JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR AL COLOCAR NUMERO D FACTURA JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 1. LAND CRUSIER PLACA MI3398 AÑO 2004 MOTOR 1HZ0434463 CHASIS JTECB01J201013868 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (BOMBA DE HIDRÁULICO TIJERAS DELANTERAS SUPERIOR-INFERIOR AMORTIGUADORES DELANTEROS BATUQUEADO DE RADIADOR KIT DE EMBRAGUE CON SUS FLUIDOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DISCOS DE FRENO DELANTEROS UN JUEGO DE ZAPATA TRASERA TAMBORES DE FRENO TERMOSTATO RECTIFICADO DE CULATA EMPAQUE DE CULATA CABIO DE SELLOS CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE DE MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BATERÍA DE 120 AMPERIOS REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO JUEGO DE BANDAS DE MOTOR. SERVICIO DE MECÁNICA EN GENERAL). 2. VOLKSWAGEN AMAROK SIN PLACAS AÑO 2011 MOTOR CNF033465 CHASIS VW1ZZZ2HZEAO40037 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. (CAMBIO DE MÓDULO DE ABS CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN Y SUS FLUIDOS KIT DE EMBRAGUE Y SUS FLUIDOS TIJERAS DELANTERAS SUPERIOR-INFERIOR AMORTIGUADORES MANO DE OBRA).   3. NISSAN FRONTIER SIN PLACA AÑO 2015 MOTOR YD25622518P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO (KIT DE EMBRAGUE Y SUS FLUIDOS KIT DE TIEMPO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE DISCOS DE FRENO DELANTERO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE INYECTORES BOMBA DE INYECCIÓN MANO DE OBRA).  VALOR L. 265027.87 FACTURA 000-001-01-0001059                  000-001-01-0001060 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-011-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3717-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3717-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// COMPRA DE 80 PAQUETES DE (PATO MEDIANO/GRANDE DESECHABLES 25 UNIDADES) 80 PAQUETES DE (VASO MEDIANO/GRANDE DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES) VALOR L. 2096 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1074-2021 PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR COMPRA DE 80 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS PAQUETE DE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE PLATO FOAM N° 10 DE 25 UNIDADES 80 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLES DE 8 ONZ DE 25 UNIDADES) VALOR L. 3178.60 FACTURA 000-004-01-00001935 RECIBO 46544 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2021-A PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: RONAL SAUL RAMOS//80 PAQUETES DE (VASO TÉRMICO TAPADERA DESCARTABLE N8 PAQUETE DE 25 UNIDADES) 40 PAQUETES DE (VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CUCHARADAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETES DE 25 UNIDADES. VALOR L. 4027.76 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1076-2021 PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

RONAL SAUL RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONAL SAUL RAMOS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 3644-1-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE 80 PAQUETES DE (PATO MEDIANO/GRANDE DESECHABLES) 80 PAQUETES DE (VASO MEDIANO/GRANDE DESECHABLES) 80 PAQUETES DE (VASO TÉRMICO MEDIANO DESECHABLES) 40 PAQUETES DE (VASO CÓNICO) 80 PAQUETES DE CUCHARADAS DESECHABLES MEDIANAS 80 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO. VALOR L. 9302.36 REQUISICIÓN SGP-002-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3644-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3644-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: RONAL SAUL RAMOS// PAGO POR 80 PAQUETES DE (VASO TÉRMICO TAPADERA DESCARTABLE N8 PAQUETE DE 25 UNIDADES) 40 PAQUETES DE (VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE DE 200 UNIDADES) 80 PAQUETES DE CUCHARADAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETES DE 25 UNIDADES. VALOR L. 4027.76 FACTURA 000-001-01-00000448 RECIBO 117/2021 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2021-B PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOSYACKPARABRISASFILTRO DE ACEITEBATERIA PARA MOTOCICLETA PARA USO EN VEHICULOS TOYOTA P.N.04469 REG.575P.N. 04178 REG.572P.N. 06549 REG.771 VEHICULO NISSAN S/PLACA Y S/REGISTRO Y MOTOCICLETAS SUZUKI P.N. MN-4937 Y P.N. MN-5116 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00015625 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-016-2021CON VALOR DE L.13.249.97

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// COMPRA 6 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA STPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS 8 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCACOLA EN ENVASE PET 2 LITROS 5 CAJAS DE GALETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 20 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 CAJAS GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 9461.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1047-2021-B PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR COMPRA 6 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA STPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS 8 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCACOLA EN ENVASE PET 2 LITROS 5 CAJAS DE GALETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 20 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG 15 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES 5 CAJAS GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA ( PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF.  VALOR L. 9461.55 FACTURA 000-005-01-00007095 RECIBO 263 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-011-2021B PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOMARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019PLACA N.12616SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003752 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-029-2021 CON VALOR DE L.3036.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION 75 UNIDADES DE USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL DE 16 GB 100 UNIDADES DE AGENDAS DE RESORTE DE 150 PAGINAS RAYADA CON PASTA DURA PLASTIFICADA EN COLOR VERDE CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL ACOMPAÑADA CON UNA OLUMA SENCILLA TINTA COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ICF OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES AUTORIDADES INSTITUCIONALES 70 UNIDADES DE BOLSA DE PAPEL MEDIANA PARA REGALO 8 DE ANCHO * 10 DE ALTO COLOR BLANCO LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL.  VALOR TOTAL L. 67878.75 FUENTE 11 L. 573 F01 3674 FUENTE 12  L. 68343.75  REQUISICION ICF-RC-SGM-064-2021 PROCESO ICF-SCS-041-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 SIN PLACA SI REGISTRO (INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS CAMBIO DE TAPA DE FRENO TAMBORES DE FRENO DISCO DE FRENO LIMPIADOR DE FRENO BALAT DE FRENO DISCO BALATAS TRASERAS TAPÓN DE DISCO EL MISMO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN.  VALOR L. 17645.67 FACTURA 001-005-01-00093994 RECIBO 20974 ORDEN DE PAGO RFFM-029-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS / SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-028-2021 FACTURA # 000-001-01-00062544 L. 20000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// COMPRA 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES 6 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR 10 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG 6 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 6 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 2 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES  2 PAQUETES NÉCTAR SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETES NÉCTAR SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITA DE PAPA CON SAL 80 GRAMOS 5 PAQUETES TORTILLITAS DE MAÍZ SABOR QUESO 150 GRAMOS PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITA DE PLÁTANO CON SAL 100-150 GRAMOS DE PAQUETES 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLÁTANO CON CHILE LIMÓN Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 4 KILOGRAMOS LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG 4 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A2.90 KG 6 UNIDADES DE SEMILLAS MIXTO 10.3 ONZAS. VALOR L. 9239.76 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1074-2021 PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 3638-0-0 - FREQUISICION PARA COMPRA 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES 6 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR 10 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG 6 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 6 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 2 PAQUETES DE NÉCTAR SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETES NÉCTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETES NÉCTAR SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 2 PAQUETES NÉCTAR SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITA DE PAPA CON SAL 80 GRAMOS 5 PAQUETES TORTILLITAS DE MAÍZ SABOR QUESO 150 GRAMOS PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITA DE PLÁTANO CON SAL 100-150 GRAMOS DE PAQUETES 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLÁTANO CON CHILE LIMÓN Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 4 KILOGRAMOS LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG 4 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A2.90 KG 6 UNIDADES DE SEMILLAS MIXTO 10.3 ONZAS. VALOR L. 19013.62 REQUISICIÓN SGP-002-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3638-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3638-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3638-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3638-2-0


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR 75 UNIDADES DE USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL DE 16 GB 100 UNIDADES DE AGENDAS DE RESORTE DE 150 PAGINAS RAYADA CON PASTA DURA PLASTIFICADA EN COLOR VERDE CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL ACOMPAÑADA CON UNA OLUMA SENCILLA TINTA COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ICF OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES AUTORIDADES INSTITUCIONALES. VALOR TOTAL L. 67878.75 VALOR FUENTE 11 L.  573 VALOR FUENTE 12 L. 68343.75 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-041-2021 PROCESO ICF-SCS-041-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 3674-0-0 - REQUISICION 75 UNIDADES DE USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL DE 16 GB 100 UNIDADES DE AGENDAS DE RESORTE DE 150 PAGINAS RAYADA CON PASTA DURA PLASTIFICADA EN COLOR VERDE CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL ACOMPAÑADA CON UNA OLUMA SENCILLA TINTA COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ICF OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES AUTORIDADES INSTITUCIONALES. VALOR TOTAL L. 67878.75 VALOR FUENTE 11 L.  573 VALOR FUENTE 12 L. 68343.75 REQUISICION ICF-RC-SGM-064-2021 PROCESO ICF-SCS-041-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA UTILA ISLA DE LA BAHIA (ESTADIA EN LA CEIBA EL 091112) Y (ESTADIA  EN UTILA EN UTILA EL 10) DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 REUNION  CON ACTORES  PARA LA RENOVACION DE CONVENIO COMANEJO DE TURTLE  HARBOUR Y ATENCION DE DENUNCIA HOTEL  CORAL VIEW SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-0008-2021                                                                                (YR)

PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA

legalName: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA  DEVOLUCION POR PASAJE NACIONAL ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA UTILA ISLA DE LA BAHIA (ESTADIA EN LA CEIBA EL 091112) Y (ESTADIA  EN UTILA EN UTILA EL 10) DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 REUNION  CON ACTORES  PARA LA RENOVACION DE CONVENIO COMANEJO DE TURTLE  HARBOUR Y ATENCION DE DENUNCIA HOTEL  CORAL VIEW SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-0008-2021                                                                                (YR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3687-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTACOLOR SILVER METALICOPLACA N:11563SIN REGISTROMOTOR 2KDS576469SERIE MR0FS8CB800520724 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA FACTURA 000-001-01-00003753 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-030-2021CON VALOR DE L.17365.00


title: LUIS GUSTAVO AVILA HERNANDEZ// REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DOCUMENTACION EN TRASPORTE AEREO AL PAIS DE ALEMANIA. VALOR L 1419.91 FACTURA 000-001-01-00003525 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-063-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

LUIS GUSTAVO AVILA HERNANDEZ

legalName: LUIS GUSTAVO AVILA HERNANDEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS N.1) // PAGO COMPRA DE 13 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 493 CARTULINAS IRIS DE COLOR ROJO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO  CON FACTURA 000-001-01-00041650 SEGUN ORDEN DE PAGO N. RBRP-ICF-01-2021 CON VALOR DE L. 14995.97

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: SIST INF COMP DE OLANCHO SRL DE CV (SICOS)/ PAGO COMPRA DE UNA BATERIA ORIGINAL DE 19.5 V 2.3A PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G3 SERIE N. 5CD6284YF4 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO. CON FACTURA 000-001-01-00040052  SEGUN ORDEN DE PAGO N.RBRP-ICF-05-2021 CON VALOR DE L 2600.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por mantenimineto del Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF Fuga interna de agua Bomba de agua Empaque de culata Cepillar culata Tapón de radiador Termostato 2 galones de Coolan kit de tiempo (Rodos faja de tiempo Faja distribución de tensor hidráulico  Baqueteado de radiador Limpieza y reparación sistema de aire acondicionado Servicio de mecánica General  Segun Orden de reparacion ICF-PNR-OR-006-2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por mantenimineto del Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF Fuga interna de agua Bomba de agua Empaque de culata Cepillar culata Tapón de radiador Termostato 2 galones de Coolan kit de tiempo (Rodos faja de tiempo Faja distribución de tensor hidráulico  Baqueteado de radiador Limpieza y reparación sistema de aire acondicionado Servicio de mecánica General  Segun Orden de Pago  ICF-PNR-OP-045-2021 FACTURA000-002-01-00000173


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   Mantenimiento del Vehículo tipo Tanque  Cisterna marca Mercedes Benz Placa N° 03409  AÑO 1985 Motor 3449941081006 Chasis 34500312668845 para ser utilizado en abastecimiento de agua para el Vivero Central del ICF  Soportes de motor Soportes de Caja Reparación y baqueteado de Radiador Manguera de filtro de aire Motor de Parabrisas Aceite 15w40 (20 cuartos) Filtro de aceite Servicio de mecánica General


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 6 PAQUETES DE NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML. PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN.  VALOR L. 1230 FACTURA 000-002-01-00061780 RECIBO 000596 ORDEN DE PAGO RFFM-018-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS Compra de herramientas  los cuales serán utilizados en los diferentes viveros a nivel nacional en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación¿.  6 Carretas de mano  48 Palas 24 Piocha  12 Limas 24 Rastrillo Jardinero 24 Martillos 10 Tijeras de cortar lamina 20 Tenazas 16 Tenaza de carpinte 36 Aspersores para manguera segun orden de COMPRA ICF-PNR-RC-015-2021

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS Compra de herramientas  los cuales serán utilizados en los diferentes viveros a nivel nacional en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación¿.  6 Carretas de mano  48 Palas 24 Piocha  12 Limas 24 Rastrillo Jardinero 24 Martillos 10 Tijeras de cortar lamina 20 Tenazas 16 Tenaza de carpinte 36 Aspersores para manguera segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2021 FACTURA 000-001-01-00001606


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS; 6 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 30 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA. PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN.  VALOR L. 2014 FACTURA 000-002-01-00062299 RECIBO 000627 ORDEN DE PAGO RFFM-022-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE 1 GALON 3/4 DE ACEITE 15W40 Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MITSUBISHI  CON N.11547 SERIE MMBJNKB40GD001598 MOTOR 4D56UCFR7944 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO. CON FACTURA 000-002-01-00118436 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-015-2021 CON VALOR DE L.3033.00

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICIÓN PARA MATERIAL DE ASEO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 60 FARDOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS 260 GALONES DE CLORO LÍQUIDO 250 UNIDADES DE PASTE VERDE 250 UNIDADES DE MECHAS DE TRAPEADOR 220 ESCOBAS GRANDES 110 PALOS PARA TRAPEADOR 100 RECOGEDOR DE BASURA 160 CEPILLOS PARA LIMPIAR PILA 150 TOALLAS PEQUEÑAS 30 DISPENSADORES DE PARED.    LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL  VALOR L. 102690.75 REQUISICIÓN ICF-SGM-RC-037-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: CABLE COLOR SA DE CV PAGO POR SERVICOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL  LOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 21 DICIEMBRE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 DE LAS OFICINAS CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DE ICF SEGUN LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2020  CONTRATO ICF-SGM-002-2020 CON VIGENCIA DEL 21 DE AGOSTO 2020 AL 21 DE ENRO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-006-2021 FACTURA # 056-005-01-00042114 RECIBO # 1207370

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: MARLON JOSUE DAVID RIVERA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y ROATAN DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ESTADIA EN SAN PEDRO SULA EL 14 DE JUNIO) (ESTADIA EN ROATAN EL 15 DE JUNIO) DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2021 SUPERVISION Y EVALUACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE ICF EN ROATAN Y PUERTO CORTES SEGUN MEMO DE VIAJE GA-ICF-026-2021

MARLON JOSUE DAVID RIVERA

legalName: MARLON JOSUE DAVID RIVERA


title: R.R.DONNELLEY DE HONDURAS  S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA 33 GUIAS DE MOVILIZACION  MADERA EN ROLLO 13 UNIDADESSUB-PRODUCTOS FORESTALES 9000.00 UNIDADESMADERA ASERRADA 11000 UNIDADES LAS CUALES SERAS DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENTES REGIONALES DE ICF QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL FACTURA 002-001-01-00014500 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-005-2021CON VALOR DE L268875.75

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 30 BOLSAS DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO 10 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA. PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN.  VALOR L. 2414.52 FACTURA 000-002-01-00022916 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-021-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDAUTILA ISLAS DE LA BAHIA (ESTADIA EN LA CEIBA 091112) (ESTADIA EN UTILA EL 10) DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2021REUNION CON ACTORES PARA LA RENOVACION DE CONVENIO DE COMANEJO DE TURTLE HARBOUR Y ATENCION DE DENUNCIA HOTEL CORAL VIEW SEGUN MEMO DE VIAJE SDAPVS-001-2021

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

rationale: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGADEVOLUCION POR PASAJE NACIONAL ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDAUTILA ISLAS DE LA BAHIA (ESTADIA EN LA CEIBA 091112) (ESTADIA EN UTILA EL 10) DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2021REUNION CON ACTORES PARA LA RENOVACION DE CONVENIO DE COMANEJO DE TURTLE HARBOUR Y ATENCION DE DENUNCIA HOTEL CORAL VIEW SEGUN MEMO DE VIAJE SDAPVS-001-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-3744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-3744-1-0


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VIVEROS A NIVEL NACIONAL (60 REGADERAS 36 MANGUERAS 15 BALDES 10 BARRILES PLASTICOS 1 ROLLO DE CUERDA) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2021 FACTURA 000-001-01-00001606


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS// PAGO POR INSCRIPCION DE 11 DIPLOMADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO ONCAE CON UNA DURACION DE 160 HORAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION. VALOR L. 175000 FACTURA 000-001-01-00000352 RECIBO 000000914 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-045-2021 PROCESO 045 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// COMPRA PARA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO 18 GALONES DE TINER.  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DEL PAVIMENTO DEL PLANTEL ICF CENTRAL. VALOR L. 31769.95 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-042-2021 PROCESO 042 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR COMPRA PARA COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR AMARILLO PARA PAVIMENTO 18 GALONES DE TINER.  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DEL PAVIMENTO DEL PLANTEL ICF CENTRAL. VALOR L. 31769.95 FACTURA 000-001-01-00001604 RECIBO 0430 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-042-2021 PROCESO 042 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRALDEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS; 6 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG . PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN.  VALOR L. 1189.15 FACTURA 000-002-01-00000962 RECIBO 45909 ORDEN DE PAGO RFFM-019-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO adquisición de ACEITE Y GRASASLUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. 20 CAMBIOS DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-036-2021

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO adquisición de ACEITE Y GRASASLUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. 20 CAMBIOS DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-030-2021 FACTURA 000-001-01-00000717


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LAS INTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2021 MENSUALIDAD L.6200.00 FACTURA 000-001-01-00000057 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-021-2021 CON VALOR DE L.6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES// PAGO POR COMPRA DE 34 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A GIRA DE CAMPO EL 28 DE MAYO SOBRE REFORESTACIÓN Y PLANEACIÓN EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL ÁRBOL SITIO EL OBRAJE JAMASTRAN DANLI . VALOR L. 2992 FACTURA 000-001-01-00023081 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-018-2021 PROCESO 012 SOLICITADO POR LA REGIONAL EL PAFRAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR UNIDAD DE 5 LIBRAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN VALOR L 840 FACTURA 000-002-01-00022878 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-020-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL)// PAGO COMPRA DE 5 BATERIAS PARA VEHICULO 125 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA VEHICULOS: NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA MOTOR YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6K944355 VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G404517198 Y TOYOTA HILUX MICA VERDE MOTOR 3L4642068 CHASIS 3LN1660019019 ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA. FACTURA 000-002-01-00000924 RECIBO N.000105 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-12-2021 CON VALOR DE L.14419.97

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES// PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A GIRA DE CAMPO EL 27 DE MAYO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LA PROBLEMATICA DE LA PLAGA EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO PARA CONTROL EN EL SITIO SAN JULIAN EL GUAYABO DANLI. VALOR L. 3960 FACTURA 000-001-01-00022973 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-017-2021


title: SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V./ SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER RICOH BLACK TYPE 11400 AF-1015/1018/1018d/1113 PARA USO EN COPIADORA MARCA RICOH OFICIO AF1018 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 003-001-01-00002925 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-022-2021 CON VALOR DE L.1253.50

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO// PAGO POR ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS (1 DE 36000 BTU MODELO LAC036-100P431-1 SERIE C-BDD45JJ0023 2 DE 18000 BTU MODELO WUT-A-18-N30 SERIE 18KE-ODD45J40009/18KE-ODD45J40060 1 DE 12000 BTU MODELO WUT-A-12-N30 SERIE 12KE-ODAW5J30140) POR MAL ESTADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD ASISTENCIA DE SUBDIRECCION INFORMATICA SECRETARIA LEGAL. VALOR L. 100000 FACTURA 000-001-01-00000451 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCS-050-2021 PROCESO 050 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V PAGO DE SERVCIOS DE VIGIALNCIA A LA EMPRESA DE SEGURUDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 13 DE ENERO DE 2021 DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF  SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2020  CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO DE 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-003-2021 FACTURA # 000-001-01-00-004358 RECIBO S/N

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA REALIZADAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 28/05/2021 Y 07/06/2021 ES PRECISO MENCIONAR QUE POR LA NATURALEZA DE MI TRABAJO Y FUNCIONES SURGEN GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE IMPREVISTOS FACTURAS N° 016-001-01-01800538 006-002-01-00387502 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-016-2021 CON VALOR DE L.3241.12

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PALACIOS COPY CENTER S DE RL// PAGO COMPRA DE 5 DOCENAS DE LAPIZ TINTA 3 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO 4 DOCENAS DE MARCADORES ACRILICOS 4 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES 2 UNIDADES DE PERFORADORAS 2 UNIDADES DE CALCULADORA 8 CAJAS DE CLIPS 35 MM 6 CAJITAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 PCS 2 UNIDADES DE TABLEROS 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 16 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 7X14 15 UNIDADES DE SOBRE DE MANILA 9X12 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA 10X13 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA 10X15 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 LAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL MOSQUITIA. CON FACTURAS 000-001-01-00004575                             000-001-01-00004576 RECIBO 000223 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2021 CON VALOR DE L.5875.18 DEL CUAL SE PAGA L.4242.00 CON FUENTE 11                                    L.1633.18 CON FUENTE 12

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR TRAMITE DE FIANZA ZC-FF-86047-2021 A NOMBRE DE HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS CON VIGENCIA 04/01/2021 AL 04/01/2022 JEFE DE LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO  VALOR L. 1460 FACTURA PROFORMA 18556 RECIBO 18556 ORDEN DE PAGO RFEP-022-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-046-2021 L. 196817.99

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-046-2021 FACTURA # 000-001-01-00020899 L. 196817.99


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Adquisición de Baterías para los vehículos  (Mitsubishi L 200 doble cabina PLACA N-11544 color negro Mitsubishi L 200 doble cabina PLACA N-11300 color blanco Isuzu KB  doble cabina PLACA N-06414 color blanco VW amarok doble cabina Color gris Placa N11247VW amarok doble cabina Color verde S/P Mazda BT 50 doble cabina Placa N-11665 Color Gris Nissan NP  300 doble cabina Placa N-12611 color Gris Land Cruiser Pick up una cabina placa N-06469  color Blanco  Moto YAMAHA Placa MN- 5106 color azul  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-001-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Adquisición de Baterías para los vehículos  (Mitsubishi L 200 doble cabina PLACA N-11544 color negro Mitsubishi L 200 doble cabina PLACA N-11300 color blanco Isuzu KB  doble cabina PLACA N-06414 color blanco VW amarok doble cabina Color gris Placa N11247VW amarok doble cabina Color verde S/P Mazda BT 50 doble cabina Placa N-11665 Color Gris Nissan NP  300 doble cabina Placa N-12611 color Gris Land Cruiser Pick up una cabina placa N-06469  color Blanco  Moto YAMAHA Placa MN- 5106 color azul  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-043-2021FACTURA 000-001-01-00029867


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR 180 MERIENDAS DISRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA;  45 MERIENDAS QUE CONSTAN DE UN PASTELITO DE CARNE Y UN FRESCO PARA EL DIA 27/05/2021 PARA LA CAPACITACION DE ¿RESTAURACION DE PAISAJES RURALES Y VIVERO¿ A ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL (SAT) DOCENTES Y PERSONAL DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA 90 MERIENDAS PARA EL  DIA 28/05/2021 DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA 45 EN LA JORNADA MATUTINA  DE LAS CUALES CONSTA DE UN SANDWICH DE POLLO Y UN REFRESCO 45 MERIENDAS EN LA JORNADA VESPERTRINA DE LAS CUALES CONSTA DE UN SANDWICH DE JAMON Y QUESO CON SU REFRESCO EN DICHO JORNADA SE REALIZO LA PREPARACION Y LLENADO DE BOLSAS CON SUSTRATO PARA LA REFORESTACION DE LA MICROCUENCA MARCONI CON ESTUDIANTES DEL SAT Y PERSONAL TECNICO DEL ICF. 45 MERIENDAS PARA EL DIA 31/05/2021 QUE CONSTA DE UNA BALEADA PREPARADA Y UN REFRESCO PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN LAZONA DE LA MICROCUENTA DE MARCONI ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPO COPECO FCT VIDA MEJOR IGLESIA CATOLICA PERSONAL DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA DICHAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. DICHO PAGO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES CON N.010111005137 DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFLM-20-2021 CON VALOR DE L.7200

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2021 FACTURA # 000-001-01-00104876 L. 50000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A// PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DEL SALON DE REUNIONES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA. CON FACTURAS 000-001-01-00086479 000-001-01-00086480 RECIBOS 001941 001942 SEGUN ORDEN  DE PAGO ICF-RFLM-19-2021 CON VALOR DE L.2660.60

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TALLER DE MECANICA PINEDA / SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ PAGO POR EL CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUECRUZ DE CARDAN Y SACAR TORNILLO QUEBRADO DE ALTERNADOR AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UPAÑO 1999 COLOR BLANCO P.N.06549 REG.771SERIE LN-166-0021461MOTOR 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00002015 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-021-2021 CON VALOR DE L.9647.50

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JULIO CESAR HERNANDEZ SAUCEDA// REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO DOBLE CABINA MOTOR YD25676075P CHASIS 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 AÑO 2018 (ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIJA 3680 LIMPIA FRENOSHAMPOO LIMPIA PARABRISAS ACEITE NISSAN MANO DE OBRA) VALOR L. 5769.90 FACTURA 001-005-01-00093562 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFEP-025-2021 SOLICITADO POR LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO

JULIO CESAR HERNANDEZ SAUCEDA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ SAUCEDA

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 1. LAND CRUSIER PLACA MI3398 AÑO 2004 MOTOR 1HZ0434463 CHASIS JTECB01J201013868 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (BOMBA DE HIDRÁULICO TIJERAS DELANTERAS SUPERIOR-INFERIOR AMORTIGUADORES DELANTEROS BATUQUEADO DE RADIADOR KIT DE EMBRAGUE CON SUS FLUIDOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DISCOS DE FRENO DELANTEROS UN JUEGO DE ZAPATA TRASERA TAMBORES DE FRENO TERMOSTATO RECTIFICADO DE CULATA EMPAQUE DE CULATA CABIO DE SELLOS CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE DE MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BATERÍA DE 120 AMPERIOS REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO JUEGO DE BANDAS DE MOTOR. SERVICIO DE MECÁNICA EN GENERAL). 2. VOLKSWAGEN AMAROK SIN PLACAS AÑO 2011 MOTOR CNF033465 CHASIS VW1ZZZ2HZEAO40037 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. (CAMBIO DE MÓDULO DE ABS CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN Y SUS FLUIDOS KIT DE EMBRAGUE Y SUS FLUIDOS TIJERAS DELANTERAS SUPERIOR-INFERIOR AMORTIGUADORES MANO DE OBRA).   3. NISSAN FRONTIER SIN PLACA AÑO 2015 MOTOR YD25622518P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO (KIT DE EMBRAGUE Y SUS FLUIDOS KIT DE TIEMPO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE DISCOS DE FRENO DELANTERO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE INYECTORES BOMBA DE INYECCIÓN MANO DE OBRA).  VALOR L. 265027.87 FACTURA 000-001-01-00001570                   000-001-01-00001571                   000-001-01-00001572                   000-001-01-00001573 RECIBO 0416 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-010-2021


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V PAGO DE SERVCIOS DE VIGIALNCIA A LA EMPRESA DE SEGURUDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF  SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2020  CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO DE 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-003-2021 FACTURA # 000-001-01-00-004301 RECIBO S/N

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  CLIENTE 57652 VAOR L. 14364.15 FACTURA 000-002-01-08358584 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-073-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES OFICINA LOCAL Y REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-27-2021 FACTURA PROFORMA # 71 L. 10000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ANTICIPO PARA REALIZAR 13 CAMBIOS DE ACEITE Y 9 ENGRASES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-037-2021 FACTURA # 000-001-01-00269287 L. 14998.88

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: INVERSU S DE RL DE CV// PAGO POR ADQUISICION DE  300 GALONES DE ALCOHOL 70% CONCENTRADO VALOR L.  67650 FACTURA 000-001-01-00000-0355 RECIBO 000355 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-049-2021 PROCESO 049 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE(TALLER ACOSTA) // PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS COMPRA Y CAMBIO DE EMPAQUE ORIGINAL RECTIFICACION DE CULATA Y MOTOR SOLDADURA DE CHASIS MANO DE OBRA) DEL TOYOTA BLANCO REGISTRO 720 MOTOR 3L4459514 CHASIS LN1660003661 PLACA N.06455 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. CON FACTURA 000-001-01-00003718 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-011-2021 CON VALOR DE L.15582.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER ACOSTA)// PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION ( JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 CRUCES DE CARDAN 1 SOPORTE DE CAJA 1 MUÑEQUIN 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL OSCURO MOTOR YD25603928P CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00003764 RECIBO S/N SGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-016-2021 CON VALOR DE L.7532.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


rationale: Reversion de documento por rebaja de monto para Mantenimiento Evaluación mecanica Revisión de kilometraje  (50000 Km)  del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019 asignado al Programa Nacional de Reforestación.


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ REEMBOLSO GASTOS DE UNA HORA DE SALON Y ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION SOBRE LA AMPLIACION LIMITES MARINO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BARRAS DE CUERO Y SALADO (RVSBCS). EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 000-001-01-00009752 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-017-2021 CON VALOR DEL.2104.50

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: BANCO ATALNTIDA// PAGO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA MOTOS 110/100-18 5 LLANTAS PARA MOTO 90/90-215 NEOMATICOS PARA MOTO 100/100-18 4 NEOMATICOS PARA MOTO 90/90-21 PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI MOTOR H420213117 CHASIS SH4A132639 PLACA MN4674 SUZUKI BLANCA MOTOR H402213116 CHASIS SH4132640 PLACA MN4673SUZUKI BLANCA MOTOR H402-220052 CHASIS SH42A-133532 PLACA MN4938SUZUKI BLANCA MOTOR H402-220054 CHASIS SH42A-133530. DICHO MONTO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE LA JEFE REGIONAL MARLENE ARIAS Y LA ADMINISTRADORA ERLIN JAMES N.010111005137. CON FACTURAS 000-001-01-00004824                             000-001-01-00004825 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-04-2021 CON VALOR DE L.12450.04

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER ACOSTA)// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  (CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERA DE ABAJO 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 1 FILTRO DIESEL 1 SELLO DE FLECHA 4 CALENTADORES 8 HULES DE RESORTE 1 TORNILLO EXECTRICO ALINEMIENTO Y BALANCEO MANO DE OBRA) DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 REGISTRO 860 ASIGNADO A LA RWGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003763 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-015-2021 CON VALOR DE L. 14179.50


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO COMPRA DE 4 LLANTAS DE 265/70R16 PARA VEHICULOS MITSUBISHI PLACA N.11547 CON MOTOR 4D56UCFR7944 CHASIS MMBJNKB40GD001598 ASIGNADO  l REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA 000-002-01-00114512 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-002-2021 CON VALOR DE L.17480.00

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: SERVICIO Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V./ SERPROMUTEXACO CENTRAL ABASTOS COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES  QUE DETALLA A CONTINUACION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL  NOR-OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00012492 RECIBO 001845 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-020-2021 CON VALOR DE L.20000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO  POR LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CON MEDIDAS 100X100 METROS CUADRADOS DONDE SEREALIZO CHAPEO RASTRILLADO Y RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 DICHO MONTO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES ASIGNADA A LA REGIONAL CON N.010111005137 FACTURA S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-07-2021 CON VALOR DE L.8500

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: INVERSU S DE RL DE CV// COMPRA 1200 JUGUETES DE PLASTICO PARA NIÑO Y NIÑA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREO VIAS DEL MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. VALOR L.75900 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-037-2021 PROCESO 037 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

rationale: INVERSU S DE RL DE CV// PAGO POR COMPRA 1200 JUGUETES DE PLASTICO PARA NIÑO Y NIÑA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREO VIAS DEL MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. VALOR L.75900 FACTURA 000-001-01-00000-0357 RECIBO 000357 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-037-2021 PROCESO 037 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SECE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00 FACTURAS 000-001-01-00003328                     000-001-01-00003329 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-29-2021 CON VALOR DE L.18246.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF--001-2021 FACTURA # 000-003-01-00015542 L. 15000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SANDRA CANALES AGUILAR// REEMBOLSO POR ENMARCADO DE PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO POR EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ACREDITACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL NIVEL BÁSICO EN LA TEMÁTICA DE GESTIÓN FORESTAL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SENSENTI EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. VALOR L. 979.44 ORDEN DE PAGO DFP-001-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN FORESTAL

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: INVERSU S DE RL DE CV// COMPRA DE 1200 COMBOS(1SANDWICH BAGUETTE CON JAMON Y QUESO TOMATE Y LECHUGA 1 REFRESCO O JUGO DE 12 ONZAS DE VARIOS SABORES ACOMPAÑADO DE PALOMITAS ALGODONES BOLSITAS CON DULCES CHURROS Y GALLETAS) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREO VIAS DEL MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. VALOR L.89700 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-037-2021 PROCESO 037 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

rationale: INVERSU S DE RL DE CV// COMPRA DE 1200 COMBOS(1SANDWICH BAGUETTE CON JAMON Y QUESO TOMATE Y LECHUGA 1 REFRESCO O JUGO DE 12 ONZAS DE VARIOS SABORES ACOMPAÑADO DE PALOMITAS ALGODONES BOLSITAS CON DULCES CHURROS Y GALLETAS) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS RECREO VIAS DEL MES DE MAYO SEGUN INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. VALOR L.89700 FACTURA 000-001-01-00000-0357 RECIBO 000357 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-037-2021 PROCESO 037 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: KEVIN LEONARDO IRIAS PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 FAJA( BANDA TENSORA DE RODOS) PARA USO EN EL VEHICULO JEEPMODELO COMPASSTIPO CAMIONETA DE LUJOCOLOR BLANCO/BRILLANTEMOTOR 1C4NJDAB6CD715677CHASIS 1C4NJDAB6CD715677AÑO 2012PLACA HA78782 ASIGANDO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 003-001-01-00291274 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCS-078-2021 CON VALOR DE L.619.85

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)// COMPROMISO COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1071-2021 REQUISICION ICF-RFP-019-2021 CON VALOR DE L.1079.85

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)// PAGO COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1071-2021  FACTURA 001-001-01-00779828 RECIBO S/N REQUISICION ICF-RFP-019-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-022-2021-B CON VALOR DE L.1079.85


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-041-2021 FACTURA # 000-001-01-00279152 L. 50000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE UN 1 LASER TONNER PARA COPIADORA XEROX PHASER C6600 WORKCENTER COLOR NEGRO 1 LASER TONNER PARA COPIADORA XEROX PHASER C6600 WORKCENTER COLOR AZUL  1 LASER TONNER PARA COPIADORA XEROX PHASER C6600 WORKCENTER COLOR AMARILLO  1 LASER TONNER PARA COPIADORA XEROX PHASER C6600 WORKCENTER COLOR ROJO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORKCENTER COLOR BLANCO ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA. CON FACTURA N.000-001-01-00004565 RECIBO N. 000225 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-18-2021 CON VALOR DE L.5199.98

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. compra de materilaes para ser utilizados en el laboratorio del Banco de semillas en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion.. 2 PAQUETES PORTAOBJETOS  2 PAQUETES CUBREOBJETOS  1 BURETA DE LLAVE RECTA 250CC 1 MECHERO DE ALCOHOL 2  BEAKER 50CC 1 BEAKER 250CC 2 ERLENMEYER 200CC 1 ERLENMEYER 400CC 1 MORTERO Y PISTILO 1 PROBETAS 50CC SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-014-2021

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. compra de materilaes para ser utilizados en el laboratorio del Banco de semillas en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestacion.. 2 PAQUETES PORTAOBJETOS  2 PAQUETES CUBREOBJETOS  1 BURETA DE LLAVE RECTA 250CC 1 MECHERO DE ALCOHOL 2  BEAKER 50CC 1 BEAKER 250CC 2 ERLENMEYER 200CC 1 ERLENMEYER 400CC 1 MORTERO Y PISTILO 1 PROBETAS 50CC SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OC-046-2021 FACTURA 000-002-01-00010271


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNO-021-2021 FACTURA # 000-001-01-00012493 L. 75000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: KEVIN LEONARDO IRIAS PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 1 INTERCOM SYSTEM GTS-524 (INTERCOMUNICADOR). PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVADESPACHO LI. RUBEN ALMEMDAREZGERENTE ADMINISTRATIVO FACTURA 000-001-01-00003403 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-074-2021 CON VALOR DE L.2500.00

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  1.	MITSUBISHI L-200 PLACA N11626 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (1 JUEGO DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS 1 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO CAMBIO DE ACEITE RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES / INFERIORES KIT BANDA DE MOTOR REGULADOR DE ZAPATA DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS SOPORTE DE CAJA ALTERNADOR SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 2.	NISSAN FRONTIER PLACA MI5308 AÑO 2014 MOTOR YD25604005P CHASIS 3N6PD23Y3ZK927612 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  (1 KIT DE EMBRAGUE 1 BOMBA MADRE 2 BOMBAS AUXILIAR DE CLUTCH CAMBIO DE BALINERA DE TRANSMISION Y CRUCES DE CARDAN 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES KIT DE BALINERA Y RETENEDORES DE RUEDA DELANTEROS CAMBIO DE ACEITE DE CAJA KIT DE HULE Y BUJES DE HOJA DE RESORTES 1 JUEGO DE ROTULA INFERIOR 1 JUEGO DE TIJERA SUPERIOR 1 JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 CAMBIO BRAZO LOCO JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DICOS DE FRENO DELANTEROSJUEGO DE ZAPATAS TRASERAS RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO JUEGO DE HULES MEDIA LUNA CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION SERVICIO MECANICA EN GENERAL.  3.	TOYOTA COASTER PLACA N07725 AÑO 2000 MOTOR 1HZ0329934 CHASIS HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE (VIDRIO FRONTAL PORALIZADO 75% DE VISIBILIDAD EN LA PARTE SUPERIOR E IN FERIOR DEL VIDRIOY 50% DE VISIBILIDAD EN EL CENTRO DEL VIDRIO. JUEGO DE TIJERAS INFERIORES COMPLETA 1 JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL. 4.	NISSAN FRONTIER PICK UP MOTOR YD25683362P CHASIS 3N6CD33B7ZK393580 SIN PLACA ASIGNADO A SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 14W40 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL) 5.	HONDA PLACA ME0600 AÑO 2013 MOTOR MD28E9D203312 CHASIS 9C2MD2892DR203312 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR KIT DE DISCO Y PRENSA KIT DE TRACCION RIN TRASERO#18 BATERIA DE 12 VOLTIOS.  VALOR L. 229589.45 FACTURA 000-001-01-00010582                  000-001-01-00010583 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-011-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP COMPRA DE 12 SELLO REDONDOS SECOS CON LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESAROOLO FORESTAL 12 SELLOS RECTANGULARES LETRA TIPO CAMBRIA A NOMBRE DE CADA REGIONAL DE ICF SOLICITADO POR EL  DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS GUIAS DE MOVILIZACION ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-039-2021 CON VALOR DE 6900.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP PAGO POR LA COMPRA DE 12 SELLO REDONDOS SECO CON LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESAROOLO FORESTAL 12 SELLOS RECTANGULARES HUMEDOS (AUTOMATICO) LETRA TIPO CAMBRIA A NOMBRE DE CADA REGIONAL DE ICF SOLICITADO POR EL  DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS GUIAS DE MOVILIZACION FACTURA 000-002-01-00001973 RECIBO 0005 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-039-2021 CON VALOR DE L.69000.00


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V// PAGO  PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 42060 KM A VEHICULO MAZDA BT-50 MID D/C2.2L 4XA T/M TDILW CHASIS MM7UR4DB2KW934773 MOTOR P4AT2739576 MODELO UL7K LAE COLOR BLANCO AÑO 2019 TIPO PICK UP S/P S/R DEL CUAL SE LE REALIZO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION Y ALINEAMIENTO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS FILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE AIRE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO. CARGO DE MATERIALES; INSPECCION MULTIPUNTO ALINEADO LIVIANO/MEDIANO RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL (AL) REPUESTOS Y MATERIALES; 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML GASKET AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55 GLNS SAHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS 200 ML (6.7OZ) CARTRIDGE OIL FILTER FILTER CARTRIGDE PZL PLAT AXLE 75W90_12*1QT_A0LL LIQUIDO DE FRENOS DOT3 350ML ELEMENTO FILTRO DE AIRE PED SET FRT CALIPER FACTURA 001-005-01-00093809 RECIBO 20964 SEGÚN ORDEN DE PAGO N.ICF-RBRP-ICF-R04-2021 CON VALOR L.22048.08

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SEGUROS LAFISE (HONDUIRAS) SA PAGO POR CONCEPTO DE LA POLIZA (INCLUSIONES) DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICNA CENTRAL REGIONALES Y OFICINAS LOCALES DE ICF SEGUN POLIZA AU-1038723-6438-0 LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-004-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 TOTAL A PAGAR L.39655.33 SIENDO ESTE EL PAGO TOTAL DEL SALDO PENDIENTE DEL PAGO QUE SE REALIZO CON NUMERO DE FO1-00400

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PALACIOS COPY CENTER S DE RL// PAGO COMPRA DE 5 DOCENAS DE LAPIZ TINTA 3 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO 4 DOCENAS DE MARCADORES ACRILICOS 4 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES 2 UNIDADES DE PERFORADORAS 2 UNIDADES DE CALCULADORA 8 CAJAS DE CLIPS 35 MM 6 CAJITAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 PCS 2 UNIDADES DE TABLEROS 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 16 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 7X14 15 UNIDADES DE SOBRE DE MANILA 9X12 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA 10X13 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA 10X15 15 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 LAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL MOSQUITIA. CON FACTURAS 000-001-01-00004575                             000-001-01-00004576 RECIBO 000223 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2021 CON VALOR DE L.5875.18 DEL CUAL SE PAGA L.4242.00 CON FUENTE 11                                    L.1633.18 CON FUENTE  12

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULO LT265/75  R16( 8 LONAS) LAS QUE SERAN ASIGNADAS AL VEHICULO NISSANCOLOR GRIS  METALICOAÑO 2018NP300PLACA HAA1780MOTOR YD25676404PCHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL S/ORDEN DE COMPRA N°28-1-1-1079-2021CON VALOR DE L.17760.60

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 3974-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULO LT265/75  R16( 8 LONAS) LAS QUE SERAN ASIGNADAS AL VEHICULO NISSANCOLOR GRIS  METALICOAÑO 2018NP300PLACA HAA1780MOTOR YD25676404PCHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL REQUISICION PARA COMPRA N°DSSF-006-2021CON VALOR DE L.19800.00

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.. PAGO POR  COMPRA DE 6 LLANTAS PARA N°265/75  R16 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL LAS QUE SERAN ASIGNADAS AL VEHICULO NISSANCOLOR GRIS  METALICOAÑO 2018NP300PLACA HAA1780MOTOR YD25676404PCHASIS 3N6CD33B3ZK387274 FACTURA 006-001-01-00013243. RECIBO 113324 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-013-2021-DCON VALOR DE L.171760.60 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS MAZDA BT-50 PICK UP 4X4 COLOR BLANCOMOTOR P5AT2457152CHASIS MM7UR4DF8JWT35776PLACA HAA5509 FACTURA 001-005-01-00093811  RECIBO 20963 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-SDAPVS-003-2021CON VALOR DE L.4088.66


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SECE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00 FACTURAS 000-001-01-00003413 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-30-2021 CON VALOR DE L.9123.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION ( RETENEDORESDIFERENCIALKIT CHARNELASBALINERAHULES BARRA TENSORAACIETE 80W90) DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-5213 REGISTRO S/R MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UPMOTOR YD25454219TCHASIS 3N6PD23Y8ZK916167 AÑO 2013 PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y SANIDAD DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000415 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-26-2021 CON VALOR DE L.19973.20

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V// PAGO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40000 KM RECORRIDOS VEHICULO NISSAN MODELO H4D-1817 TIPO PICK UP NP 300 FRONTIER C/S 2.5L 4X4X T/M DSL COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677357P CHASIS 3N6CD31B8ZK388035 AÑO 2018 ASIGNADO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE DE DOBLE TRANSMISION INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUES CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION MANUAL CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. CARGO DE MATERIALES: INSPECCION MULTIPUNTO INSPECCION DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO REAPRETE DE ACRROCERIA Y SUSPENSIÓN CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA (TODOS) CAMBIOS DE HULES DE RESORTE/BALLESTA (AL) CAMBIO DE RIN/ARO (UNO) RESPUESTOS Y MATERIALES: ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML ACEITE ATF D3M 950 ML FILTRO DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS DOT3 350ML SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS 200 ML (6.7 OZ.) SPIRAX S2 A 80W-90_1*55UGL_A1WJ  BUJE RES.TRAS.SUP HUEL DE BARRA FILTRO DE COMBUSTIBLE. FACTURA 009-004-01-00015984 RECIBO 20980 SEGÚN ORDEN DE PAGO N.ORFA-32-2021 CON VALOR DE L.24102.77


title: SEGUROS CREFISASA. PAGO TRAMITE FIANZA DEL ING.MANUEL ANTONIO LEVERON JEFE REGION FORESTAL DE COMAYAGGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA N°ZC-FF-54366-2016CON VIGENCIA DEL 04-01-2021 AL 04-01-2022 FACTURA PROFORMA 18633 RECIBO 18633 ORDEN DE PAGO ORC-015-2021 CON VALOR DE L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V// PAGO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 33000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN MODELO H4D-1853C TIPO PICK UP FRONTIER D/C 2.5L 4X4X COLOR GRIS MOTOR YD25688366P CHASIS 3N6CD33B1ZK397379 AÑO 2019 PLACA N12610 ASIGNADO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS ACEITE PLUMA LIMPIA PARABRISAS. FACTURA 009-004-01-00015970 RECIBO 20977 SEGÚN ORDEN DE PAGO N.ORFA-31-2021 CON VALOR L.5 735.12


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 SIN REGISTRO SIN PLACA COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 ASIGNADO A LA REGIONAL DE MOSQUITIA EL CUAL SE LE REALIZO UNA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE 2 CARBONES Y UN PORTA CARBON CAMBIO DE 2 BALINERAS DE POLEA 1 PLACA DE DIODO Y MANO DE OBRA. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFLM-23-2021 CON  VALOR DE L.7771.43

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 14 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-17-2021 FACTURA PROFORMA 216 L. 24150.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.12 bolsa de cafe expresso de 12 oz. segun orden de compra 28-1-1-0968-2021SEGUN ORDEN DE PAGOICF PNR OP-007-2021 FACTURA 000-004-01-00000534

description: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.1 paquete de yun mix 3 paquetes galleta dulce rellena 1 paquete nectar del montesabor manzana en lata de  330 ml1 paquete netar del monte sabor pera 330 ml 1 paquete de refresco mirinda en lata de 355 ml 4 paquetes Refresco carbonatado envase pet de 355 ml en paquetes de 6 unidades 2 paquetes Refresco carbonatado claro envase lata 355 ml paquete 24 unidades 2 paquetes Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onza coca cola  3 caja Te de manzanilla caja de 20 bolsitas 2 caja Galletas avena 4 unidades Cremora  en bote de 624 gramos 2 paquetes Galletas oreo de chocolate blanco 18 unidades de fritos antojitos 3 paquetes de zambois con sal 1 paquete de ranchitas nacho 2 paquetes de doritos nachos  2 zibas anillitos 2 paquetes caribas sofrito 10 bolsa de azucar 2 paquetes de galletas mantequilla segun orden de compra 28-1-1-0969-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-005-2021 FACTURA 000-005-01-00006567


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-18-2021 FACTURA PROFORMA # 218 L. 42000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA PROFORMA 215 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-14-2021 L. 18000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD  VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFINAS REGIONALES Y LOCALES DE ICF POR UN PERIODO DE DOS MESES (MINIMO 20 GUARDIAS) DEL 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO VALOR TOTAL L. 292000 FACTURA 000-001-01-00001558 RECIBO 0420 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-088-2021A PROCESO 088 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.PAGO PARCIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 1.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA BANCO DE SEMILLAS VENTANILLA ÚNICA (EXTENSIÓN DE LÍNEAS PRIMARIA CABLE TENDIDO Y FLECHADO LÍNEA SECUNDARIA APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE APERTURA DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PODA/CORTE DE RAMAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA) 2.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EDIFICIO DE NUEVO DE USO MÚLTIPLES CON CARGA INDEPENDIENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIPLE) 3.	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 100(REPARACIÓN Y CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO REPARACIÓN DE EMPALME Y TERMINALES DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES) 4.	DEPARTAMENTO LEGAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DESMONTAJE DE CERÁMICA EXISTENTE) 5.	DIRECCIÓN (PARED DE TABLA YESO DIAGONAL PARED DE TABLA YESO EN BOQUETE DESMONTAJE DE PARED PINTURA DE PARED) 6.	SALÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETALLE DE MADERA TAPAR TUBERÍA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE PARA TV INSTALACIÓN DE CORTINA INSTALACIÓN DE TV REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR INTERRUPTOR DE SALÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA) 7.	BODEGA DE VIGILANCIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO Y DE CIELO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESINSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO MODIFICACIÓN DE VENTANAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JAMBA VENTANA 1*1M CORREDIZA NIVELACIÓN DE TERRENO CONSTRUCCIÓN FIRME DE CONCRETO REPELLO DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA GENERAL) 8.	SALÓN MULTIUSOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PINTURA DEMOLICIÓN DE LOSA CONSTRUCCIÓN DE TECHO REPARACIÓN DE HUMEDAD)  9.	OTROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE VIDRIO Y PUERTAS PESADAS CON BRAZOS HIDRÁULICOS) ORDEN DE PAGO ICF-SCS-005-2021 VALOR PARCIAL L.700000 VALOR RESTANTE 1298906.99 FACTURA 000-001-01-00000106 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO 2340 BOULEVAR SUYAPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 1.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA BANCO DE SEMILLAS VENTANILLA ÚNICA (EXTENSIÓN DE LÍNEAS PRIMARIA CABLE TENDIDO Y FLECHADO LÍNEA SECUNDARIA APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE APERTURA DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PODA/CORTE DE RAMAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA) 2.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EDIFICIO DE NUEVO DE USO MÚLTIPLES CON CARGA INDEPENDIENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIPLE) 3.	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 100(REPARACIÓN Y CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO REPARACIÓN DE EMPALME Y TERMINALES DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES) 4.	DEPARTAMENTO LEGAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DESMONTAJE DE CERÁMICA EXISTENTE) 5.	DIRECCIÓN (PARED DE TABLA YESO DIAGONAL PARED DE TABLA YESO EN BOQUETE DESMONTAJE DE PARED PINTURA DE PARED) 6.	SALÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETALLE DE MADERA TAPAR TUBERÍA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE PARA TV INSTALACIÓN DE CORTINA INSTALACIÓN DE TV REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR INTERRUPTOR DE SALÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA) 7.	BODEGA DE VIGILANCIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO Y DE CIELO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESINSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO MODIFICACIÓN DE VENTANAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JAMBA VENTANA 1*1M CORREDIZA NIVELACIÓN DE TERRENO CONSTRUCCIÓN FIRME DE CONCRETO REPELLO DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA GENERAL) 8.	SALÓN MULTIUSOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PINTURA DEMOLICIÓN DE LOSA CONSTRUCCIÓN DE TECHO REPARACIÓN DE HUMEDAD)  9.	OTROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE VIDRIO Y PUERTAS PESADAS CON BRAZOS HIDRÁULICOS) ORDEN DE PAGO ICF-SCS-005-2021 VALOR RESTANTE  598906.99 FACTURA 000-001-01-00000106 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL

description: SOLUCIONES C & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.PAGO PARCIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 1.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA BANCO DE SEMILLAS VENTANILLA ÚNICA (EXTENSIÓN DE LÍNEAS PRIMARIA CABLE TENDIDO Y FLECHADO LÍNEA SECUNDARIA APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE APERTURA DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PODA/CORTE DE RAMAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA) 2.	ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EDIFICIO DE NUEVO DE USO MÚLTIPLES CON CARGA INDEPENDIENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIPLE) 3.	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 100(REPARACIÓN Y CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO REPARACIÓN DE EMPALME Y TERMINALES DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES) 4.	DEPARTAMENTO LEGAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DESMONTAJE DE CERÁMICA EXISTENTE) 5.	DIRECCIÓN (PARED DE TABLA YESO DIAGONAL PARED DE TABLA YESO EN BOQUETE DESMONTAJE DE PARED PINTURA DE PARED) 6.	SALÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETALLE DE MADERA TAPAR TUBERÍA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE PARA TV INSTALACIÓN DE CORTINA INSTALACIÓN DE TV REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR INTERRUPTOR DE SALÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA) 7.	BODEGA DE VIGILANCIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO Y DE CIELO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESINSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO MODIFICACIÓN DE VENTANAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JAMBA VENTANA 1*1M CORREDIZA NIVELACIÓN DE TERRENO CONSTRUCCIÓN FIRME DE CONCRETO REPELLO DE PARED SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA GENERAL) 8.	SALÓN MULTIUSOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PINTURA DEMOLICIÓN DE LOSA CONSTRUCCIÓN DE TECHO REPARACIÓN DE HUMEDAD)  9.	OTROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE VIDRIO Y PUERTAS PESADAS CON BRAZOS HIDRÁULICOS) ORDEN DE PAGO ICF-SCS-005-2021 VALOR PARCIAL L.700000 VALOR RESTANTE L.598906.99 FACTURA 000-001-01-00000106 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-28-2021 FACTURA PROFORMA # 72 L. 10000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 LIMIPIADOR DE FRENOS BALINERA DE BUFA DELANTERA. 1 SELLO DE BUFA 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y SERVICIO MECANICO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP SUPER BLANCO MOTOR 1KDA32033 CHASIS MR0FZ29G202526745 AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA 000-001-01-00003776 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.RBRP-ICF-R05-2021 CON VALOR DE L.13915.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO POR LOS 50250 KILOMETROS RECORRIDOS ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIJA LIMPIADOR DE FRENOS LIMPIAPARABRISAS ACITE NISSAN FILTRO ACEITE FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA.  PARA EL NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALIC MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD33B5ZK393531 AÑO 2019  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  VALOR L. 8557.41 FACTURA 001-005-01-00094001 RECIBO 20975 ORDEN DE PAGO RFEP-026-2021 PROCESO 008 SOLICITADO POR LA REGIONAL EL PARAISO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ / UNO NORTE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 12855 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-059-2021 L. 269955.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ / UNO NORTE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 12855 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL FACTURA # 000-001-01-0021233 ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-059-2021 L. 269955.00


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR MANTENIMIENDO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA CON CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 MOTOR YD25623320P COLOR GRIS METALICO MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA AL CUAL SE LE REALIZO UN CAMBIO EN LA BOMBA DE CLUTCH CAMBIO DE TIJERAS DE ARRIBA Y ABAJO CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS CAMBIO DE PUNTAS DE DIRRECCION CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS (DIESELDIESEL SECUNDARIO FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE) AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS CRUZ DE CARDAN BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS Y BANDA DE MOTOR.  DICHO PAGO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CON FIRMAS MANCOMUNADAS N.  010111005137 FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN FACTURA ICF-RFLM-17-2021 CON VALOR L.18022.86


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ PAGO DE (60) CAMISAS  TIPO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR GULF STREAN CON CUATRO (4) LOGOS BORDADOS  1. LOGO GUBERNAMENTAL PECTORAL IZQUIERDO 2. LOGO ICF PECTORAL DERECHO 3. LOGO DE BOSQUE 030 MANGA DERECHA CON EL LEMA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN  4. LOGO DE BANDERA DE HONDURAS MANGA IZQUIERDA CON LAS TALLAS SIGUIENTES: MUJER XS = 3 S= 10 M=10 L = 5 XL = 2 HOMBRE  M = 10 L = 15 XXL = 5 (70) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL OSCURO TELA U-WFITTS  CON TRES LOGOS  (LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO COLOR  DORADO LOGO GUBERNAMENTAL PECTORAL IZQUIERDO DORADO Y AZUL  Y LOGO DE BOSQUE 030 MANGA DERECHA CON LA DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN (PNR) MUJER XS = 3 S= 10 M=10 L = 5 XL = 2 HOMBRE  M = 15 L = 15 XL = 10 (50)CHALECOS FORESTALES FORRADOS CON BOLSAS ELABORADOS EN COLOR GRIS CON DOS LOGOS BORDADOS ENFRENTE.1. LOGO GUBERNAMENTAL PECTORAL IZQUIERDO  2. LOGO ICF PECTORAL DERECHO 3. LOGO SUBLIMINADO BOSQUE 030 CON EL LEMA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN EN PARTE TRASERA.DOS FRANJAS FLUORESCENTE COLOR GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE Y UNA FRANJA EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA.CHALECOS TALLA S =5 CHALECOS TALLA M=20 CHALECOS TALLA L =20 CHALECOS TALLA XL =5(200) GORRAS COLOR VERDE Y AZUL BORDADO PARTE POSTERIOR LOGO  ICF EN AZUL CELESTE EN LA  PARTE FRONTAL  LOGO BOSQUE 030 (100 GORRAS AZULES Y 100 GORRAS VERDES)LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN  DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACIÓN - ICF PARA EL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-022-2021 FACTURA 000-001-01-00001482

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BANDA DE MOTOR TERMINALES DE BATERIA BALINERA DE COLLARIN KIT DE EMBRAGUE BRAZO LOCO CAMBIO DE AMORTIGUADORES FRICCIONES DELANTERAS/ TRASERAS REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE SENSORES LIMPIEZA DE INYECTORES CAMBIO DE BASE DE FILTRO RECTIFICADO DE DISCOS REPARACION DE FUGA MANO DE OBRA MECANICA) PARA VEHICULO TOYOTA HILUXE AÑO 2007 MOTOR 2KD7284730 CHASIS 8AJFR22G904517889 COLOR BLANCO  VALOR L. 34488.50 FACTURA 000-001-01-00000743                  000-001-01-00000744                  000-001-01-00000745 RFECIBO 000036 ORDEN DE PAGO RFFM-027-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO:1 KIT DE DISCOPRENSA Y BALINERA1 SERVICIO MECANICO1POWER STIRIMG DEL VEHICULO: MARCA NISSANCOLOR GRIS METALICOPLACA MI5306SIN REGISTROMOTOR YD25604137PSERIE 3N6PD23Y1ZK927656MODELO FRONTIER 4X4AÑO 2014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003772RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-040-2021CON VALOR DE L.14720.00


title: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA REGION FORESTAL ATLANTIDA LA CEIBA (ESTADIA EN LA CEIBA) DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2021 ASISITIR A REUNION TECNICO FINANCIERA POR EL PROYECTO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO CON LA FUNDACION CAYOS COCHINOS CON EL ING. LUIS BAQUEDANO TECNICO DE APOYO A LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS Y CON PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA SEGUN MEMO DE VIAJE GA-ICF-032-2021

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-PNR-21-2021 FACTURA 000-003-01-00107552

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONCAMBIO DE ACEITE 15W40 Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200PLACA N11541S/REGISTROCHASIS MMBJNKB40GD001820MOTOR 4D56UCFS4257 D/CAÑO 2016COLOR GRIS OSCURO VEHICULO ASIGNADO EN  LA REGIONAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 007-001-01-00000446 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-026-2021 CON VALOR DE L.1797.35

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: LIBRERIA MELOS/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 6 TIJERAS11 MARCADORES PERMANENTES12 GRAPAS DE 5 MM ESTANDAR6 GRAPADORAS6 P6ERFORADORAS6 ALMOHADILLAS6 TINTA PARA ALMOHADILLA12 CLIPS DE 50 MM10 GRAPAS DE 10 MM10 FASTENER6 CALCULADORA6 MASKINGTAPE10 CORRECTOR7 PINZAS SUJETADORAS DE 41 MM.6 GLICERINA11 SACA GRAPAS 7 MARCADORES PUNTA FINA6 PINZAS SUJETADORAS DE 32 MM.6 SILICONE LIQUIDO 250 ML 12 PEGAMENTO EN BARRA MISMO QUE SERA UTLIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00042819000-001-01-00042821  RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-042-2021 CON VALOR DE L.5998.54

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO DE DIFERENCIA DEL NOVENO YULTIMO MES SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF. VALOR  L.886106.69 ABONO POR CUOTA F01 1667 L. 116118.31  VALOR TOTAL. L. 1002.225 FACTURA 000-001-01-00-004643 RECIBO S/N LICITACION ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANOANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA REGION FORESTAL ATLANTIDA LA CEIBA (ESTADIA EN LA CEIBA) DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2021 ASISITIR A REUNION TECNICO FINANCIERA POR EL PROYECTO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO CON LA FUNDACION CAYOS COCHINOS CON LA LIC. ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA TECNICO PLANIFICADOR  Y CON PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA SEGUN MEMO DE VIAJE GA-ICF-033-2021

LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANO

legalName: LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANO


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA SEGUN ADENDUM N°1 AL CONTRATO COMPRENDIDO DE 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DE ICF CON REFERENCIA A LA LICITACION ICF-GA-LPN-001-2020 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 06 DE FEBRERO 2021 VALOR L. 1002225 FACTURA 000-001-01-00-004708 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-056-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: ANGEL FRANCISCO BARCENAS REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA NISSSANTIPO CAMIONETAS/PMODELO FDRALAYJ11EWA-BPLAÑO 2015MOTOR MR20318914WSERIE SJNFBAJ11Z1189141COLOR PLATEADO METALICOCILINDRAJE 2000 CC. FACTURA 000-001-01-00028734RECIBO S/N ORDEN DE PAGO N° DE-ICF-015-2021 CON VALOR DE L.1012.00

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ / UNO NORTE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 9961 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-058-2021 L. 265958.70

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ / UNO NORTE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 9961 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL FACTURA # 000-001-01-0021234 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-058-2021 L. 265958.70


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BRVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO:AMORTIGUADORES TRACEROSPUNTA DE FLECHAROTULA DE ABAJOJUEGO DE FRICCIONES DELANTERAJUEGO DE FRICCIONES TRACERASBUJES DE ARRIBABUJES DE ABAJOBALINERA DE RUEDA DELANTERAALINIAMIENTO Y BALANCEOSERVICION MECANICO AL VEHICCULO NISSANCOLOR ROJO METALICOPLACA N 11875SIN REGISTROMOTOR QD32234132SERIE JN1CJUD22Z0745294 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA FACTURA 000-001-01-00003790RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-043-2021 CON VALOR DE L.14950.00


title: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL// PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (18 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS) VALOR L. 4221 FACTURA 000-001-01-00009946 RECIBO 004746 ORDEN DE PAGO RFFM-014-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO  COMPRA DE 104 PIEZAS DE CELOCILLAS DE VIDRIO TRASLUCIDAS PARA VENTANAS DE 28 PULGADAS QUE SE USARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA. DICHO MONTO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES ASIGNADA N. 010111005137. FACTURA 000-001-01-00000275 RECIBO 000253 SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFLM-26-2021 CON VALOR DE L.5980.00


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPROMISO COMPRA DE TONER  PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 3325 106R02310 NEGRO  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1102-2021  SEGUN REQUISICION ORFA-09-2021 CON VALOR DE L.4266.50 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS//PAGO  COMPRA DE TONER  PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 3325 106R02310 NEGRO  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1102-2021  REQUISICION ORFA-09-2021  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-023-2021 CON VALOR DE L. 4266.50 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA.


title: AUTOEXCEL S.A.DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 67129 KILOMETROS RECORRIDOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 COLOR GRIS  (SE REALIZA RETENCION  DEL 1% POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA ADICIONAL AL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGUN SOLICITUD BAJO NUMERO DE MEMORANDUM GA-ICF-014-2021 EN EL CUAL INDICA QUE LA EMPRESA AUTOEXCEL TIENE PROBLEMAS CON LA EMISION DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL. )  VALOR L. 13936.11 FACTURA 004-001-01-00120203 RECIBO 0024872 ORDEN DE PAGO RFEP-011-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PNR A NIVEL NACIONAL:  100 GALONES GEL ANTIBACTERIAL 100 BOTES GEL ANTIBACTERIAL 500 ML 100 GALONES  JABÓN LIQUIDO 100 BOTES JABÓN LIQUIDO 500 ML 50 GALONES DE AMONIO 150 GALONES DE ALCOHOL 5 FARDOS DETERGENTE EN POLVO (EL FARDO CONTIENE 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2.5 KILOGRAMOS) 15 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 30 GALONES DE CLORO  15 PASTILLAS PARA BAÑOS 15 JABÓN PARA PLATOS 425 GRAMOS 5 PASTES VERDES 10 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 ML 6 ESCOBAS 3 PALO DE TRAPEADOR 2 FARDOS BOLSA DE BASURA 24X32(1X100) 5 DISPENSADORES AUTOMATICOS 50 BOTES PLÁSTICO VÁLVULA/PISTOLA ROCIADOR DE 8.OZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-013-2021

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PNR A NIVEL NACIONAL:  100 GALONES GEL ANTIBACTERIAL 100 BOTES GEL ANTIBACTERIAL 500 ML 100 GALONES  JABÓN LIQUIDO 100 BOTES JABÓN LIQUIDO 500 ML 50 GALONES DE AMONIO 150 GALONES DE ALCOHOL 5 FARDOS DETERGENTE EN POLVO (EL FARDO CONTIENE 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2.5 KILOGRAMOS) 15 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 30 GALONES DE CLORO  15 PASTILLAS PARA BAÑOS 15 JABÓN PARA PLATOS 425 GRAMOS 5 PASTES VERDES 10 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 ML 6 ESCOBAS 3 PALO DE TRAPEADOR 2 FARDOS BOLSA DE BASURA 24X32(1X100) 5 DISPENSADORES AUTOMATICOS 50 BOTES PLÁSTICO VÁLVULA/PISTOLA ROCIADOR DE 8.OZ  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-040-2021 FACTURA 000-001-01-00003010


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V pago por concepto de revisión de kilometraje (50000)inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas arandela Carter filtro de aceite lija 36 80 zzmt00089-mat(2) limpiador de frenos 450ml shampoo limpiaparabrisas 200 ml(6.7 oz)(7) aceite NISSAN API CJ4 SAE cambiar lámpara trasera completalamp/direccional izq vehículo Nissan NP 300placa n-12611 asignado al Programa Nacional de Reforestación  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-029-2021 FACTURAS 001-005-01-00094161-001/005-01-00094160

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 4492-0-0 - Compra de Arroz para la fabricación de Hongos Benéficos para ser utilizadas en las Plantas del vivero Central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestación 4 quintales de arroz precocido.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 4436-0-0 - Mantenimiento del vehículo Nissan año 2014 Color Rojo Placa MI- 5301 motor YD25603954P Chasis 3N6PD23Y5ZK927370 asignado al Centro de Información Patrimonio Forestal CIFP.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA SEGUN ADENDUM N°2 AL CONTRATO COMPRENDIDO DE 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA OFICINA CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DE ICF CON REFERENCIA A LA LICITACION ICF-GA-LPN-001-2020 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO AL 06 DE FEBRERO 2021 VALOR L. 1002225 FACTURA 000-001-01-00-004712 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-057-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: VERONICA ANTONIA YANES ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2021 JORNADA DE TRABAJO PARA LA RECAUDACION Y ACTUALIZACION DEL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL. SEGUN MEMO ICF-LIFEWEB-ORFA-01-2021

VERONICA ANTONIA YANES RAMOS

legalName: VERONICA ANTONIA YANES RAMOS


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: POR ERROR CON LA FUENTE  AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NUMERO DE CLIENTE 57652 VALOR L. 12308.65 RECIBO S/N FACTURA 000-002-01-08499658 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-090-2021 SOLCITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-4434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-4434-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVASE LATA DE 335 MLPAQUETE DE 24 UNIDADES FACTURA 000-002-01-00023168RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-G CON VALOR DE L.596.16

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2021 FACTURA PROFORMA 185 L. 100000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVANSE LATA DE 35 ML DE 24 UNIDADES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS DE ICF. VALOR L. 1788.48 ORDEN DE PAGO ICF-SCE--011-2021-C PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA. (COHORSIL)  compra de turba para ser utilizadas en el vivero central para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion 62 fardos de  TURBA (SUSTRATO ORGANICO  FARDO DE 80 LIBRAS)  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-022-2021

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LMTDA. (COHORSIL)  compra de turba para ser utilizadas en el vivero central para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion 62 fardos de  TURBA (SUSTRATO ORGANICO  FARDO DE 80 LIBRAS)  SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-052-2021 FACTURA PROFORMA 00000057


rationale: REVERSION POR LIBERACION DE PRESUPUESTOPAGOS DOBLES  MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE CABINA) 14 UNIDADES DE CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-046-2021 L. 21999.04

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-4562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-4562-1-0


title: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA (ESTADIA EN ROATAN) DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2021 JORNADA DE TRABAJO PARA LA RECAUDACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL (LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ESTAN COMTEMPLADOS EN EL COSTO DEL TALLER) SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-032-2021

PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA

legalName: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA

rationale: PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA DEVOLUCION PARCIAL  POR GASTOS MENORES EN EL BOLETO DE AVION ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA (ESTADIA EN ROATAN) DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2021 JORNADA DE TRABAJO PARA LA RECAUDACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL (LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ESTAN COMTEMPLADOS EN EL COSTO DEL TALLER) SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-LIFEWEB-MV-032-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-4577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-4577-1-0


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S.DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.)  TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET PRO P2055dn Y TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565ASIGNADOAS A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAPARA IMPRESORA HP-LASER JET M1212nf MFP2 TONER UNO PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE Y LA OTRA PARA USO EN RECEPCION DE LA OFICINA REGIONAL 4 TONER  PARA IMPRESORA HP-COLOR LASER JET CP1215 Y 2 BATERIAS PARA UPS ASIGANDOS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIONTINTA PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y UNA BATEIRA PARA COMPUTADORA PORTATIL MP-PRO-BOOK-450ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTALBATERIA PARA COMPUTADORA DELL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL FACTURA 000-001-01-00032787 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-028-2021CON  VALOR DE L.25311.98

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: REPRESENTACIONES Y DIST.PONCE S. DE R.L. DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE AVENA QUAKER DE 360 GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-001-01-00008355  RECIBO1633 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-004-2021-F CON VALOR DE L.107.50

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL