title: COMPROMISO POR PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA REQUISICION 230/2021

title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV POR L. 18049.25 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 163/2021 FACTURA 000-001-01-00000767

title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISCION 230  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DISCOS DUROS A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN REQUISICION 451

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 451

title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 6325.00 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA SUB DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 544 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGOS A CUENTA SAR .

title: COMPLEMENTO DEL  PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-206-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA  POR L.2617.00

title: PAGO A FAVOR DE  BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA POR L. 383.50  EN  COMPRA DE MICROONDAS SEGUN FACTURA 003-016-01-00289939 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA L.71674.43 DEPOSITADO A FICOHSA

title: RESDERVA  PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA L.9515.00

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA

legalName: BERNARDA JOSEFA ORTIZ ZELAYA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-715-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-715-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-715-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-715-5-0

description: REVERSION POR ANULACION DE CUENTA POR PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.  DIUNSA LA CANTIDAD DE L. 3726.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJUCTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 569

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-715-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-715-6-0


title: COMPROMISO POR LPS.1192.21 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-188 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.POR CMPRA DE 5 TINTAS HP DE COLORES PARA VSER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE PLANIFICACION.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1192.21 POR COMPRA DE 5 TINTAS H.P DE COLORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 188

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE CLUCH SEGUN DP-044-21 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-274 POR COMPRA DE 6 TITNTAS PARA SERT USADAS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR L.3.500.65

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

faxNumber: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-274 POR COMPRA DE 6 TITNTAS PARA SERT USADAS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS POR L.3.500.65

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 8000.00 VALORQ UE CORRESPONDE A RECREOVIAS SOLIDARIA A EJECUTARCE EL DIA 19 DE ABRIL 2021 EN LAS OFICINAS DE DINIS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ L. 1248.55

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA VALOR QUE DEBERA SER TRANSLADADO MEDIANTE ACH A FAVOR DE ATILANO RODRIGUEZ   POR PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2021 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA SEVICIOS GENERALES   SEGUN REQUISICION 288/2021 VALOR SE ACREDITA AL BANCO FICOHSA EN VISTA QUE EL SEÑOR ATILANO NO TIENE PIN SIAFI

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO DE LA OFICINA DE LA REGIONA DE COMAYAGUA  POR L. 3117.32 PARA GASTOS DE FUNCIONAMINETO SEGUN DP-043-2021

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO POR L.3295.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-272 A FAVOR DE ACOSA.

rationale: PAGO POR L.3295.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-272 A FAVOR DE ACOSA.  POR COMPRA DE TONER SEEGUN REQUISICION 272


title: PAGO A FAVOR DE  MANUEL DE JESUS GOMEZ CASA REREMA  PARA LA COMPRA DE FUENTE DE PODER BATERIA RESPALDO PARA RELOJ BOMETRICO MARCADOR  SEGUN REQUISICION #-248 2021 L.3450.00 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: AVC


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-275 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-275 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE DEL 10-02-21 AL 12-03-21

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE SEGUROS CREFISAS.A. POR  L  1039.96  EN  FIANZA DE LA SEÑORA ANA CAROLINA MONCADA SEGUN COMPROBANTE 18278 DE UN TOTAL DE L. 8473.07 EL VALOR NETO SE PAGA MENDIATE DEVENGADO 2385

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) POR LA COMPRA DE I FLEXIBLE PARA ESCAPE DEL VEHICULO CON REGISTRO #-40 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION #-107- 2021 L.552.00

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-304 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO GENERAL EN OFICINA CENTRAL POR LPS.3295.75.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 3295.75 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 304


title: LIQUIDACION CON SALDO A FVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 08-09 DE ABRIL 2021 A TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUESO PO SERVICIO DE LINEA MOVIL DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN REQUISICION 312/2021 POR L. 945.30

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-297 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE 6 TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE  OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.POR LPS.9172.03.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 9172.03 POR COMPRA DE 6 TONER HP PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGIONAL CHOLUECA SEGUN REQUISICION NO. 297


title: COMPLEMENTO  PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA100 RESMAS TAMAÑO OFICIO100 RESMAS TAMAÑO LEGAL Y 1000 SOBRES MANILA A FAVOR DE DISTRIBUIDOARA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGUN REQUISICION #-062.2021 L.10000.00

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR  DE WILSON ELVIR ELVIR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE L.1500.00  LUGARES A VISITAR SANTA BARBARA  FECHA DE SALIDA DEL 285/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN VALE  N-80

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ POR L.2500.00 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 26 DE MARZO AL 05 DE MAYO DEL 2021 A SANTA BARBARA SEGUN VALE 87/2021

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO 100 RESMAS TAMAÑO LEGAL Y 1000 SOBRES MANILA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. SEGUN REQUISICION #-062-2021 L.20590.00

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO FRONTAL CON INSTALACION SEGUN FACTURA 001-01-002211 A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES SEGUN FACTURA 0001-011-0002211

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DE FECHA 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2021 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO DEL MES  DE  MARZO 2021 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE  MANUEL DE JESUS GOMEZ CASA REREMA POR REPARACION Y MANTENIMIETO DE 4 RELOJES BIOMETRICOS Y COMPRA DE 2 BATERIAS LITHIUN SEGUN REQUISICION 373/2021

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ DACTILAR DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN FACTURA 001-01-00006284 A FAVOR DE CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 1031.70 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SOBRE LA EMISION POR FIANZA 85938 A NOMBRE DE SINTHIA VANESSA SANCHES VARELA EL VALOR NETO SE PAGA CON DEVENGADO 2385 POR L. 7378.00


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L.1000.00.00 POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  Y OCOTEPEQUE SEGUN VALE 090/2021

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA ( GASOLINERA MAYALAND) POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-80-2021  FACTURA 000-001-01-00150306

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL  DEL 2021  DE LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A SANTOS TORIBIO AVILA  L. 8000.00 POR VIGILANCIA DE PREDIO EN GUAIMACA FM DONDE FUNCIONO EMPRESA LAATHY&HOWE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021  REGIONAL DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREC POR SERVICIOS DE CONSULTORIA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS         100000.00


title: PAGO POR INDENMNIZACION POR TIERRAS EXPROPIADAS A LA SOCIEDAD MECANTIL LATTY HOWELL S.DE.R.L. DE CV. A FAVOR DE SAULO SURISADAY VALLEJO

title: PAGO POR EFECTO A FAVOR DEL SR.  EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES LA CANTIDAD DE L. 2299466.45 POR EXPROPIACION DE  UN TERRENO  CON AREA SUPERFICIAL  ( 23MZS +1261.91 MTS2)  UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BARBARA . SEGUN RESOLUCION NO. 140-2021 DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RECAIDO EN EXPEDIENTE NO. 109983

title: RESERVA PARA TRAMITES NO CULMINADOS POR COMPRA DE TIERRAS POR LPS  4410327.00 DEL OBJETO DEL GASTO 41130

SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

legalName: SAULO SURISADAY VALLEJO FIGUEROA

EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES

legalName: EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 939-0-0 - PREC. POR COMPRA DE TIERRAS POR LA CANTIDAD DE LPS 6718464.00

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ SEGUN REQUISICION 380 POR L. 8875.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OFICINA MATERIALES   Y FOTOCOPIAS  DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-061-2021 A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO REGISTRO 106 DEL DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ POR LA CANTIDAD DE LPS 9821.00 SEGUN # 113

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ POR LA CANTIDAD DE LPS 9821.00 SEGUN REQ. # 112

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE INTERSERG POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #-32 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE R.L. ( IMARE ) SEGUN REQUISICION #-110-2021 L.9850.99

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR COMPRA A  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. PARA EL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO # 44 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI REQUISICION # 053.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO DE ADELANTO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION POR LA EDIFICACION DE UN ARCHIVO  PARA EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE SOTEC HONDURAS POR L. 117396.01 SEGUN FACTURA 001-01-000890

title: COMPROMISO SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA EDIFICACION DE UN ARCHIVO  DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE SOTEC HONDURAS POR  LA CANTIDAD LPS 182603.99

SOTEC DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIFICIO FRANCIA LOCAL

legalName: SOTEC DE HONDURAS S DE R L

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS A JAPON S. DE R.L. PARA EL VEHICULO FRONTIER  REG. # 108 PLACA  # 10431 AÑO 2012 DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES REQ. # 054.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 103  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 14.5 DIAS DEL 11-25 DE MAYO 2021 A EL PROGRESO YORO POR L. 5000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR REEMBOLSO EN FIANZA A FAVOR DE LA SRA. KAROLL DIAZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMO JEFA DE LA SECTORIAL DE YORO  SEGUN REQUISICION 15/2021

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA A REPUESTOS DEL JAPON S. DE. R.L. PARA EL VEHICULO TOYOTA REG. # 04 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI REQUISICION # 052.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO # 09  DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIS S. DE R. L. (IMARE) POR UM VALOR DE LPS 7015.00 SEGUN REQ. 050


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREC POR COMPRA DE VEHICULOS  POR LA CANTIDAD 1497867.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 11155.00 SEGUN REQ. # 049

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN RECIBO ADJUNTO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 24560.20

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO  (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)  POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA REGIONALES Y SECTORIALES SEGUN REQUISICION #-136-2021 L.15640.00

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE PAPEL BOND A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTIRA 001-01-0048161 POR L. 468.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 25 TECLADOS USB ALAMBRICO Y 50 MAUSE USB ALAMBRICO A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 391 POR EL VALOR DE L. 13871.88.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 TECLADOS USB ALAMBRICO Y 50 MAUSE USB ALAMBRICO A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 391 POR EL VALOR DE L. 13871.88.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-062-2021

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-059-2021 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS SEGUN DP-064-2021 A FAVOR DE BRENDA JANNNETTE MAYORGA  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Diplomas impresos en cartulina blanca full color tamaño carta para Educación Prebásica:; Diplomas impresos en cartulina blanca a full color tamaño carta para Educación Básica de 9no grado. segun proceso de compra CM-004-DDGA-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE INTERSEG. POR L. 324.00 PAGADO CON DEV-2284

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 985-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0830-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-985-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO BATERIAS DE 115 AMPERIOS A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO #- 108143 Y 106 DE LA OFICINA CENTRAL REGISTROS #- 517 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y REGISTRO #- 37 ASIGNADO A LA CEIBA SEGUN REQUISICION #- 167-2021 L.12753.50

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

type: OFICIO

description: Reversion por error en el numero de la factura por la  Cancelacion de factura por la Adquisición de Toner HP 80A negro CF280A  Toner HP laser jet 1006 35A2; Bote de Tinta 664 color negro  Bote de Tinta 664 a color; Bote de Tinta T504 color negro Epson L4150; Bote de Tinta T504 a color Epson L415 para uso en las distintas impresoras de las oficinas de La Direccion Departamental segun proceso de compra  CM-005-DDGA-2021


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SERVICIO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA PROFORMA 69/2021 DP-068-2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINAS DE LA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

title: PAGO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA  SEGUN FACTURA 003-01-00168

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2021 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  2021 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00 SEGUBN REQUISICION 721 FACTURA 003-001-01-0000173

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2021

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2021

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 973-0-0 - PRECOMRPOMISO Y RESERVA PARA APGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DE ABRIL A DICIEMBRE 2021 SEGUN NOTA FIRMADA EL DIA 02 DE ENERO 2021 POR EL SEÑOR DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA ESTO AMPARADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA INCISO  B) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-063-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE OMAR  RIGOBERTO PRADO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso CM-003-DDGA-2021

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por el srvicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso CM-003-DDGA-2021


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: 1er Abono a factura por la adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factrua pór la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de  Gasolina y DIesel  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-001-DDGA-2021


rationale: Reversion por error en el valor del Servicio de transporte marítimo para el traslado de materiales de Tegucigala San Pedro Sula o La Ceiba hacia la Dirección Departamental de Gracias a Dios en el Municipio de Puerto Lempira segun proceso de compra CM-003-DDGA-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-10-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-10-216-1-0


title: Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios. segun proceso de compra CM-002-DDGA-2021

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios. segun proceso de compra CM-002-DDGA-2021


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 984-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0826-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-984-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA POR REEMBOLSO DE LINEA MOVIL SEGUN REQUISICION 413/2021 DEL MES DE ABRIL 2021

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION #-166-2021 L.12075.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :500 GA :1 F-01: 986-1-0 - COMPROMISO A FAVOR KAREN YESSEL FLORES FLORES COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  SEGUN ORDEN DE INGRESO 500-1-1-0850-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-500-1-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-500-1-986-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de productos de desinfección y bioseguridad:  Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón .: Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades pra uso del personal de La Direccion DEpartamental de Gracias a Dios segun proceso de compra 	CM-011-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de productos de desinfección y bioseguridad:  Alcohol clínico al 70% en Galón; Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón .: Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades pra uso del personal de La Direccion DEpartamental de Gracias a Dios segun proceso de compra 	CM-011-DDEC-2021


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.

description: Pago parcial a la facturapor la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica  Computadora Laptop Marca HP 14 2.8 GHz 4 GB Ram Win 10 pro Windos 10 Pro y paquete de Office completo; Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por el mantenimiento y reparación y mantenimiento del edificio de La Dirección Departamental de Gracias a Dios detalle: Reparación de 45 mts de techo cambio de lamina de aluzin cambio de 6 puertas de interiores reparación de cielo falso de una área de 10x10 mts.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material impreso para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educaticos del departamento de Gracias a Dios degun proceso de compra CM-009-DDEC-2021

description: Pago parcial a la factura  por la Adquisicion de material impreso para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educaticos del departamento de Gracias a Dios degun proceso de compra CM-009-DDEC-2021


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 24/09/2021 Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  DEL 24-29/09/2021 PARA LOS TRAMITES DEL RECIBIMIENTO DE LA ENTREGA DE TABLETS  QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION DONARA A ESTA DEPARTAMENTAL DE EDCUACION.

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de impresión y reproducción: Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica para uso en los distintos centros educativos del departamento de Gracias a Dios.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

INA CAROL JOHNS FLORES

legalName: INA CAROL JOHNS FLORES


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  para realizar tramites de  ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

EMERSON LANGSTON HAYLOCK BECKAR

legalName: EMERSON LANGSTON HAYLOCK BECKAR


title: Pago de pasaje  de Puerto Lempira a Tegucilpa  ida y regreso  del 23 de enero al 09 de febrero  al del 2021 que viajo para realizar tramites de ingreso de nombramientos de personal en el mes de enero de 2021


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de facatua por la Adquisición de suministros para impresoras ; Bote de Tinta 664 color negro Bote de Tinta 664 a color; Bote de Tinta Epson T544 Negro; Bote de Tinta Epson T544 Color; Toner HP laser jet 1006 35A; Toner HP 80A negro CF280A Cubeta de Pintura de agua lavable cromatic segun proceso de compra 	CM-013-DDEC-2021


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  para realizar gestiones administrativa en  la SE Compras y Cotizaciones entre otros. En el mes de Abril 2021 05-2021-ENAMORADO


description: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA Para participar en el Evento Capacitacion sobre los procesos de Honducompras 2 de ONCAE Fecha 5-8 de Febrero de 2020.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal; Archivador leitz t/Carta y tamaño oficio; Folder manila tamaño carta  y tamaño oficio; Resma de Cartulina Corriente resma de 100 pliegos V/colores segun proceso de compra 	CM-012-DDEC-2021


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de facatura por la Adquisición de Material de Oficina: Caja de Fastenes no.8 Bote de Silicón liquido de 250 ml ; Pegamento en barra UHU DE 21 gms; Lápiz Grafito; Lápiz tinta negra;Marcador permanente punta gruesa Marcador p/pizarra 300; Caja de Clips no. 1; Cuadernos únicos c/forro t/grande  Grapadoras  etc para uso en las distintas oficinas de la direccion


MIRNA YANET AMAYA MEJIA

legalName: MIRNA YANET AMAYA MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :10 F-01: 380-1-0 - Viaje a Tegucigalpa para el ingreso de Nombramientos del II SEMESTRE en el Escalafon. 22 de Junio 2021 para los  niveles  de  Prebasica Basica y Media Presencial e Isemed.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-10-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-10-380-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura térmica ; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura térmica ; Resmas de Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura térmica para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-008-DDEC-2021


title: Adquisicion de productos de limpieza desinfección para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de productos de limpieza desinfección para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios.


title: PAGO DE PASAJE DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y REGRESO  Y  VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 06-10/09/2021 PRA REALIZAR TRAMITES DEL RTN DE ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-2021-ENAMORADO


title: Pago de viaticos por gira realizada a Tegucigalpa para asitir al evento de la entrega de tablets donada por la secretaria de Educacion a esta departamental segun orden de viane 03-Mirna


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de muebles de oficina: Sillas secretariales  ; Unidad split de techo de 12000 BTU alta eficiencia SEER 13 gas refrigerante ecologico 220 Voltios monofásico


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-002  20 paquetes de platos desechables no. 8 de 25 unidades y 10 paquetes de 50 vasos no. 7 de 50 unidades  para ser utilizados en atenciones a periodistas en conferencias de prensa u otras actividades del IHT


title: ODEC NO. 40-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: ODEC NO. 42-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: ODEC NO. 041-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: PDEC NO. 043-2021 EMBOTELLADORA DE SULA SA Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). ODEC NO. 043-2021 EMBOTELLADORA DE SULA SA Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-1-0

description: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). Orden de Pago No.518-2021 ODEC NO. 40-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No. 000-005-01-00006767 pago por compras varias de productos alimenticios y bebidas ver detalle en Orden de Compra para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. segun Orden de Compra por Catalogo electronico No. 501-1-19-0184-2021.   El Impuesto Sobre Ventas es en base a importe gravado de  L.1307.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-2-0

description: SE HACE LA REVERSION SEGUN MEMORANDO 61-COMPRAS-2021 DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT).- Orden de Pago No.520-2021 ODEC NO. 42-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No.000-004-01-00000826 (15/04/2021) pago por compras varias(6 bolsas de azucar morena de 1800 gramos 2 latas de te frio sabor Limon de 2.35 a 2.90 kg y 4 cajas de 50 grs y 50 bolsitas de Te Maccormick para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. Segun Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-19-0183-2021.  El Impuesto Sobre Ventas es en base al importe gravado de L.621.68

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-3-0

description: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 61-COMPRAS-2021 SE HACE YA QUE POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICADA DE LA SOLICITUD DE COMPRA (11-TC) SIENDO LA CORRECTA (11-TT). Orden de Pago No. 519-2021ODEC NO. 041-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14 Factura No. 000-002-01-00049561 (19/04/2021) pago por compras varias (3 paquetes de 100-170 gr de Rosquillas de Maiz y 3 Paquetes de 150-200 gr de botanas de Tustacas de Maiz para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021. Orden de Compra por catalogo electronico NO. 501-1-19-0182-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1331-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1331-4-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ODEP NO. 426-2021 ODEC NO. 008-2021 PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-009 Suscripcion de 1 ejempla Diario El Heraldo con vigencia de 1 año a partir del 10 de febrero de 2021 el cual sera utilizado por la unidad de Comunicaciones para realizar monitoreo de notas de interes para el IHT


title: ODEP NO. 224-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago de servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Enero 2021.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-007  contratacion de una estacion de servicio para el abastecimiento de combustible diesel y gasolina para la flota vehicular del IHT preva autorizacion de la GFYA mediante Orden de Combustible entrega al Credito


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-032 compra de 90 cajas de guantes quirurjicos esteriles descartables en caja de 100 unidades 20 cajas talla S 35 cajas talla M y 35 cajas talla L para la realizacion de pruebas e insumos de bioseguridad  para brindar a cada empleado del IHT/SETUR


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 232-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (diesel) para trasladar a la viceministra Maria Jose Moncada a evento a desarrollarse en COmayagua del 18 al 19 de marzo de 2021

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 1035-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1035-1-0

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2008 COLOR ROJO REGISTRO N° 318 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005748 Y RECIBO N° 001439 AMBOS DE FECHA 21-06-2021.  ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2008 COLOR ROJO SIN PLACAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005689 Y RECIBO N° 001390 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2007 COLOR ROJO PLACA N° PCA-8954 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005688 Y RECIBO N° 001389 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO Q DEL VEHICULO NISSAN FROTIER TIPO PICK-UP AÑO 2020 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005737 Y RECIBO N° 001428 AMBOS DE FECHA 09-07-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HONDA CRV TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA N° PDI7588 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005751 Y RECIBO N° 001438 AMBOS DE FECHA 20-07-2021.  ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° 11997 AÑO 2016 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005753 Y RECIBO N° 001441 AMBOS DE FECHA 21-07-2021 ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 006-ADMIN-DM-2021.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 53 COMPRAS 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REQUERIR EL ACOMPAÑAMIENTO DE ONCAE EL ASESOR INFORMO QUE SE DEBIA UTILIZAR LA NOMENCLATURA DESCRITA EN EL MANUAL DE USUARIO IHT-CD-GC-2021-1 POR LO QUE LA SOLICITUD DE COMPRA SERA CON NUEVO NUMERO. Solicitud de Compra No. CD-GC-IHT-2021-01 Licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año. Para realizar el analisis estadistico de las bases de dato de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL VALOR DEL ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DEL PRECOMPROMISO SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas pael bond tamaño oficio para las fotocopiadoras instaladas en el IHt

description: ODEP NO. 688-2021 ODEC NO. 57-2021  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el IHT

description: ODEP NO. 874-2021 ODEC NO. 58-2021 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011 compra de 20 resmas pael bond tamaño oficio para las fotocopiadoras instaladas en el IHT


title: ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICIONES DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID. PAGO DE 3147 TABLETAS ELECTRONICAS SEGUN RECIBO 004252 Y FACTURA 000-001-01-000-24106 DE FECHA 09/02/2021.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26636.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 252-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible (Diesel)  para trasladar a la Presiedenta Ejecutiva a las ciudades de Cortes Tela La Ceiba y Trujillo del 18 al 22 de marzo de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1299-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26647 Solcitud de Gastos de Viaje No. 260-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Comayagua San Pedro Sula del 27 de Marzo al 02 de Abril trasladar a la Viceministra Maria Jose Moncada Valladares para supervisar los establecimientos turisticos hoteles y playas en la implementacion de los protocolos de bioseguridad correspondientes y en los puntos de contral establecidos en la Zona Norte y Sur del Pais en el marco de la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1315-1-0


title: Orden de Pago No. 275-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Contrato No. 065-2021 pago reembolso por gasto de combustible (Diesel) con las Facturas No. 006-002-01-00147335 por valor de Lps.1040.10 y la factura No. 004-002-01-01803498 por valor de L.659.00   con el objetivo de trasladar a Licda. Nicole Marrder al Lago de Yojoa y La Ceiba (Atlantida) del 27 al 30 de Enero del 2021.


title: ODEP NO. 225-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago de servicio de seguridad y vigilancia privada del restaurante turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Febrero 2021.


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 1034-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-1034-1-0

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2004 COLOR BLANCO PLACA N° 08274 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005692 Y RECIBO N° 001394 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2004 COLOR GRIS PLACA N° 08282 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005749 Y RECIBO N° 001440 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 COLOR BLACO PLACA N° 10269 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005691 Y RECIBO N° 001392 AMBOS DE FECHA 21-06-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA N° N-08277 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-5980 Y RECIBO N° 001628 AMBOS DE FECHA 15-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° N-09831 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-5972-5973 Y RECIBO N° 001624 AMBOS DE FECHA 15-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° N-09422 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-6001-6002 Y RECIBO N° 001641 AMBOS DE FECHA 22-10-2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-024A-2021 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (7) VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0216-DGAF-2021.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 53 COMPRAS 2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REQUERIR EL ACOMPAÑAMIENTO DE ONCAE EL ASESOR INFORMO QUE SE DEBIA UTILIZAR LA NOMENCLATURA DESCRITA EN EL MANUAL DE USUARIO IHT-CD-GC-2021-1 POR LO QUE LA SOLICITUD DE COMPRA SERA CON NUEVO NUMERO. Solicitud de Compra No. CD-GC-IHT-2021-01 renovacion de la licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año para realizar el analisis estadistico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadistica de Turismo.


title: ODEP NO. 223-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible (Diesel) abastecido a los vehiculos en Tegucigalpa propiedad del IHT en fechas del 11 al 28 de enero de 2021.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-35 compra de material de limpieza 30 galones de desinfectante para piso 36 jabones en barra para lavar trapeadores 48 toallas para limpieza 12 botes de ambiental en spray material que se utilizara en la limpieza de las oficinas del IHT


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26646 Solicitud de Gastos de Viaje No. 279-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gastos de combustible en gira  a San Lorenzo Comayagua San Pedro Sula del 27 de Marzo al 02 de Abril de 2021 trasladar personal del IHT y elementos policiales quienes brindaran apoyo y acompañamiento a la Viceministra Maria Jose Moncada Valladares para supervisar los establecimientos turisticos hoteles y playas en la implementacion de los protocolos de bioseguridad correspondientes y en los puntos de control establecidos en la Zona Norte y Sur del pais en el marco de la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1343-1-0


title: ODEC NO. 044-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013 compra de insumos jabon y pastes para lavar loza para llevar a cabo la limpieza de las oficinas del IHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 515-2021 ODEC NO. 044-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013 Factura No. 000-002-01-00022735 (20/04/2021) compra de 2 Paquetes de 12 unidades de pastes de fibra de nylon verde de 16x20 cms marca ETERNA y 36 panas de jabon para lavar losa marca Limpiox de 300 gramos estos productos son para llevar a cabo la limpieza general de oficinas y demas areas del IHT. Orden de Compra por catalogo electronico No. 501-1-19-0180-2021.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 290-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Valle del 23 al 24 de Marzo del 2021 transportar personal del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26641 Solicitud de Gastos de Viaje No. 281-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gastos de combustible Lps.2500.00 en gira a San Pedro Sula-Tela-La Ceiba del 23-24 Marzo del 2021 trasladar a los supervisores de investigadores de campo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1345-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 280-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gastos de combustible en gira  Tegucigalpa-Intibuca-Lempira-Santa Rosa de Copan-Ocotepeque-El Progreso Yoro-Atlantida-Tocoa Colon-Olanchito Yoro-Tegucigalpa del 22 al 26 de Marzo de 2021 distribucion de insumos de Bioseguridad a los diferentes Centros Hospitalarios del pais a solicitud del Comisionado Especial de atencion a la Emergencia COVID-19 Sr.


SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOSOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 316-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA combustible (Diesel)  para realizar supervisiones en establecimientos turisticos en la implemetacion de protocolos de bioseguridad monitoreo de puntos de control previo y durante Semana Santa en las ciudades de San Lorenzo Danli TrujilloColon del 23 de marzo al 01 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1398-1-0


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: ODEP NO. 424-2021 ODEC NO. 035-2021 INTERCOSMO SA DE CV SOLICITUD DE COPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-015 compra de 152 botes de Alcohol etilico en presentacion de un litro (152 unidades) para la realizacion de pruebas e insumos de bioseguridad para los empleados del IHT/SETUR


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26639.- ODEP NO.282-2021 JOSE ANTONIO LICONA PONCE pago por atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 quienes daran cobertura a foro en San Lorenzo previo a Seman Santa del 23 al 24 de marzo de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1349-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 22 - UNIDAD COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

programa: 13 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26644.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 303-2021 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) trasladar personal del IHT a  la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Tela del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1380-1-0


title: ODEP NO. 342-2021 GRUPO KIRI PARKING S DE RL complemento de pago servicio de estacionamiento pensionado para flota vehicular del IHT correspondiente al mes de Febrero 2021

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26642 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 305-2021 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a  la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Puerto Cortes y Omoa del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1383-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26643 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 300-2021 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT para la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en La Ceiba Atlantida del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1376-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-040 renovacion del servicio de alojamiento para la Web y otros servicios implementacion y migracion de datos para los servicios de la Web del IHT almacenamineto ilimitado transferencai de datos ilimitada capacidad para alojar al menos tres dominios con duracion de un año del 03 de diciembre de 2021 al 02 de diciembre de 2022


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-034 confeccion de 6 banderas segun especificaciones descritas en la solicitud las cuales seran utilizadas por el Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-016 copra de 20 llantas segun especificaciones tecnicas de la solicitud de compra para los vehiculos propiedad del IHT las cuales se van a sustituir por desgaste de las mismas.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-036 contratacion de un taller de mecanica que proporcione mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular y de motos del IHT inclusive repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2021 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) DONDE INFORMA QUE EL PROCESO DE COMPRA FUE DECLARADO FRACASADO.- SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-036 contratacion de un taller de mecanica que proporcione mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular y de motos del IHT inclusive repuestos para cada vehiculo cuando sea necesario.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1365-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO CM-GC-IHT-2021-039 comnpra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Nicole Mrrder y Juan Carlos Alvarez y boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Juan Meza para atender supervision de playas y aplicacion de protocolos de bioseguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1365-1-0

description: ODEP NO. 451-2021 ODEC NO. 37-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO CM-GC-IHT-2021-037 comnpra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de Nicole Mrrder y Juan Carlos Alvarez y boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Juan Meza para atender supervision de playas y aplicacion de protocolos de bioseguridad


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26649 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 320-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible (Diesel)  para trasladar a la Presidenta Ejecutiva  a las Zonas Atlantica y Occidente del pais  del 25 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1403-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1403-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26655. Solicitud de Gastos de Viaje No. 310-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Cedeño y San Lorenzo del 27 de Marzo al 04 de Abril del 2021 trasladar personal del IHT para la supervision de las medidas de Bioseguridad durante la Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1392-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTA NO. 26650 SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 294-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT para la supervision de medidas de bioseguridad en Semana Santa en Trujillo Colon del 27 de marzo al 04 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1370-1-0


title: ODEP NP. 346-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente deñ01 al 28 de febrero de 2021.


title: ODEP NO. 344-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada en fechas del 3 al 5 de marzo de 2021 a la ciudad de Tocoa realizando entrega de paquetes de ayuda humanitaria No Estan Solos.


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A LA SOLICITUD DE GESTION UNIDAD DE COMPRAS EN DONDE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-038 cintratacion de una estacion de servicios para el abastecimiento de combustible diesel y gasolina para la flota de vehiculos del IHT mediante sistema de orden de entrega de combustible al credito


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 347-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gastos de combustible en gira a La Ceiba Atlantida trasladar a personal tecnico quienes se dirigen a Utila Islas de La Bahia a dar seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el primer levantamiento de muestras de agua del 2021.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 16 - UNIDAD NORMALIZACION Y CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION Y CALIDAD TURISTICA

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26679.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 393-2021 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible diesel para trasladar a la Vice Ministra a las ciudades de San Pedro Sula y Trujillo en fechas del 15 al 19 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1481-1-0


title: ODEP NO. 374-2021 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago de combustible diesel abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos propiedad del IHT correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2021.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-041 impresion de 2500 recibos de forma continua impresos a color 1 original blanco 2 copias verde y azul segun instrucciones en la copia adjunta los cuales seran utilizados para la recepcion de ingresos por  la Receptoria de Fondos del IHT


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-018 cauciones del personal que administra bienes y recursos publicos de la Secretaria de Turismo y el IHT Nicole Marrder Aguilar Ministra de Turismo y Presidenta del IHT Maria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado de Planificacion Gestion e Inversion Selvin Annuar Barralaga Sub Secretario de EStado Promocion y Mercadeo ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa Isaberl Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR/IHT ANa MAribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR/IHT Carlos Amilcar Corea Coordinador de Transporte/Jefe de Servicios Generales SETUR/IHT todos con vigencia de un año segun detalle en la solicitud de compra SE CARGA NUEVAMENTE YA QUE EL SISTEMA ELIMINIO EL F01 815 DE MANERA AUTOMATICA EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019


INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE LA SUB GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EN VISTA DE QUE ESTA EN PROCESO DE MODIFICAICON PRESUPUESTARIA. ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1573-1-0

description: ODEP NO. 637-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 L.253800.55 Y PAGO CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO L. 253800.55.  ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 685-2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 867-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: ODEP NO. 1074-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

description: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE FECHA 09/09/2021 EN VISTA DE QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES INCORRECTA (11TT) ODEP NO. 1297-2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 ODEC NO. 039-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-033 contratacion de arrendamiento  en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento para alvergar el archivo general almacen de proveeduria almacen de material turistico y laboratorio para analisis de aguas del IHT en un periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26673.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ  para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1577-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26673.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR gastos por compra de hielo para mantener las muestrs de agua gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1578-1-0


title: ODEP NO. 395-2021 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. valor que corresponde pago por alquiler en el Edificio Europa en las areas de planta baja mezanine bodega en azotea y estacionamiento en dichas areas se encuentra el archivo general bodega de materiales y suministros y  estacionamiento para vehiculos del IHT corresondiente al mes de Marzo de 2021.


title: SOLICITUD D EGASTOS DE VIAJE NO. 396-2021 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible diesel para gira de distribucion de insumos de bioseguridad a los diferentes centros hospitalarios del pais segun oficio no. 052-CEAE-COVID-19-2021 a solicitud del Señor Lisandro Rosales del 15 al 17 de abril en las ciudades de Tegucigalpa  Puerto Cortes San Pedro Sula Tegucigalpa.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: ODEP NO. 420-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio

YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

legalName: YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 428-2021 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR viaticos y pasajes (Ferry) para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.


title: ODEP NO. 427-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago por servicio de vigilancia privada en el edificio Europa planta baja y mezanine donde se encuentran el arcivo general estacionamiento bodega de suministros propiedad del IHT del 01 al 15 de marzo de 2021.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 429-2021 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA viaticos y pasajes (Ferry) para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26669.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 432-2021 GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS combustible diesel para trasladar a la presidente ejecutiva del IHT a la ciudad de Trujillo Colon del 15 al 17 de abril de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1759-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26676.- SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 429-2021 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA transporte interno in situ para gira de trabajo seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de  aguas en Utila Islas de la Bahia del 19 al 22 de abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1700-1-0


title: ODEP NO. 433-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible diesel por el traslado de supervisores de los investigadores de campo a las ciudades de San Pedro Sula Tela y La Ceiba del 4 al 5 de abril de 2021.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: ODEC NO. 49-2021 LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1862-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1862-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1862-1-0

description: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO 73-COMPRAS-2021 YA QUE EXISTE UN ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LO CORRECTO ES 11-TT Y LA FUENTE INDICADA FUE 11-TC Orden de Pago No. 655-2021 ODEC NO. 49-2021 LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRAS NO. CCE-GC-IHT-2021-019 Factura No. 000-002-01-00036941 pago por la compra de 40 paquetes de servilletas cuadradas de 100 unidades color blanco para las atenciones de Presidencia Ejecutiva de IHT. Orden de Compra por catalago electronico No. 501-1-19-0187-2021.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 462-2021 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible diesel para transportar personal de la >Gerencia de Estadistica a Corinto Puerto Cortes del 22 al 24 de abril de 2021

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: ODEP NO.502-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio. SEMANA DEL LUNES 26  AL VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021


title: ODEP NO. 461-2021 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA pago planilla personal que colaborara con la unidad de Archivo para el traslado de cajas con documentos historicos material turistico y bienes que se encuentran albergados en la primera planta del Edificio Europa hacia el mezanine y segundo piso del mismo edificio. SEMANA DEL MARTES 20 AL VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 455-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA pago de gastos de viaje Lps. 3234.38 + Lps. 1478.00 transporte interurbano (Ferry) en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 inspeccion proyecto hotelero Terra Luna localizado en la Isla de Roatan Departamento de Islas de La Bahia que presenta solicitud de calificacion como beneficiario de la Ley de Fomento al turismo bajo Expediente No. 085-LFT-2020 en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la LFT.

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE INVERSION

actividadObra: 5 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSION TURISTICA


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26674.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 454-2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de gastos de combustible en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 trasladar a Elvin Alexander Arias Gerencia de Estrategia e Inversion Turistica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1849-1-0


title: ODEP NO. 434-2021 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES pago que corresponde al servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de valle de Angeles del 01 al 15 de marzo de 2021.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: SE REVERSA EL VALOR SOBRANTE EN VISTA DE QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DE LA SOLICITUD. SOLICITUD D ECOMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-046 compra de obsequios para ser entregados a las Madres mochila Skadi de material poliester color azul y rojo en ocasion de la Celebracion del Dia e la Madre Hondureña

description: Odep No. 892-2021 ODEC NO. 060-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD D ECOMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-046 compra de obsequios para ser entregados a las Madres mochila Skadi de material poliester color azul y rojo en ocasion de la Celebracion del Dia e la Madre Hondureña


title: ODEP NO. 625-2021 JUAN JOSE REYES CACERES SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-054 compra de materiales de ferreteria varios detallados en la Orden de Compra no. 63-2021 para construccion segun detalle en la solicitud mismos que serviran para reparaciones en el Edificio Europa se realiza por medio de Pagare

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29/09/2021 EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA EL VALOR DE LA SOLICITUD ES MAYOR SOLICITUD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-054 compra de materiales para construccion segun detalle en la solicitud mismos que serviran para reparaciones en el Edificio Europa


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO YA QUE LA SOLICUTD SE DECLARO DESIERTA EN VISTA DE QUE NO SE RECIBIERON OFERTAS SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-043 compra de materiales segun detalle de la solicitud de compras los cuales seran para la remodelacion en el Edificio Europa


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 468-2021 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible diesel para trasladar a personal de la gerencia de estadistica de turismo a la ciudad de Choluteca del 23 al 24 de abril de 2021


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 455-2021 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA pago de gastos de transporte interno Insitu en gira a la Ceiba Atlantida del 22 al 24 de abril de 2021 inspeccion proyecto hotelero Terra Luna localizado en la Isla de Roatan Departamento de Islas de La Bahia que presenta solicitud de calificacion como beneficiario de la Ley de Fomento al turismo bajo Expediente No. 085-LFT-2020 en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la LFT.


ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

legalName: ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA

ue: 23 - GERENCIA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26692.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 470-2021 ANDREA CECILIA AMAYA PANIAGUA TRANSPORTE INTERNO IN SITU  para participar en la 20va Cumbre Global del World Travel and Tourism Council (WTTC) para cubrir agenda de trabajo del 23 al 28 de abril de 2021 y asi mismo atender reuniones tecnicas con administradores del Parque Xcaret y Chichen Itza en la ciudad d Cancun Mexico del 23 al 28 de Abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1876-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1876-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1876-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1876-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No.55-2021 ASESORES DE VIAJES S DE RL/TRAVEL PLUS SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 3 y regresando miercoles 5 de mayo de 2021  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1898-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 3 y regresando miercoles 5 de mayo de 2021  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica

description: Orden de Pago No. 668-2021 ORDEN DE COMPRA No.55-2021 ASESORES DE VIAJES S DE RL/TRAVEL PLUS  SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-44 Factura No.000-001-01-00008527 pago por la compra de dos boletos aeros con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Duarte y Kenia Mejia saliendo el lunes 4 de Mayo por la mañana y regresando miercoles 6 de mayo de 2021 en el vuelo de la tarde  para atender actividades del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Islas de La Bahia.


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26686.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 460-2021 NICOLE MARRDER AGUILAR pago de transporte interno Insitu US$300.00 + US$ 300.00 gasto atenciones en gira a Mexico atender la 20a. Cumbre Mundial de la World Travel and Tourism Council (WTTC) y a la vez atender reunion con directivos del grupo de Xcaret de Mexico con el objetivo de lograr una alianza estrategica en el tema de proyectos de conservacion visitar la zona arqueologica de Chinchen Itza con el objetivo de ampliar con nuevas experiencias  las capacidades institucionales en temas de animacion turistica ya que como institucion deseamos poner en practica este año para la generacion de mejores experiencias al turista de las fechas comprendidas del 23 al 28 de Abril del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1861-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1861-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1861-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1861-1-0


title: ODEC NO. 028-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-029 compra de obsequios varios para regalar a los Padres del IHT segun detalle en la desscripcion de solicitud de compra (Mochilas gorras de tela botes metalicos 44 de cada uno)

rationale: Orden de Pago No. 514-2021 ODEC NO. 028-2021 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-GC-IHT-2021-029 Factura No. 000-001-01-00047440 (19/03/2021) compra de obsequios varios para regalar a los Padres del IHT (Kit que incluye 44 Mochilas de poliester con cierre de cremallera salida de auriculares bolsillos frontal y laterales con cintas de hombros ajustables con acolchado todas en color negro 44 Gorras de tela con franjas laterales con correa ajustables de velcro y color negro y 44 botes metalicos translucidos tapon de seguridad rosca en acero inoxidable color verde con leyenda alusiva al Padre grabado en dicho bote color de letras plateadas con capacidad aproximada de un libro.  Estos Kits fueron entregados en ocasion de celebrar el dia del padre.


CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: ODEP NO. 2278-2021 ODEC NO. 205-2021 CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V. Solicitud de Compra No. IHT-CD-GC-2021-01  renovacion de la licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año para realizar el analisis estadistico de las bases de datos de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadistica de Turismo.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. IHT-CD-GC-2021-01 Licencia del software de analisis estadistico IBM SPSS Estandar licenciamiento por un (1) año. Para realizar el analisis estadistico de las bases de dato de los diferentes estudios que coordina la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :501 GA :1 F-01: 1867-0-0 - SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 797-2021 ODEC NO. 69-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 795-2021 ODEC NO. 73-2021  DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 781-2021 ODEC NO. 70-2021 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 780-2021M ODEC NO. 74-2021 QUALITY SERVICES S.A DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 878-2021 ODEC NO. 71-2021 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021

description: ODEP NO. 796-2021 ODEC NO. 72-2021 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. SOLICUTD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT correspondientes al mes de Mayo 2021


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26684.-SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 465-2021 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO transporte interno in situ  para participar en la 20va Cumbre Global del World Travel and Tourism Council (WTTC) para cubrir agenda de trabajo del 23 al 28 de abril de 2021 y asi mismo atender reuniones tecnicas con administradores del Parque Xcaret y Chichen Itza en la ciudad d Cancun Mexico del 23 al 28 de Abril de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1870-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1870-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1870-1-0


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ODEP NO. 634-2021 ODEC NO. 0056-2021 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-IHT-2021-049 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA a favor de Nicole Marrder Presidente Ejecutivo del IHT quien asistira a reunion de ministros de turismo de las Americas del 05 al 09 de Mayo de 2021.


title: ODEP NO. 539-2021 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ reembolso de combustible (Diesel) por traslado de la Presidenta Ejecutiva del IHT a la ciudad de La Ceiba del 29 al 30 de diciembre de 2020

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/05/2021 EN VISTA DE QUE EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE LA CJA CHICA DEL IHT Solicitud de Compra No. CM-GC-IHT-2021-47 envio a las oficinas de la Asociacion Internacional de Transporte Aereo (IATA por sus siglas en ingles) en Miami Estados Unidos de (1) sobre manila conteniendo dos originales del acuerdo entre el IHT e IATA en concepto de membresia para tener acceso a la informacion sobre trafico aereo entre Honduras y el mundo año 2020 y de un formulario para transferencias bancarias al exterior.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26695.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 504-2021KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gastos de transporte interno In Situ corresponde a: Lps. 2500.00 por sobre equipaje; vlalor que se cancela en el aeropuerto a la hora de checar la hielera y botellas para muestras de agua y L.2000.00 para transporte interno/taxi en gira a Roatan Islas de La Bahia del 03 al 05 de Mayo del 2021 con el proposito de realizar seguimiento a las actividades del Programa Bandera Azul Ecologica y realizar el primer levantamiento de muestras de agua en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-501-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-501-1-1919-1-0


title: Orden de Pago No. 509-2021 SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA pago reembolso gasto de combustible por realizacion de gira de trabajo de 2.25 dias a la ciudad de Tocoa en las fechas comprendidas del 10 al 12 de febrero de 2021 gira realizada para atender la inaguracion de la brigadas medicas Todos contra COVID

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA