBRE LPS 1574.10 OCTUBRE LPS 3790.00 Y NOVIEMBRE LPS 2317.20 AÑO 2021


title: COMPRA DE 5 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS DE SAN PEDRO SULASOLICITADAS POR DENIS CANO JEFE OPERACIONES UMEPROCESO COPECO-CM-GC-155-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE 9  BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPASOLICITADAS POR DENIS CANO JEFE DE OPERACIONES DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC158-2021


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOYOTA LAND CRUISERASIGNADA  LA REGIONAL VIII PROCESO COPECO-CM-GC-160-2021SOLICITADO POR EDSON CRUZJEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER.  DIESEL...................L.734440.00 GASOLINA............L. 183610.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO SUSCRITO COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER EN BASE .  DIESEL...................L.734440.00 GASOLINA............L. 183610.00  **ESTE ES EL ULTIMO PAGO ADEUDADO POR PARTE DE COPECO POR EL MONTO CONTRATADO LA EMPRESA ESTÁ REALIZANDO UN COBRO EXTRA POR L. 577.40 EL CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA**

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS PORCONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRALCORESPONDIENTES A PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021 (04 AL 15 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO.

description: PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER.  DIESEL...................L.127788.80 GASOLINA............L. 3342..90

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 (01 AL 15 DE MARZO) SEGUN CONTRATO.

description: 1/2 PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER.  DIESEL...................L.123312.40 GASOLINA............L. 3880.40   PENDIENTE  LPS 77015.90 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021

description: PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER.  DIESEL...................L.77015.90 GASOLINA............L.  3880.40

description: PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2021 COPECO CENTRAL SE UTILIZARA 80% DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y 20% TIPO GASOLINA SUPER.  DIESEL...................L.198935.40 GASOLINA............L.  84568.50 TOTAL          LPS     283503.90


title: PAGO POR REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL V OLANCHODE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA

FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A CEIBA DESCARGO DE VEHICULO DE LA OABI DEL 10/04/2021 AL 11/04/2021 1.25 DIAS

JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ ALVARES


COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO POR EL LIC. DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME PROCESO-CM-GC-180-2021 / FACTURAS 000-003-01-00190307 000-003-01-00190308 000-003-01-00190309 000-003-01-00190310- 000-003-01-00190311

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA POR EL MES DE JUNIO DEL  2021 SOLICITADO POR EL LIC DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-180-2021 / FACTURAS 000-003-01-00190306 000-003-01-00190305 000-003-01-00190304 000-003-01-00190303 000-003-01-00190301

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA POR EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR LA DRA. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-180-2021

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021  000-003-01-00190346 L. 896.00 000-003-01-00190345 L. 1078.08 000-003-01-00190347 L. 1050.05 000-003-01-00190348 L. 1087.59 000-003-01-00190349 L. 1077.37 000-003-01-00190350 L. 956.01 000-003-01-00013079 L. 1172.99

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021  FACTURAS 000-003-01-00191331		 L1005.04  000-003-01-00191330		 L974.73  000-003-01-00191329		 L1045.43  000-003-01-00191326		 L800.06  000-003-01-00191327		 L1193.12  000-003-01-00191328		 L1103.20  000-003-01-00191325		 L792.06  000-003-01-00191324		 L1000.06  000-003-01-00191323		 L1378.81

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021  FACTURAS  000-003-01-00191303		 L927.50  000-003-01-00191304		 L1125.05  000-003-01-00191305		 L1032.86  000-003-01-00191306		 L1140.00  000-003-01-00191307		 L1091.09  000-003-01-00191308		 L1070.00  000-003-01-00191302		 L1172.99  000-003-01-00191322		 L1058.92  000-003-01-00191319		 L1080.22  000-003-01-00191321		 L835.05  000-003-01-00191320		 L951.52  000-003-01-00191314		 L1250.11  000-003-01-00191313		 L1200.02  000-003-01-00191312		 L1071.32  000-003-01-00191311		 L1336.84  000-003-01-00191309		 L1235.12  000-003-01-00191310		 L1061.77

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021  000-003-01-00191353	        L987.01  000-003-01-00191352		 L1072.85  000-003-01-00191351		 L1278.50  000-003-01-00191350		 L1170.03  000-003-01-00191349		 L975.03  000-003-01-00191347		 L1008.15  000-003-01-00191345		 L1048.39  000-003-01-00191344		 L1100.36  000-003-01-00191337		 L816.22  000-003-01-00191336		 L911.81  000-003-01-00191335		 L1100.18  000-003-01-00191341		 L1252.00  000-003-01-00191342		 L1000.00  000-003-01-00191343		 L1000.00  000-003-01-00191340		 L1253.00  000-003-01-00191338		 L1200.01

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021    FACTURAS 000-003-01-00191370 L.1086.00 000-003-01-00191371 L.1136.28 000-003-01-00191372 L.1270.07 000-003-01-00191373 L.1078.26 000-003-01-00191374 L.1720.03 000-003-01-00191375 L.1146.43 000-003-01-00191376 L.920.03 000-003-01-00191377 L.1200.24 000-003-01-00191378 L.1042.80 000-003-01-00191379 L.1270.00 000-003-01-00191380 L.1094.06  000-003-01-00191381 L.902.00 000-003-01-00191382 L.1150.03 000-003-01-00191383 L.1000.00 000-003-01-00191384 L.910.29 000-003-01-00191385 L.494.08 000-003-01-00191386 L.289.26

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE LA CEIBADE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-180-2021  FACTURAS 000-003-01-00191355 L.1079.69 000-003-01-00191354 L.1045.31 000-003-01-00191356 L.1108.19 000-003-01-00191358 L.1213.19 000-003-01-00191361 L.1068.86 000-003-01-00191362 L.1300.10 000-003-01-00191363 L.1200.17  000-003-01-00191364 L.1300.17 000-003-01-00191365 L.1253.48 000-003-01-00191366 L.1380.00 000-003-01-00191367 L.610.00 000-003-01-00191368 L.400.00 000-003-01-00191369 L.800.00


title: COMPRA DE VENDAS GASASPARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-198-2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE ALCOHOL ETILITICOPARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.PROCESO COPECO-CM-GC-196-2021

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA PARA  EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADO POR ESTAFENA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1774-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EJECUTADOSPOR LA REGIONAL V OLANCHORELACIONADAS A LA EMERGENCIA DE COVID-19 Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DIESEL LPS 31652.59 GASOLINA  2900.00 ACEITES     1640.00


title: COMPRA DE BATERIASPARA SER UTILIZADAS EN EQUIPO MEDICO DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA SOLICITADA POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-151-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR METROS DE VALLAS DE CONTENCION EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS DE METAL PLEGABLES EN EL MULTIMERCADO MAYANGLE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE PICK UP DEL MES DE MARZO DE 2021PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONALA LOS TRIAJES ALONZO SUAZOLA MAYANGLEPOLIDEPORTIVO Y UNIVERSIDAD CATOLICA


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 1806-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1806-1-0

type: REC

description: PAGO DEL 25% EN CONCEPTO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME  1 PAGO MONTO DE FACTURAS  L5480.10     	  RETENCION POR PAGO ANTICIPO   L920.31 	          MONTO TOTAL A PAGAR            L4559.79

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.  MONTO FACTURA L. 1400.50 RETENCION POR ANICIPO L. 60.11 VALOR PAGADO EN F01 L. 1340.39

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME  MONTO FACTURA L. 1461.00 RETENCION POR ANTICIPO L.  65.41  TOTAL PAGADO  L  1395.59

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME FACTURAS  000-005-01-00178765 000-010-01-00138692  MONTO FACTURAS L. 2789.00 RETENCION POR ANTICIPO L. 238.37 MONTO A PAGAR L. 2550.63

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME FACTURAS  000-010-01-00140540		 L1350.00  000-009-01-00085647		 L1500.10  000-005-01-00187032		 L1567.10  000-006-01-00301228		 L1500.10   TOTAL FACTURADO L. 5917.30 RETENCIÓN DE ANTICIPOO L. 1073.02 PAGO CORRESPONDIENTE L. 4844.28  SE HACE DEDUCCIÓN DE -L1395.59 POR PAGO DOBLE DE FACTURA #000-010-01-00138692 PAGADA EN F01 01806-04 Y 01806-05.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME  FACTURAS  000-010-01-00146455   L.1300.00 000-006-01-00304463   L.2884.20

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME FACTURA  000-010-01-00147911 L 1400.00

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME  SE RETIENE EL 4% POR CONCEPTO DE RETENCION DE ANTICIPO

description: PAGO DE FACUTRAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME  SEGUN FACTURAS  000-009-01-00094582 L. 1500.00 000-005-01-00195786 L. 1263.20  RENTENCION POR PAGO ANTICIPADO DE L. 233.98

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA  REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME MES DE NOVIEMBRE FACTURA 000-005-01-00195786 L 1263.20 FACTURA 000-007-01-00196432 L 1780


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS  POR EL MES DE FEBRERO DE 2021OLANCHOISLAS DE LA BAHIAOCOTEPEQUEUNAHPROGRESOCEIBAINFOP SPSCCGUNICAHMAYANGLE

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES MES DE MARZO DE 2021TRIAJE DE OLANCHOISLAS DE LA BAHIAOCOTEPEQUEEL PROGRESOCEIIBAINFOP SPS EXPOCENTROCCGUNICAHMAYANGLEINFOP MIRAFLORES.


title: PAGO POR HABILITACION DE TRIAJE JESUS MILLA SELVA  SERVICIO DE PINTURA PROFESIONALELECTRICIDADROTULACION E IMPRESION Y SEÑALIZACION DE ESPACIOSFLECHAS TROQUELADASTRABAJO DE FONTANERIA E INSTALACION DE DOS TANQUES DE AGUA DE 2500 LITROS


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASERJETSOLICITADOS POR BAIRON MARTINEZDIRECTOR DEL TICPROCESO COPECO-CM-GC-203-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-197-2021

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE TRUJILLO PARA EL RESTO DEL AÑO 2021SOLICITADAS POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-179-2021  FACTURAS  000-001-01-00150705		 L1103.00  000-001-01-00152656		 L775.00  000-001-01-00154941		 L575.00  000-001-01-00157055		 L990.00  000-001-01-00158149		 L925.00

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA UNIDAD #246 DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON PROCESO COPECO-CM-GC-179-2021 FACTURAS: 000-001-01-00160570 (NOV) 000-001-01-00162870 (DIC)


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET SOLICITADAS POR BAIRON MARTINEZDIRECTOR DEL TICPROCESO COPECO-CM-GC-203-2021REVERSION DE F-01 POR PAGO EN CHEQUE 14254

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1822-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS DE METAL PLEGABLES AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA ENVASE DE 500ML SOLICITADA POR ALEJANDRA FLORESDIRECTORA DE COMUNICACION SOCIALPROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-204-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VALLAS DE CONTESION EN EL CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PROCESO COPECO-CM-GC-203-2021 SOLICITADO POR BAIRON MARTINEZDIRECTOR DEL TIC

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR ALQUILER DE CARRO OANELITOPARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONALPRUEBAS RAPIDASDE COPECO911ALONZO SUAZO HACIA LOS TRIAJESCCG Y POLIDEPORTIVO


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS DE METAL PLEGABLES EN ELCENTRO DE TRIAJE DEL MULTIMERCADO MAYANGLE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS DE METAL PLEGABLES .EN EL TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPAS DE 12X24 MTRS EN EL CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPA 3X12 MTRS EN EL CENTRO DE TRIAJE INFOP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILESCAMARA COMERCIO EL TRAPICHE TEGU DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2021Y CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2021

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL MODELO ESTANDAREN CENTRO DE TRIAJE INFOP SPS DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPA 4X6 MTRS EN EL CENTRO MULTIMERCADO MAYANGLEDEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPA 12X24 MTRS EN EL CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALDEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES MODELO ESTANDAR INFOP SPS DEL 01 AL 31 ABRIL DE 2021Y RECARGO POR VISITA DE MANTENIMIENTO DOMINGO 07 Y 21 DEL 2021 Y LAS FECHAS 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 Y 31 DE MARZO DE 2021


title: COMPRA DE BATERIAS PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE TEGUCIGALPAPROCESO COPECO-CD-GC-177-2021SOLICITADO POR DENIS CANOJEFE NACIONAL DE OPERACIONES UME

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILESCENTRO INFOP SPSDEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021RECARGO A VISITA DE MANTENIMENTODOMINGO 07 Y 21 MARZO DE 2021 Y 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 Y 31 DE MARZO DE 2021


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DIAGNOSTICO MOVIL COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-192-2021SOLICITADO POR CAROLINA ORTIZ JEFA LABORATORIO

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: PAGO POR COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL  EMERGENCIA EN ATENCION AL COVID -19

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPA 4X6 MTRS EN EL CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL INSTALACIONES DE INFOP SPS DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES EN COLEGIO DE INGENIEROS SAN PEDRO SULAMES DE ENERO DE 2021


title: PAGO POR RENTA DE SANITARIOS PORTATILTRIAJE TRAPICHE TEGUCIGALPA DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2021Y CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 19 ABRIL AL 19 MAYO DE 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DE SPS DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2021


title: PAGO POR RENTA DE SANITARIOS PORTATILES EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021


title: COMPRA DE TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBUSTIBLE PROCESO COPECO-CD-GC-174-2021SOLICITADOS POR EDSON CRUZJEFE SERVICIOS GENERALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILESEN LA CAMARA DE COMERCIO DEL TRAPICHEDEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2021Y CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL 19/02/2021 AL 19/03/2021


title: PAGO POR COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDAEN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER  PRADO REGISTRO 098 PROCESO COPECO-CM-GC-176-2021SOLICITADO POR OSCAR MENCIA SUB COMISIONADO NACIONAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADASPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJEPOR EMERGENCIA COVID-19


description: PAGO POR COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADASPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJEPOR EMERGENCIA COVID-19


description: PAGO POR COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDAEN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL


title: COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPROCESO COPECO-CM-GC-191-2021SOLICITADO POR DENIS CANOJEFE DE OPERACIONES A NIVEL NACIONAL UME

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1875-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDAEN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL


title: COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR ASESORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIALPROCESO COPECO-CM-GC-202-2021SOLICITADO POR ANDREA AMAYA ASESORA LEGAL DESPACHO


rationale: PAGO POR COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADASPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJEPOR EMERGENCIA COVID-19


title: ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE A SOLICITUD DEL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CM-GC-219-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: RENTA DE SERVICIOS PORTATILES  POR MES CCG DEL 19 DE DICEMBRE 2020  AL 19 DE ENERO 2021Y EN LA CCIT DEL 18 DICIEMBRE DE 2020 AL 18 ENERO DE 2021

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADAPARA LOS CENTROS DE TRIAJEPOLIDEPORTIVO UNAHINST JESUS MILLA SELVACENTRO COMERCIAL MAYANGLEUNIVERSIDAD CATOLICACCGCCI.DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO REGISTRO 006-2021

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA PERSONAL MEDICO HOSPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIA Y PERSONAL MEDICO Y PACIENTES  A DIALISIS DE HONDURAS

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: RENTA DE SERVICIOS PORTATILES LUGAR CCG DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CCIT DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE


title: SERVICIO DE RENTA SANITARIOS PORTATILES POR MES INST COLEGIO DE INGENIEROS SPS DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2021


title: RENTA DE SERVICIOS PORTATILES INST DEL COLEGIO DE INGENIEROS SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA ESPECIALIZADACENTROS DE TRIAJE UNAHINST JESUS MILLA SELVAUNIVERSIDAD CATOLICACCI DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2021CONTRATO NUMERO 006-2021


title: RENTA DE SERVICIOS PORTATILES LUGAR CCG DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DIEMBRE DE 2020CCIT DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES INST INFOP SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 31 ENERO DE 2021 Y RECARGO POR HORAS NO LABORABLES


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIAPARA LOS CENTROS DE TRIAJEPOLIDEPORTIVO UNAHINST JESUS MILLA SELVACCGCCIDEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALCCIINST JESUS MILLA SELVAPOLIDEPORTIVO UNAHPERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: RENTA DE SERVICIOS PORTATILES INFOP SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y RECARGO POR HORAS NNO LABORABLES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 195-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLER EXTERNO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRA DE REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO REGISTRO # 13 ASIGNADO EN EL DESPACHO DEL SUBCOMISIONADO PARA LA PREVENCION SOLICITUD REALIZADA POR EDSON CRUZ JEFE INTERINO DE SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-195-1-0


title: RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL ESCUELAHOSPITAL DEL TORAX DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2021BUS CON CAPACIDAD DE 51 Y 48 PERSONAS

NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE

legalName: NELSON RICARDO CARDENAS ESCALANTE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 194-1-0 - COMPRA DE 1000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML PARA EL CONSUMO DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN LA VILLA OLIMPICA SOLICITADP  POR EL SUBCOMISIONADO REGIONAL IVO MASS (COVID-19)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-194-1-0


title: COMPRA DE 5 SIRENAS DE 100 WATSS PARA AMBULANCIASDE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE SAN PEDRO SULA SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-219-2021SOLICITADAS POR DENIS CANOJEFE NACIONAL DE OPERACIONES UME

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 2067-1-0 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2067-1-0

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2021 DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2021 DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2021  DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2021

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMECORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2021

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR LA DRA ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA NACIONAL DE LA UME. PERIODOS DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2021 DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2021 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2021.

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UMECORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2021

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021 PERIODO DEL 07 AL 12 DE JULIO SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE.

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME DEL01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-211-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME   FACTURAS 005-001-01-00210331 005-001-01-00210301 005-001-01-00210302 005-001-01-00210281 005-001-01-00210290 005-001-01-00210288 005-001-01-00210308 005-001-01-00210287 005-001-01-00210280


title: RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL HOSPITAL DEL TORAX DEL 05 AL 30 DE 2021 (25 DIAS)


title: INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE 10000 PRUEBAS CHIKUNGUNYA Y MIL DE DENGUE PARA CUBRIR LOS CENTROS DE TRIAJECOMAYAGUA TEGUCIGALPA Y OLANCHOSOLICITADO POR DRA MARIA JOSE MATUTE SUB DIRECTORA DE LA UME PROCESO COPECO-SDUME-034-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROCESO COPECO-CM-GC-152-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-1944-1-0


rationale: COMPRA DE EQUIPO Y REACTIVOS PARA PRUEBAS PARA CENTROS DE TRIAJE COVID-19 PROCESO COPECO-CM-GC-215-2021SOLICITADOS POR MARIA JOSE MATUTESUB DIRECTORA UME/ FACTURA # 000-001-01-00031602 LPS 739500.00 Y FACTURA 000-001-01-00031601 LPS 600000.00


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA N° 005CGW POR TRASLADO DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DESDE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA

MARIA JOSE MATUTE MORAZAN

legalName: MARIA JOSE MATUTE MORAZAN

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DEL TERCER  TRIAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAEN EL SALON DE EXPOCENTROSEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-029-2020SOLICITADO POR LIZANDRO ROSALES COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION AL COVID-19 SEGUN OFICIO No045-CEAE-COVID19-2021

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ADQUICICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL LIC. OLBAN HERRERA AUDITOR INTERNO-COPECO; SEGUN OFICIO No. 26-2021-UAI.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA  PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA PROCESO COPECO-CM-GC-229-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2179-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2179-1-0


title: RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO UNAH A LAS COLONIAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA ALQUILER DE 31 DIAS DEL MES DE MARZO

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 4 - PROCESO ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIAS UME S.P.S

NAHUN LEVI GOMEZ GAVIDIA

legalName: NAHUN LEVI GOMEZ GAVIDIA


title: PAGO POR ALQUILER AL TERCER TRIAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL SALON DE EXPOCENTROSEGUN DECRETO EJECUTICO PCM-029-2020SOLICITADO POR LIZANDRO ROSALES COMISIONADO ESPECIAL PARA EL COVID19SEGUN OFICIO No 045-COVID19-2021ALQUILER MES DE ABRIL DE 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL APOYO A LA OFICINA REGIONAL IV DE COPECO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ MISION QUE SE REALIZO EN FECHA LUNES 29/03/2021 AL DOMINGO 04/04/2021 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONAPREMM SEMANA SANTA

LENIN FRANCISCO DIAZ SANTOS

legalName: LENIN FRANCISCO DIAZ SANTOS


title: CANCELACION DE FACTURA 0028866 DEL 07/04/2021SOLICITADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION DEL COVID-19 MEDIANTE OFICIO N 12 PROCESO COPECO-CD-GC-090-2021-047


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DICHAS FACTURAS FUE UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL YA QUE LAS CONDICIONES NO ERAN LAS OPTIMAS EN MEDIO DE LA EPIDEMIA SANITARIA COVID-19 Y EN ESTA OFICINA ES DONDE SE ATIENDE A MEDIOS DE COMUNICACION

ALEJANDRA MARIA FLORES RICO

legalName: ALEJANDRA MARIA FLORES RICO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECOSOLICITADOS POR LAUREN FERREAENCARGADA DE PROVEEDURIAPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2229-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CICH DE SPS  10/10/2020 AL 11/11/2020  LPS 135051.33 11/11/2020 AL 09/12/2020         117802.32 09/12/2020 AL 08/01/2021         126623.64 08/01/ AL         05/02/2021         110826.32 08/02/2021 AL 08/03/2021        134592.55 08/03/2021 AL 09/04/2021        121395.65 09/04/2020 AL 10/05/2020       155207.87

COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CASA 3802 TEGUCIGALPA

legalName: COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24/04/2020 AL 25/05/2020 LPS 4780.60 25/04/2020 AL 24/06/2020 LPS 10596.28 24/04/2020 AL 24/04/2020          5333.58 24/07/2020 AL 24/08/2020         8734.40 24/07/2020 AL 23/09/2020         5103.64 23/09/2020 AL 23/10/2020         4502.05 CORTE FALTA PAGO                    612.49 23/10/2020 AL 23/11/2020         2618.22 23/11/2020 AL 23/12/2020         4428.46 23/12/2020 AL 22/01/2021         4149.51 22/01/2021 AL 22/02/2021         6076.57 22/02/2021 AL 25/03/2021         6172.73 25/05/2021 AL 24/04/2021         6773.24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2220-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SEGUN CONVENIO SUSCRITOEL 1 DE MARZO DE 2021PARA PACIENTES CON DIETA ESPECIALPERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCION COVID19 CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNAHASI MISMO PARA EL PERSONAL DE LA COMISION ESPECIAL PARA ATE4NCION A LA EMERGENCIA COVID19 DICHO SERVICIO COMPRENDE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: COMPRA DE AGUA EN BOLSAPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION DEL COVID-19 SOLICITADOS POR LESTER CARIASDIRECTOR DE RESPUESTA INMEDIATAPROCESO COPECO-CM-GC-252-2021

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECOPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIALSOLICITADA POR ALEJANDRA FLORESPROCESO COPECO-CM-GC-207-2021

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021SOLICITADA POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES DEL CENTRO DE TRIAJE LA MAYANGLE  CC-13CC-08 CC-7CC-15CC-17CC-18 Y CC-16 PERIODO DEL 04/04/2021 AL 03/05/2021

name: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POE SUMINISTRI DE AGUA POTABLE EN EL CICH DE SPS FACTURA 06777176 DEL 24/04/2020 AL 25/05/2020 LPS 4780.60 FACTURA 06897427 DEL 25/05/2020 AL 24/06/2020      10596.28 FACTURA 070224364 DEL 24/06/2020 AL 24/07/2020      5333.58 FACTURA 07189591 DEL 24/07/2020 AL 24/08/2020        8734.40 FACTURA 07278802 DEL 24/08/2020 AL 23/09/2020        5103.64 FACTURA 07419793 DEL 23/09/2020 AL 23/10/2020        4502.05 CORTE POR FALTA DE PAGO                                               612.49 FACTURA 07563069 DEL 23/10/2020 AL 23/11/2020        2618.22 FACTURA 077070136 DEL 23/11/2020 AL 23/12/2020      4428.46 FACTURA 07839959 DEL 23/12/202 AL 22/01/2021          4149.51 FACTURA 07991316 DEL 22/01/2021 AL 22/02/2021        6076.57 FACTURA 08130886 DEL 22/02/2021 AL 25/03/2021        6172.73 FACTURA 08276735 DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021        6773.24


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL MISMA QUE FUE REALIZADA EN GIRA BAJO EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE CONAPREMM 2021

AARON EDGARDO BULNES ROMERO

legalName: AARON EDGARDO BULNES ROMERO


title: PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIASEGUN QUINTA CLAUSULA DEL CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON PEDREGAL UBICADO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR PARTE DE COPECO EN EL CICH-SPS

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ADQUISION DE 12 BOCINAS PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAA NIVEL NACIONALSOLICITADAS POR DENIS CANOJEFE OPERACIONES DE LA UMEPROCESO COPECO-CD-GC-175-2021

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE CENTRO DE TRIAJE DE LA MAYANGLE LOCALES CC-13CC-8CC-7CC-15CC-17CC-18 Y CC-16 PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2021

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 2228-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPECOSOLICITADOS POR LAUREN FERRERAENCARGADA DE PROVEEDURIAPROCESO COPECO CM-GC-217-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2228-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTOMANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TRIAJES MES DE ABRIL DE 2021 TRIAJE DEPARTAMENTO OLANCHOROATAN ISLAS DE LA BAHIAOCOTEPEQUEESTACIONES ENFERMERIA UNAHTRIAJE EL PROGRESOLA CEIBAINFOP SPSDIVICIONES DE COPECO UNAHCICH SPSTRIAJE JESUS MILLA SELVACCICCGUNICAHMAYANGLE E INFOP TEGUCIGALPA

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021. ABONO  DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2021 LPS  1025.44 QUEDANDO DIFRENCIA DE LPS                                               885.87

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATAN DEL MES DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO POR EL LIC. DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME  PROCESO COPECO-CM-186-2021 / FACTURAS 007-001-01-00231643 007-001-01-00232188 007-001-01-00232482 007-001-0100233104

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATAN PARA EL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR EL LIC DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME PROCESO COPECO-CM-186-2021 / FACTURAS 007-001-01-00234836 007-001-01000236350 007-001-0100237699 007-001-01-00238960 007-001-01-00239930

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL DE ROATAN POR EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-186-2021

description: PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021  007-001-01-00247770 L. 972.08 007-001-01-00249052 L. 1012.51 007-001-01-00250652 L. 1184.31

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021  007-001-01-00251847 007-001-01-00252918 007-001-01-00254132

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021  007-001-01-00255300

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021 FACTURAS  007-001-01-00256001 007-001-01-00256913

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021   FACTURAS  007-001-01-00257656 007-001-01-00258920

description: PAGO DE FACTYURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021   FACTURAS  007-001-01-00260293		 L1108.77  007-001-01-00261423		 L1277.03  007-001-01-00262401		 L773.11  007-001-01-00263023		 L969.75  007-001-01-00263672		 L1092.80

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021  FACTURAS  007-001-01-00264225		 L1058.04  007-001-01-00265648		 L1306.87  007-001-01-00266584		 L1155.81

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021 FACTURAS 007-001-01-00268079 L 1148.93 007-001-01-00268975 L 1193.62

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE  LA REGIONAL DE ROATANPARA EL RESTO DEL AÑO 202SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-186-2021 FACTURA 0007-001-01-00270397 L 1000.56 FACTURA 0007-001-01-00272629 L 1019.82 FACTURA 0007-001-01-00274337 L 845.66 FACTURA 0007-001-01-00275087 L 1196.82 FACTURA 0007-001-01-00275460 L 860.30


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

description: PAGO DE FATURAS POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-182-2021  000-003-01-00479248 L. 1000.00 000-003-01-00479555 L. 1000.00 000-003-01-00480550 L. 700.00 000-003-01-00480949 L. 1000.00

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-182-2021  FACTURAS PAGADAS CON TERMINACION  481267-481564-481717-481804-482052-482051-482351-482426-482754-483172-483304-483638-484001-483877

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-182-2021  FACTURAS  000-003-01-00487424 000-003-01-00485150 000-003-01-00485622 000-003-01-00485898 000-003-01-00486253 000-003-01-00486798 000-003-01-00487424

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-182-2021  FACTURAS   000-003-01-00487780		 L700.00  000-003-01-00488270		 L1000.00  000-003-01-00488762		 L500.00  000-003-01-00488922		 L1200.00  000-003-01-00489444		 L1000.00  000-003-01-00489731		 L1000.00

description: ADQUISICION DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADA POR ESTAFANA UMAÑA DIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-182-2021 PAGO POR COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DE 2021


title: RENTA DE SANITARIOS PORTATILES Y SERVICIO DE LIMPIEZAPOR 11 DIASEN LAS INSTALACIONES DE LA UTH TGUDEL 18 AL 28 DE MAYO DE 2021POLIDEPORTIVO TGU DEL 18 AL 28/05/2021INCLUYE UNA VISITA DE MANTENIMIENTO DIARIODESODORIZANTE NEUTRALIZADOR DE OLORES DE ALTA POTENCIA TOTAL 12 SANITARIOS

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS NO REFORZADAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE POR EMERGENCIA COVID -19

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICNA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ADQUISICION DE 6500 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ABASTECER CENTROS DE TRIAJESOLICITADO POR COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION DEL COVID-19 LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CM-GC-243-2021

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCRTABLES NO REFORZADAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE


title: COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDAPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2013 REGISTRO OABIASIGANADO A OSCAR MENCIAS SUB COMISIONADO NACIONAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF23BN SER UTILIZADOS EN SERVICIOS GENERALESSOLICITADOS POR EDSON CRUZJEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO COPECO-CM-GC-209-2021


title: PAGO DE FACTURA 000755 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTEDEL 01 AL 28 DE FEBREROHOSPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIA Y PACIENTES DIALISIS DE HONDURAS PAGO ANTERIOR LPS 447999.00 F-01 1678 PAGO TOTAL              112001.00 F-01 2270 TOTAL FACTURA        560000.00

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: ADQUISICION DE 2240 MASCARILLAS CON RESERVORIO PARA ABASTECER CENTROS DE TRIAJE SEGUN SOICITUD DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA EL COVID-19 LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CM-GC-236-2021

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PLAN DE VACUNACION COVID-19 LA CANTIDAD DE 2100 ALMUERZOZ  X LPS 70 = LPS 147000 X 15% = LPS 169050 SOLICITADOS POR OSCAR MENCIAS SUB COMISIONADO NACIONAL DE COPECO

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION DEL COVID-19 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: PAGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJEPROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-264-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-202. PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2290-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2290-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULNACIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO POR EL LIC. DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME PROCESO-CM-GC-188-2021 / FACTURAS 000-002-01-00164873 000-002-01-00165137 000-002-01-00165518

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021 FACTURAS: 000-002-01-00164283 000-002-01-00165463 000-002-01-00162888

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL V DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-188-2021 FACTURAS 000-002-01-00162360 000-002-01-00162799 000-002-01-00163379

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DE LA REGIONAL 5 PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR EL LIC. DENIS CANO JEFE NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UME PROCESO COPECO-CM-GC-188-2021 / FACTURAS 000-002-01-00166093 000-002-01-00166940

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021. FACTURAS 000-002-01-00168059 000-002-01-00168219 000-002-01-00169579 000-002-01-00167859

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021  000-002-01-00168502 L. 1500.00 000-002-01-00170223 L. 1270.00

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021  000-002-01-00172570 000-002-01-00175419 000-002-01-00175421

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021  FACTURAS PAGADAS  000-002-01-00173912 000-002-01-00174796 000-002-01-00175562

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021 000-002-01-00173762	 L1499.80  000-002-01-00173282	 L400.00

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021  FACTURA  000-002-01-00176736 000-002-01-00176734 000-002-01-00176783 000-002-01-00176958 000-002-01-00177032 000-002-01-00177525 000-002-01-00177692 000-002-01-00177860

description: PAGO DE FCTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021  FACTURAS  000-002-01-00176015 000-002-01-00178827

description: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS   AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPARA EL RESTO DEL AÑOSOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑADIRECTORA UMEPROCESO COPECO-CM-GC-188-2021    FACTURAS  000-002-01-00178959		 L500.00  000-002-01-00179354		 L1200.20  000-002-01-0180029		 L600.00


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

name: CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LI

streetAddress: ENTRADA  LA COLONIA MIRAMONTES ATRAS DEL SUPER MERCADOCOLONIA NO.1

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOSSOLICITADOS POR LAUREN FERRERAENCARGADA DE PROVEEDURIAPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA CENTRAL DE COPECO CENTRAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: PAGO POR SERVICIO POR TRASNPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL 2021


title: ALQUILER DE 4 CARPAS100 SILLAS25 MESAS RECTANGULARES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTROA DE VACUNACION UBICADOS EN CAMPO DE PARADA MARTE UTH Y POLIDEPORTIVO200 SILLAS Y 30  MESAS PORCESO COPECO-CM-GC-224-2021SOLICITADOS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE RESPUESTA INMEDIATA

name: MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A HOSPITAL 28 DE JULIO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CONTRATACION DE ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CENTROS DE VACUNACION SEGUN PLAN LOGISTICO DE VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES RANGO DE 75 AÑOS Y MASMUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALPROCESO COPECO-CM-GD-228-2021SOLICITADO POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CENICACCELEBRACION DE ANIVERSARIO PARA 17 PERSONASSOLICITADO POR AARON BULNES DIRECTOR DESPACHOPROCESO COPECO-CD-GC-294-2021


title: COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL PARA OFICINAPARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPECOPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021SOLICITADO POR LAUREN FERERRA ENCARGADA DE PROVEEDURIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPECOPROCESO COPECO-CM-GC-217-2021SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA


title: ADQUISICION DE REPUESTOSPARA VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO AMBULANCIAAÑO 2017 REGISTRO 211213216240241245247248249219220221222225227228229243244232238217236215237209233234242212200246201Y 310TOYOTA PICK UP BLANCO OABI.VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAPROCESO COPECO-CD-GC-271-2021SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE 3500 PUNTAS NAZALESPARA ABASTECER CENTROS DE TRIAJESEGUN SOLICITUD DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19 LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CM-GC-235-2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES


title: ADQUISICION DE CATETER PARA ABASTECER LOS CENTROS DE TRIAJESEGUN SOLICITUD DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA EL COVID-19 LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CM-GC-246-2021

legalName: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA REGIONAL II POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTO AMBULANCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 5 BATERIASPARA MOTOCICLETAS HONDA TORNADO 250 CC ASIGNADA A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR DENIS CANOJEFE OPERACIONES UMEPROCESO COPECO -CM-GC-232-2021


title: PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  POR REPUESTOS Y ACEITES PARA LA UNIDAD ISUZU  PICK UP ASIGNADA A PROTECCION CIVILPROCESO COPECO-CM-GC-210-2021SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPECO CENTRAL.SOLICITA EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-DC-GC-263-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2419-1-0


title: ADQUISICION DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGERCIAPROCESO COPECO-CD-GC-272-2021SOLICITADOS POR DENIS CANODIRECTOR OPERACIONES UME


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: ADQUISICION DE GUANTES LATEX PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJESOLICITADO POR LIZANDRO ROSALES COMISIONADO ESPECIAL PARA EL COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-242-2021

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA


title: ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 45000 UNIDADES PROCESO COPECO-CM-GC-244-2021SOLICITADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION AL COVID-19 LISANDRO ROSALES


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS No. REGISTRO 098 AÑO 2013 SOLICITADA POR EL SUBCOMISIONADO NACIONAL OSCAR MENCIA PROCESO COPECO-CM-GC-256-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULO TAMAÑO 6X2 METROS CUBIVULOS DE ALUMINIO CON PAREDES DESMONTABLES DE COROPLAST Y LONA TENSADA ALQUILER POR 60 DIAS PERIODO DEL 24  DE MARZO AL 23 DE MAYO DEL 2021  TRIAJE SAN PEDRO SULA ANTIGUO LOCAL INDUFESA.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR ELABORACION DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCION DEL COVID-19PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES


title: PAGO POR ELABORACION DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADASPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE


title: SERVICIO DE ALQUILER DE VALLASEN EL CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO INTERNACINALDEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO POR BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES NO REFORZADAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PICK UP PARA TRASLADO DE PRUEBAS RAPIDASMEDICAMNETOSAL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO 911UNICAHMAYANGLE CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS DE METAL PLEGABLESEN EL CENTRO DE TRIAJE CENTRO CIVICO GUNERNAMENTAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021


title: ALQUILER DE PANELITO HYUNDAI30 DIAS DEL MES DE ABRIL CON UN COSTO DE LPS 2500 DIARIOSTRANSPORTE`PAPELERIAPRUEBAS RAPIDAS INSUMOS DE ASEO Y MEDICAMENTOS


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO HYUNDAI TUCSON 2013ASIGNADA A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADO POR EDSON CRUZJEFE DE SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CD-GC-268-2021


title: PAGO POR HABILITACION DE 12 VENTILADORES PARA EL AREA DE ENTRADA AL TRIAJE  Y ZONAS DE ESPERA INSTALADOS EN EL AREA DE PASILLOS Y LOBBY HABILITACION TRIAJE SAN PEDRO SULA ANTIGUO INDUFESA


title: SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIAPARA LOS CENTROS DE TRIAJEINSTITUTO JESUS MILLA SELVAPOLIDEPORTIVO UNAHCCGY CCIPERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATILES POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 COLEGIO DE INGENIEROS

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO LAND CRUISER 2017 ASIGNADA A SUBCOMISIONADO GUSTAVO CRUZ SOLICITADA POR MONICA MENCIA NO. DE PROCESO COPECO-CD-GC-274-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPRIT  ALQUILER DE TECHO DE ALUMINIO CON DOCLE ALTURA 40 METROS  TRIAJES SAN PEDRO SULA ANTIGUO LOCAL DE INDUFESA ALQUILER POR 21 DIAS PERIODO DEL 10 AL 31 DE MAYO


title: PAGO DE 1500 SILLAS METALES PLEGABLES  ARRENDAMIENTO EN CENTRO TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ELABORACION DE OVEROLES DESECHABLES DE TELA NO TEJIDA PARA LA PROTECCIONPARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE


title: SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATILES POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA RECARGO POR HORAS NO LABORABLES PERIODO DEL 13 Y 27 DE JUNIO. TRIAJE DEL INFOP


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CENTROS DE TRIAJE POLIDEPORTIVO UNAHDESAYUNOALMUERZO Y CENAPERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE DVR6500HD+CINE PLUSDEL 03/2021 DOLARES 30 X 24.1692 = 725.08

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2013 COLOR BLANCO KM. PROCESO COPECO-CM-GC-273-2021. SOLICITADO POR MONICA MENCIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULOCHEVROLET COLORADO LTD 2.8 LT 4X4 ASIGNADA AL TIC

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL MODELO ESTANDARTRIAJE CAMARA DE COMERCIO EL TRAPICHE TEGUCIGALPADEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2021CENTRO CIVICO TEGUCIGIGALPA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021PARA TRASLADO DE PERSONALAL HOSPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIAY DIALISIS DE HONDURAS

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 25100-Servicio de Transporte


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA HP BANDA DE TRANSFERENCIA COLOR CP4525SOLICITADO POR HECTOR ORLANDO ISCOATRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTASPROCESO COPECO-CM-GC-234-2021-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2460-1-0


ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES

legalName: ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :41 GA :1 F-01: 2493-1-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES EN GIRA REALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BOSAI FASE 2 PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2.25 DIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2493-1-0

description: DEVOLUCION DE FONDOS ASIGANDOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BOSAI FASE 2 PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2.25 DIAS


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021 MOVILIZACION DE PERSONAL MEDICOPOLIDEWPORTIVO Y COMAYAGUELA


title: PAGO POR LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO 125 PCLLENADO TANQUE 80PC Y LLENADO TANQUE DE OXIGENO DE 30 PCPARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD MEDICA DE EMERGERCIA PROCESO COPECO-CM-GC-191-2021SOLICITADOS POR DENIS CANO JEFE OPERACIONES DE LA UME

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO POR ALQUILER DE CARPAS DE 4 X 6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE TRIAJE MULTIMERCADO MAYANGLE  DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS MODELO ESTANDARLUGAR INSTITUTO INFOP SAN PEDRO SULAY RECARGO POR VISITA DE MANTENIMIENTO DIA DOMINGO 02-16- Y 30 DE MAYO


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LA OFICINA CENTRAL COPECO EL MES DE 04/2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021TRASLADO DE PERSONALHOSPITAL ESCUELAHOSPITAL MARIAY PACIENTES DE DIALISIS DE HONDURAS


title: SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS MODELO ESTANDAR EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DE SPS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO EL MES DE 03/2021 TOTAL EN DOLLARES 30 X 24.1692= 725.08


title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO EL MES DE 3/2021


title: ADQUISICION DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE COPECO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOSOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-208-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE CARPA DE 12 X 24 METROS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE TRIAJE  DE CCG A PARTIR DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% AL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD PINU SD

streetAddress: 1ERA AVE,FTE A EDIFICIO ANTIGUO,DISTRIBUIDORA HIASA

legalName: PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD PINU SD


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 VEHICULOS CHEVROLET COLORADO AÑO 2020 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PREVENCIONSOLICITADOS POR ARLETTE MAGALY MONTERODIRECTORA INTERINA DE PREVENCIONPROCESO COPECO-CD-GC-254-2021


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/65R17 PARA VEHICULO MITSUBISHII L200 COLOR ROJOREGISTRO OABIASIGNADO A LESTER CARIAS PREPARACION Y RESPUESTASOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTEPROCESO COPECO-CM-GC-312-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GISKM 220840REGISTO OABIASIGNADO A LA REGIONAL 8


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO RAV 4 AÑO 2010REGISTRO OABISOLICITADO POR AARON BULNES ASISTENTE DESPACHO MINISTERIALPROCESO COPECO-CM-GC-362-2021


title: ADQUISICION DE 250 ALMUERZOS ENTREGADOS EN LA VILLA OLIMPICA125 EL DIA 21 Y 125 EL DIA 22 DE JUNIO DE 2021SOLICITADOS POR LESTER CARIASDIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTAPROCESO COPECO-CM-GC-363-2021

ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV


title: MATERIAL PARA GRAFICO DE LLUVIA SOLICITADO POR FRANCISCO ARGEÑAL DIRECTOR DE CENAOS COPECO-CM-GC-052-2021-033

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICION DE 10 GLUCOMETROS PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASOLICITADOS POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME PROCESO COPECO-CM-GC-338-2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ADQUISICION DE 2 TONER CANON 137 NEGROSOLICITADOS POR ANDREA AMAYAPROCESO COPECO-CD-GC-173-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAPARA PROTECCION CIVILSOLICITADO POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PCPROCESO COPECO-CM-GC-306-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADAPARA PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACION DE COVID-19 EN LOS CENTROS DE VACUNACION

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2021 2.25 DIAS FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

legalName: FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A LAS DIFERENTES REGIONALES DE COPECO MES DE MAYO DE 2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE REPUESTOS A LA UNIDAD TOYOTA LAND CRUISER COLOR ROJO REGISTRO OABI  ASIGNADA A LA REGIONAL 8 DE COPECO. SOLICITADA POR EDSON CRUZ JEFE DE TRANSPORTE  PROCESO COPECO-CD-GC-276-2021.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE CENTRO DE TRIAJE DE MAYANGLE LOCALES CC-13 CC-08 CC-07 CC-15 CC-17 CC-18 Y CC-16 PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021.

streetAddress: COL MAYANGLE COMAYAGUELA M.D.C. APTO. POSTAL 3439 TEGUCIGALPA

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL S A  DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2828-1-0


title: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES E INSTRUCTURAS DE CAPACITACION A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE COPECO LOS DIAS 5 6 13 Y 14 DE JULIO 2021 PROCESO COPECO-CD-GC-283-2021 SOLICITADO POR EDSON AHMED CRUZ.


title: ADQUISICION DE 300 UNIDADES DE HUMIFICADORES DE OXIGENO PARA LOS CENTROS DE TRIAJESOLICITADOS PORLIZANDRO ROSALESCOMISIONADO ESPECIAL DEL COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-295-2021


title: ADQUISICION DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE 2 PULGADASSOLICITADAS POR LIZANDRO ROSALESCOMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION AL COVID-19PROCESO COPECO-CM-GC-317-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: F01- 2/2 Pago final por el valor de L. 117527.00  de la factura No. 000-002-01-00040554 por la compra de 25344 batas quirúrgicas descartables no reforzadas ( no esteril) de tela polipropileno en cajas de 576 unidades 12 bolsas de 48 unidades en cada bolsa talla L. Nota:  Pago 1/2 se realizó mediante F01-2703 por un valor de Lps. 1149673.00.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: ADQUISICION DE SEGURIOS DE FIANZA O CAUCION PARA PERSONAL DE COPECO COPECO-CM-GC-233-2021

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2776-1-0


title: ADQUISICION DE 4 TONER HP CE255XC NEGROSOLICITADOS POR JOSE NOE MARTINEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROPROCESO COPECO-CM-GC-315-2021


title: ADQUISICION DE TONER HP CE255XC NEGROSOLICITADA POR YANCI LOPEZ JEFA DE OPERACIONESPROCESO COPECO-CM-GC-300-2021


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL AMARILLO951XL CYAN951XL MAGENTASOLICITADAS POR BORIS R VERMONTJEFE DE CONTABILIDADPROCESO COPECO-CD-GC-289-2021


title: PAGO DE ALIMEBNTACIONPARA PERSONAL OFICINA REGIONAL 2 ATENCION DECLARATORIA ALERTA AMARILLA POR 72 HORAS PARA EL VALLE DE SULA BOLETIN DE ALERTA # 005-2021

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES LEVANTAMIENTO DE UN INVENTARIO DE LAS DONACIONES QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADAS EN LA BODEGA DE COPECO REGIONAL II SOLICITADO POR STEVENS ZAVALA RAMIREZ

ROBERT STEVENS ZAVALA RAMIREZ

legalName: ROBERT STEVENS ZAVALA RAMIREZ


title: ADQUISICION DE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2017ASIGNADA A MINISTRO MAX GONZALEZSOLICITADA POR EDSON CRUZJEFE DE SERVICIOS GENERALESPROCESO COPECO-CM-GC-388-2021

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD TOYOTA PRADO ASIGNADA AL DESPACHO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA TEG-LA CEIBA-TEG POR 1.25 DIAS PERIODO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2021 DESCARGO Y RECEPCION DE VEHICULO PARA DEVOLUCION DE VEHICULO A LA OABI REGIONAL 1 PARA FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA SOLICITADO POR EDSON AHMED CRUZ


title: ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO PARA LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIASEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-324-2021SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2881-1-0


title: ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE SEGUN PLAN DE ACCIONPOR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19LIZANDRO ROSALESPROCESO COPECO-CD-GC-241-2021

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2885-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2885-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-41-1-2885-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-41-1-2885-1-0


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP  951XL AMARILLO951XL CYAN Y 951XL MAGENTA SOLICITADOS POR MAYRA VIDES JEFA DE BIENES NACIONALESPROCESO COPECO-CD-GC-267-2021


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESELREGIONAL V DE OLANCHO 00985001 FACTURA LPS 500.00 00068114                         200.00 00165082                       1500.00 00165839                         330.00 00166704                         900.00 00166702                       1000.00 00166703                      1000.00

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOLAND ROVER COLOR BLANCO REGISTRO # 066ASIGNADO A LA REGIONAL V


title: EROGACION POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA CAPACITACION Y FORMACION POLITICA E IDEOLOGICA DE MILITANCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY ELECTORAL DE HONDURAS QUE ESTABLECE OTORGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL PAGO REALIZADO EN CONCEPTO DE DEUDA POLITICA CERTIFICACION 1736-2021. ELECCIONES GENERALES 2021.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE LOS CASTAÑOS CASA 204 2DA.

legalName: PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO OABI SOLICITADO POR OSCAR RENAN MENCIA SUB COMISIONADO NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA FACTURA 000-001-01-00028970

OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

legalName: OSCAR RENAN MENCIA IRIAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE CEIBAPROGRESO Y SANTA BARABARA EN FECHA 29/06/2021 AL 04/07/2021

EDUARDO ANTONIO VALLADARES ACOSTA

legalName: EDUARDO ANTONIO VALLADARES ACOSTA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA REGIONAL II QUE TRABAJA DE APOYO PARA RECIBIMIENTO DE VACUNAS MODERNA DONADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR ALEX ESTEVEZ