title: Cheque 21032 (junio) COMPRA DE40 UNIDADES DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON 210 COLOR NEGRO T664 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 032-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Cheque 21030 (junio) COMPRA DE 13750. PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34 COMPRA DE 13000. PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO VERDE RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34 COMPRA DE 13000. PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL RECIBE Y DA TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA 011 - 2021

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Cheque 21044 (junio) Reparacion de plastificadora marca NSC modelo NSC 650 Serie 14080384 Segun orden de compra 008-2021

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cheque 21045 junio) ISI TECH COMPRA DE 20 CUBETAS DE PEGAMENTO BLANCO 525 PARA ENCUADERNAR ORDEN DE COMPPRA  017-2021.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: Cheque 21037 (junio) COMPRA DE 130000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO TAMAÑO 22*34 ORDEN DE COMPRA 010 - 2021


title: Cheque 21066 (junio) COMPRA DE 02 BARRILES DE THINNER SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.072-2021.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

type: FACT


title: Cheque 21062 (junio) COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUXPICKUP.DOBLE CABINACOLOR DORADOPLACA N°11472 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 041-2021

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: Cheque 21053 (junio) COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA PARA PISO GRIS ORDEN DE COMPRA  065-2020.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: Cheque 20993 (junio) PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA  ENAG POR TRABAJO DE EMERGENCIA  DIA MIERCOLES 26 DE MAYO PRESENTE AÑO.

THELMA LETICIA NEDA RODAS

legalName: THELMA LETICIA NEDA RODAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: Cheque 21050 (junio) PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA  ENAG POR TRABAJO DEL IAP DIA MARTES 08  DE JUNIO PRESENTE AÑO.


title: Cheque 21022 (junio) DELICIAS MEXICANAS COMPRA DE 20 PLATOS DE COMIDA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00002658 000-001-01-00002659.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Cheque 21049 (junio) PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA  ENAG POR TRABAJO DEL IAP DIA JUEVES 10  DE JUNIO PRESENTE AÑO.


title: Cheque 21028 (junio) ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2021 CON FACTURA N° 006-008-01-00027165  CON UN VALOR DE L. 7500.00.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Cheque 21036 (junio) ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CON FACTURA N° 006-008-01-00027727  CON UN VALOR DE L. 7500.00


title: Cheque 21043 (junio) ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 .  CON UN VALOR DE L. 7500.00.


title: Cheque 21054 21057 21059 21061 (junio) Pago de alquiler del local de San Pedro Sula correspondiente a los meses de febrero marzo abril mayo de 2021 Factura N° 000-001-01-00004562 000-001-01-00004607 000-001-01-00004651 000-001-01-00004694

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title: Cheque 21056 21060 21064 (junio) Pago de servicios Pùblicos correspondientes a los meses de FEBRERO MARZO Y ABRIL de 2021.


title: Cheque 2105621060 21064 (junio) Pago de servicios Pùblicos correspondientes a los meses de FEBRERO MARZO Y ABRIL de 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Cheques 21020 y 21021 (junio)  GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cheque 20992 (junio) PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL DÍA 25 DE MAYO DE PRESENTE AÑO  A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: Adquisicion de un vehiculo tipo microbus con capacidad para 15 personas marca NISSAN modelo urvan turbo diesel intercooler 4x2 año 2022 segun fact: 001-004-01-00021239.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Adquisicion de un vehiculo tipo pick up 4x4 NISSAN FRONTIER turbo diesel intercooler doble cabina segun factura: 001-004-01-00021238.


title: CHEQUE No. 21070 (JULIO) REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE JULUO CLASE DE GASTO 3.

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CHEQUE No. 21067 (JULIO) COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO 22 X 34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 054-2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CHEQUE No. 21068 (JULIO) COMPRA DE 10000. PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22 X 34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 052-2021.


title: CHEQUE No. 21071(JULIO)  COMPRA DE .1 TONER XEROX NEGRO ESTANDAR (6R1517)  COMPRA DE .1 TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR (6R1519)   COMPRA DE .1 TONER XEROX AMARILLO ESTANDAR (6R1518)   COMPRA DE .1 TONER XEROX CYAN ESTANDAR (6R1520)   ORDEN DE COMPRA No. 016-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CHEQUES No. 21088  COMPRA DE 5215 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO   RESMA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA No. 102-2021.


title: CHEQUE No. 21094. COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE RED ETHERNET CAT.5E5 COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE RED ETHERNET CAT.6 . (PARA USO Y REPARACION DE PUNTOS REDEN LOS DEPARTAMENTOS DE DESPACHO DE GACETAMAQUINA NUEVA DE OFFSET Y LAS INSTALACION DE MAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.)  MATERIAL SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.SEGÚN ORDEN DE COMPRA 019-2021.


title: CHEQUE No. 21100  COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 107-2021.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: CHEQUE 21102 COMPRA DE 4 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504 320) COLOR MAGENTA ZONA 1 COMPRA DE 4 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504 220) COLOR CYAN ZONA 1 COMPRA DE 4 UNIDADES DE BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504 420) COLOR AMARILLO ZONA 1 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 077-2021.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CHEQUE No. 21101 RIDECA COMPRA DE 120 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 114-2021.

FAUSTO ENRIQUE RIEDEL CALIX

legalName: FAUSTO ENRIQUE RIEDEL CALIX

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CHEQUE No. 21103 COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE TAMAÑO 24X34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 119-2021.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE No. 21070  LIQUIDACIÓN DE CAJA CHIICA DEL MES DE JULUIO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHEQUE No: 21083. COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 044-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CHEQUE No. 21096 COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 093-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: CHEQUE No. 21095 COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 103-2021; O/C. ONCAE N° 43-1-1-0346-2021.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: CHEQUE No: 21092 PAGO DE FACTURA FINAL DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINALIZADO DE: ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE JUNIO 2021.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CHEQUE No. 21070 LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO.


title: CHEQUE No. 21097 GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE JUNIO 2021   SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01000566   FACTURA # 000-003-01-01003057   FACTURA # 000-002-01-01003119   FACTURA # 000-003-01-01007310   FACTURA # 000-003-01-01009540   FACTURA # 000-003-01-01012738   FACTURA # 000-003-01-01012747   FACTURA # 000-003-01-01012823


title: CHEQUE No. 21131 AGOSTO LA TRIBUNA 02 PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN ¼ DE PÁGINA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-ENAG-001-2021 EN LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ORDEN DE COMPRA 105-2021Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°769370.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CHEQUE No. 21130. COMPRA DE 50 YARDAS DE MANTA DE 36 ORDEN DE COMPRA N° 117-2021 PROCESO #CM-GC-ENAG-2021-007-HC.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: CHEQUE No. 21106. PAGO POR RENOVACION  DE 25 CUENTAS DE BUSSINESS email PARA EL DOMINIO enag.gob.hn DEL  08/08/2021 AL 08/08/2022.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CHEQUE No. 21127.  COMPRA DE 1 KILO DE TINTA COLOR NEGRO PENETRANTE EN ROJO   ORDEN DE COMPRA 108-2021.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: CHEQUE No:21129. COMPRA DE 5 ROLLOS DE PAPEL ORO ORDEN DE COMPRA # 111-2021  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2021-011 - HC1.

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: CHEQUE No:21132 AGOSTO COMPRA DE 5215 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO   RESMA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA No. 102-202 PROCESO #43-1-1-0345-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: CHEQUE No. 21124. COMPRA DE 500 PLANCHAS (SORD)  ORDEN DE COMPRA 101-2021  FACTURA:000-002-01-00008884

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CHEQUE No. 21134.  COMPRA DE 12500 PLIEGOS DE PAPEL BOND SEGURIDAD PREMIUM CON FIBRA VISIBLE E INVISIBLE90 GRS RESMAS DE 500 PLIEGOS  COLOR BLANCOTAMAÑO 35X24. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 125-202.


title: CHEQUE No. 211126. COMPRA DE 1 CYLINDER JACKET PARA MAQUINA KORD 64 ORDEN DE COMPRA # 110-2021  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2021-016 - HC1.

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title: CHEQUE No. 21133. REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR NEGRO PLACA MN4177SEGÚN ORDEN DE COMPRA 123-2021.

DANIEL FERRERA CERRATO

legalName: DANIEL FERRERA CERRATO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: CHEQUE No. 21125. COMPRA DE 50 CHUPETAS PARA PAPEL (SPEED MASTER CD 102)  ORDEN DE COMPRA 106-2021.


title: CHEQUE No. 21133 COMPRA DE REPUESTOS: FILTRO DE AIRE BATERIA VIAS TRASERAS ACEITE BUJIA FILTRO  DE GASOLINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 123-2021.


title: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CHEQUE No. 21145.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CHEQUE No. 21172. COMPRA DE: 20 UNIDADES CORDEL (CÁÑAMO).  08 TIJERAS TAMAÑO DE 8 PULGADA.  100 BROCAS DE HIERRO  03 UNIDADES DE CONTACTO  03 UNIDADES DE ENCHUFE  100 METROS DE CABLE ELÉCTRICO 2X14.  ORDEN DE COMPRA NO. 139-2021

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CHEQUE No: 21184 COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.134-202.


title: CHEQUE No. 21142 COMPRA DE 1 JUEGO DE GRABADO (HEMBRA Y MACHO ) CON LA SIGLAS RNP  COMPRA DE 2 JUEGOS DE GRABADOS (HEMBRA Y MACHO ) CON EL ESCUDO DE HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121-2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: CHEQUE No.21144. COMPRA DE01 BARRIL DE ALCOHOL ISOPROPILICOSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 113-2021.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: CHEQUE No. 21166. COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPAEL QUIMICO BLANCO TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA # 120-2021


title: CHEQUE No. 21149. COMPRA DE 4550 PLIEGOS DEPAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.135-2021


title: CHEQUE No.21181. COMPRA DE 1700 YARDAS DE FORRO NEGRO PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.137-2021.

PLASTICOS Y TELAS DEV HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 8 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVENIDA DIAGONAL DE LA CASA DEL PINTOR, COMAYAGUELA

legalName: PLASTICOS Y TELAS DEV HONDURAS SA DE CV


title: CHEQUE No.21183 SEPTIEMBRE ISI-TECH  COMPRA DE 30 CUBETAS DE PEGAMENTO BLANCO 525 PARA ENCUADERNAR   ORDEN DE COMPPRA  132-2021.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: CHEQUE No. 21192. COMPRA DE 2 TALADROS DCD776C2-B3 ¼-PLG.20V 1500 RPM  INALÁMBRICOS MARCA DEWALT COMPRA DE 2 TALADROS DW505 1/2 PLG.PERCUSIONMARCA DEWALT  ORDEN DE COMPRA 149-2021.


title: CHEQUES No. 2118621197211882118921190. PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.4477004 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ROSA NOEMI CRUZ MEDINA QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 01/08/2021 -01/08/2022. PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.4476955 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 29/08/2021 -29/08/2022. PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO. 4476163 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A CEFILIA MELGAR MARQUEZ QUIEN RINDE FIANZA VIGENTE DESDE EL 29/04/2021 HASTA 29/04/2022. PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.4476162 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA IGNACIA ROSARIO SANDRES RODRIGUEZ QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 08/06/2021 -08/06/2022. PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.4476161 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA GLENDA PATRICIA AGURCIA GARCIA QUIEN RINDE FIANZA CON FECHA VIGENTE A PARTIR DE 02/02/2021 -02/02/2022.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CHEQUE No. 21143. COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No. 103-2021; O/C. ONCAE N° 43-1-1-0346-2021.


title: CHEQUE nO. 21145. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO

legalName: BRENDA LIZETH AGUILAR CASCO


title: CHEQUE No.21165. PAGO DE SERVICIOS PÙBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÀFICAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOCAL N° 409.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CHEQUE No. 35650. LIQUIDACIÓN DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CHEQUE No.21165. PAGO DE SERVICIOS PÙBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÀFICAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: CHEQUE No. 21151.  GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO 2021.  SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01021413   FACTURA # 000-003-01-01025601   FACTURA # 000-002-01-01027162   FACTURA # 000-003-01-01027643   FACTURA # 000-003-01-01028368   FACTURA # 000-003-01-01028344   FACTURA # 000-003-01-01030375   FACTURA # 000-003-01-01036162   FACTURA # 000-003-01-01036545   FACTURA # 000-003-01-01037628

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: LPN-ENAG-002-2021    ORDEN DE PAGO 684-2021 Adquisicion de: 01 Maquina para corte digital con alimentador automatico y staker. 01 Maquina prensa digital

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: CHEQUE No: 21219. ASISTENCIA TECNICA DE RANDALL ALFARO EN LA REPARACION DE EQUIPO SUPRASETTER A106  DEBIDO QUE NO HABIA COMUNICACIÓN CON LA COMPUTADORA Y TAMPOCO  SE PODIA ENVIAR A IMPRIMIR Y NO APARECIA NINGUN ERROR EL EL SOFTWARE.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: CHEQUE No:21225 PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO enag.gob.hn DEL 28/10/2021 AL 28/10/2022

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: LPN-ENAG-002-2021      ORDEN DE PAGO 683-2021 Adquisicion de: 02 Maquinas encoladoras de lomo de libros marca JMD modelo superbinder 200D. 01 Maquina barnizadora UV modelo truv-30 con alimentador automatico y stacker marca TEC LIGHTING INC. 01 Maquina estampadora digital marca FOIL EXPRESS con posicion automatica.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: CHEQUE No:21200. COMPRA DE 850 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 (COLOR BLANCO) RESMAS DE 500 PLIEGO ORDEN DE COMPRA 104 - 202.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CHEQUE No: 21202. COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26X34 COLOR BLANCO DE 500 PLIEGOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 071-2021 PROCESO # 43-1-1-0336-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CHEQUE No:21226 COMPRA DE 3200 PLIEGOS DEPAPEL PANCAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.152-2021.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE No:21203. COMPRA DE 20000 PAPEL MANILA BUFF TAMAÑO 22X34SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 118-2021PROCESO #CM-GC-ENAG-2021-004 HC1.


title: CHEQUE No:21204  COMPRA  BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G1   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR NEGRO  (G1-10-PGBK)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR CYAN (G1-10-C)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA (G1-10-M)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR YELLOW (G1-10-Y)   ORDEN DE COMPRA 112-2021.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: CHEQUE No:21205. COMPRA DE 03 BARRILES DE THINNER   SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 133-2021 PROCESO #CM-GC-ENAG-2021-032

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: CHEQUE No:21218.  GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AGOSTO  2021   SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01041274   FACTURA # 000-003-01-01043788   FACTURA # 000-002-01-01044899   FACTURA # 000-003-01-01046237   FACTURA # 000-003-01-01049624   FACTURA # 000-003-01-01049036   FACTURA # 000-003-01-01053403   FACTURA # 000-003-01-01053406


title: MUROS Y MAS S DE RL. DE CV.  Cambio de cobertura de techo para toda la planta y mejoras en el departamento de diseño grafico de la Empresa Nacional de Artes Graficas segun orden de Pago No. 717-2021.

MUROS & MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA PRIMERA CALLE 3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA KINDER NEW GENESIS

legalName: MUROS & MAS S DE RL DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: AYRE TEGUCIGALPA SA. DE CV. Compras segun Orden de pago No. 718-2021. 02 Condensadores Lennox (LAC060-100P431) 60K BTU. 02  Evaporadores Piso Techo Lennox Y 5798. 01 Mini split Viking Air WVA-21A-12-N31 12K BTU 01 Mini split Viking Air WVA-21A-18-N31 18K BTU

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CHEQUE No:21227.  COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA PARA MAQUNA GUILLOTINA POLAR 115  INCLUYE REVISIÓN  Y REPARACIÓN    DE TARJETA ELECTRONICA FUGA DE ACEITE EN CAJA DE ENGRANAJE Y SISTEMA DE AIRE DE LA MASA. ORDEN DE COMPRA 506-2016

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. Compra segun Orden de Pago No.722-2021: 01 Cuchilla polar 115 CE durapid knife 01 Cuchilla polar 115 SD durapid knife.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. Compra de 12 Dispensadores de agua segun orden de pago No. 719-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: JETSTEREO S A DE C V Compra Segun Orden de Pago 720-2021: 01 Computadora IMAC pantalla retina 27 procesador Core i7 8GB de memoria  Ram 512 de Disco Duro Solido.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. Compra Segun Orden de Pago 723-2021: 02 numeradoras Leibinger Tipográfico regresivas de 8 cifras . 02  numeradoras Leibinger Tipográfico regresivas de 6 cifras .

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: JETSTEREO SA. DE CV Compra de 07 computadoras marca DELL INSPIRON 24-5400 (AIO 23.8¿/ CORE I3-1115G4/ 8GB/ 1TB/W10 segun Orden de Pago 721-2021.


title: ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. Compra segun Orden dde Pago 724-2021: 01 placa electrónica SD-AR para guillotina polar 115 SD.


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V. Compra Segun Orden de Pago 725-2021: 01  UPS APC Smart-UPS On-Line4250 Watts/5000 V A Entrada 208v/salida 208vInterface port contact Closure RJ- 45 10/100 Base-TRJ-45 serialSmart-SlotUSBExtended Modelo:SRT5KXLT

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: CHEQUE NO. 20837 (ENERO) PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V/DIARIO LA TRIBUNA 1 AVISO DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 068-2020

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CHEQUE NO. 20845 (ENERO) BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L. (BIT.HN) PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO  LAGACETA.HN DEL  12  DE ENERO  DE 2021  AL 12 DE ENERO DE 2022

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CHEQUE NO. 20838 (ENERO) PERIODICOS Y REVISTAS SA. 1 AVISO DE PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIONAR AL JEFE DE AUDITORIA INTERNA 1/4 DE PAGINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 035-2020


title: CHEQUE NO. 20847 (ENERO)  ARTES GRAFICAS  E Y L S.A DE C.V. COMPRA DE 50 ESPONJAS COMPRIMIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 066-2020

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CHEQUE NO. 20848 (ENERO)  ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V. COMPRA DE 02 TAMBOS DE SOLUCION PARA LA FUENTE AR PUR 554 DE   25 LITROS CADA UNO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001-2021


title: CHEQUE NO. 20844 (ENERO)  THELMA LETICIA NEDA RODAS Reembolso de las siguientes facturas: Por alimentación ( Cenas ) TOTAL CENAS . 11 Platos de Comida 21/12/2020       Factura Nª 023-001-01-01803936       LPS     75.00 C/U. 1 Coca Cola 3 Litros                           Factura N° 000-0001-01-00005923      LPS     58.00  1 Coca Cola 2 Litros                           Factura N° 000-0001-01-00005923      LPS      40.00

THELMA LETICIA NEDA RODAS

legalName: THELMA LETICIA NEDA RODAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHEQUE NO. 20850 (ENERO)  JETSTEREO ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020 CON FACTURA N° 006-008-01-00024811  CON UN VALOR DE L. 7500.00

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CHEQUE NO. 20851 (ENERO)  JETSTEREO ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 CON FACTURA N° 006-008-01-00024291 CON UN VALOR DE L. 7500.00


title: CHEQUE NO. 20852 (ENERO) JETSTEREO ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CON FACTURA N° 006-008-01-00024292 CON UN VALOR DE L. 7500.00


title: CHEQUE NO. 20854 (ENERO) GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LIQUIDACION  DICIEMBRE  2020 SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACION DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA AL CHEQUE 20854


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE (03) TRES FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO TIPO 2) 1 AÑO DE GARANTIA ZONA 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 059-2021 PROCESO 43-1-1-0334-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPONENTES EL ORBE S.A. (ABRIL) ESCANER BASICO TIPO 2 (GARANTIA DE 3 AÑOS); SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 060-2021 PROCESO 43-1-1-0335-2021

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE RL. Compra de (una) 1 maquina impresora multifuncional canon IMAGEN RUNNER 2630 (incluye toner y gabinete tipo Q) Orden de compra 067-2021 orden de pago 196-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CENTRAL AMERICA TRADING Compra de cuatro (4) unidades de transpaleta (trocos/ mulas hidraulicas) con capacidad de 3 toneladas marca TRUPER PATIN PAT-3NY 15083 rueda nylon altura 124cm ancho de brazo 15.9 cm longitud de brazo: 122cm espacio de brazo 36.5cm sistema TANDEM orden de compra 069-2021 orden de pago 200-2021

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: LA CASA DE LA MUSICA SA. Compra de  (1) una camara digital MINOLTA PRO SHOP 20 Mega pixel con zoom optico 67x video HD completo 1080 tarjeta SD de 16 GB color negro segun orden de compra 068-2021 orden de pago 197-2021

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 61750 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

type: OFI


title: pago del endoso no. 1 por la extensión de vigencia de la poliza colectiva de automoviles no. 0101080002016399 del INP correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 a las 12 del medio dia.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7581 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOSA DE 500ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MÁXIMA Y MINIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6084 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DEL INP.


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: PAGO POR ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE INP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 ADENDUM No. 001.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 240 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA PERIODO MAYO A OCTUBRE 2021


title: COMPRA DE 7581 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML (20 UNIDADES POR PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE 23650 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML (20 UNIDADES POR PAQUETE) Y 7500 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES  PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.


title: Pago del endoso no. 3 por la extensión de vigencia de la poliza colectiva de automoviles No. 080002016399 del INP correspondiente al periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2021.


title: COMPRA DE 41400 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML (20 UNIDADES POR PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 OFICIO NO. 081CPS-2021


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.


title: Valor que corresponde al pago por (7500) unidades de agua en botellon de 5 ngalones y (23650) paquetes de agua purifivadora en bolsa de 500ML (20 unidades) para los privados de libertad del centro penitenciario de Moroceli correspondientes a los meses de julio a septiembre del 2021


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: Valor que corresponde al pago por (7581) paquetes de agua purifivadora en bolsa de 500ML (20 unidades) para los privados de libertad del modulo de maxima y minima seguridad  del centro penitenciario nacional de Tamara correspondientes a los meses de junio a agosto del 2021


title: Valor que corresponde al pago por (25000) paquetes de agua purifivadora en bolsa de 500ML (20 unidades) para los privados de libertad del centro penitenciario de Siria El Porvenir correspondiente al mes de junio del 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (18600) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SEGURO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP AÑO 2018 CON NUMERO DE MOTOR YD25668421P. ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021


title: pago por deducible del seguro para el vehiculo ford tipo panel motor 18C116800172 Inv. 4130576 asignado al modulo de maxima segun Memorandum UM-INP-No. 118-2021


title: Valor que corresponde al pago del reclamo administrativo por los daños materiales causados por un accidente de transito.Segun Resolucion Administrativa No. 994-DN-INP-2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: COMPRA DE 43200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2021


title: Pago del deducible del seguro para el vehiculo Nissan Frontier tipo pick up año 2020 motor YD25713794p Inv 4012213 asignado a la Direccion Nacional solicitadi segun Memorandum No. UM-INP-N.121-2021


title: PAGO POR ALQUILER DE 10 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS DEL INP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR EL SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNEBRES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021 PROCESO No. INP-CM-GC-2021-0175 PRIMER PAGO 1 DE 2 SEGUN MEMORANDUM No. INP-GA-630-2021 Y REOLUCION No. 807-DN-INP-20221

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 25000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18600 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: ago por deducible para el vehiculo Marca Nissan Modelo Urvan DX 2.5 Chasis JN1TC2E26Z0058300 Tipo Microbus iNV. 4012214 Motor No. YD25057380B Color Gris Año 2020 asignado a la unidad de transporte


title: PAGO DE PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL DE 2021 HASTA 31 E MAYO DE 2021.


title: PAGO POR ALQUILER DE 10 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE INP Y EN DIFERENTES CENTROS PENITENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA 006-008-01-00029942


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5510 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS ANEXOS DEL INP PRIMER Y SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA PARA SER UTILIZADA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1800 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021.


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.CUENTA 90041016


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 13400 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD  DE MAXIMA Y MNIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021..


title: Valor que corresponde al pago de la Poliza de Vehiculos Automotores No 0101080002017685 para el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del 2021 a las 12 del medio dia .Segun Resolucion 810INP-DN-2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23650 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021.SOLOCITADO SEGUN OFICIO 195-2021-CPM-ADMON..


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021.


title: PAGO DE PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNEBRES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2021. PROCESO No. INP-CM-GC-2021-0175. PAGO No. 2/2.


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.SEGUN RESOLUCION NO.. 811-INP-DN-2021


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (18600) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARABARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.(PAGO 3 DE 6)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (25000) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.(PAGO 4 DE 7)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (25000) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.(PAGO 3 DE 7)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (1000) BOTELLONES DE AGUA  PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL ( PNAFAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (18600) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARABARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.(PAGO 4 DE 6)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE (25000) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.(PAGO 5 DE 7)


title: PAGO POR ALQUILER DE 10 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENALES DE INP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 006-008-01-00030561


title: PAGO POR ALQUILER DE 10 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENALES DE INP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2020 FAC. No.006-008-01-00021925 AGOSTO 2020 FAC No. 006-008-01-00022516 SEPTIEMBRE 2020 FAC No. 006-008-01-00024800 OCTUBRE 2020  FAC No. 006-008-01-00024802 NOVIEMBRE 2000FAC No. 006-008-01-00024803 DICIEMBRE 2020 FAC No. 006-008-01-00024804


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: Pago correspondiente a diplomado de formacion superior en adquisicion publica para 6 empleados.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.


title: PAGO POR ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE INP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FAC 006-008-01-00031231


title: pago por deducible del seguro para el vehiculo Nisan Tipo Ambulancia motor YD25668366P Inv. 4236963 asigando al departamento de transporte del INP.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 37200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PAGO 5 /6 Y 6/6 .


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PAGO 6 /7 Y 7/7 .


title: PAGO POR ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE INP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FAC 006-008-01-00031231


title: Pago por deducible de eguro para el vehiculo Nissan Frontier tipo pick up año 2018 Motor YD25668366P Inv 4236963 asig a la Unidad de Transporte


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR ALQUILER DE 10 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE INP Y DIFERENTES CENTROS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FAC 006-008-01-00032414


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021


title: COMPRA DE 3250 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021.


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOCIEMBRE 2021.


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE PLAN CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: VALOR QUE CORRESPONDE A INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA DE CV POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y 23650 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021.


title: PAGO DE PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO DE 2021 HASTA 31 E MARZO DE 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO DEL 202 (LA DIFERENCIA SERA PAGADO POR EJECUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

actividadObra: 3 - PASAPORTE

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.2559.83) Y AGUA (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4121.38) Y AGUA (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA PROYECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2022

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE HABITA PERSONAL DEL INM DE LA DELEGACION DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DEL 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) PROYECCION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-1029-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

rationale: REVERSION DE PAGO POR ERROR EN LA CANTIDAD DE LA PROYECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-1030-1-0


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE (PROYECCION) POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

type: PYSG


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A PROYECCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DEL INM EN TROJES EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO

legalName: GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) CORRESPONDIENTE A PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE (5) HABITACIONES PARA QUE HABITE EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE CORINTO EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR


title: PAGO POR ALQUILER DE (3) HABITACIONES PARA QUE HABITE EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE CORINTO EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DELEGACION DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (SE CARGA HASTA AHORA YA QUE  EL SISTEMA REVERSO EL PAGO POR CIERRE DE GESTION EN EL AÑO 2019)


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° 000-003-01-00059454/60476/61510 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-208-INM-2021

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (19 VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020  NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DEL F-01 N° 809 YA QUE EL VALOR  QUE SE PAGO FUE PROYECTADO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE Y PARTE DEL MES DE ENERO DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° 000-003-01-00062257 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-208-INM-2021


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (19 VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR  ALQUILER DE LA DELEGACION CENTRAL DEL INM EN COL. EL PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  ENVIO DE ENCOMIENDAS A  A LAS DELEGACIONES DEL INM SEGUN NUMERO DE FACTURAS VARIOS.

DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: DANY ENRRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ


title: PAGO POR REMODELACION DEL AREA DE ATENCION READECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PUBLICO Y PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION. EN LAS HABITACIONES DE LOS EMPLEADOS SE ACONDICIONARA CON CIELO FALSO MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA. EN LA DELEGACION DE GUASAULE ESTIMACION 1 EQUIVALENTE AL 20.01%

ANIBAL ADALID ROVELO CARCAMO

legalName: ANIBAL ADALID ROVELO CARCAMO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.290101.26) Y AGUA POTABLE (L.31057.00) DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE Y 11 DIAS DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR REMODELACION DEL AREA DE ATENCION READECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PUBLICO Y PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION. EN LAS HABITACIONES DE LOS EMPLEADOS SE ACONDICIONARA CON CIELO FALSO MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA. EN LA DELEGACION DE GUASAULE ESTIMACION 2 EQUIVALENTE AL 39.80%


title: PAGO POR REMODELACION DEL AREA DE ATENCION READECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PUBLICO Y PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION. EN LAS HABITACIONES DE LOS EMPLEADOS SE ACONDICIONARA CON CIELO FALSO MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA. EN LA DELEGACION DE GUASAULE ESTIMACION 3 EQUIVALENTE AL 40.19%


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A PROYECCION DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS POR ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2021 A DICIEMBRE 2022

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS POR ASEGURAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021 A DICIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOSD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CON VIGENCIA DE UN AÑO.


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DICIEMBRE DEL 2020 SE LE PAGARA UN SALDO A FAVOR YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON VALOR DE L.4231.70 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA ASCIENDE A L.6834.33

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 (DEL 10 AL 30 DE ENERO).

JOHANN REICHMANN BELLINO

legalName: JOHANN REICHMANN BELLINO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

rationale: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPPTIEMBRE  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2021

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3390.34)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MARZO  A DICIEMBRE DEL 2021

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  ALMES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PRSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: PAGO DE PROYECCION DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-17-INM-2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021 ESTAS FACTURAS SE ENVIARON EN FECHA TARDIA POR QUE LA EMPRESA PRESENTABA PROBLEMAS CON EL C.A.I. POR TAL MOTIVO SE PASA EN ESTA FECHA

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO


title: PAGO DE  ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHO RECIBO CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL 2021

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021 ESTA FACTURA LA TRAJERON EN FECHA 27 DE ABRIL POR TAL MOTIVO SE PASA EN ESTA FECHA

MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

legalName: MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-287-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SE PAGA DIFERENCIA YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON VALOR DE L.2756.50 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA ASCIENDE A L.3046.30


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3558.06)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2021

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA  OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SE LE PAGA DIFERENCIA YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EN PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L45386.25 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA ASCIENDE A L.58490.25


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM. CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2021

JOHANN REICHMANN BELLINO

legalName: JOHANN REICHMANN BELLINO


title: PAGO POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PRSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021 ESTA FACTURA LA TRAJERON EN FECHA 27 DE ABRIL POR TAL MOTIVO SE PASA EN ESTA FECHA

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE JUNIO Y JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS  MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PRSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE FEBRERO MARZO  Y ABRIL DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4342.75)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2021


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE POR EL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-17-INM-2018


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFRERO DEL 2021SE PAGA EN ESTA FECHA YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE CARGO EN EL F-01 N° 70  QUE HACE MENCION DEL PAGO DE ESE MES QUE SE INGRESO  EN EL MES DE FEBRERO


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER  PARA QUE HABITE PRSONAL DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4342.75)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2021

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA DELAGACION DE AGUA CALIENTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM  EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4528.44) Y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021


title: PAGO DE AGUA DELEGACION DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA CAMI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018


title: PAGO DE AGUA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POR ASEGURAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION AÑO 2021 SEGÚN FACTURA N° 4553102021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-058-INM-2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI DE SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3540.09) Y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DLEGACION DE AGUA CALIENTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).


title: PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018


title: SE EFECTUA PAGO DEL 80% POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TECHO EN LAS OFICINAS DEL INM EN CAMI ALMENDROS  EL CUAL SERA RESTADO DE LOS PAGOS MENSUALES DE LA RENTA EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN AUTORIZACION DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2021

INVERSIONES DE DESARROLLO SA IDSA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES BL NO. 2 CASA 2841

legalName: INVERSIONES DE DESARROLLO SA IDSA

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL N° DE ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-45-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-45-1-625-1-0


title: SE EFECTUA PAGO DEL 80% POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TECHO EN LAS OFICINAS DEL INM EN CAMI ALMENDROS EL CUAL SERA RESTADO DE LOS PAGOS MENSUALES DE LA RENTA EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN AUTORIZACION DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2021

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PAGO FINAL POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TECHO EN LAS OFICINAS DEL INM EN CAMI ALMENDROS EL CUAL SERA RESTADO DE LOS PAGOS MENSUALES DE LA RENTA EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN AUTORIZACION DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI SAN PEDRO SULA (AGUAS DE SAN PEDRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


description: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3641.92)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMA TELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL INM EN  PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYOJUNIO Y JULIO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4983.86) y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020  AL 31 DE MARZO DEL 2021 ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2021 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-091-2021

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 YA QUE EL MES DE DICIEMBRE SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON VALOR DE L.2254.90 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA ASCIENDE A L.3278.86

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021


title: SE EFECTUA NUEVO  PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM DE LA DELEGACION DE LAS MANOS  EN LA CIUDAD DE EL PARAISO A NOMBRE DEL SEÑOR FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES QUIEN ES HIJO  DEL PROPIETARIO ANTERIOR DEL LOCAL EL SEÑOR FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON QUIEN FALLECIO POR LO CUAL SE REALIZA ESTE PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO CA-GAF-INM-012-2021

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM DE LA DELEGACION DE LAS MANOS  EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA DELEGACION DE LAS MANOS EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM DE LA DELEGACION DE LAS MANOS  EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.


title: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: PAGO DE AGUA CAMI  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE Al MES DE DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

rationale: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

description: SE EFECTUA PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4814.11) Y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021