SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00018898 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.016- 2021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.FN00081-2021 POR CONCEPTO DEL GASTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.076-2021.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00000144 0145 0146  0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SAN PEDRO SULA FACTURA No.0208 0209 DE LA SALA HNMCR CON CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN RESOLUCION No.107-2021-SS DE LA FECHA 29 DE ABRIL DEL 2021 EN LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00000210 ATLANTIDA FACTURA No.0241 TEGUCIGALPA FACTURA No.0251 SIGUATEPEQUE FACTURA No.0276 CHOLUTECA FACTURA No.0291JUTICALPACORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN RESOLUCION No.107-2021-SS DE LA FECHA 29 DE ABRIL DEL 2021 EN LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00029538 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.020-2021 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.FN00082-2021 POR CONCEPTO DEL GASTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO MASCARILLA KN95  MARCA: PROTECTIVE MASK PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.085-2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2302-2021 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRADEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 67682 POR LA  ORDEN DE COMPRA No.2302-2021 EN COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRADEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 2303-2021 PARA SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 27090 POR LA ORDEN DE COMPRA 2303-2021 PARA SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 7595 POR SUMINISTRO  DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2021

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2305-2021 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00027088 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2305-2021 POR EL SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2306-2021 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO D EFACTURA No. 1979 DEL ORDEN DE COMPRA No.2306-2021 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 2301-2021 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTMENTO DE GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 67681 DE LA  ORDEN DE COMPRA 2301-2021 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA ORDEN D ECOMPRA 2304-2021 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.27089 DE LA ORDEN DE COMPRA 2304-2021 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2307-2021 PARA SUMINSITRO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00023626 DE LA ORDEN DE COMPRA No 2307-2021 PARA SUMINSITRO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2309-2021 PARA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.105048 POR EL ORDEN DE COMPRA No 2309-2021 PARA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 88207 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2021.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2308-2021 PARA SUMINSTRO DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.041620 SALDO PENDIENTE POR CANCELAR  DE LA ORDEN DE COMPRA No 2308-2021 POR UN VALOR DE LPS. 115984 POR  SUMINSTRO DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 041501 POR LA CANTIDAD DE LPS. 154000 DE LA ORDEN DE COMPRA No 2308-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUEDANDO PENDIENTE LPS. 115984 POR CANCELAR


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No2310-2021 PARA LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0004007 POR LA  ORDEN DE COMPRA No2310-2021 PARA SUMINISTRO  DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2313-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE 2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 1785 POR LA ORDEN DE COMPRA No 2313-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2314 PARA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 018289 DE LA ORDEN DE COMPRA N.2314 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2320-2021 PORA SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MARCA: TOYOTA MODELO HIACE MOTOR 6337172 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0004008 POR EL ORDEN DE COMPRA No 2320-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MARCA: TOYOTA MODELO HIACE MOTOR 6337172 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2312-2021 PARA SUMINISTRAR REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIR DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.12149 POR LA ORDEN DE COMPRA No 2312-2021 PARA SUMINISTRAR REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIR DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2321-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA SALA COVID-19 DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No. 00008126 POR EL  ORDEN DE COMPRA No. 2321-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA SALA COVID-19 DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2315-2021 POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

FERRETERIA LEMPIRA S. DE R. L.

streetAddress: MUNICIPIO PUERTO LEMPIRA BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: FERRETERIA LEMPIRA S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.39438 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2315-2021 POR ALIMENTOS UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2311-2021 PARA SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GEP150 AÑO:2005 MARCA: PLIYMPIAN/PERKI COLOR AMARILLO  DEL HOSPIOTAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2311-2021 PARA SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO: GEP150 AÑO:2005 MARCA: PLIYMPIAN/PERKI COLOR AMARILLO  DEL HOSPIOTAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2316-2021 POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 39440 POR ORDEN DE COMPRA No 2316-2021 POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 2317-2021 POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 39451 POR LA ORDEN DE COMPRA No 2317-2021 POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2324 POR OTROS INSTRUMENTALES ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALARIA DEL HSOPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.67762 POR LA ORDEN DE COMPRA No.2324 POR OTROS INSTRUMENTALES ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALARIA DEL HSOPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2325-2021 POR OTROS INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.1988 POR ORDEN DE COMPRA No.2325-2021 POR OTROS INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COOMPRA No 2319-2021 POR ALIEMNTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.o 40009 y 40010 DE LA ORDEN DE COOMPRA No 2319-2021 POR ALIEMNTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2322-2021 POR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 27126 POR ORDEN DE COMPRA No.2322-2021 POR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 2328-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 018373 POR LA ORDEN DE COMPRA NO. 2328-2021 POR  SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No2326-2021 POR REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 26990 POR ORDEN DE COMPRA No2326-2021 POR REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2323-2021  POR OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00027180 POR EL  ORDEN DE COMPRA No. 2323-2021  POR OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2334 POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL2021.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0189 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2334 POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2327-2021 POR ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2021

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.39851 POR EL ORDEN DE COMPRA No.2327-2021 POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL III TRIMESTRE 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2332-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS EQUE SERAN UTILIZADOIS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL III Y IV TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 11930 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.2332-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOIS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL III  TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.888908 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2333 -2021 POR PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 27485 POR EL  ORDEN DE COMPRA No. 2333 -2021 POR PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2335-2021 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 23860-1 POR EL DE ORDEN DE COMPRA No.2335-2021 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR UTILIZADOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2336-2021 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2021.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 23861-1 POR LA ORDEN DE COMPRA No.2336-2021 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS UTILIZADOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2338-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 27486 POR EL ORDEN DE COMPRA No.2338-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 2337-2021 POR SUMINISTRO POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA DE GINECOLOGIA Y CIRUGIA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA FACTURA No. 69491 DE LA  ORDEN DE COMPRA 2337-2021 POR SUMINISTRO POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA DE GINECOLOGIA Y CIRUGIA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2340-2021 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 57188 POR EL ORDEN DE COMPRA No. 2340-2021 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2339-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMETAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No. 27448 POR EL ORDEN DE COMPRA No. 2339-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMETAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA  No.70494 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 70271 POR SUMINSTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2342-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001374 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2342-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS  UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.70687 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 70294 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 89989 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DESDE 15 DE JUNIO DEL 2021 HASTA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2343-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA SAL COVID-19 DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00008873 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2343-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA SALA COVID-19 DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA No. 70449 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2344-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO PENDIENTE POR 81180.00 A LA FACTURA No. 00110063 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2344-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL LPS 118800.00 DE LA FACTURA No. 00110063ORDEN DE COMPRA No.2344-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021. QUEDA PENDIENTE DE PAGO DE LA MISMA FACTURA No.00110063 POR LPS 81180.00 PAGO QUE SE REALIZARA UNA VEZ QUE HAYA CUOTA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2346-2021 POR SUMINTRO DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.40078 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2346-2021 POR SUMINTRO DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 40078 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2346-2021 POR SUMINTRO DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021. QUEDA PENDIENTE DE PAGO POR LPS.55.00

description: SE REALIZA REVESRION AL PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 40078 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2346-2021 POR SUMINTRO DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2345-2021 POR SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: FUNO MODELO: R1200P-A COLOR: NEGRO INV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 041842 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2345-2021 POR SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: FUNO MODELO: R1200P-A COLOR: NEGRO INV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 041760 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2345-2021 POR SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR  UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: FUNO MODELO: R1200P-A COLOR: NEGRO INV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2347-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE MEDICMANETOS Y MATERIALES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSION DE  ORDEN DE COMPRA No. 2347-2021 POR INCUMPLIMIENTO EN DOCUMENTACION SOPORTER AL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE MEDICMANETOS Y MATERIALES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-24-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-24-487-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00090125 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.001-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00041702 POR EL  ORDEN DE COMPRA No.001-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADOS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 002-2021 POR SUMINSITRO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0004716 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 002-2021 POR SUMINSITRO DE ALIMENTOS  UTILIZADOS EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.47084 POR A CANTIDAD DE LPS. 281545.00 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 002-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.QUEDANDO PENDIENTE LPS. 118450.00 POR CANCELAR


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 70767 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2348-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE SANGRE Y MATERIALES DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00001030 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 2348-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE SANGRE Y MATERIALES DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021.


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO CON LA  FACTURA No.50928 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTE AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 014949 POR COMRPA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-003-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 030672 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN AMRCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-146-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 063396 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-004-2021


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05249 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDE DE COMPRA No. 24-005-2021


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01834 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-006-2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00113 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDE DE COMPRA No. 24-001-2021


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 COMPRA DE OXIGENO MEDICOUTILIZADO PARA PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO DE FACTURA No. 110044 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO PARA PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO DE FACTURA No. 110046 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021


title: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 COMPRA DE OXIGENO MEDICOUTILIZADO PARA PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021

rationale: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PAGO DE FACTURA No. 110045 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICOUTILIZADO PARA PACEINTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0127330 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-008-2021


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 04763 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-009-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 030879 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-010-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 064063 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-013-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0126787 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-011-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 063390 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-012-20221


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00111 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-015-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0126788 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-018-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 063395 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-017-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0126786 POR COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-021-2021


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05176 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-019-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 063394 POR COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-022-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 063393 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 24-020-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 063392 POR COMPRA DE GAS BIOLENE PARA USO EN CENTRAL DE EQUIPOS DEL  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-024-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029449 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-023-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029589 POR COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRO PARA REALIZAZR GLUCOMETRIAS EN HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQEUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-025-2021


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURANo. 020420 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-027-2021


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 08612 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-028-2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 03369 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-026-2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 020421 POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-030-2021


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 07769 Y No. 07767 POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-029-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 03368 POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-038-2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 07758 No.07759 Y No. 07761 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-032-2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 7763 7764 7768 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-033-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 07754 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-031-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 07753 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-034-2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 07755 07756 Y 07757 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-035-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 015841 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-037-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 07751 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-036-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 014988 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-039-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 030137 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-040-2021


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 029045 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-043-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017770 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-041-2021


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015271 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-044-2021


title: COMPRA DE REACTIVOS PRA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-045-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 018196 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-045-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 017611 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-046-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 015042 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-048-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029854 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-049-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029989 POR COMPRA DE TELAS PARA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-053-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029978 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-054-2021


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-055-2021

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DE COMPRA POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 24-055-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-180-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007746 POR COMPRA DE PRODUCTO DESECHABLE PARA USO EN COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN ED COMPRA No. 24-056-2021


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION DE PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-057-2021 Y SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-182-1-0

description: PAGO  DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 085014 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-057-2021 Y SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL Y SEGUN OFICIOS No. 485-2021 GA Y 385-2021 GA

type: OFICIO

description: REVERSION DE DOCUMENTO CON NUMERO DE F01-0182 ORDEN DE COMPRA 24-133-2021 DEBIDO A QUE FUE INGRESADA CON ERROR


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020;  Y SEGUN FACTURA No. 05161 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-057-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 014950 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-059-2021


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No 0346 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN INSTRUCCIONES DEL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 10389 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0159-2021


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES COVID DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-058-2021


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No. 0345 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 03619 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20201


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 03666


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 092363 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-061-2021


GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016918 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-064-2021


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 053393 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-060-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 016917 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-063-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 03370 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SGUN ORDENDE COMPRA No. 24-065-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 029593 POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-066-2021


title: COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-068-2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01157 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-068-2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016123 POR COMRPA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-073-2021


title: COMRPA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-074-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 018649 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-074-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 155094 POR COMRPA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-075-2021


title: PAGO POR CONCEPETO DE SERVIICIOS  DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 03634


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE BATA DESCARTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0148-2021Y FACTURA No. 09714


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 023355 POR COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-051-2021


title: COMPRA DE ROPA HOSPITLARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-052-2021

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01-0301 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 092-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-301-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-083-2021

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE F01 302 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 24-083-2021 DEBIDO A QUE FUE INGRESADO CON ISV Y SEGUN OFICIO No. 032- 2021 HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-302-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-302-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0184 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-085-2021


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-084-2021

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05379 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITQAL SAN AMRCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-087-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 065181 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-089-2021


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00994 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-090-2021


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: COMPRA DE GORRO PARA ENFERMERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0149-2021 Y FACTURA No. 09715


title: PAGO DE FACTURA No. 03697 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0183 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-091-2021


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00154 POR COMPRA DE SUTURAS PARA USO EN QUIROFANOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN No ORDEN 60-25-24-0151-2021


title: COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN AMRCOS OCOTEPEQUE SEWGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-016-2021

rationale: REVERSION DE F01-0342 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 088-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-342-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-0133-2020; SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 065117 POR DEUDA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-0133-2020; SEGUN INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 065184 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADOS POR ANESTECISTAS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-094-2021


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 07839 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADOS POR ANESTECISTAS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-095-2021


title: COMPRADE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BACTERIOLOGIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-098-2021

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 155386 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BACTERIOLOGIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-098-2021


title: COMPRADE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BACTERIOLOGIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-099-2021

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017859 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BACTERIOLOGIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-099-2021


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 018543 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-100-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 156263 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-101-2021 COMPRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRADE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-102-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017771 Y 017772 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-102-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 030642 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 34-103-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 016122 POR COMPRA DE REACTIVOS PRA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-042-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 016967 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-104-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-093-2021

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: REVERSION DE F01-395 ORDEN DE COMPRA No.  24-093-2021 POR INSTRUCCIONES DE gERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-395-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 03733 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 029448 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPTIAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-055-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0971 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA USO EN PACIENTES  EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-106-2021


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FCTURA No. 00155 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-108-2021


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 005252 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-109-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 065298 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE EMERGENCIAS Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-083-2021


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-110-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00210 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-080-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00209 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-082-2021


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 013185 POR COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA USO EN DPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-113-2021


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01259 POR COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-112-2021


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 021520 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-119-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 017902 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-118-2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016125 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-117-2021


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016124 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-115-2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 066061 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-088-2021


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05499 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-086-2021


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-072-2021

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: REVERSION DE F01-00483 POR ERROR EN LA DIGITACION DEL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA SEGUN OFICIO No. 081-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-483-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005643 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-071-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 01185 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-093-2021


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 04931 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-114-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 05530 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-107-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 05534 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-092-2021


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: COMPRA DE BATA DESCARTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0152-2021 Y FACTURA No. 09732


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 085124 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACEINTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-120-2021


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 026825 POR COMPRAD DE MEDICAMENTO ANESTESICO PARA USO EN PACIENTES EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-122-2021


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 085123 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-121-2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011949 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. 20-25-24-0162-2021


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-124-2021

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: REVERSION DE F01-0548 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 091-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-548-1-0


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 07775 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-123-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 016637 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-125-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 028841 POR COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0153-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 018147 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-127-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 028842 POR COMPRA DE GUANTE DESCARTBALE PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No.  001345 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-116-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004206 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-129-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 021521 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA APARA USO EN HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-130-2021


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 11598 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA USO EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-132-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00174 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-131-2021


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 029979 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-133-2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 067125 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-134-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105004 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-135-2021


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105002 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-137-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105002 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-137-2021

type: OFI

description: REVERSION DE F01-605 PARA CORREGIR ESPECIFIACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 057-2021-AHBSMO


rationale: PAGO DE FACTURA No.  0105001 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-136-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105003 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-138-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105003 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-138-2021

description: REVERSION DE F01-606 PARA CORREGIR ESPECIFICACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 058-2021-AHBSMO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105005 POR COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-139-2021

description: PAGO DE FACTURA No. 0105005 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-139-2021

description: REVERSION DE F01-607 PARA CORREGIR ESPECIFICACIONES EN RESUMEN DE OPERACION CON RELACION AL TIEMPO DE CONSUMO DE OXIGENO MEDICO SEGUN OFICIO No. 059-2021-AHBSMO


title: PAGO DE FACTURA No. 00012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE F01-632 POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE FACTURA SEGUN OFICIO No 053-2021 AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-632-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: REVERSION DE F01-00633 POR ERROR EN LA DIGITACION DE FECHA DE LA FACTURA SEGUN OFICIO No. 054-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-633-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007916 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-145-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 07917 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-143-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 07891 Y 07892 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-144-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0105420 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-141-2021


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 56326 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-140-2021;  COMPRA QUE CORRESPONDE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005619 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ODONTOLOGIA EN PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-069-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-146-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE F01-640 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 093-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-640-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00162 POR COMPRA DE SUTURA PARA USO EN QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUON ORDEN DE COMPRA No. 60-25-24-0155-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 027507 POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES EN SALAS DE OPERACIONES DE HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA No. 00017 POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: REVERSION DEL F01-658 POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE FACTURA SEGUN OFICIO No. 055-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-658-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SANMARCOS OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTRUA No. 00013 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 09783 POR COMPRA DE BOTA DESCARTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0156-2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 007955 Y 007956 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-153-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE FACTURA No 0007 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007951 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-150-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007953 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-152-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 007957 Y 007958 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-155-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 007952 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-151-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE MAQUINA SELLADORA PARA SER UTILIZADA EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-154-2021 ESTA COMPRA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE F01 675 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 096-2021- AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-675-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-149-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION DE F01- 676 POR ERROR EN LA DIGITACION DEL NUMERO DE DOCUMENTO SEGUN  OFICIO No. 080-2021-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-676-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-156-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01-0717 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 093-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-717-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-717-1-0


title: Compra de materiales odontologicossegun orden de compra No. 24-149-2021 para uso en el servicio de odontologia del Hospital San Marcos Ocotepeque durante el tercer trimestre 2021

rationale: REVERSION DE F01-0719 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 090-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-719-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 057105 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-159-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006282 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-158-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 111116 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-157-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 028314 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-160-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE COMPRESAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGU ORDEN DE COMPRA No. 24-161-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05769 POR COMPRA DE COMPRESAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-161-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE GUANTES ESTERILES SPARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-162-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05765 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-162-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 069376 POR COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS SALA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-164-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 00032


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-163-2021 COMPRA CORRESPONDEINTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: REVERSION DE F01-0726 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA SEGUN OFICIOO No. 089-HBSMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-726-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-165-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: REVERSION DE F01-798 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE EL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 092-HBSMO-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-798-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 114250 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-167-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006322 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-166-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 057106 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-168-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 030656 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-169-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000159 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-170-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 035633 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-172-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005833 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-171-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001344 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-148-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001366 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-072-2021 COMPRA QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-179-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTR DEL AÑO 2021

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001648 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-179-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA No. 000043


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005859 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO HOSPITALARIO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-181-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01-827 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 099-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-827-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-827-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110044 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021

rationale: REVERSION DE F01-828 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 100-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-828-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110045 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021

rationale: REVERSION DE F01-829 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SELECCION DE LA LIBRETA POR LO QUE SERA CORREGIDO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS  DEL DPTO DE ANALISIS DE PRESUPEUSTO DE LA SESAL SEGUN OFICIO No. 101-2021-HBSMOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-25-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-25-829-1-0

description: CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO DE FACTURA No. 110046 POR ADQUISICION DE OXIGENO UTILIZADO PARA PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-175-2021 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01826 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0157-2021


title: PAGO DE FACTURA No 000050 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


rationale: PAGO DE FACTURA No. 01827 POR COMPRA DE VENDA GASA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-25-24-0158-2021


title: PAGO DE FACTURA No 000051 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001052 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-016-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001050 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-163-2021 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015287 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-001-2021


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017612 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-002-2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 110104 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-184-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110102 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-182-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110103 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-183-2021


rationale: PAGO DE FACTURA No. 110105 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DLE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O21  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-185-2021


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SEGUN ODEN DE COMPRA No. 24-149-2021 PARA USO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TRECER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001393 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-149-2021 PARA USO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TRECER TRIEMSTRE DEL AÑO 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DEL 2021.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de marzo 2021 segun factura # 000-001-01-00110547 acta de recepcion del almacen albaran # 035217 recibo y solicitud

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBICÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de abril 2021 segun factura # 000-003-01-00110904  acta de recepcion de almacen albaran #035484 recibos y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR BONO PARA EL PERSONAL DE PRIMERA LINEA POR CONTRATO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de mayo 2021 segun factura # 000-003-01-00110997 acta de recepcion del almacen albaran #035801 #035919 y # 035974 recibos y solicitudes


title: TRANFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE JULIO DE 202 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021


title: pago de la cruz roja por servicios del mes de junio 2021 segun factura # 000-003-01-00111090 recibo albaran # 036315 acta de recepcion y solicitudes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CONTRATACION DE RECURSO HUMANO PARA LA ATENCION DE PACIENTES POR COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA PAGO DE OXIGENO PARA AREAS DE ATENCION A PACIENTES POR COVID-19 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN ADENDUM 4 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2021.


title: Pago de la Cruz Roja por servicios del mes de Julio del 2021 segun factura 000-003-01-00111182 recibo Albaran # 036539 036644 036842 036869 acta de recepcion y solicitudes por parte del Hospital.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2021.


title: pago por servicios de sangre y componentes a cruz roja años 2017-2018 segun matriz de deuda autorizada por DGP y en respuesta al reclamo administrativo presentado por la Cruz Roja segun recibos albaranes oficios de solicitud y facturas No: 1. 000-003-01-00040938 por un monto de Lps. 1600.00 2. 000-00301-00041208 por un monto de Lps. 31850.00 3. 000-003-01-00041393 por un monto de Lps. 1600.00 4. 000-003-01-00041456 por un monto de Lps. 1600.00 5. 000-001-01-00060485 por un monto de Lps. 3000.00 6. 000-001-01-00060517 por un monto de Lps. 37050.00. correspondiente a los años 2017-2018 del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.