title: Trámite para Regularizar el Gasto Efectuado Mediante Formulario F01-2021-60-1-5562-1-1-0 Fuente 11 Transferencia que Corresponde al Desembolso por Prestación de Servicios Brindados a la Atención de Pacientes COVID-19 Proyecto RISP-HO2 de Segundo Nivel de Atención del Hospital Santo Hermano Pedro Betancourth Departamento de Olancho Según Convenio Suscrito entre la Secretaria de Salud y el Gestor Fundación Santo Hermano Pedro Betancourth firmado el 16 de agosto de 2021.  Este Documento Sustituye al F01-2021-60-1-5562-1-1-0 que fue Revertido para Cambiar a la Estructura: Gerencia 56 Unidad Ejecutora 95 Fuente 21 Organismo 173 en vista que los fondos Fueron Reembolsados con base en el Artículo Primero numeral 9 del Contrato Modificatorio No.2 del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO. El Gestor Presenta: Oficio/# 4028-2021-UGD-SSRISS Factura/# 0001-2021-COVID-19 Recibo/# 0001-2021-COVID-19 Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRISS y Otros.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AXEL MEJIA con resumen: Consultoría en salud Digital para la definición y apoyo a la implementación de una estrategia para el uso de soluciones tecnológicas en el marco del plan de respuesta al COVID-19 en respuesta al COVID-19 en Honduras.

currency: HNL

AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - CONDUCCIÓN DE LA RESPUESTA A NIVEL DE PAÍS (4518)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-358-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-358-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 1 Debidamente Aprobado Según Contrato: CI-091-2021  Consultor Senior para Estrategia Soluciones Tecnológicas. TC: 24.1235

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 2 Debidamente Aprobado Según Contrato: CI-091-2021  Consultor Senior para Estrategia Soluciones Tecnológicas. TC: 24.1290

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FPA.R.ISLAS con resumen: ADENDUM 2: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN FUNDACIÓN PEQUEÑOS AMIGOS / LITTLE FRIENDS PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS (RISP-HO-2) EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE ISLAS DE LA BAHIA.

streetAddress: Edificio Mcnab Plaza, Local #3, French Harbour, Roatán, Islas de la Bahía

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDACION PEQUEÑOS AMIGOS

FUNDACION PEQUEÑOS AMIGOS

faxNumber: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

actividadObra: 4 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 	(4518)

rationale: Desembolso Unico del 100% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos- en la Región Islas de la Bahía Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan de Acción Regional Aprobado por la DGRISS Factura/# 005-2021 y Recibo/# 005-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F. CAMO-H.OCC 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN CAMO HONDURAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 8000000.00 PAGADO EL 2020 L 5600000.00 PAGAR  2021 L.

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

actividadObra: 7 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (3815)

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación CAMO en Hospital de Occidente Según lo Establecido en Convenio Firmado 95% de Evaluación en Monitoreo UGD Factura/# SRC-03-2020 y Recibo/# SRC-03-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FPA H. DE ROATAN con resumen: ADENDUM 2 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN PEQUEÑOS AMIGOS / LITTLE FRIENDS PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y DEL PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN H

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos en Hospital de Roatán Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# 004-2021 y Recibo/# 004-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA METRO D.C con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS (RISP-HO-2) EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO CENTRAL.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: Primer y Unico Desembolso del 100% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Childfund International- Región Metropolitana del DC Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan para Atención de Pacientes Aprobado por la DGRISS Factura/# RMDCS001-2-2021 y Recibo/# RMDC001-292021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ R. R.F.MORAZAN con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS (RISP-HO-2) EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: Pago Unico por Prestación de Servicios de Salud a Pacientes con COVID-19 En el Marco del Convenio RISP-HO-ADENDUM 1  Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región Sanitaria Francisco Morazán Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRIISS Fcatura/# RSFM001-RISP-2-2021 y Recibo# RSFM001-2-2021


title: Trámite para Regularizar el Gasto Efectuado Mediante Formulario F01-2021-60-1-6898-1-1-0 Fuente 11 Transferencia que Corresponde al Desembolso por Prestación de Servicios Brindados a la Atención de Pacientes COVID-19 Proyecto RISP-HO2 de Primer Nivel de Atención de la Región Sanitaria de Lempira Departamento de Lempira Según Convenio Suscrito Entre la Secretaria de Salud y el Gestor Asociación de Desarrollo del Área de Santa Bárbara (ADASBA) firmado el 23 de agosto de 2021.  Este documento Sustituye al F-01 2021-60-1-6898-1-1-0 que fue Revertido para Cambiar a la Estructura: Gerencia 56 Unidad Ejecutora 95 Fuente 21 Organismo 173 en vista que los fondos fueron reembolsados con base en el Artículo Primero numeral 9 del Contrato Modificatorio No.2 del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO. El Gestor Presenta: Oficio/# 4368-2021-UGD-SSRISS Factura/# 023-2021 Recibo/# 23-2021 Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRISS y Otros.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MAMUNI-R.INTIBUCA con resumen: ADENDUM 2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE INTIBUCA (MAMUNI) PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS (RISP-HO-2) EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE INTIBUCA / JESUS DE OTORO.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA

telephone: ND

rationale: Pago Unico por Prestación de Servicios de Salud a pacientes con COVID-19 En el Marco del Convenio RISP-HO-ADENDUM 2  Reportado por la Mancomunidad de Municipios del Norte de Intibucá MAMUNI en la Región Sanitaria de Intibucá Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRIISS Fcatira/# 001-2021 y Recibo# 001-2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN ENAMORADO 1 con resumen: Enmienda No. 1 del contrato No. SS/RISP-HO/CI/51-2021 para la Consultoría Individual Asistencia técnica para el monitoreo análisis de la información que se reporta de la epidemia del COVID-19 productos 7 y 8

JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

legalName: JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS (4518)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-365-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-365-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 7 Debidamente Aprobado por la Unidad de Vigilancia de la Salud Según Enmienda 1- Contrato: SS/RISP-HO/CI//51-2021: Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de la Información que se Reporta de la Epidemia del COVID-19. TC: 24.1088

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 8 Debidamente Aprobado por la Unidad de Vigilancia de la Salud Según Enmienda 1- Contrato: SS/RISP-HO/CI//51-2021: Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de la Información que se Reporta de la Epidemia del COVID-19. TC: 24.1088


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN ENAMORADO 1 con resumen: Enmienda No. 1 del contrato No. SS/RISP-HO/CI/51-2021 para la Consultoría Individual Asistencia técnica para el monitoreo análisis de la información que se reporta de la epidemia del COVID-19 productos 910 y 11

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

actividadObra: 2 - DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-366-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-366-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 9 Debidamente Aprobado por la Unidad de Vigilancia de la Salud Según Enmienda 1- Contrato: SS/RISP-HO/CI//51-2021: Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de la Información que se Reporta de la Epidemia del COVID-19. TC: 24.1088

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 10 Debidamente Aprobado por la Unidad de Vigilancia de la Salud Según Enmienda 1- Contrato: SS/RISP-HO/CI//51-2021: Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de la Información que se Reporta de la Epidemia del COVID-19. TC: 24.1088

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Presentación Producto 11 Debidamente Aprobado por la Unidad de Vigilancia de la Salud Según Enmienda 1- Contrato: SS/RISP-HO/CI//51-2021: Monitoreo Análisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de la Información que se Reporta de la Epidemia del COVID-19. TC: 24.1290


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006116

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.PEQUEÑOS A HR-2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN PEQUEÑOS AMIGOS- HOSPITAL DE ROATÁN RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 7464126.69 PAGADO EL 2020 L 4478476.00 PAGAR  2021 L

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos en Hospital de Roatán 93.8% de Evaluación en Monitoreo Realizado Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Factura/# 002-2021 y Recibo/# 002-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-37-1-0

description: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos en Hospital de Roatán 96% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 001-2021 y Recibo/# 001-2021.

description: Complemento del Segundo Desembolso del 20% Reportado por Fundación Pequeños Amigos en Hospital de Roatán Según Enmienda 2 del Convenio Factura/# 001-2021 y Recibo/# 001-2021.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Octubre al 17 de Noviembre 2021 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 27 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELSA-3-2021 con resumen: Contratación directa de servicios de no consultoría para el arrendamiento de local donde funcionan las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: Pago Parcial Alquiler de Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) del Segundo Semestre de 2021 (Julio a Diciembre) Según Contrato: INGELSA-3-2021.TC: 24.1472

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELSA-4-2021 con resumen: Contratación directa de servicios de no consultoría para el arrendamiento de local donde funcionan las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada.

proyecto: 32 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-371-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-371-1-0

description: Pago Complementario Alquiler de Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) del Segundo Semestre de 2021 (Julio a Diciembre) Según Contrato: INGELSA-3-2021.TC: 24.1472


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PREDISAN CULMI con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL GESTOR ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR (PREDISAN CULMI) PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA ESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES SENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

proyecto: 26 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 92% de Evaluación Reportado por Asociacion Hondureña Predicar (PREDISAN CULMI) Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 57-2021 y Recibo/# 57-2021.

description: Desembolso de Servicio Percápita de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por PREDISAN Culmí Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 45-2021 al 56-2021 y Recibo/# 45-2021 al 56-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HOMBRO A HOMBRO con resumen: ADENDUM 1  CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y LANIFICACION FAMILIAR (PF)

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

rationale: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 93% de Evaluación Reportado por Asociación Hombro a Hombro Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 41-2021 y Recibo/# R41-2021.

description: Desembolso de Servicio Percápita de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Asociación Hombro a Hombro Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 29-2021 al 40-2021 y Recibo/# R29-2021 al R40-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NUEVA VIDA con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDAPARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

name: ASOC DE LA SALUD COMUNITARIA DE SANTIAGO PURINGLA NUEVA VIDA

streetAddress: BARRIO OROBILA CALLE PRINCIPALSANTIAGO PURINGLA

rationale: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 98% de Evaluación en Monitoreo Realizado Reportado por Asociación Nueva Vida Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 54 y Recibo/# 54.

description: Desembolso de Servicio Percápita de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Asociación Nueva Vida Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 42 al 53 y Recibo/# 42 al 53.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION PROVEEDOR NO ENTREGARA MEDICAMENTO MIDAZOLAM DEBIDO  A LA ALTA DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-638-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HVD'ANTONI-HSI 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL VICENTE D'ANTONI - HOSPITAL SAN ISIDRO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL del 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 9000000.00 PAGADO EL 2020 L 5400000.00 PAGAR  2021 L. 3

HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVO, AVENIDA MORAZAN

legalName: HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

rationale: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital San Isidro Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 012-2021 y Recibo/# 12-2021.

description: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital San Isidro Según lo Establecido en Convenio Firmado 96.5% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 007-2021 y Recibo/# 07-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: H. ROBERTO SUAZO C. con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

name: COMITE DE APOYO COMUNITARIO DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA

streetAddress: B-LA TRINIDAD

rationale: Desembolso del Incentivo al Dempeño del Período 2021 92% de Evaluación Reportado por Comité Apoyo al HRSC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 031-2021 y Recibo/# 031.2021.

description: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Comité Apoyo al HRSC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 017 al 028-2021 y Recibo/# 017 al 028.2021

description: Desembolso por Servicio Variable Monitoreo Primer Semestre de 2021 100% de Evaluación Realizado Reportado por Comité Apoyo al HRSC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 029-2021 y Recibo/# 029.2021.

description: Desembolso por Servicio Variable Monitoreo Segundo Semestre de 2021 92% de Evaluación Realizado Reportado por Comité Apoyo al HRSC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 030-2021 y Recibo/# 030.2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: H.SAN MARCOS OCOTEPE con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

name: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOT.(COAHSMO)

streetAddress: SAN JUAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: Desembolso por Servicio Variable de Acuerdo al Monitoreo del Segundo Semestre de 2021 92% de Evaluación Reportado por Comité de Apoyo al Hospital San Marcos Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 28-2021 y Recibo/# 28-2021

description: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Comité de Apoyo al Hospital San Marcos Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 15-2021 al 26-2021 y Recibo/# 15-2021 al 26-2021.

description: Desembolso por Servicio Variable Monitoreo Primer Semestre de 2021 97.4% de Evaluación Reportado por Comité de Apoyo al Hospital San Marcos Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 27-2021 y Recibo/# 27-2021

description: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 92% de Evaluación Reportado por por Comité de Apoyo al Hospital San Marcos Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 29-2021 y Recibo/# 29-2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: H. GENERAL DEL SUR con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD EL COMITÉ DE APOYO AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

name: COMITE DE APOYO EXTERNO AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR

streetAddress: 2da PLANTA DEL HOSPITAL DEL SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-382-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-382-1-0

description: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Comité de Apoyo Externo al Hospital Del Sur Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 16-2021 al 27-2021 y Recibo/# 16-2021 al 27-2021.

description: Desembolso por Servicio Variable de Acuerdo al Monitoreo del Primer Semestre de 2021 67% de Evaluación Reportado por Comité Apoyo Externo al Hospital del Sur Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 28-2021 y Recibo/# 28-2021.

description: Desembolso por Servicio Variable de Acuerdo al Monitoreo del Segundo Semestre de 2021 91% de Evaluación Reportado por Comité Apoyo Externo al Hospital del Sur Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 29-2021 y Recibo/# 29-2021.

description: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 91% Resultado de la Evaluación Realizada Reportado por Comité Apoyo Externo al Hospital del Sur Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 30-2021 y Recibo/# 30-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: H.SAN FRANCISCO con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD LA ASOCIACION PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) Y EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-383-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-383-1-0

description: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 014 al 025-2021 y Recibo/# 014 al 025.2021

description: Desembolso del 80% del Servicio Variable por Monitoreo Primer Semestre de 2021 75% de Evaluación Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 026-2021 y Recibo/# 026-2021

description: Desembolso del Servicio Variable por Monitoreo Segundo Semestre de 2021 94.8% de Evaluación Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 027-2021 y Recibo/# 027-2021

description: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 94.8% de Evaluación Reportado por PREDISAN en Hospital San Francisco Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 028-2021 y Recibo/# 028-2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDAGES-HEAC con resumen: ADENDUM 1 CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD/HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS ORIENTADOS A LOS CUIDADOS OBSTETRICOS Y NEONATALES ESENCIALES (CONE) Y PLANIFICACION FAMILIAR (PF)

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-384-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-384-1-0

description: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por la Fundación Gestora de Salud en HEAC (FUNDAGES) Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 56-2021 al 67-2021 y Recibo/# 60 al 71-2021

description: Desembolso por Servicio Variable Monitoreo Primer Semestre de 2021 65% de Evaluación Reportado por Fundación Gestora de Salud FUNDAGES en HEAC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 68-2021 y Recibo/# 72-2021

description: Desembolso por Servicio Variable Monitoreo Segundo Semestre de 2021 97.5% de Evaluación Reportado por Fundación Gestora de Salud FUNDAGES en HEAC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 69-2021 y Recibo/# 73-2021

description: Desembolso del Incentivo al Desempeño del Período 2021 97.5% de Evaluación Reportado por Fundación Gestora de Salud FUNDAGES en HEAC Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# 70-2021 y Recibo/# 74-2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA PEREZ con resumen: Consultoría Nacional como ¿Asistente Técnico planificación monitoreo y evaluación de los programas¿.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 5 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-385-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-385-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre de 2021 Según Contrato: CI/095-2021 Asistente Técnico de Monitoreo y Planificación de los Programas TC: 24.1898


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA -COMAYAGUA con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA; PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-389-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-389-1-0

description: Pago Unico por Prestación de Servicios de Salud a Pacientes con COVID-19 En el Marco del Convenio RISP-HO-ADENDUM 2  Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región Sanitaria de Comayagua Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRIISS Fcatura/# RSCM001-2-2021 y Recibo# RSCM001-2-2021.


LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

legalName: LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y MURO PERIMETRAL Y PINTURA FINAL FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION POR FECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-5-639-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-5-639-1-0

description: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y MURO PERIMETRAL Y PINTURA FINAL FASIA DEL EDIFICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-04-00000214 / REVERSION POR ERROR EN FECHA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA R. YORO con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA; PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-388-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-388-1-0

description: Pago Unico por Prestación de Servicios de Salud a Pacientes con COVID-19 En el Marco del Convenio RISP-HO-ADENDUM 2  Reportado por Cruz Roja Hondureña en la Región Sanitaria de Yoro Plan de Acción Debidamente Aprobado por la DGRIISS Fcatura/# RSY001-2-2021 y Recibo# RSY001-2-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HVD'ANTONI HSP-2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL VICENTE D'ANTONI - HOSPITAL SALVADOR PAREDES RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL del 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 7000000.00 PAGADO EL 2020 L 4200000.00 PAGAR  202

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital Salvador Paredes Según lo Establecido en Convenio Firmado 98.9% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 011-2021 y Recibo/# 11-2021.

description: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital Salvador Paredes Según lo Establecido en Convenio Firmado 95.4% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 008-2021 y Recibo/# 08-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INST. TORAX con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION AMIGOS/AS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y DEL ¿PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)¿ EN EL INSTITUTO NACIO

name: ASOCIACION AMIGOS AS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CARDIOPULMONAR

streetAddress: COL. LARA

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por  Asociación Amigos del Instituto Cardiopulmonar del Torax Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# 000-06-2021 y Recibo/# 000-06-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIA-R.COLON con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLÁNTIDA (CCIA) PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS (RISP-HO-2) EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE COLÓN

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

rationale: Desembolso Unico del 100% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida- en la Región Sanitaria de Colón Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan de Acción Regional Aprobado por la DGRISS Factura/# 011-2021 y Recibo/# 011-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.CAMO-H.JUAN M. con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN CAMO-HONDURAS PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL¿PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)¿ EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

FUNDACION CAMO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación CAMO Honduras en Hospital Juan Manuel Gálvez Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# NII-GL-02-2021 y Recibo/# NII-GL-02-2021


title: Desembolso por Servicio Percápita (CONE) de Enero a Diciembre de 2021 Reportado por Comité de Apoyo al Hospital Regional de Occidente Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 20/2021 al 31/2021 y Recibo/# 20/2021 al 31/2021

name: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASAMUC-H.SAN FRANCIS con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS (ASAMUC) PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y DEL PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN H

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por Asociación Municipal de Catacamas en Hospital San Francisco Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# 017-2021 y Recibo/# 018-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ORBE-EQUIPO INFORMAT con resumen: Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Contrato No.062/2021.					  ITEM 9 Computadora de Escritorio	 L.699990.  ITEM 58 y 11  L.575115  se ingresa de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815) = L.203465.38

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago Parcial Compra de 10 Impresora Multifuncional Marca HP 7 Computadoras de Escritorio Marca HP y 10 Computadoras Portátil Marca HP Para el Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Según Contrato: 062/2021: Adquisición de Equipo Informático Proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Factura/# 001-01-00002501 y Recibo/# 0677 (Series Según Acta de Recepción y Garantía de Distribuidor Adjuntos).  ITEM 58 y 11  L.575115  se ingresa a UEPEX de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815) = L.203465.38

description: Compra de 20 Computadoras de Escritorio Marca HP 8GB 512 GHZ Monitor LED 18.5 Licencia Office 2016 Para el Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Según Contrato: 062/2021: Adquisición de Equipo Informático Proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Factura/# 001-01-00002526 y Recibo/# 0696 (Series Según Acta de Recepción y Garantía de Distribuidor Adjuntos).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUMATREP con resumen: ADENDUM 2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y DEL ¿PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS EN HONDURAS

name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-396-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HOSPITAL HNO. PEDRO con resumen: ADENDUM 2 DEL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOUR PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CO-RONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)¿ EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por  Hospital Católico Santo Hermano Pedro Betancourth Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# 0002-2021-COVID-19 y Recibo/# 0002-2021-COVID-19


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ORBE-EQUIPO INFOR. con resumen: Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Contrato No.062/2021.					 Del monto  L.575115 de los ITEM 58y 11 se ingresa de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815) = L.203465.38

actividadObra: 6 - DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS (3815)

rationale: Tercer Pago Parcial: Compra de 10 Impresora Multifuncional Marca HP 7 Computadoras de Escritorio Marca HP y 10 Computadoras Portátil Marca HP Para el Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Según Contrato: 062/2021: Adquisición de Equipo Informático Proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Factura/# 001-01-00002501 y Recibo/# 0677 (Series Según Acta de Recepción y Garantía de Distribuidor Adjuntos).  ITEM 58 y 11  L.575115  se ingresa a UEPEX de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815) = L.203465.38


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ORBE-EQUIPO INFORM. con resumen: Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Contrato No.062/2021.					 Del monto  L.575115 de los ITEM 58y 11 se ingresa de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815)=  L.203465.38

rationale: Segundo Pago Parcial Compra de 10 Impresora Multifuncional Marca HP 7 Computadoras de Escritorio Marca HP y 10 Computadoras Portátil Marca HP Para el Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Según Contrato: 062/2021: Adquisición de Equipo Informático Proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Factura/# 001-01-00002501 y Recibo/# 0677 (Series Según Acta de Recepción y Garantía de Distribuidor Adjuntos).  ITEM 58 y 11  L.575115  se ingresa a UEPEX de la manera siguiente: Componente 2 (4518)= L. 116077.44  Componente 4 (4518)= L.  255572.18 Componente 2 (Act.6-SIAFI) (3815) = L.203465.38


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000499


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA H.PRO 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -HOSPITAL EL PROGRESO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 11000000.00 PAGADO EL 2020 L 6600000.00 PAGAR  2021 L. 4400

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja- Hospital El Progreso Según lo Establecido en Convenio Firmado 94% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 027-2021 y Recibo/# 27-2021.

description: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja- Hospital El Progreso Según lo Establecido en Convenio: CRH-HPROGRESO-COVID 94.1% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 020-2021 y Recibo/# 20-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RONNY-01-2021 con resumen: CPNSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE IREM

RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ

legalName: RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ

proyecto: 27 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO

actividadObra: 3 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0828

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0788

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0379

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0220

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 23.9912

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 23.9547

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 23.7605

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 23.7383

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0957

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.0894

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.1054

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: CI/001-2021 Oficial Administrativo del IREM. TC: 24.1151


title: Desembolso del Servicio Variable de Acuerdo al Monitoreo del Primer Semestre de 2021 86.5% de Evaluación Reportado por Comité de Apoyo al Hospital Regional de Occidente Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 17/2021 y Recibo/# 17/2021.

legalName: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Desembolso del Servicio Variable e Incentivo al Desempeño de Acuerdo al Monitoreo del Segundo Semestre de 2021 96% de Evaluación Reportado por Comité de Apoyo al Hospital Regional de Occidente Según Convenio Firmado ADENDUM 1 Factura/# del 18 y 19/2021 y Recibo/# 18 y 19/2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUMATREP con resumen: ADENDUM 2 CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA FUNDACIÓN MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y DEL PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (R

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

rationale: Desembolso Unico del 100% para Atención Hospitalaria de Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Manos Transformando el Puerto en Hospital Puerto Cortés Segun Convenio Firmado Enmienda 2 Plan de Acción Hospitalario Aprobado por la DGRISS Factura/# 033-2021-FUMATREP y Recibo/#  033-2021-FUMATREP.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JETSTEREO-LAPTOP con resumen: Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Orden de Compra de Bienes No. LPN-004-3723/RISP-GESALUD-2021 ITEM 10 cinco LAPTOP DELL LATITUDE 5520 32 GBRAM1 TB S. El monto total es de L.205562.50  Componente 2 (Act.6)(3815)=L.62503.00 Componente 4 (Act.4)(4518)=L.48408.00 Pendiente año 2022 L. 94651.50

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago Parcial Compra de 5 Computadoras DELL LATITUD 5520 32GB Monitor 15.6Pantalla Táctil Serie/# CNSSFG3 9NSSFG3 7NSSFG3 8NSSFG3 y BNSSFG3 para Fortalecimiento de Sala Situacional Unidad de Vigilancia de la Salud  Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Orden de Compra de Bienes No. LPN-004-3723/RISP-GESALUD-2021 ITEM 10 El monto total es de L.205562.50  Componente 2 (Act.6)(3815)=L.60000.00 Componente 4 (Act.4)(4518)=L.48408.00 Pendiente año 2022 L. 97154.50

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.H. SAN LORENZO con resumen: Adendum No. 6 de los Convenios de Gestión Temporal del II Nivel de Atención Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 2 - Gestores descentralizados de segundo nivel

rationale: Desembolso Unico para Cubrir Financiamiento de Gastos Operativos Adicionales Según Adendum 6 del Convenio de Gestión 2021 y Para el Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Enfoque Materno Natal Factura/# 33-2021 y Recibo/# 33-2021. Estos Fondos Fueron Devueltos por el Gestor Plan Internacional y Corresponden a Remanentes del del Convenio de Gestión 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JETSTEREO-LAPTOP con resumen: Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Orden de Compra de Bienes No. LPN-004-3723/RISP-GESALUD-2021 ITEM 10 cinco LAPTOP DELL LATITUDE 5520 32 GBRAM1 TB S. El monto total es de L.205562.50

description: Pago Parcial Compra de 5 Computadoras DELL LATITUD 5520 32GB Monitor 15.6Pantalla Táctil Serie/# CNSSFG3 9NSSFG3 7NSSFG3 8NSSFG3 y BNSSFG3 para Fortalecimiento de Sala Situacional Unidad de Vigilancia de la Salud  Adquisición de equipo informático proceso LPN-003-3723/RISP-GESALUD-2021 Orden de Compra de Bienes No. LPN-004-3723/RISP-GESALUD-2021 ITEM 10 El monto total es de L.205562.50  Componente 2 (Act.6)(3815)=L.60000.00 Componente 4 (Act.4)(4518)=L.48408.00 Pendiente año 2022 L. 97154.50


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.H.LEONARDO M. con resumen: Adendum No. 6 de los Convenios de Gestión Temporal del II Nivel de Atención Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-407-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-407-1-0

description: Desembolso Unico para Cubrir Planillas COVID-19 de los Meses de Octubre Noviembre y Parcial Diciembre 2021 Según Adendum 6 del Convenio de Gestión Factura/# 51-2021 y Recibo/# 54-2021. Estos Fondos Fueron Devueltos por el Gestor Plan Internacional Corresponden a Remanentes del del Convenio de Gestión 2019.

description: Desembolso Unico para Cubrir Planillas COVID-19 de los Meses de Octubre Noviembre y Parcial Diciembre 2021 Según Adendum 6 del Convenio de Gestión Factura/# 51-2021 y Recibo/# 54-2021. Estos Fondos Fueron Devueltos por el Gestor Plan Internacional Corresponden a Remanentes del Convenio de Gestión 2019.

description: Reversión por faltante en fondos de L2.80


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA HMCR 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA- HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 40000000.00 PAGADO EL 2020 L 32000000.00 PAGAR  2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja- Hospital Mario Catarino Rivas Según lo Establecido en Convenio Frimado 95.8% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 021-2020 y Recibo/# 21-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HVD'ANTONI HTELA2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL VICENTE D'ANTONI EN HOSPITAL DE TELA RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 10000000.00 PAGADO EL 2020 L 6000000.00 PAGAR  2021 L. 4

HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVO, AVENIDA MORAZAN

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital de Tela Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 013-2021 y Recibo/# 13-2021.

description: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en Hospital de Tela Según lo Establecido en Convenio Firmado 96.8% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 006-2021 y Recibo/# 06-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FAH SAN LORENZO 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 12000000.00 PAGADO EL 2020 L 8400000.00 PAGAR  2021 L. 3600

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por la Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Evaluación en Monitoreo Factura/# 003-2021 y Recibo/# 003-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.CAMO HJMG 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN CAMO - HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 7500000.00 PAGADO EL 2020 L 5250000.00 PAGAR  2021 L. 22

FUNDACION CAMO HONDURAS

legalName: FUNDACION CAMO HONDURAS

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por CAMO- Hospital Juan Manuel Gálvez Según lo Establecido en Convenio: HJMG-RISP-COVI D 100% de Evaluación en Resultado de Monitreo Factura/# NII-GL-03-2021 y Recibo/# NII-GL-03-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.CAMO HSMO 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN CAMO - HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021MONTO DEL CONVENIO L. 6000000.00 PAGADO EL 2020 L 4200000.00 PAGAR  2021 L

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación CAMO en Hospital San Marcos 100% de Evaluación en Monitoreo Realizado Según Factura/# NII-SMO-03-2021 y Recibo/# NII-SMO-03-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA HRSC-2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA- HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 7500000.00 PAGADO EL 2020 L 6000000.00 PAGAR  2021

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Cruz Roja en Hospital Roberto Suazo Córdova Según lo Establecido en Convenio Firmado 99% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 022-2021 y Recibo/# 22-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMITE HSFELIPE 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMITE PRO-AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE RESPUESTA INMEDIATA SE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL II NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 5000000.00 PAGADO EL 2020 L 4000000.00 PAGAR  2021 L. 10000

name: COMITE PRO AYUDA HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS

streetAddress: HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: Segundo Desembolso del 20% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Comité Pro Ayuda al HSF en Hospital San Felipe Según lo Establecido en Convenio Firmado 86.8% de Evaluación en Monitoreo Efectuado Factura/# 02-2020 y Recibo/# 02-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: F.H LEONARDO 2021 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA HABILITACIÓN DE UNA NUEVA SALA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS(COVID-19) MONTO DEL CONVENIO L.7.0 MILLONES

legalName: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Segundo Desembolso para la Habilitación de una Nueva Sala y Operación de 50 Camas en el Marco de la Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el COVID-19 Reportado por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado 93.5% de Evaluación en Monitoreo Realizado Factura/# 20-2021 y Recibo/# 020-2021.

description: Primer Desembolso para la Habilitación de una Nueva Sala y Operación de 50 Camas en el Marco de la Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el COVID-19 Reportado por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado Plan para Atención de Pacientes Aprobado por la SSRISS Factura/# 01-2021 y Recibo/# 01-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HVDA-R.ATLANTIDA2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL VICENTE D'ANTONI EN LA REGIÓN DE ATLÁNTIDA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA 1 de agosto del 2020 al 30 de abril del 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 13000000.00 PAGADO EL 2020 L 9100000.00 A PAGAR 2021 L. 3900000.00.

rationale: Complemento del Segundo Desembolso 30% del 30% para Atención de Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en la Región de Atlántida Según lo Establecido en Convenio Firmado100% de Avance Ejecución del Primer Desembolso Factura/# 009-2021 y Recibo/# 09-2021.

description: 70% del Segundo Desembolso para Atención de Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en la Región de Atlántida Según lo Establecido en Convenio Firmado100% de Avance Ejecución del Primer Desembolso Factura/# 009-2021 y Recibo/# 09-2021. A la Espera de Carta de Aseguramiento por parte Deloitte Acordado en Oficio 172-2021-GESALUD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FPA-REGION ISLAS2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION PEQUEÑOS AMIGOS -REGIÓN DE ISLAS DE LA BAHIA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 8035873.31 PAGADO EL 2020 L 4821524.00 A PAGAR 2021 L. 3214349.32.

FUNDACION PEQUEÑOS AMIGOS

streetAddress: Edificio Mcnab Plaza, Local #3, French Harbour, Roatán, Islas de la Bahía

legalName: FUNDACION PEQUEÑOS AMIGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-49-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-49-1-0

description: Segundo Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos- en la Región Islas de la Bahía Según lo Establecido en Convenio Firmado 96% de Avance en Ejecución del 1er Desemb. Factura/# 001-2021 y Recibo/# 001-2021.

description: Tercer Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Fundación Pequeños Amigos- en la Región Islas de la Bahía Según lo Establecido en Convenio Firmado Enmienda 2 90.8% de Avance en Ejecución. Factura/# 002-2021 y Recibo/# 002-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HVDA-R.COLON 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL VICENTE D'ANTONI EN LA REGIÓN DE COLON PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM NO.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA 1 DE AGOSTO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 10000000.00 PAGADO EL 2020 L 7000000.00 A PAGAR 2021 L. 3000000.00.

rationale: Complemento del Segundo Desembolso 30% del 30% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en la Región de Colón Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Avance en la Ejecución de los Desembolsos Factura/# 010-2021 y Recibo/# 10-2021.

description: 70% del Segundo Desembolso para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Hospital Vicente D'Antoni en la Región de Colón Según lo Establecido en Convenio Firmado % de Avance en la Ejecución del Primer Desembolso Factura/# 010-2021 y Recibo/# 10-2021. A la Espera de Carta de Aseguramiento por parte Deloitte Acordado en Oficio 172-2021-GESALUD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZROJA-RCORTES2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -REGIÓN CORTÉS PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 4000000.00 PAGADO EL 2020 L.2400000.00 A PAGAR 2021 L.1600000.00.

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Cortés Según lo Establecido en Convenio Firmado 92.9% de Avance Ejecución 2do Desembolso Factura/# 030-2021 y Recibo/# 30-2021.

description: Segundor Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Cortés Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Avance Ejecución 1er Desembolso Factura/# 017-2021 y Recibo/# 017-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GOAL-R.CORTES 2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL - REGIÓN DE CORTÉS PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 12000000.00 PAGADO EL 2020 L.8400000.00 A PAGAR 2

ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale: 30% Complementario del 2do Desembolso del 30% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por GOAL en la Región de Cortés Según lo Establecido en Convenio Firmado 98% Avance Ejecución Factura/# 004-2021 Recibo/# 004-2021.

description: 70% de Anticipo del 2do y Ultimo Desembolso del 30% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por GOAL en la Región de Cortés Según lo Establecido en Convenio Firmado 98% Avance Ejecución Factura/# 004-2021 Recibo/# 004-2021 y Oficio 172-2021-GESALUD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA R.YORO2020 con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -REGIÓN YORO PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 25 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 17000000.00 PAGADO EL 2020 L. 10200000.00 A PAGAR 2021 L.6800000.00.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA R.YORO2020 con resumen: ADENDUM No.3(VIGENCIA A MAYO) CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION CRUZ ROJA HONDUREÑA-REGION DE YORO PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS EN SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-54-1-0

description: Segundo Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Yoro Según lo Establecido en Convenio Firmado 94% de Avance en ejecución 1er Desembolso Factura/# 019-20210 y Recibo/# 019-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMIPRONILR.INTIBUCA con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL)-REGION DE INTIBUCA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 6000000.00 PAGADO EL 2020 L. 4

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

rationale: 70% de Anticipo del Segundo y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por la COMIPRONIL- Región Imtibucá Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% Avance en Ejecución del 1er Desembolso Factura/# 001-2021 y Recibo/# 001-2021y Oficio/# 172-GESALUD-2021. Borrador Carta de Aseguramiento Razonable sin Hallazgos y consulta vía correo al BID.


title: Pago Servicio de Energía Eléctrica del 18 Enero al 17 de Febrero 2021 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRUZ ROJA COMAYAGUA con resumen: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA -REGIÓN COMAYAGUA PARA LA CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS(COVID-19) EN HONDURAS ADENDUM No.1 DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN TEMPORAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN. MODIFICANDO LA VIGENCIA DEL 25 de agosto del 2020 al 31 de marzo del 2021 MONTO DEL CONVENIO L. 12000000.00 PAGADO EL 2020 L. 7200000.00 A PAGAR 2021 L. 4800000.00.

rationale: Tercer Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Comayagua Según lo Establecido en Convenio Firmado 95% Avance en Ejecución 2do Desembolso Factura/# 028-2021 y Recibo/# 28-2021.

description: Primer Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Cruz Roja Hondureña - Región Comayagua Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% Avance en Ejecución 1er Desembolso Factura/# 018-2021 y Recibo/# 018-2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELSA-01-2021 con resumen: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 NIVELES EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL PARA LAS OFICINAS DE GESALUD Y UGD

proyecto: 24 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-6-1-0

description: Pago de Alquiler de Oficinas UGD y GESALUD Ubicadas en Edificio Plaza Azul Segundo Nivel Locales 201 y 202 y Tercer Nivel Locales 301 y 302 Según Contrato: RISP-HO/CD/-012-2021 Y Factura/# 01-00004816.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVETH-2021UGD con resumen: Contrato de servicio de consultoria individualAsistencia Técnica para la Planificación Financiera de los fondos Nacionales y Fondos Externos de la UGD en el marco del Modelo de Gestion Descentralizada para el Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social Contrato No.SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-60-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0265

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0265

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0168

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0012

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0058

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 23.9225

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 23.7371

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 23.7694

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0813

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.0989

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.1088

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/O22-2021 Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos. TC: 24.1235


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA-2021 UGD con resumen: Consultoría Individual para el Control de Resultados y  Gestión de la Provisión Descentralizada de Servicios de Salud en el marco del Programa de Apoyo al sistema integral de Proteccion Social Acuerdo No.SS/5008 BL-HO/CI/020-2021

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-61-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0265.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0265.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Marzo 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0261.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0054.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 23.9775.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 23.9438.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 23.7371.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 23.7694

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0940

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.0837

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Noviembre de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre de 2021 Según Contrato:Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/020-2021 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios de Salud . TC: 24.1235


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA-2021 UGD con resumen: Consultoria individual como Asistente de logística y servicios generales para la coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada del programa de apoyo al sistema integral de protección social Contrato No.SS/5008 BL-HO/CI/019-2021

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-63-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0135

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0135

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0168

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0054

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0051

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 23.9438

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 23.7210

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 23.7694

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0917

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.0702

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Noviembre de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre de 2021 Según Contrato:  BL-HO/CI/019-2021: Asistente de Logística y Servicios Generales. TC: 24.1235


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS-2021 con resumen: consultoría Individual Coordinación del Programa Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015-Tercera Operación Individual (HO-G1249) Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/025-2021

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-66-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-66-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/025-2021: Coordinador Técnico del Programa TC: 24.0238.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/025-2021: Coordinador Técnico del Programa TC: 23.9995.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/025-2021: Coordinador Técnico del Programa TC: 23.9995.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/025-2021: Coordinador Técnico del Programa TC: 23.9939


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA-2021 UGD con resumen: Consultoría Individual  para el Control de Resultados y Gestión de la Provisión Descentralizada de Servicios de Salud en el marco del Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social Contrato No.SS/5008 BL-HO/CI/021-2021

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-62-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de enero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0265.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0265.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0170.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0054

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0051

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Junio de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 23.9438

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Julio de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 23.7210

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Agosto de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 23.7694

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Septiembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0917

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Octubre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.0702

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Noviembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.1080

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Birndados mes de Diciembre de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/021-2021: Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud TC: 24.1235


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN-2021 con resumen: consultoría Individual Especialista en Gestión obstétrica en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera operación Individual Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-64-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-64-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN 2021 con resumen: consultoría Individual Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera operación Individual Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/026-2021

KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-65-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-65-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/026-2021 Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel .TC: 24.0238

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/026-2021 Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel .TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/026-2021 Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel .TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/026-2021 Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel .TC: 23.9939


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA-2021 con resumen: consultoría Individual Técnico en Gestión Descentralizada del primer y segundo Nivel de Salud Mesoamérica (HO-G1249) Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/027-2021

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-67-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-67-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato:SS/GTR/HE-16838-HO/CI/027-2021 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel. TC: 24.0238.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato:SS/GTR/HE-16838-HO/CI/027-2021 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel. TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato:SS/GTR/HE-16838-HO/CI/027-2021 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel. TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato:SS/GTR/HE-16838-HO/CI/027-2021 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel. TC: 23.9939


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA 2021 con resumen: consultoría Individual Asistencia Técnica para apoyar el monitoreo de las Intervenciones y Nivel de Abastecimiento de Medicamentos e insumos para el logro de los indicadores y productos establecidos en la tercera Operación del Proyecto ISM 2015 Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/029-2021

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-68-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-68-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/029-2021 Apoyo el Monitoreo de Intervenciones y de Abastecimiento de Medicamentos e insumos TC: 24.0238

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/029-2021 Apoyo el Monitoreo de Intervenciones y de Abastecimiento de Medicamentos e insumos TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/029-2021 Apoyo el Monitoreo de Intervenciones y de Abastecimiento de Medicamentos e insumos TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/029-2021 Apoyo el Monitoreo de Intervenciones y de Abastecimiento de Medicamentos e insumos TC: 23.9939


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN 2021-1 con resumen: Consultoría Individual Especialista en Gestión obstétrica en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera operación Individual Contrato No. SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-69-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-69-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021 Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel. TC: 24.0238

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021 Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel. TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021 Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel. TC: 23.9995

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/GTR/HE-16838-HO/CI/028-2021 Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel. TC: 23.9939


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 015-003-01-00260219


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CRISTINA-2021 con resumen: Consultoría individual Analista de Adquisiciones Contrato No. SS/RISP-HO/CI/032-2021

MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-70-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 11 al 31 de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/032-2021 Analista de Adquisiciones. TC: 24.0162

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/032-2021 Analista de Adquisiciones. TC: 24.0228

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/032-2021 Analista de Adquisiciones. TC: 23.9912

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Junio de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/032-2021 Analista de Adquisiciones. TC: 23.9547

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 10 de Septiembre de 2021 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/032-2021 Analista de Adquisiciones. TC: 24.0957. Final de este Contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHILDFUND-01-2021 con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CHILDFUND INTERNATIONAL USA EN APOYO A LA REGION METROPOLITANA DE FRANCISCO MORAZAN EN EL PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA  SE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EN CORONAVIRUS

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Childfund International- Región Metropolitana de Francisco Morazán Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Avance en Ejecución Según Monitoreo UGD  Factura/# 36-2020 y Recibo/# 36-2020.

description: Segundo Desembolso del 20% para Abordaje de Acciones de Contención de la Pandemia COVID-19 Reportado por Childfund International- Región Metropolitana de Francisco Morazán Según lo Establecido en Convenio Firmado 100% de Avance en Ejecución Según Monitoreo UGD  Factura/# 35-2020 y Recibo/# 35-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ROLANDO-2021 con resumen: Consultoría Nacional para la coordinación del programa de apoyo a la red de inclusión social con prioridad en Occidente HO-L1105 CONTRATO NO. SS/5008 BL-HO/CI/024-2021

ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

legalName: ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-71-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-71-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0361

description: Pago Parcial de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0361. Saturación del Gasto en las Actividades Obra.

description: Pago Complementario de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0361. Solución de Saturación de Costos en UEPEX.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0167

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0012

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2021 Según Contrato: SS/5008 BL-HO/CI/024-2021 Coordinación del Programa 3723 TC: 24.0298


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULIO-UGI-2021 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO PROGRAMDOR DE LA UGI CONTINUACION E CONTRATO 2020 DONDE SE CAMBIO DE LA FUENTEDEL 3723 A LA FUENTE DEL GRT/MM 17339

JULIO CESAR MATAMOROS RIVERA

legalName: JULIO CESAR MATAMOROS RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-56-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-56-73-1-0

description: Pago del 10% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Presentación del Producto 5 Debidamente Aprobado Revisión y Ajuste del Sistema de Información Epidemiológica. Según Enmienda Contrato: CI/057-2020 Programador en Apoyo a la UGI.

description: Pago del 10% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Presentación del Producto 6 Debidamente Aprobado Avance del Sistema de Información en el Area Laboratorial. Según Enmienda Contrato: CI/057-2020 Programador en Apoyo a la UGI.

description: Pago del 10% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Presentación del Producto 7 Debidamente Aprobado Lineamientos de Control de Calidad para el Modulo de Malaria. Según Enmienda Contrato: CI/057-2020 Programador en Apoyo a la UGI. TC: 24.0051

description: Pago del 20% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Presentación del Producto 8 Final Debidamente Aprobado Implementación del Módulo de Laboratorio. Según Enmienda Contrato: CI/057-2020 Programador en Apoyo a la UGI. TC: 23.9434


title: Generación de F01/F07 por Contrato: STMEDIC-003-2020 con resumen: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE MICROSCOPIA PARA EL PROYECTO IREM ADJUDICADO A STMEDIC

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - INCREMENTO EN LA COBERTURA Y SERVICIOS DE CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA

rationale: Compra de Repuestos de Microscopía: 550 Focos Halógenos de 20 Wats y  550 Focos de 30 Wats Base Clear Según Contrato: Bienes-001-2020 Factura/# 01-00005525 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IMLAB-01-2021 con resumen: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE MICROSCOPIA PARA EL PROYECTO IREM ADJUDICADO A IMLAB

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Compra de Respuestos Varios de Microscopía para uso en los Laboratorios de las Regiones Priorizadas de Malaria Según Contrato: LPN/BIENES/001-2020 Factura/# 01-00007535 y Otros Documentos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PUBLIGRAFICAS-1-2021 con resumen: PAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE REPRODUCCION DE FORMULARIOS PARA EL PROYECTO IREM A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - Gestores descentralizados de primer nivel

rationale: Pago de Servicio de Reproducción de Formularios y Material Educativo de Malaria Contrato: PUBLIGRAFICAS-001-2020 Para uso en el Cambate de la Malaria Según Factura/# 01-00004614 Recibo/# 010467 y Otros Documentos Adjuntos.

description: Pago Parcial de Servicio de Reproducción de Formularios y Material Educativo de Malaria Contrato: PUBLIGRAFICAS-001-2020 Para uso en el Cambate de la Malaria Según Factura/# 01-00004761 y Otros Documentos Adjuntos.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033570

name: Servicios Financieros de la Administración Central