title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 16 certificados a 3 años para persona para uso de direcciones y gerencias de la administración aduanera.  Según OCC 9095-1-1-0112-2021 FDP-037-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-196-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION de pago por compra de: 16 certificados a 3 años para persona para uso de direcciones y gerencias de la administración aduanera.  Según OCC 9095-1-1-0112-2021 FDP-037-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-196-2021 REVERSIÓN SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-147-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-361-1-0


currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 382-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la orden de compra 006 que se detalla acontinuación: 1 Suscripción electronica de períodico y revista S.A  Solicitado mediante MEMORANDO ADUANAS DERI 006-2021 Y disponibilidad presupuestaria FDP-008-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-382-1-0

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la orden de compra 015 detallado a continuación: 5 Espiral plastico para envolver cable paquete de 10 metros de largo 20  Canaletas de 2 pugadas color blanco de doble pega  10 Canaletas de 4 pugadas color blanco de doble pega  100 tornillo N.°8 con taco fisher para pared 2 toma corrientes nema L.14-30.p  consu respectivo caja de empotrado  60 metros de cable N°10 1 Breaker de 50 amperops doble  square D 4 Solera para tabla yeso 2x4 x12 500 Tornillos punta fina 1 1/4 200 Tornillos punta fina 7/16 1 cubeta de masilla wedonbond para tabla yeso 28 kgs 100 clavos fulminantes calibre 22 200 clavos de acero simpson 1 2 brocapara concreto 5/16 2 Broca para concreto 1/4  Segun Orden de Compra 015 y disponibbilidad presupuestaria FDP-028-2021 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-068-2021.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de la orden de compra 015 detallado a continuación: 5 Espiral plastico para envolver cable paquete de 10 metros de largo 20  Canaletas de 2 pugadas color blanco de doble pega  10 Canaletas de 4 pugadas color blanco de doble pega  100 tornillo N.°8 con taco fisher para pared 2 toma corrientes nema L.14-30.p  consu respectivo caja de empotrado  60 metros de cable N°10 1 Breaker de 50 amperops doble  square D 4 Solera para tabla yeso 2x4 x12 12 Parales para tabla yeso 2X4X12 500 Tornillos punta fina 1 1/4 200 Tornillos punta fina 7/16 1 cubeta de masilla wedonbond para tabla yeso 28 kgs 100 clavos fulminantes calibre 22 200 clavos de acero simpson 1 2 brocapara concreto 5/16 2 Broca para concreto 1/4  Segun Orden de Compra 015 y disponibbilidad presupuestaria FDP-028-2021 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-068-2021 y FACTURA 000-001-01-00002175.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 80 unidades llanta N° 255/70R16 8L RADIAL/SEMITRACTORA ------------------- L. 210680.00 Según OC 9095-1-1-0099-2021 Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 80 unidades llanta N° 255/70R16 8L RADIAL/SEMITRACTORA ------------------- L. 210680.00 Según OC 9095-1-1-0099-2021 Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021 segun Factura 000-002-01-00030292


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  2 unidades llanta N° 285/60 R18------------------- L. 10898.46  Según OC 009-2021 Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021 FDP: 001-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  2 unidades llanta N° 285/60 R18------------------- L. 10898.46  Según OC 009-2021 Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021 FDP: 001-2021 FACT: 006-001-01-00010226


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de asignación para gasto de transporte (FEERY) para las siguientes gira solicitada por la Jefatura de Mantenimiento mediante memorando ADUANAS-GNAF-DSG-145-2021 con el fin de realizar fumigaciones calendarizadas a continuacion se detalla:  Nacome Choluteca Danli del 16 al 27 de marzo del 2021 Jorge Quiroz Josue Martinez  Copan Ocotepeque del 05 al 10 de abril 2021 Carlos Garcia David Carranza  San Pedro Sula y Puerto Cortes del 12 al 17 de abril 2021. Anthony Baquedano Edwin Toledo  Trujillo La Ceiba tela y Roatan Del 19 al 24 de marzo del 2021 Jose Gutierrez Josue Salvador

JOSUE ALEXANDER SALVADOR GARCIA

legalName: JOSUE ALEXANDER SALVADOR GARCIA

JOSE ANTONIO GUTIERREZ MOLINA

legalName: JOSE ANTONIO GUTIERREZ MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se realiza reversion parcial del precompromiso 494 debido a que se devuelve L.240.00 porque no se gasto la totalidad otorgada para gasto de pasaje : Jose Gutierrez ...................L.120.00 Josue Salvador...................L.120.00 Total a pagar......................L. 240.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-494-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por reembolso por gasto de compra de bateria 115AMP LTH Para vehiculos propiedad de la Administración Aduanera de Honduras Marca NISSAN modelo Frontier año 2015 con nomenclatura DEI-154  Con numero de factura 002-001-01-00582872. y solicitado bajo memorando ADUANAS-APC-225-2020.

CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

legalName: CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso del gasto del consumo de linea telefonica 33399632 de uso del Drector Nacional de Operaciones Aduaneras Abogado Marco Tulio Abadie correspondiente al mes de Enero y Febrero   del 2021 del 28/12/2020-27/01/2021  y 28/01/2021 al 27/02/2021 RESPECTIVAMENTE de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autilizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: 047-001-01-20600771..............$100.00 X L.24.2562  = L.2425.62 047-001-01-20758702..............$100.00 x L. 24.2303 = 2423.03 TOTAL.........................................................................L. 4848.65 Segun memorando ADUANA-DNOA-163-2021

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se realiza devengado a para realizar el proceso de Readecuación de Aduana El Amatillos. en concepto de anticipo como un primer desembolso correspondiente al 15% como garantia de anticipo segun contrato de obra ADUANAS-GNAF-008-2021. según Solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-190-2021 N° Disponibilidad: FDP-040-2021 FACTURA 000-001-01-00001798.

name: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

streetAddress: CUBICULO NO 3 COMERCIALES LA MERCED COMAYAGUA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 535-0-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de Readecuación de Aduana El Amatillos. según Solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-190-2021 N° Disponibilidad: FDP-040-2021


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto por de telefonia correspondiente al mes de Febrero del 2021 de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria; al artículo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de acuerdo a  las disposiciones presupuestarias se paga el porcentaje autorizado de la linea 9828-6033 a continuacion de detalla lo siguiente: 000-250-01-32069983    41.47 X 24.2180 =L-1004.32  Segun memorando ADUANAS-SDE-026-2021.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA


title: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 30 UNIDADES REFRESCO CARBONIZADOS 66 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA 5 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON  30 UNIDADES DE JUGO DEL VALLESABOR NARANJA 30 ONZAS DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA 25 UNIDADES DE CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZAS 30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA 10 CAJAS DE GALLETAS CHIPPS A HOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 20 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETES DE 9 UNIDADES 30 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7 UP EN ENVASE LATA 355 ML 30 ONZAS REFRESCOS CARBONATADOS MARCA CANADA DRY ENVASE 12 ONZ   SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0108-2021. Y FDP -024-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA E PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 30 UNIDADES REFRESCO CARBONIZADOS 66 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA 5 PAQUETES DE 6 UNIDADES  NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON  30 UNIDADES DE JUGO DEL VALLESABOR NARANJA 30 ONZAS DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA 25 UNIDADES DE CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZAS 30 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA 10 CAJAS DE GALLETAS CHIPPS A HOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 20 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETES DE 9 UNIDADES 30 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7 UP EN ENVASE LATA 355 ML 30 ONZAS REFRESCOS CARBONATADOS MARCA CANADA DRY ENVASE 12 ONZ   SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0108-2021. Y FDP -024-2021 Y FACTURA 000-005-01-00006643.


title: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0105-2021.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZAPAGO DE PAGO POR COMPRA NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0105-2021.SEGUN FACTURA 000-002-01-00061342.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 400 unid masking tape 2 x hasta 75 yardas---------L. 18400  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0103-2021 FDP-024-2021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 400 unid masking tape 2 x hasta 75 yardas---------L. 18400  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0103-2021 FDP-024-2021 Factura:000-001-01-00008194


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 392 cajas Fasteners metálico de 8 cm   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0110-2021 FPD-024-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 392 cajas Fasteners metálico de 8 cm   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0110-2021 FPD-024-2021 Fact#000-001-01-00016079


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 400 unidades tape transparente  400 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 paginas  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0104-2021 FPD-024-2021

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reversion de compromiso  por compra de: 400 unidades tape transparente  400 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 paginas.  Nota: ya que RTN 06081968001539 se encuentra inhabilitado y al momento de realizar el pago no se podrá efectar.  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0104-2021 FPD-024-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-551-1-0


title: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 10 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA  300 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  8 CAJAS  FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES 99 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO OFICIO MANILA RESMA 100 UNIDADES  300 UNIDADES  TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  300 CAJA GRAPAS DE 26/6 CAJAS DE 5000 UNIDADES 300 UNIDADES SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 300 UNIDADES  ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 300 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS 200 UNIDADES QUITA GRAPAS METALICOS DE UÑA ALTA  150 UNIDADES CINTADUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO     SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0107-2021. FDP-024-2021.

rationale: REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO 543 DEBIDO A QUE SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-141-2021 NOS SOLICITAN LA REVERSION DEBIDO A QUE NO VENIAN 2 PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACION: 300 CAJAS  DE GRAPAS DE 26/6 CAJAS DE 500 UNIDADES ................................L.3394.80 200 UNIDADES DE QUITA GRAPAS METALICAS DE UÑA........................................L.1361.60 TOTAL POR REVERSAR...........................................................................................L.4756.40  SEGUN MEMORANDO ADUANAS -IRM-0024-2021 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-543-1-0

description: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA  PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 10 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA  300 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  8 CAJAS  FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES 99 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO OFICIO MANILA RESMA 100 UNIDADES  300 UNIDADES  TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  300 UNIDADES SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 300 UNIDADES  ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRA 300 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS 150 UNIDADES CINTADUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO     SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0107-2021. FDP-024-2021.Y FACTURA 000-001-01-00015950.


title: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRADE LO SIGUIENTE: 100 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE MEDIANA PAQUETE 25 UNIDADES 400 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS  200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS n°18 150 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  200 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0109-2021 Y FDP-024-2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA PAGO POR COMPRADE LO SIGUIENTE: 100 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE MEDIANA PAQUETE 25 UNIDADES 400 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS  200 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS n°18 150 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  200 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOS COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA 9095-1-1-0109-2021 Y FDP-024-2021. FACTURA 015-003-01-00281137 Y 015-003-01-00263449.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 300 Cajas clip jumbo   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0111-2021 FPD-024-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 300 Cajas clip jumbo   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0111-2021 FPD-024-2021 Fact: 001-001-01-00010635


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1 Resma carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila de 100 unidades 200 resma papel bond base 20 tamaño legal color blanco. 500 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco.   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0101-2021 FPD-024-2021

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION total de pago de la compra de: 1 Resma carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila de 100 unidades 200 resma papel bond base 20 tamaño legal color blanco. 500 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco.   Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0101-2021 FPD-024-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-554-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de alimentacion  por un almuerzo ejecutivo con autoridades de Crime Stoppers Panamá y en el marco de la Firma del memorando de entendimiento con la Administracion Aduanera de Honduras Segun memorando ADUANAS-DE-025-2021.  Segun factura 000-001-01-00311599 .....................................................L.10735.98

JUAN JOSE VIDES MEJIA

legalName: JUAN JOSE VIDES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a la fecha de emision 05/10/2020 Segun numero de factura 000-004-01-00084462 por el valor de L.11626.83 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-460-2020. Valores que corresponden al año 2020 pero con aprobacion de finanzascon el  anexo 3.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Se realiza compromiso de pago de la orden de compra 019 por un seguro de vehiculo marca TOYOTA Modelo Land Cruicer v8 color gris  metalico  año 2012 motor 1vd-0131572  Chasis JTMHV05J405029901. Segun orden de compra 19 y FDP 035-2021 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-117-2021.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se realiza Devengado de pago de la orden de compra 019 por un seguro de vehiculo marca TOYOTA Modelo Land Cruicer v8 color gris  metalico  año 2012 motor 1vd-0131572  Chasis JTMHV05J405029901 Poliza N° 01-01-08-00-020173778 Vigenvia 25/03/2021-25/04/2021 PROFORMA - 0000240 . Segun orden de compra 19 y FDP 035-2021 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-117-2021.


title: Se realiza pago  de arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 2 (MESES) = L.34278.54 L.119309.76 X 2 (MESES)= L.238619.52 Segun facturas  ENERO                  000-001-01-00000109	 FEBRERO              000-001-01-00000111

title: Se realiza pago por  mantenimiento de TECUN UMAN según MEMORANDO GNAF-SA-111-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 2 (MESES) = L.34278.54 L.119309.76 X 2 (MESES)= L.238619.52 Segun facturas  MARZO               000-001-01-00000153 ABRIL                  000-001-01-00000154

title: Se realiza COMPROMISO  de pago para el contrato de mantenimiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 8  (MESES) = 137114.16 Segun contrato de arrendamiento

INVERSIONES MRM S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA#14

legalName: INVERSIONES MRM S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 571-4-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para el contrato de arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 12 (MESES) = L.205671.24. L.119309.76 X 12 (MESES)= L. 1431717.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-571-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-571-4-0

description: Se realiza pag por mantenimiento de TECUN UMAN segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-135-2021 Y FDP-049-2021 Segun factura : MAYO----------------------------000-001-01-00000155.................L. 136449.03 Alquiler..................L.119309.76 Mantenimiento.......L....17139.27 Total.......................L.136449.03

description: Se realiza pago por mantenimiento de TECUN UMAN segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-230-2021 Y FDP-049-2021 Segun factura : Junio--------------------------000-001-01-00000158 Julio--------------------------000-001-01-00000159 Agosto----------------------000-001-01-00000160


title: Se realiza pago por  arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 2 (MESES) = L.34278.54 L.119309.76 X 2 (MESES)= L.238619.52 Segun facturas  ENERO                  000-001-01-00000109	 FEBRERO              000-001-01-00000111

title: Se realiza pago por  arrendamiento de TECUN UMAN según MEMORANDO GNAF-SA-111-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 2 (MESES) = L.34278.54 L.119309.76 X 2 (MESES)= L.238619.52 Segun facturas  MARZO               000-001-01-00000153 ABRIL                  000-001-01-00000154

title: Se realiza compromiso de pago  para el contrato de arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.   L.119309.76 X 8 (MESES)= L. 954478.08

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 572-4-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para el contrato de arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO GNAF-SA-081-2021 Y FDP-049-2021.  L.17139.27 X 12 (MESES) = L.205671.24. L.119309.76 X 12 (MESES)= L. 1431717.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-572-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-572-4-0

description: Se realiza pago por arrendamiento de TECUN UMAN segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-135-2021 Y FDP-049-2021. MAYO----------------------------000-001-01-00000155.................L. 136449.03 Alquiler..................L.119309.76 Mantenimiento.......L....17139.27 Total.......................L.136449.03

description: Se realiza pago por Alquiler de TECUN UMAN segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-230-2021 Y FDP-049-2021 Segun factura : Junio................................000-001-01-00000158 Julio.................................000-001-01-00000159 Agosto.............................000-001-01-00000160


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de mantenimiento realizado al vehiculo Marca NISSAN nomenclatura C3 PICK UP COMPACTO Placa N12584 Año 2019.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de:  1 servicio de Catering: alquiler de salón dentro de hotel para 35 personas. mesa principal con mantel blanco (para 5 personas). mesa rectangular con mantel blanco (faldón plisado). prodium. sistema de audio profesional. 4 micrófonos convencional. pantalla 9x12. protector 35 sillas Tiffany y una estación con agua café refrescos y galletas. desayuno ejecutivo para 5 personas un salón privado para reunión previa al evento.   según MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2021 FDP:  043-2021 OC 018-2021

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de:  1 servicio de Catering: alquiler de salón dentro de hotel para 35 personas. mesa principal con mantel blanco (para 5 personas). mesa rectangular con mantel blanco (faldón plisado). prodium. sistema de audio profesional. 4 micrófonos convencional. pantalla 9x12. protector 35 sillas Tiffany y una estación con agua café refrescos y galletas. desayuno ejecutivo para 5 personas un salón privado para reunión previa al evento.   según MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2021 FDP:  043-2021 OC 018-2021 FACT 000-001-01-00000330


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 25  boquitas que incluye 3 boquitas por persona café refresco jugo y agua 1 Mesa principal para 7 personas con mantel blanco 1 Mesa rectangular con mantel blanco  5 mesas Cocteleras con mantees azul bandero 1 estación para bebidas y boquitas(mesa) 1 arreglo floral para mesa principal 5 arreglos Florales para mesas cocteleras 1 Pódium 1 sistema de audio profesional 4 micrófonos convencional 1 mesero 22 sillas Tiffany otros gastos de transporte   Según OC 014-2021 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DERI-017-2021 FDP: 036-2021

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: 25  boquitas que incluye 3 boquitas por persona café refresco jugo y agua 1 Mesa principal para 7 personas con mantel blanco 1 Mesa rectangular con mantel blanco  5 mesas Cocteleras con mantees azul bandero 1 estación para bebidas y boquitas(mesa) 1 arreglo floral para mesa principal 5 arreglos Florales para mesas cocteleras 1 Pódium 1 sistema de audio profesional 4 micrófonos convencional 1 mesero 22 sillas Tiffany otros gastos de transporte   Según OC 014-2021 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DERI-017-2021 FDP----->036-2021  FACT: 000-001-01-00004179 Y 000-001-01-00004180


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 60 3 boquitas por personas (dops boquitas salaas y una dulce) debideamente empacado y con refresco incluido cada uno.  Otras Gastos. Segun OC: 016-2021 Según MEMORANO ADUANAS-GNAF-SA-070-2021 FDP:038-2021

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: 60 3 boquitas por personas (dos boquitas salas y una dulce) debidamente empacado y con refresco incluido cada uno.  Otras Gastos. Segun OC: 016-2021 Según MEMORANO ADUANAS-GNAF-SA-070-2021 FDP:038-2021 Factura:000-001-01-00004151


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por: 100 paquetes tenedores 50 paquetes platos desechable N°7 50 paquetes platos desechable N°9  Según OCC 9095-1-1-0102-2021. MEMORANDO ADUANAS-IRM-0005-2021. FDP-024-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por: 100 paquetes tenedores 50 paquetes platos desechable N°7 50 paquetes platos desechable N°9  Según OCC 9095-1-1-0102-2021. MEMORANDO ADUANAS-IRM-0005-2021. FDP-024-2021. fact: 000-004-01-00001041


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por: 20 bolsas Cafe Expresso americano   Según OCC 9095-1-1-0102-2021. MEMORANDO ADUANAS-IRM-0005-2021. FDP-024-2021.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por: 20 bolsas Cafe Expresso americano   Según OCC 9095-1-1-0102-2021. MEMORANDO ADUANAS-IRM-0005-2021. FDP-024-2021. Factura: 000-004-01-00001041


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza precompromiso de pago por arrendamiento (anual) de bien inmueble Aduana Tela. 12 meses X lps. 12075.00 =L. 144900.00  Según FDP-048-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por arrendamiento (anual) de bien inmueble Regional SPS. 12 meses X L. 145770.25= L. 1749243.00  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación: 000-003-01-00001782.............mes de octubre ..............L.    145770.25  000-003-01-00001821.............mes de noviembre .......... L    145770.25  000-003-01-00001826.............mes de Diciembre............. L   145770.25  Total a pagar..................................................................... L    437310.75   Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-374-2021.         12 meses X L. 145770.25= L. 1749243.00  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de arrendamiento del edifico de Grupo Sol donde actualmente funciona la Regional de Aduanas en San Pedro Sula de los siguientes meses: ENERO ............000-003-01-00000965............... L145770.25  FEBRERO........000-003-01-00000967................. L145770.25  MARZO..........000-003-01-00001017.................. L145770.25  Total 3 meses 2021.............................................. L437310.75  según memorando ADUANAS-GNAF-SA- 081-2021 Y FDP 051-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de arrendamiento a GRUPO SOL donde actualmente funcionan las oficinas de la regional ubicada en San Pedro Sula  del mes de abril del 2021 se detalla a continuación:  Factura-000-003-01-00001108   L.145770.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-132-2021 Y FDP -051-2021.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por arrendamiento correspondiente al mes de mayo del 2021. Segun factura 000-003-01-00001189.........................L. 145 770.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-174-2021.  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por arrendamiento correspondiente al mes de JUNIO del 2021. Segun factura000-003-01-00001270.......................L. 145 770.25  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-208-2021.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por arrendamiento correspondiente al mes de JULIO del 2021. Segun factura  000-003-01-00001346.......................L. 145 770.25  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-228-2021. FDP-051-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento correspondiente al mes de Agosto del 2021. Segun factura 000-003-01-00001438.......................L. 145 770.25 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-275-2021. FDP-051-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago porconcepto de arrendamiento de edifiio de la Regional de San Pedro Sula .  MANTENIMIENTO 000-003-01-00001574...........SEPTIEMBRE 2021...........L.164708.94  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-311-2021. FDP-051-2021.


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 612-0-0 - Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza precompromiso de pago por arrendamiento (anual) de bien inmueble Aduana Puerto Lempira. 12meses X L. 9200.00  Según FDP-050-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021


rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Disponibilidad presupuestaria para alquiler de La Aduana  La Ceiba  segun Dictamen Legal ADUANAS-GNL-DTL-026-2021 y Segun FDP - 047-2021.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicios publicos por arrendamiento (anual) de bien inmueble Regional SPS. Agua: 12 meses X L. 216000= L. 216000 Energia: 12 meses X L. 216000= L. 216000  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 615-2-0 - Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza precompromiso de pago por servicios publicos por arrendamiento (anual) de bien inmueble Regional SPS. Agua: 12 meses X L. 216000= L. 216000 Energia: 12 meses X L. 216000= L. 216000  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-615-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-615-2-0

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicios públicos detallados a continuación: ENERO 2021 Agua ...........................000-003-01-00000971....................L.5400.00 energía eléctrica.........000-003-01-00000969................... L9216.56 (8-12-2020 al 08-01-2021)  FEBRERO 2021 Agua ...........................000-003-01-00000972..................L.5400.00 energía eléctrica.........000-003-01-00000970..................  L10393.99 (08-01/2021 al 09/02/2021)   MARZO 2021 Agua ...........................000-003-01-000001054..................L.5400.00 energía eléctrica.........000-003-01-000001059................... L11769.15  (09-02-2021 al 05-03/2021)   según memorando ADUANAS-GNAF-SA-089-2021.FDP-051.2021.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de pago de electricidad y servicio de agua potable a GRUPO SOL donde actualmente funcionan las oficinas de la regional ubicada en San Pedro Sula  del mes de abril del 2021 se detalla a continuación:  Factura- 000-003-01-00001134......................  L.11961.76 Factura- 000-003-01-00001135......................  L. 5400.00 Total a pagar....................................................  L.17361.76  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-132-2021 Y FDP -051-2021.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicios publicos por  correspondiente al mes de mayo 2021  para la Regional SPS. Electricidad:..................000-003-01-00001207................L.16344.90 Agua.............................000-003-01-00001208................L.   5400.00 Total a pagar-.................................................................. L  21744.90    Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-174-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicios publicos por  correspondiente al mes de JUNIO 2021  para la Regional SPS. Electricidad:...............000-003-01-00001303...............L. 14407.05 Agua...........................000-003-01-00001345...............L.   5400.00 Total a pagar-................................................................. L19807.05    Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-208-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicios publicos por  correspondiente al mes de JULIO 2021  para la Regional SPS. Electricidad:...............000-003-01-00001397..............L. 15266.98 Agua......................... 000-003-01-00001398...............L.   5400.00 Total a pagar-................................................................. L 20666.98 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-228-2021 FDP-051-2021.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicios publicos por correspondiente al mes de AGOSTO 2021 para la Regional SPS. Electricidad:...............000-003-01-00001488..............L. 15131.48 Agua......................... 000-003-01-00001489...............L. 5400.00 Total a pagar-................................................................ L20531.48  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-275-2021 FDP-051-2021.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicios publicos por arrendamiento deL bien inmueble Regional SPS. Agua............000-003-01-00001629...............L.5400.00 Electricidad...000-003-01-00001628................15857.71 Correspondiente al mes septiembre 2021  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-311-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicios publicos por arrendamiento  de bien inmueble Regional SPS. Agua: 000-003-01-00001768----------------------OCTUBRE.----------- L. 5400.00 000-003-01-00001828----------------------NOVIEMBRE---------L.5400.00 000-003-01-00001829----------------------DICIEMBRE-----------L. 5400.00 TOTAL-----------------------------------------------------------------L. 16200.00  Electricidad: 000-003-01-00001767-----------------OCTUBRE------------------ L18982.87   TOTAL A PAGAR-----------------------------------------------------L.35182.87  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-374-2021.       Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-001-2021

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicios publicos de energia electrica  bien inmueble Regional SPS. mes de noviembre 2021.  Energia: Factura 000-003-01-00001870  Según FDP-051-2021 Dictamen Legal ADUANA-GNAL-DTL-026-2021


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 10 paquetes de bolsas rojas plasticas de alta densidad de 18 X 24 (fardo de uso hospitalario) fardo de 50 libras segun orden de compra 9095-1-1-0121-2021 y FDP-046-2021 solicitud de compras  ADUANAS-IRM-SC.019-2021.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 15 bolsas negras para barril segun orden de compra 9095-1-1-122-2021 y FDP- 046-2021 solicitud de compra IRM-SC-0019-2021.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza comrpomiso de pago por la compra de 2000 mascarillas descartables caja carton hasta 50 unidades. Segun orden de compra 9095-1-1-124-2021 y FDP 046 con la solicitud de compra IRM-SC-019-2021.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2500 Protector facial 1500 Amonio cuaternario grado 5 generacion galón.  Según OC CE 9095-1-1-0123-2021 FDP --->056-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0019-2021 F01 1384--->509155.70 F01 620---->108844.30 Total--------->618000.00

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 620-0-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para compra de insumos de bioseguridad segun FDP- 046-2021 y solicitud de compra IRM-SC-0019-2021.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 10 paquetes de bolsas rojas plasticas de alta densidad de 18 X 24 (fardo de uso hospitalario) fardo de 50 libras segun orden de compra 9095-1-1-0121-2021 y FDP-046-2021 solicitud de compras  ADUANAS-IRM-SC.019-2021 segun factura 000-001-01-00000359.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 15 bolsas negras para barril segun orden de compra 9095-1-1-122-2021 y FDP- 046-2021 solicitud de compra IRM-SC-0019-2021 y factura 000-002-01-00022779.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 1000 mascarillas descartables caja carton hasta 50 unidades. Segun orden de compra 9095-1-1-124-2021 y FDP 046 con la solicitud de compra IRM-SC-019-2021. Nota: se realiza el primer devengado por 1000 mascarillas segun factura 000-002-01-00006371.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de 1000  mascarillas descartables caja carton hasta 50 unidades. Segun orden de compra 9095-1-1-124-2021 y FDP 046 con la solicitud de compra IRM-SC-019-2021. Y FACTURA 000-002-01-00006638.  Primer devengado .........F01 -620 compromiso 03 devengado 01.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2500 Protector facial 1500 Amonio cuaternario grado 5 generacion galón. fact#000-001-01-00009927 Según OC CE 9095-1-1-0123-2021 FDP --->056-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0019-2021 F01 1384--->509155.70 F01 620---->108844.30 Total--------->618000.00


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza Disponibilidad Presupuestaria por alquiler de edificio donde funciona la Aduana de Roatan segun solicitud ADUANAS-DNEAFA-204-2021 Y FDP-045-2021.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de alimentacion de un almuerzo  ejecutivo con autoridades de la integracion profunda Centroamericana de Honduras y Guatemala en el marco del lanzamiento de la declaracion anticipada el día 12 de marzo del 2021 Segun factura 000-001-01-00017163 y memorado ADUANAS-DE-027-2021.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 1954 botes de alcohol  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0114-2021 y FDP- 041-2021 mediante solicitud de compra ADUANAS-IRM-0017-2021.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por compra de 1954 botes de alcohol  Segun Orden de Compra 9095-1-1-0114-2021 y FDP- 041-2021 mediante solicitud de compra ADUANAS-IRM-0017-2021 y factura-000-002-01-00022649.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  400 unidades tape transparente 400 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 paginas  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0104-2021 FPD-024-2021

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de:  400 unidades tape transparente 400 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 paginas  Según MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0005-2021. Orden Catalogo 9095-1-1-0104-2021 FPD-024-2021 Factura:000-001-01-00015171


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago popr concepto de reembolso de gasto de mantenimiento de vehiculo marca nissan modelo frontier NP 300 Con placa N12586 Nomenclatura C- 1 de grupo Q. Segun factura 0001-005-01-00091127 y MEMORANDO ADUANAS- GNAF-DSG- 211-2021.

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 600 licenciamientos de VPN´s SSL para 600 usuarios para infraestructura CISCO.  MEMORANDO ADUANAS-GNT-191-2020 Y ADUANAS-GNT-193-2021 Según OC 025-2021 FDP-052-2021

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 600 licenciamientos de VPN´s SSL para 600 usuarios para infraestructura CISCO.  MEMORANDO ADUANAS-GNT-191-2020 Y ADUANAS-GNT-193-2021 Según OC 025-2021 FDP-052-2021 fact: 000-001-01-00008224


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza Reembolso por el envió de las muestras para análisis Merceologico a los países de Panamá y Costa Rica vía área.  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-070-2021; ADUANAS-SDE-029-2021; ADUANAS-SDE-044-2021 Según OFICIO ADUANAS-SDE-025-2021; ADUANAS-SDE-026-2021; ADUANAS-SDE-027-2021; ADUANAS-SDE-028-2021; DGIEPC-SDE-246-2021

objeto: 21410-Correo Postal


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Servicio de: 1 rectificación de discos de freno y cambio de fricciones según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-094-2021 OC 010-2021 FDP-027-2021

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por Servicio de: 1 rectificación de discos de freno y cambio de fricciones según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-094-2021 OC 010-2021 FDP-027-2021 Factura: 000-001-01-00010243


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Servicio de: 1 Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Land Cruisier 4x4  según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-225-2021 OC 028-2021 FDP-059-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por Servicio de: 1 Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Land Cruisier 4x4  según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-225-2021 OC 028-2021 FDP-059-2021 FACT#000-001-01-00028383


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza precompromiso de pago por: compra de dos vehÍculos un busito Coaster y un Camion.  Según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-231-2021 Según FDP: 061-2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza Disponibilidad Presupuestaria para la contratacion de Servicio de mensajeria de los meses de mayo a diciembre del 2021detallado a continuación: 8 meses X 90000 ( Cada Mes) = L. 720 000.00 Segun FDP-063-2021 Y Solicitud de servicio MEMORANDO ADUANAS-DSG-249-2021.


title: Con el fin de eficientar se realiza pago por concepto de asignación para gasto de PASAJE  para la gira y traslado a Roatan de:  Josue Alejandro Mejia Italia Sandoval  Esto bajo memorando ADUANAS-DRF-021-2021 con el prooosito de inpeccion verificación y asignacion  del mobiliario de cada aduana.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

legalName: ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Cn el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de compra de los siguiente: 2920 batas descartables   segun Orden de compa 9095-1-1-0115-2021 y FDP 041-2021 en su objeto del gasto 39530. Solicitud de compra ADUANAS-IRM- 017-2020.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Cn el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de compra de los siguiente: 2920 batas descartables   segun Orden de compa 9095-1-1-0115-2021 y FDP 041-2021 en su objeto del gasto 39530. Solicitud de compra ADUANAS-IRM- 017-2020 Y FACTURA 000-001-01-00009882.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza comrpomiso de pago por la compra de lo siguiente: 1 caja de jeriga  hipodermica 10cc X21 x 1 1/2   1 caja de jeringa hipodermica 3 cc X 21 x 1 1/2  1 caja de jeringa hipodermica 5 cc X 21 x 1 1/2  Segun orden de compra 9095-1-1-0118-2021 en su FDP -041-2021 en su afectación de objeto 39510. y solicitud de compra IRM-SC-017-2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión total de precompromiso 720 ya que por error involuntario se colocó el beneficiario incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-720-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de:  1 Mantenimiento de vehículo Placa N12575 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12577 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12592 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12591 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12595  Según OC027-2021 MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-182-2021 FDP-055-2021

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de:  1 Mantenimiento de vehículo Placa N12575 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12577 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12592 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12591 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12595 facturas: 001-005-01-00092030--- L. 67453.93 001-005-01-00092020--- L.   8638.63 001-005-01-00092021-- L.  10530.16 001-005-01-00092022-- L. 33587.84 001-005-01-00092023 --- L. 13497.32 001-005-01-00092024-- L. 10530.16  Según OC027-2021 MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-182-2021 FDP-055-2021


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por reembolso del gasto del consumo de línea telefónica 33399632 de uso del Director Nacional de Operaciones Aduaneras Abogado Marco Tulio Abadie correspondiente al mes de Marzo   del 2021 del 28/02/2021-27/03/2021 y de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria; al artículo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2021. de las disposiciones presupuestarias se paga el porcentaje a utilizado de la línea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuación de detalla lo siguiente: 047-001-01-20443159..............$100.00 X L.24.2023 = L.2420.23  según memorando ADUANA-DNOA-205-2021

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


actividadObra: 3 - CONTROL DE REGÍMENES ESPECIALES

rationale: Se realiza REVERSION de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de combustible FDP-076-2021 ya que la estructuta esta mal ejecutada.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica de la Aduana Roatan detallado a continuacion: Marzo 2020................................L.4908.62 Abril 2020..................................L.7554.52 Mayo 2020.................................L.6633.24 Junio 2020.................................L. 5840.29 Julio 2020..................................L.7282.10 Agosto 2020............................L.9577.65 Septiembre 2020......................L.9339.99 Octubre 2020...........................L.7078.72 Noviembre 2020.......................L.4741.35 Diciembre 2020........................L.4070.77 TOTAL A PAGAR ...................L.67027.25 Segun factura 000-001-01-00617613 y memorando de solicitud de pagp ADUANAS-GNAF-DSG-106-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por 2  líneas de celular las líneas serán asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y administración Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792) detallando el número de facturas a continuación:             / 047-001-01-20555218 	  SUBTOTAL        L6145.06 IMPUESTO             728.23 TOTAL               L6873.30  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-064-2020.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................deducción por planilla Factura 047-001-01-20555218 ----13/12/2020 al 12/01/2021 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.2744) =  L. 744.01 33176894............$175......................................$152.50........................0.00 Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.744.01 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por 2  líneas de celular las líneas serán asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y administración Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792) detallando el número de facturas a continuación:             / 047-001-01-20398279	  SUBTOTAL        L 6156.61 IMPUESTO                729.60 TOTAL               L 6886.21  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-326-2020.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................deducción por planilla Factura 047-001-01-20398279----13/11/2020 al 12/12/2020 33178792............$100..................................... $130.65........................30.65(24.3200) =  L. 745.41 33176894............$175......................................$152.50........................0.00 Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................L.745.41 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 33170918 13/12/2020 al 12/01/2021 ----047-001-01-20555218----2880.16---291.29--- L.3171.45  Total a pagar---------------------------------------------------------------------------L. 3171.45 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 33170918 13/11/2020 al 12/12/2020 ----047-001-01-20398279----2885.57---291.840--- L.3177.41  Total a pagar---------------------------------------------------------------------------L. 3177.41 Segun memprando ADUANAS- GNAF-SA-203-2020.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 100 conectores RJ45 para redes del tipo modulares de 2 piezas de categoria 6 50 jacks para RJ45  para redes  categoria 6 segun orden de compra 021-2021 y solicitud de compra IRM-SC-011-2021 FDP-028-2021.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 100 conectores RJ45 para redes del tipo modulares de 2 piezas de categoria 6 50 jacks para RJ45  para redes  categoria 6 segun orden de compra 021-2021 y solicitud de compra IRM-SC-011-2021 FDP-028-2021y segun factura 000-002-01-00002208.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compromiso de compra de 4 parrillas para nissan urvan año 2018 segun orden de compra 022-2021 y FDP 021-2021 y solicitud de compra ADUANA-IRM-SC-0009-2021.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión total compromiso 790  ya que no se presentan las cotizaciones requeridas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-790-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 500 unidades papel bond base 20 tamaño carta color blanco Según OC 9095-1-1-0113-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-005-2021 FDP 024-2021

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 500 unidades papel bond base 20 tamaño carta color blanco Según OC 9095-1-1-0113-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-005-2021 FDP 024-2021 fact 000-001-01-00015172


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 792-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compromiso de compra por mantenimiento de 4 motocicletas  MN5099 MN5100 MN5101 MN5097 segun orden de compra 026-2021 y FDP 032-2021 y solicitud de compra ADUANA-GNAF-DSG-118-2021. CON PROFORMAS : 40030961..................L.399.00 40030964..................L.445.00 40030958..................L.975.00 40030959.................L.2613.01 TOTAL...................... L4432.02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-792-1-0

type: ORDCOM

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra por mantenimiento de 4 motocicletas  MN5099 MN5100 MN5101 MN5097 segun orden de compra 026-2021 y FDP 032-2021 y solicitud de compra ADUANA-GNAF-DSG-118-2021. Segun nota aclaratoria no se pudo realizar el mantenimiento de la motocicleta MN5097 entonces se le reaizó a MN5096.  CON PROFORMAS : 40030961..................L.399.00 40030964..................L.445.00 40030958..................L.975.00 40030959.................L.2613.01 TOTAL...................... L4432.01   FACTURACION CAI 015-003-01-00010255..................................L. 975.00 015-003-01-00010256..................................L. 2613.01 015-003-01-00010257..................................L.   399.00 015-003-01-00010258...........................    .....L. .445.00


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago  por el los siguientes servicios: 1 Camara de combustible (ADUANA GUASAULE) 2 Filtros ( ADUANA GUASAULE) 1 X3 Glogal  acometida (2/0) x3 awg no esta con remaches  se requiere la reparación e instalación de estas  (ADUANA GUASAULE) 1 Bateria 12 voltios  (ADUANA GUASAULE) Global limpieza  (ADUANA GUASAULE) Global transferencia automatica  (ADUANA GUASAULE) 2 mantenimientos preventivos  (ADUANA GUASAULE) Global circuito (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Cableado de alimnetacion de bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) 1 Bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Mano de obra (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global transferencials automaticas (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos ( ADUANA EL AMATILLO) 1 Diagnostico de panel electrico ( ADUANA EL AMATILLO)  Segun Orden de Compra 043-2021Y FDP-064-2021 FDP-053-2021 . asi como sus respectivas solicitudes ADUANAS-DSG-166-2021  ADUANAS-GNAF-DSG-264-2021.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por el los siguientes servicios: 1 Camara de combustible (ADUANA GUASAULE) 2 Filtros ( ADUANA GUASAULE) 1 X3 Glogal  acometida (2/0) x3 awg no esta con remaches  se requiere la reparación e instalación de estas  (ADUANA GUASAULE) 1 Bateria 12 voltios  (ADUANA GUASAULE) Global limpieza  (ADUANA GUASAULE) Global transferencia automatica  (ADUANA GUASAULE) 2 mantenimientos preventivos  (ADUANA GUASAULE) Global circuito (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Cableado de alimnetacion de bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) 1 Bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Mano de obra (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global transferencials automaticas (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos ( ADUANA EL AMATILLO) 1 Diagnostico de panel electrico ( ADUANA EL AMATILLO)  Segun Orden de Compra 043-2021Y FDP-064-2021 FDP-053-2021 . asi como sus respectivas solicitudes ADUANAS-DSG-166-2021  ADUANAS-GNAF-DSG-264-2021. FACTURA 000-001-01-00009393. NOTA : PRIMER PAGO F01-793 Compromiso 01 devengado 01.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por el los siguientes servicios: 1 Camara de combustible (ADUANA GUASAULE) 2 Filtros ( ADUANA GUASAULE) 1 X3 Glogal  acometida (2/0) x3 awg no esta con remaches  se requiere la reparación e instalación de estas  (ADUANA GUASAULE) 1 Bateria 12 voltios  (ADUANA GUASAULE) Global limpieza  (ADUANA GUASAULE) Global transferencia automatica  (ADUANA GUASAULE) 2 mantenimientos preventivos  (ADUANA GUASAULE) Global circuito (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Cableado de alimnetacion de bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) 1 Bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Mano de obra (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global transferencials automaticas (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos ( ADUANA EL AMATILLO) 1 Diagnostico de panel electrico ( ADUANA EL AMATILLO)  Segun Orden de Compra 043-2021Y FDP-064-2021 FDP-053-2021 . asi como sus respectivas solicitudes ADUANAS-DSG-166-2021  ADUANAS-GNAF-DSG-264-2021. FACTURA 000-001-01-00009393. Quedando pendiente un segundo devengado por el valor L.19650.00


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de energia eléctrica correspondiente al mes de enero 2021 donde actualmente funciona las oficinas de Aduana de Roatan segun factura 000-001-01-0063-6621 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-304.2021.


title: Se realiza Compromiso de pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio en arrendamiento Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas. Mantenimiento y reparacion de edificios L.107065.73 X 12 = L.1284788.76 Segudidad y Vigilancia                            L. 58643.20 X 12 = L. 703718.40  Segun FDP-051-2021.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Se realiza Compromiso de pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio en arrendamiento Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas. Mantenimiento y reparacion de edificios L.107065.73 X 3 = L.321197.19 Segudidad y Vigilancia                            L. 58643.20 X 3 = L. 175 929.60 TOTAL...................................................................................L. 497126.79  000-003-01-00001784-------------------MES DE OCTUBRE------------L. L165708.94  000-003-01-00001822------------------MES DE NOVIEMBRE---------- L   165708.94  000-003-01-00001827------------------MES DE DICIEMBRE ----------- L   165708.94   Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-374-2021  NOTA: hay diferencias de centavos pero se hace conforme al contrato.      Segun FDP-051-2021.

description: Se realiza DEVENGADO  de pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio en arrendamiento Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas. Mantenimiento y reparacion de edificios L.107065.73 X 3 = L.321197.19  Segudidad y Vigilancia                            L. 58643.20 X 3  = L.175929.60  000-003-01-00000966...... L167635.79  000-003-01-00000968...... L167635.79  000-003-01-00001067...... L165708.94  con nota de credito para los las facturas de Enero y Febrero. Factura..........................................................................Subtotal................Impto................Total 000-001-06-00000058 de la factura Enero...................L.1675.52.--------L.251.33..........L.1926.85 000-001-06-00000059 de la factura Febrero ..............L.1675.52.--------L.251.33..........L.1926.85  Segun memorando ADUANAS-GNAF-086-2021 FDP-051-2021.     Segun FDP-051-2021.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de pago de mantenimiento y Seguridad  a GRUPO SOL donde actualmente funcionan las oficinas de la regional ubicada en San Pedro Sula  del mes de abril del 2021 se detalla a continuación:  Factura- 000-003-01-00001109.....................................L.165708.94   Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-132-2021 Y FDP -051-2021.

description: Se realiza  pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas. Mantenimiento ...................................... L67020.80  Estacionamiento ................................... L40044.93  Segudidad ............................................ L58643.20    Segun FDP-051-2021 Factura 000-003-01-00001191 memorando ADUANAS-GNAF-SA-174-2021.

description: Se realiza  pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas correspondiente al mes de junio 2021. Mantenimiento ...................................... L67020.80  Estacionamiento ................................... L40044.93  Segudidad ............................................ L58643.20  Segun FDP-051-2021 Factura 000-003-01-00001271 memorando ADUANAS-GNAF-SA-208-2021.

description: Se realiza  pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas correspondiente al mes de julio 2021. Mantenimiento ...................................... L67020.80  Estacionamiento ................................... L40044.93  Segudidad ............................................ L58643.20  Segun FDP-051-2021 Factura 000-003-01-00001347 memorando ADUANAS-GNAF-SA-228-2021.

description: Se realiza pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas  correspondiente al mes deAgosto  2021. Mantenimiento ...................................... L67020.80 Estacionamiento ................................... L40044.93 Segudidad ............................................ L58643.20 Segun FDP-051-2021 Factura 000-003-01-00001439  memorando ADUANAS-GNAF-SA-275-2021.

description: Se realiza  pago por mantenimieto y servicio de vigilancia para el edificio en arrendamiento Grupo Sol Oficina Regionales de Aduanas. Mantenimiento y reparacion de edificios L.107065.73 Segudidad y Vigilancia                            L. 58643.20  Segun FDP-051-2021. FACTURA -000-003-01-00001574-----------SEPTIEMBRE-2021--------------L. 165708.94


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por concepto de asignación para gasto de pasaje FERRY para gira que se realizarán del 26 al 30 de abril con el fin de realizar la recolección de firma de colaboradores de esta Institución. Vanesa Gabriela Macoto.......Trujillo La Ceiba Roatán..................del 26 al 30 de abril 2021  Segun memorando ADUANAS -GNGTH-2102-2021.

VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ

legalName: VANESA GABRIELA MACOTO MARTINEZ


title: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza el pago   por 2  líneas de celular las líneas serán asignadas de la siguiente forma: 1. Director Ejecutivo Juan José Vides  3. Director Nacional de Estrategia y administración Financiera de Honduras Juan Pablo Hernandez  (33176894-33178792) detallando el número de facturas a continuación:             / 047-001-01-20713181 	  SUBTOTAL         L4221.516  IMPUESTO              L633.131  TOTAL                L4854.65   Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-064-2020.  .Numero..............valor en ley .............valor facturado........................deducción por planilla Factura 047-001-01-20713181  ----13/01/2021 al 12/02/2021 33178792............$100..................................... $69.66.......................0.00 33176894............$175......................................$104.5........................0.00 Total a Deducir: 33178792 .......DIRECTOR NACIONAL.........................  0.00 33176894........DIRECTOR EJECUTIVO...........................0.00  FDP-042-2021.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de PLUTARCO VEGA segun orden de compra 040-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Henecan y El Amatillo  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Henecan y El Amatillo  FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  Según CIRCULAR N° CGG-922-2020

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de PUMA OCOTEPEQUE/ MARVIN SANTOS segun orden de compra 041-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Agua Caliente y El Poy  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Agua Caliente y El Poy FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  Según CIRCULAR N° CGG-922-2020  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-042-2021 y ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-363-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-365-2020 Según CIRCULAR N° CGG-922-2020

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de TECNICENTRO E INVERSIONES READY segun orden de compra 039-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Guasaule y Fraternidad  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana  Guasaule y Fraternidad  FDP-076-2021 y proceso de compra 039-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  Según CIRCULAR N° CGG-922-2020  Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-042-2021 y ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-363-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-365-2020 Según CIRCULAR N° CGG-922-2020

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de combustible Diesel segun orden de compra 024-2021 y FDO-076-2021 con respectiva ampliación segun memorando ADUANAS-GNAF-191-2021.  Segun factura proforma 788260  ..................L. 1975000.00 1 Pago....................................................................748750.00 Faltaria siguiente desembolso.........................L. 1226250.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 844-0-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de combustible para la flota vehicular y generadores eléctricos de la administración Aduanera de Honduras.  FDP-076-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-042-2021 y ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-363-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-365-2020 Según CIRCULAR N° CGG-922-2020

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de pago a favor de PLUTARCO VEGA segun orden de compra 040-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Henecan y El Amatillo  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Henecan y El Amatillo  FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  y ADUANAS-GNAF-SA-159-2021Mediante Proforma y Recibo #013491.   Según CIRCULAR N° CGG-922-2020

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago a favor de PUMA OCOTEPEQUE/ MARVIN SANTOS segun orden de compra 041-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Agua Caliente y El Poy  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Agua Caliente y El Poy FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  Según CIRCULAR N° CGG-922-2020 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-158-2021.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago a favor de TECNICENTRO E INVERSIONES READY segun orden de compra 039-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Guasaule y Fraternidad  1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana  Guasaule y Fraternidad  FDP-076-2021 y proceso de compra 039-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020  Según CIRCULAR N° CGG-922-2020 Segun factura proforma 2458 y Recibo 031527 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-156-2021.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 33170918 13/01/2021 al 12/02/2021 ----047-001-01-20713181---- L1939.14 --- L290.87-----2230.02.  Segun memorando  ADUANAS-GNAF-DSG- 064-2021.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 cajas endulzantes sin calorias (SPLENDA) caja 2000 gramos. Segun OCC 9095-1-1-0126-2021 MEMORANDO SOLICITUD ADUANAS-IRM-005-2021 FDP-024-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 2 cajas endulzantes sin calorias (SPLENDA) caja 2000 gramos. Segun OCC 9095-1-1-0126-2021 MEMORANDO SOLICITUD ADUANAS-IRM-005-2021 FDP-024-2021 fact: 000-002-01-00036840

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanea se realiza compromiso de pago del servicio de internet a Cable Color como enlace de redundancia para las Aduanas a nivel de país. Enero..........................L.170545.00 Febrero.......................L.170545.00 Marzo.........................L.170545.00 TOTAL A PAGAR......L.511 635.00  Segun FDP -068-2021 Y DICTAMEN LEGAL GNL-DTL-026-2021 CONTRATO ADUANAS-GNAF-SA-133-2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanea se realiza pago del servicio de internet a Cable Color como enlace de redundancia para las Aduanas a nivel de país. Enero..........056-005-01-00047588....     .......L.170545.00 Febrero.......056-005-01-00047589................L.170545.00 Marzo.........056-005-01-00047590....... .........L.170545.00 TOTAL A PAGAR......L.511 635.00  Segun FDP -068-2021 Y DICTAMEN LEGAL GNL-DTL-026-2021 CONTRATO ADUANAS-GNAF-SA-133-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 4 Unidades Baterias UPS. Según OC 044-2021 FDP 034-2021 MEMORANDO SOLICITUD  ADUANAS-DSI-003-2021

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 4 Unidades Baterias UPS. Según OC 044-2021 FDP 034-2021 MEMORANDO SOLICITUD  ADUANAS-DSI-003-2021 Fact: 000-003-01-00006176


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza comrpomiso de pago por la compra de lo siguiente: 1 caja de jeriga  hipodermica 10cc X21 x 1 1/2   1 caja de jeringa hipodermica 3 cc X 21 x 1 1/2  1 caja de jeringa hipodermica 5 cc X 21 x 1 1/2  Segun orden de compra 9095-1-1-0118-2021 en su FDP -041-2021 en su afectación de objeto 39510. y solicitud de compra IRM-SC-017-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de lo siguiente: 1 caja de jeriga  hipodermica 10cc X21 x 1 1/2   1 caja de jeringa hipodermica 3 cc X 21 x 1 1/2  1 caja de jeringa hipodermica 5 cc X 21 x 1 1/2  Segun orden de compra 9095-1-1-0118-2021 en su FDP -041-2021 en su afectación de objeto 39510. y solicitud de compra IRM-SC-017-2020. Factura 000-001-01-00031717.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por gasto de alimnetación para la participicion en reunión sostenida con representantes de SIECA y la Administracion Aduanera de Honduras (AAH) el día 21 de abril del 2021. Segun memorando ADUANAS-DE-035-2021.

FERNANDO RENE DEL CID QUILICO

legalName: FERNANDO RENE DEL CID QUILICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1 sello redondo automático o de madera estándar 1 sello redondo automático o de madera estándar 1 sello cuadrado automático o de madera estándar Según OC 032-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-002-2021.  FDP---->057-2021

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 1 sello redondo automático o de madera estándar 1 sello redondo automático o de madera estándar 1 sello cuadrado automático o de madera estándar Según OC 032-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-UOEA-002-2021.  FDP---->057-2021 Fact:000-001-01-00003305


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de los siguiente: 48 recarga y mantenimiento de extintor en polvo quimico seco utilizado para eliminar fuego en combustible  electricidad y solidos modelo fe-939-10 lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor tipo agente quimico de 10lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor con capacidad Medium (6.8 kg ) tipo ABC en (Puerto Cortes) 1 recarga y mantenimiento de extintor con capacidad de 10lb (4.54 kg) tipo ABC en (PUERTO CORTES). Segun orden de compra 033-2021 y solicitud de compra IRM-SC-0012-2021 y FDP-026-2021.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión total del F01 905 ya que segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-266-2021 ya que por motivos de cambio de cuenta  del beneficiarios EXTINTORES DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-905-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-905-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de los siguiente: 48 recarga y mantenimiento de extintor en polvo quimico seco utilizado para eliminar fuego en combustible  electricidad y solidos modelo fe-939-10 lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor tipo agente quimico de 10lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor con capacidad Medium (6.8 kg ) tipo ABC en (Puerto Cortes) 1 recarga y mantenimiento de extintor con capacidad de 10lb (4.54 kg) tipo ABC en (PUERTO CORTES). Segun orden de compra 033-2021 y solicitud de compra IRM-SC-0012-2021 y FDP-026-2021. factura 001-01-01-00005536.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 919-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 11 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml paquetes de varias unidades. Segun Orden de compra 9095-1-1-116-2021 solicitud de compra IRM-SC-0021-2021. FDP-060-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-919-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 30  Caja Gorros descartables para mujer 200  Caja guantes tamaño s 200 Caja guantes tamaño L  200 Caja guantes tamaño M Según Orden de compra 9095-1-1-0129-2021 Según ADUANAS-IRM-SC-0024-2021 FDP 077-2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por: 30  Caja Gorros descartables para mujer 200  Caja guantes tamaño s 200 Caja guantes tamaño L  200 Caja guantes tamaño M Según Orden de compra 9095-1-1-0129-2021 Según ADUANAS-IRM-SC-0024-2021 FDP---> 077-2021 fact# 000-001-01-00010069


title: Con el fin de eficientar agestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de lo siguiente: 25 Almuerzos tipo buffet ( incluye carne  2 guardiciones un panecillo y refresco) 3 fardos de agua 4 mesas rectangulares  4 faldones blancos sobre mantel azul 12 sillas tifanny  2 meseros 1 servicio de transporte  1 presente para la Directora de Aduana de el Salvador  Cortesia de la empresa: calentadores combustol cucharones pinzas servilletas desechables 1 mesa con sillas extras para invitados mesa para buffet con su manteleria cristaleria  y cuberteria.  Segun orden de compra 036-2021. solicitud ADUANAS-DE-033-2021 FDP-075-2021.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Con el fin de eficientar agestion aduanera se realiza pago por la compra de lo siguiente: 25 Almuerzos tipo buffet ( incluye carne  2 guardiciones un panecillo y refresco) 3 fardos de agua 4 mesas rectangulares  4 faldones blancos sobre mantel azul 12 sillas tifanny  2 meseros 1 servicio de transporte  1 presente para la Directora de Aduana de el Salvador  Cortesia de la empresa: calentadores combustol cucharones pinzas servilletas desechables 1 mesa con sillas extras para invitados mesa para buffet con su manteleria cristaleria  y cuberteria.  Segun orden de compra 036-2021. solicitud ADUANAS-DE-033-2021 FDP-075-2021. Factura-000-001-01-00004249.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de compromiso de pago por la compra de 30 unidades TONER NEGRO XEROX 106R3396 Segun orden de compra 9095-1-1-117-2021 y solicitud de compra Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0021-2021 FDP-060-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de pago por la compra de 30 unidades TONER NEGRO XEROX 106R3396 Segun orden de compra 9095-1-1-117-2021 y solicitud de compra Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0021-2021 FDP-060-2021 Y FACTURA  000-002-01-00019512.


title: Con el fin de eficienta la gestion aduanera se realiza compromiso de compra de 200 unidades quitagrapas metalicos de uñas alta calidad segun orden de compra 9095-1-1-0128-2021 y solicitud de compra MEMORANDO -IRM-0005-2021 FDP-024-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficienta la gestion aduanera se realiza pago por compra de 200 unidades quitagrapas metalicos de uñas alta calidad segun orden de compra 9095-1-1-0128-2021 y solicitud de compra MEMORANDO -IRM-0005-2021 FDP-024-2021 y factura 000-004-01-0000-1328.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso parcial de pago por compra de: 2 adquisiciones e instalacion de bombas de agua potable en la Aduanas de Puerto Cortes. Según OC:31-2021 Memorando: ADUANAS-GNAF-SA-159-2021 Y ADUANAS-GNAF-DSG-197-2021 FDP 054-2021  Nota:quedando pendienete un valor de L. 124094.82 por razones presupuestarias

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago parcial de pago por compra de: 2 adquisiciones e instalacion de bombas de agua potable en la Aduanas de Puerto Cortes. Según OC:31-2021 Memorando: ADUANAS-GNAF-SA-159-2021 Y ADUANAS-GNAF-DSG-197-2021 FDP 054-2021  Nota:quedando pendienete un valor de L. 124094.82 por razones presupuestarias


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de los siguientes articulos: 11 refrigeradora de 18 pies  4 refrigeradoras de 11 pies 7 refrigeradoras de 4 a 5 pies 25 microondas   Segun orden de compra 003-2021 asi como solicitud de disponibilidad presupuestaria ADUANAS-IRM-FDP-002-2021 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-0003-2020.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes articulos: 11 refrigeradora de 18 pies  4 refrigeradoras de 11 pies 7 refrigeradoras de 4 a 5 pies 25 microondas   Segun orden de compra 003-2021 asi como solicitud de disponibilidad presupuestaria ADUANAS-IRM-FDP-002-2021 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-0003-2020. Factura 000-001-01-00000151.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la ocmpra de 1 parrilla de nissan urvan año 2018 segun orden de compra 046-2021 y Memorando de solictud ADUANAS-DSG-064-2021.FDP-021-2021.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la Compra de 4  parrilla de nissan urvan año 2018 segun orden de compra 046-2021 y Memorando de solictud ADUANAS-DSG-064-2021.FDP-021-2021 y segun factura 000-001-01-00000609.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 952-1-0 - Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 140 Atominazor de 1 Lt Según OC CE 9095-1-1-0131-2021 Memorando ADUANAS IRM-SC-0024-2021  FDP 077-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-952-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 41 resmas de papel bond tamaño carta color verde. Según OC CE: 9095-1-1-0132-2021 Según Memorando ADUANAS-UDEM-012-2021 FDP 086-2021

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 41 resmas de papel bond tamaño carta color verde. Según OC CE: 9095-1-1-0132-2021 Según Memorando ADUANAS-UDEM-012-2021 FDP 086-2021 fact#000-004-01-00001165


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de linea telefonica de Doris Alicia adrid Sub secretaria Ejecutica de la Administración Aduanera de Honduras segun memorando ADUANAS.SDE-063-2021 detallado acontinuación: 000-250-01-32468900......................................................L.1027.99...................MARZO 2021 000-250-01-32839566......................................................L.1032.65..................ABRIL 2021 TOTAL A PAGAR-............................................................L.2060.64 De acuedo a articulo 233 de la Disposiciones de Presupuesto 2021 sin perjuicio a lo establecido en  el articulo 31 numeral 2) letra  c) de la Ley de Equidad Tributaria del Reglamente de las presentes mormas debe determinar a que otros funcionarios se le reconoce el pago de servicio de telefonia celular asi como sus limites maximos autorizados.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :400 GA :1 F-01: 964-1-0 - Se realiza compromiso de pago para NAVEGA HONDURAS por los 3 meses de servicio de internet Enero  Febrero y Marzo segun contrato ADUANAS-GNAF-001-2021 y FDP-068-2021- ADUANAS-GNAF-SA-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-400-1-964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-400-1-964-1-0

description: Se realiza   pago para NAVEGA HONDURAS por los 3 meses de servicio de internet Enero  Febrero y Marzo segun contrato ADUANAS-GNAF-001-2021 y FDP-068-2021- ADUANAS-GNAF-SA-2021. Dettalado  Enero        000-057-01-00061812................... L177665.59  Febrero     000-057-01-00047081................... L177665.59  Marzo       000-057-01-00061812................... L177665.59   Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-105-2021.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso del gasto del consumo de linea telefonica 33399632 de uso del Drector Nacional de Operaciones Aduaneras Abogado Marco Tulio Abadie correspondiente al mes de Abril  del 2021 del 28/03/2021-27/04/2021 y de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autilizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: 047-001-01-20443159..............$100.00 X L.24.1675  = L.2416.75  Segun memorando ADUANA-DNOA-0248-2021.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso de gasto por mantenimiento a vehiculo NISSAN  PICK UP NP 300 segun factura 001-005-01-00092124 por la cantida de L.29052.73 solicitado mediante memorando ADUANAS-DNOA-220-2021.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por el pago de renovación de dominio dara.gob.hn en vista que la empresa buro internacional de tecnologia Honduras no acepta creditos  se procedio a realizar dicho pago mediante transferencia bancaria este proceso se inicio mediante orden de compra 023-2021 con FDP-44-2021 asi como la solicitud de renovacion ADUANAS-GNT-029-2021 Y FACTURA 000-002-01-00013292.  Detallado en MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-113-2021.

CARLOS ROBERTO SILVA SANCHEZ

legalName: CARLOS ROBERTO SILVA SANCHEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso de gasto por matenimiento del vehiculo con nomenclatua # 2  placa N12588 Segun factura 000-001-01-00010295 por un monto de L.805.00 Segun memorando ADUANAS-DNAF-DSG-327-2021.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 Unidad de certificado a 3 años para persona juridica via token  14 unidad de certificadi a 3 años para persona Natural via token  Según OCC 9095-1-1-0130-2021 FDP-037-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-196-2021 Y ADUANAS-GNAF-092-2021 Y ADUANAS-GNAF-SA-147-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 2 Unidad de certificado a 3 años para persona juridica via token  14 unidad de certificadi a 3 años para persona Natural via token  Según OCC 9095-1-1-0130-2021 FDP-037-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-196-2021 Y ADUANAS-GNAF-092-2021 Y ADUANAS-GNAF-SA-147-2021 fact# 001-001-01-00010163


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 Banners Institucionales impresión full color lona con 4 ojetes uno en cada esquina para ser utilizado en estructuras de araña de medidas ancho 0.80mX1.80m alto Según OC 034-2021 Según FDP 072-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DERI-027-2021

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2 Banners Institucionales impresión full color lona con 4 ojetes uno en cada esquina para ser utilizado en estructuras de araña de medidas ancho 0.80mX1.80m alto Según OC 034-2021 Según FDP----> 072-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-DERI-027-2021 Fact:000-001-01-00004874


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 200 resmas de papel bond  base 20 tamaño legal color blanco resmas de 500 hojas.  según OC CE 9095-1-1-0136-2021 FDP 024-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-005-2021

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 200 resmas de papel bond  base 20 tamaño legal color blanco resmas de 500 hojas.  según OC CE 9095-1-1-0136-2021 FDP 024-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-005-2021 fact#000-001-01-00016218


title: Con el fin de eficientar la gestionaduanera se realiza pago por servicio de agua potable en la Aduana de PUerto Cortes que corresponde al mes de abril del 2021 segun factura 000-004-01-00117201. Segun memorando GNAF-DSG-397-2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: 1 mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo Land Cruiser (Fricciones de porcelana discos ventilados fisurados escobillas/parabrisas frontal y trasero alineamiento y balanceo niveles de líquido de freno coolant hidráulico aceite de caja revisión de bujías revisión de sistema eléctrico revisión de luces. Según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-294-2021 FDP 071-2021 OC 38 Fact: 000-001-01-00010439

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de energia electrica a Roatan Electric Company correspondiente al mes de marzo de 2021 segun memorando ADUANAS- ADM-R-037-2021 ADUANAS-GNAF-DSG-390-2021.  FACTURA 000-001-01-00667183.......................L 6695.92

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de energia electrica a Roatan Electric Company correspondiente al mes de febrero del 2021 donde actualmente funciona la aduana de Roatan Segun memorando ADUANAS-ADM-R-027-2021 Y ADUANAS-GNAF-DSG-389-2021. FACTURA 000-001-01-00665409.........................................L.5577.40.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de gasto por mantenimineto a vehiculo NISSAN modelo Frontier NP12592 nomenclatura #18 Segun memorando ADUANAS-DNAF-SDG-311-2021.  FACTURA: 001-005-01-00092025.

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio  de: 1 contratación de servicio de transporte para el traslado de legajos a las aduanas de Henecán Agua caliente y El Poy.  OC 055-2021 Según MEMORANDO ADUANAS- DNEAFA-238-2021 Y ADUANAS-GNAF-122-2021 FDP -- 092-2021 FACT:000-001-01-00003660


title: PAGO #1 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN DEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DEL EN LOS TERRITORIOS (CONFORMACIÓN DE UDELES). CM-42-SGJD-COPEX A KEVIN ALEXANDER CRUZ ID 1517-1994-00287 SOLICITADO MEDIANTE CONTRATO NO. 42/2020-COPEX-EUROSAN-DEL SE ADJUNTA PLAN DE TRABAJO CON CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOLVENCIA FISCAL SE APLICA 10% DE RETENCIÓN POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.

KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA

legalName: KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 10 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

ue: 67 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 17 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

type: CONT